CONTROL DE VERSIONES

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1 RI GP 3/7/2008 Version Original

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
IMPLEMENTACION DE UNA LINEA DE METALIZADO

ESTADO ACTUAL NIVEL DE ESTABILIDAD GRADO DE COMPLEJIDAD SUSTENTO DE SU INCLUSION

Estado Abreviatura Estado Abreviatura Estado Abreviatura CARGO Abreviatura
Activo AC Alto A Alto A Responsable de ingenieria RI
Cancelado CA Mediano M Mediano M Responsable deRiesgos RR
Diferido DI Bajo B Bajo B Personal de ingenieria PI
Adicionado AD Personal de Riesgo PR
Aprobado AP Gerente de Proyecto GP

ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA:

NECESIDADES,
ESTADO ACTUAL NIVEL DE GRADO DE OPORTUNIDAD ALCANCE DEL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN SUSTENTO DE PROPIETARIO FUENTE PRIORIDAD VERSIÓN (AC, CA, DI, AD, FECHA DE ESTABILIDAD (A, COMPLEJIDAD CRITERIO DE ES, METAS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO PROYECTO
SU INCLUSIÓN AP) CUMPLIMIENTO M, B) (A, M, B) ACEPTACION OBJETIVOS DEL /ENTREGABLE
NEGOCIO DEL WBS

Determinar la ficha tecnica para la

contratacion del proveedor que Aprobacion Mejorar el Desarrollar, entregar y 1.3
facilite la elaboracion de los planos RI La Empresa Entrevista Muy Alta del Plan del proceso de aprobar los planes de la Documentos
para la instalacion del equipo Proyecto operaciones nuevas instalaciones de Ingenieria
metalizado
R001 1.0 AC A M

Determinar la ficha tecnica para la Aprobacion Mejorar el Desarrollar, entregar y

proceso de 1.4 Compra de
contratacion del proveedor de RI La Empresa Entrevista Muy Alta del Plan del aprobar los planes de la
distribucion y nuevas instalaciones Eequipos
equipos y suministros Proyecto
venta
R002 1.0 AC A M
Mejorar el
Aprobacion Desarrollar, entregar y
proceso de 1.4 Compra de
Licitacion de los proveedores Compras La Empresa Bases Tecnicas Media del Plan del aprobar los planes de la
distribucion y nuevas instalaciones Eequipos
Proyecto
venta
R003 1.0 AC A B

Mejorar el
Aprobacion Desarrollar, entregar y
Absolver las consultas de los proceso de 1.4 Compra de
posibles proveedores RI La Empresa Bases Tecnicas Alta del Plan del distribucion y aprobar los planes de la Eequipos
Proyecto nuevas instalaciones
venta
R004 1.0 AC A M
Mejorar el
Aprobacion Desarrollar, entregar y
proceso de 1.4 Compra de
Seleccionar a los proveedores Compras La Empresa Bases Tecnicas Muy alta del Plan del
distribucion y aprobar los planes de la Eequipos
Proyecto nuevas instalaciones
venta
R005 1.0 AC A A
Mejorar el 1.5
Aprobacion
Implementacion de la linea de proceso de Construccio,
metalizado RI,PI La Empresa Contrato Muy alta del Informe distribucion y Instalar los nuevos equipos instalacion y
Final
venta montaje
R006 1.0 AC A A
Mejorar el 1.5
Aprobacion
Emitir reporte semanal sobre el RI,PI La Empresa Contrato Alta del informe proceso de Construccio,
status de la implementacion distribucion y Instalar los nuevos equipos instalacion y
semanal
venta montaje
R007 1.0 AC A M
Mejorar el 1.5
Capacitar al personal operativo para Aprobacion de proceso de Construccio,
el manejo de la maquina RR La Empresa Contrato Alta
la capacitacion distribucion y Instalar los nuevos equipos instalacion y
metalizadora
venta montaje
R009 1.0 AC A M

Mejorar el 1.5
Aprobacion de proceso de Construccio,
Reporte de capacitacion RR El Distribuidor Contrato Mediana
la capacitacion distribucion y Instalar los nuevos equipos instalacion y
venta montaje
R010 1.0 AC A B
Mejorar el 1.5
Pruebas de preliminares de Aprobacion proceso de Construccio,
RR La Empresa Contrato Muy Alta del Informe Instalar los nuevos equipos
implementacion Final distribucion y instalacion y
venta montaje
R011 1.0 AC A A

Presentar un informe final con el Aprobacion Mejorar el

detalle de las actividades realizadas, GP proceso de 1.1 Gestion
La Empresa Contrato Alta del Informe
correcciones efectuada y resultados distribucion y Instalar los nuevos equipos del Proyecto
Final
obtenidos. venta
R012 1.0 AC A M
Mejorar el
Cumplir con los acuerdos Proveedor de Aprobacion de proceso de Desarrollar, entregar y
1.4 Compra de
establecidos en la oferta tecnica y la maquina Proveedor Bases Tecnicas Muy Alta las bases
distribucion y aprobar
los planes de la
economica metalizadora tecnicas nuevas instalaciones Eequipos
venta
R013 1.0 AC A M

Cumplir con los acuerdos Proveedor Aprobacion de Mejorar el Desarrollar, entregar y

proceso de 1.4 Compra de
establecidos en la oferta tecnica y equipos y Proveedor Bases Tecnicas Muy Alta las bases distribucion y aprobar los planes de la Eequipos
economica suministros tecnicas nuevas instalaciones
venta
R014 1.0 AC A M
Mejorar el
El proyecto debe ser rentable y Aprobacion Desarrollar, entregar y
ejecutable en el tiempo y Sponsor La Empresa Contrato Muy Alta del Informe proceso de 1.1 Gestion
distribucion y aprobar
los planes de la
del proyecto
presupuesto establecido. Final nuevas instalaciones
venta
R015 1.0 AC A A
La selección de los proveedores Aprobacion Mejorar el 1.3
debe cumplir con las especificacione RI La Empresa Ficha tecnica Muy Alta proceso de Instalar los nuevos equipos
tecnicas para el equipo de del Plan del distribucion y Documentos
Proyecto de Ingenieria
metalizado venta
R016 1.0 AC A A