Elaborado: Expertos Flota - Plantas Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Marzo 2009

Aprobado: Jefe Depto. RSO

O E06-01 Fecha Vigencia: Marzo 2010
Prevención de Riesgos
Fecha:
DIAGNOSTICO LEGAL

Fecha Ultima Revisión

MARCO LEGAL ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple

totalmente

Código del trabajo Artículos del código del trabajo referentes a salud y seguridad laboral hacer evaluación 14

Ley 16.744 Seguro Social sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales hacer evaluación 5

Ley 20.001 REGULA EL PESO MAXIMO DE CARGA HUMANA hacer evaluación 2

APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y

D.S. 594 hacer evaluación 20
AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO

D.S. 40 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES hacer evaluación 11

Ley.20949 MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA REDUCIR EL PESO DE LAS CARGAS DE MANIPULACIÓN MANUAL hacer evaluación 1

PROTOCOLOS DE VIGILANCIA PARA TRABAJADORES EXPUESTOS A FACTORES DE RIESGO DE TRASTORNOS

Protocolo TMERT hacer evaluación 0
MUSCULOESQUELÉTICOS DE EXTREMIDADES SUPERIORES RELACIONADOS CON EL TRABAJO

Protocolo Psicoscial PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO hacer evaluación 0

Elaborado: Expertos Flota - Plantas Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Marzo 2009
Aprobado: Jefe Depto. RSO
O E06-01 Fecha Vigencia: Marzo 2010
Prevención de Riesgos
Fecha:
DIAGNOSTICO LEGAL

Fecha Ultima Revisión

MARCO LEGAL ITEM EVALUADO EVALUACIÓN Cumple

totalmente

Protocolo PREXOR Protocolo de exposición ocupacional al ruido hacer evaluación 0

Protocolo Radiación UV Guía técnica radiación Ultravioleta de origen solar hacer evaluación 1

Protocolo MMC Guía técnica para la evaluación y control de riesgos asociados con el manejo o manipulación manual de carga hacer evaluación 0
 Elaborado: Expertos Flota - Plantas Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Marzo 2009
Aprobado: Jefe Depto. RSO
O E06-01 Fecha Vigencia: Marzo 2010
Prevención de Riesgos
18/05/19
LEGAL

Fecha Ultima Revisión:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

% de cumpl.
No cumple No aplica % brecha Análisis
Total

0 3 100% 0% X

2 3 80% 20% X

1 1 75% 25% x

34 10 47% 53% X

1 3 93% 7%

3 0 25% 75% X

37 0 0% 100% X

28 1 3% 97%
 Elaborado: Expertos Flota - Plantas Matriz de Cumplimiento Legal Fecha Elaboración: Marzo 2009
Aprobado: Jefe Depto. RSO
O E06-01 Fecha Vigencia: Marzo 2010
Prevención de Riesgos
18/05/19
LEGAL

Fecha Ultima Revisión:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

% de cumpl.
No cumple No aplica % brecha Análisis
Total

49 2 4% 96%

16 0 6% 94% X

12 0 0% 100% X
 Código del trabajo: Artículos del código del trabajo referentes a salud y seguridad laboral
Nº No No
Normativa de cumplimiento Cumple Observaciones
artículo cumple aplica
¿Los trabajadores Tienen la edad mínima para trabajar (18 años)?
13 x

¿La empresa no Excede jornada máxima de 8 horas diarias?

13 x

¿ La duración de la jornada semanal no excede las 48 hrs?

29 x

38 ¿La distribución de la jornada de trabajo incluye domingos y/o festivos? x

¿Se encuentra dividida la jornada diaria, otorgándose el tiempo mínimo?
34 establecido por ley para colación x

¿Existen sistemas de turnos establecidos?

34 x
¿ Se laboran horas extraordinarias, siempre y cuando concurran necesidades o
32 situaciones temporales, entendiéndose, como hechos impostergables y en el límite x
legal?
¿Existe Reglamento de Orden Higiene y Seguridad?
153 x

¿Están incluidos en él los riesgos típicos?

154 x
¿Se envía un ejemplar del Reglamento al Servicio de Salud?
153 x

153 ¿Se envía un ejemplar del reglamento a la Inspección del Trabajo? x

¿Mantiene buenas condiciones de orden, aseo e iluminación en escaleras y estas

184 x
cuentan con barandas. ?
 Las mujeres embarazadas se encuentran realizando tareas que no son perjudiciales
202 para su salud ( no levanta, arrastra o empuja grandes pesos- no permanece de pie, por x
largos periodos- no realiza horas extraordinarias – no trabaja de noche) .

193 ¿Las mujeres embarazadas disponen libremente de silla y son adecuadas para el x
descanso.?

¿Se mantienen el número suficiente de sillas o asientos a disposición de los

193 x
trabajadores (as)?

