Memoria

Municipalidad Provincial de Oxapampa –Departamento de Pasco
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES………………………………………………………………………………………………………………..…02
II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................... ……………………………………12

1.1 Nombre del Proyecto ................................................................................……………………………………..
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora..............................................................………………….………………….
1.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas ...............………………….………………….
1.4 Marco de Referencia ................................................................................………………….………………….
III. IDENTIFICACIÓN ...................................................................................... ………………….………………….18

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual ...........................................................………………….………………….
2.2 Definición del Problema y sus causas ......................................................………………….………………….
2.3 Objetivo del Proyecto ..............................................................................………………….………………….
2.4 Análisis de Medios Fundamentales .........................................................………………….………………….
2.5 Alternativas de Solución ..........................................................................………………….………………….
VI. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .............................................................. ………………….………………….28

3.1 Horizonte del Proyecto............................................................................………………….………………….
3.2 Análisis de la Demanda ...........................................................................………………….………………….
3.3 Análisis de la Oferta ................................................................................………………….………………….
3.4 Balance Oferta-Demanda ........................................................................………………….………………….
3.5 Costos a precios de mercado ..................................................................………………….………………….
3.6 Beneficios a precios de mercado.............................................................………………….………………….
3.7 Evaluación Económica .............................................................................………………….………………….
3.8 Análisis de Sensibilidad ...........................................................................………………….………………….
3.9 Análisis de Sostenibilidad .........................................................................………………….………………….
3.10 Análisis de Impacto Ambiental ..............................................................………………….………………….
3.11 Elección Y Priorización de alternativas ..................................................………………….………………….
3.12 Organización y Gestión .........................................................................………………….………………….
3.13 Plan de Implementación ........................................................................………………….………………….
3.14 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada ........................………………….………………….
V. CONCLUSIONES...................................................................................................................……………….
4.1 Conclusiones y Recomendaciones .........................................................………………….………………….
4.2 Anexos .....................................................................................................………………….………………….
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I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. NOMBRE DEL PROYECTO.
“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDAD DE SANEAMIENTO

BASICO EN LA CC.NN. ATAHUALPA, DISTRITO DE CONSTITUCION – OXAPAMPA-
PASCO”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
El Objetivo del proyecto es: “DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y

GASTRO INTESTINALES PARASITARIAS EN LA CC.NN. ATAHUALPA, DISTRITO CONSTITUCION”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
El balance oferta - demanda ha determinado un deficiente servicio de agua potable y un déficit

en la unidad de saneamiento básico, a razón de este último servicio los habitantes no utilizan
letrinas y no cuentan con el servicio de agua potable. La instalación de agua potable y unidad
de saneamiento básico tiene sistema de captación, conducción, almacenamiento y
distribución. Cuenta con una fuente de captación: con un caudal de 1,51 l/s, con tuberías de Ø
2” en una longitud de 990 metros en la línea de conducción de la zona denominado
“ATAHUALPA”; tiene un reservorio de 7m3.
La oferta en la situación sin proyecto está comprendida en captación actual de 1,51 l/s.
Con el sistema existente se ha encontrado una oferta excesiva, a la que se suma una red de
conducción, distribución, siendo estos un aliado al derroche, a la que se suma limitada cultura
sanitaria de la población.
El resultado del balance Oferta-Demanda expresa que por el colapsa miento del sistema en
general el propósito de la JASS se ve mermado, incrementándose los números de reclamos,
por la disminución al menos de la cantidad, calidad y continuidad del servicio en la CC.NN.
Atahualpa. Los cálculos justifican las necesidades.
Sin embargo la demanda en la situación sin proyecto está expresado en 70 litros/habitante/día

(l/h/d), quién utiliza por diversos motivo aseo personal, consumo, lavado, etc., con un 30% de
ANC, siendo 192,72 m3/día, 5 781,60 m3/mes y 69 379 m3/año, suministrados por 50
conexiones a igual número de viviendas, para un total de 200 habitantes; lo cierto es que
existe suficiente cantidad de agua, pero, existe un deficiente sistema (captación, conducción,
almacenamiento, distribución y conexiones) de agua potable ya que no cuentan con un
sistema de agua potable y saneamiento básico. La demanda en la situación con proyecto es de
7.00 m3/día, 420 m3/mes y 5.040 m3/año para atender 200 habitantes.
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Las especificaciones técnicas de la alternativa elegida están dentro del marco normativo que
regula, SUNASS, y el Reglamento Nacional de Construcciones y los materiales a utilizarse
cumplen características técnicas certificados con ISO, nacionales e internaciones.
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Sistema de Agua Potable.- El Proyecto considerará el Instalación del sistema de

captación, conducción, almacenamiento, Instalación de redes de distribución,
incluyendo todas las estructuras necesarias que permiten el funcionamiento óptimo del
sistema.
Letrinas.- Se construirá el sistema teniendo en cuenta la topografía y cumpliendo las

normas exigidas, además se instalaran letrinas dependiendo de lo disperso en que se
encuentra las viviendas.
ALTERNATIVA I
Acción 1: Instalación y Instalación de redes de agua potable y conexiones domiciliarias.
Acción 2a: Instalación de sistema de captación y almacenamiento de agua potable.
Acción 3: Instalación del sistema de unidad básica de saneamiento.
Acción 5: Planes y programas de capacitación en educación sanitaria.
ALTERNATIVA II
Acción 1: Instalación de redes de agua potable y conexiones domiciliarias.
Acción 2a: Instalación de sistema de captación y almacenamiento de agua potable.
Acción 3: Instalación y ampliación del sistema de unidad básica de saneamiento.
Acción 5: Planes y programas de capacitación en educación sanitaria.
SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA I)
Acción 1: Instalación de redes de agua potable y conexiones domiciliarias
Sistema de distribución.
Los trabajos preliminares se inician con trazos y replanteos, movimiento de tierras,

excavación manual en material suelto 70% del total y 425.01 m3, excavación en roca
suelta 30% del total en 425,01 m3. Refine y nivelación de zanja para tuberías en 425.01
ml, tendido de cama de apoyo (e=10 cm) 425.01 ml. El relleno de zanjas será
compactado con material seleccionado en 425.01 m3, suministro e instalación de
tuberías, tubería PVC ISO 4422 clase - 10 ¾” en 425.01 m, accesorios en línea de
distribución, dado de concreto para anclaje de accesorios más la prueba hidráulica +
desinfección en tubería en 425.01 ml.
Construcción de Válvula de Control (07 unidad)
Los trabajos preliminares se inician con limpieza de terreno de manera manual,

movimiento de tierras, excavación de terreno de manera manual, eliminación de
material excedente, en 3.78 m3. Las obras de concreto simple son de concreto fc=210
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kg/cm2, encofrado y desencofrado, acero fy'=4200 kg/cm2, con un encofrado y

desencofrado de 20.58 m2.
Instalaciones Domiciliarias (40 unidades)
Los trabajos preliminares se inician con trazo y replanteo, movimiento de tierras,

excavación de zanjas para tuberías TN (manual), refine y nivelación de zanja para
tuberías, zarandeado de material procedente de excavación, tendido de cama de apoyo
(e=10 cm) en 990.00 ml, relleno de zanjas compactado con material seleccionado y
conexiones domiciliarias de DN 1/2", abrazadera de 2" / 1/2", l=6,0 m en 40 unidades.
Acción 2a: Sistema de captación y almacenamiento de agua potable.
Construcción de la Captación
Se inicia con trabajos preliminares, limpieza de terreno manual, trazo y replanteo en

13.49 m2. Movimiento de tierras inicia con excavación manual en material suelto, en
8.08 m3. Las obras de concreto armado consisten en encofrado y desencofrado en 29.28
m2, concreto f'c=210 kg/cm2 en 3, 86 m3, acero fy'=4200 kg/cm2, grado 60 en
151.02Kg, suministro e instalación de filtro, material granular seleccionado. Otros varios
consiste en pintura esmalte en exteriores 19.18 m2, tapa metálica de 0,60x0,60 m
e=1/8" en 1 unidad. El suministro y colocación de accesorios válvula de 2".
Construcción de Reservorio de 7 m3
Los trabajos preliminares inician con trazo y replanteo preliminar en 56,25 m2,
movimiento de tierras, excavación manual en 6,19 m3, excavación manual para
estructuras 6,19 m3. Las obras de concreto simple, solado de e=15cm, las obras de
concreto armado, concreto f'c=210 kg/cm2 en 6,19 m3, encofrado y desencofrado en
23.78 m2, acero fy=4200 kg/cm2 en 398,86 kg, revoques enlucidos y molduras, tarrajeo
c/ impermeabilizante en 20,66 m2, tarrajeo en exteriores 1:2 e=1.5 cm. 25,25 m2. El
rubro varios consiste en tapa metálica de 0,60x0,60m e=1/8", ventilación c/ tubería de
F°G° 3" s/disco, pintura esmalte en exteriores 2 manos en 29,54 m2, con un
hipoclorador de flujo difusión.
Caseta de Válvulas
Los trabajos preliminares inicia con trazo y replanteo preliminar, movimiento de tierras,
excavación manual, obras de concreto armado, concreto fc=175 kg/cm2, encofrado y
desencofrado para estructuras 7.78 m2, acero fy=4200 kg/cm2, revoques enlucidos y
molduras, tarrajeo exterior 5,18 m2. Varios tapa metálica de 0,60x0,60 m e=1/8",
pintura esmalte en exteriores 2 manos filtros de grava, válvulas y accesorios.
Conexiones domiciliarias (40 unidades)
Los trabajos preliminares se inician con trazo y replanteo, movimiento de tierras,

excavación de manera manual, relleno de zanjas compactado con material propio, obras
de concreto de fc=175 kg/cm2, encofrado y desencofrado.
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Las válvulas y accesorios consisten en tubería PVC norma ISO 4435 DN ¾”.Las tuberías
PVC norma ISO 4435 DN ½ 25 y accesorios diversos. Encofrado y desencofrado 36 m2.
EDUCACION SANITARIA.
Acción 5: Fortalecimiento del JASS y del Comité de Gestión
La JASS, está constituido, su institucionalidad de la unidad gestión servicios saneamiento

requiere elección de la junta directiva, obtención de personería jurídica, escritura
pública, inscripción registros públicos, obtención de licencia de funcionamiento, obtener
copia literal, trámite de licencia de funcionamiento, implementos de seguridad,
herramientas manuales, eventos de capacitación en gestión operacional, capacitación
en operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de desagües, capacitación en
instalación y reparación de válvulas, equipos y accesorios, eventos de capacitación en
gestión comercial, capacitación en estrategias comunicacionales y relaciones públicas
alcantarillado, eventos de capacitación en gestión financiera, capacitación en manejo de
estados financieros, eventos de capacitación en gestión administrativa, capacitación en
organización y manejo adecuado de recursos humanos.
Acción 6: Planes y Programas de Capacitación en Educación Sanitaria.
Los planes y programas de educación sanitaria, consiste en el diseño de materiales

educativos de investigación de la problemática del grupo meta, determinación del grupo
meta, elaboración del primer borrador del material, validación de materiales educativos,
selección y contratación del personal encargado, preparación de materiales y ambiente,
convocatoria al grupo de validación de taller de validación, evaluación de resultados de
cambio del material validado según los resultados, elaboración de materiales
educativos, reproducción del material validado, ejecución de la campana, actividades de
implementación, ejecución de talleres de educación sanitaria, visitas domiciliarias,
emisión de los spots audiovisuales de educación sanitaria, distribución de materiales
impresos de educación sanitaria.
e. COSTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.
F. BENEFICIO DEL PROYECTO
Agua Potable
Con la ejecución del proyecto la población tendrá acceso al recurso hídrico apto para el
consumo humano (agua potable), con la cantidad adecuada, continuidad, cobertura y en los
niveles de consumo adecuados.
La población de la CC.NN de Atahualpa, sufre una alta incidencia de enfermedades de origen

hídrico, que afecta la precaria economía de la familia, debido a que se incurre en gastos por el
tratamiento de las enfermedades diarreicas, parasitarias, digestivas y enfermedades
dermatológicas, principalmente; seguido por los altos índices de contaminación ambiental.
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Con el presente PIP estas condiciones negativas se reducirán, por ende significa ahorro en
costos familiares.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.
Indicadores de la Evaluación Económica y Social
Llevado acabo a la evaluación económica, resultó que el valor neto actual asciende a 79
170,79 nuevos soles por lo tanto el proyecto es rentable si llevamos a cabo generaría 79 mil
nuevos soles de rentabilidad sobre la alternativa expresada por el COK, con una tasa interna de
retorno de 14% anual.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
El proyecto al menos los 20 años de vigencia es sostenible porque absolverá el problema

principal que aqueja a las localidades. Está garantizado desde el punto técnico, presupuestal,
administrativo. La cobertura técnica y provisión del servicio está garantizada para la instalación
del sistema de agua potable y unidad de saneamiento básico en la CC.NN Atahualpa de agua
potable. La Administración del servicio lo realizará la JASS por ser la entidad que administra el
agua; sin embargo a ello se aunará la organización vecinal, en este caso el Comité de Gestión y
Mantenimiento que coadyuvará al trabajo para el funcionamiento adecuado del servicio.
Los beneficiarios y representantes de las localidades, en una asamblea acordaron, que se

deberá pagar la tarifa por el servicio prestado, para de esta manera cubrir los gastos de
operación y mantenimiento del sistema del sistema de agua potable y unidad de saneamiento
básico.
El monto de la tarifa a pagar mensualmente asciende S/. 6.62 nuevos soles, sobre el costo del
agua potable incluido el IGV, monto que cubre los gastos de operación y mantenimiento del
servicio. Para ello, además entrará en funcionamiento el Comité de Gestión y Mantenimiento,
quienes velarán por el cumplimiento del compromiso.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El sistema existente se encuentra colapsado por falta de instalación del sistema de agua
potable y unidad de saneamiento básico quedando obsoleto, por esta razón se incrementan
los casos de enfermedades de origen hídrico, ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias,
enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo, por último pérdida de agua potable, lo peor
que los afectados no reciben agua por horas hasta que el equipo de mantenimiento lo repare.
Durante el proceso de ejecución presentará impactos leves y temporales, después de ella el
impacto ambiental del proyecto será positivo, por lo que el proyecto mejorará notablemente
las condiciones de vida de la población beneficiada.
Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:
1. Medio físico natural (elementos inorgánicos);
2. Medio biológico (elementos orgánicos);
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3. Medio socioeconómico (la sociedad en su conjunto); y
4. Medio paisajístico y cultural (paisaje del área y elementos arqueológicos).
5. Análisis de riesgo.
Se concluye que el Impacto Ambiental durante la ejecución del proyecto es No Significativo

(temporal y leve), tornándose luego en impacto positivo para el medio ambiente del lugar
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Los arreglos institucionales consisten en la viabilizarían del presente perfil, aprobación de

financiamiento y cofinanciamiento, capacitación a los actores, firma de convenios entre las
instituciones involucradas con el proyecto, como la Municipalidad Distrital de Constitución y
las Localidades involucrados, para dar sostenibilidad, legal, técnico de la etapa de ejecución del
proyecto.
La estructura organizacional está debidamente constituida y aprobada. La organización,

dirección y administración de la empresa depende básicamente de la JASS, donde establece
lineamientos de política con la finalidad de brindar los mejores servicios al usuario de manera
eficiente y eficaz.
Se sugiere la ejecución por contrato por la especialización de los componentes de

infraestructura toda vez que la Unidad Ejecutora (UE) tiene experiencia.
La organización encargada del Proyecto en su Etapa de Operación y Mantenimiento es la JASS.

