AUDIT PLANNING ISO 14001 TH 2007

Area / Departement /
Tanggal Aspects, Risks, Objectives Klausul Lokasi Auditor Auditee Ket
Process / Function
Aspek lingkungan, Tujuan sasaran 4.3.1, 4.3.3, WH, Row Agus Istadji, Raw Material
dan Program, Sumber daya Peran 4.4.1, 4.4.2, Material, setyawan, Setyarini, (RM), Finish
Tanggung jawab dan Kewenangan, 4.4.7 Finish Good M.Nur Sudarmaji Good (FG)
Senin, Kompetensi Pelatihan dan Husaini,
Logistik
24 Sept 07 Kesehatan, Kesiagaan dan Tanggap Rudi. N. H,
darurat Kusdarini

Kebijakan Lingkungan, Aspek 4.2, 4.3.1, 4.4.1, Utility / WTP, Kukuh Wakanto, SIO-Ijin Boiler,
Lingkungan, Sumber daya Peran 4.3.3, 4.4.1, Workshop, Walujo, Basuki, Periksa tank
Tanggung jawab dan Kewenangan, 4.4.2,4.4.6, IPAL Sucipto, Djoko.T, BBM &
Tujuan sasaran dan rogram, Sumber 4.4.7, 4.5.1 Heroe Yuliadi, Agus Chemical, IPAL
daya Peran Tanggung jawab dan Prastowo, Imam & TPS B3,
Selasa, Kewenangan, Kompetensi Pelatihan A.Pararauk Periksa bahan
Engineering
25 Sept 07 dan Kesadaran, Pengendalian kerja
operasional, Kesiagaan dan tanggap
darurat

Kebijakan Lingkungan, Tujuan 4.2, 4.3.3, 4.4.1, MR - HRD, Said Ismail, Sucipto, M OGSM, Job
Sasaran dan Program, Sumber daya 4.4.2, GA, LK 3 Joni Idi, Kukuh desk- Kompts,
Peran tanggung jawab dan 4.4.3,4.4.4, Zulkarnaen, Walujo, Didik Produk rejeck
Kewenangan, Kompetensi Pelatihan 4.4.5, 4.4.7 Taufik K, Ibnu,
Rabu, 26 dan Kesadaran, Komunikasi, Setyarini Pararauk
HRD Dokumentasi, Pengendalian
Sept 07
Dokumen, Kesiagaan dan tanggap
darurat

Kebijakan Lingkungan, Aspek 4.2, 4.3.1, 4.3.2, LVP, Insp- Didik Ibnu, Agus Swn, OGSM, Job
Lingkungan, Persyaratan peraturan 4.3.3, 4.4.1, Pack, Supriyanto, Parwoto, Joni desk- Kompts,
perundang-undangan dan lainnya, 4.4.2, 4.4.4, Sterilisasi, M Idi, Z, Kristanto Produk rejeck
Tujuan Sasaran dan Program, 4.4.7 Molding, Supriyono
Sumber daya Peran Tanggung jawab Preparation,
Kamis, dan Kewenangan, Kompetensi Fill-Seal
Produksi
27 Sept 07 Pelatihan dan Kesadaran,
Dokumentasi, Kesiagaan dan
tanggap darurat

Kebijakan Lingkungan, Aspek 4.2, 4.3.1, 4.3.2, SVP, TD Mukhlis, Supriyono, OGSM, Job
Lingkungan, Persyaratan peraturan 4.3.3,4.4.1, Istadji, Yatina, desk- Kompts,
perundang-undangan dan lainnya, 4.4.2, 4.4.4, Yuliadi S Surahman Produk rejeck
Tujuan Sasaran dan Program, 4.4.7
Sumber daya Peran Tanggung jawab
Jumat, dan Kewenangan, Kompetensi
Produksi
28 Sept 07 Pelatihan dan Kesadaran,
Dokumentasi, Kesiagaan dan
tanggap darurat

