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Matriz de Relação dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos

Processos / Áreas do Sistema de Gestão da Qualidade Documentação

Recursos Humanos

Desenvolvimento
Engenharia da
Requisitos da

Manutenção
Qualidade

Expedição
Produção
ISO/TS 16949:2002

Compras
Direção

Vender
Documentos Principais Evidências Principais

Engenharia (Processo)
Engenharia (Produto)
Gestão da Qualidade
Texto em preto: original da ISO 9001:2000

Recursos Humanos
Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949
Texto em cinza: não aplicável

Ferramentaria
Recebimento
Vendas OEM

Almoxarifado

Produtos mil
Produtos mil
Manutenção
Laboratório
Qualidade

Compras
Direção

PCP
Seção 4.0 - Sistema de gestão da qualidade
4.1 Sistema de gestão da qualidade x x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade Mapa de processos
4.1.1 Requisitos gerais - Suplementar x x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade Mapa de processos
4.2 Requisitos de documentação x x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade Lista mestra
4.2.1 Generalidades x x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade Lista mestra
4.2.2 Manual da qualidade x x Manual da Qualidade Manual da Qualidade
4.2.3 Controle de documentos x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-04/01 Lista mestra
4.2.3.1 Especificações de engenharia x XPTO-04/01 Lista mestra de normas técnicas
4.2.4 Controle de registros x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-04/01 Lista de registros da qualidade
4.2.4.1 Retenção de registros x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-04/01 Lista de registros da qualidade
Seção 5.0 - Responsabilidade da direção
5.1 Comprometimento da direção x XPTO-05/01 Entrevista + ata de análise crítica
5.1.1 Eficiência dos processos x XPTO-05/01 Indicadores + ata de análise crítica
5.2 Foco no cliente x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-05/01 Entrevista + ata de análise crítica
5.3 Política da qualidade x x x x x x x x x x x x x x x x Manual da Qualidade Manual da Qualidade + entrevistas
5.4 Planejamento x x Manual da Qualidade Mapa de processos + indicadores
5.4.1 Planejamento objetivos da qualidade x x XPTO-05/01 Mapa de processos + indicadores
5.4.1.1 Objetivos da qualidade - Suplementar x x XPTO-05/01 Plano de negócios
5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade x x XPTO-05/01 Mapa de processos + indicadores
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-05/01 Procedimentos, organograma, TAB 181
5.5.1 Responsabilidade e autoridade x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-05/01 Procedimentos, organograma, TAB 181
5.5.1.1 Responsabilidade para qualidade x x x x x x XPTO-05/01 Registros de inspeção, RACs
5.5.2 Representante da direção x x Manual da Qualidade Manual da Qualidade
5.5.2.1 Representante do cliente x x x XPTO-05/01 Manual da Qualidade
5.5.3 Comunicação interna x x XPTO-05/01 Quadros de gestão à vista
5.6 Análise crítica pela direção x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)
5.6.1 Generalidades x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)
5.6.1.1 Desempenho do sistema de gestão da qualidade x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)
5.6.2 Entradas da análise crítica x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)
5.6.2.1 Entradas da análise crítica - Suplementar x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)
5.6.3 Saídas da análise crítica x x XPTO-05/01 + Form 172 Ata de reunião (form 172)
Seção 6.0 - Gerenciamento de Recursos
6.1 Provisão de recursos x x XPTOR-06/000 -
6.2 Recursos humanos x x x XPTOR-06/000 TAB 181
6.2.1 Generalidades x XPTOR-06/000 TAB 181
6.2.2 Competência, conscientização e treinamento x XPTOR-06/000 + TAB 181 Registros experiência, treinamento, escolaridade
6.2.2.1 Habilidades para projeto de produto x x x XPTOR-06/000 + TAB 181 Registros experiência, treinamento, escolaridade
