CONTENIDO

1 INTRODUCCION ......................................................................................................3
CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA ......................................................................6
1 MEMORIA DESCRIPTIVA.........................................................................................6
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................6
1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO .............................................................................6
1.2.1 UBICACIÓN POILITICA ..............................................................................6
1.2.2 UBICACION GEOGRAFICA .........................................................................6
1.3 JUSTIFICACIÓN.................................................................................................7
1.4 OBJETIVOS .......................................................................................................8
1.4.1 OBJETIVOS GENERALES ............................................................................8
1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ..........................................................................8
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................10
2 INVESTIGACIÓN ....................................................................................................10
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ...............................................................................10
2.1.1 FUENTES PRIMARIAS..............................................................................11
2.2 ANÁLISIS DE MERCADO .................................................................................11
2.2.1 INVESTIGACIÓN DE LA OFERTA ..............................................................11
2.2.2 INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA .........................................................12
2.2.3 SEGMENTACIÓN.....................................................................................13
2.2.4 DISEÑO DE ENCUESTAS ..........................................................................13
2.3 RECOLECCION E INTERPRETACION DE LA INFORMACION ............................14
2.3.1 DISEÑO DE LA MUESTRA ........................................................................14
2.3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA .....................................................................15
2.3.3 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS ................................................................ 16
2.3.4 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA ..........................................................16
2.3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO ..17
2.4 CUANTIFICACIÓN Y PROYECCION DE LA DEMANDA .....................................18
2.4.1 CONSIDERACIONES PARA LA DEMANDA ...............................................18
2.4.2 CAPACIDAD PRODUCTIVA ......................................................................19
2.4.3 CUANTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA OFERTA. .................................19
2.4.4 ESTUDIO DE COMPETENCIA ...................................................................19
2.4.5 MERCADO META Y SU TAMAÑO............................................................19
CAPITULO III: ESTUDIO TECNICO ............................................................................21
3 EL PROYECTO .......................................................................................................21
3.1 IDEA DEL PLAN DE NEGOCIO .........................................................................22
3.1.1 Definición de plan de negocios ..............................................................22
3.1.2 Importancia de un plan de negocios .....................................................22
3.2 El modelo de negocio ....................................................................................23
2.2.2 características del servicio .................................................................23
3.3 METODOLOGÍA..............................................................................................24
3.3.1 Estrategias para el Crecimiento .............................................................24
3.3.2 Estrategia de Financiamiento ................................................................ 24
3.4 Objetivos Estratégicos ...................................................................................25
3.5 Principios y Valores .......................................................................................25
3.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL...................................................................25
CAPITULO IV: LOCALIZACION DEL PROYECTO ......................................................27

1
4 LOCALIZACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA “GOL DE ..........................................27
4.1 ANÁLISIS GENERAL ........................................................................................27
4.1.1 FACTORES CUALITATIVOS ......................................................................27
4.1.2 MODELO DE ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN ..............................................27
5 CAPTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO ......................................................30
5.1 OBRA FÍSICA ..................................................................................................30
5.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE INSTALACION .............................................31
5.2.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO .................................................................31
5.2.2 EXCAVACIÓN Y RELLENO ........................................................................31
5.2.3 COMPACTADO Y NIVELACIÓN................................................................ 32
5.2.4 CANALES DE DRENAJE ............................................................................32
5.2.5 ASFALTADO O BASE DE CEMENTO.........................................................32
5.2.6 INSTALACIÓN DEL CÉSPED .....................................................................33
6 CAPITULO VI: ESTUDIO ECONÓMICO ............................................................38
6.1 INVERSIÓN DEL PROYECTO ...........................................................................38
6.1.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE .....................................................................39
6.1.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE .................................................................40
7 CAPITULO VII: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ................................45
7.1 VISIÓN ...........................................................................................................45
7.2 MISIÓN ..........................................................................................................45
7.3 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL .....................................................................45
7.3.1 ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN............................................................45
7.3.2 FUNCIONES ............................................................................................46
7.4 MARKETING MIX ...........................................................................................47
7.5 CAPACIDAD PRODUCTIVA .............................................................................48
7.6 SERVICIO ........................................................................................................49
7.6.1 FICHA TÉCNICA .......................................................................................49
7.6.2 DISTRIBUCIÓN ........................................................................................50
7.6.3 ESTRATEGIAS DE VENTA ........................................................................51
7.6.4 SERVICIO ................................................................................................ 51
CAPITULO VIII: EVALUACION FINANCIERA ...........................................................53
8 EVALUACIÓN FINANCIERA ...................................................................................53
8.1 INDICADORES ................................................................................................ 54
8.1.1 FLUJO DE CAJA .......................................................................................54
8.1.2 VALOR ACTUAL NETO VAN ....................................................................55
8.1.3 CALULO DE VAN .....................................................................................56
8.1.4 TASA INTERNA DE RETORNO TIR ...........................................................56
8.1.5 CALCULO DE TIR .....................................................................................57
8.1.6 PERIODO DE RECUPERACIÓN .................................................................57
8.1.7 RELACIÓN BENEFICIO COSTO .................................................................57
EIA: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ...........................................................58
8.2 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO ..........................................58
8.3 IMPACTOS NEGATIVOS DE CARÁCTER TEMPORAL .......................................58
8.4 IMPACTOS POSITIVOS: ..................................................................................58
capitulo x: concluciones y recomendaciones ..............................................................60
9 CONCLUSIONES ....................................................................................................60
10 RECOMENDACIONES ............................................................................................61

2
1 INTRODUCCION

El actual mundo globalizado nos obliga a desarrollar mercados más competitivos

posicionando productos o servicios innovadores con altos estándares de calidad pero a
menores costos. Esto implica no solo optimizar los procesos productivos en las
empresas ya existentes, sino también desarrollar proyectos que conlleven a la creación
de nuevas empresas.

Actualmente los mercados se han visto saturados por empresas convencionales que
ofrecen los mismos productos o servicios lo que refleja un alto grado de competencia
entre las mismas, Por esto se hace necesario crear empresas innovadoras, que
exploren nuevos campos y/o alternativas de negocio y que tengan la capacidad de
satisfacer plenamente las necesidades de los clientes. Una posible opción es la
industria del deporte cuyos fragmentos y campos de negocio no han sido explotados
completamente en especial lo referente a la comercialización de escenarios deportivos
especializados que presten servicios óptimos y de excelente calidad.

Dentro de dicha industria existe un deporte denominado fútbol, el cual presenta varias
ramas o divisiones, lo que posibilita su práctica de diversas maneras teniendo en
cuenta las preferencias de las personas, tal es el caso del fútbol sala actividad
deportiva que por sí sola posee una gran afluencia de seguidores y por ende
representa una opción muy rentable de negocio.

Teniendo en cuenta la anterior información se hace necesario crear una empresa que
se dedique a la prestación de una cancha sintética para la práctica de fútbol sala. Por
ende, el objetivo del presente proyecto es realizar un plan de negocios para la creación
de una cancha de fútbol sala sintética en la provincia de San Román específicamente
en el distrito de Juliaca

3
CAPITULO I
MEMORIA DECRIPTIVA

4
 “PROYECTO DE CONSTRUCCION
DE CAMPO DE FUTBOL CON
CESPED ARTIFICIAL, EN EL JR, SAN
MARTIN DE PORRAS Nº 124 EN EL
BARRIO SANTA MARIA”

5
CAPITULO I: MEMORIA DESCRIPTIVA

1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON CESPED ARTIFICIAL, EN EL

JR, SAN MARTIN DE PORRAS Nº 124 EN EL BARRIO SANTA MARIA”

1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto quedara ubicado en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, en el
Departamento de Puno. El campus deportivo para su respectivo funcionamiento
quedara ubicado en el Jirón San Martin de Porras Nro. 124 en el barrio Santa Maria”

1.2.1 UBICACIÓN POILITICA

La ubicación política del área del proyecto es la siguiente:

CUADRO 1 ubicación política del área del proyecto

UBICACIÓN POLITICA
DEPARTAMENTO PUNO

PROVINCIA San Román

DISTRITO Juliaca

DIRECCION JR. San Martin de Porras nº124

1.2.2 UBICACION GEOGRAFICA

Para ubicar el área de estudio geográficamente, usaremos las siguientes coordenadas.

CUADRO 2 ubicación geográfica del área del proyecto

VERTICE DATUM: (UTM-WGS-84)

NORTE ESTE
1 383800 8255500
2 383800 8254000
3 382500 8254000
4 382500 8255500

6
1.3 JUSTIFICACIÓN

El propósito de mi proyecto es realizar un estudio de factibilidad que me permita

demostrar que instalar y administrar una cancha de césped sintético de fútbol soccer
que puede ser económicamente rentable. Al mismo tiempo crear un plan de marketing
y operacional que me permita administrar el negocio de manera eficiente y efectiva.

Tal es el caso de los Profesionales recién graduados quienes al no encontrar empleo en

su campo laboral, por infinidad de motivos entre ellos la escasez de oferta, optan por
realizar labores ajenas a su profesión y poco calificadas con el objeto de obtener una
fuente de ingresos fija que les permita poseer una calidad de vida aceptable, Sin
embargo los Administradores de Empresas tienen una ventaja bastante marcada frente
a los demás profesionales, puesto que han sido preparados para crear empresa, lo que
les posibilita no solo establecer su propia fuente de ingresos, sino además generar
empleo contribuyendo así al crecimiento económico.

Cabe anotar que el éxito en la creación de empresas ya sean micro, pequeñas,

medianas o grandes, se basa principalmente en la introducción al mercado de
productos o servicios innovadores que satisfagan plenamente las necesidades de los
clientes y que aparte les proporcionen algún tipo de beneficio adicional. Otro factor a
tener en cuenta para el logro de este objetivo es el de ingresar a un mercado nuevo
conformado por pocas empresas con elementos diferenciadores que permitan obtener
ventajas competitivas y comparativas.

