Plan Estratégico del BCRP

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 Plan Estratégico del BCRP

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Presentación
Desde el año 2004 la gestión técnica y administrativa del BCRP se sustenta en
planes estratégicos multianuales. De esta manera, las acciones y políticas se
guían por objetivos y metas.

El Presupuesto y los distintos planes operativos del presente año para todas las
áreas del Banco han sido elaborados en base a este Plan Estratégico. De esta
manera, las prioridades en la asignación de recursos responden a los objetivos
estratégicos, así como a la Visión y Misión del Banco.

La difusión del Plan Estratégico entre todos los colaboradores del Banco
es importante porque nos permite vincular nuestro aporte al logro de los
objetivos institucionales.

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 Misión y Visión
Misión
Preservar la estabilidad monetaria

Visión
Somos reconocidos como un Banco Central autónomo, moderno, modelo
de institucionalidad en el país, de primer nivel internacional, con elevada
credibilidad y que ha logrado recuperar la confianza de la población en la
moneda nacional.
Nuestro personal es altamente calificado , motivado, comprometido y eficiente,
y se desempeña en un ambiente de colaboración en el que se comparte
información y conocimiento.

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Organigrama
Presidencia

Directorio

Gerencia de Oficina del

Abogado
Auditoría Consultor

Secretaría
General

Gerencia General

Gerencia de
Comunicaciones Gerencia
Jurídica

Gerencia de
Riesgos

Gerencia de
Contabilidad
y Supervisión

Gerencia
Central de
Administración

Gerencia de Gerencia de Gerencia de

Recursos Tecnologías de Compras y
Humanos Información Servicios

Gerencia Central Gerencia Central

de Estudios de Operaciones
Económicos

Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia de

Información y Gerencia de Operaciones
Política Monetarias y Operaciones Gestión del
Análisis Internacionales Circulante
Económico Monetaria Estabilidad Financiera
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 Cadena de Valor del BCRP
Gestión de la Política Monetaria y

Planeación, Dirección y Control

de los Riesgos Macroeconómicos Ejecución

Comunicación e Información
de la
Política
Análisis de Riesgos del Sistema
Monetaria
Financiero y del Mercado de Capitales

Administración de las Reservas Internacionales

Administración de Sistemas de Pagos

Administración del Circulante

Gestión de Gestión
Gestión Gestión de
Tecnologías de
Logística y Gestión
Jurídica Recursos Información y
Servicios Financiera
Humanos Comunicaciones

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Principios
• Autonomía
Defendemos la independencia y la estabilidad institucional.

• Profesionalismo
Nuestro personal es altamente calificado y actúa con la mayor dedicación
y diligencia.

• Integridad
Nuestras decisiones se guían por la finalidad del Banco y no por intereses
particulares.

• Eficiencia y eficacia
Optimizamos los recursos del Banco, nos guiamos por nuestros objetivos y
la evaluación y gestión de los riesgos.

• Veracidad
Informamos al público de manera veraz, oportuna y transparente.

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 Pilares y Objetivos estratégicos
I. Estabilidad Monetaria y Financiera
1. Cumplir con la meta de inflación.
2. Mejorar la ejecución de la Política Monetaria.
3. Contribuir a la estabilidad financiera y al desarrollo del mercado de capitales.
4. Promover el desarrollo de los sistemas de pagos.
5. Administrar eficientemente las reservas internacionales.
6. Fortalecer el uso del Nuevo Sol.
II. Consolidación Institucional
7. Lograr la identificación de la sociedad con el Banco y su misión.
8. Consolidar la autonomía del Banco y su marco legal.
III. Talento Humano
9. Desarrollar el talento humano y mejorar el clima laboral del Banco.
IV. Procesos, Infraestructura e Información
10. Contar con procesos internos modernos en los que prime una gestión.
integral de riesgos, la continuidad operativa, la orientación al usuario,
la mejora continua y el cumplimiento de metas.
11. Modernizar los sistemas de información.
12. Modernizar la infraestructura, maquinaria y equipos del Banco para
elevar la eficiencia de los procesos y asegurar la continuidad operativa.
13. Contar con información financiera y presupuestal confiable y oportuna
8 para la gestión institucional.
Objetivo estratégico 1
Cumplir con la meta de inflación
Macro-proceso: Gestión de la Política Monetaria y de los Riesgos Macroeconómicos

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013
Inflación sin alimentos ni energía 1,38% Entre 1% y 3% Entre 1% y 3% Entre 1% y 3%

Actividades Estratégicas:

1.1. Mejorar las estadísticas que apoyan la formulación de la política monetaria.

Área responsable: Gerencia de Información y Análisis Económico.
1.2. Mejorar los modelos de proyección macroeconómica para contribuir a la
formulación de la política monetaria en un entorno de crisis financiera
internacional. Área responsable: Gerencia de Política Monetaria.
1.3. Elaborar recomendaciones de política monetaria para limitar los riesgos
macroeconómicos. Área responsable: Gerencia de Política Monetaria.
1.4. Realizar investigaciones y propuestas de política económica para
lograr un crecimiento sostenido. Área responsable: Gerencia de Política
Monetaria.

