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2014 ESTUDIODE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 1610 “DIVINO NIÑO

JESUS” EN SALAVERRY TRADICIONAL, DISTRITO DE SALAVERRY - TRUJILLO - LA LIBERTAD”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SALAVERRY
PERFIL: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE

LOS SERVICIOS DUCATIVOS DE LA I.E. N° 1610
“DIVINO NIÑO JESUS” EN SALAVERRY
TRADICIONAL, DISTRITO DE SALAVERRY –
TRUJILLO – LA LIBERTAD”
SALAVERRY, DICIEMBRE DEL 2014
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ESTUDIODE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
ÍNDICE
Pág.
ÍNDICE 2
I.- RESUMEN EJECUTIVO 4
II.- ASPECTOS GENERALES
2.1 Información Básica del proyecto 22

2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 22
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 23
2.4 Marco de Referencia 24
III.- IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual 29

3.2 Problema central, causas y efectos 45
3.3 Objetivo central, medios y fines 49
3.4 Alternativas de solución 53
IV.- FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1 Horizonte de Evaluación 58

4.2 Análisis de la Demanda 60
4.3 Análisis de la Oferta. 65
4.4 Balance Oferta-Demanda. 66
4.5 Planteamiento técnico de la alternativa 66
Página 2
4.6 Análisis de Costos 67
V.- EVALUACION
5.1 Beneficios 72
5.2 Evaluación social 73
5.3 Análisis de sensibilidad 75
5.4 Análisis de sostenibilidad 76
5.5 Análisis de impacto ambiental 78
5.6 Organización y gestión 81
5.7 Plan de Implementación 82
5.8 Matriz del marco lógico 84
VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones y recomendaciones 88
ANEXOS 90
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RESUMEN EJECUTIVO
Página 4
I. RESUMEN EJECUTIVO
1. Nombre del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundario de la I.E.

“Salaverry”, Distrito de Salaverry - Trujillo – La Libertad”.
Código de Local de la I.E: 255181

Código Modular Nivel Inicial: 0418558
Modalidad: Educación Básica Regular
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Región: La Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito: Salaverry
Localidad: Salaverry Tradicional
2. Objetivo del Proyecto
Eficiente cobertura y servicios educativos en la I.E. N° 1610 “Divino Niño Jesús” de

Salaverry Tradicional.
3. Balance Oferta – Demanda
El balance oferta demanda permite visualizar la cantidad de alumnos que demandarán el

servicio educativo, dada una oferta optimizada, durante el periodo de evaluación.
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CUADRO Nº 01
BALANCE OFERTA - DEMANDA