Kebijakan Lingkungan, Aspek 4.2, 4.3.1, 4.3.2, ME Poedji Sri OGSM, Job
Lingkungan, Persyaratan peraturan 4.3.3,4.4.1, Lesdiyanto, Handayani, desk- Kompts,
perundang-undangan dan lainnya, 4.4.2, 4.4.4, Agus Agus Stw, Produk rejeck
Tujuan Sasaran dan Program, 4.4.7 Suwarno
Sumber daya Peran Tanggung jawab
Senin, dan Kewenangan, Kompetensi
Produksi
01 Oktb 07 Pelatihan dan Kesadaran,
Dokumentasi, Kesiagaan dan
tanggap darurat

1 dari 1
 Halaman : 1 dari 4
PT. Otsuka Indonesia
Jl. Sumber Waras
JADUAL AUDIT INTERNAL Nomor : SD/IA/2007/002
No. 25 LAWANG ISO 14001 TH 2007 Tgl :18 Sept 2007
Revisi ke : 00

Area / Departement /
Tanggal Aspects, Risks, Objectives Klausul Lokasi Auditor Auditee Ket
Process / Function 4.2,
Senin Top Management Define Policy, Setting Objective,
24/9/2007 Target, Program M.Nur Husaini, Manajemen
(Menetapkan Rudi. N. H (Sudiartono)
Kebijakan, Menetapkan Tujuan, Target,
Program)
Define Role, Responbility Authority 4.3.3
4.4.1
(Menetapkan Tugas,
Tanggung jawab, Kekuasaan)
Provide Resource
4.4.1
(Menyediakan sumber)
Review the EMS
4.6
( Meninjau kembali sistim
manajemen lingkungan )
Selasa MR & ISO Secretariat Control of Document & Record
25/9/2007 (Pengendalian dokumen dan catatan) Heroe Prastowo,
4.4.4, 4.4.5,
HRD / K3 Agus Rudi N. H
4.5.4
Setyawan

Identity Legal & Other Req.

4.3.2
(Pemenuhan peraturan
dan persyaratan lain)
Communication
4.4.3
(Komunikasi
internal, eksternal,hasil Tinjauan
Manajemen)
Evaluation of Legal Compliance
4.5.2
(Evaluasi
pemenuhanMonitoring
Coordinate peraturan)& Measurement
4.5.1
(Mengkoordinir
pemantauan dan pengukuran)
Perform Internal Audit
4.5.5
(Pelaksanaan Internal Audit)
Issue NCR and verification of
corrective & prev.action
4.5.3
(Menerbitkan NCR dan membuktikan
kebenaran dan usaha pencegahan)
To ensure review of EMS is
implemented
(Memastikan 4.6
review EMS telah diimplementasikan)

To implement EPR
4.4.7
(Melakukan Sucipto,
pelatihan kesiagaan dan tanggap
Selasa HRD Define competency
darurat) & training need
25/9/2007 (Menetapkan kompetensi dan Said ismail,
4.4.2 HRD
kebutuhan pelatihan) Joni Z

Implement training program M. Idi

4.4.2
(Melaksanakan program
pelatihan)
Define Job Description
4.4.1
(Menetapkan uraian
Control of Document & Record
pekerjaan)
(Pengendalian dokumen dan catatan) 4.4.4, 4.4.5,
4.5.4

Identity Legal & Other Req.