La Unidad Ejecutora encargada; cuenta con la capacidad técnica y administrativa para la
operación y mantenimiento. Los beneficiarios constituirán un Comité de Gestión de Proyecto,
quienes serán capacitados por medio de talleres, cursos, etc., iniciando sus actividades con el
apoyo en la etapa de ejecución.
La disponibilidad del Presupuesto debe ser en forma urgente se requiere la viabilidad del
presente perfil, para la asignación del presupuesto en S/. 483,327.26 nuevos soles, en este
caso el llamado a la FONIPREL y la Municipalidad Distrital de Constitución; ya que el presente
proyecto es de prioridad UNO, por lo tanto es necesario el dictamen de la viabilidad.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El plazo de ejecución del presente Proyecto ha sido estimado de cuatro meses para realizar las
obras programadas, al que se debe agregar un plazo previo de un mes para la elaboración del
respectivo expediente técnico y proceso de licitación y liquidación técnica y financiera de las
obras, tal como se ilustra en el cronograma.
Su implementación mucho depende de la viabilidad que ha de otorgarse al proyecto, la

asignación y apoyo presupuestal por parte de las instituciones que el comité de gestión ya ha
iniciado con la formulación del presente perfil técnico.
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L. CONCLUSIONES
La alternativa I, permite plantear la solución al problema central y cumplimiento del objetivo

principal del proyecto de manera eficiente y eficaz. El proyecto mejorará el sistema de agua
potable, construirá letrinas en la CC.NN. de Atahualpa.
El Proyecto de Inversión Pública (PIP), por las propias características presenta hasta dos
alternativas, llevado a medir la rentabilidad social, económica mostrando indicadores
elegibles, un valor actual (VANS) de S/. 114,630.72nuevos soles para una inversión de S/.
483,327.26 nuevos soles, inclusive a una variación de la inversión como de los costos por
distorsiones cambiarias externas o cualquier otro factor a más de 20% el PIP continua
mostrando la rentabilidad económica, social, asimilando una sostenibilidad Técnica y
Administrativa, sostenibilidad Económica y Financiera, sostenibilidad Social, sostenibilidad
Ambiental. Por lo tanto se elige la alternativa I del PIP como un proyecto rentable,
contribuyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida de la población de la zona de
influencia del PIP que considera lo siguiente:
La alternativa I viable tiene un costo de inversión de 483,327.26nuevos soles a precios

privados, de la que S/. 406,106.47corresponde presupuesto del sistema de agua potable y. La
inversión a precios sociales es S/. 448,022.29 nuevos soles.
Para el proyecto se ha planteado el horizonte de 20 años, con tasa de crecimiento de la

población de 0,56% y una densidad de poblacional promedio de 5,00 habitantes por vivienda
(según los datos de FONCODES).
El proyecto desde el punto de vista social, es necesario y urgente la ejecución, está inmerso en
el Plan Estratégico del distrito recientemente formulado siendo prioritaria ya que contribuirá
en la mejora del nivel de vida de la población beneficiada.
Se concluye que el Impacto Ambiental durante la ejecución del proyecto es No Significativo

(temporal y leve), tornándose luego en impacto positivo para el medio ambiente del lugar.
RECOMENDACIONES
Se recomienda con énfasis el apoyo del responsable del Pliego de la Municipalidad Distrital de
Constitución por estar comprendido entre sus funciones inherentes y contempladas en el Plan
Operativo, por ser una obra que brindará un servicio básico y prioritario para la población del
CC.NN. Atahualpa.
Es recomendable el apoyo la gestión de los beneficiarios a fin de acceder la obra tan anhelada
y necesitado servicio por la población principalmente niños y ancianos de la zona en estudio.
Se recomienda Urgente y necesaria la ejecución del proyecto, por ser prioritario, lo que
permitirá contribuir en la mejora de las condiciones de salubridad de los habitantes de la zona
en estudio; que debe ser considerado para la atención con prontitud.
Se recomienda viabilizar el proyecto, es esta etapa para el inicio de la etapa de inversión,
formulación del expediente técnico.
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I. ASPECTOS GENERALES.
1.1. Nombre del Proyecto.

“INSTALACION DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN LA CC.NN. ATAHUALPA –
CONSTITUCION – OXAPAMPA – PASCO”
UBICACIÓN:
Departamento : Pasco
Provincia : Oxapampa
Distrito : Constitución.
CC.NN. : Atahualpa.
Región Geográfica : Selva.
Altitud : 280 m. s. n. m.
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
MAPA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA
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UBICACIÓN LOCAL
CC.NN.ATAHUALPA DEL DISTRITO DE CONSTITUCION.
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto.
Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto.

UNIDAD FORMULADORA : Sub Gerencia de Estudios y Obras Municipalidad
DISTRITO DE CONSTITUCION
Sector : Gobiernos Locales
Teléfono : 063 – 630861.
Dirección : Av. Fernando Belaunde Terry S/N Cuarta Etapa
Persona responsable : Econ. Edwin Yoban Dominguez Jará
Responsable del Proyecto : Construcción & Minería Libra E.I.R.L.
UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad Distrital de Constitución

Sector : Gobiernos Locales
Teléfono : 063 - 630861
Dirección : Av. Fernando Belaunde Terry S/N Cuarta Etapa
Persona responsable : Obsta. Moisés, Acuña Gómez
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La Municipalidad Distrital de Constitución cuenta con autonomía y capacidad, técnica,

económica y administrativa enmarcado en los lineamientos legales normativos del
gobierno y tiene amplia experiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública
principalmente en el sector saneamiento.
El cual tiene como objetivo promover el desarrollo integral del Distrito Constitución. La
actividad principal es de promover y ejecutar obras de infraestructura, económica y social
con una visión integral; destinadas a satisfacer las necesidades básicas y elevar la calidad
de vida de la población.
1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.

El presente proyecto esta priorizado por las entidades Regionales, Provinciales y locales El
proyecto se encarga de contribuir a mejorar la salud de la población y la calidad de vida, a
través del Instalación, del servicio. Asimismo contribuir al uso adecuado de servicios de
agua y saneamiento sostenibles, adoptando las mejores prácticas de higiene, mejorando
las capacidades de la comunidad y otras organizaciones responsables en administración,
operación y mantenimiento de los sistemas.
 EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO:

Que, conforme a la ley Nº 27792, es competencia del Ministerio de Vivienda,
Construcción y saneamiento, formular, aprobar, ejecutar y supervisar las
políticas de alcance nacional aplicables en materia de vivienda, urbanismo,
construcción y saneamiento y para tal efecto, dicta normas de alcance
nacional y supervisa su cumplimiento.
Ha Elaborado el “Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015”. El horizonte
temporal del plan es la meta correspondiente a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM): “Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de
personas que carezcan de acceso sostenible al Agua Potable y a los servicios
básicos de Saneamiento”.
El Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural, PRONASAR, es un
programa diseñado para revertir esta situación mejorando las condiciones de
vida de la población rural del país, disminuyendo la incidencia de
enfermedades diarreicas a través de la implementación e Instalación de la
calidad de los servicios de agua y saneamiento, la adopción de mejores
prácticas de higiene por parte de la población, el fortalecimiento de las
capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la
sostenibilidad.
 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO:

Como entidad rectora del desarrollo económico y social de la región y que
participara como entidad financiera y supervisora del proyecto dado además
que ha priorizado y programado “Saneamiento Básico priorizando los Centros
Poblados más alejados de la Región”, en beneficio de los pobladores del
Distrito de Constitución la CC.NN. Atahualpa.
La misión del Gobierno Regional es Organizar y conducir la gestión pública de

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco
de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y
sostenible de la región de acuerdo con los lineamientos de su política y la ley
Orgánica del Gobierno es competencia Promover y regular actividades y/o
servicios en materia de salud conforme a ley (Artículo 9: competencias
constitucionales).
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 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD – PASCO:

Tiene la misión de promover la salud, prevenir las enfermedades y garantizar
la atención integral de todos los habitantes del país que lo necesiten,
proponiendo y conduciendo los lineamientos de política de corto, mediano y
largo plazo, en concertación con todos los sectores públicos y los actores
sociales. De acuerdo con la ordenanza Regional se aprueba en la Política. A
nivel Regional se mejora el saneamiento básico (agua, desagüe, residuos
sólidos), priorizando las zonas Rurales.
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION:

Dentro de su plan de acción municipal para el año 2013, contempla el
desarrollo de actividades relacionadas con el sector de Saneamiento en el
ámbito de su Distrito, entre las cuales el presente proyecto ha sido priorizado
en el respectivo proceso del presupuesto participativo. Por esta razón, es que
está optando por la inmediata elaboración del perfil y posterior búsqueda de
financiamiento. Los Beneficiarios del proyecto y las autoridades competentes
ante el incremento de diferentes enfermedades gastrointestinales, diarrea,
desnutrición lo cual repercute en la mortalidad de los niños debido al
consumo de agua no potabilizada en algunos sectores consumen agua
potabilizadas y a un colapsado sistema de eliminación de excretas se
organizaron y gestionaron para poder hacer realidad este proyecto que
beneficiara a la localidad de Atahualpa Distrito de Constitución.
 LA COMUNIDAD NATIVA DE ATAHUALPA.

La población a través de una asamblea ha expresado la necesidad de la
ejecución del proyecto y han formalizado mediante actas suscritas, su
compromiso de participar con la Municipalidad Distrital de Constitución,
proporcionando mano de obra no calificada, además se ha comprometido en
pagar cuotas familiares requeridas para cubrir los costos de operación y
mantenimiento y reposición de la inversión del proyecto que establezca la
futura JASS para garantizar la sostenibilidad del servicio de agua potable.
 PUESTO DE SALUD:
La realización del proyecto del Sistema de agua potable y Letrinas ecológicas
contribuirá a disminuir la cantidad de atención de pobladores con
enfermedades de diarrea, desnutrición y gastrointestinales por la cual la posta
médica es una de las más interesadas en apoyar para la ejecución del
proyecto.
CUADRO Nº 01
ESTADISTICA PUESTO DE SALUD
MENORES DE 5 A DE 9 A MAYORES
ENFERMEDADES DE 5 9 18 DE 18 TOTAL
Nº AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
ENFERMEDAD
1 DIARREICA 3(42%) 3(30%) 2(10%) 1(2.5%) 9(11%)
AGUDAS
PARASITOSIS
2 5(32%) 5(38%) 4(15%) 6(10%) 20(5%)
INTESTINAL
DERMATOFITOSIS
3 2(38%) 3(20%) 4(28%) 4(5%) 13(9%)
(HONGOS)
FUENTE PUESTO DE SALUD DE CONSTITUCION
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 INSTITUCION EDUCATIVA:
Cuenta con una institución educativa exclusivamente primaria, haciendo que
los niños migren en su mayoría a la capital del distrito para estudiar su
secundaria.
CUADRO Nº 02
GRUPO DE INVOLUCRADOS
GRUPO
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES CONFLICTOS
INVOLUCRADO
Población  Contaminación de agua por falta de

 Tener un servicio adecuado y
sistema de desagüe.
continuo de agua potable en toda
Beneficiaria  Déficit de cobertura de los sistemas de
época.  Ninguno
agua en épocas de estiaje.
 Dotación continúo en épocas de
 Frecuentes casos de infecciones
estiaje y mayor cobertura a la
dérmicas y gastrointestinales en niños.
población.
 Baja cobertura de sistema de agua

potable en la localidad.
 Servicios de Agua sin conexiones
Municipalidad  Mejorar la calidad y agua que
domiciliarias, sin contar un sistema de
consume en sus, del agua.
alcantarillado.
Distrital de  Cobertura con agua potable y  Ninguno
 contaminación por aguas residuales.
Constitución. alcantarillado al 100% desde el inicio
 Frecuentes casos de problemas de
del proyecto.
salud de origen hídrico.
 Reclamos y demanda de atención para
la solución de dicho problemas.
 Alta incidencia de Enfermedades de

origen hídrico.
Hospital y Postas
 Incremento en el gasto de las familias en  Reducir los índices de enfermedades
de Salud  Ninguno
concepto de salud. infectocontagiosas
 Elevados casos de enfermedades
parasitarias y sanguíneas.
 Cultivos contaminados.
Agricultores  Contaminación de fuentes de agua y
 Construcción de agua potable y  Ninguno
corrientes de agua con agua negra o
letrinas como saneamiento.
servida, que contamina sus parcelas.
Administración
 Déficit de cobertura en el servicio de  Ninguno
CC.NN.  Mejor calidad de vida a la Población.
agua y alcantarillado a la población
.Atahualpa
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Grupo de Problemas percibidos Recursos/Mandatos Intereses

involucrados
 Alto porcentaje de  Participará como  Reducir a la mitad para

MINISTERIO DE personas que no entidad supervisora. el año 2015 el
VIVIENDA, tienen acceso a los porcentaje de personas
CONSTRUCCIÓN Y servicios básicos de que carezcan de acceso
SANEAMIENTO saneamiento. sostenible al agua
potable y a los servicios
básicos de saneamiento.
 Contribuir al desarrollo
GOBIERNO
 Inadecuada  Participación como integral y sostenible de
REGIONAL
Infraestructura de entidad Reguladora. la región de acuerdo con
Saneamiento. los lineamientos de su
política.
 Alto porcentaje de  Apoyará con la  Promover la salud,

DIRECCION enfermedades prevención y atención prevenir las
REGIONAL DE de los trabajadores enfermedades y
SALUD - PASCO durante la ejecución garantizar la atención
del proyecto integral de todos los
habitantes de la región
Junín.
 Bajo niveles de  Participará como  Fomentar el adecuado

MUNICIPALIDAD
desarrollo de los entidad financiera y uso de los recursos
DISTRITAL DE
pobladores del CC.NN. supervisora del naturales y la mejora de
CONSTITUCION
Atahualpa proyecto. la calidad de vida de la
población
 Necesidades básicas  Apoyar en la obra  Acceso a los servicios de

insatisfechas CON MANO DE OBRA Saneamiento y consumo
NO CALIFICADA de agua potabilizada.
DURANTE LA
BENEFICIARIOS
EJECUCION DEL
DIRECTOSCC.NN.AT
PROYECTO, CON
AHUALPA
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
RUTINARIO después
de la EJECUCION.
 Incremento de  Encargada de  Desarrollo sectorial y de

diferentes coadyuvar y prevenir la zona de atención.
PUESTO DE SALUD
enfermedades las enfermedades en
gastrointestinales, el CC.NN. Atahualpa.
diarrea, desnutrición.
INSTITUCION  Alto porcentaje de  Apoyar el desarrollo  Acceso a los servicios de

deserción de la obra con Saneamiento y
EDUCATIVA escolar la prestación consumo de
del local para agua
capacitación. potabilizada.
14
1.4. Marco de Referencia.
1.4.1 Contexto Internacional y Nacional Macroeconómico

La economía mundial está atravesando por un cambio fundamental, por un lado la crisis
internacional financiera que afecta a nivel mundial y de otro las consecuencias reales de
la menor disponibilidad de riqueza e ingresos que la misma crisis genera, lo cual trae
como consecuencia la desaceleración de la economía. Hasta mediados del año 2008, la
economía peruana atravesaba un período de alto crecimiento, con una expansión de la
demanda interna y externa. Así mismo, se evidenciaba una preocupación por la
aceleración de la inflación, considerando los componentes de inflación internacional. Los
efectos favorables del ciclo internacional reflejaron también unas posiciones
superavitaria de las cuentas fiscales que permitieron la reducción sostenida de la deuda
pública y creciente del superávit comercial que como consecuencia los resultados de la
balanza en cuenta corriente de la balanza de pagos fueron positivas. El nuevo entorno
internacional cambia de manera significativa, para los años 2009 y 2010, por la reducción
del nivel de actividad en lo que respecta a las decisiones de política económica, la
recesión de los principales países desarrollados trae consecuencias para la economía
peruana a través de los canales financieros y reales. En el primer caso se está dando una
reducción de los flujos de capitales al país, aumento en el riesgo país y de los emergentes
en general junto con presiones para la devaluación del sol. Estas últimas han sido
moderadas por el BCR mediante agresivas participaciones en el mercado cambiario.
Desde el punto de vista financiero, la reducción de capitales externos tiene como
consecuencia sobre los costos y disponibilidades de crédito a través de mayores tasas de
interés y menor oferta del crédito, lo cual se refleja en la dinámica de crecimiento. En el
lado real, dado que la economía mundial crecerá más lentamente, se observa una
disminución de las exportaciones tradicionales, siendo la consecuencia menor
disponibilidad de divisas en el mercado cambiario y a su vez el tipo de cambio real de
equilibrio más alto. Otro efecto es la disminución de las remesas de los residentes en el
exterior a las familias peruanas dado que las economías desarrolladas atraviesan
elevados niveles de desempleo. De acuerdo a informes de los entes institucionales
oficiales y consultoras, la economía peruana seguirá creciendo a tasas menores que los
de años pasados. No se pronostica que la economía entre a una fase recesiva. Los
menores precios internacionales de las materias primas y menor demanda agregada no
permitirán que la inflación incremente.
1.4.3Contexto Normativo Nacional
El desarrollo del presente proyecto podemos enmarcarlo dentro de la Ley 27293, que
crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, con la finalidad de optimizar el uso de los
Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios,
procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los
proyectos de inversión.
El Sistema Nacional de Inversión Pública busca lograr los siguientes objetivos:
 Propiciar la aplicación del Ciclo del Proyecto de Inversión Pública: Perfil-Pre

factibilidad – Factibilidad - Expediente técnico-ejecución-evaluación ex post.
 Fortalecer la capacidad de planificación del Sector Público.
 Crear las condiciones para la elaboración de Planes de Inversión Pública por
períodos multianuales no menores de 3 (tres) años.
En el Anexo SNIP 04: (Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública)
Clasificador Funcional Programático, clasifica a este tipo de Proyectos, según la
Función (18) como SANEAMIENTO; dentro del Programa (040) SANEAMIENTO; y Sub
programa (0089) SANEAMIENTO RURAL.
15
1.4.4.- Contexto Normativo Regional
Visión Distrital
Que la población de la Región viva mejor, que tenga trabajo digno, que desarrolle su
vida en condiciones favorables, y que tenga asegurado su futuro promisorio.
Misión Distrital
Desarrollo integral de la Región, con enfoque de desarrollo humano equitativo y
solidario y el cuidado del medio ambiente.
Ejes de la Gestión
1.- Descentralización, integración y autonomía.

