Programa de Trazabilidad Aplicado A La Empresa Productora y Envasadora de Agua Potable Tratada Planta Purificadora Palma de Agua Sas

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD APLICADO A LA EMPRESA
PRODUCTORA Y ENVASADORA DE AGUA POTABLE TRATADA

PLANTA PURIFICADORA PALMA DE AGUA SAS
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO FABRICA
IMPLEMENTADO A LA EMPRESA DE AGUA
PLANTA PURIFICADORA PALMA DE AGUA SAS VERSIÓN 2018
PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 2 DE 17
PRESENTACIÓN
La trazabilidad es un sistema muy interesante para registrar toda la información disponible sobre la
historia de un alimento. Esta historia posee unas implicaciones muy importantes en términos de
calidad, seguridad y prevención. La aplicación de la trazabilidad requiere de tecnología que permita
la interpretación de códigos en un lenguaje más amigable y comprensible por el consumidor final.
El seguimiento de la vida de un alimento puede aportar información suficiente para describir todos
los elementos que han entrado en la producción, pero también todas las vías que ha seguido hasta
su comercialización. Como consecuencia, ayuda a determinar con más precisión la responsabilidad
de defectos o de problemas de seguridad de los alimentos. Del mismo modo, si se produjese un
accidente se podrían localizar de forma fácil y precisa, no solo los lotes de producción, sino todos
aquellos elementos que puedan haber determinado el origen del problema.
Consciente de esto, la empresa PLANTA PURIFICADORA PALMA DE AGUA SAS, decide aplicar
este programa para asegurar la calidad e inocuidad de su producción.
PROGRAMA DE TRAZABILIDAD APLICADA A LA EMPRESA PLANTA PURIFICADORA

PALMA DE AGUA SAS
OBJETIVO
Identificar de forma eficiente el proceso de los productos obtenidos desde la recepción de las
materias primas hasta la distribución al mercado, de forma que se pueda reconstruir
documentalmente el historial del alimento generado en la empresa PLANTA PURIFICADORA
PALMA DE AGUA SAS, para evidenciar los procesos a los que ha sido sometido.
ALCANCE
El programa de trazabilidad debe aplicar a las materias primas que entran al proceso teniendo
suficiente información de las mismas, así como de sus respectivos proveedores; y trazabilidad
interna, es decir flujo controlado del producto en proceso y el destino final de los productos
elaborados dentro de la empresa, para reconocer sus clientes potenciales.
CRA 21 No 6-56. TELÉFONO: 314-384-9467. EMAIL: palmadeagua2017@gmail.com

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DEFINICIONES
 COLIFORMES: Es un indicador de contaminación microbiológica del agua para consumo
humano.
 ESCHERICHIA COLI: Es el indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en el agua

para consumo humano.
 MATERIA PRIMA: Materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar

materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. Producto no elaborado que
se incorpora en la primera fase del proceso de producción para su posterior transformación.
 POLÍTICA DE CALIDAD: Directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la

calidad, expresados formalmente por la Dirección General.
 PROCEDIMIENTO: Forma específica de llevar a cabo una actividad.
 PRODUCTO: Cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su

adquisición, uso o consumo y que satisfaga un deseo o una necesidad.
 PROVEEDOR: Persona física o jurídica que suministra productos o servicios que deben
satisfacer unas especificaciones de calidad y requisitos fijados.
 RECLAMACIÓN: Queja oral o escrita relativas a problemas de calidad, realizada por un

cliente en base a una NO conformidad detectada y que imputa a la responsabilidad del
proveedor.
 REGISTROS: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o de

resultados obtenidos.
 SEGUIMIENTO: Dar una visión objetiva de los procedimientos rutinarios que se realizan
durante el proceso de elaboración de un producto.
 TRAZABILIDAD: Capacidad para reconstruir el historial de la utilización o la localización de

un artículo o de una actividad mediante una identificación registrada.