193 x
¿Los trabajadores (as) que deben realizar la mayor parte de su trabajo de pie, cuentan
con silla adecuada para el descanso.?

193 x
¿La forma y las condiciones en que el derecho a la sillas se ejerce se encuentra
contemplado en el Reglamento Interno.?

184 ¿El empleador cumple los acuerdos del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. ? x

Nivel de cumplimiento 14 0 3 Total 17

 LEY Nº 16.744
ESTABLECE NORMAS SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Nº No No
Normativa de cumplimiento Cumple Observaciones
artículo cumple aplica

2 ¿La empresa paga el seguro de accidentes laborales a todos sus trabajadores contratados? x

4 ¿La empresa se encuentra afiliada a un organismo administrador de la Ley 16.774? x

66 ¿La empresa tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad? x

67 ¿Mantiene actualizado el Reglamento _Interno de la empresa? x

68 ¿Cumple las recomendaciones emitidas por el Organismo Administrador o Servicio de Salud? x

68 ¿Proporciona en forma gratuita los Elementos de Protección personal a sus trabajadores? x
71 ¿Traslada a los enfermos profesionales a otras faenas en que no estén expuestos al riesgo? x
¿Autoriza a sus trabajadores para que concurran a los exámenes de control efectuados por el
71 x
organismo administrador?
71 ¿Realiza controles radiológicos a los expuestos al riesgo de neumoconiosis ? x
¿La empresa denuncia en forma inmediata todo accidente o enfermedad que pueda ocasionar
76 x
incapacidad para el trabajo?
Nivel de cumplimiento 5 2 3 Total 10
 LEY Nº 20.001: REGULA EL PESO MAXIMO DE CARGA HUMANA
Nº No No
Normativa de cumplimiento Cumple Observaciones
articulo cumple aplica

art.211- ¿El empleador velará para que en la organización de la faena se utilicen los medios adecuados,
x
G especialmente mecánicos, a fin de evitar la manipulación manual habitual de las cargas?

art .2 ¿Cumple la empresa con la carga maxima para hombre, 50 kg? x

art.211-I ¿Se prohíbe las operaciones de carga y descarga manual para la mujer embarazada.? x

art.211- ¿Los menores de 18 años y mujeres transportan, cargan, arrastran o empujar manualmente, y sin ayuda
x
J mecánica, cargas superiores a los 20 kilogramos?
Nivel de cumplimiento 2 1 1 Total 4
 DS N° 594: REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Nº No No
Normativa de cumplimiento Cumple Observaciones
artículo cumple aplica

¿La construcción de la empresa, está de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza general de

4 x
Urbanismo?

5 ¿Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son sólidos y antideslizantes? x

¿Se utilizan productos corrosivos o tóxicos ?, ¿ En el piso existen recubrimientos que sean
5 x
resistentes a estos productos?

Las operaciones o proceso que expongan los pisos a humedad, ¿Se cuenta con sistema de
5 x
drenaje de líquidos ?
Las paredes interiores, cielos y otras estructuras, ¿se mantienen en buen estado de higiene y
6 x
conservación?
Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de transito, ¿ Se mantienen despejados,
7 x
permitiendo un fácil acceso y desplazamiento ?
Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o equipos, ¿ Son lo suficientemente amplios
8 x
permitiendo el movimiento normal del personal ?
9 Si el trabajo se realiza a la intemperie , ¿Existe algún tipo de protección para el trabajador? x
11 ¿Los lugares de trabajo se encuentran en buenas condiciones de orden y limpieza? x
Se observa el ingreso o procreación de insectos, roedores y otras plagas, ¿ Existe control sobre
11 x
ellas ?
12-13- ¿Se dispone de agua potable?, ¿Cumple con los requisitos físicos, químicos, radiactivos y
x
14 bacteriológicos?, ¿En la cantidad mínima de 100 litros por persona y por día?
Si la faena o campamento es de carácter transitorio, ¿Los trabajadores cuentan con 30 Lts. de
15 x
agua / persona?
22-23 ¿La cantidad de artefactos es adecuado para el Nº de trabajadores que laboran por turno? x
 Si la actividad requiere el cambio de ropa, ¿ Existe un recinto destinado a vestuario,
27 x
independiente por sexo ?
27 Tiene casilleros en igual cantidad al número de sus trabajadores ? x
Si se manipulan sustancias toxicas o infecciosas, ¿Disponen los trabajadores de casilleros
27 x
dobles , uno para la ropa limpia y otro para la ropa sucia?
Si se realiza colación en el lugar de trabajo, ¿El comedor Cuenta con lavaplatos, cocina y mesas
28 x
con sillas de material lavable?
Los elementos estructurales de la construcción de los locales de trabajo y las maquinarias,
36-38 equipos y herramientas, ¿Se encuentran bien instaladas, seguras y protegidas en sus partes x
móviles?

