Transferência Materiais (Com Nota) Entre CDs

11/12/2018 Transferência materiais (com nota) entre CDs
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Transferência materiais (com nota) entre CDs

This question is answered
Boa tarde a todos,
Tenho uma dúvida, que deve ser simples para os mestres por aqui:
https://archive.sap.com/discussions/thread/1311674 1/17
Quero fazer uma transferência, por MM, de produto acabado entre CDs
No caso, o que eu faço: Crio um pedido (UB - transf. estoque); na migo eu faço a saída utilizando o movimento 351, e depois faço a entrada usando o
movimento 101. Beleza, estoque transferido.
Mas e quando eu preciso criar a transferência com uma nota fiscal, como faço?
Me falaram que na própria Migo tem a opção do lado do simbolo da impressora onde tem 3 opções: 1 - Nota individual, 2 - Nota individual c/txt controle
qualidade e 3 - nota coletiva...
Mas onde eu consigura para imprimir a nota ao fazer a saída??
Desde já, obrigado a todos
(https://people.sap.com/former.member)
Former Member
July 11, 2013 at 23:36 PM
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Correct Answer
Former Member replied April 19, 2009 at 14:39 PM
Olá Daniel.
A localização prevê os seguintes 2 cenários para transferência entre centros
No cenário de transferência via pedido UB (MM/SD) o processo seria:
- Criação do pedido de transferência (MM)
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
- Verifica remessas pendentes e cria o documento de remessa (SD)
Transação VL10B
- Saida da mercadoria (SD)
Transação VL02N
Mov. 862
Transação J1B3N
Impressão da Nota Fiscal de Saída
- Efetua recebimento (MM)
Transação MB0A
Mov. 861
No caso de transferência somente via MM
Você utiliza o movimento 833 para dar saida do estoque do centro fornecedor e entrada no estoque do centro destino. Você tem a geração da NF,
contabilização e escrituração nos livros.
Para dar entrada no centro destino utilize o movimento 835.
abraço
Eduardo
0
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29 replies
Former Member replied May 20, 2009 at 14:20 PM

Problema resolvido.
Correct Answer
Former Member replied February 29, 2012 at 13:43 PM
Olá Daniel.
A localização prevê os seguintes 2 cenários para transferência entre centros
No cenário de transferência via pedido UB (MM/SD) o processo seria:
- Criação do pedido de transferência (MM)
Transação ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
- Verifica remessas pendentes e cria o documento de remessa (SD)
Transação VL10B
- Saida da mercadoria (SD)
Transação VL02N
Mov. 862
Transação J1B3N
Impressão da Nota Fiscal de Saída
- Efetua recebimento (MM)
Transação MB0A
Mov. 861
No caso de transferência somente via MM
Você utiliza o movimento 833 para dar saida do estoque do centro fornecedor e entrada no estoque do centro destino. Você tem
a geração da NF, contabilização e escrituração nos livros.
Para dar entrada no centro destino utilize o movimento 835.
abraço
Eduardo

Bom dia Eduardo,
Primeiramente, muito obrigado pela sua ajuda, consegui fazer a movimentação por
MM, e criou a NF sem problemas.
Agora me tira uma dúvida, eu só consegui fazer a saída na MB1B, e a entrada na

MB1C. E a MIRO, preciso fazer?
sem MIRO. Você não vai ter um pagamento. Correto? Você terá um acerto contábil.
quanto as transações a serem utilizadas... você está correto. Desculpe, não abri o processo somente de MM pois
tive que sair para ver outro assunto; os passos listados no cenário MM/SD referem-se somente a este processo.
abraço
Edited by: Eduardo Chagas on Apr 22, 2009 4:21 PM

Ola Eduardo,
Nossa é mesmo, não tem Miro na entrada...
Bom, então acho que fechou, valew pela força.

O Eduardo me ajudou muito, mas mesmo assim eu ainda estou com problemas, pois apesar de fazer a entrada, eu não tenho a
nota de entrada (para bater no livro fiscal).
Não sei se eu entendi... o sistema não está habilitando o botão Nota Fiscal ao fazer o recebimento?

Ola Eduardo.
Quando eu faço a MB1B, eu consigo criar a NF de saída normalmente:
(IMG)http://img151.imageshack.us/img151/5572/imagem2d.jpg[/IMG]
(IMG)http://img151.imageshack.us/img151/1416/imagem4hse.jpg[/IMG]
O problema é que, quando faço a entrada pela MB1C ele não me gera uma
nota de entrada, para bater com a saída:
(IMG)http://img151.imageshack.us/img151/5586/imagem3w.jpg[/IMG]
(IMG)http://img151.imageshack.us/img151/916/imagem5n.jpg[/IMG]
Esta NF da Mb1C não deveria ter o mesmo número da NF da saída (no caso
97848-4)? Algo como categoria E1??
Edited by: Daniel Chiochetti on Apr 30, 2009 7:44 PM
Edited by: Daniel Chiochetti on Apr 30, 2009 7:46 PM
Oi Daniel, tente da seguinte forma.
Registrar Entrada de Mercadorias para Transferência de Estoque
1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:
Logística -> Administração de materiais -> Administração de estoques -> Movimento de mercadorias ->
Registro de transferência (MB1B)
2. Na tela Registrar retificação: 1ª tela, entre os seguintes dados:
Nota do material | Entre o número da nota criada e anotada no procedimento anterior (movimento 833).
Tipo movimento | 835
Centro | ?
Depósito | ?
3. Clique em Continuar.
4. Na tela Registrar retificação: novos itens, entre os seguintes dados:
Centro emissor | ?
Material | ?
Qtd | ?
Lote | ?
5. Clique em Continuar.
6. Na tela Registrar retificação: novo item, entre os seguintes dados:
Cód.imposto | ?
Mont.em MI. | ?
7. Clique em Continuar e em seguida clique em Registrar.

