21176679

Sr (a). Jaime Torres Fredes $ 104.108

MANUEL RODRIGUEZ 2327
HIJUELAS CORTE EN TRAMITE

04-367-2100-7

06-06-2017 375279-8
30/05/2017 28/04/2017 29-06-2017

10286 10237

49,00m3 49,00m3

Cargo Fijo $ 1.114

Consumo Agua 49,00 m3 $ 530,53 $ 25.996
Recolección 49,00 m3 $ 282,31 $ 13.833
Tratamiento 49,00 m3 $ 365,86 $ 17.927
Subtotal del mes $ 58.870
Intereses $ 566
Saldo Anterior (1) $ 44.672

Usted Pagó al 07/05/2017 la cantidad de $60.759 Clave de Lectura LECTURA NORMAL

Fecha Emisión 06/06/2017
Número Medidor 53425
Diámetro de Arranque 013 mm
Factor de Cobro 1,00
Días del Periodo 32

2
12/01/2017 EL MOSTRADOR.CL

Timbre Electrónico SII

Res. 29 del 2014 - Verifique información en
http://oficinavirtual.esval.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualV2/web/
Jaime Torres Fredes
MANUEL RODRIGUEZ 2327
HIJUELAS

Estimado cliente:

Informamos a usted que su servicio mantiene una deuda con nuestra empresa por consumos de agua potable y alcantarillado, la que deberá regularizar a la
brevedad en la oficina comercial más cercana a su domicilio.
Debemos recordarle, además, que cada día de atraso en el pago, generará intereses por mora. Si antes de la fecha de corte, no ha normalizado su situación, se
procederá a la suspensión del suministro de agua potable, lo que significará los siguientes costos según el tipo de corte efectuado a su propiedad.

CORTE EN PRIMERA INSTANCIA :$ 4.447

REPOSICION EN PRIMERA INSTANCIA : $ 4.474

Su fecha de corte es a partir del 24/06/2017 . ESTA FECHA NO RIGE SI USTED HA SIDO NOTIFICADO CON ANTERIORIDAD Y AÚN NO HA
CANCELADO LO ADEUDADO, EN CUYO CASO ESTÁ AFECTO A CORTE A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE AQUELLA NOTIFICACIÓN.
De acuerdo con el Decreto MOP Nro. 453 de 1989, el costo de corte y reposición de agua potable por no pago, es de cargo del cliente. La normativa legal también
estipula multas y sanciones para quienes intervengan fraudulentamente las redes y arranques de agua potable.
En caso de tener un convenio de pago vigente, la notificación obedece a lo indicado en la cláusula cinco (5) del contrato de convenio.

Número Cliente Medidor Diámetro Tarifa Ruta Valor Adeudado

375279-8 000000053425 013 0010 04-367-2100-7 $ 44.672