2.- Desarrollo Social.
3.- Desarrollo Económico.
4.- Conservación de recursos naturales y el medio ambiente regional.
5.- Transparencia y corrupción cero.
1.4.5.- Contexto Normativo Local

La Municipalidad Distrital de Constitución, enmarca el desarrollo de este proyecto en
Ley Orgánica de Gobiernos Municipales Nº 27972, Saneamiento, la cual indica que las
municipalidades tiene la competencia de formular, aprobar, ejecutar y monitorear los
planes y políticas locales en materia Saneamiento, en concordancia con las políticas,
normas y planes regionales, sectoriales y nacionales. Así como en la aplicación del Plan
Nacional del sector Saneamiento 2006 – 2015.
Visión de futuro
Constitución al 2015, es un Distrito con límites definidos, con autoridades responsables
que trabajen de manera concertada y conjunta con su población, teniendo un gran
interés en la niñez. Cuenta con servicios básicos de Salud, Educación, Agua, Energía,
Saneamiento; con agricultura y ganadería tecnificada en frutales, interconectado con
trochas carrozables; promueve el ecoturismo, con una población que hace uso racional
y adecuado de sus recursos naturales.
Ejes Estratégicos de Desarrollo:
 Capital Humano y Social

 Infraestructura y Equipamiento Productivo
 Institucionalidad, Democracia y Participación
 Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
16
2. IDENTIFICACIÓN.
2.1. Diagnóstico de la Situación Actual.
2.1.1. Antecedentes de la situación que motivan el proyecto.
a. Los motivos que originaron el proyecto.
 Inadecuadas prácticas de higiene de la población, relacionadas al uso del
agua, y disposición de excretas.
 Carencias de servicios de agua potable y saneamiento.
 Alto índice de enfermedades de origen hídrico en la población en su mayoría
niños menores a los 12 años.
b. Características del problema que se intenta solucionar con el proyecto.

 Las enfermedades de origen hídrico tienen una importante prevalencia en el
perfil epidemiológico de la localidad e impactan en la salud de la población, al
generar por causa de la deshidratación e infección, cuadro de desnutrición, lo
cual incide en una disminución de la capacidad inmunológica de los
pobladores y principalmente en los niños, lo que trae como consecuencia la
posibilidad que otras enfermedades de carácter infeccioso, puedan
presentarse. Lo cual a su vez incide en la economía de los hogares por el
aumento de los gastos en medicamento, originando el deterioro de la calidad
de vida de la población por los menores recursos económicos disponibles.
 En el CC.NN de Atahualpa, presenta un deficiente servicio de agua potable, y

mala calidad de agua según el análisis bacteriológico.
c. Las razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de
agua y saneamiento.
Con la implementación del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de
salubridad de la población a través de una eficiente prestación de los servicios
de agua potable y saneamiento, generando las condiciones para que las
enfermedades de origen hídrico tengan una disminución y se generen
menores cuadros de deshidratación, infecciones y desnutrición, lo cual
incidirá en la económica de los hogares por la disminución de los gastos en
medicamento, originando mejora en la calidad de vida de la población por la
mayor disponibilidad de recursos económicos.
2.1.2. Identificación del área de influencia del estudio.
El CC.NN Atahualpa, pertenece al distrito de Constitución, Provincia de

Oxapampa, Departamento de PASCO. Se encuentra a 280 m.s.n.m. El clima del
área estudiada se caracteriza por tener una temperatura media anual de 35 °C,
definiendo un clima cálido y húmedo de selva baja con precipitaciones fluviales a
predominio en los meses de Diciembre a Marzo. El tipo de suelo encontrado en la
zona en Estudio es de Suelos rojizos o amarillos, ácidos, bien drenados y con
contenido de arcilla.
2.1.3. Aspectos Socioeconómicos y Culturales.
a. Población Afectada.
La CC. NN Atahualpa es una población en pleno proceso de desarrollo, los
moradores en su mayoría se dedican principalmente a la agricultura y a la
17
crianza de animales menores, etc. De igual manera a las actividades agrícolas

en la producción de cacao y producción de hoja de coca.
La población objetiva es el CC.NN Atahualpa que tiene una población de
200habitantes (año 2012), se encuentra ubicado en el Distrito de
Constitución, Provincia de Oxapampa – PASCO.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA

A PRECIOS PRIVADOS
Costo
DESCRIPCION Und. Cant/mes Total
Unit mensual anual
1. COSTO DE OPERACIÓN 830.70
01 personal H-H 13.00 2.50 32.50 390.00

INSUMOS QUIMICOS
Hipoclorito de Calcio (lavado Kg. 13.00 2.83 36.73 440.70
y desinfección de estructuras)
2 COSTO DE MANTENIMIENTO 1,104.00
01 Técnico H-H 13.00 2.50 32.50 390.00

01 Peón H-H 13.00 1.50 19.50 234.00
Materiales y herramientas Gbl 2.00 20.00 40.00 480.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,934.70
Beneficios sociales cualitativos.
Cubriendo lo Costos de operación y

mantenimiento
Mensual 161.23
N° de Instalaciones 33.33
Por familia 4.84
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA

A PRECIOS SOCIALES
Und Cant/me Costo
DESCRIPCION Total
. s
Unit mensual anual
1. COSTO DE OPERACIÓN 724.88
01 personal H-H 13.00 2.27 29.55 354.55

INSUMOS QUIMICOS
Hipoclorito de Calcio (lavado Kg. 13.00 2.37 30.86 370.34
y desinfección de estructuras)
2 COSTO DE
898.31
MANTENIMIENTO
01 Técnico H-H 13.00 2.27 29.55 354.55
01 Peón H-H 13.00 0.90 11.70 140.40
Materiales y herramientas Gbl 2.00 16.81 33.61 403.36
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,623.19
18
CUADRO Nº 03
Población y número de familia en el ámbito del proyecto

HABITANTES FAMILIAS VIVIENDAS
CC.NN 200 40 40
Atahualpa
TOTAL: 200 40 40
Fuente: Elaboración propia. Toma de datos de campo – Diciembre del 2012.
b. Salud, Higiene y Saneamiento.

Existe un 10% de incidencia de enfermedades relacionadas con la piel por la
falta de un aseo adecuado, enfermedades infecciosas y parasitarias en un
20%, y 13.5% de enfermedades del sistema digestivo. Son Enfermedades
relacionadas por el uso del agua y su saneamiento. En base al aspecto
higiénico hace falta una educación de ello, como la adecuada disposición de
residuos sólidos y orgánicos, y una adecuada evacuación de excretas.
DESCRIPCIÓN NÚMERO %
Enfermedades del Sistema Respiratorio 42 21.0
Ciertas enfermedades infecciosas y 40 20.0
parasitarias
Enfermedades de la piel y del tejido 20 10.0
subcutáneo
Enfermedades del ojo y sus anexos 11 5.5
Traumatismos, envenenamiento y otras 12 6.0
causas externas
Enfermedades del sistema digestivo 27 13.5
Enfermedades del sistema 8 4.0
genitourinario
Enfermedades del oído y de la apófisis 7 3.5
mastoides
Enfermedades endocrinas, nutricionales 12 6.0
y metabólicas
Enfermedades de la sangre y de los 12 6.0
órganos
L.D.D. 9 4.5
Total General 200 100%
Fuente: Oficina de Estadísticas e Informática Red de Salud Oxapampa - 2012
SITUACIÓN SIN PROYECTO
AÑO TOTAL DE LOS

COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE
O&M
1 755.11 927.36 1682.47

2 755.11 927.36 1682.47
3 755.11 927.36 1682.47
4 755.11 927.36 1682.47
5 755.11 927.36 1682.47
6 755.11 927.36 1682.47
7 755.11 927.36 1682.47
8 755.11 927.36 1682.47
9 755.11 927.36 1682.47
19
10 755.11 927.36 1682.47

11 755.11 927.36 1682.47
12 755.11 927.36 1682.47
13 755.11 927.36 1682.47
14 755.11 927.36 1682.47
15 755.11 927.36 1682.47
16 755.11 927.36 1682.47
17 755.11 927.36 1682.47
18 755.11 927.36 1682.47
19 755.11 927.36 1682.47
20 755.11 927.36 1682.47
SITUACIÓN CON PROYECTO
TOTAL DE LOS
COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTOS DE
O&M
13,762.08 36,691.20 50,453.28

13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
13,762.08 36,691.20 50,453.28
20
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL DE LOS
COSTOS DE COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
O&M
13,006.97 35,763.84 48,770.81

13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
13,006.97 35,763.84 48,770.81
c. Características de las viviendas.

Según la visita a campo realizado el CC.NN Atahualpa, se tiene que el material
predominante de las viviendas es de madera y calamina en su totalidad. En
cuanto al uso de las viviendas, el 92.00% tiene vivienda propia de material
rustico. La mayoría no tiene energía eléctrica, el 95% no cuenta con los
servicios de agua potable, el 90% no cuenta con letrinas, ni alcantarillado por
lo que el saneamiento es inexistente.
21
Foto Nº 01 Viviendas con construcción de madera
d. Características de la educación.
 Cuenta con una institución educativa de nivel primario, construidas
por la misma población, sin acabados, ni bien estructurados, el cual
se encuentra techado con calaminas.
 Cuentan con solo un servicio higiénico, el cual no abastece a todo el
alumnado en general.
 No cuenta con una losa deportiva, para el entretenimiento del
alumnado en las horas de recreo.
Foto Nº 02Escuela de Inicial y Primaria de Atahualpa.
e. Vías de Comunicación en el área de influencia.

Infraestructura Vial.
El medio de transporte se da por vía terrestre llegando al puerto del centro
Poblado de Lorencillo y vía fluvial a través del Rio Pachitea llegando así a la
Localidad de Atahualpa.
Medios de Transporte.
El medio de transporte más común se realiza a través del Distrito de
Constitución al Centro Poblado de Lorencillo(S/. 10.00vía carretera) en auto,
Constitución – Lorencillo(S/. 5.00vía carretera) en Moto Lineal, Lorencillo –
CC.NN Atahualpa (S/.20 vía Fluvial) en Bote.
f. Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto y

niveles de ingreso de la población.
La población del CC.NN. Atahualpa se dedica en su totalidad a la actividad
agrícola (siembra y cosecha de hoja de coca, cacao y otros) y un mínimo
porcentaje se dedica al comercio.
22
Café Yuca
Cacao Plátano
Coca arroz
Todo la comunidad existente de la zona de dedica a la agricultura, tales como la siembra los ya
mencionados, son recursos solo para consumo.
g. Predisposición al pago de tarifas de servicio.

De acuerdo a la asamblea realizada por los pobladores, tocaron el punto si el
servicio de agua potable es importante y debe de pagarse, el 100%
estuvieron de acuerdo aportando un pago y que está establecido en el Libro
de Actas y acerca del saneamiento propusieron que se implemente un
sistema de letrinas ecológicas.
h. Otros servicios existentes.
Medios de Información.
Se informan a través de las emisoras locales del distrito.
Telecomunicaciones.
Cuenta con las señales transmisoras de celular en algunas zonas.
Recolección, transporte y evacuación de residuos sólidos.

En cuanto a la disposición final de residuos sólidos, solo lo aíslan en una
quebrada, observándose que es necesario un implemento de educación
sanitaria como una capacitación.
i. Organización de la Sociedad Civil.

Las organizaciones más representativas del CC.NN de Atahualpa. Son La Junta
de Cocaleros, La JASS (actual), La Agencia Municipal.
2.1.4. Situación del servicio.

Agua Potable.
El CC.NN Atahualpa., no cuenta con servicio de agua potable, solo cuenta con
ojo de agua y tiene cobertura a la población y las demás familias se
abastecen de los riachuelos aledaños a sus viviendas. La población del CC.NN.
Atahualpa en su totalidad consume agua no apta para el consumo humano
por lo que esto se refleja en el aumento de las enfermedades por consumo de
agua contaminada.
CUADRO DE
RESUMEN DE
ACARREO
TIEMPO VALOR TIEMPO

TIEMPO TOTAL
PERSONA QUE ACARREO POR N°
DE ACARREO DE
ACARREO VIAJE VIAJES/DÍA POR HORA
HORAS ACARREO
(MINUTO) (S/.)
S/./DÍA
23
(1) (2) (3)=(1)*(2)/60 (4) (5)=(3)*(4)

PADRES E HIJOS
MAYORES 15.00 4.00 1.00 1.50 1.50
HIJOS MENORES 20.00 4.00 1.33 0.50 0.67
TOTAL 8.00 S/. 2.17
Situación de la Infraestructura
a. Captación de Fuente
El Sistema cuenta con una captación de Ojo de fondo con un aforo de 1.51
Lit./seg. El cual es suficiente para la demanda actual y que se encuentra en
estadoregular, ya que los pobladores construyeron una pequeña captación
para así poder aprovechar un poco más este líquido tan elemental que es el
agua.
Situación del servicio de evacuación de excretas.
En la actualidad no existe infraestructura de disposición de excretas y la

misma se efectúa al aire libre. Esta situación genera un impacto ambiental
negativo que afecta a la población de la localidad por la proliferación de
malos olores (sobre todo en la época de altas temperaturas) y la propagación
de insectos y roedores.La Institución Educativa es el único que cuenta con
letrinas de hoyo seco, que para su funcionamiento adecuado le hace falta
tubo de ventilación losa de concreto etc.
CUADRO Nº 04
DISPOSICION DE EXCRETAS %
DE RED EXISTENTE 0.00
Letrinas de hoyo seco 5.00
CAMPO 95.00
TOTAL 100.00%
Fuente: Información JASS MDZ y datos del camp
OFERTA Y DEMANDA DE SANEAMIENTO CON PROYECTO
Oferta Demanda
Año Sin Proyecto Con Proyecto
(Let.) (Let.)
0 1,380 1,380
1 1,380 1,418
2 1,380 1,458
3 1,380 1,498
4 1,380 1,540
5 1,380 1,583
6 1,380 1,627
24
7 1,380 1,672
8 1,380 1,719
9 1,380 1,766
10 1,380 1,815
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series2 Series3
Diagnóstico de la gestión administrativa.
Estará a cargo de la Municipalidad distrital de Constitución y la CC.NN.

Atahualpa. Las cobranzas las realizará y los ingresos que se recaudan, se
utilizarán para el mantenimiento de la red de agua y la infraestructura. Así
como la operación y mantenimiento del sistema.
Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimiento.

La Operación y mantenimiento está a cargo de CC.NN. Atahualpa, quienes
contratarán o no a una persona capacitada para trabajos como; limpieza, de
la infraestructura (reservorio y captación) entre otros trabajos que sean
necesarios para su funcionamiento
Identificación de Peligros
5.1.1 Los Riesgos de Desastres.

