Codigo: THFO 31

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SEGUIMIENTO HALLAZGOS Fecha: 25/01/20017
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FECHA FUENTE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN FECHA DE CIERRE RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO

SE cambia la bolsa de color gris por bolsa color verde y al

REPORTE DE Se encuentra la caneca de residuos ordinarios con SE cambia la bolsa de color gris por bolsa color verde y al mismo tiempo
1/16/2018
CONDICION INSEGURA ZONA 30 1/16/2018 Monica Fonseca mismo tiempo se ubica bolsa roja y gris en la caneca CERRADO
una bolsa gris se ubica bolsa roja y gris en la caneca correspondiente.
correspondiente.

Se evidenció que la manguera de la ducha de

REPORTE DE
1/16/2018
CONDICION INSEGURA ZONA 30 emergencias no tiene la abrazadera y la manguera se Asegurar con abrazadera 1/16/2018 Luis Castiblanco Se le colocó de nuevo la abrazadera y se deja funcional CERRADO
desacopla.

REPORTE DE MONICA ELIZABETH se rotula la jarras con los nombres y se demarca lateralmente los gramos para la
1/24/2018
CONDICION INSEGURA
ZONA 30 Las jarras de los polímeros cationico y anionico no se encuentran rotuladas. Rotulas los recipientes para advertir peligros 1/24/2018 FONSECA optimizacion del producto químico. CERRADO

REPORTE DE
1/24/2018
CONDICION INSEGURA
ZONA 30 Se encuentran válvulas duras e accionar por presencia de óxido. Lubricar y evitar deterioro y/o acumulacionde corrosion 1/24/2018 WILSON GALVIS Se limpia óxido con cepillo de acero, se lubrican, se pintan con anticorrosivo. CERRADO

REPORTE DE Rejillas de las canaletas de la plnata zona 30,se encuentran separadas

1/25/2018
CONDICION INSEGURA
ZONA 30 alguna persona puede caer en pie de la canaleta y generar un accidente. Correr rejillas y ajustarlas para eviatr holguras entre unas y otras 1/25/2018 ALEXANDER CONTRERAS Se corrige ajustandolas y mandar hacer una con sus medidas. CERRADO

REPORTE DE Altonivel de plantas que pueden generar plagas y causar picaduras y

1/30/2018
CONDICION INSEGURA ZONA 30 enfermedades. Podar vegetacion para evitar acumulacion o aparicion de vectores 1/30/2018 Liseth Aguilar Podar y recoger todos los residuos de las plantas CERRADO

REPORTE DE Se evidencia llanta arrojada junto a carrilera la cual puede generar impacto
1/30/2018
CONDICION INSEGURA
ZONA 30 ambiental ngativo para la compañía Retirar resiudos que generan impacto ambiental 1/30/2018 Daniel Navas Se debe recoger y disponer en el lugar adecuado para este fin. CERRADO

ZONA 30

ZONA 30

Según se indicó, no se realiza la verificacion del Diseño de check list para verificacion del cumplimiento de la resolucion
3/12/2018 INSPECCION ZONA 30 5/12/2017 Carmen Naranjo ABIERTO
vehículo acorde al cumplimiento del Decreto 1079/15 1079, de los vehículos de nuestros proveedores.

De acuerdo a lo informado y verificado en las hojas de

seguridad, no se tiene Solicitar Hojas de Seguridad con los proveedores y verificar
3/12/2018 INSPECCION ZONA 30 5/12/2017 Carmen Naranjo
claridad de la concentración de éstos productos concentracion quimicos.
químicos
En el momento de la inspección se observó que las
válvulas estaban abiertas, lo que permitiría que los
productos químicos entren en contacto en caso de
presentarse un derrame en los tanques, y de acuerdo Socializar con el personal operativo las directrices para apertura de
3/12/2018 INSPECCION ZONA 30 con las propiedades de los productos, éstos son 4/13/2018 Rodrigo Pineda
válvulas.
incompatibles, lo
podría generar reacciones peligrosas.

Se evalúa con el operador y el técnico de mantenimiento y se

Carmen Naranjo define que lo identifcado en el momento de la inspección
En el momento de la inspección se observó que el
Operador de obedece a que no se hizo retrolavado despues de trasiego de
sistema de bombeo del tanque que almacena el Reunir al equipo para determinacion de causas y socializacion de
3/12/2018 INSPECCION ZONA 30 3/15/2018 planta químico a tanque de dosificacion lo que produjo que en la linea CERRADO
policloruro de aluminio presentaba una fuga. procedimiento para trasiego de PAC.
Técnico de se presentara presurizacion y fuga.
mantenimiento Se procedió a realizar mantenimiento correctivo ya que los
diafragmas estaban "pegados"

En el área se tiene publicada la matriz de

incompatibilidad química producto a producto donde
Se publicó en el cuarto de almacenamiento de productos
se identifican los riesgos acorde a los pictogramas de Aterrizar las matrices de incompatibilidad según lo expuesto por el
3/12/2018 INSPECCION ZONA 30 4/4/2018 Carmen Naranjo químicos la matriz de compatibilidad de acuerdo a lo definido en CERRADO
la equipo de trabajo HSE ONDINA-ARL
SGA y acorde a los productos encontrados en el área.
ONU y la SGA.