Ola Eduardo, obrigado pela ajuda.
Desculpe minha falta de atenção em não ter dito antes, mas eu

fiz exatamente isso.
Mas quando vou na mb03 e visualizo o doc da entrada (mov

835) e clico em nota fiscal, o sistema não cria, fica zerado:
Nº NF = 0 série 4...
Eu olhando na SPRO; adm. materiais; Adm de estoques e

inventário; Nota Fiscal; Atualizar derivação tipo de nota fiscal. O
movimento 835 deveria estar com alguma categoria tipo E1 ou
R1??
Ele está como Z6 (o mov 833 está como Z5).
Att.
Daniel
Oi Daniel,
Administração de materiais -> Administração de estoques e inventários -> Nota Fiscal -> Atualizar
derivação tipo de nota fiscal
Movmt Type | NF rel | NF T | NF I T | NF S C | NF P T | Part Fun
833 | X | G1 | 02 | B | BR
835 | X | R1 | 02 | B | BR
abraç

Bom dia Eduardo, tudo bem?
Verifiquei que a ctg. de NF que eu uso para o mov 835 (ctg. Z6)
possui os mesmos atributos da ctg. R1:
(IMG)http://img133.imageshack.us/img133/2690/imagem2x.jpg[/
IMG]
Será que é outro problema?
Edited by: Daniel Chiochetti on May 4, 2009 2:56 PM
A forma como está configurada sua categoria Z6 considera como você estivesse imprimindo uma NF
de entrada o que não é o caso. A nota fiscal foi gerada e impressa no centro que deu a saida da
mercadoria.
Para acertar a configuração... o flag Nota fiscal de Entrada deve estar desmarcado e não deve conter
formulário de nota fiscal definido.
Abraç

Ola Eduardo,
Estou confiante, alterei a ctg. para a standard (R1) e criou a NF

ja com o número que eu digitei no campo nota do material (que
é o mesmo número da NF criada na 833).
Só estou esperando uma confirmação aqui, porque também

preciso ver no livro fiscal (programa fora do sap, o PW SATI).
E, ai Daniel... deu certo?
abraç

Ola Eduardo,
O cliente ainda não me respondeu, mas parece que está tudo

correto, tem algum lugar que eu possa ver que a saída e a
entrada atualizaram as contas com o mesmo número de NF?
Abraço,
Daniel
Você pode olhar no registro dos livros de entrada e saida.
S_ALR_87012150 - Registro de Entradas
S_ALR_87012151 - Registro de Saídas
Abraç

Ola Eduardo,
Então eu consigo visualizar a nota no relatório de saída, mas

não consegui achar no relatório de entrada... será que é um
problema??
Quando abro o documento 49... e vou lá em doc. contabeis, o

sistema mostra perfeitamente os debitos e os créditos nas
contas, agora não sei se só isso basta, né
Então tem algo errado. Pois a nf deve constar no livro de entrada.

Eduardo,
Você pode me dar alguma orientação nesse caso?
Daniel, você pode colocar uma imagem da sua tela de configuração da categoria de nota fiscal
utilizada para entrada?
Edited by: Eduardo Chagas on May 19, 2009 3:04 AM

Bom dia Eduardo,
Não sei se estou no lugar correto. Estou colocando tanto a

categoria da saída (Z5), quanto a da entrada (R1):
Z5:
http://img148.imageshack.us/img148/8603/25970670.jpg
R1:
http://img148.imageshack.us/img148/3452/22329152.jpg
É isso?
Att.
Daniel
Edited by: Daniel Chiochetti on May 19, 2009 9:14 AM
Consegui ver somente o R1 mas já basta. Você pode mostrar como está configurado o tipo de item de
nota fiscal 2?
abraç

Por acaso é isso:
http://img100.imageshack.us/img100/8941/tipoitem.jpg
Está okay. Por via das dúvidas... você atualizou a derivação do tipo de nota fiscal conforme descrevi
anteriormente?
835 X R1 2 B BR

Ola Eduardo,
Está dessa forma, como você orientou:
http://img100.imageshack.us/img100/6751/tiponf.jpg
Abraço,
Daniel
Tente fazer a entrada atraves da MBSU. Informe o número do documento gerado no centro de origem.
Edited by: Eduardo Chagas on May 20, 2009 3:39 AM

