SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

MATRIZ INDICADORES DE GESTIÓN

ALCALDIA DE BARRANCABERMEJA

OBJETIVO DEL INDICADOR NOMBRE DEL TIPO DE NUMERADOR DENOMINADOR FRECUENCIA DE RANGOS DE CALIFICACION
ITEM TIPO DE PROCESO PROCESO RESPONSABLE FORMULA DEL INDICADOR RESULTADO META
(RESULTADO ESPERADO) INDICADOR INDICADOR MEDICIÓN

A B INICIAL BÁSICO INTERMEDIO SATISFACTORIO AVANZADO

Nivel de cumplimiento
PLANEACIÓN DEL Ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal Oficina Asesora de del Plan de Desarrollo A. Número de Metas ejecutadas en el
1 ESTRATÉGICO DESARROLLO vigente Planeación Municipal vigente Eficacia PDM/Número Total metas PDM planeadas *100 100 599 17% Trimestral 100% 1
ejecutado

PLANEACIÓN DEL Efectuar seguimiento a los Planes de Acción Oficina Asesora de Seguimiento a los Planes A. Planes de Acción con seguimiento /B. Planes
2 ESTRATÉGICO DESARROLLO entregados por las sectoriales Planeación de Acción efectuado Eficacia de Acción entregados) *100 13 13 100% Trimestral 100% 1

Determinar el grado de ejecución % ejecución financiera

PLANEACIÓN DEL Oficina Asesora de A. Presupuesto de inversión ejecutados/B.
3 ESTRATÉGICO presupuestal de los proyectos de inversión de proyectos de Eficiencia $ 1,864,260,000.00 $ 3,492,910,481.00 53% Trimestral 100% 1
DESARROLLO de la Oficina Asesora de Planeación Planeación inversión Presupuesto de inversión aprobado) *100

COMUNICACIÓN Y Oficina de Prensa,

Informar de manera veraz, Clara y objetiva A. (Número de boletines Prensa realizados/ B
4 ESTRATÉGICO RELACIONES Comunicaciones y Boletines de Prensa Eficacia 292 450 65% Trimestral 100% 1
PUBLICAS al interior y exterior de la Alcaldía Municipal Protocolo Número de boletines Prensa proyectados)*100

COMUNICACIÓN Y Oficina de Prensa, (A Número de informativos institucionales

Informar de manera veraz, Clara y objetiva Informativos
5 ESTRATÉGICO RELACIONES al interior y exterior de la Alcaldía Municipal Comunicaciones y institucionales Eficacia realizados/ B Numero de informativos 13 30 43% Trimestral 100% 1
PUBLICAS Protocolo institucionales proyectados)*100

Publicar en el diario oficial del municipio en A. Numero de Gacetas Oficiales de

COMUNICACIÓN Y Oficina de Prensa,
formato virtual o impreso los actos Gacetas Oficiales de Barrancabermeja publicadas / B Numero de
6 ESTRATÉGICO RELACIONES administrativos de la administración Comunicaciones y Barrancabermeja Eficacia Gacetas Oficiales de Barrancabermeja 3 5 60% Trimestral 100% 1
PUBLICAS Protocolo
municipal proyectadas

Determinar las intervenciones y Ocupación Licencias de A. (Número de Licencias de intervención y

PLANEACIÓN de Espacio Público de conformidad con las Oficina Asesora de intervención y ocupación de Espacio Público expedida / B.
7 MISIONAL TERRITORIAL normas urbanísticas adoptadas en el Plan Planeación Ocupación de Espacio Eficacia Número Licencias de intervención y ocupación 183 190 96% Semestral 100% 1
de Ordenamiento Territorial. Público generados de Espacio Público solicitados ) *100

A. (Número Certificados de Estratificación

PLANEACIÓN Asignar los estratos socioeconómicos en el Oficina Asesora de Certificados de
8 MISIONAL TERRITORIAL Municipio de Barrancabermeja Planeación Estratificación asignados Efectividad asignados / B. Número certificados de 518 529 98% Semestral 100% 1
Estratificación solicitados ) *100

