Perfil Tecnico Mimdes - Ce - GRH 2004

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.
PERFIL TECNICO:
“FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DEL MARCO
INSTITUCIONAL DE LA REGION DE
HUANCAVELICA, PARA LA
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE
DESCENTRALIZACION”
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
DISTRITO : HUANCAVELICA
AGOSTO 2004
1
INDICE
PRESENTACIÓN
I. ASPECTOS GENERALES
I.1. Nombre del Proyecto

I.1.1. Ubicación del Proyecto
I.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
I.2.1. Unidad Formuladora
I.2.2. Unidad Ejecutora
I.3. Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
I.4. Marco de referencia
II. IDENTIFICACIÓN
II.1. Diagnóstico de la situación actual

II.2. Definición del problema y sus causas
II.3. Objetivo del proyecto
II.4. Alternativas de Solución
III. FORMULACIÓN Y EVALUACION DEL PROYECTO
III.1. Análisis de la Demanda

III.2. Análisis de la Oferta
III.3. Balance Oferta-Demanda
III.4. Costos
III.4.1. Costos en la situación sin proyecto
III.4.2. Costos en la situación con proyecto
III.4.3. Costos Increméntales
III.5. Beneficios
III.5.1. Beneficios en la situación sin proyecto
III.5.2. Beneficios en la situación con proyecto
III.5.3. Beneficios Increméntales
III.6. Evaluación social
III.7. Análisis de sensibilidad
III.8. Sostenibilidad
III.9. Impacto Ambiental
III.10. Selección de Alternativas
III.11. Matriz del Marco Lógico
IV. CONCLUSION
V. ANEXOS
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LA

REGIÓN DE HUANCAVELICA, PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN”.
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
1.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública :
NOMBRE : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.
SECTOR : Presidencia del Concejo de Ministros
PLIEGO : 447 Gobierno Regional del Departamento de
Huancavelica
RESPONSABLE : Rvdo. Padre Salvador Espinoza Huarocc
Eco. Marcial Rolando Landeo Esteban.
DIRECCIÓN : Jr. Torre Tagle Nº 336 Huancavelica
TELEFONO : 067- 753084
E MAIL :D planificación@regionhuancavelica.gob.pe
1.2.2. Unidad Ejecutora que se recomienda para el Proyecto :
NOMBRE : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Sub Gerencia de Planeamiento y
Acondicionamiento Territorial.
SECTOR : Presidencia del Concejo de Ministros
PLIEGO : 447 Gobierno Regional de Huancavelica
PERSONA RESP. : Eco. Marcial Rolando Landeo Esteba.
Eco. Rafael Huamán Jurado.
DIRECCIÓN : Jr. Torre Tagle N° 336 Huancavelica
TELEFONO : 067-753084
E MAIL : planificación@regionhuancavelica.gob.pe
3
1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS:
Cuadro N°1
Entidades involucradas y su participación
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GRUPO
¿QUIÉNES?
PARTICIPATIVO Y INTERESES
¿CÓMO SON? PARTICIPACION
BENEFICIARIOS
Fortalecimiento y desarrollo de sus
Institución pública capacidades para intervenir y
Gestión y Asignación
Gobierno Regional de promotora del promover la consolidación del
presupuestal, evaluación
Huancavelica. desarrollo integral de proceso de Descentralización,
y monitoreo.
la Región. como una opción para lograr el
Desarrollo humano sostenible.
Institución pública capacidades para intervenir y Convocatoria General
Gobiernos Locales que impulsa el consolidar el proceso de para Intercambio de
provinciales desarrollo integral de descentralización, como una opción información y Apoyo
la provincia. de desarrollo en base a sus propios logístico
recursos.
Institución pública capacidades para intervenir y Convocatoria General
Gobiernos Locales que impulsa el consolidar el proceso de para Intercambio de
Distritales desarrollo integral del Descentralización, como una opción información y Apoyo
Distrito. de desarrollo en base a sus propios logístico
recursos.
Gobierno Regional, Gobiernos
Espacio de
locales y Organizaciones sociales Apoyo logístico e
Mesa de Concertación de concertación y
de base, sean capacitados para la intercambio de
Lucha Contra la Pobreza. participación de los
concertación y participación para información
actores locales.
consolidar la Descentralización.
Formación de Profesionales
Institución Pública de Apoyo logístico. Trabajos
Multidisciplinarios de capacidad
Universidad Nacional de Formación de proyección social e
competitiva que interviene en el
Huancavelica. profesional de nivel intercambio de
Desarrollo Integral de la Región de
Superior. información.
Huancavelica
Instituciones Privadas
de Comunicadores Difusión real del desarrollo integral Espacios de información
Medios de Comunicación que cumplen con la local y departamental dentro del por medios radiales y
labor informativa y de proceso de descentralización. publicaciones diversas.
fiscalización.
Instituciones Privadas
Actividades sustentables y
Coordinadora Departamental Ejecutores de Intercambio permanente
sostenibles, a través de los actores
de Organismos No proyectos de conocimientos e
sociales locales, debidamente
Gubernamentales de socioeconómicos de información, así como
capacitados en actividades
Huancavelica. (CODEH) desarrollo en el Apoyo Logístico
económicos productivos.
ámbito regional.
Fortalecimiento de sus capacidades
Instituciones Participación proactiva en
Organizaciones de la de liderazgo y gestión colectiva
representativas de la la promoción del
Sociedad Civil. traducida en propuestas de
Sociedad Civil desarrollo integral, de sus
desarrollo real y efectivo dentro del
Organizada ámbitos de intervención.
marco de la descentralización
Institución de la
Promover la integración de los
Sociedad Civil que Realización de eventos de
Actores Sociales a los espacios de
Iniciativas de Concertación promueve Iniciativas capacitación y Producción
concertaciones locales y regionales,
para el desarrollo local de la de Concertación para de módulos formativos y
para que tengan una participación
sociedad civil. el Desarrollo Local y entrega de material
efectiva en el proceso de la
promotor del proceso educativo informativo
Descentralización.
de Descentralización.
1.4. MARCO DE REFERENCIA
5
La Descentralización es unas de las reformas políticas más importantes y la más esperada
por todo el país, por cuanto es un proceso que debe servir para el fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática, el mejor aprovechamiento de las ventajas competitivas
regionales, locales y el desarrollo humano sostenible, reconociendo que este es un proceso
que exige la responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad civil.
La Descentralización es una forma de organización democrática y se constituye en política

permanente del Estado, de carácter obligatorio y tiene como objetivo fundamental el
desarrollo integral del país, así como garantiza un país mejor organizado, población mejor
distribuida, económica y socialmente más justo y equitativo, ambientalmente más sostenible y
políticamente institucionalizado.
El Gobierno Regional de Huancavelica, como mandato del marco normativo legal, es la

Institución encargada de promover la planificación del desarrollo integral del departamento,
provincias y distritos, y sobre esa base dirigir el proceso de Desarrollo Humano Sostenible,
para lo cual se encuentra en una etapa de consolidación Institucional, siendo una de sus
principales preocupaciones el de desarrollar las capacidades de sus Autoridades,
Funcionarios, Profesionales, Técnicos y personal de planta de su propia institución, y también
prestar asistencia a los Gobiernos Locales provinciales y distritales, así como a las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Para dicho fin, el Gobierno Regional de Huancavelica, hace suyo uno de los mayores retos
que tiene el Estado Peruano: la adecuación de sus estructuras y el fortalecimiento y
desarrollo de sus capacidades humanas y sociales, con el fin de asumir con eficiencia los
nuevos roles establecidos en los marcos normativos que amparan el proceso de
Descentralización y Regionalización:
MARCO NORMATIVO LEGAL:
o Ley de Participación y de Control Ciudadano : Ley N° 26300.

o Ley Sistema Nacional Inversión Pública : Ley Nº 27293
o Ley de Reforma de la Constitución : Ley Nº 27680
o Ley de Bases de la Descentralización : Ley Nº 27783
o Ley Orgánica de Gobiernos Regionales : Ley Nº 27867
o Ley Orgánica de Municipalidades : Ley Nº 27972
o Ley Marco del Presupuesto Participativo : Ley Nº 28056
o Ley Promoción Inversión Descentralizada : Ley Nº 28059
El marco normativo indicado, tiene como finalidad el de garantizar la construcción de un

Estado cuya característica principal sea el de la primacía de la Democracia, que sea
Eficiente, Transparente y Equitativo, así como debe dar lugar y promover espacios para una
verdadera participación ciudadana y garantizar la gobernabilidad en todos los niveles de
gobierno de la región.
Frente a ello existe la vital necesidad de promover mecanismos que propicien el

fortalecimiento y desarrollo de las capacidades del marco institucional de la región para la
consolidación del proceso de Descentralización y Regionalización, la misma que también
propiciará la formación de líderes con valores, comprometidos en impulsar el desarrollo de
sus localidades, para que de una manera organizada participen activamente en el progreso
de sus pueblos, y les permita constituirse en un Capital Humano y Social de nivel competitivo
en sus respectivas jurisdicciones, responsables de identificar los problemas, necesidades y
potencialidades, a fin de gestionar para que éstos sean contemplados y atendidos por los
diferentes niveles de gobierno.
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Se plantea el presente Perfil Técnico, como una oportunidad para sustentar y afirmar la
participación y la gobernabilidad regional y locales, a través del nuevo proceso de
fortalecimiento de capacidades de los gobiernos regional y gobiernos locales Provinciales y
distritales, así como a las Organizaciones de la sociedad civil, para una Evaluación,
Actualización, Aprobación y difusión de los Planes de Desarrollo y la formulación de los
Presupuestos Participativos 2005, consolidando y afirmando la nueva relación democrática,
concertadora, participativa y vigilante entre el Estado y la sociedad civil.
El proceso de Descentralización y Regionalización, requiere de la realización de acciones,

con la cual se garantice el derecho de participación, vigilancia ciudadana e incidencia política,
a la lucha contra la corrupción y a lograr la transparencia en la gestión pública a nivel local y
regional en el proceso de descentralización.
II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
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2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto.
a) Los antecedentes que motiva el proyecto son:
El proceso de descentralización del país, se ha iniciado con la elección de los

Gobiernos Regionales y la promulgación de una gama de leyes importantes, así
como los modelos de gestión y financiamiento de proyectos con aporte de la
Comisión Europea, resultaron los más adecuados para fortalecer las acciones de
lucha contra la pobreza, principalmente en zonas rurales, la misma que es la
finalidad del proceso que se vive..
El año 2003, será recordado por muchas autoridades regionales y locales como el
año en que se empieza a institucionalizar e incorporar oficialmente la participación
ciudadana, iniciada como una propuesta iniciada por la sociedad civil organizada,
la que fue asumida por el Estado, como un mecanismo de concertación para el
planeamiento estratégico del desarrollo y la programación participativa de la
inversión pública regional y locales.
Se ha visto también, que para otro grupo que no comprende el proceso de