Bom dia Eduardo,
Primeiramente, digo que me pareceu muito mais facil usar a

MBSU do que a MB1C. Digo isso porque na MBSU já até é
inserido automaticamente o num. da NF naquele campo Nota
do Material. Aprendi mais uma.
Funcionouuuuuuuuuuuuu
Não sei se eu estava fazendo algo errado na MB1C, mas

usando a MBSU funcionou.
Só que como o ambiente está congelado (e a transação J1B3N

está com problemas, não emitindo a saída da NF), eu estornei
um documento feito na MB1C e refiz utilizando a MBSU.
Eduardo muito obrigado, você me livrou de sérios apuros...
Agora só estou com a outra pendência da entrada de material

subcontratado, mas aí é outro tópico.
PS: Vou marcar o tópico como respondido.
Edited by: Daniel Chiochetti on May 20, 2009 9:17 AM
Former Member replied July 11, 2013 at 23:36 PM
Boa Tarde Daniel Chiochetti, sou usuario do SAP, trabalho com modulo SD, gostaria de saber se você poderia me ajudar ,
preciso saber se ha alguma transação para poder ver as remessas ja efetuadas ou as notas de transferencia entre centros, ja
tentei filtrar na J1BNFE, na VA05, mas não obtive sucesso, gostaria de saber se você pode me ajudar, fico no aguardo e
agradeço desde ja .

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11/12/2018 Transferência materiais (com nota) entre CDs

Transferência materiais (com nota) entre CDs

Boa tarde a todos,

Mas onde eu consigura para imprimir a nota ao fazer a saída??

Desde já, obrigado a todos

Former Member replied April 19, 2009 at 14:39 PM

A localização prevê os seguintes 2 cenários para transferência entre centros

No cenário de transferência via pedido UB (MM/SD) o processo seria:

- Criação do pedido de transferência (MM)

- Verifica remessas pendentes e cria o documento de remessa (SD)

- Saida da mercadoria (SD)

Impressão da Nota Fiscal de Saída

- Efetua recebimento (MM)

No caso de transferência somente via MM

Para dar entrada no centro destino utilize o movimento 835.

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Former Member replied May 20, 2009 at 14:20 PM

Former Member replied February 29, 2012 at 13:43 PM

A localização prevê os seguintes 2 cenários para transferência entre centros

No cenário de transferência via pedido UB (MM/SD) o processo seria:

- Criação do pedido de transferência (MM)

- Verifica remessas pendentes e cria o documento de remessa (SD)

- Saida da mercadoria (SD)

Impressão da Nota Fiscal de Saída

- Efetua recebimento (MM)

No caso de transferência somente via MM

Para dar entrada no centro destino utilize o movimento 835.

Former Member replied February 29, 2012 at 13:44 PM

Bom dia Eduardo,

Agora me tira uma dúvida, eu só consegui fazer a saída na MB1B, e a entrada na

Former Member replied February 29, 2012 at 13:44 PM

Edited by: Eduardo Chagas on Apr 22, 2009 4:21 PM

Former Member replied February 29, 2012 at 13:44 PM

Nossa é mesmo, não tem Miro na entrada...

Bom, então acho que fechou, valew pela força.

Former Member replied February 29, 2012 at 13:46 PM

Former Member replied February 29, 2012 at 13:46 PM

Former Member replied February 29, 2012 at 13:46 PM

Quando eu faço a MB1B, eu consigo criar a NF de saída normalmente:

Edited by: Daniel Chiochetti on Apr 30, 2009 7:44 PM

Edited by: Daniel Chiochetti on Apr 30, 2009 7:46 PM

Former Member replied February 29, 2012 at 13:46 PM

Oi Daniel, tente da seguinte forma.

Registrar Entrada de Mercadorias para Transferência de Estoque

1. Acesse a transação utilizando o caminho do menu ou digitando o código de transação:

2. Na tela Registrar retificação: 1ª tela, entre os seguintes dados:

Tipo movimento | 835

4. Na tela Registrar retificação: novos itens, entre os seguintes dados:

6. Na tela Registrar retificação: novo item, entre os seguintes dados:

7. Clique em Continuar e em seguida clique em Registrar.

Former Member replied February 29, 2012 at 13:46 PM

Ola Eduardo, obrigado pela ajuda.

Desculpe minha falta de atenção em não ter dito antes, mas eu

Mas quando vou na mb03 e visualizo o doc da entrada (mov

Eu olhando na SPRO; adm. materiais; Adm de estoques e

Ele está como Z6 (o mov 833 está como Z5).

Former Member replied February 29, 2012 at 13:46 PM

Movmt Type | NF rel | NF T | NF I T | NF S C | NF P T | Part Fun

Former Member replied February 29, 2012 at 13:46 PM

Bom dia Eduardo, tudo bem?

Será que é outro problema?

Edited by: Daniel Chiochetti on May 4, 2009 2:56 PM

Former Member replied February 29, 2012 at 13:46 PM