Crear Procedimiento Operativo de Trabajo Seguro para trasvase de

3/12/2018 INSPECCION ZONA 30 No se cuenta con procedimientos para realizar el sustancias químicas.Y tener en cuenta un sistema de comunicación de 5/12/2017 Carmen Naranjo
trasvase en forma segura peligros químicos para etiquetar Las mezclas químicas, el reenvasado y
la identificación y ajuste de las etiquetas deterioradas

Solicitar asesoria y verificar que los kits para el control de derrames sean
adecuados respecto a las
En el área se cuenta con kit para el control de propiedades de los productos almacenados (corrosivos, hidrofílicos,
derrames, el cual no cuenta con elementos para la hidrofóbicos) y permitan
3/12/2018 INSPECCION ZONA 30 5/12/2017 Carmen Naranjo
neutralización. la absorción adecuada de éstos, evitando riesgos posteriores en el
manejo de los residuos
provenientes de la atención de las contingencias.

Desarrollar los procedimientos operativos normalizados (PON´s) para la

No se cuenta con procedimientos operativos atención de contingencias que se puedan presentar en el área y que se
normalizados para atender contingencias que se deben ajustar a las características y peligrosidad de las sustancia
3/12/2018 INSPECCION ZONA 30 5/12/2017 Carmen Naranjo
puedan presentar en el área. químicas almacenadas y manipuladas.
Esto se debe hacer con la asesoria ARL-proveedor que visitó las
instalalciones de la planta.

Los productos químicos se almacenan sobre estibas Se recomienda emplear estibas de material inerte y preferiblemente auto-
de madera, lo que no es recomendable dado que en contenibles para recolectar Se tiene contemplado el almacenamiento temporal de residuos
3/12/2018 INSPECCION ZONA 30 4/13/2018 Carmen Naranjo
caso de presentarse un derrame, se deterioran los derrames. mientras se hace disposicion de residuos peigrosos.
fácilmente

Operador de
Inadecuada clasificacion de residuos y canecas de Se realiza retroalimentación y se plantean temas en los diálogos diarios En nueva inspeccion se observa adecuada segregacion de
4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 4/10/2018 planta. CERRADO
punto ecologico sin bolsas. para mejorar la condicion. residuos acorde al código de colores de APDR.
Carmen Naranjo

Se retiran elementos y se disponene adecuadamente según el código de En nuevas inspecciones no se evidencian residuos de tarros en
4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 Tarros cerca a filtracion generando desorden. 4/2/2018 Carmen Naranjo CERRADO
colores de APDR. cercanias al área de filtración.

Retroalimentar a todo el equipo de trabajo sobre la novedad, debido a

Puerta de CCM sin cerrar adecuadamente generando Se retroalimenta al equipo y se instala señalización pertinente
4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 que la condicion no puede ser permanente. 5/10/2018 Carmen Naranjo CERRADO
un facil acceso a ésta área restringida. para advetir la restricción de entrada al área.
Identificacion de sitio como "solo personal autorizado"

Carmen Naranjo Se realiza máster delimpieza donde se involucra ésta área y se

4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 Reguero de aceite en primer nivel de filtro prensa. Limpieza de aceite. 4/11/2018 CERRADO
Miguel Hernandez deja a conformidad.

Tubería en el área de almacenamiento de sustancias

Daniel Navas
4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 químicas (tanques) que no cumple con el codigo de Pintar tubería de acuerdo a códio 5´s DE APDR. 4/11/2018
Carmen Naranjo
colores

Falta rejilla cerca a TK de igualacion, lo que puede

4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 genar caidas y esguinces a los operadores durante
sus recorridos

Se retiran los residuos de las canaletas para evitar

Acumulacion de residuos organicos en canaletas Carmen Naranjo
4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 Ejecución de máster de limpieza según lo definido. 4/2/2018 taponamiento de las mismas y se disponene éstos residuos CERRADO
cerca a filtracion. Miguel Hernandez
según la clasificacion de APDR.

Los empaque de PAC se disponene en la caneca roja para disposicion

Acumulacion de resoiduos en canecas de trasvase de de residuos por parte del cliente. En verificacion en una nueva inspección se evidencia mejora en
Carmen Naranjo
4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 PAC en cuarto de almacenamiento de sustancias Se socializa conel ingeniero de la operación para que retroaliemnte al 4/2/2018 cuanto a la limpieza del sitio y disposicion de los residuos CERRADO
Juan Carlos Pinto
quimicos. equipo sobre la conducta adecuada al respecto de disposición de generados durante la preparación de productos.
residuos.