Descentralización y Regionalización, especialmente de algunas autoridades
regionales y locales, así como para algunas organizaciones sociales de base,
debido a la poca o ninguna voluntad política; la participación de la sociedad civil,
fue y es un obstáculo, llegando a tener un comportamiento de traba para impulsar
una verdadera participación ciudadana.
Actualmente la Ley Marco del Presupuesto Participativo, destaca los principios

rectores como son: participación, transparencia, igualdad, tolerancia, eficacia y
eficiencia, equidad, competitividad y respeto de los acuerdos.
Según la ley, el presupuesto participativo es un mecanismo de asignación

transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado –
Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y locales promueven el
desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil
organizada, en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y
fiscalización de la gestión de los recursos públicos.
Desde la sociedad civil organizada, existe el compromiso de fortalecer, tanto la

participación ciudadana, como el proceso de formulación del presupuesto
participativo, como una herramienta de la democracia y de la eficiencia de la
gestión pública, por ello es necesario ejecutar esta iniciativa de evaluación,
actualización y aprobación de los planes de desarrollo regional y locales y la
formulación del presupuesto participativo 2005.
Estas nuevas oportunidades de participación son poco conocidas aún por la

población y por las organizaciones sociales y aún por las propias autoridades. Es
por ello que es de importancia ejecutar proyectos de fortalecimiento de
capacidades humanas y sociales, para la consolidación del proceso de
Descentralización, como una opción de lograr el desarrollo humano,
sostenido, concertado y participativo de los pueblos de Huancavelica.
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Los Gobiernos Locales, a pesar de los años de institucionalidad, no se han
fortalecido adecuadamente, en su mayoría, salvo excepciones, debido a diversos
factores, como los presupuestos insuficientes para la atención de las demandas
de sus localidades, la falta de voluntad política de los Alcaldes, la poca
preparación de los Regidores y la ineficiencia de funcionarios, es así que el
prestigio de los Gobiernos Locales esta de más a menos, por las gestiones
deficientes orientados al lucro personal, y no a resolver de una manera concertada
y participativa las necesidades y demandas de la población.
Las Organizaciones Sociales en Huancavelica y la población en su conjunto,

perciben de sus autoridades conductas de gestión unilateral, adquirido en las
décadas pasadas, esta inadecuada gestión no promueve el desarrollo concertado,
participativo y colectivo de sus pobladores, manteniendo el bajo nivel de desarrollo
del capital humano y social, a esto se suma el desconocimiento de los roles que
les toca a las organizaciones sociales y quizás a la población.
b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar son:
 Escasa participación de las autoridades, funcionarios, profesionales, Técnicos

y personal de planta del Estado, en temas de Descentralización.
 Limitada participación de los dirigentes y líderes regionales, locales y
comunales en el proceso de Descentralización.
 Inadecuada gestión y desempeño de las Autoridades y Funcionarios del
Estado, en las nuevas competencias y responsabilidades asignadas .
 Autoridades y funcionarios Regionales y locales, no promueven el desarrollo
sostenido del capital humano e Institucional.
 Autoridades y funcionarios regionales y locales, por temor a la fiscalización,
obstaculizan las iniciativas de las Organizaciones de la sociedad civil.
 Organizaciones de la sociedad civil, manifiestan actitudes contestatarias y con
carencia de propuestas para el desarrollo.
 Organizaciones Sociales desconocen temas de desarrollo integral y por
consiguiente es muy poca su contribución a la gestión de ella.
 Desconocimiento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, por
parte de las Autoridades, funcionarios, Organizaciones Sociales y población.
 Desconocimiento y poca difusión de las normas legales de participación
ciudadana para la vigilancia, control y Fiscalización.
 Perdida de dinamismo de los espacios de concertación, principalmente de
aquellas que nacieron por iniciativa de la sociedad civil.
 Existencia de limitados espacios para el fortalecimiento de capacidades del
Gobierno Regional y Locales.
 Débil promoción de capacitación participación ciudadana, local y regional,
expresadas con la escasa participación de las Organizaciones Sociales e
instituciones públicas y privadas.
 Existencia de Autoridades, Funcionarios y Profesionales, quienes creen que la
participación ciudadana es un obstáculo.
 Existencia de pocos actores sociales, que tienen una visión más clara sobre
los planes estratégicos de desarrollo y los presupuestos participativos.
 Precariedad de capacidad instalada y técnica de las municipalidades,
principalmente las distritales rurales.
9
c) Las razones que son de interés para resolver dicha situación son:
- Es de interés de que el Gobierno Regional, sea capacitado en relación a

la formulación de presupuestos participativos para el año 2005, en cuanto al
uso de instrumentos y procedimientos que permitan la programación
participativa y concertada de los proyectos que serán atendidos por el
Gobierno Regional en el año 2005.
- Las capacidades Institucionales de los Gobiernos Locales provinciales y
distritales, requieren ser desarrolladas para dar cumplimiento a las normas
vigentes, relacionadas a disposición de contar con Planes Estratégicos de
Desarrollo Concertados (PEDC), como principales instrumentos de gestión de
desarrollo integral.
- Es de interés que los Gobiernos Locales sean capacitados en la
elaboración de sus presupuestos participativos para el año 2005, en lo que
respecta al uso de instrumentos y procedimientos que permitan la
programación participativa y concertada de los proyectos.
- Tanto el Gobierno Regional como los Locales, no cuentan con fondos
económicos que permitan financiar las diferentes actividades que contempla
el proceso de programación y priorización concertada de proyectos y la
elaboración de un instrumento metodológico que oriente este proceso.
- Los diferentes niveles de Gobierno, adolecen de instrumentos que oriente
la constitución y conformación de los Consejos de Coordinación Locales tanto
provinciales como distritales, así como para la promoción de rendición de
cuentas como práctica de vigilancia ciudadana.
2.1.2. Zona y Población Afectada.
a. Características de la zona afectada y la estimación de la población

Departamental:
El departamento de Huancavelica de acuerdo a la división geográfica del área

afectada por la situación negativa que se quiere resolver se aprecia en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 2.
División Geográfica de la zona Afectada
PROVINCIAS DE NUMERO DE DISTRITOS NUMERO DE

HUANCAVELICA POR PROVINCIA PROVINCIAS
Huancavelica 09 00
Acobamba 01 01
Angaraes 01 01
Castrovirreyna 08 01
Churcampa 06 01
Huaytara 16 01
Tayacaja 07 01
TOTAL 48 06
Fuente: Diagnostico de Capacidades Institucionales e Individuales del Departamento de Huancavelica –
Gobierno Regional de Huancavelica – 2003.
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La población afectada directamente es en base a las cantidades totales de
Distritos, Centros Poblados y Organizaciones Sociales (comunidades campesinas,
mujeres, jóvenes, victimas de la violencia política, discapacitados, etc).
Cuadro N° 3
Población ligada al Gobierno Regional y Gobiernos Locales
Provinciales y Distritales.
REGION CANT. PROVINCIA POB. POB. TOTAL

PROV. DIST.
Consejo Reg. 08 Huancavelica 40 342 390
CCR. 25 Acobamba 30 133 188
CVC 14 Angaraes 30 220 264
ETRH 40 Castrovirreyna 26 228 294
As. Ps. 20 Churcampa 35 171 226
Funcionarios. 13 Huaytara 26 285 324
Personal 40 Tayacaja 39 285 364
TOTAL 160 226 1,664 2050
Fuente: INEI población proyectada
Población ligada a las Organizaciones Sociales de Base

de la Región de Huancavelica..
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE CANT.

Comunidades Campesinas. 1026
Programas de Vaso de Leche. 108
Clubs de Madres de Huancavelica 108
Colegios Profesionales 8
Cámara de Comercio de Huancavelica 30
Asociación de Productores. 108
Organización de Mujeres 14
Asociación de Productores de Camélidos Sudamericanos de Hvca. 20
Organizaciones de Jóvenes. 14
Frentes de Defensa de Huancavelica. 14
Sindicato Unico de Trabajadores en la Educación del Perú – Hvca. 14
Federación Departamental de Comunidades Campesinas 14
Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza 14
Espacios de Concertación de Sociedad Civil 4
Universidad Nacional de Huancavelica. 8
Organismos No Gubernamentales de Huancavelica 12
Medios de Comunicación. 4
TOTAL SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA 1520
POBLACIÓN LIGADA A NIVELES DE GOBIERNO 2050
TOTAL GENERAL DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 3570
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b. Huancavelica es considerado como uno de los
departamentos más pobres según los mapas de pobreza elaborados hasta
la actualidad.
 Tiene un bajo grado de desarrollo humano y el más alto índice de pobreza.

 El nivel de calidad de la formación del capital humano es uno de los más
bajos en todo el país.
 La debilidad y dispersión de la institucionalidad, en los diversos ámbitos e
instancias de la sociedad, otorga a Huancavelica un preocupante bajo nivel
de desarrollo del capital social. La institucionalidad es dispersa y
desarticulada.
 La pobreza en la zona rural es alta.
 En la región persiste, con inusitado énfasis, patrones de exclusión social y la
subvaloración de las propias expresiones culturales.
Fuente: Diagnostico de Capacidades Institucionales e Individuales del Departamento de Huancavelica –
Gobierno Regional de Huancavelica – 2003.
c. La población rural mantiene un índice de pobreza del 74% razón por la

cual, está considerada en situación de extrema pobreza de acuerdo a los
siguientes indicadores:
Cuadro N° 4
Indicadores sociales del Departamento de Huancavelica
Descripción Indicador
Tasa de mortalidad infantil 107 por mil nacidos
Niños con desnutrición crónica 72% de los niños
Tasa de analfabetismo 48% mujeres
35% varones
Tasa de inasistencia escolar 25.5 %
Vivienda sin agua 95%
Vivienda sin desagüe 95%
Vivienda sin electricidad 81%
Fuente: Banco de datos de la Dirección Regional de Educación y Salud.
Esta situación la mantiene retrasada y se ha debilitado sus potencialidades y la forma

de organización, razón por la cual no se atreven a participar de una manera
conjunta y efectiva en pro del desarrollo de sus localidades; sumándose a ello, la falta
de espacios que sus autoridades no propician, no obstante que la ley les faculta
promoverlos.
2.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
La gravedad de la situación negativa, está dada por la limitada participación de los

Gobiernos Regionales y Locales, así como de las Organizaciones de la Sociedad Civil
en la consolidación del proceso de descentralización, la misma que conlleva estar
presente en el proceso de transición democrática, nuevo gobierno nacional, etc., en la
que se están dando cambios acelerados y reformas.
Los diferentes niveles de gobierno de la Región de Huancavelica, manifiestan una

clara improvisación en cuanto a las políticas de desarrollo integral, tanto a nivel de sus
propias instituciones, como también en los diversos sectores, en las que se vienen
12
implementando políticas de desarrollo que no coadyuva al Desarrollo Humano y
Sostenido del departamento de Huancavelica.
Los diferentes niveles de gobierno, no entienden aún de que la finalidad de la

