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: 37
Aprobado por:
Julio Lazo Abadie
CONTENIDO
TABLA DE EQUIVALENCIA DE REQUISITOS ...................................................................... 4
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 5
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ........................................................................................................ 6
2. REFERENCIAS NORMATIVAS ................................................................................................................. 6
3. TÉMINOS Y DEFINICIONES: .................................................................................................................... 6
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ........................................................................................................ 7
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto: ............................................................................... 7
4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: ........................................... 8
4.3 Alcance del Sistema Integrado de Gestión-SIG: ..................................................................................... 9
4.4 Sistema integrado de gestión: .............................................................................................................. 11
4.5 Evaluación de riesgo de soborno ......................................................................................................... 13
5. LIDERAZGO:.......................................................................................................................................... 13
5.1 Liderazgo y compromiso: ..................................................................................................................... 13
5.2 Política del SIG:..................................................................................................................................... 14
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades: .............................................................................................. 15
6. PLANIFICACION: ................................................................................................................................... 15
6.1 Acciones para tratar riesgo y oportunidades: ...................................................................................... 15
6.2 Objetivos, metas y programas: ............................................................................................................ 16
6.3 Planificación de los cambios: ............................................................................................................... 16
7. APOYO: ................................................................................................................................................ 16
7.1 Recursos: .............................................................................................................................................. 16
7.2 Competencia: ....................................................................................................................................... 17
7.3 Toma de conciencia:............................................................................................................................. 18
7.4 Comunicación: ...................................................................................................................................... 18
7.5 Información documentada: .................................................................................................................. 18
8. OPERACION: ......................................................................................................................................... 19
8.1 Planificación y control operacional: ..................................................................................................... 19
8.2 Requisitos de los productos y servicios: ............................................................................................... 20
8.3 Diseños de los productos y servicios: ................................................................................................... 21
8.4 Control de los procesos, productos y servicio suministrados externamente: ..................................... 21
8.5 Producción y prestación del servicio-PPS:............................................................................................ 22
8.6 Liberación de los productos y servicios: ............................................................................................... 22
8.7 Control de las salidas no conformes-SNC:............................................................................................ 23
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9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO: .......................................................................................................... 23
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación: ..................................................................................... 23
9.2 Auditoria Interna: ................................................................................................................................. 23
9.3 Revisión por la Dirección: ..................................................................................................................... 24
9.4 Revisión por el oficial de cumplimiento antisoborno........................................................................... 24
10. MEJORA: .............................................................................................................................................. 24
10.1 Generalidades: ..................................................................................................................................... 24
10.2 Incidentes, no Conformidades y acción correctiva: ............................................................................. 24
10.3 Mejora continua: .................................................................................................................................. 24
ANEXOS: .................................................................................................................... 25
Anexo 1. Matrices FODA del SIG, riesgos y oportunidades estratégicas del SIG .......................................... 26
Anexo 2. Matrices FODA Institucional, mapa y objetivos estratégicos ........................................................ 29
Anexo 3. Partes interesadas, necesidades y expectativas del SIG ................................................................ 31
Anexo 4. Secuencia e Interacción de Procesos del SIG ................................................................................. 37
Anexo 5. Estructura y organización .............................................................................................................. 38
Anexo 6. Responsabilidades y Autoridad en el SIG ...................................................................................... 40
Anexo 7. Alcance SGS- SGA .......................................................................................................................... 43
Anexo 8. Detalle del Alcance del SGI ............................................................................................................ 45
Anexo 9. Competencias definidas para el SIG .............................................................................................. 47
Anexo 10. Interfaces y dependencias internas del Alcance SGI ................................................................... 49
Anexo 11. Interfaces y dependencias externas del Alcance SGI ................................................................... 50
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INTRODUCCIÓN
OSINERGMIN inicia sus funciones el 15 de octubre de 1,997, en los sectores de electricidad e hidrocarburos.
Su sede principal se encuentra en Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, Lima – Perú, adicionalmente
cuenta con la sede de la Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos-STOR (Av. Javier Prado Oeste 270, San Isidro),
y con la sede de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria-GART (Av. Canadá 1460, San Borja).
Mediante Ley Nº 27332 publicada el 29 de julio del 2000, se promulga la Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, por la cual se precisa que los organismos
reguladores tienen las funciones de supervisión, regulación, fiscalización y sanción, normativa, solución de
controversias y de solución de reclamos.
El 16 de abril del 2002 se promulgó la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, Ley
Nº 27699, que amplía las facultades del organismo regulador, entre las cuales destaca el control de calidad y
cantidad de combustibles y otorga mayores prerrogativas dentro de su facultad sancionadora.
Mediante Ley N° 28964 publicada el 24 de enero de 2007 se crea el Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (OSINERGMIN), como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que
desarrollan las entidades en los sub-sectores de electricidad, hidrocarburos y minería.
El sector energía es muy dinámico y en los últimos años ha tenido un notable desarrollo, por lo que OSINERGMIN
requiere adecuar permanentemente su estrategia a esta situación. En el presente documento se describe el
Sistema Integrado de Gestión – SIG de OSINERGMIN.
Es un objetivo del SIG brindar servicios de alta calidad, proteger al ambiente, garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores, prevenir, detectar y atacar los eventos de soborno, proteger los activos de información y
garantizar la continuidad de la institución, de acuerdo a los requisitos establecidos, aplicando la mejora continua
a fin de aumentar la satisfacción de sus clientes; por lo que el SIG constituye un aspecto central que se manifiesta
a través de:
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
En el presente Manual se utilizan las referencias normativas de las normas indicadas en el numeral 1.