Se retroaliementó a la analista del laboratorio para que sea divulgada la

Inadecuado almacenamiento de residuos de recativos Liseth Aguilar Durante inspección del día 02 de Mayo no se evidencia
4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 informacion a quien corresponda, y evitar incidentes o accidnetes por 4/2/2018 CERRADO
de DQO, se almacenan cerca a borde del mesón. Carmen Naranjo repetitividad en la condición.
causa de un alamecenamiento inadecuado de sustancias químicas.

Falta orden y aseo en laboratorio,se debe continuar Liseth Aguilar

4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 Realizar jornada de 5´s en el área de laboratorio. 4/4/2018 Se llevo a cabo una jornada 5´s CERRADO
con el estandar de 5´s. Carmen Naranjo

Se rotularon todas las sustancias químicas que faltaban por

Inadecuada clasificacion de residuos en caneca de Implementar jornada de rotulacion y verificación continua de condiciones Liseth Aguilar
4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 4/4/2018 identificar,además de esto se implementó jornada global para CERRADO
laboratorio. en las áreas. Carmen Naranjo
realizar cambio del sistema NFPA al SGA.

Se rotularon todas las sustancias químicas que faltaban por

Sustancias químicas (HEXANO) reenvasadas sin Implementar jornada de rotulacion y verificación continua de condiciones Liseth Aguilar
4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 4/4/2018 identificar,además de esto se implementó jornada global para CERRADO
rotular en las áreas. Carmen Naranjo
realizar cambio del sistema NFPA al SGA.

Se rotularon todas las sustancias químicas que faltaban por

Implementar jornada de rotulacion y verificación continua de condiciones Liseth Aguilar
4/2/2018 INSPECCION ZONA 30 Residuos de DQO almacenados sin rotular. 4/4/2018 identificar,además de esto se implementó jornada global para CERRADO
en las áreas. Carmen Naranjo
realizar cambio del sistema NFPA al SGA.

Durante inspeccion de vehículo RDT 275 identifica el El equipo extintor fue recargado por personal idóneo en
5/8/2018 INSPECCION ZONA 30 Solicitud en OC para recraga de extintores 5/8/2018 Carmen Naranjo CERRADO
vencimiento de Extintor mes de Mayo. Bombero Nobsa

En recorrido de planta e inspeccion locativa se Realizar solicitu de pedido y tramitar con proveedor para recarga y Los equipos de extincion de fuego fueron recargados
5/8/2018 INSPECCION ZONA 30 5/8/2018 Carmen Naranjo CERRADO
identifican extintores para próxima recarga mantenimiento de extintores. satisfactoriamente.

Se envía por garantia pero el equipo tiene que ser dado de baja puesto
Equipo extintor despresurizado despues de dos
5/8/2018 INSPECCION ZONA 30 que tiene poros. 7/1/2018 Carmen Naranjo ABIERTO
meses de recarga
Se debe comparar un equipo extintor nuevo.

Pie de amigo en plataforma elevada, puede caer y Retirar el pie de amigo de la plantaforma (tercer nivel, en filtro prensa) y Carmen Naranjo
5/10/2018 INSPECCION ZONA 30 5/10/2018 Se llevó el ie de amigo y se dispone temporalmente en acopio. CERRADO
generar una lesion grave a un peaton. disponer en acopio temporal de materiales. Daniel Navas
 Se socializo con el equipo, se clasificaron adecuadamente los
residuos y se refuerza con el ingeniero de la operación para
Inadecuada clasificacion de residuos en punto evitar que los alimentos traido el fin de semana a los
5/10/2018 INSPECCION ZONA 30 Retroalimentar al equipo para mejorar el estandar 5´s. 5/10/2018 Carmen Naranjo ABIERTO
ecologico. operadores sea en desechables ya que debemos hacer gestión
ambiental , teniendo en cuenta que ya compraron portacomida
para todo el personal de planta.

Inadecuada clasificacion de plasticos en punto de Se llevaron los residuos plasticos contaminados y se

5/10/2018 INSPECCION ZONA 30 Disponer residuos según convenciones. 5/10/2018 Carmen Naranjo CERRADO
acopio. dispusieron en el punto ecologico (caneca rojas).

Se retiro la caneca de pintura, además se reforzó con el técnico

ZONA 30 Equipo extintor esta onbstruido por materiales como Retirar los elementos que obstruyen acceso a equipo extintor. Carmen Naranjo
5/10/2018 INSPECCION 5/10/2018 de mantenimiento la importancia de tener los equipos de CERRADO
canecas y filtros de aire.
emergencias libres.

SEGUIMIENTO PLAN No se da cumplimiento al cronograma de capacitacion Se coordino con el proveedor de ARL y se llevo a cabo el día
6/1/2018
DE TRABAJO ZONA 30' Se reprograma capacitacion para el mes de Junio. 6/15/2018 Carmen Naranjo CERRADO
mes de Mayo- Capacitacion Primeros auxilios 15-06-2018

Se retrooalimenta a operador y a Ing de Operaciones para que se mejore

6/5/2018 INSPECCION ZONA 30 Acumulación de lama debajo tren de filtracion 6/5/2018 Rodrigo Pineda. Se realiza master de limpieza y se mejora la condicion CERRADO
el estandar.