El propósito de este proyecto es mantener la mente ocupada en los jóvenes en el

ámbito del deporte con una buena infraestructura para poder realizarlo de manera
más profesional. Como aporte, ya que este proyecto se justifica de esta manera, nos
deja como opción para eventos de campeonatos deportivos para las diferentes
instituciones con una buena calidad de infraestructura y precios módicos.

7
1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES

Determinar la factibilidad de la instalación y administración de una cancha de césped

sintético de fútbol con fines de lucro y recuperación de la inversión realizada en un
plazo mínimo.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Analizar las condiciones del mercado con la finalidad de evaluar la viabilidad

comercial del proyecto.

Determinar la viabilidad financiera del proyecto, por medio de un análisis de

flujos de caja

Satisfacer las necesidades del deporte para el público del lugar, que oscilan

entre los 15 y 35 años de edad

Generar ingresos para la recuperación de lo invertido y buen mantenimiento del

lugar, y estar con las mejores condiciones.

Lograr un buen reconocimiento del público por la buena infraestructura,

atención y seguridad del lugar.

Realizar un plan de mercados para determinar la forma en como se prestara el
servicio y las estrategias
a utilizar para llegar al cliente objetivo y posicionar a la
empresa en sus mentes

Hacer un plan Financiero con el objetivo de conocer los requerimientos de

capital necesarios para la ejecución del proyecto.

8
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO

9
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO

2 INVESTIGACIÓN

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN



DESCRIPTIVA

“La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de las características que

identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación. En el caso de la
economía, la administración y las ciencias contables, es posible llevar a cabo un
conocimiento de mayor profundidad que el exploratorio. Este lo define el estudio
descriptivo, cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman en
problema de investigación. Por esto es posible:


Establecer las características demográficas de unidades investigadas (número de

población, distribución por edades, niveles de educación, estado civil, etc.).

Identificar formas de conducta y actividades de las personas que se encuentran
en el universo de investigación (comportamientos sociales preferencias de
consumo, aceptación de liderazgo, motivación frente al trabajo, decisiones de

compra, etc.).

Establecer comportamientos concretos (cuantas personas consumen un
producto; cuál es su actitud frente a su líder, a los problemas de su empleo, de
ingresos; como se ejerce la función de auditoria, como se manejan las técnicas
contables, como son los procesos de decisión, cuáles son las necesidades de la

gente).

Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación
(relación entre el precio y el consumo de un producto, actitud frente al líder
autocrático y los mecanismos de control, la forma como el mercado se afecta
por variables económicas y sociales, la aplicación de la sistematización y su uso

en los principios contables, los análisis financieros y la auditoría y control, etc.).

Así el estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala

formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos
concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. De
acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de descripción que
se propone a realizar.

10
Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de
información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. También pueden
utilizarse informes y documentos elaborados por otros investigadores.

La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de información, y la

información obtenida es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis
estadístico1.

2.1.1 FUENTES PRIMARIAS

De acuerdo con las técnicas que existen para recopilar la información de la cual
depende el desarrollo de la investigación, se utilizara como primera instancia:

LA OBSERVACIÓN Pues esta nos permite definir previamente los datos mas
importantes que deben recogerse por tener relación directa con el problema de
investigación, esta observación será no participante o simple.

ENCUESTAS A hombres entre los 10 y 59 años de edad habitantes de los barrios Santa
Isabel, Santa Isabel sur, Veraguas y el Vergel.

ENTREVISTAS Se llevaran a cabo a los Administradores de canchas de fútbol salas

sintéticas existentes en la ciudad de Bogotá

2.2 ANÁLISIS DE MERCADO

2.2.1 INVESTIGACIÓN DE LA OFERTA

El estudio de la oferta tiene por objeto identificar como se han atendido y como se
atenderán en un futuro, las demandas o las necesidades de la comunidad.

El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado

bien o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados precios.
Obviamente, el comportamiento de los oferentes es distinto al de los compradores; un
alto precio les significa un incentivo para producir y vender más de ese bien. A mayor
incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida2.

En el caso particular de este proyecto, la oferta estará dada por los proveedores del
servicio de alquiler de canchas de césped sintético, la oferta que se presenta en este
tipo de negocio, es de tipo competitivo o de mercado libre, en donde cada proveedor

1
MENDEZ A. Carlos E. Metodología diseño y desarrollo del proceso de
investigación. Bogotá D.C: McGrawnHill,
2003. 136137p.
2
N., SAPAG & R., SAPAG. (2008). Preparación y Evaluación de Proyectos. México:
McGraw Hill. 5ta. Edición. p. 55.

11
Del servicio está en condiciones de fijar la calidad, cantidad, precio y condiciones en la
que operara su negocio.

A continuación, la tabla presenta los barrios que cuentan con este tipo de servicio en la
provincia de San Román, en el distrito de Juliaca.

BARRIOS NOMBRES

FUTBOL 5
SANTA ADRIANA SAU PAULO
EL SOL
BARCELONA
AEROPUERTO SAN PEDRO
DINO PARK
JARDIN DEL ALTIPLANO
RINCONADA GARDENIAS
LOCO FALLA
CUADRO 8 lista de principales canchas deportivas

2.2.2 INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA

El análisis de la demanda consiste en la cuantificación de la necesidad real o psicológica

de un segmento de mercado, con poder adquisitivo suficiente para obtener un
determinado producto, debe ser cuantificada en unidades físicas.

El estudio cubre no solamente la demanda actual, sino también los pronósticos de

consumo que se puedan estimar, con base en los datos del pasado y otras herramientas
cualitativas y cuantitativas que pueden aportar nuevas luces al respecto 3.

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.

De acuerdo con la teoría de la demanda, la cantidad demandada de un producto o

servicio, depende del precio que se le asigne, el ingreso de los consumidores, del precio
de los bienes sustitutos o complementarios y de las preferencias del consumidor4.

3
J., MIRANDA. (2005). Gestión de proyectos. Colombia: MM Editores. 5ta. Edición. p.
87-89.
4
G., BACA. (2008). Evaluación de Proyectos. México: McGraw Hill. p. 17.

12
2.2.3 SEGMENTACIÓN

Para describir en detalle a la población que será objeto de la investigación de mercado a

desarrollarse se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos:


Geográfico: El mercado objetivo será el cantón Montecristi ubicada en la

Provincia de Manabí.

Demográfico: El servicio estará dirigido a la población del el cantón Montecristi,
pero principalmente a las y los jóvenes y adultos comprendidos entre los 15 a 45
años, pues este grupo representa a las personas que mayor interés tienen por la

práctica del fútbol.

Socioeconómico: En este aspecto se hará referencia a las y los jóvenes y adultos de
clase social media, debido a que el alquiler
 de la cancha tiene un costo módico que
se deberá pagar para acceder al servicio.

Psicográfico: En este aspecto, el mercado objetivo estará formado por aquellas y
aquellos jóvenes y adultos que disfrutan de la práctica del rey de los deportes
como es el fútbol, en un campo de juego que les permita practicar este deporte

en cualquier horario además de que les ofrezca comodidad y seguridad.



2.2.4 DISEÑO DE ENCUESTAS

Para recopilar la información pertinente del mercado objetivo, se ha diseñado un

formulario de encuesta, a través del cual se pretende extraer información respecto de
las siguientes variables:

13
2.3 RECOLECCION E INTERPRETACION DE LA INFORMACION

2.3.1 DISEÑO DE LA MUESTRA

La población total de la Comuna para el censo realizado el año 2007 y su proyección

estimada para el presente año, 2016, según el Instituto Nacional de Estadística (INE),
con una tasa de crecimiento promedio anual de la población del 1.1% es la siguiente:

VARIACION
TERRITORIO AÑO POBLACION
%
2007 225146 1,1%
2008 227623 1,1%
2009 230129 1,1%
2010 232660 1,1%
2011 235219 1,1%
JULIACA
2012 237806 1,1%
2013 240922 1,1%
2014 234067 1,1%
2015 245741 1,1%
2016 248444 1,1%
CUADRO 9 proyección de la población total de la comuna para el año 2016

De acuerdo a lo estimado por el INE, la proyección de población para la comuna

Juliaqueña presenta una variación de un +1.1% por ciento, encontrándose en la décima
tercera ciudad más poblada de Perú. .Se espera que esta variación pudiera revertirse.

La población de la comuna Juliaqueña según el género, se encuentra distribuida de la

siguiente forma:

TERRITORIO 2007 2016

MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE
JULIACA
116175 108971 128197 120247
CUADRO 10 distribución de genero

El método empleado será “la Encuesta” ya que toman como base las respuestas de una
muestra de la población escogida estadísticamente y las consideran representativas
para el total de ella.

De las personas encuestadas se obtuvieron los siguientes datos:

14
 
El 84% de las personas practican deporte por diversión y el 16% lo practican de

manera profesional.

El 76% de personas requieren una buena infraestructura y que sea un lugar

seguro, el 24% prefiere una buena atención e higiene.

El 56% requiriere una atención planificada, con un horario preestablecido para el
orden de los partidos
 de juego, pero el 44% sugiere que sea una atención inmediata
para el ingreso.


2.3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para determinar el tamaño de la muestra de la población a ser investigada es necesario

realizar un estudio del universo, pues en este caso el público objetivo, lo constituyen
los jóvenes y adultos tanto hombres como mujeres según la rama de actividad que se
encuentra en otras actividades.

Obteniendo la población de 248444 habitantes del pueblo Juliaqueño, se consideró un

segmento de la población equivalente a 236022personas que en porcentajes
corresponde al 95% que pertenece a la población urbana.

La determinación del tamaño de la muestra se realiza por procedimientos estadísticos

y depende de

Tamaño de la Muestra:

Dónde:

Z = nivel de confianza 1.95 (tabla de distribución normal para el 95%)

p = probabilidad a favor 50%

q = probabilidad en contra (1-p)

n = número de elementos (tamaño de la muestra 35.304)

e = error de estimación 6% (precisión en los resultados)

15
2.3.3 RECOLECCIÓN DE LOS DATOS

El trabajo de recolección de datos se llevó a cabo por dos encuestadores, ambos con estudios
universitarios, y cierto grado de conocimiento en el estudio de mercado.