PLANEACION Certificar las zonas de amenazas urbanas y Oficina Asesora de Zonas de Alto Riesgo A. (Número zonas de Alto Riesgo certificadas/ B.
9 MISIONAL Efectividad 382 383 100% Semestral 100% 1
TERRITORIAL rurales en condición de riesgo. Planeación certificadas. Número zonas de Alto Riesgo solicitados) *100

Asignar la nomenclatura a los bienes raíces Certificados de A. (Número Certificados de Nomenclatura

PLANEACION Oficina Asesora de
10 MISIONAL TERRITORIAL dentro la jurisdicción del Municipio de Planeación Nomenclatura Efectividad asignados/ B. Número certificados de 844 884 95% Semestral 100% 1
Barrancabermeja. asignados. Nomenclatura solicitados ) *100

Efectuar seguimiento al cumplimiento de lo

PLANEACION Oficina Asesora de Cumplimiento Plan de A. (Metas cumplidas de OT/ B. Metas
11 MISIONAL TERRITORIAL establecido en el Plan de Ordenamiento Planeación Ordenamiento Territorial Eficacia propuestas de OT) *100 12 20 60% Semestral 100% 1
Territorial del Municipio

Determinar los conceptos de usos de suelos A. (Número de Conceptos de Usos de suelos

PLANEACION para el respectivo permiso para funcionar Oficina Asesora de Conceptos de usos de
12 MISIONAL TERRITORIAL en un área de actividad comercial, Planeación suelo generados Efectividad expedidos/ B. Número Conceptos de Usos de 162 240 68% Semestral 100% 1
suelo solicitados) *100
institucional, residencial o industrial.

Definir el perfil vial a través de la Tasa de A. (Número de Conceptos de Tasas de

PLANEACION Oficina Asesora de Conceptos de tasas de
13 MISIONAL TERRITORIAL Alineamiento para la respectiva Planeación alineamiento definidos. Efectividad Alineamiento definidos/B.Número de Conceptos 63 63 100% Semestral 100% 1
demarcación de las construcciones de Tasas de Alineamiento solicitados ) *100

Garantizar una sepultura digna a las

personas fallecidas de familias de bajos
DESARROLLO Y Órdenes de
recursos económicos y/o cuerpos no Marcos Furnieles Número de Inhumaciones Autorizadas / Total de
14 MISIONAL SOSTENIBILIDAD identificados (C.N.I.) en el parque Oropeza inhumaciones Eficiencia Inhumaciones Solicitadas * 100 206 206 100% Trimestral 100% 1
AMBIENTAL autorizadas
cemenerio del municipio de
Barrancabermeja

Realizar la extracción de cadáveres, restos

óseos o restos humanos del lugar den
DESARROLLO Y Órdenes de
inhumación, previa orden judicial y/o Marcos Furnieles Número de Exhumaciones Autorizadas / Total de
15 MISIONAL SOSTENIBILIDAD administrativa para los efectos funerarios o Oropeza exhumaciones Eficiencia Exhumaciones Solicitadas * 100 117 117 100% Trimestral 100% 1
AMBIENTAL solicitadas
legales en el parque cementerio del
municipio de Barrancabermeja
 Disponer de un lugar adecuado para el
DESARROLLO Y depósito de restos óseos exhumados en el Marcos Furnieles Órdenes de osarios Número de Osarios Autorizados / Total de
16 MISIONAL SOSTENIBILIDAD parque cementerio del municipio de Oropeza autorizados Eficiencia Osarios Solicitados * 100 75 75 100% Trimestral 100% 1
AMBIENTAL Barrancabermeja

Capacitar a la comunidad con el fin de

DESARROLLO Y Personas sancionadas
generar conciencia y fomentar Luis Adrián Quintero Número de Personas Capacitadas Sancionadas /
17 MISIONAL SOSTENIBILIDAD comportamientos responsables frente al Suárez por el Comparendo Eficiencia Total de Personas Sancionadas para Capacitación 30 30 100% Trimestral 100% 1
AMBIENTAL Ambiental capacitadas
manejo sostenible del ambiente

DESARROLLO Y Fomentar en la comunidad

SOSTENIBILIDAD comportamientos responsables frente al Luis Adrián Quintero Campañas ambientales Número de Campañas Ambientales Realizadas /
18 MISIONAL Suárez programadas realizadas Eficiencia Total de Campañas Ambientales programadas 8 8 100% Trimestral 100% 1
AMBIENTAL manejo sostenible del ambiente