Las instalaciones eléctricas y de gas, ¿ Cumplen con las Normas establecidas por la autoridad
39 x
competente (S.E.C.)?

¿El almacenamiento de materiales se realiza según procedimientos y en lugares apropiados y

42 x
seguro para los trabajadores?
Si se usan maquinarias automotrices, ¿Los conductores poseen la licencia correspondiente que
43 x
exige la Ley del Tránsito?
44-45- Si existe riesgo de incendio, ¿Cuenta con extintores de incendios del tipo y número a adecuado al
x
46 riesgo?
47 ¿Se encuentran ubicados en sitios de fácil acceso y bien señalizados? x
48 ¿El personal esta instruido y entrenado sobre la manera de usar los extintores? x
51 ¿ Los extintores son sometidos a mantención preventiva por lo menos una vez al año? x
En los lugares de trabajo donde exista riesgo de incendio, ¿Cuentan con vías de evacuación que
37
abran hacia el exterior? x
61 ¿La empresa utiliza alguna de las substancias tóxicas, indicadas en el Artículo 61 ? x
¿Posee evaluaciones de contaminante(s) en el ambiente de trabajo? (Verificar existencia de
57
informe) x
¿Los valores indicados en el informe de Higiene Industrial, están bajo lo indicado en el artículo
57
60 ? x
57 Si los valores están sobre lo indicado en articulo 60, ¿ existe algún proyecto de mejoramiento?
x
¿El proyecto ha sido bien ejecutado por el industrial? x
¿Utiliza alguna substancia considerada prohibida, indicada en el Art. 59 ?, como por ejemplo, la
65
bencina para un uso diferente al de la combustión en motores? x
70 ¿Se ha evaluado el ruido en los puestos de trabajo y el ambiente laboral? x
 Si ésta evaluación está sobre lo indicado en el Art 75 , ¿Se ha controlado el riesgo para los
75
trabajadores, de adquirir sordera profesional? x
82 ¿El tipo de protectores auditivos es adecuado? x
¿Están los trabajadores expuestos a ruido, sometidos a algún programa de vigilancia médica?
x
Se ha estudiado la forma de aislar las fuentes generadoras de ruidos? x
83 Se perciben vibraciones en piso y/o murallas en las cercanías de máquinas o equipos. x
83 ¿Se ha realizado evaluaciones de éste riesgo? x
¿Si ésta evaluación está sobre lo indicado en el Art. 76, 77 y 80, ¿Ha controlado el riesgos para
los trabajadores? x
95 Si el personal realiza trabajos de digitación ¿Descansan 5 minutos por media hora trabajada?
x
¿Existe control de esto? x
¿Existen enfermos profesionales por tendinitis en la empresa? x
¿La carga calórica a que están expuestos los trabajadores, cumple con lo dispuesto en la tabla
96
(valores límites permisibles de índice TGBH) según informe? x
¿En el desarrollo de la actividad se cuenta con diferentes máquinas y/o equipos que emitan calor,
tales como hornos de fundición, etc? x
¿Se ha evaluado la exposición promedio a que están sometidos los trabajadores? x
96-97 ¿Cumplen con lo dispuesto en el Art. 96 y 97 del D.S. 594/00? x
¿El costo energético a que están expuestos los trabajadores cumple lo establecido en el Art. 86 ,
86
según evaluación? x
¿Están expuestos algunos de los trabajadores a bajas temperaturas, durante la jornada de
98
trabajo, como por ejemplo frigoríficos? x
¿Se cumple con los valores límites permisibles, establecidos en el Art. 99 y 101 , según
99-101
evaluación? x
¿ A los trabajadores expuestos a frío se les proporciona adecuada ?, ¿ La ropa exterior es de
100
material aislante ? x
¿Las cámaras frigoríficas cuentan con sistemas de seguridad y de vigilancia adecuadas que
102
faciliten la salida rápida del trabajadores en caso de emergencia? x
¿Existen evaluaciones del nivel de iluminación general de los puestos de trabajo? x
¿Existen mediciones del nivel de iluminación en los puestos de trabajo con iluminación
localizada ? x
103-
¿Los valores antes evaluados cumplen con el Art. 103 y 104 ?
104 x
¿Se ha evaluado la luminancia, en los puestos de trabajo? x
105- ¿ Los valores de la luminancia cumplen con lo establecido en el Art. 105 y 106 del D.S. 594/00,
106 según evaluaciones? x
¿ La empresa utiliza equipos o procesos que generen radiaciones no ionizantes, como
microondas, láser o radiación ultravioleta y/o infrarroja ? x
¿ Ha evaluado la exposición a que están sometidos los trabajadores? x
107-
¿ Estos valores son menores a los que exige la normativa en el Art. 107,108,109 y 110 ? x
110-
111 ¿Se ha realizado muestreos biológicos a los trabajadores expuestos a algún agente de riesgo? x
113 ¿Los valores de dichos monitoreos, cumplen con lo establecido en el Art. 113 ? x
115 ¿ Se ha sobre Los limites de tolerancia biológica, indicados en el Art. 115 ? x
115 ¿ Se han tomado acciones necesarias para evitar el daño a la salud del trabajador ? x
Nivel de cumplimiento 20 34 10 Total 64
 DECRETO SUPREMO Nº 40
APRUEBA REGLAMENTO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