CUADRO N° 54: Formato Nº 1: Identificación de peligros en la zona de
ejecución del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
25
se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué

tipo de peligros?
si no comentarios si no comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Deslizamientos X Derrumbes / Deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros (incendio forestal) X Otros (incendio forestal) X
si no
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas
anteriores durante la vida útil del proyecto?
X
si no
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar
decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
X
Preguntas sobre características específicas de peligros.
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado

Peligros S N
B M A S.I. B M A S.I. (c)=(a)*(b)
Inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? X 1 2 2
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará

X 1 1 1
involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas
26
Derrumbes / Deslizamientos X 2 3 6
¿Existen procesos de erosión? X 2 2 4
¿Existe mal drenaje de suelos? X 2 2 4
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas

X
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 3 3 9
¿Existen antecedentes de derrumbes? X 3 3 9
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X
Sequías X 1 2 2
Huaycos X 2 2 4
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X 1 1 1
Otros (incendio forestal) X 1 3 3
Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por

Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto.
PREGUNTAS si no comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
incluir medidas
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a
X de reducción de
peligros?
riesgo
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es incluir medidas
posible, técnicamente, cambiar X de reducción de
la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? riesgo
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) si no comentarios
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con

el tipo de infraestructura de que X
se trate? Ejemplo: norma antisísmica.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y

físicas de la zona de ejecución del
proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha considerado el X
uso de persevantes y selladores
para evitar el daño por humedad o lluvias intensas?
27
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de

ejecución del proyecto? Ejemplo:
¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el X
Fenómeno El Niño,
considerando sus distintos grados de intensidad?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y

físicas de la zona de ejecución del
proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de X
abundantes lluvias y por ende
de grandes volúmenes de agua?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características

geográficas y físicas de la zona de ejecución
del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la X
zona es propensa a movimientos
telúricos?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las
características geográficas,
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en
X
cuenta que en la época de
lluvias es mucho más difícil construir la carretera, porque se dificulta la operación de
la maquinaria?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia si no comentarios
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo,

sistemas alternativos para la X
provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por

ejemplo, fondos para atención de
X
emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de
desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por

ejemplo, planes de contingencia), X
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del

proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo
mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer
frente a los daños ocasionados X
por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se
generarían si el proyecto se ve afectado X
por una situación de peligro?
Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia
Factor de Vulnerabilidad Variable Grado de Vulnerabilidad
28
Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X

Exposición
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X

Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción X
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la zona X
Resiliencia (H) Nivel de organización de la población X
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X
GRADO DE VULNERABILIDAD: VULNERABILIDAD ALTA
Definición de los daños que generaría la ocurrencia de una situación

de riesgo
Aspecto/Variable si no comentario
1. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar la pérdida de vidas Número de personas muertas: 1%
humanas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de X de la población que vive en las
habitantes se podría ver afectado? riberas del Rio Pachitea
2. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar personas heridas o Número de personas heridas: 10%
enfermas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de X de la población que vive en las
habitantes se podría ver afectado? riberas del Rio Pachitea
3. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar que se requiera la

rehabilitación y/o reconstrucción del proyecto? De ser necesario, ¿en Costo de la reconstrucción: 10% del
X
qué porcentaje sería necesario rehabilitar o reconstruir? ¿Cuánto monto total de inversión.
podría costar dicha rehabilitación o reconstrucción?
Ante un posible riesgo de daños en

4. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar la interrupción de la
la tubería matriz tardaría
capacidad del proyecto en brindar el bien o servicio? ¿Por cuánto X
aproximadamente en repararla unos
tiempo?
10 días.
5. Ante la ocurrencia de un desastre, ¿qué impactos podría generar la Falta de agua potable para
interrupción de los servicios brindados por el proyecto? ¿A quiénes? X consumo en la población
¿Por cuánto tiempo? beneficiaria con el proyecto.
29
La salud de las personas, al verse

6. ¿Qué aspectos del proyecto podrían verse afectados, si algunos
afectadas por la falta de agua
bienes o servicios que utiliza el proyecto son afectados por la X
potable consumirían agua no
ocurrencia de un desastre?
potable de rio, riachuelos, etc.
Análisis del Riesgo para la identificación de medidas de reducción de riesgo
Grado de Vulnerabilidad
Definición de Peligros / Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
Diagnóstico de la actividad comercial.

Cuentan con padrón de beneficiarios actualizados, que en su totalidad están
de acuerdo aportar por el servicio de agua potable. Que servirá para la
operación y mantenimiento del sistema.
2.1.5. Intentos anteriores de solución.

Se realizó gestiones para enviar solicitudes a la municipalidad distrital de
Constitución y a la municipalidad provincial de Oxapampa solicitándoles el
Instalación del sistema de agua potable ya que es de vital importancia para la
sobrevivencia de las personas. Siendo atendidos por la Municipalidad Distrital de
constitución para la elaboración del perfil de pre inversión.
2.2. Definición del Problema y sus Causas.

2.2.1. Definición del Problema Central
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
INCREMENTO DE LOS GASTOS DE

ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN
INCREMENTO DE LOS INCREMENTO DE LOS INDICES INCREMENTO DE AUMENTO DE LA INCREMENTO DEL

INDICES DE MORBILIDAD DE MORTALIDAD INFANTIL LA DESNUTRICIÓN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL AUSENTISMO ESCOLAR
INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES ,

PARASITARIAS EN EL CC.NN. Atahualpa
30
CONSUMO DE AGUA DE INADECUADA DISPOSICIÓN INADECUADOS HABITOS DE HIGIENE

MALA CALIDAD DE EXCRETAS Y CARENCIA DE UNA JASS
INADECUADA INEXISTENCIA DE BAJOS NIVELES DE EDUCACIÓN

CAPTACIÓN Y BAJO INFRAESTRUCTURA APROPIADA SANITARIA Y CARENCIA DE UNA
NIVEL DE COBERTURA PARA DISPOSICION SANITARIA DE JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
DE AGUA EXCRETAS POTABLE Y SANEAMIENTO
31
2.3. Objetivo del Proyecto.
2.3.1. Objetivo General y Específicos.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS DE

ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN
DISMINUCIÓN DE LOS DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DISMINUCIÓN DE DISMINUCIÓN DE LA DISMINUCIÓN DEL

INDICES DE MORBILIDAD DE MORTALIDAD INFANTIL LA DESNUTRICIÓN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL AUSENTISMOESCOLAR
DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,

PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL CC.NN. Atahualpa
CONSUMO DE AGUA DE ADECUADA DISPOSICIÓN ADECUADOS HABITOS Y

BUENA CALIDAD SANITARIA DE EXCRETAS PRACTICAS DE HIGIENE
ADECUADA EXISTENCIA DE INCREMENTAR LOS NIVELES

CAPTACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y
INCREMENTO DE LA APROPIADA PARA EXISTENCIA DE UNA ENTIDAD
COBERTURA DE AGUA DISPOSICIÓN SANITARIA ENCARGADA DE LA GESTIÓN
POTABLE DE EXCRETAS DEL SERVICIO
2.3.2. Clasificación de los medios fundamentales.

 Medio Fundamental 1. Adecuada captación e incremento de la
cobertura de agua potable.
 Medio Fundamental 2.Existencia de infraestructura apropiada para
disposición sanitaria de excretas.
 Medio Fundamental3.Incrementar los niveles de educación sanitaria y
existencia de una entidad encargada de la gestión del servicio.
2.3.3. Planteamiento de acciones.

 Medio fundamental 1.Adecuada captación e incremento de la cobertura
de agua potable.
 Acción 1.1: Construcción de una captación, reservorio, líneas de
conducción, aducción, distribución y piletas públicas.
 Acción 1.1: Construcción de una captación, reservorio, líneas de
conducción, aducción, distribución con conexiones domiciliarias.
 Medio fundamental 2.Existencia de infraestructura apropiada para

disposición sanitaria de excretas.
 Acción 2.1: Construcción de letrinas ecológicas.
 Acción 2.2: Construcción de letrinas con arrastre hidráulico.
32
 Medio fundamental 3.Incrementar los niveles de educación sanitaria y

existencia de una entidad encargada de la gestión del servicio.
 Acción 3.1: Campaña de capacitación dirigida a la población, sobre el valor
del agua.
 Acción 3.2: Implementación de un programa de educación sanitaria sobre
adecuadas prácticas de higiene. Capacitación del personal a cargo de la
Junta administradora de servicios de saneamiento.
2.3.4. Relación de las acciones.

 Las acciones 1.1, 2.1 y3.1son complementarios.
 Las acciones 1.2, 2.2 y3.2 son complementarios.
2.3.5. Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar.
a. Alternativa del servicio de agua potable del proyecto.
Alternativa Nº 01:
Captación: Actualmente la captación existente no cuenta con las medidas
correctas, las precauciones del caso, limpieza del terreno y cerco perimétrico
que resguarde, para el presente proyecto se propone la construcción de una
captación de fondo, sistema de rebose y limpieza, filtros de material granular
seleccionado, para luego colocar un sello de concreto, tapa sanitaria metálica
cuyo caudal promedio es de 1.51lt/s. Protección de aforamiento de 1.20 m.
Reservorio con una tubería de rebose de 2".
Línea de Conducción: La nueva línea de conducción tiene aproximadamente

990.00 ML tubería de 2”.Conducirá el agua desde la captación de la fuente
hasta el reservorio a construir.
Reservorio: El reservorio a construir tendrá una capacidad para

almacenar7m3, suficiente para abastecer las necesidades básicas a toda la
población. Reservorio apoyado de concreto armado, con una capacidad de
almacenamiento de 7 m3, tapa sanitaria metálica, sistema de ventilación,
sistema de control estático, sistema de rebose y limpieza, llevará adosado
una caseta de válvulas, con tapa sanitaria metálica. Por ser la captación un
Ojo de Agua no se necesita cámara de cloración
Línea de Aducción: La nueva línea de Aducción tendrá aproximadamente

990.NL Tubería de 2”.
Red de Distribución: La nueva línea de Distribución tendrá aproximadamente

421.01 Tubería de 3/4”.
Piletas Públicas: Se construirá 05 piletas públicas, en los lugares públicos

como: escuela, iglesia, centro de reuniones, chanca deportiva y zonas de
mayor concurrencia.
33
Alternativa Nº 02:
Captación: Actualmente la captación existente no cuenta con las medidas
correctas, las precauciones del caso, limpieza del terreno y cerco perimétrico
que resguarde, para el presente proyecto se propone la construcción de una
captación de fondo, sistema de rebose y limpieza, filtros de material granular
seleccionado, para luego colocar un sello de concreto, tapa sanitaria metálica
cuyo caudal promedio es de 1.24 lt/s. la Cámara seca con una tubería de
rebose de 2".
Línea de Conducción: La nueva línea de conducción tiene aproximadamente

990.00 ML tubería de 2”. Conducirá el agua desde la captación de la fuente
hasta el reservorio a construir.
Reservorio: El reservorio a construir tendrá una capacidad para almacenar 7

m3, suficiente para abastecer las necesidades básicas a toda la población.
Reservorio apoyado de concreto armado, con una capacidad de
almacenamiento de 7 m3, tapa sanitaria metálica, sistema de ventilación,
sistema de control estático, sistema de rebose y limpieza, llevará adosado
una caseta de válvulas, con tapa sanitaria metálica. Por ser la captación un
Ojo de Agua no se necesita cámara de cloración
Línea de Aducción: La nueva línea de Aducción tendrá aproximadamente

50.35 ml Tubería de 2”.
Red de Distribución con conexiones domiciliarias: La nueva línea de

Distribución con instalaciones domiciliarias tendrá aproximadamente más de
425.01 tubería de 3/4
Piletas Públicas: Se construirá 05 piletas públicas, en los lugares públicos

como: escuela, iglesia, centro de reuniones, chanca deportiva y zonas de
mayor concurrencia.
b. Alternativas de disposición de excretas.

Alternativa Nº 01.
 Esta alternativa contempla construir 40 letrinas ecológicas, con
tubería de ventilación de PVC de 04” con cobertura de madera,
tabiquería de madera amachimbrado, losa de concreto y techo de
calamina. ( resumen se encuentra en el presupuesto detallado)
Alternativa Nº 02.
 Se contempla construir40letrinas con arrastre hidráulico caseta de
madera con tubería de ventilación de PVC 04”, con tubería de
percolación y techo de calamina.
34
ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
ADECUADA CAPTACIÓN Y INSTALACION DE LA EXISTENCIA DE ALTOS NIVELES DE EFICIENTE CAPACIDAD EN

DESINFECCIÓN DEL AGUA COBERTURA DE AGUA INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN SANITARIA LA ADMINISTRACION DE
POTABLE DISPOSICIÓN SANITARIA DE LOS SERVICIOS DEL AGUA
EXCRETAS
CONSTRUCCIÓN DE UNA INSTALACION DE REDES CONSTRUCCIÓN DE 40 CAMPAÑA DE CAPACITACIÓN DEL

CAPTACIÓN DEL OJO DE Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS ECOLOGICAS CAPACITACIÓN A LA PERSONAL A CARGO DE LA
AGUA POBLACIÓN SOBRE EL OPERACIÓN DE SERVICIOS
05 PILETAS
VALOR DEL AGUA
CONSTRUCCIÓN DE 85 EDUCACIÓN SANITARIA

LETRINAS CON ARRASTRE SOBRE ADECUADAS
HIDRÁULICO PRÁCTICAS DE HIGIENE
35
3. Formulación y Evaluación.
3.1. Horizonte del Proyecto.
En la determinación del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideración la

evaluación establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 años para letrinas y 20
para agua potable.
Cuadro Nº03
Horizonte del Proyecto
Descripción Alternativa Nº 01 Alternativa Nº02
Horizonte del Proyecto
a. Instalación del Agua 20 años 20 años
b. Disposición de letrinas 10 años 10 años
Ejecución del Proyecto 4 meses 4 meses
Acciones de Capacitación 1 mes 1 mes
3.2. Análisis de la demanda.

3.2.1. Variables para la determinación de la demanda de agua potable proyectada.
SIN PROYECTO: CAPTACION

Graficar (lt/sg)
Oferta Demanda
Año
actual Proyectada
1 0.00 0.88
2 0.00 0.90
3 0.00 0.92
4 0.00 0.95
5 0.00 0.97
6 0.00 1.00
7 0.00 1.02
8 0.00 1.05
9 0.00 1.07
10 0.00 1.10
11 0.00 1.13
12 0.00 1.16
13 0.00 1.19
14 0.00 1.22
15 0.00 1.25
16 0.00 1.28
17 0.00 1.31
18 0.00 1.34
19 0.00 1.38
20 0.00 1.41
36
Balance Oferta - Demanda de Producción de Agua Potable

CAPTACIÓN
1.60
1.40
CAUDAL DE PRODUCCIÓN (l/s)
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1 4 7 10 13 16 19
OFERTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
CON PROYECTO: CAPTACION

Graficar (lt/sg)
Demanda
Año Oferta actual
Proyectada
1 1.57 0.88
2 1.57 0.90
3 1.57 0.92
4 1.57 0.95
5 1.57 0.97
6 1.57 1.00
7 1.57 1.02
8 1.57 1.05
9 1.57 1.07
10 1.57 1.10
11 1.57 1.13
12 1.57 1.16
13 1.57 1.19
14 1.57 1.22
15 1.57 1.25
16 1.57 1.28
17 1.57 1.31
18 1.57 1.34
19 1.57 1.38
20 1.57 1.41
37
CON PROYECTO: RESERVORIO

Graficar (m3)
Demanda
Año Oferta actual
Proyectada
1 23.43 14.64
2 23.43 15.00
3 23.43 15.36
4 23.43 15.79
5 23.43 16.14
6 23.43 16.57
7 23.43 17.00
8 23.43 17.43
9 23.43 17.86
10 23.43 18.29
11 23.43 18.71
12 23.43 19.21
13 23.43 19.71
14 23.43 20.21
15 23.43 20.71
16 23.43 21.21
17 23.43 21.71
18 23.43 22.29
19 23.43 22.86
20 23.43 23.43
Balance Oferta - Demanda de Almacenamiento para Regulación -

Agua Potable
25.00
20.00
15.00
VOLUMEN (M3)
10.00
5.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OFERTA DE VOLUMEN DE REGULACION DE AGUA
38
Dotación de agua (Lit/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo

humano, se considera una dotación de 70lt/hab/día, dotación que se encuentra en el
rango establecida por el Sector para localidades rurales de la selva que no cuentan con
servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 20% de pérdidas en el sistema.
CUADRO 02.02.
Dotación según Región
DOTACIÓN
REGIÓN
(Lit./Hab./Día)
Selva 70
Costa 60
Sierra 50
Fuente: Ministerio de Salud
(1984).
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura está representada

por la población total de la localidad de Atahualpa, que tiene una necesidad de caudal
máximo diario (Qmd): 0.47Lit /s. aproximadamente y la oferta actual corresponde sólo
al 85% de la población atendida con agua segura (total de conexiones en buen estado /
total de familias), a través de conexiones de piletas. El resto de la población que no
está conectada a la red pública se abastece de otras fuentes como riachuelos.
Población total: La población total de la localidad de Atahualpa es de 200habitantes.