Elementos de aseo inadecuadamente almacnados

Se retiro utensilio de aseo de lugar donde infiere con el paso
6/5/2018 INSPECCION ZONA 30 cerca a escaleras, lo cual puede generar una caida y Retirar el utensilio delas escaleras 6/5/2018 Carmen Naranjo CERRADO
peatonal
desencadenar en un accidnete grave.

Alimentos inadecuadamente almacenados en sala de

reuniones (sitio no apto par esto), el operador de Se retiran los residuos y se disponen según codigo de colores
6/5/2018 INSPECCION ZONA 30 Disponer residuos. 6/5/2018 Carmen Naranjo CERRADO
noche repetitivamente deja este tipo de desordenes del cliente
tanto en sala de reuniones como ell cafeteria.

Acumulacion de botellas en cafetería lo cual puede

Se llevaron los residuos y se entregaron a proveedor de
6/5/2018 INSPECCION ZONA 30 generar un incidente por ruptura y corte. Además de Retirar botellas y entregar a proveedor 6/5/2018 Carmen Naranjo CERRADO
alimentaos para su disposicion.
generar mal aspecto en este recinto.

Carro de lodos ubicado inapropiadamente generando

Daniel Navas
6/5/2018 INSPECCION ZONA 30 obstaculo bajo tolva de lodos y dando mal aspecto Reunbicar carro de lodos 6/5/2018 Se reubica carro de lodos cerca a tanque de lodos CERRADO
Carmen Naranjo
visual

6/5/2018 INSPECCION ZONA 30 Trapo con lubricante bajo la central hidraulica Retiro de residuo peligroso. 6/5/2018 Carmen Naranjo Se dispone el trapo contaminado en caneca roja. CERRADO

Tapa de tanque dosificacio CAL levanatada, lo cual

Daniel Navas Se instala tapa y se asegura de tal forma que el piso quede
6/5/2018 INSPECCION ZONA 30 puede generar una lesiona un colaborador que Instalar tapa correctamente 6/5/2018 CERRADO
Miguel Hernandez uniforme.
transite por la plataforma.

Residuos de icopores en la cafeteria con mal olor, los Retirar periodicamente los residuos ya que pueden proliferra bacteria y
6/5/2018 INSPECCION ZONA 30 6/5/2018 Rodrigo Pineda ABIERTO
residuos son acumulados del fin de semana atraer roedores.

Cuarto de aseo con desorden se encuentran EPP´s

Daniel Navas
6/5/2018 INSPECCION ZONA 30 ( guantes d enitrilo largos, trapos sucios, traperos Realizar 5´s en el lugar 6/5/2018 Se disponen los resiudo y se organiza el cuarto. CERRADO
viejos e inservibles, tarros).

Isotanque con residuos de acido con el que se lavaron

Lavar el recipiente, disponer residuos encanal de lodos y acopiar el Daniel Navas
6/5/2018 INSPECCION ZONA 30 lonas se encuentra bajo cerca a tanques de 6/5/2018 ZSE retira Isotanque y se dispone en punto de acopio temporal. CERRADO
recipiente en punto destinado para tal fin.
dosificacion.

Se identifica dificil acceso a los diques de contencion Implementar un sistema de acceso seguro a los diques de contención
6/28/2018 SIMULACRO ZONA 30 7/31/2018 Rodrigo Pineda ABIERTO
en PTAR zona 30 para poder manipular valvulas. para apertura y cierre de válvulas.

Rodrigo Pineda
ZONA 30 No se cuenta con neutralizantes de sustancias Conocer y disponer en la operación con sustancias neutralizantes en la
6/28/2018 SIMULACRO 7/31/2018 Diana Diaz ABIERTO
quimicas como soda caustica, metanol…etc. cantidad proporcional al almacenamiento de los tanques.
Carmen Naranjo

No se conoce con claridad la capacidad de contencion Calcular la capacidad de contención del dique ( debe ser 110%) y
6/28/2018 SIMULACRO ZONA 30 7/10/2018 Carmen Naranjo ABIERTO
d elos diques. socializarla con todo el personal.

No se tiene claridad qué hacer en caso de fuga o

derrame en los diques de sustancias quimicas como Revisar documentar en los PON qué hacer en caso de fuga o derrame
6/28/2018 SIMULACRO ZONA 30 acido nitrico, soda caustica. Se debe definir si se de las sustancias químicas peligrosas ya que algunas se pueden 7/31/2018 Carmen Naranjo ABIERTO
retornan a proceso o si se recolecta y dispone como retornar a proceso por el pozo de achique y otras no.
respel

Socializar con el equipo para que se ejecute al 100% el máster de

Acumulación de lama debajo de tren de filtración Se socializa y se retoma máster para retirar lama acumulada
6/28/2018 MOMENTO ALERTA ZONA 30 limpieza y de esta manera evitar proliferación. 6/28/2018 Carmen Naranjo CERRADO
debajo de los trenes de filtración.