Nº No No
Normativa de cumplimiento Cumple Observaciones
artículo cumple aplica

8 ¿Cuenta la empresa con un Departamento de Prevención de Riesgos? x

8 ¿El Departamento de Prevención desarrolla las actividades mínimas exigidas por la Ley? x

¿De acuerdo al tamaño de la empresa y sus riesgos el experto cumple con la calificación
10 x
requerida?

11 ¿El numero de días de la semana de atención del experto es el requerido? x

11 ¿El experto en prevención esta inscrito en el registro del Servicio de Salud? x
¿El departamento de Prevención lleva estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales, y
12 x
computa como mínimo la tasa mensual de frecuencia y semestral de gravedad?

¿La empresas con menos de 100 trabajadores, llevan información básica para el computo de las
13 x
tasas de frecuencia y de gravedad?
13 ¿Envía la empresa mensualmente la información estadística a la IST? x
14 ¿Mantiene al día un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene en el trabajo? x
14 ¿Entrega gratuitamente un ejemplar del reglamento a cada trabajador? x
¿Las modificaciones al reglamento es sometido a la consideración del Comité Paritario o se pone
15 x
en conocimiento del personal?
¿El reglamento comprende como mínimo un preámbulo y cuatro capítulos destinados a
16 x
disposiciones generales, obligaciones, prohibiciones y sanciones?
¿En el capitulo sobre prohibiciones se mencionan todos los actos considerados como faltas
19 x
graves que constituyan una negligencia inexcusable?

¿La empresa informa oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los
21 x
riesgos que entrañan sus labores, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos?

¿ La empresa mantiene los equipos y dispositivos técnicamente necesarios para reducir a niveles
22 x
mínimos los riesgos?
Nivel de cumplimiento 11 1 3 Total 15
 LEY Nº 20.949: MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA REDUCIR EL PESO DE LAS CARGAS DE MANIPULACIÓN MANUAL
Nº No No
Normativa de cumplimiento Cumple Observaciones
articulo cumple aplica

Art.211- Si la manipulación manual es inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, no se permitirá que se
x
H opere con cargas superiores a 25 kilogramos

Art211-
¿Esta carga es modificada en la medida que existan otros factores agravantes? x
H

Art.211- ¿Los menores de 18 años y las mujeres , transportan, cargar, arrastran y empujar manualmente, y sin ayuda
x
J mecánica, cargas superiores a 20 kilogramos?

¿el empleador implementa medidas de seguridad y mitigación, tales como rotación de trabajadores,
Art.21-
disminución de las alturas de levantamiento o aumento de la frecuencia con que se manipula la carga para x
H
los menores de 18 años y la mujeres?

Nivel de cumplimiento 1 3 0 Total 4

 Evaluación del Control de los Factores de Riesgo de TMERT - EESS
Difusion y Capacitación C NC N/A Observaciones
¿Se realiza Difusión del Protocolo a los CPHS, Sindicatos y
1.- x
Trabajadores?
¿Se envía copia de Difusion del Protocolo a la Inspección del
2.- x
Trabajo y SEREMI de Salud?
¿La Empresa cuenta con un Programa de Capacitación por
3.- escrito y contempla los contenidos que son referidos en la x
Norma Tecnica?
¿La empresa realizo capacitación sobre Factores de Riesgos y
3.1.- x
Efectos en la Salud?