3. TÉMINOS Y DEFINICIONES:
En el presente Manual se utilizan los conceptos y vocabulario especificados en las normas respectivas. Se utilizan
las siguientes abreviaturas:
SIGLA NOMBRES
CCSIG Comité Central del Sistema Integrado de Gestión
SE Secretaria Ejecutiva del SIG
CSIG Comité del Sistema Integrado de Gestión
SST Seguridad y Salud en el trabajo
SI Seguridad de la información
CSST Comité de SST
GRT Gerencia Regulación Tarifaria
GSE Gerencia de Supervisión de Energía
DSE División Supervisión de Electricidad
DSHL División Supervisión de Hidrocarburos Líquidos
DSGN División Supervisión de Gas Natural
DSR División de Supervisión Regional
GSM Gerencia de Supervisión Minera
DSGM División Supervisión de la Gran Minería
DSMM División Supervisión Mediana Minería
STOR Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos
GCRI Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales
GAF Gerencia de Administración y Finanzas
ALOG Área de Logística
GRH Gerencia Recursos Humanos
GPPM Gerencia Planeamiento, Presupuesto y Modernización
GPAE Gerencia Políticas y Análisis Económico
GSTI Gerencia Sistemas y Tecnología de la Información
JOR Jefe de Oficina Regional
OR Oficina Regional
OD Oficina Desconcentrada
TASTEM Tribunal Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minería
JARU Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios
TSC Tribunal de Solución de Controversias
CC Cuerpos Colegiados
RIS Reglamento Interno de los servidores civiles
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Reguladora Fijar tarifas de los servicios Solución de Resolver apelaciones de usuarios del
público de su ámbito Reclamos servicio público de su ámbito
Supervisora Verificar el cumplimiento de los Solución de Conciliar interés contrapuesto entre
requisitos legales, Controversias entidades y entre estas y sus usuarios o
contractuales y técnicos consumidores independientes y
resolver los conflictos suscitados entre
estos
Fiscalizadora Aplicar sanciones por Normativa Dictar reglamentos y normas que
incumplimiento de obligaciones regulen procedimientos a su cargo
legales y/o técnicas
b. Visión:
El Perú consolida su desarrollo energético con servicios de calidad, asequible y seguros; asimismo afianza la
sostenibilidad y seguridad del sector minero; con Osinergmin como la institución del Estado peruano de
mayor credibilidad y confianza.
c. Misión:
Regular, supervisar y fiscalizar los sectores de energía y minería con autonomía, capacidad técnica, reglas
claras y predecibles, para que las actividades en estos sectores se desarrollen en condiciones de seguridad y
se disponga de un suministro de energía confiable y sostenible.
d. Estructura orgánica:
El organigrama de la Institución se muestra en el Anexo.5.
e. Procesos:
Actualmente la institución clasifica los procesos de la siguiente manera:
Operativos Procesos de producción de bienes o servicios de la cadena de valor. Son los que incorporan los
requisitos y necesidades del ciudadano o destinatario de los bienes o servicios y logran la
satisfacción del mismo. Estos procesos tienen que agregar valor, concepto relacionado a la
cadena de valor.
Estratégicos Procesos relacionados a la determinación de las políticas, estrategias, objetivos y metas, así
como asegurar su cumplimiento. Crean mecanismos que permiten monitorear y evaluar el
desempeño de cada proceso de la institución.
Soporte Se encarga de brindar apoyo o soporte a los procesos operativos. Realizan actividades
necesarias para el buen funcionamiento de los procesos operativos.
Según la Modificación del artículo 5 de la Resolución Ministerial N°004.2016-PCM, las instituciones del estado
deben priorizar los procesos misionales y relevantes. En el caso de OSINERGMIN, la institución ha
considerado los procesos operativos (misionales) indicados en el Anexo.4.
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f. Valores institucionales:
VALORES INSTITUCIONALES
Compromiso Actuar identificados con el Organismo y sus funciones de manera proactiva y con una visión de largo
plazo.
Excelencia Generar y usar el conocimiento con eficacia y eficiencia.
Servicio Tener la predisposición para atender a los grupos de interés en los sectores minero energéticos.
Integridad Actuar con profesionalismo, honestidad y transparencia.
Autonomía Asegurar y preservar la independencia en las decisiones de Osinergmin y su estabilidad institucional.
Norma Internacional de Gestión ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 ISO 27001 ISO 37001
a. Las necesidades y expectativas las partes interesadas, se identifican en los diferentes niveles tomando en
consideración los procesos que los afectan y la normativa legal aplicable. Los requisitos son incorporados
en los procesos. Se especifican en procedimientos e instructivos del SIG.
b. Los requisitos de las partes interesadas se cumplen a fin de aumentar su satisfacción
c. Se identifican los riesgos y oportunidades asociados a las actividades, productos y servicios que
Osinergmin pueda controlar y aquellos en los que pueda influir.
Para la gestión de los compromisos con la ciudadanía se cuenta con los siguientes procedimientos:
Además, los requisitos de las partes interesadas de cada proceso operativo se muestran en el “Manual de
Gestión de Proceso y Procedimientos-MGPP” y procedimientos específicos aprobados; disponible en la
página WEB-SIG. Su seguimiento y revisión se determina para cada proceso operativo clave, según sea
necesario.
Propuesta de Valor:
a. Ser proactivos para lograr que el Perú cuente con una cobertura a nivel nacional de servicios energéticos
oportunos, suficientes, confiables, asequibles y de calidad. Supervisar que las operaciones de las
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empresas de energía y minería se realicen en forma segura para la comunidad, trabajadores y el
ambiente.
b. Proporcionar a las empresas prestadoras e inversionistas un marco regulatorio, de supervisión y de
fiscalización, con reglas y procesos claros y predecibles, que permitan lograr una rentabilidad apropiada y
que incentiven una mayor inversión.
c. Cumplir y hacer cumplir las políticas sectoriales de energía y minería y brindando a las instituciones del
Estado un soporte técnico y prospectivo, que les permita propiciar una política sectorial sostenible e
información necesaria y oportuna para el cumplimiento de sus funciones.
d. Construir una organización innovadora, constituida por colaboradores competentes y motivados que
laboren en un entorno atractivo y retador que promueva y potencie su desarrollo profesional y personal
Procesos de apoyo
44. Recursos Humanos
45. Logística
46. Sistemas
Para lo cual, se ha considerado el contexto interno y externo, las necesidades y expectativas de las partes
interesadas y servicios identificados en el numeral 4.1, 4.2 y los anexos 1, 2 y 3 del presente manual.