Antes de dar comienzo a la recolección de los datos, se sometió a una prueba de comprensión al
formulario diseñado, la cual consistió en encuestar a 10 individuos de distintas edades, con la
finalidad de encontrar errores en el cuestionario y por otra parte medir el tiempo de duración
del proceso.

Esta prueba arrojó que el 80 por ciento de las personas encuestadas completaron
satisfactoriamente el cuestionario sin tener ningún problema en la comprensión de las preguntas
y demorando entre dos y tres minutos aproximadamente en completarlo.

2.3.4 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

FICHA TECNICA DE ENCUESTA DEL PROYECTO REALIZADO EN EL DISTRITO DE JULIACA

DIRECCIÓN El trabajo de encuesta fue dirigido por Rober, Turpo Pacha. Estudiante de la
Y facultad de ING Geológica y Metalurgia de la Universidad Nacional del Altiplano
EJECUCIÓN Y fue ejecutado por el mismo en compañía de 7 personas más.
PERIODO Las encuestas se diligenciaron los días viernes6, sabado7 y domingo8 de febrero
DE de 2017 en tres periodos de tiempo diferentes entre las 10:00 AM y 12:00 M,
EJECUCIÓN 2:00PM y 4:00PM y 6:00PM y 8:00PM esto para los días 6 y 7, el día 8 se tomó
Un rango completo entre las 11:00AM y 3:00PM.
POBLACION

MUESTRA características Hombres entre los 10 y 59 años de edad habitantes del distrito
de la de Juliaca .
muestra
tipo de aleatorio simple
muestreo
Para la aplicación de las encuestas se
escogieron los barrios Santa María I, Santa María II, Santa María
estratificación III por ser estos los sectores más cercanos a la ubicación de la
Cancha zona en la cual se ejecutara el proyecto.
tamaño de la 259
muestra
TIPO DE Se realizó una entrevista personal, el tipo de preguntas fue según contestación,
ENCUESTA Se diseñaron preguntas cerradas de respuesta sugerida. El cuestionario contuvo
14 preguntas las primeras 3 fueron abiertas y correspondían a los datos
personales del encuestado, las 11 restantes eran cerradas de respuesta sugerida
y se referían directamente al tema a tratar.
CUADRO 11 ficha técnica de encuesta

16
2.3.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE
MERCADO

A continuación se muestra en detalle cada uno de los resultados obtenidos para cada
pregunta que se realizó en la encuesta:

Pregunta 1. Rango de edad

Pregunta 2. Ocupación actual

Pregunta 3. Sector donde vive

Pregunta 4. ¿Practica usted fútbol en su tiempo libre?

Pregunta 5. ¿Con que frecuencia practica este deporte?

Pregunta 6. Generalmente, ¿En qué lugar practica dicha actividad?

Pregunta 7. ¿En qué horario generalmente practica este deporte?

Pregunta 8. ¿Conoce alguna cancha de fútbol sala sintética?

Pregunta 9. ¿Estaría usted interesado en asistir a un lugar que alquile canchas de

fútbol de césped sintético en el cantón, que le ofrezca un ambiente cómodo y
seguro?

Pregunta 10. ¿Cuál es el costo por hora que paga por acceder a este servicio de
alquiler?

17
2.4 CUANTIFICACIÓN Y PROYECCION DE LA DEMANDA

2.4.1 CONSIDERACIONES PARA LA DEMANDA

Para cuantificar la demanda del servicio de las canchas sintéticas en el Cantón

Montecristi en Manabí se ha calculado en función de los datos obtenidos de la
investigación de mercado.

Este servicio está destinado para personas que practican este deporte que en su
mayoría lo realizan el sexo masculino entre las edades comprendidas de 15 a 45 años
quienes son los aparentes consumidores de este tipo de servicio: En relación a este
precedente consideramos un total de 114234 demandantes que equivalen 95% de la
población. De un total de 259 encuestados, 150 personas que están dispuesta a utilizar
la cancha de césped sintético en Juliaca, lo que representa un 57.9%.

Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos

realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se
muestra en el siguiente cuadro:

DIAS PARTIDOS DE
FULBITO
sábado 6
domingo 5
lunes - viernes 15

total de partidos 26
semanales
total de partidos 104
mensuales
total de partidos al año 1248
CUADRO 12 DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO EN UNA CANCHA DE GRASS SINTETICO

DIAS PARTIDOS DE
FULBITO
sábado 8
domingo 5
lunes - viernes 40

total de partidos 53
semanales
total de partidos 212
mensuales
total de partidos al año 2544
CUADRO 13 DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO POR CAMPEONATO

18
2.4.2 CAPACIDAD PRODUCTIVA

A pesar de que existe una capacidad instalada alta, resulta imposible que esta sea
aprovechada al máximo por distintos motivos. Para el presente proyecto se ha
estimado que todos los servicios que ofrecerá la cancha sintética para el primer año se
ocupara un total de 8 horas al día, de lunes a viernes y 10 horas para cada día de
sábado y domingo.

2.4.3 CUANTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA OFERTA.

Para cuantificar la oferta y al mismo tiempo poder identificar a nuestros competidores
nos basamos en la información existente a nivel de la provincia y primordialmente a
los competidores de las canchas de césped artificial existente en el distrito de juliaca,
que al no existir cancha de césped natural podemos estimar la oferta tomando como
referencia las canchas de césped sintético que brindan este servicio aledañas a la
ubicación de nuestro proyecto.

2.4.4 ESTUDIO DE COMPETENCIA

2.4.4.1 COMPETIDORES DIRECTOS

En el estudio de competencia nos centraremos únicamente en la primera población

“Empresas dedicadas a la misma actividad económica a la cual se dedicara nuestra
proyecto”

Canchas de fulbito de grass sintético, ubicadas en el distrito de Juliaca, aledaños a la

ubicación de “GOL DE ORO”, en donde podría asistir el público objetivo que se ha
determinado en el sondeo de mercado.

2.4.5 MERCADO META Y SU TAMAÑO

2.4.5.1 NÚMERO DE CLIENTES POTENCIALES.

El mercado al que queremos llegar con nuestra propuesta son todos los hombres entre
los 5 y 65 años de edad que les guste practicar el fútbol y que habiten en la zona norte
del distrito de Juliaca Aproximadamente 62111 personas conformarían nuestro
mercado meta.

2.4.5.2 CRECIMIENTO DE MERCADO ESTIMADO

Debido a la gran cantidad de personas pertenecientes a nuestro mercado objetivo que

practica este deporte ya sea en las calles, parques, o canchas de arcilla; tenemos un
mercado con alto crecimiento, pero no aprovechado al momento.

Anualmente se espera un crecimiento del 5% de nuestro mercado objetivo,

aproximadamente.

19
CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO

20
CAPITULO III: ESTUDIO TECNICO

3 EL PROYECTO

MARCA.- La razón por que se eligió este nombre es debido a que la pasión del fútbol
es el “Gol” que los que practican este deporte quieren alcanzar, por lo cual se llamará
“GOL DE ORO” diferenciando de las distintas canchas existente en la provincia de
Manabí.

LOGO.- Es importante tener un logo que nos identifique como es:

ESLOGAN.- El eslogan caracteriza al servicio que ofrecemos, posesionándose en la

mente de los clientes, se definió así “La pasión del fútbol es el Gol”

PRECIO: El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de fútbol ha sido
establecido por el resultado obtenido en las encuestas, el precio de la competencia, los
costos unitarios y el margen de utilidad.

El modo de alquiler de la cancha deberá ser reservada con un (1) día de anticipación y
con un anticipo del 50% del valor de la hora u horas alquiladas. La forma de pago solo
se receptará en efectivo.

En este proyecto no habrá diferencia de precio debido a que los costos no van a variar
en accesorios utilizados en los horarios de alquiler.

Promoción: Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le

dará al proyecto para destacar la imagen de la cancha. La forma en que se
proporcionará la publicidad será la siguiente:

Se desarrollara una publicidad informativa, orientada a los habitantes del sector

indicando la apertura de alquiler de una cancha de fútbol de césped sintético, precios,
ubicación y promociones.

VISIÓN

Convertir a “GOL DE ORO” en la cancha de fútbol de césped sintético más concurrida

en “JULIACA”, posicionándonos así en la mente de los clientes como una empresa líder
en el mercado.

MISIÓN

Ofrecer a los habitantes de los distintos sectores de juliaca que practican fútbol, un
servicio de alquiler de canchas de césped sintético de excelente calidad integrado con
modernas y seguras instalaciones.

21
3.1 IDEA DEL PLAN DE NEGOCIO

El Perú no es una potencia deportiva mundial, pero gran parte de sus habitantes y en
su mayoría del género masculino, ha tenido en su infancia un balón de fútbol en sus
pies. Por consiguiente, este es el deporte más practicado en el Perú. Se juega fútbol,
fulbito, fustal y en general también se improvisa el escenario, que puede ser desde el
césped de un parque o un jardín o hasta la calzada de la calle del barrio. De ahí, que
una gran cantidad de personas lo siguen practicando como tradición, desde la infancia.
Al menos una vez por semana, aquellos que desean practicar el fútbol, siempre han
tenido el inconveniente de la reserva previa y anticipada de una cancha, pues de lo
contrario esta podría ser ocupada por otro grupo, terminando por esperar tiempo
adicional o retirarse sin jugar.

Al observar la gran demanda existente por este servicio de alquiler de cancha de

fulbito, surgió una idea inicial: el de realizar un proyecto para implementar y alquilar
estos espacios, obteniendo una retribución económica. Pero surgió la interrogante
entre los integrantes de este grupo de trabajo: ¿Qué hacer para diferenciarnos de los
demás que brindan este mismo servicio

Ante la pregunta, se detecta por ejemplo los problemas de seguridad, ya sea por
pérdida de ropa, dinero o maletines; así como el robo de accesorios vehiculares.
Entonces, se creyó por conveniente reforzar el tema de la seguridad como parte de
servicio, siendo un valor agregado al mismo.