¿La Empresa realizó capacitación sobre Medidas de Control

3.2.- x
de Factores de Riesgos?
¿La Empresa realizó capacitación sobre Uso Adecuado de
3.3.-
Herramientas?
¿La Empresa realizó capacitación sobre Importancia de la
3.4.- x
Aplicación de Pausas?
¿La Empresa realizó capacitación sobre La Importancia del
3.5.- x
Reporte Temprano de Sintomatologías de TMERT - EESS?
3.6.- ¿Se realiza evaluación de las Capacitaciones? x
¿La Empresa informo a los trabajadores y CPHS, Sindicatos
3.7.- x
de los resultados de las evaluaciones?
Vigilancia de los Ambientes de Trabajo Observaciones
¿Se realizó la Identificación de Factores de Riesgo
4.- x
(repetitividad,
¿Se realizópostura y fuerza)
la Evaluación desegún F - TMERT
los Factores - EESS ?
de Riesgo
(Repetitividad, Postura y Fuerza) para las extremidades
5.- x
superiores en todos los puestos de trabajo y tareas
5.1.- identificadas,
Si la con ¿está
anterior es NO la Lista de Chequeo
programada la MINSAL?
evaluación? x
¿Los puestos de trabajo evaluados, se registran en el F -
6.- x
TMERT - EESS - 007 o Mutualizado?
 Informes de Peligro por Puesto de Trabajo (Derivados de la
7.- x
Lista de Chequeo).
8.- ¿Se confecciona Matriz MINSAL? x
Medidas de Control Observaciones
¿La empresa presenta acciones para la mitigación o
9.- x
eliminación de los riesgos identificados y evaluados?
¿La empresa adopta las medidas que le prescribe el OAL para
9.1.- x
controlar los riesgos de TMERT?
¿Se ejecutan las medidas dentro de los plazos, definidos por
9.2.- x
el Protocolo de TMERT?
En el caso de los Puestos de Trabajo con Nivel de Riesgo
9.3.- Rojo: ¿se realizara la evaluación a los 3 meses para verificar x
efectividad de las medidas?
En caso de no mitigar el riesgo: ¿Se realizara evaluación por
9.4.- medio de especialista en ergonomía usando metodología x
específica de los Puestos de Trabajo Nivel Rojo?
Medidas de Control Ingenieril de los Factores de Riesgo de
Observaciones
TMERT - EESS
10.- ¿Se adoptan medidas de control ingenieril? x
10.1.- ¿Tiene evidencia de la eficiencia del control ingenieril? x
Medidas de Control Administrativo Observaciones
En el caso que le corresponde tener un Sistema de Gestión de
11.- Riesgos según Ley 20.123 ¿Se incorpora los Factores de
Riesgo de TMERT? x
¿Se ha evaluado la eficiencia de las medidas de control
12.-
administrativo de acuerdo al protocolo de TMERT? x
¿Presenta evidencia de la implementación de los controles
12.1.-
administrativos (rotaciones, pausas, etc.)? x

Cuando corresponde: ¿El CPHyS incorpora en su cronograma

13.-
de trabajo actividades con la prevención de los TMERT?
x
Vigilancia de la Salud de los Trabajadores/as Observaciones
Si hay puestos en Nivel de Riesgo Rojo: ¿Los Trabajadores/as
14.- x
expuestos estan en vigilancia de salud?
 ¿La empresa envia al OAL el listado actualizado de los
trabajadores expuestos en Nivel de Riesgo ROJO para su
15.- x
incorporación a los programas de Vigilancia de la Salud e
informa oportunamente los cambios que ocurran en el listado?

¿La Empresa hace entrega de los resultados de los Examenes

16.- x
a los Trabajadores?
16.1.- ¿Existen registros de la entrega? x
Documentos Sistema de Gestion TMERT - EESS Observaciones
17.- Sistema de Gestion Archivado y Aprobado Gerente General x
¿El Programa de Capacitación y Difusión, se encuentra
18.- x
archivado y aprobado por el Gerente General?
¿El Programa de Control de Medidas Administrativas, se
19.- x
encuentra archivado y aprobado por el Gerente General?
¿El Programa Control de Factores Ambientales, se encuentra
20.- x
archivado y aprobado por el Gerente General?
¿El Estandar Difusion, se encuentra archivado y aprobado por
21.- x
el Gerente General?
¿El Estandar de Factores de Riesgos y Efectos en la Salud ,
22.- x
se encuentra archivado y aprobado por el Gerente General?

¿El Estandar de Medidas de Control de Factores de Riesgos,

23.- x
se encuentra archivado y aprobado por el Gerente General?

Nivel de cumplimineto 0 37 0 37
 Evaluación del Control de los Factores de Riesgos Psicosociales
Comité de Evaluación Psicosocial C NC N/A Observaciones
¿La Empresa cuenta con Carta Gantt para realización de
1.- x
actividades? ¿Esta impresa y firmada?
Si procede, ¿Se realiza constitución del Comité Psicosocial?
2.- x
Si no aplica, saltar al siguiente ITEM
3.- ¿Existen actas de reuniones del Comité Psicosocial? x
Difusion y Capacitación N/A Observaciones
¿Se realiza Difusión del Protocolo a los CPHS, Sindicatos y
4.- x
Trabajadores, por parte del Comité o Asesor en SS&MA?
¿Se envía copia de Difusión del Protocolo a la Inspección del
5.- x
Trabajo y SEREMI de Salud?
¿La Empresa cuenta con un Programa de Capacitación por
6.- x
escrito y contempla los temas establecidos en el Protocolo?
¿La empresa realizó capacitación sobre Descripción de los
6.1.- x
Factores de Riesgos?
¿La Empresa realizó capacitación sobre Riesgos Psicosociales
6.2.- x
y sus Efectos en la Salud?
¿La Empresa realizó capacitación sobre Enfermedades que
6.3.- x
pueden causar los Riesgos Psicosociales?
¿La Empresa realizó capacitación sobre Niveles de Riesgos
6.4.- x
Psicosociales?
¿La Empresa realizó capacitación sobre Cuestionario ISTAS
6.5.- x
21?
6.6.- ¿Se realiza Capacitación de Compromiso de Anonimato? x
Evaluacion Psicosocial N/A Observaciones
¿Se hace entrega de Tríptico informativo de Riesgos
7.- x
Psicosociales en el Trabajo?
¿Se confecciona Lista de trabajadores encuestados?
8.- x
F - PSICO - 004
 ¿Se realiza Compromiso de Confidencialidad por trabajador?
9.- x

