CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Versión original del Coordinador
1 Gerente Gerente
documento HSEQ
Modificación de ítems de
Coordinador
2 documento de referencia y Gerente Gerente
HSEQ
responsabilidades.

1. OBJETO
Asegurar que la alta dirección revisa el sistema integrado de gestión y posibles
desviaciones presentadas en la operación por parte de los clientes, asegurando su
conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las actividades que participan dentro del Sistema
Integrado de Gestión.

3. DEFINICIONES
HSEQ: Siglas que en ingles significa: Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad

Health: Salud
Safety: Seguridad
Enviromental: Medio Ambiente
Quality: Calidad
Eficacia: Extensión en la que se realizan actividades planeadas y se alcanzan los
resultados planeados.
Mejora Continua: Proceso para fortalecer al sistema de gestión HSEQ con el
propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño de HSEQ en concordancia
con la política de la organización.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

GUÍA RUC

5. ELEMENTOS A UTILIZAR
N/A
Código: PG - PR - 02 Elaboración: 15/03/2018 Versión: 02 Página: 1 de 3
6. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad de la Gerencia General realizar la(s) revisiones gerenciales

anualmente con el fin de medir la eficacia del sistema tomando como herramienta
parámetros de entrada del numeral 1.2 Elementos visibles del compromiso gerencial
de la guía RUC Y NTC (9001, 14001, 18001)

Nota: La gerencia realizara revisiones periódicas al cumplimiento de requisitos de

HSEQ estipulados por el cliente para identificar posibles desviaciones, quejas
reclamos o sugerencias con el objeto de gestionar las acciones pertinentes según
el caso.

7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Revisión por la Gerencia

Para establecer la revisión gerencial se debe llenar el formato PG-F-02 (revisión por
la dirección) en donde se toma como ítems de entrada a revisar los siguientes:

1. Política en HSEQ
2. Grado cumplimiento de Objetivos
3. Resultados de auditorias
4. Evaluación de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros
requisitos que la organización suscriba.
5. Resultados de la participación y consulta
6. La(s) comunicación(es) pertinentes de las partes interesadas externas
incluidas las quejas
7. Desempeño de procesos
8. Estado de investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas
9. Acciones de seguimiento Resultados de revisiones anteriores
10. Cambios que podrían afectar el sistema
11. Revisión de los resultados de actividades de Responsabilidad Social con los
grupos de interés (Programas, respuesta a quejas, planes sociales)
12. Desempeño ambiental de la organización
13. Recomendaciones de mejora.

Análisis de la Revisión por la Gerencia del sistema HSEQ

1. Análisis estadístico de accidentalidad y enfermedad profesional

2. Generación de planes de acción
3. Conclusiones
4. Asignación de Responsables

Código: PG - PR - 02 Elaboración: 15/03/2018 Versión: 02 Página: 2 de 3

La revisión debe incluir la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo
la política y objetivos. Se deben establecer objetivos nuevos o actualizados para el
mejoramiento en el nuevo periodo y considerar si se necesitan cambios para
cualquier elemento del sistema de gestión.

Objetivos y metas del sistema

Los objetivos y metas del sistema trazados por la organización se evaluaran de

manera independiente cada seis meses, como resultado de dicha revisión se
generara según el caso un plan de acción con el objeto de dar cumplimiento a las
metas trazadas y eliminar las causas que pudieron generar el no cumplimiento de
las mismas, por otra parte se dejara evidencia física de la revisión la cual contara
con la firma de la gerencia y responsable del sistema.

Divulgación de la Gestión y Resultados

En la cartelera de HSEQ en oficinas administrativas, se publicaran los resultados de

la revisión por la dirección el cual incluirá cambios en caso que los hallan en el
sistema.
De igual forma se dejara en registro la comunicación de los resultados de la revisión
por la dirección a todos los trabajadores de TractoNobsa O.C

ANEXOS Y REGISTROS

PG-F-02 Revisión por la dirección

Código: PG - PR - 02 Elaboración: 15/03/2018 Versión: 02 Página: 3 de 3