Años => 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DEMANDA 161 172 183 194 205 217 230 245 262 279
OFERTA 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
Balance
Oferta-
Demanda -7 -18 -29 -40 -51 -63 -76 -91 -108 -125
Fuente: Elaboración propia
4. Descripción Técnica del Proyecto
Alternativa Única:
Construcción de Nueva Infraestructura:
 Construcciones propuestas
Todas las infraestructuras diseñadas en el presente proyecto, tanto
pedagógicas, administrativas y complementarias fueron diseñadas teniendo
en cuenta la necesidad de nueva infraestructura para que la Institución
Educativa N° 1610, pueda mejorar considerablemente los servicios de
educación inicial, en el siguiente cuadro se observan de forma más detallada
el área de cada uno de los ambientes:
CUADRO Nº 02
Descripción de Infraestructuras a Construir.
INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA
Primer nivel
Aula N° 01 (51.88 m2) + SS.HH. (3.43 m2)
Aula para psicomotricidad (117.96 m2 + depósito + baño (14.46 m2)
Aula N° 02 (59.47 m2) + SS.HH. (6.11 m2)
Aula N° 04 (59.47 m2) + SS.HH. (4.90 m2)
Aula N° 05 (67.16 m2) + SS.HH. (2.86 m2)
Aula N° 06 (67.16 m2) + SS.HH. (2.79 m2)
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INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Primer nivel
Dirección (12.75 m2) + SS.HH. (3.83 m2) + Almacén (2.33 m2) +
Secretaria (10.50 m2)
Sala de Profesores (18.06 m2) + SS.HH. (4.89 m2)
Psicología (11.64 m2)
PROBADEC (10.29 m2)
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Primer nivel
Auditorio + Vestidores + SS.HH. (238 m2)
Comedor (17.61 m2 ) + Cocina y Dispensa (10.33 m2)
Comedor (17.52 m2) + Cocina ((10.47 m2)
Depósito área Dirección (2.68 m2)
Taller (21 m2) + SSS.HH. (3.43 m2)
Depósito General (4.11 m2)
SS.HH. para público (3.99 m2)
SS.HH. Aula Verde (5.69 m2)
Habitación guardián (6.15 m2) + SS.HH. (3.31 m2) + Caseta Guardianía (3.53
m2)
Estrado
Sembrado de grass natural (506.50 m2)
5. Costos del Proyecto
CUADRO Nº 03
PRECIOS PRECIOS
COSTOS PRIVADOS SOCIALES
(S/) (S/)
ALTERNATIVA UNICA:
Costos de Inversión 1’704,714.61 1’443,893.28
Costos de Operación y Mantenimiento 179,980.00 178,896.76
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6. Beneficios del Proyecto
En este caso, los beneficios no se han podido cuantificar monetariamente, debido a que
los servicios educativos estatales son gratuitos, por lo que se presentan sólo a nivel de
beneficios cualitativos, como “beneficios no monetarios”.
Con el logro del Objetivo Central del Proyecto, una vez que se implemente integralmente
el mismo, asumimos que el nuevo servicio educativo será de buena calidad, por lo que
generará una serie de beneficios a los usuarios de dichos servicios. Los beneficios “con
proyecto” son los siguientes:
 Eficiente formación integral del estudiante

 Obtención de resultados satisfactorios en el aprendizaje
 Alto desarrollo orgánico, cognitivo y socio afectivo del alumno
 Mejores potencialidades para acceder al siguiente nivel educativo
 Estudiantes y profesores altamente motivados
 Mayor comodidad y confort para los alumnos y personal docente
 Percepción de mayor seguridad en los alumnos y profesores
 Mayor autoestima individual y colectiva
 Mejora en la calidad educativa de la institución
7. Resultados de la Evaluación Social
Como resultado de la evaluación social, se ha determinado que el Proyecto con

Alternativa Única es la mejor solución del problema central identificado. Esta alternativa
presenta costos de inversión y un ratio CE por alumno beneficiario razonables en relación
a los beneficios que se obtendrán, dado que en el caso del auditorio que se proyecta
construir beneficiará no sólo a la I.E. N° 1610 sino que servirá para beneficio de toda la
comunidad educativa de Salaverry que lo solicite, por cuanto las instituciones educativas
del Distrito carecen de esta infraestructura. Se debe precisar que la población beneficiaria
de la institución es de 150 alumnos para el 2014 y al 2024 es de 279 alumnos.
Alternativa Única
 VACST : S/. 1´505,109.32

 C. E. : S/. 7,007.03
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CUADRO Nº 04
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
DESCRIPCIÓN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
C OST O D E IN VER SIÓN D EL P R OYEC T O
COSTO DIRECTO 1,415,581.64

EXPEDIENTE TECNICO 14,155.82
SUPERVISION 14,155.82
COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 1,443,893.28
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07
PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76
COSTO INCREMENTAL 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69
FLUJO DE COSTOS 1,443,893.28 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69
VAC 1,505,109.32
PROMEDIO ALUMNOS BENEFICIADOS 215
ICE (S/.X ALUMNO BENEFICIADO) 7,007.03
8. Sostenibilidad del Proyecto
En esta sección analizaremos los factores que deben garantizar, que el proyecto generará
los beneficios y los resultados esperados a lo largo de su vida útil (etapa post inversión); es
decir, se analiza la capacidad que tiene el proyecto para cubrir o financiar los costos de
operación y mantenimiento que se generarán a partir de su puesta en marcha y
operatividad.
8.1. Factor Institucional
La gestión interna del servicio del proyecto estará bajo la responsabilidad de la