10.- ¿Se aplica Encuesta SUSESO/ISTAS 21 Versión Breve? x

11.- ¿Se realiza Tabulación de encuestas en el Corrector MINSAL? x

12.- ¿Se encuentran Impresas las dimenciones evaluadas? x

¿Se encuentra impreso el Semáforo de Riesgos
13.- x
Psicosociales?
¿Se hace ingreso de las encuestas Istas 21 a la plataforma del
14.- Organismo Administrador? ¿Existe Informe de Riesgos x
Psicosociales?

¿La Empresa informa a los trabajadores, CPHS y sindicatos

15.- x
los resultados de las evaluaciones?
Medidas de Control N/A Observaciones
¿Se toman medidas de control una vez obtenidos los Informes
16.- X
de Riesgos Psicosociales?
Documentos Sistema de Gestión Psicosocial N/A Observaciones
¿El Sistema de Gestión Psicosocial se encuentra archivado y
17.- x
firmado por Gerente General?
¿El Programa de Capacitación y Difusión, se encuentra
18.- x
archivado y aprobado por el Gerente General?
¿El Procedimiento de Aplicación Cuestionario Istas 21 Version
19.- Breve, se encuentra archivado y aprobado por el Gerente x
General?
Re-evaluación N/A Observaciones
Si el Nivel de Riesgo es Rojo ¿Se evaluó despues de 3
20.- x
meses?

Si despues de la segunda evaluacion el Nivel de Riesgo sigue

20.1.- x
siendo Rojo ¿Se aplicó la Versión Completa de ISTAS 21?
 Si la Versión Completa arroja Nivel de Riesgo Rojo ¿Se
20.2.- ingresa a los trabajadores a Programa de Vigilancia del x
Organismo Administrador?

Si el Nivel de Riesgo es Amarillo ¿Se evaluó despues de 6

21.- x
meses?

Nivel de cumplimineto 0 28 1 29
 Evaluación de Implementación de Protocolo PREXOR
Difusión y Capacitación C NC N/A Observaciones
¿Se realiza Difusión del Protocolo a los CPHS, Sindicatos y
1.- x
Trabajadores?
¿Se envía copia de Difusión del Protocolo a la Inspección del
2.- x
Trabajo y SEREMI de Salud?

¿La Empresa cuenta con un Programa de Capacitación por

3.- escrito y contempla los contenidos que son referidos en el x
Protocolo?

¿Se realiza capacitación sobre Ruido y sus Efectos en la

3.1.- x
Salud?
¿Se realiza Capacitación sobre Medidas de Control de
3.2.- Exposicion a Ruido y Efectos por Intervalos de no Uso de x
EPP?
3.3.- ¿Se realiza Capacitación de Protección Auditiva? x
¿Se realiza Capacitación Práctica de Instalación de EPPA?
3.4.- x
Apoyo Fotográfico.
¿Se realizan capacitaciones de Estándares de Seguridad, en
3.5.- x
tareas donde haya exposición a ruido?
3.6.- ¿Se realiza evaluación de las Capacitaciones? x

¿La Empresa informó a los trabajadores, CPHS y/o sindicatos

4.- de los resultados de los Grupos de Exposición que en la x
Evaluación resultaron estar sobre el Criterio de Acción?