Comprende las actividades de los siguientes procesos, que desarrolla la institución en las oficinas de las sedes
de Lima y Oficinas Regionales a nivel nacional (Anexo.7)
Para lo cual, se ha considerado el contexto interno y externo, las necesidades y expectativas de las partes
interesadas y servicios identificados en el numeral 4.1, 4.2 y los anexos 1, 2 y 3.
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Las interfaces y dependencias internas se muestran en el Anexo 10, e interfaces y dependencias externas se
muestran en el Anexo 11.
1. Regulación de energía
2. Supervisión y fiscalización de energía
3. Supervisión y fiscalización de minería
4. Solución de apelaciones y controversias
a. Determinan las entradas requeridas y las salidas esperadas en cada Ficha de Proceso correspondiente.
b. Ha determinado la secuencia y la interacción de sus procesos en el Anexo 4
c. Determinan, en los documentos del SIG, los criterios y métodos para asegurar una eficaz operación y control
de los procesos (seguimiento, mediciones e indicadores de desempeño relacionados).
d. Asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria para la operación y control de los procesos,
especificados en las Fichas de Proceso, los procedimientos y presupuesto.
e. Asegura la asignación de responsabilidades y autoridades definidas en las Fichas de Proceso a través de los
instrumentos de gestión pertinentes
f. Abordan los riesgos y oportunidades según lo definido en el acápite 6.1 de este manual y en el procedimiento
“Gestión Riesgos del SIG, PE2-2-PE-02”.
g. Evalúan los procesos realizado el seguimiento y medición de los indicadores de cada proceso (cuando es
aplicable) y la revisión de los documentos desarrollados para el SIG, que se referencian en el presente
manual. A partir de los resultados de éstos análisis se implementa cualquier cambio necesario para asegurar
que estos procesos logren los resultados previstos.
h. Implementan las acciones necesarias para mejorar los procesos y el SIG.
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i. Cumplen con los requisitos, promoviendo la toma de conciencia del personal y fomentando la mejora
continua.
El SIG se ha desarrollado con base a la mejora continua del Ciclo de Deming PHVA y de acuerdo con los
lineamientos de los requisitos indicados en el punto 2.
CÓDIGO DOCUMENTO
CÓDIGO DOCUMENTO
Se realiza considerando el numeral 4.1, 4.2 y anexos 1,2 y 3; y el Instructivo “Gestión de Riesgos de Soborno, I5-
PE2-2-PE-02”, donde se identifica, analiza y prioriza los riesgos de soborno, evalúa la idoneidad y eficacia de
controles existentes y define los criterios de nivel de riesgo de soborno.
5. LIDERAZGO:
Para el SG-AS, el órgano de gobierno está conformado por el Presidente del Consejo Directivo, quien lo
preside, el Gerente de la GPPM y el Oficial de Cumplimiento. Evidencia su liderazgo y compromiso:
a. Aprobando la política del SG-AS
b. Asegurando que la política y la estrategia estén alineadas
c. Recibiendo y revisando, por lo menos semestralmente, información del SG-AS
d. Solicitando a la Gerencia General la asignación de recursos necesarios para el SG-AS
e. Supervisando la implementación del SG-AS por la Alta Dirección y su eficacia
a. Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del SIG y la
prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como la provisión de
actividades y lugares de trabajo seguros y saludables, en la Revisión por la Dirección e informes de
gestión.
b. Estableciendo la política y objetivos del SIG, en el presente Manual y asegurando que sean compatibles
con el contexto y la dirección estratégica a través de su alineamiento con la Misión (propósito) y la Visión
(Dirección estratégica) en las reuniones de revisión del Plan Estratégico Institucional
c. Asegurando la integración de los requisitos del SIG dentro de los procesos de la organización, mediante
la evaluación y mejora de procesos.
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d. Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos a través del uso de las
Fichas de Procesos, la revisión de los resultados de los indicadores de desempeño de los procesos, las
matrices de riesgos y el seguimiento a las acciones definidas para tratar los riesgos.
e. Asegurando la disponibilidad de los recursos (humanos, de infraestructura, financieros y tecnológicos),
en el Plan Operativo, Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, para establecer,
implementar y mejorar los sistemas que componen el SIG
f. Comunicando la importancia de una gestión eficaz conforme con los requisitos del SIG en cualquiera de
los siguientes medios: las diferentes reuniones de trabajo, la revisión por la dirección, auditorías internas,
en la web SIG y/o en el presente Manual.
g. Asegurando que el SIG logre los resultados previstos, a través de la medición, seguimiento, análisis,
evaluación y mejora.
h. Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del SIG, mediante la
participación y consulta a los trabajadores y reuniones de trabajo.
i. Asegurando y promoviendo la mejora continua del SIG, mediante los proyectos de mejora, revisión por la
dirección y acciones correctivas
j. Brindando el apoyo a otros roles pertinentes a la dirección y funciones complementarias al SIG.
k. Desarrollando, liderando y promoviendo una cultura organizacional que apoye los resultados previstos
del SGS, mediante el empoderamiento y reconocimiento de logros y metas
l. Protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, riesgos y
oportunidades.
m. Asegurando que la organización establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de
los trabajadores relacionados a la seguridad y salud en el trabajo, a través del procedimiento “Atención
de comunicaciones, consulta y participación de trabajadores”, PE2-2-PE-05.
n. Apoyando el establecimiento y funcionamiento de CSST, según lo establecido en el marco legal vigentes
Somos un organismo regulador, supervisor y fiscalizador de los sectores de electricidad, hidrocarburos y minería,
que alineados a nuestro propósito y tomando en consideración el contexto, riesgos y oportunidades, nos
comprometemos a:
La Alta Dirección asegura que la Política del SIG cumpla con los requisitos de las normas de gestión. La
frecuencia de revisión es de por lo menos una vez al año o en alguno de los siguientes casos:
Cambios en las normas internacionales
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Implementación de nuevos sistemas de gestión
Cambios de la Alta Dirección
Cambios legales de alta implicancia para la Entidad
La Política SIG es aprobada por el Presidente del Consejo Directivo, difundida a través de la WEB-SIG. Es
comunicada y entendida por sus colaboradores a través de reuniones de trabajo.