directora del plantel educativo. Otra entidad responsable de velar por la gestión
del servicio del proyecto será el Ministerio de Educación, a través de la Gerencia
Regional de La Libertad y la UGEL N° 04, específicamente en lo que respecta al
mantenimiento de la nueva infraestructura construida con las partidas que
transfiere el Gobierno Central para este fin.
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Asimismo, la APAFA será la responsable de ejecutar los planes de mantenimiento

de la infraestructura equipos y materiales, en virtud de los acuerdos tomados y
que constan en acta de compromiso (Ver anexos).
8.2. Factor Ambiental
Durante la fase de post inversión no se presentarán impactos negativos

ambientales, sino que más bien, los impactos serán de carácter positivo, ya que la
instalación del proyecto permitirá que se mejoren las condiciones del medio
ambiente interno y externo de la zona adyacente al proyecto.
8.3. Factor Social
En el campo social, la comunidad educativa de la I.E. N° 1610 de Salaverry

Tradicional y del distrito de Salaverry, cumplirán con las atribuciones y
competencias que les asigna las normas legales del Estado Peruano, con la
finalidad de garantizar la permanencia del proyecto durante su vida útil y la
generación de los beneficios del mismo a la comunidad.
8.4. Factor Económico - Financiero
La principal fuente de financiamiento de los costos de mantenimiento del proyecto

durante su vida útil, son los aportes económicos voluntarios (cuota única al inicio
del año escolar) y con morosidad del 0% de la APAFA y los recursos directamente
recaudados por la institución educativa. Asimismo se cuenta con las transferencias
del Estado que se hacen para estos fines a la Gerencia Regional de Educación de La
Libertad y estos a su vez a las instituciones educativas, y que en cada año son
destinadas para un mantenimiento específico según la normatividad emitida. En
este sentido existe el compromiso que el financiamiento de las actividades de
mantenimiento del proyecto estará a cargo de los aportes de la APAFA, RDR y otros
ingresos. Consecuentemente, creemos, que la sostenibilidad del proyecto, se halla
asegurada.
9. Impacto Ambiental
9.1. Durante La Etapa De Ejecución
Durante la etapa de ejecución del proyecto, los efectos negativos serán muy leves
y por muy corto tiempo, por lo que no afectarán significativamente el medio
ambiente del área a intervenir. Se ha previsto tomar en cuenta las siguientes
medidas:
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 Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos

pertinentes y de acuerdo a la normatividad de edificaciones vigente, adecuándose
a las condiciones físicas del terreno y la armonía urbanística de la zona.
 El espacio aéreo local no se verá afectado por la emisión de gases contaminantes
durante la ejecución del proyecto, por cuanto no se utilizarán aditivos altamente
tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución.
Impactos Negativos:
A pesar de las medidas de prevención que se tomarán para el caso, durante la

etapa de la construcción de la obra se han identificado los siguientes impactos
negativos:
 Incremento de la emisión de partículas de polvo producidas por acciones como:

movimiento de tierra, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos,
entre otros.
 Inhabilitación o restricción del tránsito en el área donde se ejecutará el proyecto.
 Perturbación de los habitantes de la zona por la presencia de ruidos molestos
producidos por máquinas y equipos, maniobras de vehículos y trabajos propios de
las actividades del proyecto.
Acciones De Mitigación De Los Impactos Negativos:
 Se deberá realizar una adecuada selección de los caminos de acceso al área de la

obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo y las molestias propias
de la restricción del tránsito vehicular y peatonal.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos debidamente
acondicionados.
 Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en
buen estado.
Cabe resaltar, que los costos que se incurran por efecto de la implementación de
las acciones de mitigación de los impactos negativos durante el proceso de
ejecución, están considerados dentro del costo total de inversión del proyecto.
9.2. Durante La Etapa De Operación Y Mantenimiento
Durante la etapa de Operación y Mantenimiento del proyecto, no se producirán

