JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SIMO TAHUN

UNIT KERJA YANG JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

DIAUDIT
UKM KIA/KB P2M

UKP LAB PENDAFTARAN

ADMEN PELAPORAN SARPRAS
Tim Audit TIM 1 TIM 2 TIM 1 TIM 2 TIM 1 TIM2

TIM 1 TIM 2
drg. Putri Ismulia Yuanita dr. Susanty WN
Anik Zulaikhah, S.Kep Retno Yuliasih, A.Md, Kep
Rahmawati Retno Palupi, A.Md. Keb Tri Marsiyanti,Amd,Keb.
ERNAL PUSKESMAS SIMO TAHUN 2019
JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

KIA/KB P2M

LAB PENDAFTARAN
PELAPORAN SARPRAS
TIM 1 TIM 2 TIM 1 TIM2 TIM 1 TIM 2
 RENCANA KEGIATAN A

UNIT TUJUAN SASARAN AUDIT AUDITOR

LABORATORIUM Agar tidak terjadi kesalahan pembacaan Proses Pemeriksaan TIM I

hasil pemeriksaan laboratorium HCG Laboratorium HCG Urine
Urine
RENCANA KEGIATAN AUDIT PUSKESMAS SIMO TAHUN 2019

STANDAR/KRITERIA YANG METODE INSTRUMEN AUDIT

MENJADI ACUAN
1.SPM 2. Instrumen Standar 1. Observasi Checklist Observasi
Akreditasi Bab 8.1.2 ep 2
(SOP Pemeriksaan Laboratorium
Pemeriksaan HCG Urine)
3.Panduan Pelayanan Di
Laboratorium Puskesmas Simo
2. Telaah Dokumen Checklist Telaah Dokumen
3. Wawancara Panduan Wawancara
4. Peragaan Daftar Tilik SOP
TGL DAN WAKTU TGL DAN WAKTU KET
AUDIT I AUDIT II
9 Februari 2019 Jam 9 Agustus 2019 Jam
09.00 WIB 09.00

12.00 WIB 12.00 WIB

12.30 WIB 12.30 WIB
12.45 WIB 12.45 WIB
INSTRUMEN AUDIT

Nama Unit yang Diaudit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas Simo

Auditor : 1. dr. Susanty 2. Retno Y, A.Md. Kep 3. Tri Marsiyanti, A.Md, Keb
Waktu Pelaksanaan : 9 Februari 2019

No Kriteria Audit

5
6

10
11

12

13
14
 Diaudit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas Simo
usanty 2. Retno Y, A.Md. Kep 3. Tri Marsiyanti, A.Md, Keb
an : 9 Februari 2019

Daftar Pertanyaan Observasi Observasi

Mengamati Petugas
Apakah Petugas mempersilahkan pelanggan untuk masuk
ruangan lab?
Apakah Petugas meminta lembar blangko permintaan
pemeriksaan lab dari pelanggan?
Apakah Petugas membaca blangko permintaan pemeriksaan
lab?
Apakah Petugas memberikan pengarahan tentang maksud dan
tujuan tindakan yang akan dilakukan?
Apakah Petugas mempersiapkan alat dan bahan.( HCG stik,
cup sampel ) ?
Apakah Petugas mengambil cup sampel urin?

Apakah Petugas memberikan label dengan menuliskan nama

pelanggan pada badan cup sampel urin?

Apakah Petugas menyerahkan cup sampel urin kepada

palanggan?
Apakah Petugas mempersilakan pelanggan untuk menampung
urin dalam cup sampel penampung urin?
Apakah Petugas menerima cup sampel urin yang sudah berisi
urin dari pelanggan?
Apakah Petugas mengambil HCG stik?
Apakah Petugas mencelupkan stik dalam urine sesuai dengan
tanda panah batas garis maksimum selama 30 - 60 detik?

Apakah Petugas mengangkat strip tunggu 1 - 3 menit baca

hasilnya?
Apakah Petugas menulis hasil pada buku register lab?
Telusur dokumen Fakta Lapangan Temuan Audit
1. Standar Akreditasi Bab 8.1.2 ep 2 2.
Panduan Pelayanan di Laboratorium

Petugas memberi label pada pot sampel urin,

tetapi ukuran label terlalu kecil sehingga
penulisan identitas pasien tidak terbaca jelas
Rekomendasi Audit
 PANDUAN WAWANCA

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Observasi

1 Jelaskan bagaimana cara pemeriksaan urine Mengamati Petugas
HCG di laboratorium Puskesmas Simo
PANDUAN WAWANCARA

Telusur dokumen Fakta Lapangan Temuan Audit

1. Standar Akreditasi Bab 8.1.2
ep 2
2. Panduan Pelayanan di
Laboratorium
Petugas memberi label Petugas sudah
pada pot sampel urin, melakukan pemeriksaan
tetapi ukuran label laboratorium sesuai
terlalu kecil sehingga dengan langkah-langkah
penulisan identitas yang terdapat di SOP
pasien tidak terbaca Pemeriksaan
jelas Laboratorium Urine HCG,
tetapi label yang
digunakan ukurannya
terlalu keil, sehingga
tulisan identitas pasien
tidak terbaca dengan
jelas sehingga dapat
menyebabkan
tertukarnya sampel pot
urine dengan pasien lain
Rekomendasi Audit
Memperbesar ukuran label untuk
ditempelkan pada pot urine sehingga
menurunkan risiko tertukarnya sampel
pasien