6.2.2.2 Treinamento x XPTOR-06/000 + PATD + MVF PATD + Registros
6.2.2.3 Treinamento na atividade (on-the-job) x x x x x x x x x x x x x x XPTOR-06/000 + MVF MVF + Registros
6.2.2.4. Fortalecimento e motivação dos funcionários x x x XPTOR-06/000 Plano de Sugestões, PLR
6.3 Infra-estrutura x x XPTO-07/02 Cronograma de manutenção, visita
6.3.1 Planejamento da planta, instalações e equipamento x x XPTO-07/06 Planilha de APQP
6.3.2 Planos de contingência x XPTO-06/01 Plano de Contingência
6.4 Ambiente de trabalho x x x - Visita à área
6.4.1 Segurança do pessoal para atingir qualidade do produto x x - índice de acidentes
6.4.2 Limpeza das instalações x x x - Visita à área
Seção 7.0 - Realização do produto
7.1 Planejamento da realização do produto x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.1.1 Planejamento da realização do produto - Suplementar x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.1.2 Critério de aceitação x x x Plano de Controle + XPTO Plano de Controle + XPTO
7.1.3 Confidencialidade x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.1.4 Controle de alterações x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.2 Processos relacionados ao cliente x x x x XPTO-07/08 Form. de análise crítica de contrato
7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto x x x x XPTO-07/08 Form. de análise crítica de contrato
7.2.1.1 Características especiais designadas pelo cliente x x XPTO-07/06 + Form 219 FMEA + PC
7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto x x x x XPTO-07/08 Form. de análise crítica de contrato
7.2.2.1 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto - Suplementar x x x x XPTO-07/08 Form. de análise crítica de contrato
7.2.2.2 Viabilidade de produção da organização x x x x XPTO-07/08 Form. de análise crítica de contrato
7.2.3 Comunicação com o cliente x x - Emails, desenhos, etc
7.2.3.1 Comunicação com o cliente - Suplementar x x - Emails, desenhos, etc
7.3 Projeto e Desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.1.1 Abordagem multidisciplinar x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.2.1 Entradas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A) -
7.3.2.2 Entradas de projeto e desenvolvimento do processo de produção x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.2.3 Características especiais x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.3.1 Saídas de projeto e desenvolvimento do produto (N/A) -
7.3.3.2 Saídas de projeto e desenvolvimento do processo de produção x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.4.1 Monitoramento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.6 Valildação de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 PPAP, VDA2
7.3.6.1 Valildação de projeto e desenvolvimento - Suplementar x x x XPTO-07/06 + Form 219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
7.3.6.2 Programa de Protótipo (N/A) -
7.3.6.3 Processo de aprovação do produto x x x XPTO-07/06 + Form 219 PPAP, VDA2
7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento x x x XPTO-07/06 + Form 219 PPAP, VDA2
7.4 Aquisição x XPTOR 07/001 Lista de fornecedores qualificados
7.4.1 Processo de aquisição x XPTOR 07/001 Lista de fornecedores qualificados
7.4.1.1 Conformidade com a regulamentação x XPTOR 07/001 IMDS
7.4.1.2 Desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do fornecedor x x XPTOR 07/002 Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X
7.4.1.3 Fontes aprovadas pelo cliente x XPTOR 07/002 Lista de fornecedores qualificados
7.4.2 Informações de aquisição x XPTOR 07/001 Ordens de Compra
7.4.3 Verificação do produto adquirido x x XPTO-07/09 Registro de inspeção de recebimento
7.4.3.1 Qualidade do produto recebido x x XPTO-07/09 Registro de inspeção de recebimento
7.4.3.2 Monitoramento de fornecedores x XPTOR 07/003 Planilha de IQF, indicadores e RACs
Matriz de Relação dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos
Processos / Áreas do Sistema de Gestão da Qualidade Documentação