Descentralización es lograr el desarrollo armónico y sostenible del país, mediante la
separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los tres
niveles de gobierno, es decir el de crear mejores condiciones para el desarrollo
económico y social del interior del país.
Existencia de organizaciones políticas que ven con resistencia la participación de la

sociedad civil; lo ven como una amenaza antes que como una posibilidad para redefinir
las formas de relación con la sociedad y generar nuevas condiciones de legitimidad y
representatividad.
2.1.4. Intentos anteriores de solución.
La Mesa de Concertación Departamental de Huancavelica (MECODEH) desde inicios

del año 1998, se abocó a la tarea de cumplir con el encargo del I Foro “Huancavelica
Siglo XXI”: elaborar el Plan de Desarrollo Concertado, Participativo, Humano y
Sostenible del departamento de Huancavelica 2000 - 2020, la misma que fue aprobado
en el II Foro “Huancavelica Siglo XXI” llevado a cabo en el mes de Noviembre del año
1999, en la que también se ha planteado la necesidad de promover la
Descentralización como una opción para lograr el Desarrollo sostenido de nuestros
pueblos, en base a la identificación de sus problemas, necesidades y potencialidades.
Por otro lado el CTAR Huancavelica, también había elaborado el Plan Estratégico de
Desarrollo de Huancavelica 2000 – 2015, aprobado mediante una Resolución Ejecutiva
Departamental.
Existiendo ambos planes de desarrollo, y deponiendo cualquier tipo de interés, ambas

instituciones deciden articular ambos planes de desarrollo, la misma que se realiza en
el año 2002, la misma que fue calificado en el Plan Piloto del MEF, conjuntamente con
9 departamentos de país. Esta experiencia ha permitido apreciar y valorar el impacto
que los mecanismos de participación social tienen en el fortalecimiento de la relación
Estado – Sociedad Civil.
Para el caso del Gobierno Regional de Huancavelica, instalado en el mes de Enero del
año 2003, esta experiencia es la primera, aunque en el proceso participativo del año
2002, ya se tuvo experiencias muy favorables para hacer conocer las bondades del
proceso de descentralización, concertación, participación ciudadana, formulación de
planes de desarrollo y presupuestos participativos.
En cambio en los espacios de los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales, se pone

de manifiesto el debilitamiento de la institucionalidad, así como de las Organizaciones
Sociales, siendo digno de rescatar intentos de solución por parte de algunos Gobiernos
Locales que fueron generando espacios para la participación ciudadana y la
concertación mediante la conformación de Consejos de Coordinación Locales.
Los procesos de Angaraes Sur, Acobamba, Castrovirreyna y Churcampa, con

procesos de concertación y planeamiento participativo antes de la normatividad
vigente, es digno de ser rescatado; estas labores fueron realizados por ONGs y la
Cooperación Internacional quienes refuerzan este proceso mediante la promoción de
13
espacios de concertación, pero con escasa propuesta legítima de alternativa de
solución de sus problemas.
Por tanto, la propuesta no pretende comenzar de cero, sino a partir de los procesos
existentes en cada ámbito, para ello estratégicamente promoveremos las alianzas
estratégicas con los actores claves formulando “agendas comunes”.
2.1.5. Intereses de los grupos involucrados.
Dentro de los grupos involucrados, se encuentran los diferentes niveles de gobierno,

las organizaciones de la sociedad civil y las Instituciones Promotoras de Desarrollo y
otros actores sociales, que tienen ingerencia directa en los procesos de desarrollo
humano y sostenido de Huancavelica, quienes están interesados en participar en este
proyecto, porque se debe tener entendido la necesidad de fortalecer y desarrollar el
capital humano y el capital social.
A continuación detallamos a los actores sociales principales que serán los

protagonistas en esta tarea:
Cuadro N° 5
Intereses de los grupos involucrados
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
Lograr una gestión pública regional

Consejo Regional, Consejo de
planificado transparente, eficiente,
Coordinación Regional, Equipo
eficaz concertada y participativa, en
Técnico Regional, Comités de
Gobierno Regional el marco de un Plan de Desarrollo
Vigilancia y Control, Profesionales,
de Huancavelica. Regional y Presupuesto Participativo.
Técnicos y Personal de Planta,
Crear una relación de confianza entre
quienes muestran limitaciones en
la Sociedad Civil Organizada y el
sus funciones.
Gobierno Regional.
Lograr una gestión pública provincial

Consejos Municipales, Consejos de
y distritales eficientes, eficaces,
Coordinación Locales, Equipos
concertadas y participativas, en el
Técnicos y Comités de Vigilancia y
Gobiernos Locales marco de planes de Desarrollo y
Control, quienes muestran debilidad
de Huancavelica. Presupuestos Participativos.
en la toma de acuerdos
Crear una relación de confianza entre
consensuados y el cumplimiento de
las organizaciones sociales de base
sus funciones y competencias.
y los Gobiernos Locales.
Debilidad Institucional y Escasos Fortalecer la efectividad de los

canales para promover mecanismos planes y proyectos de desarrollo
Espacios varios de de concertación y participación concertados y participativos, en el
Concertación. ciudadana. marco de la Descentralización.
Organizaciones sociales carecen de Lograr la participación activa de las
capacidad de propuestas concretas. organizaciones sociales de base.
Organizaciones de Fortalecimiento de sus capacidades
Debilidad Insatitucional de sus
la Sociedad Civil. individuales e institucionales para
gremios, que les permita participar
defender sus derechos y tener
en los asuntos de interés público.
capacidad de interlocución con el
Estado y las Instituciones promotoras
Escasa participación en los
de desarrollo, en el marco del
14
diferentes niveles de gobierno para la
toma de decisiones. proceso de Descentralización.
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS.
2.2.1. Definición del Problema Central.
El Poder Ejecutivo y Legislativo del Perú, ha concretado en la dación del marco legal
correspondiente para el proceso de Descentralización, entendiéndose ésta como una
opción de desarrollo armónico al interior del país. Pero se ve con mucha preocupación
de que el Gobierno Regional, Gobiernos Locales y la Sociedad Civil Organizada,
tienen escasos conocimientos e interés para la consolidación de la misma, limitación
que no les permite actuar de manera decidida en la promoción del desarrollo integral,
así como tampoco el Consejo Nacional de Descentralización, no se consolida como el
conductor del proceso.
En este sentido se define el problema principal como:
“LIMITADA Y DEBIL PARTICIPACION DEL MARCO INSTITUCIONAL DE

HUANCAVELICA EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN”.
2.2.2. Identificación de las Causas.
Se ha determinado 2 causas directas o de primer nivel, que ocasionan el problema

central identificado, estos son:
1. Planes de Desarrollo concertados y participativos sin seguimiento y

desfasados, principalmente los planes de desarrollo provinciales y distritales,
han perdido su carácter de ser concertados y participativos, al no existir un
sistema de evaluación y monitoreo.
2. Limitada partición concertada de la sociedad civil, en el proceso del
Presupuesto Participativo, este problema es originada por la poca
capacitación en temas de concertación, para su participación decidida en el
proceso del presupuesto participativo..
Del análisis efectuado a las causas directas con relación al problema central se ha
podido determinar 04 causas indirectas o de segundo nivel:
1. Planes de Desarrollo concertados y participativos sin seguimiento y

desfasados.
1.1. Limitado apoyo a la actualización, mejoramiento y gestión de los Planes de

Desarrollo Concertados y Participativos.
2. Limitada participación concertada de la sociedad civil en el proceso del

Presupuesto Participativo.
2.1. Programación tradicional del presupuesto Regional.

2.2. Programación tradicional de los presupuestos provinciales y distritales.
2.3. Limitación y debilitamiento de los mecanismos de concertación local.
15
2.2.3. Identificación de los efectos directos del problema central:
Los efectos directos percibidos con relación al problema central son 03:
1. Limitada capacidad Institucional del gobierno regional.

2. Limitadas capacidades institucionales de los gobiernos locales.
3. Limitadas capacidades Institucionales de la Sociedad Civil.
Y se han determinado 1 efecto indirecto con relación al problema central
Debilitamiento de relaciones del Estado y la sociedad civil para un buen

gobierno.
Identificación del efecto final del problema central:
“Limitada contribución a la consolidación del proceso de Descentralización” .
2.2.4. Construcción del Árbol de Causas y Efectos:

Con las causas y efectos identificados, construimos el árbol de causas y efectos que lo
presentamos de la siguiente manera:
16
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL:
DEBIL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIÓN.
EFECTO INDIRECTO:
DEBILIDAD DE RELACIONES DEL ESTADO Y
LA SOCIEDAD CIVIL PARA UN BUEN
GOBIERNO.
EFECTO DIRECTO: EFECTO DIRECTO: EFECTO DIRECTO:
DEBILIDAD INSTITUCIONAL DEL DEBILIDAD INSTITUCIONAL DE LOS LIMITADA PRESENCIA DE LAS

GOBIERNO REGIONAL DE GOBIERNOS LOCALES DE ORGANIZACIONES DE LA
HUANCAVELICA. SOCIEDAD.
HUANCAVELICA.
PROBLEMA PRINCIPAL:
LIMITADA Y DEBIL PARTICIPACIÓN DEL
MARCO INSTITUCIONAL DE
HUANCAVELICA, EN EL PROCESO DE
DESCENTRALIZACIÓN.
CAUSA DIRECTA: CAUSA DIRECTA:
PLANES DE DESARROLLO LIMITADA PARTICIPACIÓN

CONCERTADOS Y CONCERTADA DE LA SOCIEDAD
PARTICIPATIVOS SIN CIVIL EN LA FORMULACION DEL
SEGUIMIENTO, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
DESACTUALIZADOS Y
DESFASADOS
CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA:
LIMITADO APOYO A PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN LIMITACIÓN Y

LA ACTUALIZACION, TRADICIONAL DEL TRADICIONAL DE LOS DEBILITAMIENTO DE
MEJORAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESUPUESTOS LOS MECANISMOS DE
GESTION DE LOS REGIONAL. PROVINCIALES Y CONCERTACIÓN
PLANES DE DISTRITALES. LOCAL
DESARROLLO
CONCERTADOS Y
PARTICIPATIVOS.
17
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO:
2.3.1. Definición del Objetivo Principal.
PROBLEMA CENTRAL:
OBJETIVO PRINCIPAL:
LIMITADA Y DEBIL PARTICIPACIÓN
DEL MARCO INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
HUANCAVELICA, EN EL PROCESO MARCO INSTITUCIONAL DE
DE DESCENTRALIZACION HUANCAVELICA EN EL PROCESO
DE DESCENTRALIZACION.
2.3.1. Elaboración del Árbol de Medios.
Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las
causas que lo ocasionan, por un hecho opuesto que contribuye a solucionarlo.
OBJETIVO PRINCIPAL:
PARTICIPACION ACTIVA DEL MARCO
INSTITUCIONAL DE HUANCAVELICA EN EL
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.
MEDIO DE PRIMER NIVEL: MEDIO DE PRIMER NIVEL:
PLANES DE DESARROLLO PARTICIPACIÓN CONCERTADA DE LA