Inadecuada clasificación de residuos, ya que se

encuentran en el cuarto de aseo, traperos en desuso, Clasificar y disponer los residuos.
Se realiza limpieza de cuarto de aseo y de disponen los
6/28/2018 MOMENTO ALERTA ZONA 30 trapos de limpieza inadecuadamente almacenados, Limpiar y organizar el cuarto de aseo 6/28/2018 Daniel Navas CERRADO
residuos existentes.
guantes etc.

Se debe volver a socializar con el personal operativo de fin de semana Se socializó con el equipo de trabajo y se realizó jornada de
Acumulación de botellas de vidrio en cafetería. para que estos residuos sean llevados al proveedor de alimentos para orden y aseo.
6/29/2018 MOMENTO ALERTA ZONA 30 6/29/2018 Carmen Naranjo CERRADO
disposición. Se hace seguimiento en inspecciones para evidenciar cierre
efctivo

Residuo peligroso (trapo con lubricante) debajo de Disponer el elemento como material peligros en la caneca roja dispuesta
Se retra trapo contaminado y se dispone en punto ecologico
7/1/2018 MOMENTO ALERTA ZONA 30 central hidráulica. en el punto ecológico 7/1/2018 Carmen Naranjo CERRADO
según la clasificación de residuos.

Inadecuada clasificación de residuos reciclables en la Socializar con el personal operativo para que se clasifiquen y dispongan
Socialización con el equipo de trabajo y se disponeen los
7/1/2018 MOMENTO ALERTA ZONA 30 caneca gris ( sala de control). los residuos según corresponde 7/1/2018 Carmen Naranjo CERRADO
residuos existentes,

Eliminar la causa raíz ( alimentos en icopores) para lo cual se hizo

Acumulación de residuos (icopores) en cafetería lo
gestión y se compraron portacomidas, por lo que este tipo de residuo no Se retiraron los residuos, se dispusieron en el punto ecologico y
7/2/2018 MOMENTO ALERTA ZONA 30 que genera mal olor y atrae vectores. 7/2/2018 Carmen Naranjo CERRADO
deberíamos tenerlo en la operación. se limpió el área para retirar lixiviados.

Isotanque con residuos de sustancias químicas

peligrosas en zona de rejillas lo que puede causar
daños a propios y terceros, el elemento se dejó de Lavar el recipiente, y almacenarlo en zona de acopio temporal. Se desocupa remanente de sustancias quimicas del isotanque,
7/2/2018 MOMENTO ALERTA ZONA 30 7/2/2018 Carmen Naranjo CERRADO
utilizar, no se lavó ni se almacenó en el lugar que se se traslada y se lleva a acopio temporal de residuos.
tiene previsto para esto.

Se implemeta jornada de 5´s en el taller de mantenimiento y en

Falta de implementación de jornada de 5´s en Taller
herramentería logrando mejorar el estandar y así mismo mitigar
7/3/2018 MOMENTO ALERTA ZONA 30 de mantenimiento. Implementar jornada para mejoraiento de estándar 5´s en el taller. 7/3/2018 Carmen Naranjo CERRADO
riesgos presentes a causa de inadecuado almacenamiento es
estantería.

Cables expuestos en cuarto de Generador PTAR Zona

Inslatar caja o conduleta en cuarto generador para evitar choques Con el personal de mantenimiento se cordinó para instalar un
7/3/2018 MOMENTO ALERTA ZONA 30 30 7/3/2018 Carmen Naranjo CERRADO
electricos tomacorriente y avitar cables expuestos.

Válvulas en diques de contención no se pueden cerrar

correctamente (tanques de dosificación) ya que se
encuentran “pegadas” o duras y además de esto al Cambiar valvulas o retirar un poco de concreto para porde manipular las
7/4/2018 MOMENTO ALERTA ZONA 30 Rodrigo Pineda ABIERTO
cerrarlas tropiezan contra la pared del dique lo que no valvulas.
permite el cierre total de válvula

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3
4

Elaborado: Aprobado:
Angélica Espitia Juliana Garcia
Supervisora HSEQ Gerente Talento Humano
 del año
2016, sin
embargo
en este
semestre
ingresa un
MATRIZ DE alto SEGUIMIENTO A PLANES DE ACCION
número
de
FECHA FUENTE OPERACIÓN operadore
DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCIÓN FECHA RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
s de Programar
planta que a los
requieren operadore
tener el s para
FORMACI curso y curso de
1/1/2017
ÓN por temas trabajo en
de turno
Todo el y alturas el
contrataci
personal primer
ón
debede trimestre
contar con del año
personal
INFORME fue
curso difícil
de
JUNIO realizar
TSA
esta
incluyend
programa
o el
ción, es
coordinad
claroor.para
los
ingenieros
de
operacion
es que el
personal
que no
cuenta
con el
curso no
puede
realizar
actividade
s de
trabajo en
alturas.
ESTADO