La responsabilidad y autoridades están definidas en los diferentes documentos del SIG, con lo cual nos
aseguramos que el SIG es conforme a los requisitos de las normas correspondientes, que los procesos generen y
entreguen las salidas previstas, se informe a la Alta Dirección sobre el desempeño del SIG y las oportunidades de
mejora, se promueva el enfoque al cliente y se asegure la integridad de los cambios:
Se han conformado los siguientes comités: Comité Central del SIG (CCSIG), Comité de SST(CSST) y Comité de SGI.
En el Anexo.5 se muestra estructura orgánica de Osinergmin, del Comité central SIG y organización del SG-AS
En el Anexo.6 se definen las responsabilidades y autoridad en el SIG.
En el Anexo.9 se muestra las competencias definidas para el SGI
La organización y funciones del CSST, están especificadas en la Ley y Reglamento de SST.
Para el SG-AS, el oficial de cumplimiento antisoborno es designado por el presidente del consejo directivo,
mediante memorando, quien cumple las siguientes responsabilidades y autoridad:
a. Supervisar el diseño e implementación del SG-AS.
b. Brindar asesoramiento y orientación al personal sobre el SG-AS y lo relacionado con el soborno
c. Asegurarse que el SG-AS es conforme con los requisitos de la norma ISO 37001:2016
d. Informar sobre el desempeño del SG-AS al órgano de gobierno y alta dirección y a otras funciones de
cumplimiento, según corresponda.
e. Otras actividades, según lo descrito en los procedimientos y demás documentos del SG-AS
6. PLANIFICACION:
Se establecen, implementan y se mantienen objetivos específicos y los programas para alcanzar los objetivos,
metas y evaluación. Dichos programas incluyen: Asignación de responsabilidades, en las funciones y niveles
pertinentes; y los recursos y plazos para lograrlo. Los objetivos específicos SIG son:
a. La razón o motivos de los cambios, así como sus potenciales consecuencias en el SIG
b. Que se mantenga la integridad del SIG
c. Que se cuente con los recursos necesarios
d. Se asignen correctamente las responsabilidades y autoridades
Las propuestas para los cambios en el SIG se discuten en la instancia pertinente (Comité de Calidad o Revisión
por la Dirección). Allí se determina la necesidad de los cambios, el propósito y sus consecuencias potenciales.
Para el SGC, una vez decidido el cambio, para llevarlo a cabo y asegurar la a integridad del sistema de gestión,
la disponibilidad de recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades se debe apelar
al Mapa de Procesos y Fichas de Proceso, donde se han definido los cambios.
7. APOYO:
7.1 Recursos:
Se planifica las necesidades de recursos a través del Plan Operativo, Presupuesto Anual y Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones (PAAC), que son actualizados de acuerdo a las necesidades que se generan.
7.1.1 Generalidades:
Se determinan y brindan los recursos necesarios para el SIG, a través de la gestión por procesos y otros
mecanismos de gestión implementados. Se toman en cuenta:
7.1.2 Personas:
Se determinan y brindan las personas necesarias para el SIG, en base al marco legal vigente y los procesos
establecidos para dichas acciones, los cuales forman los procedimientos específicos de la GRH y están
disponibles en la página WEB-SIG de la Institución.
7.1.3 Infraestructura:
Se asigna y se mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del SIG en
mobiliario de oficinas, apoyo informático entre otros. Para el mantenimiento de los equipos de cómputo, la
GSTI ha establecido el procedimiento “Gestión de los Activos de TIC, PS4-2-PE-05”.
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito establecido por un marco legal o en los
procedimientos internos, el equipo de medición cumple lo siguiente:
a. Es calibrado o verificado (según lo indicado por el proveedor del equipo) a intervalos planificados o antes
de su uso, utilizándose patrones trazables.
b. Este identificado, mediante algún mecanismo, su estado actual.
c. Se protege contra ajustes, daños o deterioro, durante su almacenamiento, uso o traslado.
d. Tomar las acciones necesarias ante mediciones con equipos no aptos para su fin.
7.2 Competencia:
Para el personal cuyo trabajo afecta la conformidad con los requisitos de los productos, puedan causar impactos
significativos identificados, o puedan impactar en el SIG, se establecen sus competencias en función de la
educación, formación, habilidades y experiencia. La administración de las actividades de reclutamiento, selección
y contratación de supervisores, es responsabilidad de cada Gerencia, bajo el marco del Reglamento de
Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras – OSINERGMIN N°040-2017-OS-CD, y las bases
correspondientes, según corresponda.
La GRH mantiene los registros actualizados sobre la educación, formación, habilidades y experiencia de los
trabajadores, en el Legajo del colaborador, de acuerdo con el procedimiento específico “Gestión de Legajos del
Colaborador, PS2-1-PE-06”, en él se incluye también el historial de incidentes y reportes de los mismos.
7.4 Comunicación:
Para las comunicaciones internas o externas entre los diferentes niveles y funciones, respecto del SIG y su
eficacia, se ha establecido el procedimiento “Atención Comunicaciones, consulta y participación de trabajadores,
PE2-2-PE-05”, que incluye:
a. Qué comunicar;
b. Quien debe comunicarlo;
c. A quienes lo comunicamos;
d. Cuándo comunicarlo;
e. Límites de la comunicación; y
f. Cuáles serían los procesos que se verían afectados por la comunicación.
Además, se ha identificado, en los planes y procedimientos específicos, las disposiciones necesarias para un
eficaz sistema de comunicación con el cliente y partes interesadas, que incluye:
Se cuenta con diversos medios de comunicación, como: Oficinas de atención, Central de atención de llamadas,
Página web, folletería y otros.