Recursos Humanos

Desenvolvimento
Engenharia da
Requisitos da

Manutenção
Qualidade

Expedição
Produção
ISO/TS 16949:2002

Compras
Direção

Vender
Documentos Principais Evidências Principais

Engenharia (Processo)
Engenharia (Produto)
Gestão da Qualidade
Texto em preto: original da ISO 9001:2000

Recursos Humanos
Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949
Texto em cinza: não aplicável

Ferramentaria
Recebimento
Vendas OEM

Almoxarifado

Produtos mil
Produtos mil
Manutenção
Laboratório
Qualidade

Compras
Direção

PCP
7.5 Produção e fornecimento de serviço x Plano de Controle+IOs -
7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço x Plano de Controle+IOs IOs, controles feito pelos operadores, registros de inspeção /
7.5.1.1 Plano de controle x x Plano de Controle Plano de Controle
7.5.1.2 Instruções de trabalho x x XPTO XPTOnas áreas
7.5.1.3 Verificação da preparação do trabalho (set-up) x XPTO Registro de liberação de máquina
7.5.1.4 Manutenção preventiva e preditiva x XPTO-07/02 Cronograma e registros de manutenção
7.5.1.5 Gerenciamento de ferramental de produção x XPTO-07/03 Estoque de ferramental, preventiva de ferramental
7.5.1.6 Programação de produção x XPTO-07/05 Programa de produção
7.5.1.7 Retroalimentação de informação de serviços associados x XPTO-08/01 RACs
7.5.1.8 Acordo de serviços associados com o cliente x Atualmente não há nenhum acordo -
7.5.2 Validação do processo de produção e fornecimento de serviço x x XPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP) PPAP, auditorias de processo, EPSs
7.5.2.1 Validação do processo de produção e fornec. de serviço - Suplementar x x XPTO-07/06 (Em conjunto com o PPAP) PPAP, auditorias de processo, EPSs
7.5.3 Identificação e rastreabilidade x x x XPTO-07/07 Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon
7.5.3.1 Identificação e rastreabilidade - Suplementar x x x XPTO-07/07 Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon
7.5.4 Propriedade do cliente x x XPTO-07/03 (somente ferramental) Ferramental identificado com o nome do cliente proprietário
7.5.4.1 Propriedade do cliente - Suplementar x XPTO-07/03 (somente ferramental) Ferramental identificado com o nome do cliente proprietário
7.5.5 Preservação do produto x x x XPTO-07/04 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
7.5.5.1 Armazenamento e inventário x x XPTO-07/04 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
7.6 Controle dos dispositivos de medição e monitoramento x XPTO-07/01 Software da excel
7.6.1 Análise do sistema de medição x XPTO-07/01 Planilha de definição dos estudos e os próprXPTOestud
7.6.2 Registros de calibração/verificação x XPTO-07/01 Software da excel + relatórXPTOexternos
7.6.3 Requisitos de laboratório x - -
7.6.3.1 Laboratório interno x XPTO-08/06 Escopo + registros com resultados dos ensaios
7.6.3.2 LaboratórXPTOexternos x x XPTO-07/01 Evidências de qualificação dos laboratórXPTO(excel)
Seção 8.0 - medição, análise e melhoria
8.1 Generalidades x x x x x x x x x x x x x x x x - -
8.1.1 Identificação de ferramentas estatísticas x x XPTO-08/03 Estudos de Cpk
8.1.2 Conhecimento de conceitos estatísticos básicos x XPTO-08/03 Entrevistas (e cartas de CEP
8.2 Monitoramento e medição x x x x x x x x x x x x x x x x - -
8.2.1 Satisfação do cliente x x XPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores) Indicadores de satisfação (PXPTO, entrega, reclamaçõe
8.2.1.1 Satisfação do cliente - Suplementar x x XPTO-05/01 + XPTO-08/04 (Indicadores) Indicadores de satisfação (PXPTO, entrega, reclamaçõe
8.2.2 Auditoria interna x XPTO-08/02 Cronograma + Relatório de auditoria + RACs
8.2.2.1 Auditoria do sistema de gestão da qualidade x XPTO-08/02 Cronograma + Relatório de auditoria + RACs
8.2.2.2 Auditoria do processo de produção x XPTO-08/02 Cronograma + Relatório de auditoria + RACs
8.2.2.3 Auditoria do produto x XPTO-08/02 Cronograma + Relatório de auditoria + RACs
8.2.2.4 Planos de auditoria interna x x XPTO-08/02 Cronograma
8.2.2.5 Qualificação do auditores internos x x XPTO-08/02 Registros no RH
8.2.3 Monitoramento e medição dos processos x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-08/04 Indicadores e entrevistas com cada gestor
8.2.3.1 Monitoramento e medição dos processos de produção x x x Plano de Controle + XPTO Controles feito pelos operadores, registros de inspeção / cont
8.2.4 Monitoramento e medição dos produtos x x x x Plano de Controle + XPTO Controles feito pelos operadores, registros de inspeção / cont
8.2.4.1 Inspeção de lay-out e ensaXPTOfuncionais x x XPTO-08/06 Cronograma + registros (dimensional e de ensaios)
8.2.4.2 Itens de aparência x - Registros de inspeção, padrões visuais aprovados pelos
8.3 Controle de produto não-conforme x x x x XPTO-08/05 Registros de inspeção, RAC, desvios
8.3.1 Controle de produto não-conforme - Suplementar x x x x XPTO-08/05 Registros de inspeção, RAC, desvios
8.3.2 Controle do produto retrabalhado x x XPTO-08/05 Registros de inspeção, RAC, desvios
8.3.3 Informação ao cliente x XPTO-08/05 Registros de inspeção, RAC, desvios
8.3.4 Dispensa do cliente x XPTO-08/05 Registros de inspeção, RAC, desvios
8.4 Análise de dados x x x x x x x x x x x x x x x x - Indicadores + planos de ação
8.4.1 Análise e uso de dados x x - Indicadores + planos de ação
8.5 Melhoria x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-08/01 -
8.5.1 Melhoria contínua x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-08/01 Indicadores gerais + Plano de Sugestão
8.5.1.1 Melhoria contínua da organização x x XPTO-08/01 Indicadores gerais + Plano de Sugestão
8.5.1.2 Melhoria do processo de produção x x XPTO-08/01 Indicadores da Produção, melhorias de produtividade (E
8.5.2 Ação corretiva x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-08/01 + Form 025 RACs
8.5.2.1 Solução de problemas x XPTO-08/01 + Form 025 RACs
8.5.2.2 À prova de erro x XPTO-08/01 + Form 025 RACs
8.5.2.3 Impacto da ação corretiva x XPTO-08/01 + Form 025 RACs
8.5.2.4 EnsaXPTO/ análises de produtos rejeitados x x XPTO-08/01 + Form 025 RACs
8.5.3 Ação preventiva x x x x x x x x x x x x x x x x XPTO-08/01 + Form 025 RAPs