3.1.1 DEFINICIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS

El plan de negocios es un documento escrito, hecho por el empresario cuya finalidad
es documentar la información más relevante relacionada con la nueva empresa su
mercado. El plan de negocio puede verse como un mapa donde se identifica
claramente los objetivos de la empresa, las rutas a seguir para alcanzar los objetivos,
los obstáculos que se enfrentarán en el camino, las herramientas que utilizarán el
empresario para superar los obstáculos y los mecanismos para medir el avance del
proceso.

El plan identificará el mercado, su perspectiva de crecimiento, los clientes objetivo y

los principales competidores. Deberá basarse en un conjunto de estimaciones creíbles,
y deberá identificar aquellas estimaciones a los que la rentabilidad del negocio es más
sensible. Deberá asimismo identificar los riesgos que enfrentan el negocio, los
potenciales inconvenientes y las acciones que se tomarán con el fin de atenuar los
riesgos.

3.1.2 IMPORTANCIA DE UN PLAN DE NEGOCIOS

Elaborar adecuadamente un plan de negocios, permitirá al empresario conocer y
entender adecuadamente las reglas del mercado, al realizar un análisis a conciencia de
la industria donde competirá su empresa.

22
Su elaboración servirá al empresario para criticar y clarificar sus propias ideas, le
permitirá prevenir errores poco evidentes, le ayudará a identificar los principales
puntos críticos para alcanzar el éxito y a medir el potencial de negocio real.

Desarrollar un buen plan de negocios permitirá al empresario mostrar con mayor

claridad el funcionamiento y desempeño de la empresa, al buscar financiamiento con
un socio con una institución financiera.

Es importante mencionar que actualmente un plan de negocios bien elaborado es

“requisito fundamental”, solicitado por los bancos o inversionistas privados, para
evaluar la posibilidad de financiar el proyecto.
Para que el plan de negocio sea de verdadera importancia para los inversores deberá
por lo menos mostrar claramente los siguientes elementos:

 Describir una historia coherente, consecuente y cohesiva, centrada en el cliente

 Definir claramente el mercado, sus perspectivas, los clientes, los proveedores y
los competidores
 Estimaciones y pronósticos creíbles
 La manera en la que el futuro negocio logrará ventajas competitivas sobre su
competencia
 Presentar claramente el financiamiento necesario

3.2 EL MODELO DE NEGOCIO

Una de las herramientas claves a utilizar para el análisis interno de una empresa a fin
de poder establecer sus fortalezas y debilidades, es el cuestionarse el modelo de
negocio, el que permite detectar oportunidades de negocio o de diferenciación.
El modelo de negocio está orientado al servicio de alquiler de campo deportivo de
grass sintético que incorpora servicios adicionales valorados, como lo son: la seguridad
del recinto, la limpieza de sus servicios higiénicos y adicionalmente tomar una bebida
con los amigos.

Se encuentra orientado a un segmento de la población masculina, entre las edades de

20 a 50 años, de la población económicamente activa (profesionales dependientes) y
que asistirían en forma mayoritaria en horarios nocturnos. Asimismo, existe la
posibilidad de ingresar a un mercado complementario dirigido a instituciones
educativas (colegios, academias, etc.) y academias deportivas para niños / jóvenes del

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

El presente proyecto consiste en la implementación de una cancha de fútbol

sintética en la ciudadela Abel Gilbert en el Cantón Durán; la superficie de ésta será de
césped sintético con sus respectivos canales de aguas lluvias, ya que estará a la
intemperie. La cual contará con todos los implementos necesarios para que los clientes
disfruten de la práctica de su deporte favorito, todo esto está orientado a brindar un
servicio completo y de calidad a los clientes.

23
 El proyecto comprende diferentes áreas que buscan ofrecer un mejor servicio
y brindarle un valor agregado a los usuarios. Cada servicio complementario de la
cancha de fútbol sintético está dirigido a un grupo de consumidores con gustos,
preferencias y necesidades específicas. A continuación se detallan los servicios a los
que se hace referencia en este párrafo.

3.2.1.1 ALQUILER DE CANCHA

Dispondremos de una cancha sintética que puede ser alquilada mediante previa
reserva por el tiempo de 1 (una) hora. No hay límites de jugadores.

3.2.1.2 CAMPEONATOS
Organizaremos varios torneos durante el año. Habrá un valor de inscripción por
equipo y el ganador recibirá un premio que podrá ser una membrecía o dinero en
efectivo que las marcas auspiciantes del torneo lo pagarían.

Y para darle más dinamismo y diversión a nuestro clientes estableceremos 5

campeonatos durante cada año, con aproximadamente 8 equipos, teniendo así un
fuerte grado de reconocimiento para la empresa.

Daremos la opción de que formen torneos propios; es decir nos traen la información
del número de equipos que quieran participar, la duración del torneo y nosotros nos
encargamos del desarrollo del campeonato y de los premios y en horarios distintos al
nocturno.

3.3 METODOLOGÍA
La presente metodología, utilizada para abordar el estudio del proyecto, se dividió en
cuatro actividades, cada una de ellas asociada a los objetivos específicos propuesto
anteriormente
¡Error! Vínculo no válido.

3.3.1 ESTRATEGIAS PARA EL CRECIMIENTO

Este tipo de estrategia está orientada del crecimiento de las ventas, la participación en
el mercado, el beneficio y tamaño de la organización. El punto de partida es el
fomento a la práctica del fútbol, la preferencia en el gusto de los usuarios respecto a
este deporte; de manera, que la aceptación por el rey de los deportes permitirá que
exista una mayor demanda por el servicio.

3.3.2 ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO

 Financiamiento a corto plazo para capital de trabajo.
 Financiamiento a largo plazo, para créditos por adquisición de activos fijos o
ampliaciones de la empresa.

24
3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 Proporcionar a la población del cantón Montecristi, de instalaciones y espacios
deportivos innovadores, para aumentar y mejorar el acceso a la práctica
deportiva.
 Incentivar la práctica del deporte en la comunidad, a través de apropiadas
instalaciones disponibles todos los días del año en un horario flexible para los
clientes.
 Brindar un servicio de calidad, procurando siempre el bienestar y confort del
cliente que acude a las instalaciones de EL GOLAZO.
 Organizar eventos deportivos para empresas, poniendo a disposición todos los
servicios que ofrece la cancha de césped sintético, para la recreación y el sano
esparcimiento de sus usuarios.
 Fomentar el fútbol como deporte principal con el fin de que niños y jóvenes
acudan para aprender sobre dicha disciplina deportiva.
 Proporcionar servicios adicionales al alquiler de la cancha de césped sintético,
tales como: servicio de bar, seguridad privada, parqueadero, entre otros.

3.5 PRINCIPIOS Y VALORES

Para el caso de la cancha de fútbol de césped sintético, denominada “EL GOLAZO”, los
principios y valores que primarán serán:

 Responsabilidad:
Obrar con perseverancia para lograr los compromisos adquiridos, teniendo presente el
fomentar la actividad deportiva en la niñez y juventud ecuatoriana.
 Calidad:
Proporcionar al cliente un servicio confortable, dando siempre lo mejor de la empresa,
buscando soluciones efectivas con eficiencia

3.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Es preciso establecer una estructura organizacional adecuada, que permita conocer a
nivel interno, la jerarquía adecuada en función de los procesos de la institución,
evitando de esta manera la pérdida de información y centralizando el manejo de la
empresa, mostrando a los clientes, un organizado equipos de trabajo

25
CAPITULO IV
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

26
CAPITULO IV: LOCALIZACION DEL PROYECTO

4 LOCALIZACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA “GOL DE

ORO”

4.1 ANÁLISIS GENERAL

4.1.1 FACTORES CUALITATIVOS


Disponibilidad de materia prima: .- principalmente de las ferreterías que brindan

productos de calidad en la ciudad de Juliaca.

Disponibilidad de la mano de obra.- existen personal de trabajo que tiene la

capacidad y que buscan empleos.

Conocimiento previo de la zona.- esto se realiza gracias a la opinión y exigencia

indirecta de conocedores del deporte.

Suministro de energía eléctrica.- es un elemento esencial para casos nocturnos en la
práctica del deporte, en especial fulbito, dando una iluminación apropiada y apta.

Políticas de gobierno.- regularización de las exigencias documentales, tramites

que me pedirá el Municipio como permisos, licencias, etc.

4.1.2 MODELO DE ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN

4.1.2.1 MODELO CUALITATIVO

Acogiendo a los puntos estratégicos, se acogieron puntos estratégicos para la

construcción de la losa deportiva, dando alternativas al Barrio Las Mercedes (A), Barrio
Santa Adriana (B), y Barrio Santa María (C).

I. Zona comercial

II. Zona turística

III. Accesibilidad

IV. Aficionados al futbol

FACTOR DE COEFICIENTE DE CALIFICACION DE PORCENTAJE DE

LOCALIZACION PONDERACION PROYECTOS PRODUCTO
A B C A B C
I 6 3 4 6 18 24 36
II 6 4 3 5 24 18 30
III 5 3 4 4 15 20 20
IV 6 3 4 6 18 24 36

85 86 122

41

27
La mejor alternativa de localización es C en el Barrio Santa María en el Jr. San Martin
de porras. 124.

En conclusión la ubicación de la losa deportiva “EL DEPORTIVO” será la siguiente:

 País: Perú
 Departamento: Puno
 Número de habitantes: 225146 habitantes (Fuente: INEI- 2007)
 Provincia: San Román
 Distrito: Juliaca
 Ubicación: Jr. San Martin de porras. 124
 Clima: frío seco.