ABIERTO
 FUENTE PROCESO
Acción correctiva
Acción preventiva MANTENIMIENTO
Acción de mejora HSEQ
Auditorías externas FINANCIERA
Auditorías internas
Casi-accidentes
Caso de primeros auxilios RECURSOS HUMANOS
Cliente
COPASO
Estadísticas COMERCIAL
Evaluación de capacitaciones OPERACIONES
Evaluación de proveedores
Evaluaciones de desempeño COMPRAS
Evaluaciones médicas PRODUCCIÓN
Inspecciones
Investigación de accidente
Investigación de incidente
Mediciones ambientales
Mediciones higiénicas
Programas de gestión
Programas de vigilancia INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Quejas y reclamos
RACCI PLANEACIÓN ESTRATEGICA
Requisitos legales
Revisiones gerenciales
Seguimiento de objetivos
Simulacro
Identificación de peligros
Sugerencias
Actos y Condiciones Inseguras
Análisis de Procesos
Peligros
Auditoria Legal
Análisis de informe
Revisión gerencial
 CAUSAS BÁSICAS
Escasa coordinación
Sensibilidad a determinados extremos sensoriales (temperatura,sonido,etc)
Sensibilidad a ciertas sustancias o alergias
Otras deficiencias sensoriales (tacto,gusto,olfato,equilibrio)
Incapacidad de comprensión
Problemas de memoria
Otras incapacidades físicas permanentes
Lesión o enfermedad
Enfermedad mental
Audición defectuosa
Visión defectuosa
Problemas emocionales
Capacidad de movimiento corporal limitada
Altura, peso, talla, fuerza, alcance, etc. Inadecuados

Temores y fobias
Aptitud mecánica deficiente
Bajo tiempo de reacción
Incapacidades temporales
Nivel de inteligencia
Incapacidad respiratoria
Fatiga debido a la carga o duración de las tareas
Capacidad limitada para mantenerse en determinadas posiciones corporales
Falta de juicio
Baja aptitud de aprendizaje
Fatiga debido a la falta de descanso
Fatiga debido a la sobrecarga sensorial
Exposición a riesgos contra la salud
Exposición a temperaturas extremas
Insuficiencia de oxígeno
Variaciones en la presión atmosférica
Restricción del movimiento
Insuficiencia de azúcar en la sangre
Ingestión de drogas
Sobrecarga emocional
Fatiga debida a la carga o las limitaciones de tiempo de la tarea mental
Obligaciones que exigen un juicio o toma de decisiones extremas
Rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia
Exigencia de una concentración/percepción profunda
Actividades “insignificantes” o “degradantes”
Órdenes confusas
Solicitudes conflictivas
Preocupación debido a los problemas
Frustraciones
 Enfermedad mental
Falta de experiencia
Orientación deficiente
Entrenamiento inicial inadecuado
Rentrenamiento insuficiente
Órdenes mal interpretadas

Instrucción inicial insuficiencia

Práctica insuficiente
Operación esporádica
Falta de preparación
El desempeño subestándar es más gratificante
El desempeño estándar causa desagrado
Falta de incentivos
Demasiadas frustraciones
Falta de desafíos
No existe intención de ahorro de tiempo y esfuerzo
No existe interés para evitar la incomodidad
Sin interés por sobresalir

Presión indebida de los compañeros

Ejemplo deficiente por parte de la supervisión
Retroalimentanción deficiente en relación con el desempeño
Falta de refuerzo positivo para el comportamiento correcto
Falta de incentivos de producción
Relaciones jerárquicas poco claras o conflictivas

Asignación de responsabilidades poco claras o conflictivas

Delegación insuficiente o inadecuada
Definir políticas, procedimientos, prácticas o líneas de acción inadecuadas
Formulación de objetivos, metas o estándares que ocasionan conflictos
Programación o planificación insuficiente del trabajo
Instrucción, orientación y/o entrenamiento insuficientes
Entrega insuficiente de documentos de consulta, de instrucciones y de publicaciones guías
Identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a pérdida
Falta de conocimiento en el trabajo de supervisión/administración
Ubicación inadecuada del trabajador, de acuerdo con sus cualidades y con las exigencias que demanda la tarea
Medición y evaluación deficientes del desempeño
Retroalimentanción deficiente o incorrecta en relación con el desempeño
INGENIERIA INADECUADA
Evaluación insuficiente de las exposiciones a pérdidas
Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos
Estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados

