AUDIT EDP 2018 (TERM OF CONDITION + PEMBAGIAN MATERI )

Anggota Kelompok
Rina Airiza R. ; 150810301024 *)
Rizky Indah L. D. P. ; 150810301075*)
Puspaning Rahmani R. ; 1508010301114 *)
Almira Ayu Octavia ; 150810301130 *)

*) = warna digunakan sesuai dengan pembagian materi

A. Term of Condition
1. Masing-masing anggota kelompok mengerjakan materi sesuai dengan porsi yang
telah disediakan pada poin pembagian materi (B).
2. Materi wajib dikerjakan dengan sepenuh hati, penuh semangat, serta benar dan tepat
pengetikannya sesuai dengan kaidah penulisan dan EYD.
3. Materi dalam bentuk WORD dikirimkan kepada petugas pembuat pendahuluan dan
penutupan dengan format judul “NAMA_NOMOR RTM_URUTAN MATERI;
contoh PUSPA_RTM1_3” selambat-lambatnya hari Minggu pukul 17.00 (berlaku
setelah ketentuan ini dieedarkan).
4. Pembuat Pendahuluan dan Penutupan memiliki tugas untuk membuat rangkaian
pendahuluan dan penutupan RTM, beserta menggabungkan RTM sesuai dengan
ketentuan dan format RTM yang ada di e-learning, mengirimkannya pada petugas
pembuat PPT, dan mengunggah RTM ke e-learning sesuai dengan due date yang
tertera.
5. Pembuat Pendahuluan dan Penutupan wajib mengirimkan RTM dalam bentuk final
kepada pembuat PPT paling lambat pada hari Senin pukul 17.00.
6. Pembuat PPT wajib mengunggah PPT beserta mengirimkannya kepada kelompok
paling lambat pada hari Selasa pukul 17.00.
7. Segala bentuk keterlambatan tidak dapat ditoleransi. Batas waktu pengerjaan
ditentukan sesuai dengan kenyamanan dan keamanan perihal batas waktu
pengunggahan dan waktu untuk mempersiapkan presentasi.
8. Tidak menerima keluhan atas pembagian materi dan tugas, segala kuasa berada pada
pembagi materi.
9. Segala bentuk kesulitan dan pertanyaan mohon didiskusikan dalam grup WA.
 10. Dengan dibacanya poin-poin diatas, maka anggota kelompok dianggap bersedia atas
pembagian materi dan tugas yang telah ditentukan pada poin A dan poin B.

B. PEMBAGIAN MATERI
1. RTM 1 (Auditing IT Governance Control)
 Pembuat Pendahuluan dan Penutupan = ALMIRA
 Pembuat PPT = RISU
a. Information Tech Governance (1pg)
b. Structure of IT Function (9pgs)
-Centralize Data Processing
-Segregation of Incompatible Data Functions
-The Distributed Model
-Controlling the DDP Environment
c. The Computer Center (3pgs)
d. Disaster Recovery Planning (8pgs)
-Identify Critical Aplication
-Creating a Disaster Recovery Team
-Providing Second Site Back-up
e. Outsourcing the IT Function (3pgs)

2. RTM (COBIT AND ERP)

e-book unavailable

3. RTM 3 (Security Part I; Auditing, Operating System and Network)

 Pembuat Pendahuluan dan Penutup = RINA
 Pembuat PPT = RISU
a. Auditing Operating System (8pgs)
b. Auditing Networks (18pgs)
-Intranet Risk
-Internet Risk
-Controlling Networks
-Controlling Risk for Subversive Threats
-Controlling Risk for Equipments Failure
 c. Auditing Electronic Data Interchange (7pgs)
d. Auditing PC-Based Accounting System (2pgs)

4. RTM 4 (Security Part II; Auditing Database System)

 Pembuat Pendahuluan dan Penutup = PUSPA
 Pembuat PPT = RISU
a. Data Management Approaches (4pgs)
b. Key Elements of the Database Environment
-Database Managemen System
-Users
-The Database Adminstrator
-The Physical Database
-DBMS Models
c. Database in a Distributed Environment
d. Controlling and Auditing Data Management System

5. RTM 5 (System Development and Program Change Activities)

 Pembuat Pendahuluan dan Penutup = ALMIRA
 Pembuat PPT = RISU
a. Participants in System Development (1pg)
b. Information System Acquisition (2pg)
c. The System Development Life Cycle (34pgs)
-System Planning – Phase I
-System Planning – Phase II
-Conceptual System Design – Phase III
-System Evaluation – Phase IV
-Detailed Design – Phase V
-Application Programming and Testing – Phase VI
-System Implementation – Phase VII
-System Maintanance – Phase VIII
d. Controlling and Auditing the SDLC (10pgs)

6. RTM 6 (Transaction Process and Financial Reporting System Overview)

  Pembuat Pendahuluan dan Penutup = RINA
 Pembuat PPT = RISU
a. An Overview of Transaction Processing
b. Accounting Records (13pgs)
c. Documentation Techniques (15pgs)
d. Computer-based Accounting System (8pgs)
e. Data Coding System (7pgs)
f. The General Ledger System (2pgs)
g. The Financial Reporting System (4pgs)
h. XBRL – Reengineering Financial Reporting (7pgs)
i. Controlling the FRS (4pgs)

MID TERM (goodluck guys!)

7. RTM 7 (CAATT)
 Pembuat Pendahuluan dan Penutup = PUSPA
 Pembuat PPT = RISU
a. Aplication Controls (17pgs)
-Input Controls
-Processing Controls
-Output Controls
b. Testing Computer Aplication Controls (4pgs)
c. Computer-aided Audit Tools and Techniques for Testing Controls (6pgs)

8. RTM 8 (Data Structuture and CAATTs for Data Extraction)

 Pembuat Pendahuluan dan Penutup = ALMIRA
 Pembuat PPT = RISU
a. Data Structure (23pgs)
-Hierarchical and Network Database Structure
-Relational Database Structure, Concepts and Terminology
-Relational Database Concept
-Anomalies, Structural Dependencies
-Data Normalization
 b. Designing Relational Database (10pgs)
c. Embedded Audit Module (2pgs)
d. Generalized Audit Software (3pgs)
e. ACL Software (7pgs)

9. RTM 9 (Computer Fraud)

 Pembuat Pendahuluan dan Penutup =
 Pembuat PPT =
(Literature Unavailable)