Población servida o atendida: 35 personas.
Nº de viviendas conectadas a la red pública: No existe.
Proyección de la demanda (m3/año) para el horizonte del proyecto: Para la

proyección de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes
parámetros: (i) Población actual total de la localidad de Atahualpa; (ii) Tasa de
crecimiento de 23.84 % promedio anual: Año 2012: 200 habitantes y el año 2032:
443habitantes; (iii) Se asume una dotación: 70Lit. /hab/día porque la localidad está
ubicada en la zona selva y es de clima cálido; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la
población.
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el año 2015 es de
12635.30 m3/año y en el año 2032 de 17297.80m3/año.
La demanda de servicios de letrinas es de 40familias.
Nº de población atendida:Con el proyecto se estima que tanto en agua como en

saneamiento será al 100% de la población.
39
3.3. Análisis de la Oferta.

3.3.1. Oferta de la fuente y sus componentes del sistema de agua potable.
No cuenta con un adecuado sistema de agua potable.
Nº de conexiones existentes de agua:0 conexiones domiciliarias.
Esquema del sistema actual:Adjunto:
Principales restricciones que lo afectan:El deterioro y la mala construcción de la

captación que no cumple con las características técnicas de las captaciones para
sistemas de agua potable. El mal estado del reservorio y la caseta de válvulas que no
prestan un servicio adecuado.
 Caudal disponible.
Según el aforo realizado IN SITU alatoma de agua del lugar se obtuvo un caudal de
1.40 Lit. /s. lo cual resulta insuficiente para cubrir la demanda actual.
Cuadro Nº07
Oferta de Agua
Denominación de la Caudal en
Fuente Estiaje
Fuente 1.24 Lit./s
Total Oferta de Agua 1.24 Lit./s
Fuente: Elaboración propia
3.3.2. Oferta del sistema de saneamiento.

La oferta de servicio de disposición sanitaria de excretas es 5% ya que se realiza al
aire libre y a través de algunas letrinas construidas por los propios pobladores,
pozos y el campo.
3.3.3. Proyección de la Oferta.
(Producción de agua en m3/año) se calcula para todo el horizonte del proyecto
considerando la situación actual optimizada, es decir la situación actual de los
sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna
inversión adicional) pero llevando a cabo una adecuada operación y
mantenimiento.
3.4. Balance Oferta – Demanda.
Horizonte de Evaluación del proyecto: 20 años. El horizonte de evaluación del proyecto

está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y post
inversión.
Características de la población objetivo:La población objetivo para el abastecimiento

de agua para consumo humano alcanza a 200 habitantes cuyo acceso al servicio de
agua a través de la red pública es aproximadamente de 85% y no cuenta con servicio
de disposición de excretas sanitarias. Las viviendas de la población de Atahualpa,
40
tienen una distribución regularmente concentrada, por lo quese puede facilitar el

servicio con conexión domiciliaria.
Metas previstas del servicio de agua:Alcanzar una cobertura de 100% de

abastecimiento de agua para consumo humano a la población de Atahualpa, con una
frecuencia no menor de 18 horas diarias.
Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha) a lo

largo del horizonte de evaluación.
Sistema de Agua Potable Sin Proyecto.

La oferta del sistema de agua potable sin proyecto es de 0.2 Lit. /s. Sobre dicha base, y
considerando la demanda del servicio de agua potable de la localidad, estimada se ha
procedido a estimar el balance oferta – demanda proyectado, ver Cuadro Nº 09.
Cuadro Nº08
Periodo Óptimo de Diseño
Sistema Componente Período óptimo de Capacidad de Capacidad de diseño incremental

diseño (Año) diseño CPY (Lit. /s.)
Capt. (Lit./s.) 20 ------- 1.40
Agua
Potable Reser. (m3) 20 ------- 1.40
Sistema de Agua Potable Con Proyecto.

En esta situación, la oferta se estima considerando el análisis del periodo óptimo de diseño
con una captación de 99% del caudal para aprovechar al máximo. Para el caso de los
componentes de captación y reservorio, dicho análisis establece como se muestra en el
siguiente Cuadro Nº 09.
Cuadro Nº09
Balance Oferta - Demanda: Principales Componentes del Sistema de Agua
Captación (Lit. / s) Capt. (m3/año) Reservorio (m3)/día Reser. (m3)/año
Año Oferta B O-D Oferta Demanda Oferta B O-D Oferta Demanda
DMD
SPY CPY SPY CPY CPY SPY DVA (m3) SPY CPY SPY CPY CPY SPY
0 0.3 0.3 ### 0.03 ### 44,150.4 8,621.1 4.5 0 1.4 -5 -3 511.0 1,657.9
1 0.4 0.3 ### -0.1 1.0 44,150.4 11,053.5 5.8 0 1.4 -6 -4 511.0 2,125.7
2 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 11,360.0 6.0 0 1.4 -6 -5 511.0 2,184.6
3 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 11,666.6 6.1 0 1.4 -6 -5 511.0 2,243.6
41
4 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 11,973.1 6.3 0 1.4 -6 -5 511.0 2,302.5
5 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 11,671.6 6.1 0 1.4 -6 -5 511.0 2,244.5
6 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 11,962.8 6.3 0 1.4 -6 -5 511.0 2,300.5
7 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 12,254.1 6.5 0 1.4 -6 -5 511.0 2,356.5
8 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 12,545.3 6.6 0 1.4 -7 -5 511.0 2,412.6
9 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 12,836.5 6.8 0 1.4 -7 -5 511.0 2,468.6
10 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 13,127.7 6.9 0 1.4 -7 -6 511.0 2,524.6
11 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 13,419.0 7.1 0 1.4 -7 -6 511.0 2,580.6
12 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 13,710.2 7.2 0 1.4 -7 -6 511.0 2,636.6
13 0.4 0.3 1.4 -0.1 1.0 44,150.4 14,001.4 7.4 0 1.4 -7 -6 511.0 2,692.6
14 0.5 0.3 1.4 -0.2 0.9 44,150.4 14,292.7 7.5 0 1.4 -8 -6 511.0 2,748.6
15 0.5 0.3 1.4 -0.2 0.9 44,150.4 14,583.9 7.7 0 1.4 -8 -6 511.0 2,804.6
16 0.5 0.3 1.4 -0.2 0.9 44,150.4 14,875.1 7.8 0 1.4 -8 -6 511.0 2,860.6
17 0.5 0.3 1.4 -0.2 0.9 44,150.4 15,166.3 8.0 0 1.4 -8 -7 511.0 2,916.6
18 0.5 0.3 1.4 -0.2 0.9 44,150.4 15,457.6 8.1 0 1.4 -8 -7 511.0 2,972.6
19 0.5 0.3 1.4 -0.2 0.9 44,150.4 15,748.8 8.3 0 1.4 -8 -7 511.0 3,028.6
20 0.5 0.3 1.4 -0.2 0.9 44,150.4 16,040.0 8.5 0 1.4 -8 -7 511.0 3,084.6
Fuente: Elaboración Propia
SPY = Sin proyecto
CPY = Con proyecto
B O - D = Balance Oferta - Demanda
B O - D = Balance Oferta - Demanda
Sistema de Saneamiento Sin Proyecto.

Actualmente no cuentan con este servicio solocon letrinas construidos de manera
artesanal, y algunos con hoyo seco, todos estos en estado deteriorado.
Sistema de Saneamiento Con Proyecto.

Para la situación “Con Proyecto”, el balance oferta – demanda proyectado se estima la
construcción de 40 letrinas ecológicas.
3.5. Planteamiento Técnico de las alternativas.

a. Alternativa de solución para el sistema de agua potable del proyecto.
Alternativa Nº 01
Construcción de una captación de fondo, un filtro lento de agua, Una línea de
conducción desde la captación existente al reservorio actual. Se instalará 990 ml de
tubería nueva de PVC de 2” de diámetro hasta el reservorio existente de
almacenamiento, 425.00 ml. tubería de 2” de línea de aducción y425.00ml .tuberia de
3/4” para la red de distribución,5 piletas públicas
Alternativa Nº 02
Construcción de una captación de fondo, un filtro lento de agua, Una línea de
conducción desde la captación existente al reservorio actual. Se instalará 990.00 ml de
tubería nueva de PVC de 1 1/2” de diámetro hasta el reservorio existente de
almacenamiento, 7000.00 LT. tubería de 1 1/2” de línea de aducción y más de 425.00
ml. Tubería de 1 1/2” para la red de distribución con conexiones domiciliarias y 3
cámaras rompe presión para facilitar los trabajos de operación y mantenimiento de
sistema.
b. Alternativas de solución para el sistema de saneamiento.

Alternativa Nº 01
Seinstalará 40 letrinas ecológicas.
42
Alternativa Nº 02
Se instalará 40 letrinas con arrastre hidráulico.
c. Como contemplación a cada una de las alternativas se considera la capacitación de la

JASS, así como la implementación del programa de educación sanitaria e
implementación de medidas de mitigación ambiental.
Capacitación de la JASS.
Capacitación de la JASS, determinando el requerimiento del personal para la gestión
del sistema así como su adiestramiento en operación y mantenimiento del nuevo
sistema mediante cursos talleres.
Educación Sanitaria y Mitigación Ambiental.

Implementación de un programa de educación sanitaria en coordinación con la posta
de salud y la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento con la finalidad de
sensibilizar a la población beneficiaria, entre otros, sobre el uso adecuado del agua y
hábitos adecuados de higiene.
Así mismo aplicación de medidas para evitar, prevenir o reducir los efectos negativos
ambientales del proyecto en la naturaleza, en la etapa de inversión y operación del
proyecto.
3.6. Costos.
3.6.1. Costos a precios privados o de mercado
3.6.1.1. Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado.
Los costos respecto al agua potable y saneamiento se detallan a continuación
en los siguientes cuadros Nº 13 y Nº 14, considerando solo gastos de
operación y mantenimiento realizados para la instalación del sistema de agua
potable.
Cuadro Nº 13
Sistema de Agua Potable
Costos de Operación y Mantenimiento (Fijos)
Rubros Precios Mercado Precios Mercado Precios Social

(S/./mes) (S/./año) (S/./año)
Costos de Administración y
Operación 300.00 3,600.00 3,124.80
43
Mano de obra calificada 100.00 1,200.00 1,090.80

Herramientas 150.00 1,800.00 1,525.50
Accesorios 50.00 600.00 508.50
Costos de Mantenimiento 185.00 2,220.00 1,538.25
Mano de obra no calificada 80.00 960.00 470.40
Herramientas 80.00 960.00 813.60
Imprevistos 25.00 300.00 254.25
Total Anual 485.00 5,820.00 4,663.05
Cuadro Nº 14
Letrina con Hoyo Seco
Costos de Operación Y Mantenimiento
Concepto Cantidad Precio Mensual Total Anual P.Privado P.Social
Costos de mantenimiento anual (*) 3.91 46.97 1,878.72 1,680.78
Recurso Humano (HH) 1.00 3.00 3.00 36.00 1,440.00 1,308.96
Cal (Kg.) 1.00 0.80 0.80 9.60 384.00 325.44
% de herramientas (1) % 3.00 0.11 1.37 54.72 46.38
Mantenimiento (cada 2 años) 0.90 10.82 432.60 216.48
Peón (HH) 0.25 3.50 0.88 10.50 420.00 205.80
Herramientas y accesorios (2) 0.50 3.00 0.03 0.32 12.60 10.68
Total 4.82 57.78 2,311.32 1,897.25
3.6.1.2. Costos en la situación “con proyecto” a precios privados o de mercado.
a. Inversiones.
Los costos de inversión son todos aquellos que se utilizan para
implementar el proyecto. Tienen una vida útil mayor a un año. En dicho
concepto se incluyen los costos de construcción, capacitación del
personal, educación sanitaria. Ver Cuadro Nº 15y Cuadro Nº17
Cuadro N° 15
Alternativa N°01: Sistema de Agua Potable
Proyecto: Instalación del Sistema de Agua Potable del CC.NN. ATAHUALPA
Partida Descripción Und. P. Privados F. Correc. P. Sociales
1.00 Sistema de Agua Potable 1 210,004.03 1.27 267,657.44
2.00 Sistema de Saneamiento 1 196,153.33 0.39 76,193.06
3.00 Capacitación Educación Sanitaria 1 3,000.00 0.54 1,605.75
Costo Directo 409,157.36 345,456.25
1 Gastos Generales (10%) 40,615.74 0.85 34,523.38
2 Utilidades (10%) 40,915.74 0.85 34,778.38
Sub Total 490,688.84 414,758.01
3 Supervisión (4.5%) 20,307.87 0.91 18,480.16
4 Expediente Técnico (3%) 16,246.29 0.91 14,784.12
Inversión Total 406,106.47 448,022.29
Cuadro N° 16
F.
Partida Descripción Und. P. Privados Correc. P. Sociales
3.00 Capacitación Educación 1 1,815.00 0.54 1,605.75
44
Sanitaria
Costo Directo 481,607.40 345,456.25
2 Utilidades (10%) 48,160.74 0.85 40,936.63
Sub Total 577,928.89 427,329.51
3 Supervisión (4.5%) 26,006.80 0.91 23,666.19
Inversión Total 621,273.55 466,773.16
b. Costos de operación y mantenimiento por alternativa.