Número de Personas Capacitadas en educación y

DESARROLLO Y Fomentar en la comunidad Luis Adrián Quintero Personas capacitadas en
SOSTENIBILIDAD comportamientos responsables frente al temas de educación y sensibilización ambiental / Total de Personas
19 MISIONAL Suárez Eficiencia seleccionadas para capacitación en educación y 339 339 100% Trimestral 100% 1
AMBIENTAL manejo sostenible del ambiente sensibilización ambiental sensibilización ambiental

Orientar a la comunidad y entes

DESARROLLO Y gubernamentales y no gubernamentales, Secretario de Medio Conceptos Técnicos Número de Conceptos Técnicos Ambientales
20 MISIONAL SOSTENIBILIDAD sobre las actuaciones a seguir conforme a la Eficiencia Emitidos / Total de Solicitudes de Conceptos 95 95 100% Trimestral 100% 1
Ambiente Ambientales emitidos
AMBIENTAL normatividad legal ambiental vigente, de Técnicos Radicadas
conformidad a cada solicitud

Identificar las condiciones actuales de los Número de Monitoreos

DESARROLLO Y diferentes recursos naturales, que permitan realizados para el Número de Monitoreos Realizados / Total de
21 MISIONAL SOSTENIBILIDAD Orlando Serrano Díaz Eficiencia 0 0 #DIV/0! Trimestral 100% 1
establecer acciones de conservación y seguimiento de los Monitoreos Programados
AMBIENTAL preservación recursos naturales

Autorizar el Plan de Emergencia y Planes de Emergencia y

Contingencia para Eventos de Afluencia Número de Planes de Emergencia y Contingencia
DESARROLLO Y Masiva de Público como instrumento rector Roberto Bernal Contingencia para para eventos de afluencia masiva autorizados /
22 MISIONAL SOSTENIBILIDAD eventos de afluencia Eficiencia 70 70 100% Trimestral 100% 1
para el diseño y realización de actividades Jiménez Total de Planes de Emergencia y Contingencia
AMBIENTAL masiva de público
dirigidas a prevenir, mitigar y dotar al autorizados para eventos de afluencia masiva solicitados
CMGRD.

Secretaría de Porcentaje de %IEOAT:(A. Número de IE Oficiales que usan y

Educación
SERVICIO Verificar el proceso de uso y apropiación de Susana Murillo Garrido instituciones educativas apropian medios y tecnologías/ B. Número de IE
23 MISIONAL medios y tecnologías, en los EE Oficiales. oficiales que usan y Eficacia Oficiales del municipio) *100 39 42 93% Anual 100% 1
EDUCATIVO (Área Calidad
(Establecimientos Educativos Oficiales) Educativa) apropian medios y
tecnologías

Secretaría de
Medir la variación del crecimiento de la Educación
SERVICIO matrícula de los estudiantes en los (Área Cobertura Variación en el VCM= (A. # Estudiantes matriculados al finalizar
24 MISIONAL crecimiento de la Eficacia la vigencia/ B. # Estudiantes matriculados al inicio 37733 40882 92% Anual 100% 1
EDUCATIVO Establecimientos Educativos de jurisdicción Educativa) matrícula de la vigencia)*100
de la Secretaría de Educación. Ing. Jorge Toloza

Secretaria de
Educación
SERVICIO Determinar el porcentaje de docentes y Diana Patricia Solano Porcentaje de docentes %DCTIC’S = (A. # Docentes capacitados/B. Total
25 MISIONAL directivos docentes capacitados en el uso Soto capacitados en el uso de Eficacia 300 1465 20% Anual 100% 1
EDUCATIVO Docentes del Municipio) X 100
de las TICS’S (Área Gestión de la las TIC’S
Tecnología)

Secretaria de
Educación Porcentaje de IEO
Determinar el porcentaje de IEO Diana Patricia Solano (Instituciones
SERVICIO (Instituciones Educativas Oficiales) que Soto Educativas %IEOCPW= (A. #IEO con Pág. Web/B.# IEO en el
26 MISIONAL EDUCATIVO Oficiales) con páginas Eficacia Municipio ) X100 13 20 65% Semestral 100% 1
cuenten con disponibilidad de Páginas Web. (Área Gestión de la
Tecnología) de Internet