Requisitos de Específicos de Clientes da para ISO/TS 16949:2002


FORD - Requisitos Específicos do Cliente (março / 2004)
4.1 Escopo do Manual da Qualidade x MQ Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.2 Controle de Documentos x XPTO-04/01 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.3 Especificações de Engenharia Não há tratamento térmico para Ford. Plano de Controle + XPTO
4.4 Controle de Registros x XPTO-04/01 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.5 Foco no Cliente x x XPTO-05/01 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.6 Representane junto ao Cliente x N/A Form. de análise crítica de contrato
4.7 Análise Crítica da Administração x x XPTO-05/01 Form. de análise crítica de contrato
4.8 Entrada de Dados para Análise Crítica da Administração x x XPTO-05/01 FMEA + PC
4.9 Treinamento x XPTOR-06/000 Form. de análise crítica de contrato
4.10 Provisão de Recursos x x x XPTOR-06/000 Form. de análise crítica de contrato
4.11 Planejamento dos Equipamentos, Instalações e Planta x x XPTO-08/01 Form. de análise crítica de contrato
4.12 Plano de Contingência x XPTO-06/01 Emails, desenhos, etc
4.13 Limpeza das Instalações x x XPTO-07/04 Emails, desenhos, etc
4.14 Planejamento da Realização do Produto x x XPTO-07/06 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.15 Critério de Aceitação x Plano de Controles e IO's Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.16 Processos relativos ao Cliente x PPAP's Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.17 Análise Crítica de Requisitos relativos ao Produto x N/A (Antes da Venda existe a Análise Crítica)Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.18 Viabilidade para Manufatura x XPTO-07/08
4.19 Comunicação com o Cliente x XPTO-07/06 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.20 Abordagem Multidisciplinar x x XPTO-07/06, FORM-219 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.21 Características Especiais x x XPTO-07/06 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.22 Análise Crítica do Desenvolvimento e Projeto Não responsável por projeto do produto
4.23 Verificação do Desenvolvimento e Projeto Não responsável por projeto do produto Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.24 Programa de Protótipos Não responsável por projeto do produto Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.25 Processo de Aprovação do Produto x x x XPTO-07/06 Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
Matriz de Relação dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos
Processos / Áreas do Sistema de Gestão da Qualidade Documentação