7.5.1 Generalidades:
La documentación que describe los procesos del SIG, incluyen:
8. OPERACION:
8.1.1 Generalidades:
Se ha identificado y planificado las operaciones asociadas a los peligros, riesgos, oportunidades, activos de
información y aspectos ambientales significativos identificados en el numeral 6.1 del presente documento,
considerando el desarrollo e implementación del procedimiento “Control operacional SIG, PE2-2-PE-07” y
sus respectivos instructivos a fin de controlar las situaciones donde puede ocasionar desviaciones de la
política, objetivos y metas:
a. Control operacional del SGS, I1-PE2-2-PE-07, que incluye controles para la eliminación de peligros y
reducción de riesgos SST, gestión de cambio, compras, contratistas y contratación externa
b. Controles operacionales relacionados al SGA, definidos en los siguientes instructivos: “Buenas prácticas
de Ecoeficiencia, I2A-PE2-2-PE-07”, “Manejo de residuos, I2B-PE2-2-PE-07”, “Requisitos ambientales
para adquisición de bienes, I2C-PE2-2-PE-07”, “Requisitos ambientales para contratación de servicios,
I2D-PE2-2-PE-07”
c. Control operacional SG-AS, I4-PE2-2-PE-04, que incluye la planificación, debida diligencia, controles
financieros y no financieros, controles antisoborno por organizaciones controladas, compromisos
antisoborno, regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares; y gestión de la insuficiencia de los
controles antisoborno.
Para la preparación y respuestas ante emergencias se cuenta con el procedimiento “Gestión de Emergencias
SIG, PE2-2-PE-08”.
Para el caso del SGI se han definido las actividades necesarias para una correcta planificación, implementación
y control del proceso de gestión de riesgos, en cumplimiento de los objetivos específicos de seguridad de la
información. Además:
Para el SG-AS, el planteamiento de inquietudes de cualquier intento, supuesto o real soborno; así como la
investigación y el tratamiento de los mismos o cualquier incumplimiento del sistema de gestión antisoborno se
tiene implementado el instructivo de “Atención de Denuncias del SG-AS, I5-PE2-2-PE-04” y el módulo de
atención de denuncias cuyo acceso es por la WEB-SIG o la Web corporativa
(https://sgas.osinergmin.gob.pe/sgasobor/view/Registrar).
Se cuenta con diversos medios de comunicación, como: oficinas de atención, central de atención de llamadas,
pagina web, folletería y otros. Las consultas y quejas se realizan a través cualquier medio y canalizado a la
Gerencia/Oficina respectiva. Se cuenta con procedimiento “Orientación a los grupos de interés, PO37-1-PE-
02”
Para identificar, tener acceso y determinar la aplicación de los requisitos legales relacionados al SGS-SGA se
cuenta con el procedimiento “Gestión requisitos legales, objetivos y cambios del SIG, PE2-2-PE-03” y, que
considera lo siguiente:
Se mantienen los registros de cambios de los requisitos especificados, se asegura que los mismos son
incorporados a los procesos y documentación correspondiente; y es entendido por el personal involucrado.
8.4.1 Generalidades:
Los controles a aplicarse a los productos y servicios externos, se consideran cuando:
Los criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores
externos están determinados en los respectivos términos de referencia, bases y contratos; los cuales se
conservan en el SIGED
Las evaluaciones y contrataciones de supervisores se realizan bajo el marco del Reglamento de Supervisión de
las Actividades Energéticas – OSINERG N° 324-2007-OS/CD. Adicionalmente, se han establecido los siguientes
documentos:
Bases del Proceso de Selección de Empresas Supervisoras
Bases de Convocatoria
Selección y Evaluación de Supervisores
Los resultados de los procesos de selección de supervisores son publicados en la página Web de Osinergmin
(www.osinergmin.gob.pe).
La unidad de Logística de la GAF, asegura la adecuación de los requisitos de compras antes de comunicarlos al
proveedor. La verificación de productos y servicios contratados lo realizan las áreas usuarias lo indicado en el
procedimiento “Adquisiciones y Contrataciones, OAF-ALOG-PE-06”.
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8.5.4 Preservación:
La preservación de los productos, durante el proceso interno y la entrega final, para mantener la conformidad
con los requisitos de los mismos, están definidos en los procedimientos de “Manejo de Expedientes” de cada
Gerencia.
Si se corrige un PNC, se somete a una nueva verificación, para demostrar conformidad con los requisitos. Para
identificar situaciones de emergencias y accidentes potenciales y cómo responder ante ellos se cuenta con el
procedimiento “Gestión de emergencias del SIG, PE2-2-PE-08”
9.1.1 Generalidades:
Se ha planificado e implementado los procesos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios
para:
a. Demostrar la conformidad con los requisitos.
b. Asegurar la conformidad del SIG.
c. Mejorar continuamente la eficacia del SIG.
d. El desempeño y efectividad de los sistemas de gestión
Determinando:
a. Aquello que requiere ser monitoreado y medido en el SIG.
b. Los métodos aplicados para monitorear, medir, analizar y evaluarlos, obteniendo resultados
válidos.
c. Cuándo se llevarán a cabo el monitoreo y las mediciones.
d. Quién es el responsable de las mediciones.
e. Cuándo se analizarán y evaluarán los resultados del monitoreo y de las mediciones.
f. Quién es el responsable del análisis y evaluación de los resultados.
Para la evaluación del desempeño se tiene el procedimiento “Evaluación Desempeño SIG, PE2-2-PE-09”.
9.3.1 Generalidades:
La Alta Dirección, a través del CCSIG, efectúa, por lo menos una vez al año, la revisión del SIG, a fin de
asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. Las entradas y salidas para la revisión por la Dirección se
especifican en el procedimiento “Evaluación Desempeño SIG, PE2-2-PE-09”.
10. MEJORA:
10.1 Generalidades:
Las determinación y selección de las oportunidades de mejora, se han especificado en el procedimiento “Gestión
de la Mejora del SIG, PE2-2-PE-11”, en la cual se incluyen: la mejora de los servicios para cumplir requisitos y
necesidades y expectativas futuras; corregir, prevenir o reducir efectos no deseados; y la mejora del desempeño
y eficacia del SIG.
Se considera que todas las acciones tomadas son apropiadas a la magnitud de los problemas encontrados.