impactos negativos sobre el medio ambiente; por el contrario, los impactos serán
de carácter positivo, ya que la instalación del proyecto permitirá que se mejoren
las condiciones ambientales internas y externas, se ganará en confort y
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comodidad, la mejora de la calidad del servicio educativo, y se mejorará el paisaje

urbanístico de la zona.
Impactos Positivos:
 Reducción de la contaminación al interior de los ambientes de la edificación de la

institución educativa.
 Aumento de la autoestima individual y colectiva de la comunidad educativa.
 Mejor ambientación del paisaje urbanístico de la zona.
CUADRO Nº 05
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PERMANENTES
TRANSITORIO
TRANSITORIO
TRANSITORIO
MODERADO
VARIABLES
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
DE
LEVE
INCIDENCIA
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua X X X
Suelo X X X
Aire X X X X
MEDIO
BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
MEDIO
SOCIAL
Económico X X X
Cultural-
Educativo X X X X
Social X X X X
10. Análisis de Riesgo para Decisiones de Localización y Diseño
El análisis de riesgo en la localización y diseño del proyecto muestra a través de la

lista de generación de vulnerabilidades la siguiente información:
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Vulnerabilidad ante desastres naturales.
En el área donde se ubica el proyecto no se lograron identificar peligros naturales

significativos, los únicos son: lluvias moderadas y condiciones sísmicas de acuerdo
al mapa del INDECI.
Tomando en cuenta estos peligros moderados, se debe manejar las condiciones de
vulnerabilidad como son: Exposición, fragilidad y resiliencia ante todas las
infraestructuras que comprende el proyecto. Ante estos peligros conocidos, para
ello se pretende realizar el siguiente análisis.
CUADRO N° 06
Preguntas
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) Si No
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su X

exposición a peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a X
situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la
ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) Si No
1. ¿La infraestructura del proyecto va a ser construida siguiendo X

la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura
que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las X
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas X
y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, X
toman en cuenta las características geográficas, climáticas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No
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13
Preguntas
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos X
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos X
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros
naturales?
11. Organización y Gestión
Durante el periodo de ejecución del proyecto, la organización y gestión del mismo,

estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Salaverry, a través de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Rural, con la supervisión de los especialistas de la UGEL Trujillo.
Por otra parte, durante la etapa post inversión, el órgano encargado de la gestión
interna del servicio educativo es la dirección de la I.E. N° 1610 de Salaverry
Tradicional. Asimismo, las actividades de operación de la institución educativa estarán
a cargo del Ministerio de Educación a través de las Unidades Ejecutoras, que se
encargan de la dotación de personal a las Instituciones Educativas, así como el
compromiso de la Municipalidad Distrital de Salaverry, con quien se tiene convenio
para el apoyo con personal. Mientras que el mantenimiento está a cargo de la APAFA
con el compromiso correspondiente, así como con las transferencias del Estado que
se hacen para estos fines a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad y estos a
su vez a las instituciones educativas.
La plana de recursos humanos con que contará el plantel educativo, será la siguiente:
DETALLE DE PERSONAL N° EMPLEADOR

- Directora 1 UGEL N° 04
- Profesores Nombrados 4 UGEL N° 04
- Auxiliares Nombrados 2 UGEL N° 04
- Administrativos Nombrados 2 UGEL N° 04
- Profesores Contratados 3 M.D. SALAVERRY
- Profesor Danzas Contratado 1 M.D. SALAVERRY
- Auxiliares Contratados 3 M.D. SALAVERRY
- Guardian 1 M.D. SALAVERRY
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Modalidad De Ejecución Recomendada
La modalidad de ejecución que se recomienda para el presente proyecto, es la