Recursos Humanos

Desenvolvimento
Engenharia da
Requisitos da

Manutenção
Qualidade

Expedição
Produção
ISO/TS 16949:2002

Compras
Direção

Vender
Documentos Principais Evidências Principais

Engenharia (Processo)
Engenharia (Produto)
Gestão da Qualidade
Texto em preto: original da ISO 9001:2000

Recursos Humanos
Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949
Texto em cinza: não aplicável

Ferramentaria
Recebimento
Vendas OEM

Almoxarifado

Produtos mil
Produtos mil
Manutenção
Laboratório
Qualidade

Compras
Direção

PCP
4.26 Regulamentações Governamentais x Planilha IMDS Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.27 Desenvolvimento de Sub-Fornecedores x x XPTOR-07/002 PPAP, VDA2
4.28 Fontes Aprovadas pelo Cliente x N/A Planilha de APQP + FMEA, PC, fluxograma,etc.
4.29 Qualidade do Produto Recebido x x XPTOR-07/003 e XPTO-07/09
4.30 Programação de Sub-Fornecedores x x Contrato de Compras PPAP, VDA2
4.31 Instruções de Trabalho x x x IO's PPAP, VDA2
4.32 Verificação de Ajuste (set-up) x XPTO-07/03 Lista de fornecedores qualificados
4.33 Manutenção Preventiva x x XPTO-07/02 Lista de fornecedores qualificados
4.34 Identificação e Rastreabilidade, Preservação, Estocagem e Inventário x x x XPTO-07/07 IMDS
4.35 Análise de Sistema de Medição x XPTO-07/01 Certificados ISO 9001 ou TS, ASQF Empresa X
4.36 Requisitos de Laboratório x XPTO-08/06 Lista de fornecedores qualificados
4.37 Conceitos e Ferramentas estatísticas x x XPTO-08/03 Ordens de Compra
4.38 Satisfação do Cliente x NA (Monitorado pelo Q1) Registro de inspeção de recebimento
4.39 Auditorias Internas da Qualidade x XPTO-08/02 Registro de inspeção de recebimento
4.40 Monitoramento e Medição dos Processos de Manufatura x XPTO-08/03, Plano de Controle e IO's Planilha de IQF, indicadores e RACs
4.41 Monitoramento e Medição do Produto x x x XPTO-08/06 -
4.42 Inspeção de Layout e EnsaXPTOFuncionais x XPTO-08/06 IOs, controles feito pelos operadores, registros de inspeção /
4.43 Itens de Aparência Não há item de aparência Plano de Controle
4.44 Controle do Produto Não Conforme x XPTO-08/05 XPTOnas áreas
4.45 Problemas do Cliente x XPTO-08/01 Registro de liberação de máquina
4.46 Dispensa Formal do Cliente x XPTO-08/05 Cronograma e registros de manutenção
4.47 Esquema de Certificação Automotiva para ISO/TS 16949:2002 x Certificadora credenciada pelo IATF (ABS) Estoque de ferramental, preventiva de ferramental
4.48 Diretrizes para Implementação da ISO/TS 16949:2002 x Durante todo o SGQ Programa de produção
DCBr - Requisitos Específicos do Cliente (maio / 2004)
4.2.3.1 Especificações de Engenharia x XPTO-04/01 -
4.2.4 Controle de Registros (VDA 1) x XPTO-04/01 PPAP, auditorias de processo, EPSs
4.2.4.1 Retenção de Registros (VDA 1) x XPTO-04/01 PPAP, auditorias de processo, EPSs
5.1.1 Eficiência do Processo x x XPTO-05/01 Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon
5.5.1.1 Responsabilidade para Qualidade (VDA 6.3 item 6.1) x x XPTOR-06/000 Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon
7.1.1 Planejamento da Realização do Produto - Supl. (VDA 2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.3) x x XPTO-07/06 Ferramental identificado com o nome do cliente proprietário
7.1.4 Controle de Alterações x x x XPTO-07/06 Ferramental identificado com o nome do cliente proprietário
7.2.1.1 Características Especiais Designdas pelo Cliente (VDA 1) x x XPTO-07/06 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
7.2.2 Análise Crítica de Requisitos Relacionados ao Produto x XPTO-07/08 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
7.3.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento x x FORM - 219 Software da excel
7.3.2.1 Entrada do Projeto do Produto x x FORM - 219 Planilha de definição dos estudos e os próprXPTOestud
7.3.2.3 Características Especiais (VDA 1) x x FORM - 219 Software da excel + relatórXPTOexternos
7.3.6.3 Processo de Aprovação de Produto (VDA 2) x x x PPAP / VDA 2 -
7.4.1 Aquisição x XPTOR-07/001 Escopo + registros com resultados dos ensaios
7.4.1.2 Desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor x XPTOR-07/002 Evidências de qualificação dos laboratórXPTO(excel)
7.5.1.1 Plano de Controle (VDA 1) x x x XPTO-07/06 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
7.6.1 Análise do Sistema de Medição x XPTO-07/01 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