CONTROL DE CAMBIOS:
ANEXOS:
Anexo 1. Matrices FODA del SIG, riesgos y oportunidades estratégicas del SIG
Anexo 2. Matrices FODA Institucional, mapa y objetivos estratégicos
Anexo 3. Partes interesadas, necesidades y expectativas del SIG
Anexo 4. Secuencia e Interacción de Procesos del SIG
Anexo 5. Estructura y organización
Anexo 6. Responsabilidades y Autoridad en el SIG
Anexo 7. Sedes, oficinas desconcentradas, oficinas regionales de la entidad
Anexo 8. Detalle del Alcance del SGI
Anexo 9. Competencias definidas para el SIG
Anexo 10. Interfaces y dependencias internas del Alcance SGI
Anexo 11. Interfaces y dependencias externas del Alcance SGI
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Anexo 1. Matrices FODA del SIG, riesgos y oportunidades estratégicas del SIG
FORTALEZAS DEBILIDADES
Autonomía y capacidad de respuesta en la gestión
F1 D1 Limitaciones legales para la disponibilidad presupuestal
regulatoria
Contar con SG-AS según la norma ISO 37001, implementado
F2 D2 Pérdida de personal altamente comprometido con el SG-AS
certificado.
Factores Desánimo en el personal por una percibida falta de
Internos La dotación de directivos, profesionales y personal de apoyo
F3 D3 atención y distinción por modalidad de contratación (CAP,
destaca entre instituciones públicas.
CAS)
Cantidad de personal insuficiente para atender aumentos
F4 Sólida cultura organizacional y valores institucionales D4
de carga laboral
F5 Independencia de los Vocales JARU y TASTEM
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Normativa para las contrataciones del estado que incluye la
O1 A1 Corrupción e impunidad en algunos sectores del estado
lucha contra corrupción
Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas y Conducta desleal del postor o conflicto de intereses entre
O2 A2
Factores regulación empresa supervisora y empresa supervisada
externos O3 Posicionamiento de imagen institucional. A3 Medidas de austeridad presupuestal
O4 Captar recurso humano calificado con valor de integridad A4 Percepción negativa hacia entidades del gobierno.
A5 Mejores condiciones laborables del sector privado
A6 Pérdida de autonomía del regulador
Nota del Anexo 1: de las matrices FODA, las Fortalezas y Oportunidades son consideradas como oportunidades
estratégicas. Asimismo, las Debilidades y Amenazas son consideradas como Riesgos estratégicos. Se ha prioridad en
tratamiento de acuerdo con cada matriz
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FORTALEZAS DEBILIDADES
Su personal: la dotación de directivos, Cultura desintegrada. Cada área es una isla que no se
profesionales y personal de apoyo, comunica con el resto
FACTORES destaca entre instituciones públicas. Una organización madura con valores en
INTERNOS La política de formación de personal competencia (personalidades múltiples)
La percepción de trabajo profesional Desanimo en el personal por una percibida falta de
por parte de los grupos externos atención
relevantes Percepción de ambigüedad en el status laboral de los
El dominio de los temas centrales del supervisores.
sector Paradigma local de relacionamiento
Disponibilidad de recursos
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Necesidad de adaptación de la matriz Distancia de la institución con la última milla y los
FACTORES energética. usuarios que la habitan: El poder al consumidor.
EXTERNOS Vínculos posibles con reguladores de los Pérdida de autonomía del regulador
países de origen de las empresas de los Cambio en la composición de la inversión extranjera
sectores de energía y minas (el rol de nuevos inversores en minería).
Vínculos posibles con redes académicas. Percepción de riesgo en la inversión.
Vinculadas a los sectores de energía y Cambios en los modelos de inversión y de regulación
minas: Mitigación del riesgo en la internacional, con posible impacto local.
inversión.
P1. Integrar y mejorar los P2. Incorporar una visión P3. Impulsar la
P4. Fortalecer la
procesos de regulación, global de largo plazo en descentralización y
comunicación con los
Procesos
D1. Desarrollar la innovación y D2. Construir una organización D3. Contar con adecuados
creatividad a través del atractiva, mediante desarrollo Sistemas de Información y
Aprendizaje Organizacional y la profesional y personal de sus Tecnologías, que brinden
Gestión del Conocimiento colaboradores soporte a las actividades
Financiera
1. Miembros CD
Consejo Directivo (CD)
2. Presidente CD 1. Cumplimiento legal y
Funcionarios públicos reglamentario sobre la
1. Gerente General gestión ambiental.
Alta Dirección (AD)
2. Gerentes de Área 2. Responder de forma
adecuada y puntual a las
Colaboradores de Registrado en F1-PE2-2-PE-03
solicitudes e inquietudes que
1. Personal contratado. Osinergmin bajo cualquier Lista de requisitos legales y
Colaboradores (CO) se generen.
2. Personal subcontratado. modalidad, sea temporal o otros requisitos del SIG
3. Participación en programas
permanente
de sensibilización, charlas,
capacitación sobre SGA.
Colaboradores de 4. Trabajar en un ambiente
Sindicato (SI) Dirigentes y miembros Osinergmin agrupados saludable.
sindicalmente
1. Empresas de Distribución
Eléctrica (EDE)
2. Empresas de Generación
Eléctrica (EGE)
3. Empresas de Transmisión
Eléctrica (ETE) 1. Procedimientos transparentes y
4. Concesionarios (CON) Empresas de las actividades reguladas disponibles, requisitos sencillos y claros,
5. COES (electricidad, hidrocarburos, gas simplificación administrativa, trato justo
6. Empresas reguladas (ER) natural y minería); así como cualquier 2. Requisitos transparentes y disponibles,
Empresas (EM) 7. Inversionista (INV) empresa o institución relacionada a la atención por diversos canales, acceso a
8. Mineras (MIN) cadena de comercialización o de seguimiento de expedientes
9. Empresas de transporte de HL producción de estos sectores. 3. No se presenten situaciones de soborno
y GN (ET-HL/ET-GN) 4. Actuación independiente, con criterios
10. Empresas de distribución de técnicos y rigurosidad ética
GN (ED-GN)
11. Importadoras de
combustibles (IC)
12. Tramitadores de
inversionistas y otras empresas
1. Procedimientos transparentes y
disponibles, trato justo
1. Funcionarios públicos de otras Cualquier funcionario de alguna 2. No se presenten situaciones de soborno
Estado (ES)
instituciones institución o entidad pública que 3. Atención expeditiva de consultas
puedan influir o ser influido por 4. Explicaciones claras y técnicamente
Osinergmin fundamentadas
Cualquier persona natural o jurídica 1. Procesos transparentes, igualdad de
1. Empresas consultoras externa a la entidad, que proporcione condiciones, oportunidad de los pagos,
Proveedores (PR) 2. Empresas de supervisión un producto o un servicio a especificaciones y términos referencia
3. Proveedores varios Osinergmin a partir de una Orden de claras y precisas.
Servicio u Orden de Compra. 2. No se presenten situaciones de soborno
Líderes de opinión Persona u organización que ejerce 1. Información integra, transparente y
Líderes de opinión (LO) disponible
(LO) influencia sobre las partes interesadas.