“Modalidad de Ejecución Indirecta - por Contrata”. Esta recomendación se sustenta
en lo siguiente:
 La Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Salaverry si bien cuenta con

los recursos humanos que se necesitan para ejecutar el proyecto por
Administración Directa, sin embargo son limitados, y ya se encuentran
comprometidos en la programación anual de obras 2015.
 La Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Salaverry tiene la maquinaria y
equipos completos que se necesitan para ejecutar la obra. Pero como se manifestó
anteriormente ya se encuentran comprometidos.
12. Plan de Implementación del Proyecto
Las obras civiles han sido programadas para ejecutarse en 5 meses calendario,
además, un mes para la elaboración del expediente técnico.
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto, es

necesario que se cumpla las condiciones siguientes:
 Disponibilidad real y oportuna de los recursos financieros necesarios.

 Contar oportunamente con la cantidad y calidad de materiales e insumos
necesarios en los almacenes del proyecto.
 Contar con los recursos humanos (mano de obra calificada y no calificada)
requeridos por el proyecto.
 Disponer oportunamente de la maquinaria y equipos necesarios.
 Contar con la tecnología constructiva requerida por el proyecto.
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CUADRO Nº 07
CRONOGRAMA FISICO
DETALLE TORAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
COSTO DIRECTO
ESTRUCTURAS 100% 25% 25% 25% 25%
ARQUITECTURA 100% 25% 25% 25% 25%
INSTALACIONES ELECTRICAS 100% 50% 50%
INSTALACIONES SANITARIAS 100% 50% 50%
SUPERVISION 100% 20% 20% 20% 20% 20%
CUADRO Nº 08
CRONOGRAMA FINANCIERO
NUEVOS
DETALLE SOLES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EXPEDIENTE TECNICO 16,712.89 16,712.89
COSTO DIRECTO
ESTRUCTURAS 867,232.61 216,808.15 216,808.15 216,808.15 216,808.16
ARQUITECTURA 704,218.35 176,054.59 176,054.59 176,054.59 176,054.58
INSTALACIONES ELECTRICAS 43,013.03 21,506.52 21,506.51
INSTALACIONES SANITARIAS 56,824.84 28,412.42 28,412.42

SUPERVISION 16,712.89 3,342.58 3,342.58 3,342.58 3,342.58 3,342.58
TOTAL 1,704,714.61 16,712.89 220,150.73 396,205.32 396,205.32 446,124.27 229,316.09
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16
13. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones:
1. Problema Central: Deficiente cobertura y servicios educativos en la I.E. N° 1610

“Divino Niño Jesús” en Salaverry Tradicional.
2. Objetivo Central: Eficiente cobertura y servicios educativos en la I.E. N° 1610

3. La población beneficiada durante el horizonte de planeamiento alcanza a 215

alumnos promedio por año que residen en Salaverry Tradicional. Esencialmente,
son pobladores de condición socio económica media baja.
4. De acuerdo con la evaluación social, el análisis de sensibilidad y el análisis de

sostenibilidad del proyecto, se ha determinado que la alternativa de solución es
rentable y contribuye a la solución del problema identificado en el estudio.
Asimismo se debe tener en cuenta que el auditorio proyectado será de gran
utilidad para todas las instituciones educativas del distrito que lo soliciten.
5. Viabilidad técnica: la ejecución del proyecto no presentará restricciones ni

limitaciones tecnológicas. Los recursos humanos, equipos y materiales se
encuentran disponibles dentro de la región. Además, el diseño técnico del
proyecto se ha elaborado teniendo en consideración las normas dispuestas en el
“Reglamento Nacional de Edificaciones” y la normatividad del sector.
6. Viabilidad ambiental: el proyecto no generará impactos negativos relevantes en el