7.6.3.2 LaboratórXPTOExternos x XPTO-07/01 Software da excel
8.2.1 Satisfação do Cliente x XPTO-08/04 Planilha de definição dos estudos e os próprXPTOestud
8.2.3.1 Medição e Monitoram. dos Processos de Fabricação (VDA 2 item 4.5.3) x XPTO-08/03 Software da excel + relatórXPTOexternos
8.2.4.1 Inspeção de Layout e EnsaXPTOFuncionais x XPTO-08/06 Planilha de definição dos estudos e os próprXPTOestud
8.5.2 Ação Corretiva x x XPTO-08/01 Software da excel + relatórXPTOexternos
IVECO/FIAT - 18-0010 (junho / 2002)
1 PREMESSA x Responsabilidade da Iveco -
2 DEFINIZIONI x Responsabilidade da Iveco PPAP, auditorias de processo, EPSs
3 SVILUPPO DEL PRODOTTO x x x Responsabilidade da Iveco PPAP, auditorias de processo, EPSs
4 MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE E SELEZIONE x Responsabilidade da Iveco Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon
5.2 Fornitore x PPAP / CQC Marcações, etiquetas, placas e carimbos nos produtos ao lon
5.3 Classificazione delle caratteristiche di prodotto e di processo x x XPTO-07/06 Ferramental identificado com o nome do cliente proprietário
5.4 Registrazione e conservazione dei risultati di controllo e prova x XPTO-04/01 Ferramental identificado com o nome do cliente proprietário
5.5 Campioni di riferimento x XPTO-07/06 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
5.6 Osservazioni di collaudo al Fornitore x x XPTO-08/01 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
5.7 Autocertificazione x NA Software da excel
6 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE x Planilha de definição dos estudos e os próprXPTOestud
6.1 Controlli sul processo produttivo x x Plano de Controle / IO's Software da excel + relatórXPTOexternos
6.1.1 Piano di controllo x Plano de Controle / IO's -
6.1.2 Mezzi di controllo x XPTO-07/01 Escopo + registros com resultados dos ensaios
6.2 Documentazione del Fornitore x MQ Evidências de qualificação dos laboratórXPTO(excel)
6.2.1 Documentazione per after sales x NA Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
6.2.2 Documentazione relativa a prodotti contenenti elementi riguardati da leggi Aplicável somente à Itália Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
6.2.3 Documentazione relativa alla direttiva 2000/53/CE concernente i veicoli a fine vita x Aplicável somente à Itália Software da excel
6.3 Gestione componenti di sicurezza o soggetti a vincoli di legge Não há item de segurança Planilha de definição dos estudos e os próprXPTOestud
6.3.1 Requisiti di base Não há item de segurança Software da excel + relatórXPTOexternos
6.3.2 Modalità operative Não há item de segurança Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
6.4 Identificazione x x x XPTO-07/07 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
6.5 Rintracciabilità x x x NA Software da excel
6.6 Marcatura del prodotto x XPTO-07/07 Planilha de definição dos estudos e os próprXPTOestud
6.7 Immagazzinamento, protezione, conservazione, imballo e trasporto x x x XPTO-07/04 Software da excel + relatórXPTOexternos
6.8 Modifiche x XPTO-07/06 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
6.9 Deroghe alle specifiche tecniche x Derroga Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
6.10 Attrezzature di proprietà IVECO x NA Software da excel
7 DISPONIBILITÀ PER IVECO x MQ Planilha de definição dos estudos e os próprXPTOestud
8 CONTROVERSIE x x NA Software da excel + relatórXPTOexternos
VW
VDA 2 (1998) x XPTO-07/06
Scania - STD3868 (maio / 2004) e STD 3868 X (junho / 2004)
1 General requirements Certificado QS-9000 Planilha de definição dos estudos e os próprXPTOestud
2 Approval process PPAP Software da excel + relatórXPTOexternos
3 Full Run Test FORM. 219 Planilha de definição dos estudos e os próprXPTOestud
4 Scania standards Lista mestra de Normas Externas Software da excel + relatórXPTOexternos
5 Environmental protection Certificado ISO 14001 Planilha de definição dos estudos e os próprXPTOestud
6 Registration for Supplying Organisations Portal Scania Software da excel + relatórXPTOexternos
TS 4.2.4.1 – Records retention XPTO-04/01 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
Matriz de Relação dos Requisitos TS x Processos x Documentos Internos
Processos / Áreas do Sistema de Gestão da Qualidade Documentação
Recursos Humanos