2. Procedimientos actualizados y
disponibles
Medios de Herramientas e instrumentos 3. Requisitos sencillos y claros, trato justo
Medios de comunicación (MO)
comunicación (MC) utilizados para informar y comunicar a 4. No se presenten situaciones de soborno
las partes interesadas 5. Atención expeditiva de consultas
1. Procedimientos transparentes y
Postulante laboral Postulante puestos CAP, CAS y Cualquier persona que postula a disponibles, requisitos sencillos y claros,
(PL) practicantes alguna convocatoria de oportunidad trato justo
laboral 2. No se presenten situaciones de soborno
Nota:
2. Para el caso del Sistema de Gestión Antisoborno, los procesos estratégicos y de soporte que contribuyen (según la
norma ISO 37001) a los procesos operativos del alcance del SG-AS son:
Procesos Estratégicos:
PE1: Planificación y Gestión por procesos (PE1-2: Gestión por Procesos)
Procesos de soporte:
PS1: Gestión Administrativa y Financiera (Logística y Tesorería)
PS2: Gestión de Recursos Humanos
PS4: Gestión de Sistemas y Tecnología de la Información
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Anexo 5. Estructura y organización
1. Coordinar con los Coordinadores SIG la actualización de las CDS e inclusión de otras nuevas
2. Mantener actualizado la página web corporativa con las CDS e indicadores de cumplimiento
Coordinador CDS 3. Mantener actualizado el plan de calidad de la CDS
4. Brindar apoyo técnico en el mantenimiento y mejora de las CDS
5. Coordinar con los responsables respectivos el tratamiento de la SACP y observaciones resultado
de las auditorías de las CDS
6. Elaborar el informe trimestral de la gestión de las CDS
7. Coordinar las necesidades de capacitación y talleres relacionadas a las CDS
8. Otras responsabilidades pertinentes
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1. Designar los miembros del equipo de trabajo para la identificación, análisis, evaluación y
tratamiento de riesgos.
Propietarios de 2. Aprobar los planes de tratamiento de riesgos y el riesgo residual correspondiente
riesgos 3. Solicitar recursos y/o presupuestos que correspondan a las Gerencias para gestionar los riesgos
4. Firmas las actas de aceptación de riesgos cuando corresponda.
Equipo de Gestión de 1. Participar en los talleres de Gestión de Riesgos.
riesgos 2. Participar de la elaboración o actualización de los registros de gestión de riesgos, cuando
corresponda.
3. Proponer controles para el Tratamiento de Riesgos.
1. Valorizar los activos de información a su cargo.
2. Validar la clasificación de la información con el propósito de verificar que se cumpla con los
requerimientos de la Institución.
Propietarios de 3. Apoyar activamente en las actividades de identificación, análisis, evaluación y tratamientos de
activos de riesgos de seguridad de la información.
información 4. Contribuir a la implementación de los controles de seguridad que estén relacionados a sus
funciones.
5. Revisar y dar la conformidad a los resultados de la gestión de riesgos, el plan de tratamiento de
riesgos y los riesgos residuales.
6. Brindar información oportuna y pertinente para la elaboración de indicadores y métricas,
auditoría, revisión y mejora continua del SGSI, respecto a los activos de información a su cargo.
1. Participar en las auditorías internas del SIG.
Auditor Interno 2. Revisar la documentación y otras evidencias de cumplimiento, para los procesos dentro del
alcance del SGSI.
3. Realizar la verificación y cierre de las acciones correctivas.
1. Liderar al equipo de Auditores Internos.
Jefe de Auditores 2. Planificar y dirigir todas las actividades de la auditoría interna asignada.
3. Presentar el Informe de Auditoría Interna al Representante de la Alta Dirección, cuando
corresponda
1. Asegurarse de comunicar las bajas de los terceros.
2. Comunicar al Oficial de Seguridad de la Información, los incumplimientos de seguridad de la
Gestor de Servicios información por parte del personal del tercero.
3. Verificar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio por parte del proveedor que
brinda el servicio.