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RESPONSABILIDAD DE LA TRAZABILIDAD
La empresa PLANTA PURIFICADORA PALMA DE AGUA SAS, se responsabiliza con el

diligenciamiento de los siguientes formatos:
 FORMATO BITÁCORA: Hace referencia a las actividades que se realizan desde el inicio de
labores y recepción de materias primas, hasta la culminación del proceso de producción de
cada uno de los productos elaborados. Su diligenciamiento es permanente de acuerdo a
cada día de producción. (Ver anexo 1. Formato Bitácora de Producción).
 FORMATO DE SALIDAS DE PRODUCTO TERMINADO: En este formato se tendrá en

cuenta la cantidad, lote y fecha de producción, responsable de la entrega, medio de la
entrega y otra información que se derive del proceso de cada uno de los productos
terminados. Su diligenciamiento es permanente, de acuerdo a la salida de producto
terminado. (Ver anexo 2. Planilla de producción).
 CONTROL DE PRODUCCIÓN: Aquí se tendrá en cuenta las unidades de producto final

obtenidas del proceso de empacado, lote y fecha de vencimiento. (Ver anexo 3. Planilla de
producción).
La responsabilidad en la trazabilidad será efectuada por el jefe de producción y/o encargado del
proceso.
FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO
Dentro de este programa también es de vital importancia conocer las fichas técnicas de cada
producto terminado, para tener una información más detallada del mismo, de tal forma que el cliente
pueda acceder a la misma para decidir si este alimento satisface su necesidad. (Ver anexos). Para
la empresa PLANTA PURIFICADORA PALMA DE AGUA SAS, se establece una toma de muestras
de producto terminado con análisis de laboratorio certificado, mínimo de frecuencia anual, cuyos
reportes se encontrarán en los archivos de la empresa, para cada tipo de producto elaborado.

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IDENTIFICACIÓN DE LOTE DE PRODUCCIÓN
Para la identificación de los productos elaborados en la empresa PLANTA PURIFICADORA PALMA

DE AGUA SAS, se emplea la siguiente nomenclatura para la identificación de lote de producción.
LB1309
L B 1309
INDICA EL LOTE INDICA EL TIPO DE PRODUCTO INDICA EL CONSECUTIVO DE BACHES
A. NOMBRE DEL PRODUCTO:

AGUA POTABLE TRATADA
B. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE:

AGUA POTABLE
C. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: En la siguiente tabla de muestran los valores máximos

aceptables para el consumo de agua potable.
CARACTERÍSTICAS EXPRESADAS COMO VALOR

MÁXIMO ACEPTABLE
Color aparente Unidades de Platino Cobalto 15
(UPC)
Olor y Sabor Aceptable o no aceptable Aceptable
Turbiedad Unidades Nefelométricas de 2
turbiedad (UNT)
Solidos totales Mg/L 200
pH 6.5 – 9.0

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D. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: A continuación, se encuentran los valores máximos

aceptables en el consumo de agua potable.
COMPUESTOS QUÍMICOS EXPRESADAS COMO VALOR MÁXIMO

ACEPTABLE (MG/L)
Aluminio Al 0,2
Antimonio Sb 0,02
Arsénico As 0,01
Bario Ba 0,7
Cadmio Cd 0,003
Cianuro libre y disociable CN 0,05
Cobre Cu 1,0
Cromo total Cr 0,05
Dureza Total CaCO3 300
Hierro Total Fe 0,3
Magnesio Mg 36
Manganeso Mn 0,1
Mercurio Hg 0,001
Níquel Ni 0,02
Nitritos NO2 0,1
Nitratos NO3 10
Plomo Pb 0,01
Selenio Se 0,01
Sulfatos SO4 250
Trihalometanos Totales THMs 0,2
Hidrocarburos Aromáticos HAP 0,01
Policíclicos (HAP)
Zinc Zn 3
E. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Las características microbiológicas del agua

para consumo humano deben enmarcarse dentro de los siguientes valores máximos
aceptables:

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Técnicas utilizadas Coliformes Totales Escherichia coli

