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INGENIERIA INDUSTRIAL

Asignatura:

ADMINISTRACION DE OPERACIONES II

Catedrático:

DR. RODOLFO ELEAZAR PÉREZ LOAIZA

Unidad 1

Planeación Agregada

Actividad 1
Anteproyecto de planeación de la producción (Fase 1)

Presentan:

MONTIEL SANCHEZ ARELI

NAVA BAUTISTA ANA MARIA SELINA

PEREZ PEREZ CELENE VIRIDIANA

Fecha: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 3
OBJETIVO ......................................................................................................................................... 4
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ................................................................................................. 4
CÁLCULO DE PRONÓSTICO ....................................................................................................... 4
ALTERNATIVAS DE PLANEACIÓN (5 PLANES)....................................................................... 5
CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 7
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 7
INTRODUCCIÓN

Por lo que se refiere la Planeación Agregada busca determinar la can6dad y los 6empos
de producción necesarios para el futuro intermedio, a menudo con un adelanto de 3 a 18
meses. La finalidad es determinar la mejor forma de satisfacer la demanda pronosticada
ajustando los índices de producción, los niveles de mano de obra, los niveles de
inventario, el trabajo en tiempo extra, las tasas de subcontratación, y otras variables
controlables.
El objetivo de este trabajo es entender en que consiste la planeación agregada, mediante
la recolección de información proporcionada por el maestro, para que los estudiantes
puedan definir las estrategias para minimizar los costos para el periodo de planeación.
Los límites del trabajo se presentaron al momento de seleccionar la información
necesaria, que fuera precisa y corta para la elaboración de los diferentes planes.
El reporte siguiente muestra 5 planes diferentes para la empresa Colección Bella, para así
elegir solo un plan para minimizar sus costos de producción.
OBJETIVO
Analizar cuál de los 5 planes alternativos de producción es más factible emplear para la
producción de zapatos teniendo un mayor margen de utilidad neta.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


Este proyecto se realizó en Colección Bella dedicada a la elaboración de zapatos para
dama ubicado en San Lucas Tecopilco, Tlaxcala. El encargado de este proceso es el
Ingeniero Marco Corona Armaz, el cual nos proporciona la información siguiente:

Costo de mantener inventario $/uni-mes= 1800


Costo de subcontratacion por unidad $/un)= 85
Tasa de salario promedio ($/hr)= 19
Tasa de pago de tiempo extra ($/hr)= 320
Horas de mano de obra para producir una unidad
(hr/un)= 0.75
Costo de incrementar la tasa de
(contratacion y capacitacion) ($/un)= 260
Costo de disminuir la tasa de produccion fija
(despidos) ($/un)= 130
requerimiento promedio (un/dia)= 44
inventario inicial (un)= 6
inventario final (un)= 0
jornada laboral (hr)= 8

La cual nos ayudó para la elaboración de 5 planes diferentes, donde se observó que el
mejor plan es el numero 2 que es fuerza de trabajo constante y subcontratación ya que le
sale más económico la contratación de personal.

CÁLCULO DE PRONÓSTICO
Con la demanda proporcionada de 3 años anteriores (2015,2016,2017); pudimos calcular
el pronostico de la demanda esperada de este año (2018). Utilizando la función de
pronóstico que está en Excel, que consta de: =PRONOSTICO (…).

Pronostico de la demanda
Dias de
MES/Año 2015 2016 2017 2018 produccion
Enero 750 700 700 667 25
Febrero 700 750 700 717 22
Marzo 1200 1100 1200 1167 24
Abril 1100 1200 1200 1267 25
Mayo 1300 1250 1400 1417 26
Junio 1400 1300 1400 1367 26
Julio 1000 1000 1000 1000 26
Agosto 800 750 700 650 27
Septiembre 750 700 700 667 25
Octubre 1500 1400 1500 1467 26
Noviembre 1400 1500 1500 1567 24
Diciembre 1000 1100 1000 1033 23
ALTERNATIVAS DE PLANEACIÓN (5 PLANES)

 Plan 1: Mantener Fuerza de Trabajo Constante (3 operarios).