CONCERTADO Y SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE
PARTICIPATIVOS, EVALUADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
Y ACTUALIZADOS.
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
APOYO AL PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN FORTALECIMIEN

MEJORAMIENTO Y PARTICIPATIVA DEL PARTICIPATIVA DEL TO DE LOS
GESTION DE PLANES PRESUPUESTO PRESUPUESTO MECANISMOS
DE DESARROLLO REGIONAL. PROVINCIAL Y DE
CONCERTADOS. DISTRITAL. CONCERTACIÓN
LOCAL
18
2.3.2. Elaboración del Árbol de Medios y Fines:
FIN ULTIMO:
BUENA CONTRIBUCIÓN A LA
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIÓN.
FIN INDIRECTO:
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES DEL
ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA UN
BUEN GOBIERNO.
FIN DIRECTO: FIN DIRECTO: FIN DIRECTO:

DESARROLLO DE CAPACIDAD DESARROLLO DE PRESENCIA PROACTIVA DE
INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CAPACIDADES LAS ORGANIZACIONES DE LA
REGIONAL DE HUANCAVELICA. INSTITUCIONALES DE LOS SOCIEDAD CIVIL.
GOBIERNOS LOCALES.
OBJETIVO PRINCIPAL:
PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL MARCO
INSTITUCIONAL DE HUANCAVELICA EN EL
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN.
MEDIO PRIMER NIVEL: MEDIO PRIMER NIVEL:

PLANES DE DE DESARROLLO PARTICIPACIÓN CONCERTADA DE LA SOCIEDAD CIVIL
CONCERTADOS Y PARTICIPATIVOS EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
EVALUADOS Y ACTUALIZADOS.

FUNDAMENTAL: FUNDAMENTAL: FUNDAMENTAL: FUNDAMENTAL:
APOYO AL PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN FORTALECIMIENTO
MEJORAMIENTO Y PARTICIPATIVA DEL PARTICIPATIVA DEL DE LOS
GESTION DE PLANES PRESUPUESTO PRESUPUESTO MECANISMOS DE
DE DESARROLLO REGIONAL PROVINCIAL Y CONCERTACIÓN
CONCERTADOS DISTRITAL LOCAL
19
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
2.4.1. Clasificación de los Medios Fundamentales:

CONCERTADOS DISTRITAL. LOCAL
2.4.2. Relación de los Medios Fundamentales:
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

2.4.3. Planteamiento de Acciones:
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS.
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE


ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION ACCION
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.2 4.2
ACTUAL CULMIN MEJORA CAPACIT TALLER IMPRESI TALLER TALLER DISEÑO TALLER RENDICI
IZACION ACIÓN MIENTO ACION ES DE ÓN Y ES DE ES DE E ES DE ÓN DE
Y DE 3 Y PARA LA PROGR PUBLIC PROGR PROGR IMPRESI PROGR CUENTA
MEJORA PLANES ACTUAL PROGR AMACIÓ ACIÓN AMACIÓ AMACIÓ ÓN DE AMACIÓ SY
MIENTO DE IZACION AMACIÓ N DE GUIA N N GUIA N TRANSP
DE 4 DESARR DE 40 N PARTICI METOD PARTICI PARTICI METOD PARTICI ARENCI
PLANES OLLO PLANES PARTICI PATIVA OLÓGIC PATIVA PATIVA OLOGIC PATIVA A
DE DISTRIT DE PATIVA DEL A PARA DEL DEL A PARA DEL
DESARR AL DESARR DEL PRESUP ELABOR PRESUP PRESUP ELABOR PRESUP
OLLO OLLO PRESUP UESTO ACIÓN UESTO UESTO ACIÓN UESTO
PROVIN DISTRIT UESTO REGION DE PROVIN DISTRIT PRESUP DISTRIT
CIAL ALES. REGION AL PRESUP CIAL ALES. UESTOS ALES.
AL UESTOS PARTICI
PARTICI PATIVOS
PATIVOS .
20
2.4.4. Definición de las alternativas de solución.
Dado que los Medios Fundamentales para el logro de los medios de primer nivel, y
por ende lograr el Objetivo Principal del proyecto, son imprescindibles y
complementarias, es decir que es necesaria la ejecución de cada una de ellas. Las
actividades son: ACCION 4.a.
FORMACIÓN DE
 Actualización y mejoramiento de 4 Planes
FACILITADORES
de Desarrollo Provinciales. (LIDERES) A TRAVES DE
 Culminación de 3 planes de CURSOS AVANZADOS
desarrollo
distritales 2004.
 Mejoramiento y actualización de 40 Planes
de Desarrollo Distritales 2004.
 Capacitación para la programación
participativa del Presupuesto Regional: evento regional de capacitación en
presupuesto regional.
 Talleres de programación participativa del
Presupuesto Regional: evento regional de formulación del presupuesto
participativo.
 Impresión y publicación de guía
metodológica para la elaboración del presupuesto participativo regional.
 Talleres de programación participativa de
los Presupuestos Provinciales: eventos provinciales de formulación del
presupuesto participativo.
 Talleres de programación participativa de
los Presupuestos Distritales: eventos distritales de formulación del presupuesto
participativo.
 Diseño e impresión de una Guía
Metodológica para la elaboración del Presupuesto Participativo provincial y
distrital.
 Asistencia Técnica para la constitución de
Consejos de Coordinación locales: Asistencia técnica a Gobiernos Locales e
instancias de concertación.
 Rendición de cuentas y transparencia:
Talleres provinciales y distritales para rendición de cuentas.
2.4.5. Definición de Proyectos Alternativos:
Proyecto Alternativa 1:
 Desarrollo de las Actividades propuestas por el Proyecto.

ACCION 4.a.
Proyecto Alternativo 2: FORMACIÓN DE
FACILITADORES
 Desarrollo de las Actividades propuestas por el proyecto, complementado por
(LIDERES) A TRAVES DE
la edición y publicación de documentos sistematizados. CURSOS AVANZADOS
21
III. FORMULACION DEL PROYECTO :
III.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN:
Por la naturaleza de intervención del proyecto se ha establecido como horizonte de

evaluación 01 año y 01 año de la fase de Post Inversión.
La Fase de Inversión: Comprendida por 5 etapas:
I Etapa:
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2004
II Etapa
APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE DESARROLLO

CONCERTADOS.
 Actualización y mejoramiento de 04 planes de Desarrollo Provinciales.

 Culminación de 03 planes de Desarrollo distritales.2003.
 Mejoramiento y Actualización de 40 planes de Desarrollo distritales.
III Etapa:
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO

LOCAL.
 Asistencia Técnica para la constitución de los Consejos de Coordinación Locales.

 Rendición de cuentas y Transparencia.
 Conformación de los Comités de Vigilancia y Control.
IV Etapa:
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y

DISTRITALES.
 Talleres de programación participativa del presupuesto provincial.

 Talleres de programación participativa de los presupuestos distritales.
 Diseño e impresión de una gruía metodológica del proceso.
V Etapa
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO REGIONAL.

22
 Talleres de capacitación de Agentes Participantes a nivel Regional.
 Talleres de programación participativa del Presupuesto Reginal.
 Diseño e impresión de una gruía metodológica del proceso.
VI Etapa
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.
VII Etapa
SISTEMATIZACION, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO.
Fase de Post Inversión.
Después de haber culminado la ejecución del Proyecto se procederá a desarrollar el sistema

de Evaluación y Monitoreo a los procesos de fortalecimiento de capacidades institucionales
para la Descentralización (incidencia / propuestas) del Gobierno Regional, Gobiernos
Loclaes y las Organizaciones de la Sociedad Civil capacitados para concertar, planificación
de desarrollo y formulación de presupuestos participativos, dentro del Marco de
consolidación del proceso de Descentralización.
Esta fase se desarrollará en la VII ETAPA:
VIII Etapa
EVALUACIÓN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

23
24
ORGANIZACIÓN DE LAS ETAPAS DE LOS DOS PROYECTOS ALTERNATIVOS:
POST
INVERSION INVERSION
I ETAPA IV ETAPA V ETAPA
II ETAPA
III ETAPA VII ETAPA
VI ETAPA VIII ETAPA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2005
Elaboración del Plan
Operativo 2004 y lineas
de base.
Actualización y
Mejoramiento de 04
Planes de Desarrollo
Provincial
Culminación de 3 planes
de desarrollo distritales.
Mejoramiento y
Actualización de 40
planes de desarrollo
Distritales.
Asistencia Técnica para
la Constitución de CCL.
Talleres distritales para
rendición de cuentas.
Talleres de programación participativa
del presupuesto provincial.
Talleres de programación participativa
del presupuesto distrital.
Diseño e impresión de una guía
metodológica para el proceso
participativo.
Capacitación para la programación participativa del

presupuesto regional: evento regional de capacitación.
Talleres de programación participativa del presupuesto regional: Taller regional de
formulación del PP.
Impresión y publicación
de guía metodológica
para la elaboración del
Presupuesto
Participativo.
Seguimiento
Sistematizacion, Edición y
Publicación de documentos
del proceso.
Evaluación.
25
26
III.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.
III.2.1. Servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá
En las alternativas planteadas se desarrollará los siguientes servicios:
 Actualización y mejoramiento de planes de desarrollo concertados.