Filtración por membrana 0 UFC/100 cm3 0 UFC/100 cm3
Enzima Sustrato < de 1 microorganismo en < de 1 microorganismo en
100 cm3 100 cm3
Sustrato Definido 0 microorganismo en 100 cm3 0 microorganismo en 100 cm3
Presencia-Ausencia Ausencia en 100 cm3 Ausencia en 100 cm3
PARÁGRAFO 1°. Como prueba complementaria se recomienda realizar la determinación de

microorganismos mesofílicos, cuyo valor máximo aceptable será de 100 UFC en 100 cm3
PARÁGRAFO 2°. Ninguna muestra de agua para consumo humano deber contener Escherichia
coli en 100 cm^3 de agua, independientemente del método de análisis utilizado.
F. CONTENIDO DE PLAGUICIDAS
PLAGUICIDAS VALOR ADMISIBLE (mg/l)

Aldrin 0.001
Clordano 0.003
Carbanil 0.1
DD1 0.05
Diazinon 0.01
Dieldrin 0.0005
Endrin 0.1
Hepracloro 0.007
Lindano 0.035
Metoxicloro 0.1
Metilparation 0.007
Paratión 0.035
Carbamatos 0.1
Toxafeno 0.005
Clorofenoxi 2-4 D 0.1
Clorofenoxi 2-4-5T 0.002
Clorofenoxi 2-4-5TP 0.03

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G. PRESENTACIONES COMERCIALES
La presentación de los productos de la empresa PLANTA PURIFICADORA PALMA DE

AGUA SAS, son las siguientes:
 BOLSA AGUA DE 250 ML
 BOLSA AGUA DE 300 ML
 BOLSA AGUA DE 3.5 L
 BOLSA AGUA DE 5.5 L
 BOTELLA AGUA DE 500 ML
 BOTELLON DE AGUA POR 18.9 L Commented [EB1]: Arreglar porque manejan mas
presentaciones
H. PARAMETROS DE CLORO AL MOMENTO DEL ENVASADO

Los productos sometidos a procesos de desinfección por cloración deberán contener en
el momento del envasado:
CARACTERÍSTICAS MÍNIMO MÁXIMO

Cloro residual libre 0.5 mg/L 1.0 mg/L
Cloro Total 0.6 mg/L 1.2 mg/L
I. RADIACTIVIDAD
VALOR MÁXIMO PERMITIDO

Radio 226-220 5Pci/dm3
Estroncio 2Ci/dm3
J. MATERIAL DE ENVASE
BOTELLA POLETILEN-TEREFTALATO PET

BOTELLON DE POLICARBONATO
BOLSA DE POLIPROPILENO

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K. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN
El producto debe conservarse en un lugar fresco, una vez abierto el producto debe consumirse
en el menor tiempo posible, preferiblemente antes de la fecha de vencimiento.
L. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACIÓN)
QUE PASA CON ESTO PORQUE DICE QUE TOCA VER EL DIAGRAMA DE FLUJO
M. VIDA ÚTIL ESTIMADA
El producto tiene una vida útil de tres meses para el agua en botellón y de botella pet, para la
bolsa es de un mes, conservando sus características inalterables, bajo las debidas
condiciones de almacenamiento.
N. FIRMA DE FICHA TÉCNICA
NOMBRE: FIRMA:
REPRESENTANTE LEGAL: JEFE DE PRODUCCIÓN:
PROCEDIMIENTO DE MARCACIÓN DE LOTE DE PRODUCCIÓN
Objetivo: Desarrollar marcación del lote de producción directamente en el empaque y/o envase
de cada producto elaborado en la empresa PLANTA PURIFICADORA PALMA DE AGUA SAS.
LB1309
L B 1309
INDICA EL LOTE INDICA EL TIPO DE INDICA EL
PRODUCTO CONSECUTIVO
DE BACHES

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PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 10

DE 17
PROCEDIMIENTO DE MARCACIÓN DE FECHA DE VENCIMIENTO

Objetivo: Desarrollar marcación de la fecha de vencimiento directamente en el empaque y/o
envase de cada producto elaborado en la empresa PLANTA PURIFICADORA PALMA DE AGUA
SAS. (Donde V es vencimiento)
V 03 11 13
MARCACIÓN DÍA MES AÑO
V 03 11 13

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PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 11 DE

17
WEBGRAFÍA
Resolución 2115 del 2007 Calidad de agua potable:

http://confia.com.co/index.php/normas-y-decretos/item/32-resolucion-2115-de-2007-
calidad-del-agua-potable
MINISTERIO DE SALUD. (20 de Septiembre de 1991). Obtenido de

RESOLUCIÓN NÚMERO 12186 DE 1991.