Equipo de trabajo Brindar soporte al propietario, en relación a la identificación de activos, evaluación de riesgo y
SGI determinación de controles de mitigación
PROCESO ACTIVIDADES
Sedes Lima
Sede Central Avenida Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar
Sede STOR Amador Merino Reyna N° 267, San Isidro, piso 12
Sede GRT Av. Canadá 1460, San Borja
Sede GSM Avenida Jorge Basadre Nº 157, San Isidro, piso 4
Sede DSHL Avenida Jorge Basadre Nº 157, San Isidro, piso 3
Sede DSR Avenida Jorge Basadre Nº 157, San Isidro, piso 5
Depósito de Ventanilla Calle Capirona 143 Zona Industrial de Ventanilla - Callao
GAF- UATGC Calle Roca de Vergallo 189, Magdalena del Mar
Oficinas Desconcentradas
OD-San Isidro Avenida Jorge Basadre Nº 157, San Isidro, piso 1
OD-Magdalena Avenida Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar, piso 1
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Sedes Oficinas Regionales
OR-Lima Norte Av. Santiago Antunez de Mayolo N° 1277-1281, Los Olivos
OR-Lima Sur Av. Guillermo Billinghurst N° 1083 ( frente municipalidad de San Juan de
Miraflores)
OR-Arequipa Calle Benigno Ballón Farfán 635, Umacollo, Arequipa
OR-Cusco Pasaje Grace N° 115 – B cercado (Altura de la cdra. 6 de Av. El Sol), Cusco
OR-La Libertad Marcelo Come 253, Urb. San Andrés, primera etapa, Trujillo
OR-Junín Jr. Libertad Nº 801, Huancayo
OR-Tacna Calle San Martín 844, cercado, Tacna
OR-Puno Jr. Lima 715, cercado, Puno
OR-Piura Jirón Otto Tonsman 218 Mz N Lote 9 Residencial Miguel Grau
OR-Loreto Calle Brasil Nº 650 – Iquitos
OR-Lambayeque Calle los Mirlos 155, Chiclayo
OR-Cajamarca Jr. Cruz de Piedra N° 608-A, cercado, Cajamarca
OR-Ucayali Jr. Libertad 380, cercado, Pucallpa
OR-Ancash Jr. Buena Ventura Mendoza 710, Huaraz
OR-Huánuco Jr. General Prado Nº 941, Huánuco
OR-Ica Calle Orquídeas N° 158 - Urb. San Isidro, Ica
OR-Ayacucho Av. Mariscal Cáceres 1410- cercado, Ayacucho
OR-San Martín Jr. San Martín 318 Tarapoto, San Martín
OR-Madre de Dios Jr. Piura 421, Puerto Maldonado
OR-Huancavelica Jr. Torre Tagle Nº 672, Huancavelica
OR-Pasco Pasaje Agustín Gamarra Mz Ñ Lote 4, Urb. San Juan-Yanacancha
OR-Apurímac Jr. Apurímac Nº 414, Abancay
OR-Tumbes Calle Tumbes Nº 341, Tumbes
OR-Amazonas Jr. Ayacucho Nº 701, Chachapoyas
OR-Moquegua Calle Moquegua Nº 441, Moquegua
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Los procesos se llevan a cabo con soporte de sistemas y/o recursos informáticos, tal como se indica en el documento
de inventario de activos y de forma manual. La actividad de supervisión de los procesos del alcance correspondiente a
las gerencias de línea se lleva a cabo con terceros y con personal propio.
Los activos más relevantes de los procesos del alcance están identificados en el “Inventario de Activos de
Información”. Los activos de información contemplados dentro de los planes de tratamiento de riesgos se encuentran
en el “Plan de Tratamiento de Riesgo de la Información”.
Justificación de inclusión/exclusión:
La inclusión de los procesos del alcance y exclusión de los procesos responden a criterios de disponibilidad de recursos
humanos y económicos, así como de tiempo a fin de atender la ejecución apropiada del SGI. La alta dirección es
consciente tanto de los procesos incluidos como de los no incluidos en el alcance del SGI. Conforme se obtengan
resultados de revisiones por parte de alta dirección, así como disponibilidad de recursos y tiempo, se contemplará la
posibilidad de incluir más procesos al alcance del SGI.
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Competencias Conocimiento
Orientación Trabajo Conocimiento de en
Mejoramiento Conocimiento
a en la organización / Continuidad
permanente del SGI
Roles Resultados equipo gerencia de
operaciones
Gerente de Sistemas y TI Alto Alto Alto Alto Medio Medio
Con relación a las competencias en “Conocimiento del SGI” y “Conocimiento en Continuidad de Operaciones”:
Todos los Gerencia de Políticas y Proceso de soporte de Personal de Soporte a Correo electrónico
procesos del Sistemas y procedimientos de usuario Usuarios Servidor de Archivos
alcance del Tecnologías de control de autorización Proceso de Desarrollo de Personal de Desarrollo de Servidor de Dominio
SGSI la Información y acceso Sistemas Sistemas Servicios de Redes y
Proceso de Personal de Infraestructura Comunicaciones
Infraestructura (Switches, Firewall,
tecnológica etc)
Proceso de PMO
Todos los Gerencia de Proyectos de normas y Proceso de gestión de la Gerencia de Asesoría Jurídica Correo electrónico
procesos del Asesoría dispositivos para el estrategia de Gerente General institucional
alcance del Jurídica adecuado desarrollo de asesoramiento legal y Asesor en Asuntos SIGED
SGSI las funciones de la definición de los criterios contractuales
Institución jurídicos a ser aplicados Asesor especializado en
por los demás órganos de asuntos regulatorios
Osinergmin relacionados Asistente administrativo
al ámbito de
competencia del
organismo
Todos los Gerencia de Estados financieros Proceso de gestión con Gerencia de Administración y Correo electrónico
procesos del Administración Plan anual de proveedores Finanzas institucional
alcance del y Finanzas contrataciones, Proceso de solicitud de Asesor Especializado en SIGED
SGSI adquisiciones, mejoramiento y Asuntos Administrativos,
Plan de seguridad mantenimiento de la Asistente Administrativo
Plan de mejoramiento y infraestructura Ejecutor Coactivo,
mantenimiento de Especialista en Finanzas
infraestructura para su Especialista en Tesorería, Jefe
aprobación de Contabilidad y Jefe de
Información de acceso Logística
público, a fin de cumplir
con Ia Ley de
Transparencia y Acceso
a la información
pública.
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2. Revisión de pliegos tarifarios de Empresas de Electricidad Términos de Referencia del VAD OLYMPUS
distribución eléctrica (GRT) Estudios de Costos del VAD Portal
Documentación de Audiencias Públicas Institucional
Oficios
Resoluciones
Informes técnicos
Informe Legales
5. Entrega de código de usuario y Agentes del sector energía Documentos de actos administrativos PVO
contraseña del SCOP a los Ministerio de Energía y Minas Propuestas normativas SCOP
agentes, en Lima (DSR) Otras entidades del Estado Información para los procesos de atención de los SIGED
Ciudadanos ciudadanos, empresas y otros
6. Atención de solicitudes de Agentes del sector energía Documentos de actos administrativos SIGED
registro de hidrocarburos para las Ministerio de Energía y Minas Propuestas normativas
actividades de gas natural (DSR) Otras entidades del Estado Información para los procesos de atención de los
Ciudadanos ciudadanos, empresas y otros
6. Atención de solicitudes de Agentes del sector energía Documentos de actos administrativos SIGED
registro de hidrocarburos para las Ministerio de Energía y Minas Propuestas normativas
actividades de gas natural (DSR) Otras entidades del Estado Información para los procesos de atención de los
Ciudadanos ciudadanos, empresas y otros