 Asistencia técnica para la conformación de los CCL y Rendición de cuentas.
 Diseño e impresión de guía metodológica para proceso de presupuesto participativo
provinciales y distritales.
 Realización de Talleres de programación participativa de los presupuestos de
Gobierno locales distritales y provinciales.
 Diseño e impresión de guía metodológica para proceso participativo regional.
 Realización de Talleres de programación participativa del presupuesto regional.
III.2.2. Diagnostico de la situación actual de la demanda y sus principales

determinantes.
Hasta el año 2003, se ha visto con mucha preocupación la debilidad de coordinación,

participación y organización de los pobladores con sus autoridades comunales, gobiernos
locales y regional; sin embargo, hoy se observa el interés de los pobladores y sus
dirigentes y autoridades, en reformar, capacitar y fortalecer sus organizaciones
institucionales, para de esa manera participar activamente en el desarrollo integral y
sostenido de sus localidades.
La intención primaria es la de generar espacios de convergencia de ideas, capacitación en

temas de planificación y presupuestos participativos y superar las limitaciones existentes,
con lo que se permitirá la identificación de pautas precisas que posibiliten su accionar
coherente y de esta manera participar y trabajar de una forma unida y/o colectiva con sus
respectivas bases y las autoridades.
El Gobierno Regional dentro del proceso de descentralización que le toca conducir a nivel
departamental, enfrenta las siguientes dificultades:
 La Población Rural y Urbana desconoce las normas legales y los contenidos del
proceso de Descentralización, especialmente de Planificación de Desarrollo,
Presupuestos Participativos, Concertación y Participación ciudadana.
 Existe desinterés y ausentismo de los Alcaldes Locales, Regidores y Funcionarios en
eventos sobre temas de Descentralización, como una opción de promover el
desarrollo sostenido en base a nuestras propias iniciativas y potencialidades.
 Desconocimiento de los lideres de las Organizaciones Sociales sobre nuevas
metodologías y enfoques de gestión del desarrollo sostenido local y regional.
 Desconocimiento de la Población sobre los mecanismos de Participación Ciudadana
Ciudadana, para la vigilancia y control del Estado.
 Desconocimiento de la población de que en Huancavelica se han generado los
acuerdos regionales más importantes para promover la Descentralización, expresión
de lo cual es ahora los Planes de Desarrollo, los Presupuestos Participativos, etc.
28
 Un gran sector de la población, sectores públicos y privados y las organizaciones de la
sociedad civil, no estuvieron presentes en los eventos más importantes en las que se
discutía el futuro de la Región de Huancavelica.
III.2.3. Población de referencia
La Población de Referencia está directamente relacionada al numero de pobladores de

cada distrito, Provincia y la Región, la cual ha sido tomado sobre la base del Censo de
Población y Vivienda realizada el año 1993 y, estimada sobre la base de la aplicación de la
tasa de crecimiento intercensal para el año 2003.
Para el desarrollo del presente perfil técnico, se considera como población de referencia
del proyecto a toda la población del Departamento de Huancavelica, porque el proyecto
se ejecutará a nivel Departamental.
Cuadro N° 07
Proyección de la Población del departamento de Huancavelica
por Provincias (2003 – 2008)
PROVINCIA 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Huancavelica 134589 135,801 138,256 140,755 143,299 145,889
Acobamba 47852 48,283 49,156 50,044 50,948 51,868
Angaraes 46945 47,367 48,224 49,095 49,982 50,884
Castrovirreyna 20069 20,250 20,616 20,988 21,367 21,752
Churcampa 50980 51,439 52,369 53,315 54,278 55,259
Huaytara 25175 25,402 25,861 26,328 26,803 27,287
Tayacaja 125616 126,746 129,038 131,371 133,746 136,164
TOTAL 451226 455,287 463,519 471,896 480,423 489,105
Fuente: INEI Población Proyectada.
3.2.4 Población demandante sin proyecto.

La población demandante está constituida por todos los miembros de las Organizaciones
Sociales de Base existentes, en el ámbito del Departamento de Huancavelica y por los
Gobiernos Locales, por que se beneficiaran directamente 3570 participantes, entre
Autoridades de Gobiernos Locales y lideres (zas) de las Organizaciones Sociales de Base
identificadas.
Cuadro N° 3
Población ligada al Gobierno Regional de Huancavelica.
Nº DESCRIPCIÓN CANT.
1 Miembros del Consejo Regional 08
2 Consejo de Coordinación Regional 12
3 Comité de Vigilancia y Control 0
4 Equipo Técnico Regional 20
5 Agentes Participantes en el proceso 10
6 Funcionarios del gobierno regional 12
7 Personal de Planta 0829
TOTAL DE POBLACIÓN 70
Cuadro N° 3
Población ligada a los Gobiernos Locales Provinciales.
Nº PROVINCIA Regidores Consejo de Agentes Equipo Comité TOTAL

Coordinación Participantes Técnico Vigilancia y PROVINCIAL
Local: CCL Nuevos Provincial Control
1 Acobamba 3 0 3 6 0 12
2 Angaraes 3 0 3 7 0 13
3 Castrovirreyna 2 2 2 6 0 12
4 Churcampa 3 2 5 7 0 17
5 Huancavelica 5 0 6 10 0 21
6 Huaytará 3 2 2 6 0 13
7 Tayacaja 4 2 7 8 0 21
TOTAL DE POBLACIÓN PROVINCIAL 109
Cuadro N° 3
Población ligada a los Gobiernos Locales Distritales.
Nº PROVINCIA Regidores Consejo de Agentes Equipo Comité TOTAL

Coordinación Participantes Técnico Vigilancia y DISTRITAL
Local: CCL Nuevos Distrital Control
1 Acobamba 22 14 16 32 0 84
2 Angaraes 36 24 24 48 0 132
3 Castrovirreyna 38 25 26 52 0 141
4 Churcampa 30 20 19 40 0 109
5 Huancavelica 60 40 36 76 0 212
6 Huaytará 48 32 30 64 0 174
7 Tayacaja 48 32 31 64 0 175
TOTAL DE POBLACIÓN DISTRITAL 1027
Cuadro N° 3
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Nº ORGANIZACIÓN CANT
1 Comunidades Campesinas 406
2 Programa de Vaso de Leche 43
3 Club de Madres 43
4 Colegios profesionales 3
5 Cámara de Comercio 12
6 Asociación de productores 43
7 Organizaciones de Mujeres 6
8 Asociación Productores Camélidos 8
9 Organización de Jóvenes 6
10 Frente de Defensa 6
11 SUTEP – Huancavelica 6
12 Federación de Comunidades Campesinas 6
13 Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza 2
14 Red Perú – Huancavelica 2
15 Universidad Nacional de Huancavelica 3 30
16 Organismos No Gubernamentales 5
17 Periodismo 2
TOTAL 600
Cuadro N° 3
Resumen de Población Demandante sin Proyecto..
1 Población Ligada al Gobierno Regional. 70
2 Población Ligada al Gobierno Local Provincial. 109
3 Población Ligada al Gobierno Local Distrital. 1,027
4 Población Ligada a las Organizaciones de la 600
Sociedad Civil.
TOTAL DE POBLACIÓN 1,806
3.2.5 POBLACIÓN DEMANDANTE CON PROYECTO:
Para el proyecto, por la naturaleza de intervención de fortalecimiento de capacidades del

Marco Institucional de la Región de Huancavelica, para la promoción de consolidación del
proceso de Descentralización, se ha establecido como población demandante con
proyecto, para atender con el proyecto a los siguientes:
Cuadro N° 3
Población ligada al Gobierno Regional
de Huancavelica.
1 Miembros del Consejo Regional 08
2 Consejo de Coordinación Regional 25
3 Comité de Vigilancia y Control 14
4 Equipo Técnico Regional 40
5 Agentes Participantes en el proceso 20
6 Funcionarios del gobierno regional 13
7 Personal de Planta 40
Cuadro N° 3
Población ligada a los Gobiernos Locales
Provinciales.
1 Miembros del Consejo Municipal 62
2 Consejo de Coordinación Local 24
3 Agentes Participantes 34
4 Equipo Técnico Provincial 70
5 Comité de Vigilancia y Control. 3631
Cuadro N° 3
Población ligada a los Gobiernos Locales
Distritales.
1 Miembros del Consejo Municipal 527
2 Consejo de Coordinación Local 351
3 Agentes Participantes 264
4 Equipo Técnico Provincial 261
5 Comité de Vigilancia y Control. 261
Cuadro N° 3
Población ligada a las Organizaciones de la Sociedad Civil
de la Región de Huancavelica..
Nº ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE CANT.

1 Comunidades Campesinas de la Región. 1026
2 Programas de Vaso de Leche. 108
3 Clubs de Madres de Huancavelica 108
4 Colegios Profesionales 8
5 Cámara de Comercio de Huancavelica 30
6 Asociación de Productores. 108
7 Organización de Mujeres 14
8 Asoc. Productores Camélidos Sudamericanos de Hvca. 20
9 Organizaciones de Jóvenes. 14
10 Frentes de Defensa de Huancavelica. 14
11 SUTEP – Huancavelica. 14
12 Fed. Dptal. Comunidades Campesinas de Huancavelica 14
13 Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza 14
14 Espacios de Concertación de Sociedad Civil 4
15 Universidad Nacional de Huancavelica. 8
16 Organismos No Gubernamentales de Huancavelica 12
17 Medios de Comunicación. 4
32
Cuadro N° 3
Población Demandante con Proyecto..
1 Población Ligada al Gobierno Regional. 160
2 Población Ligada al Gobierno Local Provincial. 226
3 Población Ligada al Gobierno Local Distrital. 1,664
4 Población Ligada a las Organizaciones de la 1,520
Sociedad Civil.
3.2.6 SERVICIOS DEMANDADOS SIN PROYECTO:
Se realiza sobre la base de la población demandante, considerando el número promedio de

unidades de cada tipo de servicio que ésta demanda
Cuadro N° 3
Servicios Demandados sin Proyecto..
1 Capacitantes Ligada Gobierno Regional. 70
2 Capacitantes Ligada Gobierno Local Provincial. 109
3 Capacitantes Ligada al Gobierno Local Distrital. 1,027
4 Capacitantes Ligada a las Org. Sociedad Civil. 600
5 43 PDC Distritales x 60 personas capacitantes 2,580
6 4 PDC Provinciales x 80 Personas capacitantes 320
3.2.7 SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO:
La cantidad de los servicios demandados con proyecto, son diferentes a los demandados sin
proyecto, por cuanto las acciones consideradas modificarán las actitudes de la población
afectada con respecto a la importancia de recibir estos servicios: Capacitación y formulación
de Planes de Desarrollo.
Cuadro N° 3
Servicios Demandados con Proyecto..
4 Capacitantes Ligada a las Org. Sociedad Civil. 1,520
03 PDC Distritales x 10 personas capacitantes 30
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
3.3.1. OFERTA SIN PROYECTO:
Como se menciona en el marco de referencia, existen Instituciones promotoras de