medio ambiente del área de intervención. Durante el proceso de ejecución, sólo se
presentarán leves y temporales impactos negativos que serán mitigados durante el
mismo proceso. En la etapa de post inversión, tampoco se presentarán impactos
negativos contra el ambiente, sino que más bien, los impactos tendrán efectos
positivos.
7. Viabilidad socio cultural: la ejecución del proyecto generará una serie de impactos
socios culturales en el área, ya que mejorará la calidad de la educación en el nivel
inicial.
8. Viabilidad institucional: una vez que se ponga en marcha el proyecto, los órganos
responsables de la gestión del proyecto será la Dirección de la I.E. N° 1610 “Divino
Niño Jesús” de Salaverry Tradicional y las autoridades del Sector Educación.
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17
Recomendaciones:
1. Para alcanzar el objetivo del proyecto, se hace necesario que se ejecute el 100 %
del proyecto tal como ha sido planeado.
2. Cumplir con el programa de mantenimiento de la infraestructura de la institución

educativa.
3. Se recomienda a la OPI otorgar la viabilidad al presente proyectos por cuanto

cumple con los requisitos mínimos exigidos para un estudio a nivel de Perfil
Técnico por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
3. Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se recomienda emplear la modalidad

de “Ejecución por Contrata”.
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14. Marco Lógico de la Alternativa Única
CUADRO Nº 09
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Alto rendimiento y desarrollo de El 90 % de los alumnos Pruebas de 1. Eficiente gestión de la

habilidades sociales al culminar el nivel al finalizar el nivel inicial evaluación directora de la I.E.
inicial presentan un buen realizadas en el 2. Cumplimiento de los
rendimiento y siguiente nivel estándares de calidad
desarrollo adecuado de educativo (primaria), educativa por parte de
habilidades sociales. a cargo de los profesores.
FIN profesores y 3. Cumplimiento de las
especialistas de la tareas escolares por
UGEL parte de los estudiantes
con el apoyo de los
padres de familia.
4. Apoyo continuo de
todos los involucrados.
Eficiente cobertura y servicios educativos 1. El 90 % de los padres Encuesta anual que 1. Eficiente gestión y
en la I.E. N° 1610 “Divino Niño Jesús” de de familia están se aplicará a los administración de la IE.
Salaverry Tradicional satisfechos con la padres de familia. 2. Cumplimiento de las
PROPÓSIT calidad del servicio metas y objetivos
O educativo. pedagógicos por parte de
2. El 90 % de los los docentes.
estudiantes están 3. Apoyo continuo de la
altamente motivados. APAFA y la UGEL.
1. Adecuada cobertura de
servicios 1. Al finalizar el año 1, 1. Liquidación de 1. La Municipalidad
educativos de nivel inicial. se ha construido el Obra. Distrital de Salaverry
100% de la 2. Inventario cumple con entregar
2. Adecuado estado de los servicios infraestructura General de Bienes oportunamente los
educativos de nivel inicial. educativa y emitido por la fondos asignados para la
administrativa según Directora del ejecución del proyecto.
normas de diseño plantel. 2. La Municipalidad
COMPONE arquitectónico del 3. Planilla de Distrital de Salaverry
NTES sector Educación. remuneraciones de cumple oportunamente
2. Al finalizar el año 1, la personal emitida por con la contratación de
IE. N° 1610 cuenta con la Gerencia Regional personal según convenio
el número suficiente de de Educación de La entre ambas entidades.
recursos humanos con Libertad. Prueba de 3. El Ministerio de
eficientes competencias evaluación a Educación cumple con la
laborales. docentes, aplicada capacitación de los
por las autoridades recursos humanos que
del Ministerio de necesita la I.E.
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19
Educación.
1. INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA: TOTAL DE INVERSION: 1. Informe de Cierre 1. Se cumple con el 100