Control e inspecciones inadecuadas de las construcciones

 Evaluación deficiente de la condición conveniente para operar
Evaluación deficiente para el comienzo de una operación
Evaluación insuficiente respecto a los cambios que se produzcan
DEFICIENCIA EN LAS ADQUISIONES
Especificaciones deficientes en cuanto a los requerimientos
Investigación insuficiente respecto a las materias y a los equipos
Especificaciones deficientes para los vendedores
Modalidad o ruta de embarque inadecuada
Inspecciones de recepción y aceptación deficientes
Comunicación inadecuada de las informaciones sobre aspectos de seguridad y salud
manejo inadecuado de los materiales
Almacenamiento inadecuado de los materiales
Transporte inadecuado de los materiales
Identificación deficiente de los ítems que implican riesgos
Sistemas deficientes de recuperación o de eliminación de desechos
MANTENCION DEFICIENTE
Aspectos preventivos inadecuados para evaluación de necesidades
Aspectos preventivos inadecuados para lubricación y servicio
Aspectos preventivos inadecuados para ajuste/ensamble
Aspectos preventivos inadecuados para limpieza o pulimiento
Aspectos correctivos inapropiados para comunicación de necesidades
Aspectos correctivos inapropiados para programa de trabajo
Aspectos correctivos inapropiados para revisión de las piezas
Aspectos correctivos inapropiados para reemplazo de partes defectuosas
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS
Evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos
Preocupación deficiente en cuanto a los factores humanos/ergonómicos

Estándares o especificaciones inadecuadas

Disponibilidad inadecuada
Ajustes/reparación/mantención deficiente
Sistema deficiente de reparación y recuperación de materiales
Eliminación y reemplazo inapropiados de piezas defectuosas
ESTÁNDARES DEFICIENTES DE TRABAJO
Desarrollo inadecuado de normas para inventario y evaluación de las exposiciones y necesidades
Desarrollo inadecuado de normas para coordinación con quienes diseñan el proceso
Desarrollo inadecuado de normas para compromiso con el trabajador
Desarrollo inadecuado de normas para estándares/procedimientos/reglas inconsistentes
Comunicación inadecuada de normas de publicación
Comunicación inadecuada de normas de distribuición
Comunicación inadecuada de normas de adaptación a las lenguas respectivas
Comunicación inadecuada de normas de entrenamiento
Comunicación inadecuada de normas de reforzamiento mediante afiche, código de colores y
Manutención inadecuada de las normas de seguimiento del flujo de trabajo
Manutención inadecuada de las normas de actualización
Manutención inadecuada de las normas de control de uso de normas, procedimientos o regl
USO Y DESGASTE
Planificación inadecuada del uso
Prolongación excesiva de la vida útil del elemento
Inspección o control deficientes
Sobrecarga o proporción de uso excesivo
Manutención deficiente
Empleo del elemento por personas no calificadas o sin reparación
Empleo inadecuado para otros propósitos
ABUSO O MALTRATO
Permitidos por la supervisión intencionalmente
Permitidos por la supervisión no intencionalmente
No permitidos por la supervisión intencionalmente
No permitidos por la supervisión no intencionalmente
orden y limpieza deficiente
Urgencia para realizar la labor
Habitos de trabajo incorrectos
 CAUSAS INMEDIATAS
Espacio libre inadecuado para movimientos de personas u objetos
Diseñado inapropiadamente
Elaborado, construido,ensamblado inapropiadamente
Resbaloso
Ruido excesivo
Iluminación inadecuada (insuficiente luz para la operación, brillo,etc)
Otros defectos no especificados en otra parte
Riesgos ambientales no especificados en otra parte
Riesgos de la ropa o vestuario no especificados en otra parte
Agudo cortante
Áspero, tosco
Ropa inadecuada o inapropiada
Elaborado con materiales inadecuados
DEFECTO DE LOS AGENTES

Carencia del equipo de protección personal necesario

Ventilación general inadecuada, no debida a equipo defectuoso
Control Inadecuado del tráfico
RIESGO DE LA ROPA O VESTUARIO
RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE
Desgastado, cuarteado, raído, roto,etc.
METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS
Romo, embotado,obtuso
Espacio inadecuado de los pasillos, salidas,etc
Insuficiente espacio de trabajo
Uso de material o equipo de por sí peligroso (no defectuoso)
Uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos
Uso de herramientas o equipo inadecuado o inapropiado (no defectuoso)
Métodos o procedimientos peligrosos, no especificados en otra parte
Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas
Ubicación del personal inapropiada (sin tener en cuenta las limitaciones físicas, habilidades, etc.
RIESGO DE COLOCACIÓN O EMPLAZAMIENTO (MATERIALES, EQUIPOS,ETC.,EXCEPTUANDO A LAS PERS
Inapropiadamente apilado
Colocados o emplazados inadecuadamente
Inadecuadamente asegurados contra movimientos invonvenientes (exceptuando apilamiento inesta
INADECUADAMENTE PROTEGIDO
Sin protección (riesgos mecánicos o físicos exceptuando riesgos eléctricos y radiaciones)
Inadecuadamente protegido (riesgos mecánicos o físicos exceptuando riesgos eléctricos y radiacion
Carencia de o inadecuado apuntalamiento o entibación de minería, excavaciones, cosntrucciones,
Sin conexión a tierra (eléctrico)
Sin aislamiento (eléctrico)
Conexiones, interruptores,etc., descubiertos (elétrico)
Sin protección (radiación)
Inadecuadamente protegido (radiación)
 Materiales sin rótulo o inadecuadamente rotulados
Inadecuadamente protegido, no especificado en otra parte
RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS
Predios o cosas defectuosas de extraños
Materiales o equipo defectuoso de extraños
Otros riesgos asociados con la propiedad u operaciones de extraños