4.3.2
(Identitas resmi dan
Communication
persyaratan lain)
4.4.3
( Komunikasi internal,
Evaluation of Legal Compliance
eksternal)
(Evaluasi dari Peraturan memerintah 4.5.2
terbaru)
Coordinate Monitoring & Measurement
4.5.1
(mengkordinir pencatatan
dan pengukuran)
2 dari 4
 Area / Departement /
Tanggal Aspects, Risks, Objectives Klausul Lokasi Auditor Auditee Ket
Process / Function
Selasa General Affair To control contractor activities such as GA Taufik K, Sudahono,
25/9/2007 security, laundry, cleaning service, Setyarini A. Pararauk,
canteen, pest control, transportation Sudarmaji
and house keeping
4.4.6
(Mengendalikan kegiatan seperti :
Sekuriti, Laundri, Petugas Kebersihan,
Kantin, Pengendali Hama, Transportasi
dan Perawatan gedung)
Control of Document & Record
4.4.4, 4.4.5,
(Mengendalikan dokumen 4.5.4
dan catatan)
Identity Legal & Other Req.
4.3.2
(Identitas resmi dan
Communication
persyaratan lain)
4.4.3
( Komunikasi internal,
eksternal, penanganan keluhan warga)
Evaluation of Legal Compliance
(Evaluasi dari Peraturan pemerintah 4.5.2
terbaru)
Coordinate Monitoring & Measurement
4.5.1
(mengkordinir pencatatan
dan pengukuran)
Selasa Engineering & Utility To control spilage IDO & solar, HCL
25/9/2007 (Mengendalikan kebocoran IDO & Mujiono,
Kukuh Walujo,
solar, HCL) 4.4.6 Engineering Agus
Sucipto
Prijanto,
Said B,
To control boiler & generator set Wikanto,
emission Joko T,
(Mengendalikan 4.4.6 Agus
emisi gas buang boiler & emisi buang Imansyah
generator)
To control noise from boiler &
generator set
(Mengendalian 4.4.6
kebisingan dari boiler & generator)

To control WTP & WWTP operation

(Mengendalikan operasional Rencana
Pengolahan Air dan Unit Pengolahan 4.4.6
Limbah air / IPAL)

To control used-oil waste &

contaminated rag
4.4.6
(Mengendalian penggunaan Limbah
Oli dan kain yang tercemar)
To control TPS operation
4.4.6
(Mengendalikan operasional
TPS limbah B3 dan Non-B3)
To control water & elektric consumption

(Mengendalikan 4.4.6
pemakaian air dan listrik)
To control Workshop, Supporting &
Maintenance (Material Waste &
Activity) 4.4.6
(Mengendalikan Kegiatan penggunaan
material dan limbah yang dihasilkan)

To control AC maintenance
(Mengendalikan perawatan AC) 4.4.6

To implement EPR
4.4.7

Rabu Warehouse (Penerapan kesiagaan

To control chemical keadaan
spillage,
26/9/2007 (RM &F/G) contaminated rag,forklift emission Istadji,
Didik Ibnu,
(Mengendalikan ceceran bahan kimia, 4.4.6 RM & FG Sumarji,
Supriyanto
kain tercemar, emisi forklift disel) Setyorini

To control water & electrical

consumption
(Mengendalikan 4.4.6 RM & FG
pemakaian air & pemakaian listrik)

3 dari 4
 Area / Departement /
Tanggal Aspects, Risks, Objectives Klausul Lokasi Auditor Auditee Ket
Process / Function
Rabu Warehouse To control waste of rejected raw
26/9/2007 (RM &F/G) material Istadji,
Didik Ibnu,
(Mengendalian 4.4.6 RM & FG Sumarji,
Supriyanto
Limbah dari bahan baku yang rusak) Setyorini

To control dust, wash water, noise

4.4.6 RM & FG
(Mengendalian Debu, air
cucian, kebisingan)
To implement EPR
4.4.7 RM & FG
(Penerapan
kesiagaan keadaan darurat)
Rabu Purchasing To control suppliers performance
26/9/2007 Endang,
4.4.6 Purchasing Mukhlis, M. Idi
(Mengendalikan kemampuan Firdaus
pemasok)
To communicate with supplier
4.4.3
(Komunikasi dengan
To ensure the availability of MSDS
pemasok)
(Memastikan tersedianya MSDS) 4.4.6

Kamis Production Large To control dust, noise, oil spillage,

27/9/2007 Volume Parenteral wastewater from cooling of preparation
(LVP) tank Parwoto,
Supriyono,
(Mengendalikan debu, kebisingan, 4.4.6 LVP Joni. Z,
Istadji
ceceran oli, air buangan dari Kristanto
pendinginan tangki)

To control water & electrical

consumption
(Mengendalikan 4.4.6
pemakaian air & pemakaian listrik)

