MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA 1/1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCARA 1/1

20172265929 15/04/2019 10:46 20172265929 15/04/2019 10:46

PLAZA DE ARMAS S/N PLAZA DE ARMAS S/N

REQUERIMIENTO N° 00000175 REQUERIMIENTO N° 00000175

FECHA 10/04/2019 OPERACIÓN COMPRAS FECHA 10/04/2019 OPERACIÓN COMPRAS

SOLICITANTE RODRIGUEZ FLORES THALIA SHEENA SOLICITANTE RODRIGUEZ FLORES THALIA SHEENA

AREA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL AREA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

META 0026 - EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA META 0026 - EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA

JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN

CLASIF. UNIDAD PRECIO IMPORTE CLASIF. UNIDAD PRECIO IMPORTE

# DESCRIPCION CANTIDAD # DESCRIPCION CANTIDAD
GASTO MEDIDA UNITARIO TOTAL GASTO MEDIDA UNITARIO TOTAL
POLOS CAMISERO ESTAMPADOS MATERIAL POLOS CAMISERO ESTAMPADOS MATERIAL
1 23199199 UNI 24.00 0.00 0.00 1 23199199 UNI 24.00 0.00 0.00
PIQUE DE COLOR VERDE PIQUE DE COLOR VERDE
2 GORROS 23199199 UNI 24.00 0.00 0.00 2 GORROS 23199199 UNI 24.00 0.00 0.00
3 RASTRILLOS PARA LIMPIEZA 14 DIENTES 120CM 23199199 UNI 4.00 0.00 0.00 3 RASTRILLOS PARA LIMPIEZA 14 DIENTES 120CM 23199199 UNI 4.00 0.00 0.00
MASCARILLA PARA POLVO PARA APLICACIÓN DE MASCARILLA PARA POLVO PARA APLICACIÓN DE
4 CORTA DURACIÓN, CLIP METÁLICO PARA 23199199 CAJ 1.00 0.00 0.00 4 CORTA DURACIÓN, CLIP METÁLICO PARA 23199199 CAJ 1.00 0.00 0.00
MEJOR AJUSTE MEJOR AJUSTE
GUANTES DE LATEX DESECHABLES - GUANTES DE LATEX DESECHABLES -
5 23199199 PAR 35.00 0.00 0.00 5 23199199 PAR 35.00 0.00 0.00
QUIRURGICO QUIRURGICO
6 SACOS 100KG 23199199 UNI 15.00 0.00 0.00 6 SACOS 100KG 23199199 UNI 15.00 0.00 0.00
TOTAL REFERENCIAL S/. 0.00 TOTAL REFERENCIAL S/. 0.00

SOLICITANTE AUTORIZA SOLICITANTE AUTORIZA

FECHA RECEPCION : ____/____/______ FECHA RECEPCION : ____/____/______

OBSERVACIONES : OBSERVACIONES :