Concluida la ejecución de la inversión, comienza a hacerse presente los
costos de operación, que serán los que permiten que el proyecto cumpla
en forma directa con los objetivos para los cuales fue formulado, con la
aplicación de recursos.
De la misma forma en que se agrupan los costos de inversión, se agrupan
los costos de operación. El periodo durante el cual se generan los costos
de operación, es equivalente a la vida útil del proyecto, es decir, durante
todo el periodo en que se generan los beneficios e impactos directos del
proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto se han dividido en
dos:
o Costos variables: son los costos que dependen del volumen de agua
producido. En los proyectos de agua potable generalmente se trabaja con
costos marginales de producción constantes para un tamaño dado, en
virtud de que corresponden a productos químicos, energía eléctrica y
agua cruda, cuyo valor por metro cúbico prácticamente no varía. En los
procesos de ampliación, al variar el tamaño de la planta, la tendencia es
que los costos marginales (variables) se incrementan, pues las nuevas
fuentes de agua tienden a estar más lejos y el costo de extracción es
mayor.
o Costos fijos de operación, son los costos independientes de la
producción y generalmente se calculan en función del tamaño de la
comunidad, como se muestran en el Cuadro Nº19 Y Nº 20.
Cuadro Nº 19
Alternativa Nº 01 Sistema de Agua Potable
Rubros Precios Mercado Precios Mercado Precios Sociales

Operación 650.00 7,800.00 6,831.90
45

Herramientas 150.00 1,800.00 1,525.50
Accesorios 200.00 2,400.00 2,034.00
Mano de obra no calificada 180.00 2,160.00 1,058.40
Herramientas 120.00 1,440.00 1,220.40
Imprevistos 150.00 1,800.00 1,525.50
Total Anual 1,100.00 13,200.00 10,636.20
Cuadro Nº 20
Alternativa Nº 02 Sistema de Agua Potable
Rubros Precios Mercado Precios Mercado Precios Sociales

Operación 745.00 8,940.00 7,834.95
Herramientas 215.00 2,580.00 2,186.55
Accesorios 180.00 2,160.00 1,830.60
Mano de obra no calificada 200.00 2,400.00 1,176.00
Herramientas 120.00 1,440.00 1,220.40
Imprevistos 150.00 1,800.00 1,525.50
Total Anual 1,215.00 14,580.00 11,756.85
o En los cuadros Nº22 y Nº23 se presentan los costos que se incurrirán

para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de evacuación
sanitarias de excretas, letrinas ecológicas y letrinas con arrastre
hidráulico, como se muestra en los cuadros siguientes:
46
Cuadro Nº 22
Alternativa N° 01: Letrinas Ecológicas
Total
Concepto Cantidad Precio Mensual Anual P.Privado P.Social
Costos de mantenimiento anual
(*) 9.94 119.33 4773.12 4,163.30
Cal (Kg.) 1.00 0.80 0.80 9.60 384.00 325.44
Lejía (Lit.) 0.50 10.00 5.00 60.00 2,400.00 2,034.00
% de herramientas (1) % 3.00 0.14 1.73 69.12 58.58
Peón (HH) 0.25 5.00 1.25 15.00 600.00 294.00
Total 11.23 134.78 5391.12 4,472.55
o En los cuadro
Cuadro Nº 23
Alternativa N° 02: Letrinas con arrastre hidráulico
Total
Concepto Cantidad Precio Mensual Anual P.Privado P.Social
Costos de mantenimiento anual
(*) 12.54 150.48 6019.20 5,248.87
Lejía (Lit.) 2.00 3.50 7.00 84.00 3,360.00 2,847.60
% de herramientas (1) % 4.50 0.54 6.48 259.20 219.67
Peón (HH) 0.50 3.50 1.75 21.00 840.00 411.60
Total 14.34 172.11 6,884.40 5,681.83
o Los cuadros Nº24 - 1 y Nº25 – 1 se presentan los flujos de los costos

totales de operación y mantenimiento del sistema de agua potable a
precios privados o de mercado, de la Alternativa Nº01 y Alternativa Nº02
planteadas, así también en los cuadros Nº24 – 2 y Nº25 – 2, los precios
sociales. Dichos cuadros permiten apreciar la distribución de los costos
en el periodo que se realizan.
47
Cuadro Nº24 -1
Alternativa Nº 01 Costos de Operación y Mantenimiento A precios de Mercado (SA)
Con Proyecto S/.
Año Sin Mano de Gastos de Total Costos de Costos de Total de los Costos de
Proyecto Obra operación Operación Mantenimiento O&M
1 5,820.00 3,600 4,200.00 7,800 5,400 13,200
5 5,820.00 3,600 4,200.00 7,800 5,400 13,200
10 5,820.00 3,600 4,200.00 7,800 5,400 13,200
15 5,820.00 3,600 4,200.00 7,800 5,400 13,200
20 5,820.00 3,600 4,200.00 7,800 5,400 13,200
Cuadro Nº25 - 1
Alternativa Nº 02 Costos de Operación y Mantenimiento A precios de mercado (SA)
Con Proyecto S/.
Año Sin Mano de Gastos de Total Costos de Costos de Total de los Costos de
Proyecto Obra operación Operación Mantenimiento O&M
1 5,820.00 4,200 4,740.0 8,940 5,640 14,580
5 5,820.00 4,200 4,740.0 8,940 5,640 14,580
10 5,820.00 4,200 4,740.0 8,940 5,640 14,580
15 5,820.00 4,200 4,740.0 8,940 5,640 14,580
20 5,820.00 4,200 4,740.0 8,940 5,640 14,580
o En los cuadros Nº25 y Nº26 se presentan los flujos de costos de

mantenimiento a precios de mercado, de la Alternativa Nº01 y
Alternativa Nº02 del sistema de evacuación de excretas, planteadas por
el proyecto.
Cuadro Nº26 - 1
Alternativa Nº 01: Letrinas Ecológicas C. O&M a Precios Privados
Con Proyecto S/.
Año Sin Cal y Total de los Costos
Proyecto Mano de Obra Lejía Total Costos de Operación Costos de Mantenimiento de O&M
0 2,311.32 1,920 2,853.1 4,773 0 4,773
2 2,311.32 1,920 2,853.1 4,773 618 5,391
4 2,311.32 1,920 2,853.1 4,773 618 5,391
6 2,311.32 1,920 2,853.1 4,773 618 5,391
8 2,311.32 1,920 2,853.1 4,773 618 5,391
10 2,311.32 1,920 2,853.1 4,773 618 5,391
Cuadro Nº27 - 1
Alternativa Nº 02: Letrinas Con Arrastre Hidráulico C. O&M a Precios Privados
Con Proyecto S/.
Año Sin Mano de Total Costos de Costos de Total de los Costos de
Proyecto Obra Lejía Operación Mantenimiento O&M
0 2,311.32 2,400 3,619.2 6,019 0 6,019
2 2,311.32 2,400 3,619.2 6,019 865 6,884
4 2,311.32 2,400 3,619.2 6,019 865 6,884
6 2,311.32 2,400 3,619.2 6,019 865 6,884
8 2,311.32 2,400 3,619.2 6,019 865 6,884
10 2,311.32 2,400 3,619.2 6,019 865 6,884
48
Cuadro Nº26 - 2
Alternativa Nº 01: Letrinas Ecológicas C. O&M a Precios Sociales
Con Proyecto S/.
Año Sin Mano de Cal y Total Costos de Costos de Total de los Costos de
0 1,897.25 1,745 2,418.0 4,163 0 4,163
2 1,897.25 1,745 2,418.0 4,163 309 4,473
4 1,897.25 1,745 2,418.0 4,163 309 4,473
6 1,897.25 1,745 2,418.0 4,163 309 4,473
8 1,897.25 1,745 2,418.0 4,163 309 4,473
10 1,897.25 1,745 2,418.0 4,163 309 4,473
Cuadro Nº27 - 2
Alternativa Nº 02: Letrinas Con Arrastre Hidráulico C. O&M a Precios Sociales
Con Proyecto S/.
Año Sin Mano de Total Costos de Costos de Total de los Costos de
0 1,897.25 2,182 3,067.3 5,249 0 5,249
2 1,897.25 2,182 3,067.3 5,249 433 5,682
4 1,897.25 2,182 3,067.3 5,249 433 5,682
6 1,897.25 2,182 3,067.3 5,249 433 5,682
8 1,897.25 2,182 3,067.3 5,249 433 5,682
10 1,897.25 2,182 3,067.3 5,249 433 5,682
3.6.1.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado.

En los cuadros del Nº 29 al Nº31se presenta los costos incrementales para la
alternativa Única del sistema de agua potable y para las dos alternativas de
excretas.
Cuadro Nº 28 -1
Alternativa Nº01 Sistema de Agua Potable, Costos Incrementales de O&M a Precios de Mercado
Situación sin proyecto Situación con proyecto Costos Incrementales
Año Costos de Costos de Total costos Costos de Costos de Total costos Costos de Costos de Total costos
Operación Manten. de O&M Operación Manten. de O&M Operación Manten. de O&M
1 3,600.00 2,220.00 5,820.00 7,800 5,400 13,200 4,200.00 3,180.0 7,380.0
5 3,600.00 2,220.00 5,820.00 7,800 5,400 13,200 4,200.00 3,180.0 7,380.0
10 3,600.00 2,220.00 5,820.00 7,800 5,400 13,200 4,200.00 3,180.0 7,380.0
15 3,600.00 2,220.00 5,820.00 7,800 5,400 13,200 4,200.00 3,180.0 7,380.0
20 3,600.00 2,220.00 5,820.00 7,800 5,400 13,200 4,200.00 3,180.0 7,380.0
Cuadro Nº 29 -1
Alternativa Nº02 Sistema de Agua Potable, Costos Incrementales de O&M a Precios de Mercado
1 3,600.00 2,220.00 5,820.00 8,940 5,640 14,580 5,340.00 3,420.0 8,760.0
5 3,600.00 2,220.00 5,820.00 8,940 5,640 14,580 5,340.00 3,420.0 8,760.0
10 3,600.00 2,220.00 5,820.00 8,940 5,640 14,580 5,340.00 3,420.0 8,760.0
15 3,600.00 2,220.00 5,820.00 8,940 5,640 14,580 5,340.00 3,420.0 8,760.0
20 3,600.00 2,220.00 5,820.00 8,940 5,640 14,580 5,340.00 3,420.0 8,760.0
49
Cuadro Nº 28 -2
Alternativa Nº01 Sistema de Agua Potable, Costos Incrementales de O&M a Precios Sociales
1 3,124.80 1,538.25 4,663.05 6,832 3,804 10,636 3,707.10 2,266.1 5,973.2
5 3,124.80 1,538.25 4,663.05 6,832 3,804 10,636 3,707.10 2,266.1 5,973.2
10 3,124.80 1,538.25 4,663.05 6,832 3,804 10,636 3,707.10 2,266.1 5,973.2
15 3,124.80 1,538.25 4,663.05 6,832 3,804 10,636 3,707.10 2,266.1 5,973.2
20 3,124.80 1,538.25 4,663.05 6,832 3,804 10,636 3,707.10 2,266.1 5,973.2
Cuadro Nº 30 -1
Alternativa Nº01 Letrinas Ecológicas, Costos Incrementales de O&M a Precios de Mercado
0 1,878.72 0.00 1,878.72 4,773 0 4,773 2,894.40 0.0 2,894.4
2 1,878.72 432.60 2,311.32 4,773 618 5,391 2,894.40 185.4 3,079.8
4 1,878.72 432.60 2,311.32 4,773 618 5,391 2,894.40 185.4 3,079.8
6 1,878.72 432.60 2,311.32 4,773 618 5,391 2,894.40 185.4 3,079.8
8 1,878.72 432.60 2,311.32 4,773 618 5,391 2,894.40 185.4 3,079.8
10 1,878.72 432.60 2,311.32 4,773 618 5,391 2,894.40 185.4 3,079.8
Cuadro Nº 31 -1
Alternativa Nº02 Letrinas Con Arrastre Hidráulico, Costos Incrementales de O&M a Precios de Mercado
0 1,878.72 0.00 1,878.72 6,019 0 6,019 4,140.5 0.0 4,140.5
2 1,878.72 432.60 2,311.32 6,019 865 6,884 4,140.5 432.6 4,573.1
4 1,878.72 432.60 2,311.32 6,019 865 6,884 4,140.5 432.6 4,573.1
6 1,878.72 432.60 2,311.32 6,019 865 6,884 4,140.5 432.6 4,573.1
8 1,878.72 432.60 2,311.32 6,019 865 6,884 4,140.5 432.6 4,573.1
10 1,878.72 432.60 2,311.32 6,019 865 6,884 4,140.5 432.6 4,573.1
3.6.2. Corrección de los precios de mercado a precios sociales.

Todos los factores de corrección utilizadosde los “precios básicos” han sido
estimados por el MEF y el sector de saneamiento (a través de la dirección nacional
de saneamiento), sus resultados son los siguientes:
Cuadro Nº 33
Factor de Corrección Por Zonas
Región F.C.MO. Urbana F.C.MO. Rural
Lima Metropolitana 0.86 ---
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
1/ Resolución Directoral Nº002 - 2007 - EF/68.01. Vig.
50
3.6.2.1. Inversiones.
Para fines de facilitar las correcciones a costos sociales se muestra los
factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes.
Cuadro Nº 34
Factores de Corrección del Proyecto
Factor de
Componente Corrección
Línea de agua potable 0.82
Obras Civiles Estructuras 0.79
Equipamiento e inst. hidráulicas 0.84
3.6.3. Programa de Capacitación
El programa de capacitación estará orientado fundamentalmente a generar

conciencia en la población a efectos de propiciar cultura de prevención de
enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y
Letrinas, así como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos
servicios, para cuyo efecto, será imprescindible desarrollar las siguientes acciones,
con un periodo de 1 mes durante la ejecución del proyecto
 Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del agua y los
servicios higiénicos.
 Eventos de sensibilización a la población usuaria en la Prevención de

enfermedades e Importancia del pago oportuno de los servicios
 Capacitación del personal, referido a los procesos de conservación, operación

y mantenimiento del sistema de agua potable y Letrinas. para estos fines
deberán ser capacitados con expertos en la materia, por lo menos una vez por
año, de tal manera el personal, esté en condiciones de proseguir su auto
capacitación, a través de revistas, folletos u otros medios..
Cuadro Nº 35
Presupuesto de Capacitación Alt. Nº 01 y Nº 02
Instalación del Sistema de Agua Potable y Construcción de Letrinas Ecológicas del CC.NN. Atahualpa - constitucion-
oxapampa
Item Descripción Unidad Cantidad Precio Parcial Sub Total
1.00 Materiales 615.0
1.01 Folletos informativos UND 180.0 3.0 540.0
1.02 Lapiceros UND 150.0 0.5 75.0
2.00 Expositores 1,050.0
2.01 Ingeniero Sanitario y/o Técnico Sanitario HH 15.0 70.0 1,050.0
3.00 Auditorio y Alojamiento 210.0
3.01 Alquiler de local para exposición y hotel DIAS 3.0 70.0 210.0
4.00 Transporte 200.0
4.01 Transporte terrestre DIAS 2.0 100.0 200.0
Costo Directo 2,075.0
51
3.7. Beneficios a precios sociales
Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento
en la disponibilidad de bienes o servicios.
Los beneficiarios sociales de un proyecto de agua potable (sin deducción de los respectivos
costos sociales) están asociados a:
a) La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores, sin el proyecto

tenían que dedicar mayor tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o adquirirlo a un
precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio público.
b) Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento

por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la población,
valorada a través de la máxima disposición a pagar por mayor consumo de agua. La
DAP es una medida monetaria del cambio en bienestar de un consumidor que tiene
acceso a unidades adicionales de un determinado bien. Se define como el máximo
monto de ingreso que el consumidor estaría dispuesto a gastar con tal de obtener
unidades adicionales de un bien. La disposición a pagar incorpora la valoración del
usuario al impacto favorable del proyecto en la reducción en sus costos de salud al
disminuir la incidencia de morbilidad al mejorarse la calidad del servicio de agua
potable. Para la determinación de estos beneficios, tanto de la Comunidad con
servicio y de aquellos que se incorporan al sistema, será necesario determinar la
Curva de la Demanda, antes será necesario establecer viviendas con servicio de
agua y aquellas sin conexión. Las familias del CC.NN. Atahualpa mensualmente por
acarreo de agua, hacen un gasto mensual según se indica en los cuadros de
operación y mantenimiento sin proyecto, con proyecto tendrían un gasto menor.
Existirá en la localidad un beneficio de S/. 483,327.26 por las 40 familias en lo que
es sistema de agua potable y letrinas para este año.
Cuadro N° 36
CALCULO DE LOS BENEFICIOS CUANTITATIVOS POR AHORRO DE TIEMPO EN ACARREO
Tabla Nº 06
Calculo de los beneficios cuantitativos - Alternativa Nº 01
Nº Dotacion Litros Tiempo /
Beneficiadas Densidad Nº de Total / Dia Total / Año
Nº Descripción familias Actual / viaje
Hab/Viv. Viajes
Total Si No Lt/Hab/Dia Viaje (min) Horas Soles / Hora Horas Soles
1 AT - AC 62 0 62 70 14 5.00 5 40 206.7 2.0 75433

150,866.67
2 AT - AC 63 0 63 70 14 5.00 5 40 210.0 2.0 76650
153,300.00
3 AT - AC 64 0 64 70 14 5.00 5 40 213.3 2.0 77867
155,733.33
4 AT - AC 65 0 65 70 14 5.00 5 40 216.7 2.0 79083
158,166.67
5 AT - AC 66 0 66 70 14 5.00 5 40 220.0 2.0 80300
160,600.00
6 AT - AC 67 0 67 70 14 5.00 5 40 223.3 2.0 81517
163,033.33
7 AT - AC 68 0 68 70 14 5.00 5 40 226.7 2.0 82733
165,466.67
8 AT - AC 69 0 69 70 14 5.00 5 40 230.0 2.0 83950
167,900.00
9 AT - AC 70 0 70 70 14 5.00 5 40 233.3 2.0 85167
170,333.33
10 AT - AC 71 0 71 70 14 5.00 5 40 236.7 2.0 86383
172,766.67
11 AT - AC 72 0 72 70 14 5.00 5 40 240.0 2.0 87600
175,200.00
52
12 AT - AC 73 0 73 70 14 5.00 5 40 243.3 2.0 88817

177,633.33
13 AT - AC 74 0 74 70 14 5.00 5 40 246.7 2.0 90033
180,066.67
14 AT - AC 75 0 75 70 14 5.00 5 40 250.0 2.0 91250
182,500.00
15 AT - AC 76 0 76 70 14 5.00 5 40 253.3 2.0 92467
184,933.33
16 AT - AC 77 0 77 70 14 5.00 5 40 256.7 2.0 93683
187,366.67
17 AT - AC 78 0 78 70 14 5.00 5 40 260.0 2.0 94900
189,800.00
18 AT - AC 79 0 79 70 14 5.00 5 40 263.3 2.0 96117
192,233.33
19 AT - AC 80 0 80 70 14 5.00 5 40 266.7 2.0 97333
194,666.67
20 AT - AC 81 0 81 70 14 5.00 5 40 270.0 2.0 98550
197,100.00
3.8. Evaluación Económica.