Vigilancia de los Ambientes de Trabajo N/A Observaciones

¿Se realiza Estudio Previo del Ruido?
5.- x
¿Se realiza Descripción de los Grupos de Exposición?
6.- x
F - PREXOR
¿Se realiza levantamiento - 003
de Equipos y Herramientas que
7.- producen ruido? x
 8.- ¿Se confecciona Matriz de Riesgo Ruido? x
¿La Matriz de Riesgos se encuentra aprobada por el
9.-
Organismo Administrador? x
Una vez aprobada la Matriz de Riesgo Ruido, ¿Se realiza
10.- Evaluación Cuantitativa en los puestos de trabajo con x
exposición a ruido, por parte del OAL?
11.- Si la anterior es NO ¿está programada la Evaluación? x
¿El Organismo Administrador hace entrega de los Informes de
12.- Ruido arrojados de la Evaluación Cuantitativa y las medidas x
preventivas a implementar?
¿Informe de Ruido de la Empresa se encuentra impreso y
13.- x
disponible ante una fiscalización?
¿Se mantiene actualizado el Listado de Trabajadores
14.- x
Expuestos, de acuerdo a al Informe de Ruido?
¿Se informa a Gerencia General puestos de Trabajo sobre
15.- Criterio de Acción y Medidas Preventivas a implementar, de x
acuerdo al Informe de Ruido?
Medidas de Control Observaciones
¿La Empresa implementa las Medidas de Control de
16.- IngenierÍa sugeridas por el Organismo Adminstrador en el x
Informe de Ruido?
Si la anterior es NO ¿se implementan otras medidas de
16.1.- x
ingenierÍa para mitigar el ruido?
Si las anteriores son SI, ¿se solicita al Organismo
16.2.- Administrador una nueva Evaluación Cuantitativa, para x
determinar la efectividad de las medidas implementadas?
¿La Empresa implementa las Medidas de Control
17.- Administrativas sugeridas por el Organismo Administrador en x
el informe de ruido?
Si la anterior es NO ¿se implementan otras medidas
17.1.- x
administrativas para mitigar el riesgo ruido?
 ¿La Empresa entrega los Elementos de Protección Auditiva
18.- recomendados por el Organismo Administrador en el Informe x
de Ruido?
Si la Empresa otorga otros EPPA (no recomendados en el
18.1.- Informe de Ruido), ¿se basa en la Guía de Selección de EPPA x
del Instituto de Salud Pública?
¿La Empresa cuenta con las Certificaciones Vigentes de los
19.- x
EPPA?
¿Se inspecciona el uso de Elementos de Protección Auditiva
20.- x
por trabajador?
Medidas de Control Administrativo Observaciones
¿Presenta evidencia de la implementación de los controles
21.- x
administrativos (rotaciones, pausas, etc.)?

¿Se informa a los trabajadores sobre las medidas preventivas

21.1.- administrativas: Rotación de Personal Programadas, x
Pausas,etc., que se implementarán en la Empresa?.

Cuando corresponde: ¿El CPHyS incorpora en su cronograma

22.-
de trabajo actividades relacionados con el ruido?
x
Vigilancia de la Salud de los Trabajadores/as Observaciones
Si de acuerdo al informe ruido, existen GES que están sobre el
23.- criterio de acción, se envía el listado de los trabajadores
expuestos al Organismo Administrador? x
¿Los trabajadores se encuentran en Programa de Vigilancia
24.-
PREXOR? x

25.- ¿Los exámenes de los trabajadores se encuentran vigentes?

x
¿Existen trabajadores que fueron derivados a mayor estudio?
26.-
¿Cuántos? x
26.1.- ¿Se realiza Auditoría de Confirmación?
x
Si la anterior es SI y con resultado de Enfermedad Profesional,
26.2.- ¿se desvincula de inmediato al trabajador en cuestión de
trabajos con exposición a Ruido?. x
¿Se toman todas las medidas de Ingeniería recomendas por el
26.3.- OAL, para evitar que otros trabajadores presenten
Hipoacusia? x
¿Existe Evidencia de las medidas descritas en los puntos
27.-
anteriores? x
Documentos Sistema de Gestion PREXOR Observaciones
28.- Sistema de Gestion Archivado y Aprobado Gerente General x
¿El Programa de Capacitación y Difusión, se encuentra
29.- x
archivado y aprobado por el Gerente General?
¿El Programa de Mantención de Herramientas y Equipos, se
30.- x
encuentra archivado y aprobado por el Gerente General?
¿Se realizan las mantenciones (dirigidas a minimizar las
31.- emisiones de ruido) de Herramientas y Equipos de acuerdo al x
Programa de Mantención? Solicitar registro.
¿El Programa de Protección Auditiva, se encuentra archivado
32.- x
y aprobado por el Gerente General?
¿El Estandar de Estudio de EPP, se encuentra archivado y
33.- x
aprobado por el Gerente General?
Seguimiento Observaciones
Se realiza actualización de la Matriz de Riesgo Ruido cada 6
34.- meses o cada vez que se incluyan nuevos Equipos, x
Maquinarias, etc.
Si la anterior es SI ¿Se solicita al Organismo Administrador
35.- una Nueva Evaluación Cuantitativa que incluya la nueva x
maquinaria, equipos, etc.?
 Se realiza actualización de la Matriz de Riesgo Ruido si se
36.- incluyen nuevos trabajadores en los GES que están sobre el x
Criterio de Acción?

Si la anterior es si, ¿los trabajadores nuevos se ingresan a

37.- x
Programa de Vigilancia del OAL?

Nivel de cumplimineto 0 49 2 Total:51

 Evaluación del Control de los Factores de Riesgo de RUV
Difusion y Capacitación C NC N/A Observaciones

¿La Empresa cuenta con Cronograma de Capacitaciones UV

1.- x
Solar y se lleva a cabo de acuerdo a las fechas estipuladas?