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 Objetivo estratégico 2 2
Mejorar la ejecución de la Política Monetaria
Macro-proceso: Ejecución de la Política Monetaria

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013
Desviación de la tasa de interés interbancaria con
respecto a la tasa de referencia (medida en pbs) 5 Menor a 15 Menor a 15 Menor a 15

Actividades Estratégicas:

2.1. Elaborar propuestas para desarrollar los mercados monetario y cambiario.

Área responsable: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad
Financiera.
2.2. Mejorar la infraestructura tecnológica para las operaciones monetarias.
Área responsable: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad
Financiera.

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Objetivo estratégico 3
Contribuir a la estabilidad financiera y al desarrollo del mercado de capitales
Macro-proceso: Análisis de Riesgos del Sistema Financiero y del Mercado de Capitales

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013
Número de investigaciones referidas al sistema
6 No menor a 6 No menor a 7 No menor a 8
financiero y el mercado de capitales

Actividades Estratégicas:

3.1. Desarrollar propuestas para contribuir a la estabilidad financiera.

Área responsable: Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad
Financiera.
3.2. Elaborar medidas para desarrollar el mercado de capitales. Área responsable:
Gerencia de Operaciones Monetarias y Estabilidad Financiera.

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 Objetivo estratégico 4
Promover el desarrollo de los sistemas de pagos
Macro-proceso: Administración de Sistemas de Pagos

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013
Grado de satisfacción de los usuarios del LBTR
3,80 Mayor a 3,75 Mayor a 3,75 Mayor a 3,75
(de 1 a 5, donde 5 es el máximo)

Actividades Estratégicas:

4.1. Promover el uso de pagos electrónicos. Área responsable: Subgerencia del

Sistema de Pagos.
4.2. Fortalecer la vigilancia de los sistemas de pagos. Área responsable:
Subgerencia del Sistema de Pagos.

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Objetivo estratégico 5
Administrar eficientemente las reservas internacionales
Macro-proceso: Administración de las Reservas Internacionales

•
Indicador 2010
Metas

• 2011 2012 2013

•
Exceso de retorno de los últimos 3 años del
portafolio real interno con respecto al portafolio de 32 No menor a 5 No menor a 5 No menor a 5
referencia al cierre del año en curso (medido en pbs)

Actividades Estratégicas:

5.1. Implementar acciones para superar consistentemente la rentabilidad

promedio del portafolio de referencia. Área responsable: Gerencia de
Operaciones Internacionales.
5.2. Mejorar la administración de las reservas internacionales utilizando
tecnologías de última generación y de acuerdo a estándares internacionales
de banca central. Área responsable: Gerencia de Operaciones
Internacionales.

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 Objetivo estratégico 6
Fortalecer el uso del Nuevo Sol
Macro-proceso: Administración del Circulante

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013
Inventario promedio de monedas de latón y
alpaca, bimetálicas y sus insumos (medido en 28 No menor a 18 No menor a 18 No menor a 18
meses al fin de año

Actividades Estratégicas:

6.1. Proveer de circulante en cantidad, denominación y calidad adecuadas.

Área responsable: Gerencia de Gestión del Circulante.
6.2. Desarrollar medidas y acciones para disminuir las falsificaciones de billetes
y monedas. Área responsable: Gerencia de Gestión del Circulante.

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Objetivo estratégico 7
Lograr la identificación de la sociedad con el Banco y su misión
Macro-proceso: Comunicación e Información

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013
% de aprobación al Banco en encuesta IPSOS –
86% No menor a 80% No menor a 80% No menor a 80%
Apoyo a los líderes de opinión

Actividades Estratégicas:

7.1. Ejecutar acciones para difundir la finalidad y funciones del Banco. Área
responsable: Gerencia de Comunicaciones.
7.2. Desarrollar acciones para generar una imagen positiva en los
distintos estamentos de la sociedad. Área responsable: Gerencia de
Comunicaciones.