desarrollo como las indicadas en el cuadro siguiente, que han venido desarrollando
proyectos de naturaleza similar al presente, las mismas que se caracterizaron por no
rescatar el carácter de ser concertados y participativos, en donde primó sobre todo el
cumplimiento de metas pre establecidas, las que causaron que no tengan mayor relevancia,
así como porque actuaron de manera experimental, atendiendo a grupos pequeños.
Cuadro N° 11
Oferta en la Situación Actual – Sin Proyecto
COBERTURA – ÁMBITO
CARACTERÍSTICAS DE LOS
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA DE
SERVICIOS
PROVEEDORES POBLACIÓN ACCIÓN/CAPACIDADES /
(OFERTA)
LIDERAZGO
Elaboración de Plan Estratégico de
HUANCAVELICA: Distrito De
01 Gobierno Local distrital. Desarrollo Concertado y
Ascensión
Presupuesto participativo.
01 Gobierno loca provincial. Asistencia técnica: (Capacitación ,
DESCO CASTROVIRREYNA: 20 Organizaciones de mujeres asesoramiento y acompañamiento )
Distritos de Mollepampa, Capillas y (Clubes de madres y comités de en temas de Fortalecimiento de la
Cocas: Población rural de la micro Vaso de Leche). Institucionalidad
cuenca del Río Chiris. Elaboración de Planes de Desarrollo
02 Organizaciones de
Y Presupuesto Participativo
productores.
ACOBAMBA:
Distrito de Marcas, Caja Espíritu,
05 Gobiernos Locales Asistencia técnica básicamente en
CARE Pomacocha, Acobamba y Paucará.
40 Asociaciones de Productores temas de Gestión Empresarial,
Población urbano – rural,
05 Mesas de Concertación Planeamiento estratégico y
caracterizados por tener una actividad
Distritales. participación en los Presupuestos
fundamental agropecuaria.
Participativos.
ANGARAES:
CICDA actúa en los Distritos de 12 Gobiernos Locales Asistencia Técnica y desarrollo de
SNV - Holanda, Angaraes Sur: Secclla, Congalla, 100 Comunidades Campesinas capacidades institucionales, recursos
SICRA, Instituto de Chincho, Santo Tomás de Pata, San 05 Asociación de Productores naturales y Gestión Local.
Desarrollo Anadino Antonio de Antaparco, Julcamarca. 07 Mesas de Concertación Acompañamiento en los procesos de
– SISAY y CICDA: SNV: Actúa en los 12 distritos de Distritales. Planificación y Presupuesto
Angaraes. Participativo en 06 Distritos.
06 Gobiernos Locales
Centro de Estudios 01 Federación de Comunidades
HUANCAVELICA: Asistencia técnica: Capacitación,
Sociales (CEPES), Campesina de
Distritos de: Huancavelica, Ascensión, Asesoramiento y acompañamiento
Promotora de Huancavelica.
Yauli, Huando, Acoria y Palca. para el desarrollo de las capacidades
Proyectos Andinos 02 Federaciones de Mujeres
en gestión para el Desarrollo Local.
(PROAN). (FEDECLUMA y FEMUCAY)
Tayacaja: 10 Organizaciones de Temas de Planificación de Desarrollo

Servicios Distritos Pampas, Daniel Hernández, productores del corredor y Presupuestos Participativos.
Educativos, Ahuaycha, Acraquia y de Productores económico Tayacaja – Talleres y Capacitaciones34en temas
Promoción y Apoyo de Gestión Empresarial y
en proceso de desarrollo de
Rural Huancayo. Fortalecimiento Institucional.
capacidades de la provincia de
(SEPAR)
Tayacaja.
FUENTE: Diagnóstico de Capacidades Institucionales e Individuales del Departamento de Huancavelica – Gobierno Regional 2003.
3.3.2. OFERTA CON PROYECTO:
Con el presente proyecto se pretende atender considerando como ámbito de acción a todo
el departamento de Huancavelica. La oferta en la Situación “Con Proyecto” está referida
básicamente en 5 líneas de acción:
Cuadro N° 12
Servicios que se brindarán con el Proyecto - Oferta en la Situación Con Proyecto
PRINCIPAL COBERTURA –
CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS :
PROVEEDO LÍNEA DE ACCIÓN AMBITO DE
OFERTA CON PROYECTO
R ACCIÓN
 Actualización y Mejoramiento de 04 Planes de
Apoyo al mejoramiento y Desarrollo Provinciales.
Gestión de Planes de  Culminación de 03 Planes de Desarrollo Departamento de
Desarrollo Concertados Distritales. Huancavelica
y Participativos.  Actualización y Mejoramiento de 40 Planes de
Desarrollo Distritales.
Fortalecimiento de los  Asistencia Técnica para la constitución de CCLs.
Departamento de
mecanismos de  Rendición de Cuentas y Transparencia sobre Huancavelica
Gobierno concertación Local. inversión Municipal.
Regional de o Capacitación para la programación participativa
Huancavelica Programación del presupuesto regional.
a través del Participativa del o Talleres de programación participativa del Departamento de
Proyecto Presupuesto presupuesto Regional. Huancavelica
Regional. o Diseño e Impresión Guía Metodológica para
formulación del Presup. participativo Regional.
o Talleres de programación participativa del
Programación Presupuesto Provincial.
Participativa del o Talleres de programación participativa de los Departamento de
Presupuesto Provincial y Presupuestos Distritales. Huancavelica
distrital. o Diseño e impresión de Guía Metodológica para la
formulación del Presupuesto Participativo Local.
* La oferta de los servicios que se brindarán con el proyecto serán ofrecidos por zonas.
Los servicios a ofrecer con el proyecto, para el Gobierno Regional, Gobiernos Locales y las
Organizaciones Sociales de Base, serán desarrollados por distritos y provincias, las que se han
determinado teniendo en consideración las limitaciones de orden económico de los gobiernos
locales y la sociedad civil, así como promocionando la concertación y participación ciudadana,
en el proceso del Presupuesto participativo, la misma que conlleva a la consolidación del
proceso de Descentralización.
Cuadro N° 13
Relación de Provincias y Distritos que serán atendidos 35
Nº PROVINCIA PROVINCIA CON DISTRITOS CON INTERVENCION
INTERVENCIÓN Nº DISTRITO
1 ACOBAMBA 1 Anta
2 Paucará
2 ANGARAES 1 San Antonio de Antaparco
2 Santo Tomás de Pata
3 Congalla
3 CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA 1 Cocas
2 Capillas
3 Huamatambo
4 Santa Ana
5 Chupamarca
6 Aurahuá
4 CHURCAMPA 1 Pachamarca*
2 El Carmen*
3 Anco*
4 San Pedro de Coris
5 HUANCAVELICA HUANCAVELICA 1 Cuenca
2 Manta*
3 Acobambilla*
4 Huachocolpa*
5 Pilchaca*
6 Izcuchaca
7 Moya
6 HUAYTARA HUAYTARA 1 Quito Arma*
2 Tambo*
3 Pilpichaca
4 Quito Arma
5 Tambo
6 Ayaví
7 Huayacundo Arma
8 San Francisco de Querco
9 San Antonio de Cusicancha
10 Santo Domingo de Capillas
7 TAYACAJA TAYACAJA 1 Salcabamba*
2 Surcubamba*
3 Quishuar*
4 Pazos*
5 Acostambo*
6 Huachocolpa*
7 Salcahuasi*
8 Ñahuinpuquio*
TOTAL:
Y a los gobiernos locales se atenderá en cada capital de Provincia al que pertenecen
Cuadro N° 3
Servicios Demandados con Proyecto.. 36
4 Capacitantes Ligada a las Org. Sociedad Civil. 1,520
03 PDC Distritales x 10 personas capacitantes 30
3.4. Balance Oferta – Demanda:
El balance Oferta – Demanda en la situación “Con Proyecto”, lo determinamos en función al número

de personas capacitadas en todo el proceso:
Cuadro N° 15
Determinación del Superávit o déficit del proyecto
OFERTA “CON PROYECTO” DEMANDA OFERTA - DEMANDA
5,440 4,706 734
Por tanto se concluye, que la capacidad de atención de los servicios ofertados con el proyecto son
las adecuadas que cubrirá a la población objetivo establecido para el proyecto.
3.5. Etapas y actividades de cada proyecto alternativo:
Las etapas y actividades a desarrollar son las mismas para ambos proyectos alternativos,
diferenciando uno del otro en el tipo de ejecución, así tenemos:
3.5.1. Actividades: Para las dos alternativas
La Fase de Inversión: Comprendida por 4 etapas:
I Etapa:
Se desarrollará el plan de trabajo a llevar a cabo durante la fase de inversión que consta
de 8 etapas, determinando los tiempos y actividades establecidas en el proyecto.
 Servicios de Consultoría.
 Supervisión por parte del Gobierno Regional de Huancavelica.
 Apoyo Logístico
II Etapa
37
CONCERTADOS.
2.1. Actualización y Mejoramiento de 06 Planes de Desarrollo Concertados Provinciales.

 Perfil de Consultor.
 Servicios de Consultoría: Contratación de personal.
2.2. Culminación de 03 Planes de Desarrollo Concertado Distritales.

 Perfil de Consultores
 Servicios de Consultoría: contratación de 03 Personales.
2.3. Mejoramiento y Actualización de 45 Planes de Desarrollo Distritales.

 Perfil de Consultores
 Servicios de Consultoría: contratación de 40 Profesionales.
III Etapa:
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO

LOCAL.
3.1. Asistencia Técnica para la constitución de los Consejos de Coordinación Locales.

 Perfil de Facilitadores
 Servicios de Facilitación: contratación de personal.
 Realización de 08 Talleres de Constitución de CCLs.
3.2. Rendición de cuentas y Transparencia.

 Perfil de Facilitadores
 Servicios de Facilitadores: contratación de profesionales.
 Realización de 08 Talleres de Rendición de cuentas.
 Capacitación a instancias de concertación.
IV Etapa:
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y

DISTRITALES.
4.1. Talleres de programación participativa del presupuesto provincial.

 Convocatoria a talleres.
 Servicios de Facilitadores: contratación de 06 profesionales.
 Realización de 06 Talleres de Formulación de Presupuesto
4.2. Talleres de programación participativa de los presupuestos distritales. 38

 Convocatoria a talleres.
 Servicios de Facilitadores: contratación de 48 profesionales.
 Realización de 48 Talleres de Formulación de Presupuesto
4.3. Diseño e impresión de una gruía metodológica del proceso.

 Diseño e Impresión de 185 Guías Metodológicas.
V Etapa
5.1. Talleres de capacitación de Agentes Participantes a nivel Regional.

 Convocatoria a taller de Capacitación Regional.
 Realización de 01 Taller de Capacitación en Presupuesto Regional
 Elaboración de 400 Carpetas de trabajo
5.2. Talleres de programación participativa del Presupuesto Regional.

 Convocatoria a taller (Foro Regional) de Presupuesto Participativo.
 Servicios de Facilitadores: contratación de 01 profesional.
 Realización de 01 Taller de Formulación de Presupuesto Regional.
5.3. Diseño e impresión de una gruía metodológica del proceso.

 Diseño e Impresión de 100 Guía Metodológica Regional.
VI Etapa

6.1. Apoyo al mejoramiento y gestión de planes de desarrollo concertados.

 Contratación de 01 Consultor Regional, para hacer seguimiento de Planes
6.2. Fortalecimiento de mecanismos de concertación para el desarrollo local.

 Contratación de 01 Facilitador en procesos de Concertación, formación de
CCLs y talleres de rendición de cuentas.
6.3. Programación participativa de los presupuestos provinciales y distritales.