¿La empresa cuenta con Cronograma de Trabajo y se lleva a

2.- x
cabo bajo las fechas correspondientes?
¿Se realiza Difusión de la Guía Técnica a los CPHS,
3.- x
Sindicatos y Trabajadores?
3.1.- ¿Se adjunta a la difusión el anexo 109b del DS594? x
¿Se envía copia de Difusión de la Guía Técnica a la
4.- x
Inspección del Trabajo y SEREMI de Salud?
¿La Empresa cuenta con un Programa de Capacitación
5.- Teórico - Práctico por escrito y contempla los contenidos que x
son referidos en la Guía Técnica?
5.1.- ¿Se realiza capacitación semestral? x
5.1.1.- ¿Se realiza evaluación trabajadores RUV? x

5.1.2.- ¿Se realiza Evaluación Curso RUV? x

Vigilancia de los Ambientes de Trabajo N/A Observaciones

¿Se realiza evaluacion cuantitativa y se encuentra archivada?
6.- x
¿Se identifican las superficies de trabajo expuestas a RUV?
7.- x
8.- ¿Existe registro del Compromiso de Uso de Protector Solar? x
Medidas de Control N/A Observaciones
9.- ¿La Empresa implementa medidas de control? x

¿Existe pizarra de indice UV en las instalaciones de la

10.- x
Empresa o Faena?

Seguimiento N/A Observaciones

11.- ¿Se realiza Lista de Chequeo RUV - OS? x
¿La empresa cuenta con un sistema de control de entrega y
12.-
seguimiento de EPP? x
Documentos del Sistema de Gestión RUV N/A Observaciones
 ¿La empresa cuenta con Programa de Trabajo UV Solar,
13.-
archivado y firmado por Gerenre General? x
Nivel de cumplimineto 1 16 0 Total:17
 Difusión, Capacitación y Planificación C NC N/A Observaciones
Se cuenta con carta o minuta de reunión donde se indique quien o
quienes será/s el/los responsable/s de la implementación del protocolo
1 x
Manejo Manual de Carga en la empresa / sucursal.

Se cuenta difusión de la Ley 20.949/16 y D 48/18 (D 63/05) por parte

del OAL.
2 Además de tener el registro de difusión interna de la Implementación x
del Protocolo (incluidos C.P.H.S y Sindicato).

Empresa posee el curso de capacitación para aplicación de la

3 Identificación Inicial y avanzada de la Guía Técnica MMC. x

La empresa cuenta con un Programa de Gestión del Riesgo en

4 MMC/MMP, con todas las etapas exigidas por la Guía Técnica. x

Identificación inicial/avanzada y Evaluación C NC N/A Observaciones

Empresa posee matriz de riesgos con todos los puestos de trabajo y
sus tareas con la "Información General del Puesto de Trabajo" que
exige la Guía Técnica en la Identificación inicial y avanzada (tiempos
5 x
de exposición en horas, número de expuestos: hombres y mujeres,
rango de edad)

Empresa incluye en el ODI el agente Manejo Manual de Carga en

6 todos los puestos de trabajo identificados en la matriz. x

La empresa capacita a sus trabajadores en Manejo Manual de carga,

Técnicas de levantamiento y uso de ayudas mecánicas según lo
7 x
recomendado en la guía técnica.

Si no hay condiciones en la lista de identificación inicial, se finaliza el

proceso con registro que evidencie la ausencia de riesgo a MMC o
TMERT en la tarea evaluada.
8 x
En caso de aplicar la lista de identificación avanzada de condición
aceptable y se finaliza el proceso con registro que evidencie que todas
las condiciones son aceptables.
 Plan de Acción e Implementación de Medidas de Control C NC N/A Observaciones
En caso de poseer tareas en condición crítica, empresa completa la
planilla resumen ( anexo3 tabla No. 9 de la Guía Técnica de MMC) con
las fechas de la confección del plan de acción con medidas de control,
9 x
las fechas de implementación de estas medidas de control y
responsable.

Actualiza Carta Gantt del protocolo Manejo Manual de Carga con las
fechas de la confección del plan de acción con medidas de control, las
10 fechas de implementación de estas medidas de control, fechas de x
capacitación.

Empresa implementa medidas de control en las tareas en condición

11 crítica. x

Reevaluación y Resultados C NC N/A Observaciones

Empresa aplica la herramienta de Identificación inicial y avanzada en
los puestos de trabajo y las tareas en condición crítica en un máximo
12 de 6 meses después de la aplicación de la primera identificación x
avanzada e implementadas las medidas de control.

Una vez implementadas las medidas de control se solicita al OAL u otra

entidad validada, la evaluación de aquellos puestos de trabajo-tareas
13 x
que permanecen en una condición crítica o pese a no estar en una
condición crítica la situación no es "aceptable".
Nivel de cumplimiento 0 12 0 Total: 12