3.8.1. Determinación Costo / Beneficio.
El método costo/beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto los costos

como los beneficios pueden expresarse en términos monetarios. Para ese fin, se
establecen los beneficios y los costos del proyecto a precios sociales y luego se
establecen los respectivos indicadores de rentabilidad.
Cuadro Nº 35
DESCRIPCIÓN RESULTADOS
COSTO DIRECTO DE AGUA Y
LETRINA 533,513.46
POBLACION PROMEDIO 258
BENEFICIO X HAB. 2,070
Cuadro Nº 36
DESCRIPCIÓN RESULTADOS
C/D A PRECIOS SOCIALES DE
AGUA 441,254.46
POBLACION PROMEDIO 200.00
BENEFICIO X HAB. 1,712
Se recomienda verificar la evaluación.
Los beneficios del proyecto a precios sociales, en términos del bienestar que
generan el proyecto a la sociedad, se miden a través de los ahorros de recursos,
así como la disposición a pagar por el mayor consumo de agua que permitirá la
implementación del proyecto. La estimación de los beneficios por familia/mes de
un proyecto de agua potable, diferenciando si se trata de antiguos o nuevos
usuarios.
Cubriendo solamente. Costos de operación y
mantenimiento
Mensual 161.23
N° de Instalaciones 40.00
Por familia 4.03
53
Cuadro Nº 37
Beneficios Unitarios Nº de Beneficiarios
soles/vivienda/mes Viviendas Anuales (soles)
1.2 40 576.00
3.8.2. Determinación del Ratio Costo Efectividad.

Si bien existen metodologías para estimar en forma monetaria los beneficios de
proyectos de letrinas, se considera relativamente compleja su aplicación en
proyectos que no tienen gran envergadura (caso de ámbito rural). En este caso
para evaluar económicamente el componente de disposición sanitaria de excretas
del proyecto se aplica el costo efectividad. El método costo-efectividad considera
el supuesto que exista una meta por cumplir cuya validez no se cuestiona y que
todas las alternativas satisfacen la meta con idénticos beneficios. El objetivo de la
evaluación entonces es determinar que la alternativa del proyecto logra los
objetivos deseados al menor costo y si el índice de costo efectividad del proyecto
(costo por poblador beneficiario del proyecto), se encuentra por debajo de una
línea de corte preestablecida.
PARA SANEAMIENTO
Mercado
Cuadro Nº 38
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

Costo de Inversión VAC Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
117,626.9
1. Total de inversión 2
2. Costo de manten. Con 5,391.1 5,391.1
proyecto 5,391.12 5,391.12 5,391.12 5,391.12 5,391.12 5,391.12 5,391.12 5,391.12 2 2
3. Costo de manten. Sin 2,311.3 2,311.3
proyecto 2,311.32 2,311.32 2,311.32 2,311.32 2,311.32 2,311.32 2,311.32 2,311.32 2 2
117,626.9 3,079.8 3,079.8
4. Costos Incrementales 2 3,079.80 3,079.80 3,079.80 3,079.80 3,079.80 3,079.80 3,079.80 3,079.80 0 0
136,550.9
Valor Actual (T.D. 10%) 6
Beneficiarios (Total del
Horizonte) 257.68
Costo Efectividad 529.92
Social
Cuadro Nº 39
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales

Costo de Inversión VAC Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1. Total de inversión 98,806.61
2. Costo de manten. Con 4,472.5 4,472.5
proyecto 4,472.55 4,472.55 4,472.55 4,472.55 4,472.55 4,472.55 4,472.55 4,472.55 5 5
3. Costo de manten. Sin 1,897.2 1,897.2
proyecto 1,897.25 1,897.25 1,897.25 1,897.25 1,897.25 1,897.25 1,897.25 1,897.25 5 5
2,575.3 2,575.3
4. Costos Incrementales 98,806.61 2,575.30 2,575.30 2,575.30 2,575.30 2,575.30 2,575.30 2,575.30 2,575.30 0 0
114,630.7
Valor Actual (T.D. 10%) 2
54
Beneficiarios (Total del

Horizonte) 257.68
Costo Efectividad 444.85
3.9. Análisis de sensibilidad.

Los Proyectos de Saneamiento, en materia de inversión, como línea de corte, al comparar
el Ratio Costo Efectividad hallado se encuentra dentro de este margen, sin embargo,
consideramos que el proyecto es sensible a la variación de precios de los materiales de
construcción, y al comportamiento de la población usuaria al pago tarifario podemos
observar en el cuadro que al sufrir un 10% variación o al disminuir un -10% va mantener el
mayor costo la alternativa uno.
Cuadro Nº 40
Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales
Por Variación del Valor Actual de Costos Sociales Netos
% de variación del VACSN Alternativa Nº CE Alternativa Nº

VACSN 01 01
30% 196,706.31 444.85
20% 151,312.55 444.85
10% 126,093.79 444.85
0% 114,630.72 444.85
-10% 103,167.65 444.85
-20% 82,534.12 444.85
-30% 57,773.88 444.85
3.10. Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del Proyecto en su conjunto, es decir el Sistema de Agua Potable y las
letrinas, estará a cargo de la JAAPS (JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO) que deberá ser conformada como parte de la sensibilización y
capacitación al CC.NN.Atahualpa que el horizonte de vida útil (+20 años), hecho que
cumplirá con los ingresos obtenidos por la comercialización del agua, para garantizar
de manera oportuna las acciones de mantenimiento y conservación del proyecto. Una
vez concluida la ejecución del PIP se hará entrega Al CC.NN.Atahualpaquien será el
ente responsable de las gestiones para la operación y mantenimiento para lo cual se
ha planteado organizar y capacitar a la población beneficiaria, en la etapa de
consolidación, mediante asistencia técnica durante la vida del proyecto. Los costos de
operación, mantenimiento y mitigación ambiental serán cubiertos por el JAAPS, con los
ingresos que genere el proyecto por el servicio de agua. El mecanismo por utilizar será
el cobro el cual será acordado por los comuneros en reunión. Para ello se adjunta el
acta compromiso del mantenimiento y operación por parte del CC.NN.Atahualpa. Las
entidades involucradas sellaron su participación de manera directa y voluntaria,
haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales serán acordados en reunión
pública con un acuerdo mutuo de ambas partes.
3.11. Análisis de Impacto Ambiental

El análisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversión por
ello ha sido incluido dentro del análisis de los costos de inversión Lo cual involucra la
realización de una serie de actividades que se describen a continuación:
3.11.1. Actividades del Proyecto

A. Etapa de Planificación
55
 Contratación de mano de obra.

 Identificación de canteras y botadores.
 Movilización de equipos.
B. Etapa de Construcción
 Construcción y operación de campamento.

 Corte y excavación en material común.
 Remoción de derrumbes.
 Transporte de agregados.
 Construcción de Obras de arte.
C. Etapa de Operación y Mantenimiento.
Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento

del sistema de agua, así como la distribución del agua. Las actividades son:
 Remoción de derrumbes.
 Limpieza de reservorio, toma de agua.
 Distribución del agua.
Descripción de los Principales Impactos Ambientales.

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada
básicamente a la construcción de la captación, Línea de conducción y aducción,
conexiones domiciliarias y en menor medida se presenta en las canteras y otras obras
menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales
identificados.
3.11.2. Etapa de Planificación

Impactos Positivos.
 Expectativa de Generación de Empleo.
Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la
población local, otra fuente de generación de empleo temporal, se da con el
establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de
la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros.
3.11.3. Etapa de Construcción

Impactos Negativos.
 Perturbación de la Tranquilidad en la Población.
Los habitantes del CC.NN. Atahualpa podrán ver perturbada su tranquilidad,
debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos empleados
generarían ruidos y vibraciones, además el movimiento de tierras causaría
problemas respiratorios, oculares y alérgicos.
 Posible Contaminación de los Suelos.

Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a
derrames o vertidos accidentales de combustibles y grasas de equipos, esta
situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por
experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren
principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas
aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del
campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro
material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.
56
 Posible Alteración de la Cobertura Vegetal Por Desbroce.

Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación silvestre en la
zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la
construcción de la captación, líneas de tuberías y caminos de acceso a la zona.
 Alteración del Paisaje.

Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la
eliminación de la cobertura vegetal para la construcción de la captación,
reservorio, líneas de tuberías y caminos de acceso a la zona.
3.11.4. Medidas Preventivas Y / O Correctivas.
Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los
impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.
A. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas

se han de tomar las siguientes medidas:
Previo al inicio de las obras de construcción del sistema de agua, en coordinación
con los usuarios, ya que se ha firmado un compromiso de aceptación para poder
trabajar en sus parcelas, y poder ejecutar las obras en el lugar, para lograr
acuerdos satisfactorios entre ambas partes.
B. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad

de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que
es necesario adoptar las medidas siguientes:
 Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos,

para aminorar la emisión de sonidos, como consecuencia del empleo de los
vehículos y equipos.
 Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para

evitar la diseminación de partículas de polvo.
 Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su

dispersión.
C. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes

medidas.
 Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo

de basura y su traslado a un relleno sanitario.
 En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de

grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la
disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en
lugares adecuados para su posterior eliminación.
 Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato

se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para
la disposición del material excedente.
57
D. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las
siguientes medidas
 Antes del inicio de las construcciones del sistema de agua potable y letrinas se
debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales,
con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría
afectar a la flora y fauna acuática.
 Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de

agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de
maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto),
cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de
residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de
agua.
3.12. Elección y Priorización de Alternativas.

En base a los resultados obtenidos, del proceso de evaluación de Costo efectividad y el
beneficio, consolidado, tal como se puede verificarse en datos respectivos, se concluye
que la Alternativa con el Mayor TIR Y VAN SOCIAL, es la Alternativa I, cuya estructura
de resultados, a precios sociales es:
VAN SOCIAL 895,536.2

TIR SOCIAL 9%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
3.13. Organización y Gestión.
 La Municipalidad Provincial de Oxapampa ha demostrado tener capacidad

Técnica, administrativa y financiera para gestionar el financiamiento del
presupuesto asignado al perfil de Inversión Pública.
 La Municipalidad Provincial de Oxapampa estará a cargo de la etapa de Operación

del Proyecto durante El horizonte de planeamiento del proyecto.
 Para La ejecución del Proyecto se recomienda La modalidad de “Ejecución por

contrato”.
3.14. Plan de Implementación.

En el siguiente cuadro se muestra el plan de implementación del proyecto, en el que se
detalla las actividades a desarrollarse en la ejecución del proyecto.
CUADRO Nº 43
FASES DESCRIPCION PLAZOS RESPONSABLES RECURSOS

FASE I PRE INVERSION
PERFIL 1MES MPS FONCOMUN
FASE
II INVERSION
ETAPA I
EXPEDIENTE 1
TECNICO MESES CONTRATISTA NUCLEO EJECUTOR
ETAPA 2:
INSTALACION DEL 4
SISTEMA MESES CONTRATISTA NUCLEO EJECUTOR
FASE
III POS INVERSION
10 RDR Y CUOTA DE
DESCOLMATACION AÑOS JAAPS BENEFICIARIOS
58
3.15. Matriz de Marco Lógico Para la Alternativa Seleccionada.
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YCONSTRUCCION DELETRINASECOLOGICAS DEL CC.NN.ATAHUALPA
OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
 Mejor calidad de vida de la población  Al año 5: el 85% de la población considera que ha  Encuesta de evaluación de impacto de
FIN
mejorado su calidad de vida. proyecto.
 Disminución de las enfermedades  Al año 5: Mejora los servicios de saneamiento básico,  Reporte anual del Centro de Salud de  Se mantiene el nivel de ingreso real de la
PROPÓSITOS
gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en la zona del proyecto disminuye al 15%, la tasa de Constitución. población.
en el CC.NN. Atahualpa. morbilidad asociada a enfermedades de origen
hídrico.
 Adecuada captación y desinfección del  Al año 1: El 100% de las pruebas bacteriológicas que  Reporte anual de la unidad de gestión,  La población paga oportunamente la
agua. se realizan son óptimas. Se incrementa al 100% la informe comercial de la unidad de gestión, tarifa por el servicio de agua potable.
cobertura del servicio. padrón de usuarios de la unidad de gestión
 Ampliación de la cobertura de agua  Al año 1: el 90% de las familias tienen conexiones
COMPONENTE
(JAAPS).
potable. domiciliarias.
 Existencia de infraestructura para  Al año 1el 90% de la población eliminan
disposición sanitaria de excretas. adecuadamente sus excretas.
 Altos niveles de educación sanitaria  Al año 1: el 80% de familias del CC.NN.
Atahualpa.cuenta con adecuadas prácticas de
 Eficiente capacidad en la administración de higiene.
los servicios del agua potable.  Al año 1: Se cuenta con fondos para la operación y
mantenimiento del sistema de agua potable.
 Instalación de una captación. Presupuesto total: S/.483,327.26a precio de Mercado  Expediente técnico  Suministro oportuno de los bienes y
 Instalación de una línea de conducción S/. 410,828.171 a Precio Social.  Acta de inicio de obra. servicios según especificaciones Técnicas.
 Instalación de un reservorio  Informe de Avance Físico-Financiero de la  Asignación oportuna del presupuesto.
 Instalación de una línea de aducción obra.
ACCIONES
 Instalación de una línea de distribución.  Cuaderno de Obras

 Construcción de 5 piletas públicas.  Elaborar la Resolución de Liquidación.
 Construcción de 40 letrinasecológicas  JAAPS- del CC.NN. Atahualpa.
 Capacitación.
59
4. Conclusiones Y Recomendaciones
Después de haber realizado el diagnostico situacional en el CC.NN.Atahualpa, se ha evidenciado que

su actual capacidad de infraestructura de Saneamiento es inexistente para el desarrollo de sus
necesidades fisiológicas y de higiene para satisfacer a la población de estos respectivos Anexos.
a. Para la solución del problema se ha elegido la Primera Alternativa, que consiste en:
SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Instalación del sistema de Agua Potable yLetrinas Ecológicas en el CC.NN.Atahualpa:
 Construcción de una captación.

 Construcción de una línea de conducción.
 Construcción de Reservorio de 7 m3
 Construcción de una línea de aducción.
 Construcción de una red de distribución.
 Construcción de05piletas públicas
 Capacitación al personal administrativo – técnico en manejo y operación delSistema del Agua

Potable.
LETRINAS ECOLOGICAS
 Instalación de40letrinas Ecológicas.
CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO

Programa de talleres en educación sanitaria para la población durante la fase de Inversión y post
inversión del proyecto, con apoyo del Puesto de Salud Constitución yel Centro Educativo cercano al
CC.NN. Atahualpa.
b. Después de haberse realizado una comparación entre las dos alternativas, se concluye que las
más viable es la Alternativa I a precios sociales y a precios Privado como indica la evaluación
económica Costo – Beneficio (VAN y TIR) y costo – Efectividad (ICE) que permite obtener mayor
rentabilidad económica para el Perfil.
Los beneficios percibidos por la población afectada serán los siguientes:
 Instalación y rehabilitación del Sistema de agua potable en el CC.NN.Atahualpa.

