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ELABORADO POR: Roger Merida C. REVISADO POR: Mateo APROBADO POR: ING. Giselle
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CARGO: Supervisor de Calidad CARGO: Gerente General CARGO: Cliente
PLAN GENERAL DE CALIDAD DE A040-OFR-PLN-02
PROYECTO: CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE
PERFORACION DE PRODUCCION DE POZO Página 2 de 18
CAI-15D
ÍNDICE
1. OBJETIVO ................................................................................................................. 4
2. ALCANCE ................................................................................................................. 4
3. DEFINICIONES ......................................................................................................... 4
4. REFERENCIAS ......................................................................................................... 4
5. RESPONSABILIDADES ........................................................................................... 5
5.1. GERENTE GENERAL ........................................................................................................................5
5.2. GERENTE DE OPERATIVO ....................................................................................................... 5
5.3. DIRECTOR DE PROYECTOS ............................................................................................................6
5.4. COORDINADOR DE SISTEMAS DE GESTIÓN CSSA .............................................................. 6
5.5. JEFE DE OBRA .................................................................................................................................7
5.6. INSPECTOR DE CALIDAD ................................................................................................................7
5.7. INSPECTOR DE SOLDADURA .........................................................................................................8
5.8. COORDINADOR DE INGENIERÍA ............................................................................................. 8
6. METODOLOGÍA............................................................................................... 9
6.1. POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ................................................... 9
6.2. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ..................................................................9
6.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE COAPECOM SRL. .........................................................11
6.3.1. Control de documentación ..................................................................................... 11
6.3.2. Revisión por la dirección ............................................................................................... 11
6.3.3. Revisión de contratos ............................................................................................. 12
6.3.4. Gestión de RR.HH ........................................................................................................... 12
6.3.5. Manejo de subcontratistas...................................................................................... 12
6.3.6. Provisión de materiales ........................................................................................... 12
6.3.7. Auditorías Internas .................................................................................................. 12
6.3.8. Seguimiento y medición ................................................................................................ 13
6.3.9. Control de no conformidades ................................................................................. 13
6.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DEL PROYECTO ...................................................... 13
6.4.1. Trabajos de soldadura ............................................................................................. 13
6.4.2. Montaje de válvulas, prefabricados y equipos ............................................................. 14
6.4.3. Revestimiento y pintura .......................................................................................... 14
6.4.4. Excavación, bajado y tapado ......................................................................................... 14
6.4.5. Obras civiles ................................................................................................................... 15
6.4.6. Control de calidad en obra ...................................................................................... 15
6.4.7. Instrumentación y Telemetría ................................................................................. 15
6.4.8. Control de equipos e instrumentos de medición ................................................... 16
6.5. REGISTROS DE CALIDAD ...................................................................................................... 17
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7. REGISTROS ............................................................................................................ 18
8. ANEXOS .................................................................................................................. 18
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
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4. REFERENCIAS
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5. RESPONSABILIDADES
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6. METODOLOGÍA
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PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ENTREGA DE F
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DE PROYECTO PROYECTO PROYECTO A
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GESTIÓN DE GESTIÓN DE
SUMINISTROS RECURSOS HUMANOS
MANTENIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN CONTABLE
PROVEECORES
EQUIPOS
Cada uno de los procesos indicados en la Figura 1 se detalla en los mapas de procesos
individuales:
PROCESOS ESTRATÉGICOS
RGE-MAP-01 Responsabilidad Gerencial
COM-MAP-01 Comercialización
GCA-MAP-01 Gestión de Calidad
SSA-MAP-01 Seguridad, Salud y Medio Ambiente
AUD-MAP-01 Auditorías Internas
CNC-MAP-01 Control de no conformidades.
PROCESOS PRINCIPALES
OFR-MAP-01 Análisis de Proyecto e elaboración de oferta
PLA-MAP-01 Planificación de Proyecto
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PROCESOS DE APOYO
EPR-MAP-01 Evaluación de Proveedores
SUM-MAP-01 Gestión de Suministros
IEQ-MAP-01 Mantenimiento de Infraestructura y Equipos
GRH-MAP-01 Gestión de Recursos Humanos
CON-MAP-01 Gestión Contable
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Una vez adjudicado el proyecto, COAPECOM SRL. presentará para aprobación por
parte de YPFB CHACO S.A. los procedimientos e instructivos de trabajo a ser aplicados
en las actividades de obra, así también se presentará el Master de Procedimientos. A
continuación se detallan dichas actividades del proyecto y sus respectivos
procedimientos.
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Los equipos de medición deberán ser calibrados por instituciones reconocidas por
el cliente. Las máquinas de soldar deberán estar calibradas previo al momento de
ejecución del trabajo.
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7. REGISTRO DE PRESUPUESTOS
Todos los directivos o responsables de proyecto de la empresa deberán participar en el
bosquejo de las actividades futuras de la empresa para lograr los objetivos comerciales,
sociales y financieros planeados. Minimizar sus costos sin sacrificar las calidades y maximizar
la producción, teniendo en cuenta que el bienestar colectivo debe primar sobre el bienestar
personal. Una vez aprobado el presupuesto, toda la organización debe comprometerse con su
cumplimiento, lo cual se verifica mediante mecanismos de control y seguimiento a la ejecución
del presupuesto.
CLASIFICACION DE LOS PRESUPUESTOS
Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de prioridades que
se les dé depende de las necesidades del usuario.
Clasificación del presupuesto
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Según la flexibilidad
Rígidos, estáticos, fijos o asignados: se elaboran para un solo nivel de actividad en la que no
se requiere o no se puede reajustar el costo inicialmente acordado. Una vez alcanzado éste, no
se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que sucedan. De este modo se efectúa
un control anticipado, sin considerar el comportamiento económico, cultural, político,
demográfico o jurídico de la región donde actúa la empresa. Esta forma de control anticipado
dio origen al presupuesto que tradicionalmente utiliza el sector público.
Flexibles o variables: se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a
las circunstancias que surjan en cualquier momento. Muestran los ingresos, costos y gastos
ajustados al tamaño de operaciones comerciales. Tienen amplia aplicación en el campo de la
presupuestación de los costos, gastos indirectos de fabricación, administrativos y ventas.
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Financieros: incluyen el cálculo de partidas y/o rubros que inciden fundamentalmente en el
balance. Conviene en este caso destacar el de caja o tesorería y el de capital, también conocido
como de erogaciones capitalizables.
Según el sector en el cual se utilicen
Sector público: cuantifican los recursos que requieren los gastos de funcionamiento, la
inversión y el servicio de la deuda pública de los organismos y las entidades oficiales.
Sector privado: lo utilizan las empresas privadas como base de planificación de las actividades
organizacionales.
Tercer sector: son los aplicables a asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro
constituidas para prestar un servicio que mejora o mantiene la calidad de vida de la sociedad;
no busca el lucro personal de ninguno de sus miembros, socios o fundadores y tiene un
carácter no gubernamental.
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COSTOS DIRECTOS
6
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Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4
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Como se puede observar, por ser una empresa de prestación de servicio, su principal
componente de costos está representado en el personal (70%) y vehículos y medio de
transporte (14%)
COSTOS TOTALES
6
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Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4
8. ANEXOS
No aplica.
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