En este Plan se desarrollo con la fuerza de trabajo constante a lo largo de un año; en el
cual nos dio como resultado:
Produccion Cambio en
en 43 Mano de Costo de el Costo de
Demanda Dias de Demanda unidades al obra mano de inventario Inventario mantener
Mes Esperada Produccion por dia dia requerida obra regular mensual final inventario
Enero 667 25 27 1092 4 $ 15,560 425 425 $ 764,837
Febrero 717 22 33 961 4 $ 14,937 244 669 $ 1,203,822
Marzo 1167 24 49 1048 4 $ 15,560 -119 550 $ 990,042
Abril 1267 25 51 1092 4 $ 16,182 -175 375 $ 674,880
Mayo 1417 26 55 1136 4 $ 16,182 -281 94 $ 168,334
Junio 1434 26 55 1136 4 $ 16,182 -298 -205 -$ 368,811
Julio 1000 26 38 1136 4 $ 16,804 136 -69 -$ 124,756
Agosto 650 27 24 1179 4 $ 15,560 529 460 $ 827,916
Septiembre 667 25 27 1092 4 $ 16,182 425 885 $ 1,592,754
Octubre 1467 26 56 1136 4 $ 14,937 -331 553 $ 996,209
Noviembre 1567 24 65 1048 4 $ 14,315 -519 35 $ 62,429
Diciembre 1034 23 45 1005 4 $ - -29 5 $ 9,431
$172,401.62 $ 6,797,088
299 Costo Total $ 6,969,489

 Plan 2: Subcontratación
Mantener una fuerza de trabajo constante al nivel requerido para satisfacer la demanda
del mes más bajo (agosto) y cumplir la demanda registrada por arriba de este nivel
mediante subcontrataciones, el cual nos arrogo un coto de:
Cambio en
Produccion Mano de Costo de el Costo de
Demanda Dias de Demanda en base a obra mano de inventario Inventario subcontrataci
Mes Esperada Produccion por dia Agosto requerida obra regular mensual final on
Enero 667 25 27 625 2 $ 8,906.25 -42 -42 $ 3,570.00
Febrero 717 22 33 550 2 $ 7,837.50 -167 -209 $ 14,195.00
Marzo 1167 24 49 600 2 $ 8,550.00 -567 -776 $ 48,195.00
Abril 1267 25 51 625 2 $ 8,906.25 -642 -1418 $ 54,570.00
Mayo 1417 26 55 650 2 $ 9,262.50 -767 -2185 $ 65,195.00
Junio 1434 26 56 650 2 $ 9,262.50 -784 -2969 $ 66,640.00
Julio 1000 26 39 650 2 $ 9,262.50 -350 -3319 $ 29,750.00
Agosto 650 27 25 675 2 $ 9,618.75 25 -3294 $ 2,125.00
Septiembre 667 25 27 625 2 $ 8,906.25 -42 -3336 $ 3,570.00
Octubre 1467 26 57 650 2 $ 9,262.50 -817 -4153 $ 69,445.00
Noviembre 1567 24 66 600 2 $ 8,550.00 -967 -5120 $ 82,195.00
Diciembre 1034 23 45 575 2 $ 8,193.75 -459 -5579 $ 39,015.00
$106,518.75 $ 478,465.00
Costo total $584,983.75
 Plan 3: Variación del Tamaño de la Fuerza de Trabajo .
Contratar y despedir trabajadores de acuerdo con los requerimientos exactos de
producción mensual. Una estrategia de persecución.
Aumentar
Mano de Costo de Produccion Costo de Disminuir
Demanda Dias de Demanda obra Produccion mano de (Contrataci contratacio Produccion Costo de
Mes Esperada Produccion por dia requerida regular obra regular ones) n (despidos) despidos Costo total
Enero 667 25 27 2.5 675 $ 9,619 0 $ - 0 $ - $ 9,619
Febrero 717 22 33 3.1 726 $ 10,346 6 $ 1,560 0 $ - $ 11,906
Marzo 1167 24 49 4.6 1176 $ 16,758 16 $ 4,160 0 $ - $ 20,918
Abril 1267 25 51 4.8 1275 $ 18,169 2 $ 520 0 $ - $ 18,689
Mayo 1417 26 55 5.2 1430 $ 20,378 4 $ 1,040 0 $ - $ 21,418
Junio 1434 26 56 5.3 1456 $ 20,748 1 $ 260 0 $ - $ 21,008
Julio 1000 26 39 3.7 1014 $ 14,450 0 $ - 17 $ 2,210 $ 16,660
Agosto 650 27 25 2.3 675 $ 9,619 0 $ - 14 $ 1,820 $ 11,439
Septiembre 667 25 27 2.5 675 $ 9,619 2 $ 520 0 $ - $ 10,139
Octubre 1467 26 57 5.3 1482 $ 21,119 30 $ 7,800 0 $ - $ 28,919
Noviembre 1567 24 66 6.2 1584 $ 22,572 9 $ 2,340 0 $ - $ 24,912
Diciembre 1034 23 45 4.2 1035 $ 14,749 0 $ - 21 $ 2,730 $ 17,479
Costo Total $ 213,103

 Plan 4: Fuerza de Trabajo Constante (5 operarios) y Tiempo con Extra.