 Mayor continuidad y calidad de agua potable
 Disminución de la desnutrición.
 Cobertura integral de Letrinas Ecológicas en el CC.NN.Atahualpa.
 Reducción de sus necesidades básicas insatisfechas.
 Reducción de enfermedades de origen Hídrico.
El proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLÓGICAS EN EL

CC.PP.ATAHUALPA”Tiene un costo en inversión de S/. 638,878.17.
La sostenibilidad del Proyecto estará a cargo de la Junta Administradoradel Agua Potable y

Saneamiento (JAAPS) del CC.NN.Atahualpa,que realizaran la Operación y Mantenimiento
necesarios. Además tendrán Capacitación adecuada para realizar la Operación y Mantenimiento de
Agua Potable, conjuntamente con La asesoría técnica de la Municipalidad Provincial de Oxapampa.
60
c. El cálculo de la demanda y oferta es estrictamente para usos domésticos. El agua tratada no debe
ser Empleada para regar huertas, sembríos o usos industriales; ya que esto provocaría un
Desequilibrio y la escasez del líquido elemento.
EVALUACIONES, PRESUPUESTO
Informe de la Evaluación Económica a precios sociales y privados

Alternativa N° 01
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 01
Datos de la situación con proyecto
Nº de Familias Inversión Costos de

Población conectadas al servicio Total a Consumo de Operación y
Poblacion Producción de
Años Conectada precios agua Mantenimiento
Total agua (m3/año)
(%) privados (m3/año) a Precios
Total Antiguas Nuevas (S/.) ** Privados
0 200 50% 415,886.54

1 206 100% 41 0 41 17,471 8,502.66 13,200.00
2 212 100% 42 0 42 17,956 8,502.66 13,215.00
3 217 100% 43 0 43 18,440 8,502.66 13,230.00
4 223 100% 45 0 45 18,925 8,502.66 13,245.00
5 229 95% 43 0 43 18,448 8,502.66 13,260.00
6 235 95% 45 0 45 18,909 8,502.66 13,275.00
7 240 95% 46 0 46 19,369 8,502.66 13,290.00
8 246 95% 47 0 47 19,829 8,502.66 13,305.00
9 252 95% 48 0 48 20,290 8,502.66 13,320.00
10 258 95% 49 0 49 20,750 8,502.66 13,335.00
11 263 95% 50 0 50 21,210 8,502.66 13,350.00
12 269 95% 51 0 51 21,670 8,502.66 13,365.00
13 275 95% 52 0 52 22,131 8,502.66 13,380.00
14 281 95% 53 0 53 22,591 8,502.66 13,395.00
15 287 95% 54 0 54 23,051 8,502.66 13,410.00
16 292 95% 56 0 56 23,512 8,502.66 13,425.00
17 298 95% 57 0 57 23,972 8,502.66 13,440.00
18 304 95% 58 0 58 24,432 8,502.66 13,455.00
19 310 95% 59 0 59 24,893 8,502.66 13,470.00
20 315 95% 60 0 60 25,353 8,502.66 13,485.00
** Las inversiones a partir del año 3 corresponden a los costos de instalación de las nuevas conexiones
61
62
CUADRO N° 1
EVALUACION ECONOMICA CON PROYECTO DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CC.PP. ATAHUALPA- ALTERNATIVA Nº 01
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de Factor de
servicio Inversión Total a Valor actual del
Población Producción de Operación y Flujo neto a descuento
Años Poblacion Total precios sociales flujo neto a
Conectada (%) agua (m3/año) mantenimiento precios sociales
(S/.) precios sociales
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total incrementales
11%
0 200 50% 342,447.85 -342,447.8 1.000 -342,447.8

1 206 100% 0 41 41 0 150,867 150,867 0 8,503 10,636 140,230 0.901 126,334
2 212 100% 0 42 42 0 153,300 153,300 0 8,503 10,636 142,664 0.812 115,789
3 217 100% 0 43 43 0 155,733 155,733 0 8,503 10,636 145,097 0.731 106,094
4 223 100% 0 45 45 0 158,167 158,167 0 8,503 10,636 147,530 0.659 97,183
5 229 95% 0 43 43 0 160,600 160,600 0 8,503 10,636 149,964 0.593 88,996
6 235 95% 0 45 45 0 163,033 163,033 0 8,503 10,636 152,397 0.535 81,478
7 240 95% 0 46 46 0 165,467 165,467 0 8,503 10,636 154,830 0.482 74,575
8 246 95% 0 47 47 0 167,900 167,900 0 8,503 10,636 157,264 0.434 68,241
9 252 95% 0 48 48 0 170,333 170,333 0 8,503 10,636 159,697 0.391 62,430
10 258 95% 0 49 49 0 172,767 172,767 0 8,503 10,636 162,130 0.352 57,100
11 263 95% 0 50 50 0 175,200 175,200 0 8,503 10,636 164,564 0.317 52,213
12 269 95% 0 51 51 0 177,633 177,633 0 8,503 10,636 166,997 0.286 47,735
13 275 95% 0 52 52 0 180,067 180,067 0 8,503 10,636 169,430 0.258 43,631
14 281 95% 0 53 53 0 182,500 182,500 0 8,503 10,636 171,864 0.232 39,872
15 287 95% 0 54 54 0 184,933 184,933 0 8,503 10,636 174,297 0.209 36,429
16 292 95% 0 56 56 0 187,367 187,367 0 8,503 10,636 176,730 0.188 33,277
17 298 95% 0 57 57 0 189,800 189,800 0 8,503 10,636 179,164 0.170 30,392
18 304 95% 0 58 58 0 192,233 192,233 0 8,503 10,636 181,597 0.153 27,752
19 310 95% 0 59 59 0 194,667 194,667 0 8,503 10,636 184,030 0.138 25,337
20 315 95% 0 60 60 0 197,100 197,100 0 8,503 10,636 186,464 0.124 23,128
TIR SOCIAL 43%
63
Informe de la Evaluación Económica a precios sociales y privados

Alternativa N° 02
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 02
Datos de la situación con proyecto

Nº de Familias conectadas al
servicio
Inversión Total a Costos de Operación y
Población Consumo de Producción de agua
Años Poblacion Total precios privados Mantenimiento a
Conectada (%) agua (m3/año) (m3/año)
(S/.) ** Precios Privados
Total Antiguas Nuevas
0 200 451,318.24
1 206 100% 41 0 41 17,471 8,502.66 14,580.00
2 212 100% 42 0 42 17,956 8,502.66 14,595.00
3 217 100% 43 0 43 18,440 8,502.66 14,610.00
4 223 100% 45 0 45 18,925 8,502.66 14,625.00
5 229 95% 43 0 43 18,448 8,502.66 14,640.00
6 235 95% 45 0 45 18,909 8,502.66 14,655.00
7 240 95% 46 0 46 19,369 8,502.66 14,670.00
8 246 95% 47 0 47 19,829 8,502.66 14,685.00
9 252 95% 48 0 48 20,290 8,502.66 14,700.00
10 258 95% 49 0 49 20,750 8,502.66 14,715.00
11 263 95% 50 0 50 21,210 8,502.66 14,730.00
12 269 95% 51 0 51 21,670 8,502.66 14,745.00
13 275 95% 52 0 52 22,131 8,502.66 14,760.00
14 281 95% 53 0 53 22,591 8,502.66 14,775.00
15 287 95% 54 0 54 23,051 8,502.66 14,790.00
16 292 95% 56 0 56 23,512 8,502.66 14,805.00
17 298 95% 57 0 57 23,972 8,502.66 14,820.00
18 304 95% 58 0 58 24,432 8,502.66 14,835.00
19 310 95% 59 0 59 24,893 8,502.66 14,850.00
20 315 95% 82 0 82 25,353 8,502.66 14,865.00
** Las inversiones a partir del año 3 corresponden a los costos de instalación de las nuevas conexiones
64
CUADRO N° 2
EVALUACION ECONOMICA CON PROYECTO DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CC.NN. ATAHUALPA - ALTERNATIVA Nº 02
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Costos de Operación y Factor de descuento Valor actual del flujo
Población Conectada Inversión Total a Producción de Flujo neto a precios
Años Poblacion Total mantenimiento neto a precios
(%) precios sociales (S/.) agua (m3/año) sociales
incrementales sociales
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
11%
0 200 0 370,438.89 -370,438.9 1.000 -370,438.9

1 206 100% 0 41 41 0 150,867 150,867 0 8,503 11,757 139,110 0.901 125,324
2 212 100% 0 42 42 0 153,300 153,300 0 8,503 11,757 141,543 0.812 114,880
3 217 100% 0 43 43 0 155,733 155,733 0 8,503 11,757 143,976 0.731 105,274
4 223 100% 0 45 45 0 158,167 158,167 0 8,503 11,757 146,410 0.659 96,445
5 229 95% 0 43 43 0 160,600 160,600 0 8,503 11,757 148,843 0.593 88,331
6 235 95% 0 45 45 0 163,033 163,033 0 8,503 11,757 151,276 0.535 80,879
7 240 95% 0 46 46 0 165,467 165,467 0 8,503 11,757 153,710 0.482 74,036
8 246 95% 0 47 47 0 167,900 167,900 0 8,503 11,757 156,143 0.434 67,755
9 252 95% 0 48 48 0 170,333 170,333 0 8,503 11,757 158,576 0.391 61,991
10 258 95% 0 49 49 0 172,767 172,767 0 8,503 11,757 161,010 0.352 56,705
11 263 95% 0 50 50 0 175,200 175,200 0 8,503 11,757 163,443 0.317 51,858
12 269 95% 0 51 51 0 177,633 177,633 0 8,503 11,757 165,876 0.286 47,414
13 275 95% 0 52 52 0 180,067 180,067 0 8,503 11,757 168,310 0.258 43,342
14 281 95% 0 53 53 0 182,500 182,500 0 8,503 11,757 170,743 0.232 39,612
15 287 95% 0 54 54 0 184,933 184,933 0 8,503 11,757 173,176 0.209 36,195
16 292 95% 0 56 56 0 187,367 187,367 0 8,503 11,757 175,610 0.188 33,066
17 298 95% 0 57 57 0 189,800 189,800 0 8,503 11,757 178,043 0.170 30,202
18 304 95% 0 58 58 0 192,233 192,233 0 8,503 11,757 180,476 0.153 27,581
19 310 95% 0 59 59 0 194,667 194,667 0 8,503 11,757 182,910 0.138 25,183
20 315 95% 0 82 82 0 197,100 197,100 0 8,503 11,757 185,343 0.124 22,989
TIR SOCIAL 9%
65
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA Nº 01
Cuadro N° 15
Partida Descripción Und. P. Privados F. Correc. P. Sociales
3.00 Capacitación Educación Sanitaria 1 3,000.00 0.54 1,605.75
Costo Directo 409,157.36 345,456.25
2 Utilidades (10%) 40,915.74 0.85 34,778.38
Sub Total 490,688.84 414,758.01
3 Supervisión (4.5%) 20,307.87 0.91 18,480.16
Inversión Total 406,106.47 448,022.29
Cuadro N° 16
F.
Partida Descripción Und. P. Privados Correc. P. Sociales
Capacitación Educación
3.00 Sanitaria 1 1,815.00 0.54 1,605.75
Costo Directo 481,607.40 345,456.25
2 Utilidades (10%) 48,160.74 0.85 40,936.63
Sub Total 577,928.89 427,329.51
3 Supervisión (4.5%) 26,006.80 0.91 23,666.19
Inversión Total 621,273.55 466,773.16
66
FOTO 01: ENTRADA A LA CAPTACIÓN (OJO DE AGUA)
FOTO Nº 02: UBICACIÓN DEL RESERVORIO DE 7.00M3
PROYECTO DE PRE INVERSIÓN UNIDAD FORMULADORA

FOTO Nº 03: ESCUELA DE INICIAL Y PRIMARIA CC.NN. ATAHUALPA
FOTO Nº 04:VISTA DE VIVIENDAS EN LA CC. NN. ATAHUALPA

FOTO Nº 05: VISTA DE VIVIENDAS EN LA CC. NN. ATAHUALPA
FOTO Nº 06: VISTA DE CENTRO DE SALUD DE PRIMEROS AUXIOS.

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Municipalidad Provincial de Oxapampa –Departamento de Pasco

II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................... ……………………………………12

III. IDENTIFICACIÓN ...................................................................................... ………………….………………….18

VI. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .............................................................. ………………….………………….28

A. NOMBRE DEL PROYECTO.

“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDAD DE SANEAMIENTO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO.

El Objetivo del proyecto es: “DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

El balance oferta - demanda ha determinado un deficiente servicio de agua potable y un déficit

Sin embargo la demanda en la situación sin proyecto está expresado en 70 litros/habitante/día

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Sistema de Agua Potable.- El Proyecto considerará el Instalación del sistema de

Letrinas.- Se construirá el sistema teniendo en cuenta la topografía y cumpliendo las

Acción 1: Instalación y Instalación de redes de agua potable y conexiones domiciliarias.

Acción 2a: Instalación de sistema de captación y almacenamiento de agua potable.

Acción 3: Instalación del sistema de unidad básica de saneamiento.

Acción 5: Planes y programas de capacitación en educación sanitaria.

Acción 1: Instalación de redes de agua potable y conexiones domiciliarias.

Acción 2a: Instalación de sistema de captación y almacenamiento de agua potable.

Acción 3: Instalación y ampliación del sistema de unidad básica de saneamiento.

Acción 5: Planes y programas de capacitación en educación sanitaria.

SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA I)

Acción 1: Instalación de redes de agua potable y conexiones domiciliarias

Los trabajos preliminares se inician con trazos y replanteos, movimiento de tierras,

Construcción de Válvula de Control (07 unidad)

Los trabajos preliminares se inician con limpieza de terreno de manera manual,

kg/cm2, encofrado y desencofrado, acero fy'=4200 kg/cm2, con un encofrado y

Instalaciones Domiciliarias (40 unidades)

Los trabajos preliminares se inician con trazo y replanteo, movimiento de tierras,

Acción 2a: Sistema de captación y almacenamiento de agua potable.

Se inicia con trabajos preliminares, limpieza de terreno manual, trazo y replanteo en

Conexiones domiciliarias (40 unidades)

Los trabajos preliminares se inician con trazo y replanteo, movimiento de tierras,

Acción 5: Fortalecimiento del JASS y del Comité de Gestión

La JASS, está constituido, su institucionalidad de la unidad gestión servicios saneamiento

Acción 6: Planes y Programas de Capacitación en Educación Sanitaria.

Los planes y programas de educación sanitaria, consiste en el diseño de materiales

e. COSTO DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA.

F. BENEFICIO DEL PROYECTO

La población de la CC.NN de Atahualpa, sufre una alta incidencia de enfermedades de origen

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.

Indicadores de la Evaluación Económica y Social

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

El proyecto al menos los 20 años de vigencia es sostenible porque absolverá el problema

Los beneficiarios y representantes de las localidades, en una asamblea acordaron, que se

Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:

1. Medio físico natural (elementos inorgánicos);

2. Medio biológico (elementos orgánicos);

3. Medio socioeconómico (la sociedad en su conjunto); y

4. Medio paisajístico y cultural (paisaje del área y elementos arqueológicos).

Se concluye que el Impacto Ambiental durante la ejecución del proyecto es No Significativo

Los arreglos institucionales consisten en la viabilizarían del presente perfil, aprobación de

La estructura organizacional está debidamente constituida y aprobada. La organización,

Se sugiere la ejecución por contrato por la especialización de los componentes de

La organización encargada del Proyecto en su Etapa de Operación y Mantenimiento es la JASS.

Su implementación mucho depende de la viabilidad que ha de otorgarse al proyecto, la

La alternativa I, permite plantear la solución al problema central y cumplimiento del objetivo

La alternativa I viable tiene un costo de inversión de 483,327.26nuevos soles a precios

Para el proyecto se ha planteado el horizonte de 20 años, con tasa de crecimiento de la

Se concluye que el Impacto Ambiental durante la ejecución del proyecto es No Significativo

1.1. Nombre del Proyecto.

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

MAPA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA

(1) (2) (3)=(1)(2)/60 (4) (5)=(3)(4)