Riesgos naturales (riesgo de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales salvajes,etc. Encontradas en
RIESGOS PÚBLICOS
Riesgo del transporte público
Riesgo del tráfico
otro riesgos públicos (riesgo de lugares públicos a los cuales también está expuesto en público en ge
CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS NO ESPECIFICADAS EN OTRA PARTE
Indeterminada información insuficiente
No hay condición ambiental peligrosas
ACTOS SUBESTÁNDARES
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTE O REPARACIÓN DE EQUIPO MÓVIL ELÉCTRICO O DE PRESIÓN
Apretar con martillo, empacar,etc.,equipo bajo presión (recipientes a presión,válvulas,uniones,tubos,cone
Limpiar, lubricar,ajustar,etc., equipo en movimiento

Soldar, reparar,etc., tanques, recipientes o equipo sin permiso del supervisor con respecto a la presencia de vapores, sustan
Trabajar en equipo cargado eléctricamente (motores, generadores, líneas,etc.)
No especificada en otra parte
OMITIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DISPONIBLE
OMITIR EL USO DEL ATUENDO PERSONAL SEGURO (Uso de zapatos de tacón alto, pelo suelto, mangas largas, ropa sue
NO ASEGURAR O ADVERTIR
Omitir, cerrar, bloquear o asegurar los vehículos, interruptores, válvulas, prensas,otras herramientas, materiales y equipo, con
flujo de corriente eléctrica, vapor,etc.
Omitir el cierre del equipo que no está en uso
Omitir la colocación de avisos, señales, tarjetas,etc.
Soltar o mover pesos, etc., sin dar aviso o advertencia adecuada
Iniciar o parar vehículos o equipos sin dar el aviso adecuado
No especificados en otra parte
BROMAS O JUEGOS PESADOS (Distraer, fastidiar, molestar, asustar, reñir, chansearse pesadamente, lanzar materiales, exhibirse burlo
USO INAPROPIADO DE LAS MANOS O PARTES DEL CUERPO
Agarrar los objetos inseguramente
Agarrar los objetos en forma errada
No especificadas en otra parte
FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES
HACER INOPERANTES LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Bloquear, tapar, atar, etc., los dispositivos de seguridad
Desconectar o quitar los dispositivos de seguridad
Colocar mal los dispositivos de seguridad

Reemplazar los dispositivos de seguridad por otros de capacidad inapropiada (fusibles con mayor amperaje eléctrico, válvulas de seguridad
 No especificados en otra parte
OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA
Alimentar o suministrar muy rápidamente
Saltar desde partes elevadas (vehículos, plataformas,etc.)
Operar los vehículos de la planta a velocidad insegura
Correr
lanzar el material en lugar de cargarlo a pasarlo
No especificadas en otra parte
ADOPTAR UNA POSICIÓN INSEGURA
Entrar en tanques, cajones u otros espacios encerrados sin el debido permiso del supervisor
Viajar en posición insegura ( en plataformas, horquillas o levantadores, elevadores en el gancho de una grúa, etc.)
Exponerse innecesariamente bajo cargas suspendidas
Exponerse innecesariamente bajo cargas oscilantes
Exponerse innecesariamente a materiales o equipos que se mueven
No especificados en otra parte
ERRORES DE CONDUCCIÓN
Conducir demasiado rápido o demasiado despacio
Entrar o salir del vehículo por el lado del tráfico
No hacer la señal cuando se para, se voltea o se retrocede
Omitir el otorgamiento del derecho de vía
No obedecer las señales o signos del control del tráfico
No guardar la distancia
Pasar inapropiadamente
Voltear inapropiadamente
No especificados en otra parte
COLOCAR, MEZCLAR, COMBINAR, ETC., INSEGURAMENTE
Inyectar, mezclar o combinar una sustancias con otra, de manera que se cree un riesgo de explosión, fuego u otro.
Colocación insegura de vehículos o equipo de movimiento de materiales (estacionar, situar, parar, o dejar vehículos elevadores o aparatos de transporte
descargar)
Colocación insegura de materiales, herramientas, desechos, etc. (como para crear riesgos de derrumbe, tropezón, choque o res
No especificados en otra parte
USAR EQUIPO INSEGURO (Equipo rotulado o conocido como defectuoso)
ACTO SUBESTÁNDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE
Ningún acto subestándar
Sin clasificación (Datos insuficientes)
ESTADO

CERRADA
ABIERTA