4.2.2.1 MACROLOCALIZACION:

 PAIS : Perú
 REGION : Puno
 PROVINCIA : San Román
 DISTRITO : Juliaca
 CLIMA :Frígido a templado
 TEMPERATURA: 18°C. Máx. y -4°C como mínimo

28
CAPITULO V
INGENIERÍA DEL PROYECTO

29
5 CAPTULO V: INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1 OBRA FÍSICA

Requerimientos técnicos para la instalación del césped sintético

Previo a la instalación del césped sintético, es necesario cumplir con ciertos

requerimientos técnicos, los cuales ayudarán a mantener el material en buenas
condiciones.

A continuación detallamos cada uno de los pasos que se deberán seguir para cumplir
con estos requerimientos.

MAQUINARIA Y EQUIPO

Para los trabajos de preparación del terreno tendremos las siguientes maquinarias y
equipos a utilizarse
 retroexcavadora (excavación)
 compactación (rodillo)
 retroexcavadora (desalojos)

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA INSTALACIÓN

 excavación y relleno
 compactado y nivelación
 canales de drenaje
 asfaltado

INSTALACIÓN DEL CÉSPED

 tendido de los rollos
 unión de los rollos
 colocación de líneas y arcos
 riego de la arena y el caucho
 cepillado y fibrilación

ÁREA ADMINISTRATIVA:
 01 oficina administrativa para canchas
 01 almacén de materiales deportivos (Pelotas, chalecos, cintas y conos)

30
5.2 DESCRIPCION DEL PROCESO DE INSTALACION

5.2.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

La preparación del suelo es un asunto esencial al momento de colocar el césped

sintético ya que es la parte vital para un correcto uso y mantenimiento del césped
sintético.

Características que debe cumplir el suelo.

 La superficie tiene que estar firme y lisa.
 No debe contar con material vegetal (pasto, raíces de árboles y demás).
 No debe contener altos niveles de humedad.
 No debe tener charcos o depresiones donde se acumule agua.
 No debe tener puntas que sobresalgan de la base (piedras, fierros, y Etc.)

5.2.2 EXCAVACIÓN Y RELLENO

Uno de los primeros pasos a seguir para cumplir con los requerimientos técnicos
previos a la instalación del césped sintético es la excavación. Esto se debe a que en el
terreno existe maleza, basura y material fangoso que no es el adecuado para usar
como base antes de la implementación del césped. Una vez culminada la excavación es
necesario el relleno del terreno, el cual deberá llegar al nivel de la acera. El material
que se utilizará será cascajo.

31
5.2.3 COMPACTADO Y NIVELACIÓN

Una vez rellenado el terreno se procede a compactar el mismo para que tenga la
consistencia necesaria y no surjan hundimientos. Luego utilizando una capa más fina
de material se procede a nivelar el terreno, el mismo que deberá tener una pendiente
del 0.07% desde el centro hacia los extremos, lo cual permitirá que en épocas de lluvia,
el agua fluya hacia los canales de drenaje, evitando así la formación de charcos.

5.2.4 CANALES DE DRENAJE

Los canales de drenaje estarán ubicados aproximadamente a 50cm de las líneas

laterales y servirán para la recolección del agua proveniente da la cancha y su posterior
traslado a las redes de aguas lluvias.

5.2.5 ASFALTADO O BASE DE CEMENTO

Una vez concluidos los tres primeros pasos, la siguiente fase es el asfaltado del terreno,
para esto será necesario en primer lugar realizar una imprimación asfáltica, la cual
permitirá que la capa asfáltica de 2” que se colocará posteriormente se adhiera con
fuerza al terreno.

32
5.2.6 INSTALACIÓN DEL CÉSPED

Una vez que se han realizado los pasos anteriormente explicados, se procede a la
instalación del césped.

Se instalará un césped artificial, sus características serán adecuadas y específicas para

la práctica deportiva tanto de alta competición como de uso intensivo, solventando las
limitaciones de tiempo de uso que presentan otros tipos de superficies. Además
permitirán su utilización en todo tipo de condición climatológica. La misma que sigue el
proceso que se detalla a continuación.

5.2.6.1 TENDIDO DE ROLLOS

Con la capa asfáltica terminada y totalmente seca se procede a la instalación del

césped, el mismo que se inicia con el tendido de los rollos a lo largo de las canchas,

33
5.2.6.2 UNIÓN DE ROLLOS

Una vez tendidos los rollos se procede a unir los mismos; para este proceso se utiliza
una lámina de plástico, sobre la cual se vierte un pegamento especial, el cual va a
servir para unir y pegar los rollos.

5.2.6.3 COLOCACIÓN DE LÍNEAS Y ARCOS

Con la totalidad de los rollos unidos y pegados, se procede a colocar las líneas que
dividen la cancha, las cuales son del mismo material utilizado para la fabricación de la
alfombra de césped pero de color blanco. Estas líneas divisorias son unidas y pegadas
utilizando los mismos materiales y siguiendo el mismo proceso realizado en la unión de
los rollos. Una vez colocadas todas las líneas, se instalan los arcos; cuyas dimensiones
oficiales son 3mts de ancho por 2mts de alto, pero estas podrían variar dependiendo
de los gustos de los propietarios.

34
5.2.6.4 RIEGO DE LA ARENA Y EL CAUCHO

Luego de que ha culminado la instalación del césped, se procede a regar arena

horneada y tamizada que tiene la función de mantener las fibras en forma vertical y
protege las uniones. Una vez concluido este paso se adiciona el “compuesto de
caucho” (pequeñas partículas de caucho de una granulometría especial) en toda la
superficie. Este material va a brindar tanto a la superficie resultante, como al
deportista, el deslizamiento, la seguridad, el pique de pelota, la amortiguación
adecuada y otras características que el juego requiere.

5.2.6.5 CEPILLADO Y FIBRILACIÓN

Por último utilizando una maquinaria especial se cepilla la cancha, con lo cual se logran
dos cosas importantes. Primero se redistribuye el nivel de arena y caucho regado por
toda la superficie, evitando de esta forma la compactación del mismo y por último se
separan y se reorientan las fibras, haciéndolas mas finas y peinándolas para que tomen
una posición vertical; de esta forma se logra una perfecta semejanza al césped natural.

35
5.2.6.6 ACABADO FINAL

5.2.6.7 LUMINARIAS

Debido a que el uso de las canchas también se hará en las noches será necesario
contar con la iluminación adecuada, por lo que la cancha estará dotada con 16
luminarias de 400 watts cada una, distribuidas en cuatro postes, los mismos que se
ubicarán en los laterales de la cancha. Dichas luminarias van a estar dirigidas
únicamente a las canchas, con lo cual se evitan molestias a los moradores del sector.

5.2.6.8 CERRAMIENTO

Será necesario la colocación de una malla metálica de 2.4 mts de altura para crear una
puerta de ingreso para aquellas personas que solo deseen alquilar la cancha; se
incorporará una malla de nailon de 3m de altura lo cual evitará que el balón salga de
las instalaciones y así provoque algún daño a los transeúntes y propiedades privadas
del sector.

36
CAPITULO VI
ESTUDIO ECONÓMICO

37
6 CAPITULO VI: ESTUDIO ECONÓMICO

6.1 INVERSIÓN DEL PROYECTO

Las inversiones en su totalidad, representa colocaciones de dinero sobre las cuales una
empresa o negocio espera tener algún beneficio, o a su vez las inversiones están
constituidas por la suma de todos los bienes y servicios necesarios para la
implementación y puesta en marcha del proyecto. Las inversiones en activos fijos son
todas aquellas relacionadas con los bienes tangibles que se utilizarán para prestar el
servicio o que sirvan de apoyo a la operación normal del proyecto.12

La inversión en Activos Fijos corresponde a toda la infraestructura y equipamiento

necesario para la instalación de la cancha de fútbol de césped sintético. Dentro de este
concepto se ha considerado:
 Terreno
 Obra Física
 Césped Sintético
 Maquinaria y Equipos
 Muebles y Enseres
 Equipo de Oficina

Para la realización de este proyecto es necesario realizar una inversión de

S/. 108003.28 en los siguientes rubros:

CONCEPTO VALOR S/. (SOLES)

INVERSION FIJA TANGIBLE

Terreno 61322
Obra física 21216
Césped sintético 16303,68
Mobiliaria 1336,2
Equipo de oficina 2366,4
INVERSION FIJ A INTANGIBLE
Instalación 959
CAPITAL DE TRABAJO 4500
TOTAL 108003,28

38
6.1.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

6.1.1.1 TERRENO Y OBRA FÍSICA

La inversión en la obra física comprende el terreno, la adecuación y la preparación del

mismo para la instalación de la alfombra de césped, así como el cerramiento, luminaria
y la construcción de la oficina y la tribuna. Es importante mencionar que para cada uno
de estos activos se ha considerado el 2% por imprevistos, lo que se especifica a
continuación:
TERRENO
MEDIDA M2 PRECIO M2 TOTAL S/. (SOLES)
40 x 25 1000 18,00 $ 60120
PARCIAL 60120
2% IMPREVISTOS 1202.4
TOTAL 61322

En el cuadro No.14 se detalla los rubros necesarios para iniciar con el proyecto de
construcción
CONCEPTO VALOR S/. (SOLES)
Obra física Reconformación del terreno
Rellene compactado
9000
Carpeta asfáltica
Canal recolector
Cerramiento maya metálica 3500
Instalaciones eléctricas 1000
Construcción oficina 5500
Arcos y graderíos 1800
Parcial 20800
2% imprevistos 416
TOTAL 21216
Cuadro 1 obras físicas

6.1.1.2 CÉSPED SINTÉTICO

El valor a cancelar por concepto de compra de la alfombra sintética, incluye la

marcación de la cancha, arena, caucho granulado e instalación de la misma. Los arcos y
mallas corren por cuenta del complejo, Así como los mantenimientos periódicos que
haya que hacerle al césped, los que dependerán mucho del uso que se le dé a la cancha.