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PLANTA PURIFICADORA PALMA DE AGUA
SAS
17
LISTADO DE ANEXOS
ANEXO 1: FORMATO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE

PRODUCCIÓN
ANEXO 2: FORMATO DE CONTROL DE DEVOLUCIONES DE PRODUCTO

TERMINADO
ANEXO 3: FORMATO DE SALIDAS DE PRODUCTO TERMINADO
ANEXO 4: FICHA TÉCNICA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO

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17
ANEXOS
ANEXO 1: FORMATO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE PRODUCCIÓN
CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DIA: MES: AÑO:

NOMBRE DEL PRODUCTO:
LINEA DE PRODUCCIÓN:
CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTROL ALMACÉN
SALDO
PRESENTACION
ENTRADAS SALIDAS
ESTADO (C/NC)
VENCIMIENTO
RESPONSABL EXISTENTE EN
RESPONSABLE
FECHA DE
EMPAQUE
E ENTRADA O LOTE DE ALMACÉNAMIE
TIPO DE
UNIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
SALIDA PRODUCCIÓN NTO DE
UNIDAD
UNIDAD
DESTINO PRODUCTO
TERMINADO
ENCARGADO DEL
DILIGENCIAMIENTO DEL REVISADO POR:
FORMATO:
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ANEXO 2. FORMATO DE CONTROL DE DEVOLUCIONES DE PRODUCTO TERMINADO
FORMATO DE CONTROL DE DEVOLUCIONES DE PRODUCTO TERMINADO

NOMBRE DEL PRODUCTO:
LINEA DE PRODUCCIÓN:
CANTIDADES
DEVOLUCION
LOTE DISPOSICION
FECHA DISTRIBUIDOR/CLIENTE MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN OBSERVACIONES RESPONSABLE
PRODUCCIÓN FINAL
CANTIDAD UNIDAD
ENCARGADO DEL
DILIGENCIAMIENTO DEL REVISADO POR:
FORMATO:
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PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PÁGINA 16

DE 17
ANEXO 3. FORMATO DE SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO
FORMATO DE SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO
FECHA DESCRIPCIÓN FECHA DE Medio

DE DEL VENCIMIENTO empleado
DESPACHO PRODUCTO para la
entrada
MARQUE Marque con
Responsable de la entrega
CON UNA (X) una (X)

Lote de producción
Destino de la producción
Botellón de 18.9 litros
Botella agua por 3.5 l

Bolsa por 300 ml
Venta directa
Motocicleta
Observaciones
AÑO
MES
DÍA
Vehículo
AÑO
MES
DÍA

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IMPLEMENADO A LA EMPRESA DE AGUA
PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PÁGINA 17 DE 17
ANEXO 4: FICHA TÉCNICA DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO
CARACTERISTICAS DE CALIDAD A LA ENTRADA O SALIDA

DE LA MATERIA PRIMA Y/O INSUMO
CANTIDAD DE INGRESO VERIFICA
MATERIA PRIMA Y/O FECHA DE LOTE DE PRESENTACION ESTADO C: CUMPLE
ITEM MARCA PROVEEDOR Y EMPAQUES FECHA DE TIPO DE
INSUMO INGRESO PRODUCCION NC: NO
COMERCIALES VENCIMIENT EMPAQUE
(INCLUYA LA O CANTIDAD UNIDAD CUMPLE
M
B
UNIDAD)
10
Diligenciado por Revisado por:

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PROGRAMA DE TRAZABILIDAD APLICADO A LA EMPRESA

PRODUCTORA Y ENVASADORA DE AGUA POTABLE TRATADA

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 2 DE 17

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD APLICADA A LA EMPRESA PLANTA PURIFICADORA

CRA 21 No 6-56. TELÉFONO: 314-384-9467. EMAIL: palmadeagua2017@gmail.com

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 3 DE 17

 ESCHERICHIA COLI: Es el indicador microbiológico preciso de contaminación fecal en el agua

 MATERIA PRIMA: Materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar

 POLÍTICA DE CALIDAD: Directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la

 PROCEDIMIENTO: Forma específica de llevar a cabo una actividad.

 PRODUCTO: Cualquier cosa que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su

 RECLAMACIÓN: Queja oral o escrita relativas a problemas de calidad, realizada por un

 REGISTROS: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o de

 TRAZABILIDAD: Capacidad para reconstruir el historial de la utilización o la localización de

CRA 21 No 6-56. TELÉFONO: 314-384-9467. EMAIL: palmadeagua2017@gmail.com

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 4 DE 17

La empresa PLANTA PURIFICADORA PALMA DE AGUA SAS, se responsabiliza con el

 FORMATO DE SALIDAS DE PRODUCTO TERMINADO: En este formato se tendrá en

 CONTROL DE PRODUCCIÓN: Aquí se tendrá en cuenta las unidades de producto final

FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

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PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 5 DE 17

IDENTIFICACIÓN DE LOTE DE PRODUCCIÓN

Para la identificación de los productos elaborados en la empresa PLANTA PURIFICADORA PALMA

A. NOMBRE DEL PRODUCTO:

B. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO EN ORDEN DECRECIENTE:

C. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: En la siguiente tabla de muestran los valores máximos

CARACTERÍSTICAS EXPRESADAS COMO VALOR

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D. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: A continuación, se encuentran los valores máximos

COMPUESTOS QUÍMICOS EXPRESADAS COMO VALOR MÁXIMO

E. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS: Las características microbiológicas del agua

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PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 7 DE 17

Técnicas utilizadas Coliformes Totales Escherichia coli

PARÁGRAFO 1°. Como prueba complementaria se recomienda realizar la determinación de

PLAGUICIDAS VALOR ADMISIBLE (mg/l)

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PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 8 DE 17

La presentación de los productos de la empresa PLANTA PURIFICADORA PALMA DE

H. PARAMETROS DE CLORO AL MOMENTO DEL ENVASADO

CARACTERÍSTICAS MÍNIMO MÁXIMO

VALOR MÁXIMO PERMITIDO

BOTELLA POLETILEN-TEREFTALATO PET

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PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 9 DE 17

L. TIPO DE TRATAMIENTO (PROCESO DE ELABORACIÓN)

M. VIDA ÚTIL ESTIMADA

N. FIRMA DE FICHA TÉCNICA

REPRESENTANTE LEGAL: JEFE DE PRODUCCIÓN:

PROCEDIMIENTO DE MARCACIÓN DE LOTE DE PRODUCCIÓN

CRA 21 No 6-56. TELÉFONO: 314-384-9467. EMAIL: palmadeagua2017@gmail.com

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 10

PROCEDIMIENTO DE MARCACIÓN DE FECHA DE VENCIMIENTO

CRA 21 No 6-56. TELÉFONO: 314-384-9467. EMAIL: palmadeagua2017@gmail.com

PROGRAMA DE TRAZABILIDAD PÁGINA 11 DE

Resolución 2115 del 2007 Calidad de agua potable:

MINISTERIO DE SALUD. (20 de Septiembre de 1991). Obtenido de

CRA 21 No 6-56. TELÉFONO: 314-384-9467. EMAIL: palmadeagua2017@gmail.com

ANEXO 1: FORMATO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE

ANEXO 2: FORMATO DE CONTROL DE DEVOLUCIONES DE PRODUCTO

ANEXO 3: FORMATO DE SALIDAS DE PRODUCTO TERMINADO