Secretaría de
Medir el porcentaje de IEO (Instituciones Educación % de Mejoramiento de %Mjmto IESO= (A. Número de sedes intervenidas
Eficacia,
SERVICIO Educativas Oficiales) que son intervenidas (Área Infraestructura) la Infraestructura eficiencia y anualmente/B. Número de sedes activas) X 100
27 MISIONAL EDUCATIVO para realizar mantenimiento, adecuación y Arq. Carlos Roberto Educativa del Sector 72 109 66% Anual 80% 1
efectividad
reparación. Fajardo. Oficial

Porcentaje de
cumplimiento de
DESARROLLO Y Promocionar estrategias para el estrategias para la
SEGURIDAD SOCIAL aseguramiento y prevencion de Secretaría Local de promocion del (A. Número de estrategias ejecutadas/ B. Total de
28 MISIONAL Salud Eficacia estrategias programadas) X100 7 11 64% Semestral 100% 1
EN SALUD accidentetes laborales. aseguramiento y
prevencion de
accidentes laborales.
 DESARROLLO Y Promocionar estrategias para el Ayudas técnicas (A. Número de ayudas técnicas entregadas a
Secretaría Local de
29 MISIONAL SEGURIDAD SOCIAL aseguramiento y prevención de accidentes Salud entregadas a población Eficacia población vulnerables/ B. total de ayudas 140 140 100% Semestral 100% 1
EN SALUD laborales. vulnerable técnicas solicitadas)*100

Cumplimiento de las
DESARROLLO Y Medir Cumplimiento del el Programa de Secretaría Local de Auditorias al Sistema de (A. Número de Auditorías realizadas/ B. Total de
30 MISIONAL SEGURIDAD SOCIAL Auditoria al Sistema Obligatorio de Garantía Eficacia 143 143 100% Semestral 100% 1
EN SALUD de Calidad De Salud Salud Garantía de la Calidad en Auditorías programadas)*100
Salud

(A. Total de casos de TB todas las formas con

DESARROLLO Y Determinar la proporción de casos de Casos de tuberculosis
Secretaría Local de investigación epidemiológica de campo realizada/
31 MISIONAL SEGURIDAD SOCIAL tuberculosis que presenta investigación de con investigación de Eficacia 62 66 94% Anual 100% 1
EN SALUD contactos Salud campo B. Total de pacientes con diagnóstico de
tuberculosis notificados)*100

DESARROLLO Y Mantener en el 100% la prestación del Servicio de referencia y A. No. De referencias y contra referencia recibidas
Secretaría Local de
32 MISIONAL SEGURIDAD SOCIAL servicio de Referencia y Contra referencia Salud contra referencia de la Eficiencia en el año 2016 /B. No. de referencias y contra 1870 1870 100% Anual 100% 1
EN SALUD en la red de urgencias red de urgencias referencias realizadas en el año 2016 x 100

Realizar anualmente un (1) simulacro de los A. Número de simulacro realizado en el año /B.
eventos de desastres, peligros y amenazas a
DESARROLLO Y Número de simulacros programado en el
que está expuesta la población de Secretaría Local de
33 MISIONAL SEGURIDAD SOCIAL Barrancabermeja, incluye elaborar los Salud Simulacro realizado Eficiencia año*100 1 1 100% Anual 100% 1
EN SALUD planes de contingencia antes, durante y
después de los eventos identificados.