39
 MEDIDA M2 PRECIO M2 TOTAL S/.
(SOLES)
30 x 18 540 29,6 15984
PARCIAL 15984
2% IMPREVISTOS 319,68
TOTAL 16303,68
cuadro 16 Presupuesto del césped sintético

6.1.1.3 MOBILIARIA Y EQUIPOS

Para un normal funcionamiento del complejo es necesario dotar a las áreas de equipo
mobiliario y se detalla a continuación:

DESCRIPCION UNIDAD COSTO COSTO TOTAL

UNITARIO S/. (SOLES)
escritorio 2 250 500
Sillón de oficina 1 180 180
Sillas de oficina 6 65 390
Archivador 2 120 240
PARCIAL 1310
2% IMPREVISTOS 26,2
TOTAL 1336,2
Cuadro 17 Mobiliaria

DESCRIPCION UNIDAD COSTO COSTO TOTAL

UNITARIO S/. (SOLES)
OFICINA
Aire acondicionado 1 70 70
Equipo de 1 1650 1650
computación
CANCHA
Cuadron 1 250 250
Cepillo 1 350 350
PARCIAL 2320
2% IMPREVISTOS 46,4
TOTAL 2366,4
Cuadro 18 equipos de oficina

6.1.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

6.1.2.1 INSTALACIÓN

Los costos de instalación lo componen todos aquellos gastos en los que haya que
incurrir, como impuestos, tasas permisos, instalaciones de servicios básicos, para
poder construir la cancha y posteriormente funcionar.

40
 CONCEPTO VALOR S/.
(SOLES)
Aprobación planos 150
estructurales
Patente municipal 60
Permiso de funcionamiento 250
Línea telefónica 99
Medidor de agua potable 150
Medidor de energía eléctrica 250
TOTAL 959
Cuadro 19 instalaciones

6.1.2.2 CAPITAL DE TRABAJO

La suma de los costos y gastos fijos del primer trabajo, exceptuando la depreciación y
amortización ha sido considerada como valor correspondiente de capital de trabajo.
Los valores se detallan a continuación:

INVERSION MENSUAL S/.

DESCRIPCION
(SOLES)
Sueldos 2800
Seguridad 900
Publicidad 300
Gastos generales 437,5
TOTAL 4437,5
Cuadro 20 capital de trabajo

6.1.2.3 FINANCIAMIENTO

Como se pudo determinar, la puesta en marcha del presente proyecto conlleva realizar
una inversión inicial de S/. 108003.28 para lo que se ha visto la necesidad de adquirir
financiamiento mediante una entidad de apoyo como es la Corporación Financiera “MI
BANCO”, donde se solicitará un préstamo del 55,55% de la totalidad del monto
requerido para la inversión.

DETALLES PORCENTAJE VALOR S/.

(SOLES)
Recursos propios 44,45% 48003,28
banco (MI 55,55% 60000,00
BANCO)
TOTAL 100% 108003,28
Cuadro 21 MEDIOS DE FINANCIAMIENTO

41
6.1.2.4 GASTOS FINANCIEROS

El presente cuadro muestra los valores de intereses y amortización capital que hay
que cubrir por el préstamo que se realizará para completar el monto total de la
inversión inicial, es decir USD60.000 a 5 años plazo, con una tasa del 10.85% anual,
interés puesto por el banco.

CAPITAL INTERES TIEMPO CUOTA

(AÑOS)
60000 10,85% 5 16173,01
No. DE CUOTA FIJA INTERES AMORTIZACION SALDO
PERIODOS
0 60000
1 16173,01 6510,00 9663,01 50336,99
2 16173,01 5461,56 10711,45 39625,54
3 16173,01 4299,37 11873,64 27751,90
4 16173,01 3011,08 13161,93 14589,98
5 16173,01 1583,01 14590,00 0,00
TOTAL 80865,05 20865,03 60000,0
Cuadro 22 amortización de deuda

6.1.2.5 GASTOS GENERALES

Los gastos generales corresponden al gasto por servicios básicos que se tendrán que
pagar por el funcionamiento de la cancha, independiente de la venta de horas, así
como los suministros de oficina, materiales de limpieza y los permisos que hay que
sacar anualmente para poder ajustarnos a la parte legal. El monto total anual por
gastos generales se detalla a continuación

DESCRIPCION VALOR VALOR ANUAL

MENSUAL S/. S/. (SOLES)
(SOLES)
Servicios básicos 207,5 2490
Suministros de oficina 80 960
Materiales de 150 1800
limpieza
Permisos 250
TOTAL 437,5 5500
Cuadro 23 gastos generales

6.1.2.6 SERVICIOS BÁSICOS

Son los valores que se ven afectados por el desarrollo del negocio y varían según el
número de horas vendidas. La energía eléctrica y agua potable por el número de
personal que asistan a la cancha y hagan uso de las instalaciones sanitarias y el

42
 teléfono por los contactos que haya que hacer con el cliente para contratar dichas
horas.

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

S/. (SOLES) S/. (SOLES)

Energía eléctrica 150 1800

Agua potable 18,5 222
Teléfono 39 468
TOTAL 207,5 2490
Cuadro 24 servicios básicos

6.1.2.7 MANTENIMIENTO

El valor por mantenimiento se ha tomado en consideración las sugerencias y consejos

de parte del proveedor del césped. Así como de las casas comerciales donde se
adquirieron los otros activos. También se ha considerado el mantenimiento que haya
que darle a la infraestructura, como son reparaciones y pintura.

VALOR
VALOR
MENSUAL
ACTIVOS COSTOS 10% ANUAL S/.
S/.
(SOLES)
(SOLES)
Césped sintético 16303,68 2 veces al año 1630,368 3260,736
Otros activos 1960,00 19,6 19,6 235,2
Total mantenimiento de césped sintético 3495,936
Cuadro 25 mantenimiento del césped sintético y la infraestructura

43
CAPITULO VII
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

44
7 CAPITULO VII: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

7.1 VISIÓN
Convertir a “GOL DE ORO” en la cancha de fútbol de césped sintético más concurrida
en “JULIACA”, posicionándonos así en la mente de los clientes como una empresa líder
en el mercado.

7.2 MISIÓN
Reconocida como empresa especializada en el servicio de cancha deportiva en un
ambiente acogido y seguro, garantizando la satisfacción de los clientes y promoviendo
el cumplimiento de principios éticos, morales y el desarrollo del deporte.

7.3 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL

Es preciso seguir una serie de pasos para la buena organización y manejo de la

empresa:

 La actividad que se va a realizar debe ser determinada y acatada; esto es decir,

que actividad planear y cumplir.
 Distribuir esta actividad de manera estricta.
 Ordenar la distribución y señalar las personas que se responsabilizarán de cada
una de ellas.

7.3.1 ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN

 Implantar un sistema de comunicación que permita que las distintas partes de la

organización tengan la información necesaria para tomar las decisiones de su
competencia.
 Fijar un sistema de control.
 Las organizaciones interactúan siempre en un entorno muy cambiante al que
han de adaptarse constantemente; por ello, la función organizativa no finaliza
nunca. En esta fase se comprueba que la organización funciona como se había
previsto, introduciéndose los ajustes necesarios para su mejora. Al configurar la
organización podemos considerar la empresa como un sistema compuesto, a su
vez, por varios subsistemas, que serán las divisiones que, de forma intencional,
establezca el nivel de dirección. Estas divisiones tienen sus propios objetivos y
estructura. Al mismo tiempo, cada subsistema se relacionará con los demás y
también con el sistema empresa.

45
  Estos mismos criterios servirán, además, para organizar los departamentos. Las
organizaciones jerárquicas están centralizadas y se estructuran por niveles,
mientras que las no jerárquicas tienen una estructura descentralizada y flexible;
utilizan para su funcionamiento las técnicas más modernas en comunicación y
tratamiento de la información.
 Las organizaciones flexibles y con pocos niveles jerárquicos parecen estar mejor
preparadas para un mundo tan cambiante como el actual. En este punto, hay
que tener en cuenta factores psicológicos, ya que cuanto más fácil sea modificar
una organización, más estable será después su permanencia. En estos casos, se
habla de organizaciones dinámicamente estables, las cuales tienen vocación de
permanencia y están orientadas al futuro.

7.3.2 FUNCIONES

La división funcional sucede cuando se establece una estructura basada en la

especialización por conjuntos de tareas relacionadas entre sí o por distintos procesos
dentro de cada nivel. Esta división se realizará según las diferentes áreas funcionales.

46
Para el óptimo desarrollo y control de las actividades a realizarse dentro del complejo
es necesario contar con el siguiente personal, quienes desarrollarán las siguientes
tareas.

 Administrativo.- Se contará con un administrador y su respectivo asistente,

quienes estarán encargados de coordinar y organizar las actividades a
desarrollarse dentro del complejo
 También estarán encargados de la venta de espacios publicitarios. Además se
contará con los servicios de un contador.
 Seguridad.- Este servicio será contratado a empresas especializadas. Por lo que
habrá guardianía permanente durante los 365 días del año.
 Servicios Varios.- Se contratará dos personas que tendrán turnos rotativos y
estarán a cargo de la limpieza del complejo, mensajería y mantenimiento de las
canchas.



7.4 MARKETING MIX

EL marketing mix es un conjunto de variables o herramientas controlables que

combinaremos para lograr un determinado resultado en nuestro mercado meta, como
influir positivamente en la demanda, generar ventas, entre otros. Estas herramientas
controlables son conocidas como las 4p’s.

Producto: Es un servicio que consiste en el alquiler de una cancha de césped sintético

en el cantón de Montecristi, cuya dimensión será de 65 x 30 metros, también tendrá
locaciones de camerinos y un bar para que los clientes puedan degustar de diferentes
piqueos y bebidas energizantes; completando al bar, este contara con un futbolín con
el fin de que los clientes se sientan en un ambiente agradable antes y después de sus
prácticas deportivas.