Mantiene una fuerza de trabajo constante de ocho personas y se usa el tiempo
extra cada vez que se requiera para satisfacer la demanda.

Mano de Produccion Costo de Produccion Costo de


Demanda Dias de Demanda obra regular mano de de tiempo Costo de Inventario Inventario mantener
Mes Esperada Produccion por dia requerida (44Un/dia) obra regular extra tiempo extra inicial final inventario Costo total
Enero 667 25 27 5 1333 $ 19,000 0 $ - 666 666 $ 1,199,400 $ 1,218,400
Febrero 717 22 33 5 1173 $ 16,720 0 $ - 456 1123 $ 2,020,800 $ 2,037,520
Marzo 1167 24 49 5 1280 $ 18,240 0 $ - 113 1236 $ 2,224,200 $ 2,242,440
Abril 1267 25 51 5 1333 $ 19,000 0 $ - 66 1302 $ 2,343,600 $ 2,362,600
Mayo 1417 26 55 5 1387 $ 19,760 -1272 $ - -1302 0 $ - $ 19,760
Junio 1434 26 56 5 1387 $ 19,760 47 $ 11,360.00 0 0 $ - $ 31,120
Julio 1000 26 39 5 1387 $ 19,760 0 $ - 387 387 $ 696,000 $ 715,760
Agosto 650 27 25 5 1440 $ 20,520 0 $ - 790 1177 $ 2,118,000 $ 2,138,520
Septiembre 667 25 27 5 1333 $ 19,000 0 $ - 666 1843 $ 3,317,400 $ 3,336,400
Octubre 1467 26 57 5 1387 $ 19,760 -1763 $ - -1843 0 $ - $ 19,760
Noviembre 1567 24 66 5 1280 $ 18,240 287 $ 68,880.00 0 0 $ - $ 87,120
Diciembre 1034 23 45 5 1227 $ 17,480 0 $ - 193 193 $ 346,800 $ 364,280
$ 14,573,680
 Plan 6: Fuerza de Trabajo Constante y Subcontratación.
En este plan se optó por solo contratar 3 operarios y recurrir a subcontrataciones
para satisfacer la demanda restante.

Mano de Produccion Costo de Costo de


Demanda Dias de Demanda obra regular mano de Cantidad a subcontrataci
Mes Esperada Produccion por dia requerida (40Un/dia) obra regular subcontratar on Costo total
Enero 667 25 27 3.0 800 $ 11,400 0 $ - $ 11,400
Febrero 717 22 33 3.0 704 $ 10,032 13 $ 1,105 $ 11,137
Marzo 1167 24 49 3.0 768 $ 10,944 399 $ 33,915 $ 44,859
Abril 1267 25 51 3.0 800 $ 11,400 467 $ 39,695 $ 51,095
Mayo 1417 26 55 3.0 832 $ 11,856 585 $ 49,725 $ 61,581
Junio 1434 26 56 3.0 832 $ 11,856 602 $ 51,170 $ 63,026
Julio 1000 26 39 3.0 832 $ 11,856 168 $ 14,280 $ 26,136
Agosto 650 27 25 3.0 864 $ 12,312 0 $ - $ 12,312
Septiembre 667 25 27 3.0 800 $ 11,400 0 $ - $ 11,400
Octubre 1467 26 57 3.0 832 $ 11,856 635 $ 53,975 $ 65,831
Noviembre 1567 24 66 3.0 768 $ 10,944 799 $ 67,915 $ 78,859
Diciembre 1034 23 45 3.0 736 $ 10,488 298 $ 25,330 $ 35,818
Costo total = $ 473,454.00

Al realizar dichos planes se involucraron datos como costo de materia prima, mano de
obra, tiempo extra, jornada laboral, etc.; para cada una de las alternativas para lo cual
cada una fue analizada y se optó por la más optima en cuestión de costo.

CONCLUSIONES

Con la elaboración de este proyecto de Planes Agregados se observo que al calcular


nuestra demanda pronosticada sobre la elaboración de zapatos de la fabrica Calzado
Bella, realizaos nuestra planeación y se observo que la mejor opción fue el plan 3 que es
la variación del tamaño de la fuerza de trabajo; el cual consiste en no contratar ni despedir
operarios. Estrategia de persecución, el cual nos dio un costo de: $213,108 por lo que se
concluyo que esta es la mejor opción.

BIBLIOGRAFÍA

Calzado Bella. San Lucas Tecopilco Tlaxcala


Ing. Marco Corona Armaz
Teléfono: 241-178-06-12