 Contratación de 01 Facilitador para seguimiento de Procesos Participativos
6.4. Programación participativa del presupuesto regional.

 Contratación de 01 Coordinador General del PP 2005.
VII Etapa: Actividad para el Proyecto Alternativo 2
SISTEMATIZACION, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO.
6.1. Contratación de 06 Consultores en sistematización de planes Provinciales.

6.2. Contratación de 48 Consultores en sistematización de planes Distritales. 39
6.3. Edición y Publicación de 54 Documento finales del Proceso Participativo.
6.4. Taller de presentación de documento final.
Fase de Post Inversión.
Después de haber culminado la ejecución del Proyecto se procederá a desarrollar el

sistema de Evaluación y Monitoreo a los procesos de fortalecimiento de capacidades
institucionales para la Descentralización (incidencia / propuestas) del Gobierno Regional,
Gobiernos Locales y las Organizaciones de la Sociedad Civil capacitados para concertar,
planificación de desarrollo y formulación de presupuestos participativos, dentro del Marco
de consolidación del proceso de Descentralización.
Esta fase se desarrollará en la VIII ETAPA:
VIII Etapa
EVALUACIÓN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.
3.5.2. Cronograma de Ejecución:
Se presenta en la página siguiente para cada proyecto alternativo:
Cuadro N° 16
Proyecto Alternativo 1
ETAPA ACTIVIDADES 2004

M J J A S O N D
I
II CONCERTADOS.
Actualización y Mejoramiento de 06 Planes de Desarrollo Concertados Provinciales.
Culminación de 03 Planes de Desarrollo Concertado Distritales.
Mejoramiento y Actualización de 45 Planes de Desarrollo Distritales.
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA EL

III DESARROLLO LOCAL.
Asistencia Técnica para la constitución de los Consejos de Coordinación Locales.
Rendición de cuentas y Transparencia.
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS

IV PROVINCIALES Y DISTRITALES.
Talleres de programación participativa de los presupuestos Distritales.
Talleres de programación participativa de los presupuestos Provinciales.
Diseño e impresión de una gruía metodológica del proceso.

V
Talleres de capacitación de Agentes Participantes a nivel Regional.
Talleres de programación participativa del Presupuesto Regional.

VI INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.
40
Apoyo al mejoramiento y gestión de planes de desarrollo concertados.
Fortalecimiento de mecanismos de concertación para el desarrollo local.
Programación participativa de los presupuestos provinciales y distritales.
Programación participativa del presupuesto regional.

VII CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.
Cuadro N° 16
Proyecto Alternativo 1
ETAPA ACTIVIDADES 2004

M J J A S O N D
I
II CONCERTADOS.
Actualización y Mejoramiento de 06 Planes de Desarrollo Concertados Provinciales.
Culminación de 03 Planes de Desarrollo Concertado Distritales.
Mejoramiento y Actualización de 45 Planes de Desarrollo Distritales.
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA EL

III DESARROLLO LOCAL.
Asistencia Técnica para la constitución de los Consejos de Coordinación Locales.
Rendición de cuentas y Transparencia.

IV PROVINCIALES Y DISTRITALES.
Talleres de programación participativa de los presupuestos Distritales.
Talleres de programación participativa de los presupuestos Provinciales.

V
Talleres de capacitación de Agentes Participantes a nivel Regional.
Talleres de programación participativa del Presupuesto Regional.

VI INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.
Apoyo al mejoramiento y gestión de planes de desarrollo concertados.
Fortalecimiento de mecanismos de concertación para el desarrollo local.
Programación participativa de los presupuestos provinciales y distritales.
Programación participativa del presupuesto regional.

SISTEMATIZACION, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL
VII PROCESO.
Contratación de 06 Consultores en sistematización de planes Provinciales.
Contratación de 48 Consultores en sistematización de planes Distritales.
Edición y Publicación de 54 Documento finales del Proceso Participativo.
Taller de presentación de documento final.

VIII CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION.
3.6. Costos en la Situación “Sin Proyecto”:

41
Los costos en la Situación “Sin Proyecto” para el análisis se considera CERO, toda vez que la
oferta existente en la actualidad son servicios ofrecidos por otras Instituciones Promotoras del
Desarrollo y no por el Gobierno Regional de Huancavelica.
3.7. Costos en la Situación “Con Proyecto”
Los costos del proyecto comprende la estimación de los costos siguientes:
ETAPA ACTIVIDADES
I
APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE DESARROLLO CONCERTADOS.
II
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL.
III
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES.
IV
V
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA
VI DESCENTRALIZACION.
EVALUACIÓN Y MONITOREO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA

VII LA DESCENTRALIZACION.
Los costos a que se incurrirán para la ejecución del Proyecto son:
Cuadro N° 18
42
INVERSIONES TOTALES PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1
(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS
AÑO 1 AÑO 1 TOTAL %

ETAPA ACTIVIDADES US $ S/.
I ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2004 1,200.00 4200.00 4200.00 0.59
APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE

II DESARROLLO CONCERTADOS. 116,122.00 406427.00 406427.00 57.42
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN

III PARA EL DESARROLLO LOCAL. 18,000.00 63000.00 63000.00 8.90

IV PROVINCIALES Y DISTRITALES. 52,300.00 183050.00 183050.00 25.86
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO

V REGIONAL. 7,000.00 24500.00 24500.00 3.46
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA
VI DESCENTRALIZACION. 4,000.00 14000.00 14000.00 1.98
EVALUACIÓN Y MONITOREO AL PROCESO DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
VII PARA LA DESCENTRALIZACION. 3,600.00 12600.00 12600.00 1.78
TOTAL: 202222.00 707777.00 707777.00 100.00
Cuadro N° 18
(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES

APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES DE

II DESARROLLO CONCERTADOS. 116,122.00 357655.76 357655.76 57.74
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE CONCERTACIÓN

III PARA EL DESARROLLO LOCAL. 18,000.00 52064.24 52064.24 8.40

IV PROVINCIALES Y DISTRITALES. 52,300.00 161084.00 161084.00 26.00
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL PRESUPUESTO

V REGIONAL. 7,000.00 21560.00 21560.00 3.48
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
VII PARA LA DESCENTRALIZACION. 3,600.00 11088.00 11088.00 1.79
TOTAL 202222.00 619468.00 619468.00 100.00

(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS)

43

APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES
II DE DESARROLLO CONCERTADOS. 116,122.00 406427.00 406427.00 49.97
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE
III CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL. 18,000.00 63000.00 63000.00 7.75
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS
IV PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES. 52,300.00 183050.00 183050.00 22.51
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL
V PRESUPUESTO REGIONAL. 7,000.00 24500.00 24500.00 3.01
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA
SISTEMATIZACION, EDICION Y PUBLICACION DE
DOCUMENTOS DEL
VII PROCESO 30,156.29 105547.02 105547.02 12.98

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
VIII INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION. 3,600.00 12600.00 12600.00 1.55
TOTAL 232378.29 813324.02 813324.02 100.00

(EN NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES)
%
AÑO 1 AÑO 1 TOTAL
ETAPA ACTIVIDADES US $ S/. 44
APOYO AL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE PLANES
II DE DESARROLLO CONCERTADOS. 116,122.00 357655.76 357655.76 50.50
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE
III CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL. 18,000.00 52064.24 52064.24 7.35
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS
IV PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y DISTRITALES. 52,300.00 161084.00 161084.00 22.75
PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA DEL
V PRESUPUESTO REGIONAL. 7,000.00 21560.00 21560.00 3.04
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA
SISTEMATIZACION, EDICION Y PUBLICACION DE
DOCUMENTOS DEL
VII PROCESO 30,156.29 88695.06 88695.06 12.52
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
VII INSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACION. 3,600.00 11088.00 11088.00 1.57
TOTAL: 232378.29 708163.06 708163.06 100.00
45
Cabe señalar que además de los componentes definidos en la fase de inversión
del proyecto, se consideran los costos de Post Inversión, referidas básicamente a
los gastos que se incurrirán para mantener el sistema de información desde la
Sub Gerencia de Gestión de Desarrollo Social, Organo estructura del Gobierno
Regional de Huancavelica. Así tenemos que el sistema de información
permanente será asumida por un personal nombrado del Gobierno Regional.
Cuadro N° 22
Costos de Operación y Mantenimiento anuales – Proyectos Alternativos 1 y 2
(En Nuevos Soles – A Precios Privados)
Año
N° Componente
2 3 4 5
Personal encargado de los Sistemas de
1 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00
Comunicación
2 Líneas de comunicación
Difusión de Spots informativos 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
Afiches 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Trípticos 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Boletines informativos 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
3 Otros Imprevistos 1,846.00 1,846.00 1,846.00 1,846.00
TOTAL 21,906.00 21,906.00 21,906.00 21,906.00
Cuadro N° 23
Costos de Operación y Mantenimiento anuales – Proyectos Alternativos 1 y 2
(En Nuevos Soles – A Precios Sociales)
Año
N° Componente
2 3 4 5
Personal encargado de los Sistemas de
1 11,837.00 11,837.00 11,837.00 11,837.00
Comunicación
2 Líneas de comunicación
Difusión de Spots informativos 1,815.13 1,815.13 1,815.13 1,815.13
Afiches 1,008.40 1,008.40 1,008.40 1,008.40
Trípticos 1,512.61 1,512.61 1,512.61 1,512.61
Boletines informativos 1,344.54 1,344.54 1,344.54 1,344.54
3 Otros Imprevistos 1,551.26 1,551.26 1,551.26 1,551.26
TOTAL 19,068.93 19,068.93 19,068.93 19,068.93
3.8. Costos incrementales
Se presentan en los Formatos 5 y 5-A.
46
3.9. Beneficios:
Los beneficios esperados con el proyecto son cualitativos, difíciles de valorar

monetariamente, que vienen a constituir los beneficios incrementales, así
tenemos:
Mapa de conocimiento de los beneficios del Proyecto
Se contará con una Guía de