DESARROLLO Y A. Número de capacitaciones realizadas en el

Capacitar la red de urgencias para Secretaría Local de Red de urgencias del
34 MISIONAL SEGURIDAD SOCIAL actualización de los temas de la red. Salud municipio capacitado Eficiencia año/ B. Número de capacitaciones programadas 1 1 100% Anual 100% 1
EN SALUD en el año*100

Asegurar el mejoramiento de la calidad de

DESARROLLO Y Auditorías Cobertura A.Número de Auditorías Realizadas/B.Total de
vida de los habitantes, mediante la mejora Secretaría Local de
35 MISIONAL SEGURIDAD SOCIAL continua del proceso y la cobertura de los Salud tratamiento Eficacia Auditorías Programadas x 100 3 4 75% Semestral 100% 1
EN SALUD antirretroviral
servicios de salud

Asegurar el mejoramiento de la calidad de Auditorías a la

DESARROLLO Y vida de los habitantes, mediante la mejora Secretaría Local de Aplicación del Protocolo A.Número de Auditorías Realizadas/B.Total de
36 MISIONAL SEGURIDAD SOCIAL continua del proceso y la cobertura de los Salud de Atención Violencia de Eficacia Auditorías Programadas x 100 3 4 75% Semestral 100% 1
EN SALUD servicios de salud Género

GOBERNANCIA Y Realizar la mejora de la convivencia y el A.(conciliaciones realizadas/ B. conciliaciones

37 MISIONAL CONVIVENCIA buen comportamiento en la comunidad Secretaría de Gobierno Conciliaciones realizadas Eficacia solicitadas) * 100 235 465 51% Trimestral 100% 1

Protección al
Realizar operativos a establecimientos de A. (Operativos protección al consumidor
GOBERNANCIA Y comercio para la verificación lista de precios Secretaría de Gobierno consumidor, precios realizados / B. Operativos protección al
38 MISIONAL CONVIVENCIA pesas y medidas Eficacia 40 160 25% Trimestral 100% 1
y medidas consumidor solicitados ) * 100
realizadas

GOBERNANCIA Y Realizar Control urbanístico y vigilancia en Secretaría de Gobierno Operativos de control A.Operativos de control realizadas / B.Operativos
39 MISIONAL Eficacia 326 400 82% Trimestral 100% 1
CONVIVENCIA materia de espacio público realizados de control planeados) * 100

Articular la Promoción y Fortalecimiento de

DESARROLLO las Expresiones Artísticas y culturales Secretaría de Actividades culturales (A): # Actividades Culturales realizadas/ (B): #
40 MISIONAL ECONOMICO Y Desarrollo Económico del Municipio Eficacia 4 10 40% Semestral 100% 1
garantizando espacios que impulsen el Actividades Culturales Propuestas*100
SOCAL y Social articuladas
Desarrollo Cultural del Municipio.

A: # de Personas con Formación Artística y

Afianzar el desarrollo cultural, la identidad y
DESARROLLO Secretaría de
los valores promoviendo y estimulando las Desarrollo Personas con formación Cultural Beneficiadas en el Primer Semestre de
41 MISIONAL ECONOMICO Y Económico artística y cultural Eficacia 2016 /B: # Total de Personas con Formación 210 299 70% Mensual 100% 1
expresiones artísticas y culturales con
SOCAL y Social beneficiadas Artística y Cultural Registradas en el Censo
formación artística y cultural. Cultural del Municipio*100

DESARROLLO Realizar actividades dirigidas hacia la Secretaría de Actividades dirigidas a (A): # Actividades realizadas para población
42 MISIONAL ECONOMICO Y población vulnerable del Municipio Desarrollo Económico población vulnerable del Eficacia vulnerable/ (B) # Actividades programadas para 3 10 30% Semestral 100% 1
SOCAL mejorando su calidad de vida y Social Municipio población vulnerable

GESTIÓN DEL Determinar el nivel de atención de las A. PQR atendidas/

43 APOYO Secretaría General Nivel de pqr atendidas Eficiencia 11637 14603 80% Trimestral 100% 1
TALENTO HUMANO peticiones quejas y reclamos recibidas. B. total de PQR recibidas*100

GESTIÓN DEL Determinar el cumplimiento del plan A. Capacitaciones ejecutadas/B. total de

44 APOYO TALENTO HUMANO institucional de capacitación establecido. Secretaría General Gestión de capacitación Eficacia capacitaciones programadas*100 35 33 106% Trimestral 100% 1

GESTIÓN DEL Determinar el cumplimiento del programa Gestión de actividades A. (Número de actividades realizas /
45 APOYO TALENTO HUMANO de bienestar establecido. Secretaría General de Bienestar Eficacia B. (Actividades programadas ) X 100 7 10 70% Semestral 85% 1