Para el desarrollo eficiente y eficaz de nuestro servicio:

 Se trabajará con un personal capacitado con el fin de ofrecer de buena atención

a nuestros clientes
 Las instalaciones estarán equipadas con accesorios de excelente calidad
pensando siempre en la satisfacción de los clientes
 Además del servicio de alquiler de la cancha de fútbol se realizaran
campeonatos o torneos que los clientes podrán realizar bajo previa inscripción
en la cual el equipo ganador recibirá un premio que podrá ser una membrecía.

47
MARCA.- La razón por que se eligió este nombre es debido a que la pasión del fútbol
es el “Gol” que los que practican este deporte quieren alcanzar, por lo cual se llamará
“GOL DE ORO” diferenciando de las distintas canchas existente en la provincia de
Manabí.

LOGO.- Es importante tener un logo que nos identifique como es:

ESLOGAN.- El eslogan caracteriza al servicio que ofrecemos, posesionándose en la

mente de los clientes, se definió así “La pasión del fútbol es el Gol”

PRECIO: El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de fútbol ha sido
establecido por el resultado obtenido en las encuestas, el precio de la competencia, los
costos unitarios y el margen de utilidad.

El modo de alquiler de la cancha deberá ser reservada con un (1) día de anticipación y
con un anticipo del 50% del valor de la hora u horas alquiladas. La forma de pago solo
se receptará en efectivo.

En este proyecto no habrá diferencia de precio debido a que los costos no van a variar
en accesorios utilizados en los horarios de alquiler.

Promoción: Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le

dará al proyecto para destacar la imagen de la cancha. La forma en que se
proporcionará la publicidad será la siguiente:

Se desarrollara una publicidad informativa, orientada a los habitantes del sector

indicando la apertura de alquiler de una cancha de fútbol de césped sintético, precios,

ubicación
 y promociones.

7.5 CAPACIDAD PRODUCTIVA

Debido a las ventajas que brinda la utilización del césped sintético, se puede concluir
que una cancha de este tipo cuenta con capacidad máxima instalada de 24 horas al día
los 365 días al año.

HORA/DIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

06h00 - 07h00
CAMPEONATO

ALQUILER DE CANCHA
07h00 - 08h00
08h00 - 09h00
09h00 - 10h00
CAMPEONATO
10h00 - 11h00
11h00 - 12h00
12h00 - 13h00

13h00 - 14h00 ALQUILER DE CANCHA

ALQUILER DE CANCHA

14h00 - 15h00
15h00 - 16h00 CAMPEONATO
16h00 - 17h00
17h00 - 18h00
18h00 - 19h00
19h00 - 20h00
20h00 - 21h00
ALQUILER DE CANCHA
21h00 - 22h00
22h00 - 23h00
23h00 - 24h00

48
 HORARIO CLASIFICACION

06h00 - 07h00
MEDIO
07h00 - 08h00
08h00 - 09h00
09h00 - 10h00 ALTO
10h00 - 11h00
11h00 - 12h00
12h00 - 13h00 BAJ0
13h00 - 14h00
14h00 - 15h00
15h00 - 16h00
16h00 - 17h00
17h00 - 18h00 ALTO
18h00 - 19h00
19h00 - 20h00
20h00 - 21h00
21h00 - 22h00
22h00 - 23h00 BAJ0
23h00 - 24h00

7.6 SERVICIO

7.6.1 FICHA TÉCNICA

FICHA TECNICA DE LA CANCHA SINTETICA DE FUTBOL "GOL DE ORO"

CARACTERISTICAS DE CESPED
LSR 8800 DTX, THIOLON con tratamiento U.V. (resistente a la intemperie).
Thiolon ISO 9001, ISO 14001
altura: 52 mm
ancho: 3,75 m
garantia por radiacion solar: 8años
garantia producto fabrica internacional: 5años
garantia de instalacion: 2 años
CARACTERISTICAS TECNICAS
peso total: 2,055 g/m2
instalacion en arena y caucho
color: verde
CARACTERISTICAS DE LA CANCHA
sera una superficie rectangulas cuyas dimensiones basicas son: lados
mayores de 35 metros con una tolerancia de +/- 5 metros, maximo 40
metros y minimo de 30 metrtos. Lados menores son: 18 metros con una
tolerancia de +/- 2 metros maxima 20 y minima 16 metros

5 jugadores por equipo mas 4 suplentes, es decir 18 perzonas en la zona de

CAPACIDAD juego. Tambien tiene la capacidad de albergar la capacidad de 25 espectadores

49
Especificaciones o características del servicio El servicio será segmentado en cinco
tarifas o subservicios que son:

 Tarifa básica mañana: Se establece para el horario de 6:00 AM a 11:00 M

 Tarifa básica tarde: Se establece para el horario de 14:00 PM a 16:00 PM
 Tarifa Plus: Se establece para el horario de 16:00 PM a 21:00 PM

 Tarifa fin de semana: Se establece para sábados, domingo y festivos durante

todo el día.

Adicional a esto las personas que lo adquieran deberán diligenciar un formato en el

que se indique en forma general su estado actual de salud así como las prohibiciones y
contraindicaciones que deben tenerse en cuenta para la práctica de fútbol.

Diseño El diseño técnico de la cancha de fútbol sala aprobado por la FIFA y el cual
utilizaremos para la creación de “GOL DE ORO” es el siguiente:

Será una superficie rectangular cuyas dimensiones básicas son: Lados mayores: 35
metros con una tolerancia + /5 metros, Máximo 40 metros mínimo 30 metros. Lados
menores: 18 metros con una tolerancia +/2 metros máxima 20 metros mínimo 16
metros

El trazado y demarcación se realizará con líneas de 8 cm. de ancho, que en todos los
casos forman parte de la superficie que delimitan, de color destacable respecto del
suelo y será conforme al diseño del plano adjunto con las siguientes especificaciones:

Los dos lados mayores se denominarán LÍNEAS LATERALES y los dos lados menores
LÍNEAS DE FONDO. Los tramos de la línea de fondo comprendidos entre los postes de
los arcos reciben el nombre de LÍNEA DE GOL.

LÍNEA CENTRAL O DE MEDIA CANCHA; Los centros de las líneas laterales se unirán
mediante una línea recta perpendicular a las mismas que dividirá la superficie total en
dos rectángulos iguales.

CÍRCULO CENTRAL Y CENTRO: En el punto medio de la línea central se señalará un

punto central de 10 cm. De radio llamado centro; desde el cual se medirá un círculo de
3 metros de radio llamado CÍRCULO CENTRAL.

ÁREAS DE META: se trazarán perimetralmente en torno a ambos arcos

7.6.2 DISTRIBUCIÓN

Alternativas de Penetración Las alternativas de penetración para laóptima distribución

del servicio son las siguientes:

50
 
 en el sector que componen los barrios
Publicitar el servicio de “GOL DE ORO”
Santa Maria, rinconada, y aeropuerto.
 
 Realizar descuentos y promociones para los clientes.

Basarnos en la calidad del servicio ofrecido por “GOL DE ORO”, así como en
 sus ventajas competitivas, para satisfacer plenamente las necesidades de los
clientes y de esta forma lograr fidelizarlos.
 
 Competir con precios bajos.


7.6.3 ESTRATEGIAS DE VENTA

En la actualidad las empresas que conforman la competencia de “GOL DE ORO” son

muy reconocidas en el mercado, por ende se hace necesario plantear algunas
estrategias de ventas que permitan ser competitivos y tener una mayor acogida por
parte de los posibles clientes de la empresa, teniendo en cuenta la anterior afirmación
nos basaremos en las siguientes estrategias para posicionar la marca.


Creación de un paquete promocional basado en estímulos que le permitan a

nuestros clientes utilizar nuevamente nuestros servicios de una forma más
 frecuente.

Creación de un servicio enfocado en los estudiantes tanto de colegio como
universitarios para que puedan acceder  a “GOL DE ORO” a unos precios
 inferiores al del resto de los usuarios.


7.6.4 SERVICIO

Sistema de intercambio

En cuanto al sistema de servicio ofrece dos opciones:

 Servicio inmediato
 Servicio virtual y/o de reservación.

De esta forma brindara al cliente una ventaja de atención presencial y virtual, dando
facilidad en caso de déficit de tiempo.

51
CAPITULO VIII
EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA

52
CAPITULO VIII: EVALUACION FINANCIERA

8 EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluación financiera busca sistematizar la información relevante y útil para el

proceso de toma de decisiones; describe la viabilidad del proyecto a la luz de unos
criterios particulares y plantea las recomendaciones correspondientes.

Construyendo a la vez los flujos de efectivo (ingresos y egresos) con los precios
vigentes en los mercados y, con base en algún indicador financiero, se toma la decisión
que permita obtener el mayor beneficio neto posible.

Criterio de Evaluación

Para la Evaluación financiera se ha considerado cuatro parámetros los mismos que

comúnmente determinan la vialidad del proyecto:
 Valor Actual Neto, VAN
 Tasa Interna de Retorno, TIR
 Periodo de Recuperac

53
8.1 INDICADORES

8.1.1 FLUJO DE CAJA

AÑOS INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
DETALLE S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Ingresos totales por servicios 100800,00 107100,00 110880,00 113400 114660 115920 117118 118440 119700 120960
(-)Costos y gastos de operación 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936
UTILIDAD OPERACIÓN 91804,06 98104,06 101884,06 104404,06 105664,06 106924,06 108122,06 109444,06 110704,06 111964,06

Utilidad antes de impuestos 91804,06 98104,06 101884,06 104404,06 105664,06 106924,06 108122,06 109444,06 110704,06 111964,06
DEPRECIACION
(-)IMPUESTO A LA RENTA 16524,73 17658,73 18339,13 18792,73 19019,53 19246,33 19461,97 19699,93 19926,73 20153,53
UTILIDAD NETA 75279,33 80445,33 83544,93 85611,33 86644,53 87677,73 88660,09 89744,13 90777,33 91810,53

COSTOS
GASTOS 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936
(-) Inversión 108003,28
(-) Préstamo 60000,00
(-) Amortización de deuda 9663,01 10711,45 11873,64 13161,93 14590
TOTAL 168003,28 18658,946 19707,386 20869,576 22157,866 23585,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936 8995,936
Flujo de caja 168003,28 56620,39 60737,95 62675,36 63453,47 63058,60 78681,80 79664,16 80748,20 81781,40 82814,60

cuadro 26 FLUJO DE CAJA

54
8.1.2 VALOR ACTUAL NETO VAN

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión.