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 Objetivo estratégico 8
Consolidar la autonomía del Banco y su marco legal
Macro-proceso: Gestión Jurídica

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013
Evaluación interna de los servicios jurídicos
3,54 No menor a 3,5 No menor a 3,5 No menor a 3,5
(de 1 a 5, donde 5 es el máximo)

Actividades Estratégicas:

8.1. Ejecutar acciones a favor de la autonomía del Banco. Área responsable:

Gerencia Jurídica.
8.2. Mejorar el marco legal aplicable al Banco y asegurar su cumplimiento.
Área responsable: Gerencia Jurídica.

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Objetivo estratégico 9
Desarrollar el talento humano y mejorar el clima laboral del Banco
Macro-proceso: Gestión de Recursos Humanos

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013
Puntaje de la encuesta anual de ambiente laboral
3,82 No menor a 3,50 No menor a 3,50 No menor a 3,50
(de 1 a 5, donde 5 es el máximo)

Actividades Estratégicas:

9.1. Implementar una gestión estratégica de desarrollo de recursos humanos.

Área responsable: Gerencia de Recursos Humanos.
9.2. Mejorar el clima laboral del Banco. Área responsable: Gerencia de Recursos
Humanos.

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 Objetivo estratégico 10
Contar con procesos internos modernos en los que prime una gestión integral
de riesgos, la continuidad operativa, la orientación al usuario, la mejora
continua y el cumplimiento de metas.
Macro-proceso: Planeación, Dirección y Control

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013
% de recomendaciones aplicadas en el semestre
sobre el saldo al cierre del semestre previo
- De Auditoria 68% No menor de No menor de No menor de
66% 66% 66%
- De Riesgos 83% No menor de No menor de No menor de
66% 66% 66%

Actividades Estratégicas:
10.1. Mejorar los procesos de dirección, gestión y control. Área responsable:
Gerencia de Riesgos.
10.2. Desarrollar e implantar un sistema de gestión por procesos con niveles
adecuados de calidad y de control de riesgos. Área responsable: Gerencia de
Riesgos.
10.3. Desarrollar acciones para asegurar la continuidad operativa del Banco. Área
responsable: Gerencia de Riesgos.
10.4. Modernizar la gestión documentaria del Banco. Área responsable: Secretaria
General.
10.5. Mejorar la satisfacción de los usuarios internos. Área responsable: Gerencia de
18 Compras y Servicios.
Objetivo estratégico 11
Modernizar los sistemas de información
Macro-proceso: Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013
Evaluación interna de los servicios de Tecnologías
3,30 No menor a 3,5 No menor a 3,5 No menor a 3,5
de Información (de 1 a 5, donde 5 es el máximo)

Actividades Estratégicas:

11.1. Desarrollar e implantar un sistema de gestión del conocimiento. Área

responsable: Gerencia de Tecnologías de Información.
11.2. Modernizar los sistemas de información para operaciones. Área
responsable: Gerencia de Tecnologías de Información.
11.3. Modernizar los sistemas de información económica. Área responsable:
Gerencia de Tecnologías de Información.
11.4. Modernizar los sistemas de información de soporte. Área
responsable:Gerencia de Tecnologías de Información.
11.5. Modernizar la infraestructura y equipos de tecnologías de la información
y comunicaciones. Área responsable: Gerencia de Tecnologías de
Información.

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 Objetivo estratégico 12
Modernizar la infraestructura, maquinaria y equipos del Banco para elevar la
eficiencia de los procesos y asegurar la continuidad operativa
Macro-proceso: Gestión Logística y Servicios

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013
Evaluación interna de los servicios internos
3,61 No menor a 3,0 No menor a 3,0 No menor a 3,0
(de 1 a 5, donde 5 es el máximo)

Actividades Estratégicas:

12.1. Modernizar la eficiencia de los procesos. Área responsable: Gerencia de

Compras y Servicios.
12.2. Modernizar la infraestructura y equipos para asegurar la continuidad
operativa. Área responsable: Gerencia de Compras y Servicios.

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Objetivo estratégico 13
Contar con información financiera y presupuestal confiable y oportuna para
la gestión institucional
Macro-proceso: Gestión Financiera

Metas
Indicador 2010
2011 2012 2013

Porcentaje de avance del presupuesto en el año 93% Más de 90% Más de 90% Más de 90%

Actividades Estratégicas:

13.1. Modernizar el sistema de información contable y financiera. Área

responsable: Gerencia de Contabilidad y Supervisión.
13.2. Reforzar los mecanismos de reporte de la información financiera
y presupuestaria. Área responsable: Gerencia de Contabilidad y
Supervisión.
13.3. Reforzar el control interno concurrente. Área responsable: Gerencia de
Contabilidad y Supervisión.

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 Edición e Impresión BCRP
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