Desenvolvimento
Engenharia da

Requisitos da

Manutenção
Qualidade

Expedição
Produção
ISO/TS 16949:2002
Compras
Direção

Vender

Documentos Principais Evidências Principais


Engenharia (Processo)
Engenharia (Produto)
Gestão da Qualidade

Texto em preto: original da ISO 9001:2000


Recursos Humanos

Texto em azul: adicionado pela ISO/TS 16949


Texto em cinza: não aplicável
Ferramentaria
Recebimento
Vendas OEM

Almoxarifado

Produtos mil
Produtos mil
Manutenção
Laboratório
Qualidade

Compras
Direção

PCP

TS 6.3.2 – Contingency plans Plano de Contingência Software da excel


TS 7.1.4 – Change control XPTO-07/06 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
TS 7.2.1.1 – Customer-designated special characteristics FORM. 219 Software da excel
TS 7.2.3.1 – Customer Communication - Supplemental XPTO-07/06 (colocar símbolos Scania) Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
TS 7.3.6.3 – Product approval process PPAP Software da excel
TS 7.4.1.3 – Customer approved sources FORM. 219 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
TS 7.4.3 – Verification of purchased product XPTO-07/09 Software da excel
TS 7.5.1 f – Control of production and service provision XPTO-07/04 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
TS 7.5.1.1 – Control plan Planos de Controle Software da excel
TS 7.5.4 – Customer property N/A Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
TS 7.5.4.1 – Customer-owned production tooling N/A Software da excel
TS 7.6.1 – Measurement system analysis XPTO-07/01 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
TS 8.2.1.1 – Customer satisfaction - Supplemental XPTO-08/04 (acrescentar num recl. e tempo de resposta)
Software da excel
TS 8.2.2.3 – Product audit XPTO-08/02 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
TS 8.2.3 – Monitoring and measurement of processes XPTO-08/04 Software da excel
TS 8.2.4.1 – Layout inspection and functional testing XPTO-08/06 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
TS 8.3 – Control of non-conforming product XPTO-08/05 Software da excel
TS 8.3.2 – Control of reworked product XPTO-08/05 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
TS 8.3.4 – Customer waiver XPTO-08/05 Software da excel
TS 8.5.2.1 – Problem solving XPTO-08/01 + Portal Scania Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
STD 3868 X - Geral x Já coberto pelos itens anteriores Software da excel
1 - Tintas x Especif. Empresa X para tinta Scania Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
2 - Pintura x x IO para pintura de peças Scania Software da excel
1 - SCANIA – STANDARD - STD x www.sla-supplier.com.br Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
2 - Regulamentação Técnica – TB x XPTO-07/06 Software da excel
3 – Regulamentação Especial – SB x x x XPTO-07/06 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr
4 - Embalagem x XPTO-07/06 Software da excel
5 – Identificação das Peças x XPTO-07/07 Estoque, form de verificação periódica do estoque e gr