A. Cantidad de funcionarios de carrera

Conocer el nivel de cumplimiento de los administrativa que cumplieron con los objetivos
GESTIÓN DEL objetivos y metas de los funcionarios de Nivel de cumplimiento programados /
46 APOYO TALENTO HUMANO carrera administrativa en el desarrollo de Secretaría General de objetivo y metas Eficacia 324 332 98% Semestral 100% 1
B. Total de funcionarios de carrera administrativa
las funciones y responsabilidades asignadas. X 100%
 Nivel de cumplimiento 1 Trim: 1%
Determinar el cumplimiento del programa A. (Número de mantenimiento preventivo
del programa de 2 Trim: 15%
47 APOYO RECURSOS FISICOS de mantenimiento preventivo de los Secretaría General Eficacia realizados/B. Número de mantenimiento 111 112 99% Trimestral 1
vehiculos. mantenimiento programado)x100
3 Trim: 65%
preventivo 4 Trim: 100%

A. (Historias Laborales del personal oficial activo

Medir el avance de la conservación de la con la Administración Municipal, subidas en el 1 Trim: 1%
Historias Laborales del
GESTIÓN documentación laboral del personal oficial personal oficial activo, programa CENTURION ) / 2 Trim: 15%
48 APOYO DOCUMENTAL que se encuentran activos con la Secretaría General Eficacia B. (Total de Historias Laborales del personal 143 132 108% Trimestral 3 Trim: 65% 1
conservadas 4 Trim: 100%
Administración Municipal oficial activo con la Administración Municipal)
x100

Medir el porcentaje de procesos judiciales Oficina Asesora % Asignación de A (# Procesos asignados /B Total de
49 APOYO GESTIÓN JURÍDICA Eficiencia 466 466 100% Semestral 100% 1
asignados durante el periodo Jurídica procesos Judiciales procesos)*100

Verificar respuesta oportuna de los A # derechos de petición con respuesta dentro de

Oficina Asesora % Respuestas a derechos
50 APOYO GESTIÓN JURÍDICA derechos de petición dentro de los términos Eficiencia términos de ley /B # derechos de petición 51 51 100% Semestral 100% 1
Jurídica de petición OAJ
previstos por la Ley recibidos

Verificar que se digitalice el total de los

GESTIÓN DE Oficina Asesora % Digitalización de A (# Total de contratos digitalizados /B Total de
51 APOYO contratos que se publiquen en los sistemas Eficiencia 1346 1346 100% Mensual 100% 1
CONTRATACIÓN de información de obligatorio cumplimiento Jurídica contratos contratos radicadas en el sistema ECO)*100

TECNOLOGIA E Medir el porcentaje de cobertura % de Cobertura A. (Porcentaje de infraestructura tecnológica

52 APOYO tecnologíca en la Alcaldía de Secretaría Tic Eficacia 147% 200% 74% Trimestral 80% 1
INFORMATICA Tecnológica conectada /B. 100%) x 100
Barrancabermeja

Medir el porcentaje de gestión de % de Gestión de

TECNOLOGIA E Mantenimiento de la A. ( Número de solicitudes atendidas /B. Total
53 APOYO mantenimiento en la Alcaldía de Secretaría Tic Eficacia 815 849 96% Trimestral 80% 1
INFORMATICA Barrancabermeja Alcaldía de de solicitudes realizadas por los usuarios) x 100
Barrancabermeja

Porcentaje de
Medir el porcentaje de cumplimento de cumplimiento
TECNOLOGIA E A. (Número de mantenimiento realizados /B.
54 APOYO programación de mantenimiento en la Secretaría Tic programación de Eficacia 300 1800 17% Trimestral 80%
INFORMATICA Alcaldía de Barrancabermeja Total de mantenimientos programados) x 100
Mantenimiento de la
Alcaldía de
Barrancabermeja
Medir el porcentaje de incremento de la Porcentaje de Trámites A. Número de Trámites en Línea/B. Número de
TECNOLOGIA E provisión de trámites y servicios por medios
55 APOYO Secretaría Tic en Línea de la Alcaldía Eficacia Trámites Inscritos por la Alcaldía de 38 220 17% Trimestral 22% 1
INFORMATICA electrónicos en la Alcaldía de de Barrancabermeja Barrancabermeja ante el SUIT*100
Barrancabermeja