Procedimientos
Implementación de un Sistema de Beneficios

Comunicación que dará un soporte al
proyecto con referencia a potencializar
el vínculo comunicativos con los
beneficiarios / población
18 Líderes de las Organizaciones

sociales de Base con Prácticas
800 Autoridades Locales con conocimientos y
prácticas de Gobernabilidad Participativa,
democráticas y participativas
Las organizaciones Sociales de Base
serán acompañadas en sus actividades
Organizaciones Sociales de Concertadora y Transparente y 1500 líderes dentro del Marco de la
capacitados en la promoción y participación Descentralización
(Foros, Talleres, etc) con apoyo base con Personería Jurídica activa en PP, CCL, CCR y otros, dentro del
Marco de la Descentralización
logístico el cual coadyuvará al
Fortalecimiento de las mismas.
Proyecto
alternativo
Para el proyecto tenemos como beneficiarios directos, 1500 personas

capacitadas pertenecientes a las Organizaciones Sociales de Base y 800
personas capacitadas pertenecientes a los Gobiernos Locales, que hacen un total
de 2,300 beneficiarios (Población Objetivo). Se espera además que al concluir el
proyecto se contará con 18 Líderes (ezas) de las Organizaciones Sociales de
Base con prácticas democráticas y Participativas, dentro del Marco de la
Descentralización.
Los beneficios esperados a corto y mediano plazo con el proyecto son:
2.4. Instalación e implementación de una oficina de participación

ciudadana en la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional.
2.5. Funcionamiento de un sistema de comunicación implementado

en el Gobierno Regional que servirá para unir el vinculo comunicativo entre el
Nivel de Gobierno Regional y la Sociedad Civil con una cultura de concertación
y negociación.
2.6. Las Autoridades de los Gobiernos Locales poseen principios

democráticos para el respeto de los acuerdos de gobernabilidad.
47
2.7. Las Organizaciones Sociales de Base poseerán capacidades de
propuesta, gestión, liderazgo, organización y concertación en el marco de la
descentralización, el cual se dará gradualmente.
2.8. Las Capacidades Locales serán fortalecidas para favorecer la

mayor expresión de las potencialidades humanas de la Región, para mejorar la
capacidad individual y colectiva de las Organizaciones Sociales de Base y
Gobiernos Locales en la toma de decisiones y así fortalecer el proceso de
Descentralización.
3.10. Evaluación Social
La metodología utilizada para evaluar los resultados del proyecto por Alternativas
es el Costo – Efectividad, teniendo como variable de resultado el monto de
Inversión total y el Número de Beneficiarios Directos (Población Objetivo).
El horizonte de evaluación del proyecto es de 05 años y se asume como tasa de

descuento 14% (Según lo establecido por el MEF).
Cuadro N° 23
Evaluación Social del Proyecto
Proyecto Alternativo 1 Proyecto Alternativo 2

Indicador
A Precios Privados A Precios Sociales A Precios Privados A Precios Sociales
Inversión S/. 700,728.00 601,108.44 741,414.47 632,700.14
VAE S/. 207,052.95 177,803.40 216,777.82 185,297.33
Población Objetivo
2,272 2,272 2,272 2,272
(Beneficiarios)
C/E1 308.42 264.57 326.33 278.48
C/E2 91.13 78.26 95.41 81.56
C/E1 : Inversión/Pob. Objetivo
C/E2 : VAE/Pob. Objetivo
Donde el VAE se ha obtenido a partir de la siguiente fórmula:
  1  (1  r )  n 
1

VAE  VACT    
  r  
Y de los resultados concluimos que el Proyecto Alternativo 1 es el recomendado

por presentar un menor ratio C/E en comparación al Proyecto Alternativo 2.
3.11. Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad permitió identificar las incertidumbres claves que

podrían suscitar durante la ejecución del proyecto, así tenemos los resultados de
los diferentes escenarios para el Proyecto alternativo seleccionado.
A: Incremento del Número de Participantes en los eventos (+10%). 48

B. Decremento del Número de Participantes en los eventos (-5%).
C. Incremento en los Costos de Inversión en un +10%.
Cuadro N° 24
Análisis de Sensibilidad – Proyecto Alternativo Seleccionado
(A Precios Privados)
Escenarios
Indicadores
A B C A+C B+C
Inversión S/. 700,728.00 700,728.00 770,800.80 770,800.80 770,800.80
VAE S/. 207,052.95 207,052.95 227,758.25 227,758.25 227,758.25
Población Objetivo 2,500 2,158 2,272 2,500 2,158
(Beneficiarios)
C/E1 280.29 324.71 339.26 308.32 357.18
C/E2 82.82 95.95 100.25 91.10 105.54
3.12. Análisis de Sostenibilidad.
El análisis de sostenibilidad del proyecto está asociada al cumplimiento de los

siguientes aspectos:
2.9. Compromiso de participación de las Organizaciones Sociales de

Base:
- Federación de Comunidades Campesinas del Departamento de Huancavelica.
- Federación Departamental de Clubes de Madres de Huancavelica
- Federación Distrital de Jóvenes, Adolescentes y Niños de Huancavelica.
- Asociación Departamental de Personas con Discapacidad.
- Asociación Cultural RUWASUNCHIK
- Asociación de Jóvenes, Adolescentes y Niños Trabajadores de la Calle.
- Federación de Comunidades Campesinas del Cono Norte – Huancavelica.
2.10. Compromiso de participación del Coordinación Regional de

Huancavelica y Mesa de Concertación de Lucha Contra La Pobreza de
Huancavelica, como veedores y fiscalizadores durante la ejecución del
Proyecto.
2.11. Como resultado del proyecto debe quedar institucionalizado la

Guía de Procedimientos para la elaboración de los Presupuestos Participativos
de los años sub siguientes.
3.13. Análisis de impacto ambiental del proyecto:
El presente proyecto no genera impactos negativos sobre el medio ambiente,

por tanto no existen costos adicionales.
3.14. Selección del proyecto alternativo:
49
En función al análisis realizado en el presente estudio, y con el estado de
información disponible a este nivel de pre inversión, se selecciona el Proyecto
Alternativo 1, por significar una menor inversión en el logro de los resultados
planteados.
3.15. Marco lógico del proyecto alternativo seleccionado:
El Marco Lógico para el Proyecto Alternativo seleccionado se presenta en la

página siguiente.
50
4. CONCLUSIONES
4.1. El Proyecto Alternativo 1 es el elegido por presentar mejores indicadores en
comparación al Proyecto Alternativo 2.
4.2. La capacidad de oferta con el proyecto es para un total de 2300 personas de los
cuales, se atenderá a 800 personas pertenecientes a Gobiernos Locales y 1500
personas pertenecientes a las diferentes Organizaciones Sociales de Base del
Departamento de Huancavelica.
4.3. En la etapa de inversión, los distintos componentes del proyecto, actuaran de manera
coherente que ofrecerán una oportunidad para una compenetración optima de los
contenidos de las capacitaciones.
4.4. El presente Proyecto esta orientado por los siguientes principios:

2.12. PARTICIPACION: Promueve la participación ciudadana de las
Organizaciones Sociales de Base.
2.13. EQUIDAD: Orienta sus acciones preferentemente hacia los sectores
poblacionales vulnerables, promoviendo mayor oportunidad de desarrollo social.
2.14. ENFOQUE DE GENERO: Orienta la participación real y efectiva de
la mujer en los diferentes acciones del proyecto.
2.15. RESPETO POR LA DIVERSIDAD CULTURAL: Orienta su respeto a
las características socio culturales de la región.
2.16. SOSTENIBILIDAD: Genera condiciones para garantizar la
participación activa de los Gobiernos Locales y de las Organizaciones Sociales de
Base en el Proceso de Descentralización.
4.5. Los lideres (ezas) de las Organizaciones Sociales de Base estarán capacitados e
ilustrados en Desarrollo Local Concertado y Participativo, a través del fortalecimiento
de sus capacidades, humanas individuales y colectivas en el proceso de la
Descentralización.
5. RECOMENDACIONES:
5.1. Se recomienda a la Instancia correspondiente aprobar y declarar la VIABILIDAD al

presente proyecto, por presentar bondades indicadas en el ítem 4 y porque se
encuentra entre los objetivos del Plan de Desarrollo Social del Gobierno Regional de
Huancavelica.
52

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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

I.1. Nombre del Proyecto

II.1. Diagnóstico de la situación actual

III. FORMULACIÓN Y EVALUACION DEL PROYECTO

III.1. Análisis de la Demanda

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LA

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

1.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública :

NOMBRE : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

1.2.2. Unidad Ejecutora que se recomienda para el Proyecto :

NOMBRE : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

La Descentralización es una forma de organización democrática y se constituye en política

El Gobierno Regional de Huancavelica, como mandato del marco normativo legal, es la

MARCO NORMATIVO LEGAL:

o Ley de Participación y de Control Ciudadano : Ley N° 26300.

El marco normativo indicado, tiene como finalidad el de garantizar la construcción de un

Frente a ello existe la vital necesidad de promover mecanismos que propicien el

El proceso de Descentralización y Regionalización, requiere de la realización de acciones,

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el Proyecto.

a) Los antecedentes que motiva el proyecto son:

El proceso de descentralización del país, se ha iniciado con la elección de los

Se ha visto también, que para otro grupo que no comprende el proceso de

Actualmente la Ley Marco del Presupuesto Participativo, destaca los principios

Según la ley, el presupuesto participativo es un mecanismo de asignación

Desde la sociedad civil organizada, existe el compromiso de fortalecer, tanto la

Estas nuevas oportunidades de participación son poco conocidas aún por la

Las Organizaciones Sociales en Huancavelica y la población en su conjunto,

b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar son:

 Escasa participación de las autoridades, funcionarios, profesionales, Técnicos

- Es de interés de que el Gobierno Regional, sea capacitado en relación a

2.1.2. Zona y Población Afectada.

a. Características de la zona afectada y la estimación de la población

El departamento de Huancavelica de acuerdo a la división geográfica del área

División Geográfica de la zona Afectada

PROVINCIAS DE NUMERO DE DISTRITOS NUMERO DE

REGION CANT. PROVINCIA POB. POB. TOTAL

Población ligada a las Organizaciones Sociales de Base

ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE CANT.

 Tiene un bajo grado de desarrollo humano y el más alto índice de pobreza.

c. La población rural mantiene un índice de pobreza del 74% razón por la

Indicadores sociales del Departamento de Huancavelica

Esta situación la mantiene retrasada y se ha debilitado sus potencialidades y la forma

2.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La gravedad de la situación negativa, está dada por la limitada participación de los

Los diferentes niveles de gobierno de la Región de Huancavelica, manifiestan una

Los diferentes niveles de gobierno, no entienden aún de que la finalidad de la

Existencia de organizaciones políticas que ven con resistencia la participación de la

2.1.4. Intentos anteriores de solución.

La Mesa de Concertación Departamental de Huancavelica (MECODEH) desde inicios

Existiendo ambos planes de desarrollo, y deponiendo cualquier tipo de interés, ambas

En cambio en los espacios de los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales, se pone

Los procesos de Angaraes Sur, Acobamba, Castrovirreyna y Churcampa, con

2.1.5. Intereses de los grupos involucrados.

Dentro de los grupos involucrados, se encuentran los diferentes niveles de gobierno,

A continuación detallamos a los actores sociales principales que serán los

Lograr una gestión pública regional

Lograr una gestión pública provincial

Debilidad Institucional y Escasos Fortalecer la efectividad de los

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS.

2.2.1. Definición del Problema Central.