To control raw material consumption

4.4.6
(Mengendalikan pemakaian
bahan baku)
To control waste of rejected product
4.4.6
(Mengendalikan Limbah
produk
To jadi) EPR
implement
4.4.7
(Penerapan
kesiagaan keadaan darurat)
Rabu Production Small To control washwater, used oil
26/9/2007 Volume Parenteral (Mengendalikan air cucian peralatan Poedji
(SVP) dan tangki, penggunaan oli bekas) 4.4.6 SVP Lesdiyanto, Supriyono
Agus Suwarno

To control water & electrical

consumption
(Mengendalikan 4.4.6
pemakaian air & pemakaian listrik)

To control raw material consumption

(Mengendalikan pemakaian bahan 4.4.6
baku)
To control waste of rejected product
(Mengendalikan Limbah produk jadi) 4.4.6

To control dust, wash water, noise

(Mengendalian Debu, air cucian, 4.4.6
kebisingan)
To implement EPR
4.4.7
(Penerapan
kesiagaan keadaan darurat)
Kamis Therapeutic Drug To control dust, wash water, noise,
27/9/2007 (Syrups and Tablets) waste of rejected product
(Mengendalikan debu, air cucian, A. Pararauk,
4.4.6 TD Surahman
kebisingan, sampah produk buangan) Kusdarini

To control water & electrical

consumption
4.4.6
(Mengendalikan pemakaian air &
pemakaian listrik)
To control raw material consumption
4.4.6
(Mengendalikan
pemakaian bahan
To implement EPRbaku)
4.4.7
(Penerapan
kesiagaan keadaan darurat)

4 dari 4
 Area / Departement /
Tanggal Aspects, Risks, Objectives Klausul Lokasi Auditor Auditee Ket
Process / Function
Jumat Production Enteral To control material consumption, wash
28/9/2007 Nutrition water, noise, dust and electric
(Mengendalikan pemakaian M. Nur Husaini, Djunaedi,
4.4.6 EN
bahan, air cucian,kebisingan, debu dan Yuliadi S Ririn N
listrik)

To control waste of rejected product

4.4.6
(Mengendalikan Limbah
To implement
produk jadi) EPR
4.4.7
(Penerapan kesiagaan
keadaan darurat)
Jumat Medical Equipment To control noise, organic solvent
28/9/2007 and PVC Compound emission, raw material consumption, Heroe Prastowo,
wash water, water & electrical Sri
consumption Handayani,
4.4.6 ME Agus
(Mengendalikan kebisingan, Setyawan,
emisi pelarut organik, pemakaian Joni Dul Ahmad
bahan baku, air cucian, penggunaan Z.
air & listrik)

To control water & electrical

consumption
4.4.6
(Mengendalikan penggunaan air &
pemakaian listrik)
To control dust, noise, oil spillage,
wastewater from EOG aeration
(Mengendalikan debu, kebisingan, 4.4.6
ceceran oli, buangan air dari pengisian
EOG)

To control waste of rejected product

4.4.6
(Mengendalikan Limbah
To implement EPR ( Penerapan
produk jadi) 4.4.7
kesiagaan keadaan darurat )
Rabu Quality Cotrol To control dust, noise, oil spillage,
26/9/2007 (Lab Kimia, wash water , fumes from chemical Mukhlis,
Instrument, hoods Supriyanto,
Microbiologi ) (Mengendalikan debu, kebisingan, 4.4.6 QC / Micro Rudi N. H, Istadji
Heroe
ceceran oli, air cucian, uap dari lemari Prastowo
asam )

To control water & electrical

consumption
(Mengendalikan 4.4.6
pemakaian air & pemakaian listrik)
To control for plate agar and pyrogen
activity
(Mengendalikan 4.4.6
media agar dan aktivitas pyrogen)
To implement EPR
4.4.7
(Penerapan
kesiagaan keadaan darurat)

Lawang, 18 September 2007

Rudi N. Hidajat
Manajgement Representative

5 dari 4