SISTEMAS DE Atender a los usuarios en las solicitudes de Oficina Asesora de Encuestas nuevas A. (Número de encuestas nuevas atendidas/B.
56 APOYO Efectividad 21,228 25,965 82% Trimestral 100% 1
INFORMACIÓN encuestas nuevas solicitadas. Planeación-SISBEN atendidas Número de encuestas nuevas solicitadas) *100

A. (Número de personas incluidas en un hogar

SISTEMAS DE Incluir personas en un hogar registrado en Oficina Asesora de Personas incluidas en un
57 APOYO INFORMACIÓN la base del SISBEN. Planeación-SISBEN hogar atendidas Efectividad atendidas/Número de personas incluidas en un 18,884 19,526 97% Trimestral 100% 1
hogar solicitadas) *100

A. (Número de personas incluidas en un hogar

SISTEMAS DE Modificar la ficha en la base de datos del Oficina Asesora de atendidas/Número de personas incluidas en un
58 APOYO INFORMACIÓN SISBEN. Planeación-SISBEN Fichas modificadas Efectividad 18,884 19,526 97% Trimestral 100% 1
hogar solicitadas) *100

SISTEMAS DE Realizar los retiros de fichas de las personas Oficina Asesora de A. (Número de retiro de fichas realizado/B.
59 APOYO INFORMACIÓN u hogares que lo soliciten. Planeación-SISBEN Retiro de fichas realizado Efectividad Número de retiro de fichas solicitados) *100 9,478 11500 82% Trimestral 100% 1

SISTEMAS DE Atender las solicitudes de retiro de Oficina Asesora de A. (Número de retiro de personas atendido /B.
60 APOYO Efectividad 10,259 10,534 97% Trimestral 100% 1
INFORMACIÓN personas. Planeación-SISBEN Número de retiro de personas solicitados) *100
Retiro de personas
atendido.
A. (Número de hogares retirados
SISTEMAS DE Retirar los hogares de acuerdo con la Oficina Asesora de atendidos/B.Número de hogares retirados
61 APOYO INFORMACIÓN necesidad del usuario. Planeación-SISBEN Hogares retirados Efectividad 0 0 #DIV/0! Trimestral 50% 1 1
atendidos. solicitados) *100

CONTROL INTERNO Verificar el nivel de cumplimiento de la Nivel de cumplimiento

SEGUIMIENTO Y A LA GESTIÓN realización de las acciones de mejora de los Planes de A. (Acciones de mejora relizadas / B. Acciones de
62 EVALUACION Oficina Control Interno Eficacia mejora propuestas) * 100 204 381 54% Semestral 100% 1
PÚBLICA registradas en los planes de mejoramiento Mejoramiento

CONTROL INTERNO Determinar el grado de cumplimiento en la Nivel de cumplimiento

SEGUIMIENTO Y A LA GESTIÓN realización de las auditorias internas A. (Auditorías realizadas / B. Auditorías
63 EVALUACION Oficina Control Interno del Programa Anual de Eficacia programadas) * 100 8 10 80% Semestral 100% 1
PÚBLICA programadas durante cada anualidad Auditorías Internas

CONTROL INTERNO Nivel de atención de las

SEGUIMIENTO Y Determinar el nivel de atención de las
64 EVALUACION A LA GESTIÓN peticiones quejas y reclamos recibidas Oficina Control Interno Peticiones, Quejas y Eficiencia A. PQR atendidas / B. Total de PQR recibidas 1001 1381 72% Semestral 100% 1
PÚBLICA Reclamos, PQR
 Identificar el estado de desarrollo y
CONTROL INTERNO fortalecimiento de los componentes del
SEGUIMIENTO Y Modelo Estándar de Control Interno, MECI, Oficina Control Interno Grado de Madurez del Nivel de Madurez de acuerdo al puntaje obtenido
65 A LA GESTIÓN Eficacia 62% Anual 70% en adelante 1
EVALUACION estableciendo y priorizando acciones de MECI en la medición del DAFP
PÚBLICA mejora que fortalezcan el Control Interno.