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

Vt = Representa los flujos de caja en cada periodo t.

Es el valor del desembolso inicial de la inversión.

N = Es el número de períodos considerado

La tasa de descuento que se empleará para traer al presente dicho valor, está
conformada por la inflación y un premio por el riesgo que significa invertir en un
proyecto; para el presente caso la tasa de inflación será del 10% aproximadamente y
la tasa por concepto de riesgo está calculada en el 2% ya que en este tipo de negocio
en donde no existen competidores en el sector, la demanda tiene a crecer.

Por lo tanto la tasa de descuento con la que se trabajará será del 12%. Si el valor
actual neto es positivo, la inversión puede aceptarse; y rechazarse si es negativo

Valor actual neto del proyecto

PERIODO FLUJO DE CAJA VALOR PRESENTE

48003,28
1 56620,39 49235,12
2 60737,95 45926,61
3 62675,36 41210,06
4 63453,47 36279,73
5 63058,60 31351,27
6 78681,80 34016,31
7 79664,16 29948,71
8 80748,20 26396,73
9 81781,40 23247,38
10 82814,60 20470,50
VAN 338082,42
VAN 290079,14

cuadro 27 VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO

55
8.1.3 CALULO DE VAN
56620.39 60737,95 62675,36 82814,60
𝑉𝐴𝑁12% = −48003.28 + + + + ⋯ , +
(1.12) (1.12)2 (1.12)3 (1.12)10

𝑉𝐴𝑁12% = −48003.28 + 50553.92 + 48419.92 + 44611.1 + ⋯ , +26664.084

𝑉𝐴𝑁12% = −48003.28 + 384358.69

𝑉𝐴𝑁12% = 336355.41

El VAN para el presente proyecto es de S/. 336355.41 considerando un costo de

oportunidad del 12%. Este resultado indica que el proyecto cubre y sobrepasa las
expectativas que se tenían en este proyecto, lo que determina que se trata de un
proyecto factible y rentable.

56620.39 60737,95 62675,36 82814,60

𝑉𝐴𝑁15% = −48003.28 + + + + ⋯ , +
(1.15) (1.15)2 (1.15)3 (1.15)10

𝑉𝐴𝑁15% = −48003.28 + 49235.12 + 45926.62 + 41210.07 … , +20470.50

𝑉𝐴𝑁15% = −48003.28 + 338082.43

𝑉𝐴𝑁15% = 290079.15

Y para un costo de oportunidad del 15% el van para el presente proyecto es

S/. 290079.15

8.1.4 TASA INTERNA DE RETORNO TIR

Un método más confiable para evaluar un beneficio resulta la Tasa Interna de Retorno
ya que considera la pérdida del poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Se
define como aquella tasa que iguala los valores actualizados del flujo de costos es decir
es una tasa que permite en este caso que el VAN sea cero. La utilizamos para
determinar la rentabilidad en relación a los retornos que brinda el proyecto en su vida
útil.

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es calculada con el criterio de hacer el Valor Actual
Neto igual a cero, utilizando la fórmula:

56
8.1.5 CALCULO DE TIR
0.15 − 0.12
𝑇𝐼𝑅 = 0.15 − 290079.15 { }
290079.15 − 336355.41

0.03
𝑇𝐼𝑅 = 0.15 − 290079.15 { }
−46276.26

𝑇𝐼𝑅 = 0.15 − 290079.15(−0.0000006483)

𝑇𝐼𝑅 = 34421.563
𝑇𝐼𝑅 = 34.4%

Para el presente estudio los cálculos indican una TIR alrededor de 34,4% que resulta
recomendable este proyecto ya que nos brinda una rentabilidad significativa y
atractiva.

8.1.6 PERIODO DE RECUPERACIÓN

El periodo de recuperación de la inversión es el plazo de capital (tiempo) en que tarda

en recuperar la inversión inicial, basándose en los flujos que genera en cada periodo de
su vida útil. Se encuentra determinado por el año anterior a la recuperación total más
el costo no recuperado al inicio del año dividido entre el flujo de efectivo durante el
año. El siguiente cuadro muestra dichos cálculos:

8.1.7 RELACIÓN BENEFICIO COSTO

El R B/C, es la relación de los beneficios frente a los costos. Se define como la
diferencia de la sumatoria de los beneficios y la sumatoria de los costos que son
actualizados a una tasa de interés fija entre la inversión.

Presentemos estos indicadores considerando del COK12% a su vez realizando los

cálculos respectivos

VAN TIR R B/C

290079.15 34,40% 3,44

Cuadro RELACION BENFECIO COSTO

57
EIA: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

8.2 ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Por sus características la fase de ejecución de las obras civiles del proyecto podría
generar impactos ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del
proyecto.

8.3 IMPACTOS NEGATIVOS DE CARÁCTER TEMPORAL

 Acumulación temporal de materiales (ladrillos, agregados y otros).

 Acumulación de residuos sólidos durante la excavación.


8.4 IMPACTOS POSITIVOS:

 Áreas públicas mejoradas, contribuye a la mejora del paisaje cultural.

 Mejora en la salud y calidad de vida del poblador de Pucallpa.
 Ambiente saludable para la práctica de actividades deportivas.
 El Plan de Manejo Ambiental, tiene como finalidad planificar las acciones de
prevención, mitigación y monitoreo de los impactos ambientales tanto en la
etapa de construcción y operación del proyecto.

A Continuación se detalla las acciones del PAMA.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

• Normativa ambiental
 Charlas al personal de Obra
 Charlas a la comunidad

• Señalización

 -Cartel de manejo ambiental Actividades de mitigación ambiental:


• Manejo de campamento de obra

 instalación de contenedores - Micro relleno sanitario – Instalación de letrinas -

Clausura de micro relleno sanitario- Clausura de letrina - Implementación de
botiquín- Abandono de campamento y reposición de área

58
CAPITULO IX
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

59
CAPITULO X: CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
9 CONCLUSIONES


Considerando que tenemos un Valor Actual Neto positivo, un Tasa Interna
de Retorno mayor que nuestro costo de oportunidad y una Relación
Costo Beneficio mayor a uno, se concluye que el proyecto es aceptado, y
 viable para su ejecución.

El VAN justifica plenamente la utilización del capital. El TIR nos indica que
nuestro proyecto es altamente rentable superando más del doble de
nuestro costo de oportunidad. Finalmente, dada su viabilidad económica,
es altamente recomendable la puesta en marcha del presente proyecto,
porque aunque los beneficios no se den en el corto plazo, se tiene una muy
 alta rentabilidad

Juliaca posee un gran potencial deportivo en cuanto a su oferta de canchas
deportivas y servicios complementarios. La implementación de una cancha
de césped sintético, constituye una alternativa válida para incrementar el

desarrollo de la actividad física y mejorar las condiciones socioeconómicas
 de la comunidad.

Actualmente ciertas zonas Juliaca adolecen de la falta de servicios básicos e
infraestructura apropiada, lo que repercute negativamente en su imagen,
sin embargo tanto la Alcaldía como la población misma de la ciudad de
Juliaca, están enfocando esfuerzos paraincrementar deporte, invirtiendo en
 el mejoramiento de la infraestructura,

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de mercado
realizada, se ha podido establecer varias estrategias para la introducción
del servicio de alquiler de la cancha de fútbol de césped sintético, así por
ejemplo el precio de alquiler será de S/. 25,00 la hora, la utilización de
material publicitario impreso como hojas volantes, tarjetas de
presentación, afiches, pancartas, etc., permitirán promocionar el nuevo
 servicio dentro de la población.

 se pudo establecer la localización de la cancha
En el estudio técnico realizado
de fútbol “GOL DE ORO”,

60
10 RECOMENDACIONES


Realizar un monitoreo constante de las tendencias del mercado, respecto
de la oferta de servicios de entretenimiento es de vital importancia para
que el negocio pueda ofrecer nuevas y mejores alternativas a sus clientes,
pues en la oferta de servicios para la práctica de deportes es necesario
tomar muy en cuenta los gustos y preferencias de los clientes, ya
que ellos
 siempre se encuentran en la búsqueda de facilidad y comodidad.

La implementación de estrategias adecuadas para la introducción del
servicio de alquiler de la cancha de césped sintético le permitirá a “GOL DE
ORO” darse a conocer dentro del distrito de JULIACA, puede permitir atraer
a los turistas que atraviesan la provincia de “San Román” para llegar a uno
atractivos turísticos del departamento de Puno, como es
de los principales
 el Lago Titicaca.

La implementación de áreas para la organización de eventos dentro del
“GOL DE ORO”, puede ampliar el segmento de mercado al cual se piensa
dirigir en principio al alquiler de la cancha, pues resulta de vital
importancia que he negocio busque nuevas alternativas para  lograr su
 posicionamiento y crecimiento sostenido dentro del mercado.

La capacidad constante del personal que se va a emplear para la oferta del
servicio de la cancha de césped sintético permitirá dar un adecuado servicio

al cliente, pues de la atención que se brinde a los clientes depende mucho
la fidelidad de los mismos con respecto al acceso al servicio.

61
 9.2 BIBLIOGRAFÍA


 BACA, Urbina. (2001).”Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill,
 Interamericana Editores, S.A. México. 4ta. Edición.

 HERNÁNDEZ 
H. Abraham. (2008). “Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión”. Cuarta edición, Thompson Learning Editores
 
EVALUACION DE PROYECTOS, Ed. Mc Graw Hill, 1995.

62
ANEXOS

63
6
5