-Construcción de 5 aulas en 305.14 m2 S/. 1’704,714.61, a del PIP por la Unidad % de las metas físicas y
más SS.HH. cada una. ejecutarse en 06 meses,Ejecutora de la financieras del proyecto
-Construcción de aula para con los siguientes Municipalidad de acuerdo con el
psicomotricidad en 117.96 m2 más componentes: Distrital de Salaverry Expediente Técnico.
depósito y SS.HH. EN 14.46 M2. 2. Informe de la 2. Eficiente gestión de la
2. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: -ESTRUCTURAS: por un Directora de la IE. Directora de la IE.
Construcción de los siguientes monto de S/.867,232.61 sobre conformidad 3. Eficiente gestión de las
ambientes: en 04 meses. de recepción de la autoridades del Sector
-Dirección en 12.75 m2 más SS.HH. en obra. Educación.
3.83 m2 y almacén en 2.33 m2. -ARQUITECTURA: por 3. Convenio para
-Secretaría en 10.50 m2. un monto de apoyo en la
-Sala de profesores en 18.06 m2 más S/.704,218.35 en 04 contratación de
SS.HH. en 4.89 m2. meses. personal entre la I.E.
-Psicología en 11.64 m2. N° 1610 y la
-PROBADEC en 10.29 m2. -INSTALACIONES Municipalidad
3. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: ELECTRICAS: por un Distrital de
Construcción de los siguientes monto de S/.56,824.84 Salaverry.
ACCIONES ambientes: en 02 meses.
-Auditorio más vestidores más SS.HH. en
238 m2. -INSTALACIONES
-Comedor en 17.61 m2 más cocina más SANITARIAS: por un
dispensa en 10.33 m2. monto de S/.16,712.89
-Comedor en 17.52 m2 más cocina en en 02 meses
10.47 m2.
-Depósito área administrativa en 2.68 -EXPEDIENTE TECNICO:
m2. por un monto de
-Taller en 21 m2 más SS.HH. 3.43 M2. S/.16,712.89 en 01 mes.
-Depósito General en 4.11 m2.
-Servicios higiénicos para adultos en -SUPERVISION: Por un
3.99 m2. monto de S/.16,712.89
-Servicios higiénicos aula verde en 5.69 en 05 meses.
m2.
-Guardianía en 6.15 m2 más SS.HH. en
3.31 m2 más caseta en 3.53 m2.
-Estrado.
-Sembrado de grass natural en 506.50
m2.
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20
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Página
21
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Información Básica del Proyecto
Nombre del Proyecto
“Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. N° 1610 “Divino Niño

Jesús” en Salaverry Tradicional, Distrito de Salaverry -Trujillo - La Libertad”
Código de Local de la I.E: 255181

Código Modular Nivel Inicial: 0418558
Modalidad: Educación Básica Regular
Localización del Proyecto
El proyecto se desarrolla en Salaverry Tradicional, perteneciente al Distrito del mismo

nombre, en la Provincia de Trujillo, Región La Libertad, siendo su ubicación:
Región: La Libertad
Provincia: Trujillo
Distrito: Salaverry
Sector: Salaverry Tradicional
2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora del Proyecto
2.2.1 Unidad Formuladora
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Sector Gobierno Locales
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Funcionario Responsable Enzo Moisés Enrique Sánchez del Río
Formulador del Proyecto Ing. Carlos Eduardo Morillo Mori
Dirección Calle Aduanas Nº 250
Teléfono 044 – 437150
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22
2.2.2 Unidad Ejecutora
Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

Sector Gobierno Locales
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
Organo Técnico Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano
Funcionario
Ing. José Manuel Humberto Panta Olivera
Responsable
Dirección Calle Aduanas Nº 250
Teléfono 044 – 437150
2.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
a. Municipalidad Distrital de Salaverry
En el año de 2012 a solicitud de algunas organizaciones de base, la Municipalidad

Distrital de Salaverry realizó un estudio de la Línea Base del Sector Educación - Niveles
Inicial, Primaria y Secundaria, dicho estudio confirmó la necesidad de mejorar el
servicio educativo brindado por los Centros Educativos, entre ellos se priorizó la
intervención municipal en los centros educativos ubicados en Salaverry Tradicional.
El proyecto a ejecutarse se plantea con la finalidad de dar solución a las inadecuadas
condiciones del servicio educativo en el nivel inicial que se brindan actualmente en la
Institución Educativa N° 1610 “Divino Niño Jesús”, ubicado en Salaverry Tradicional del
Distrito de Salaverry, situación que viene afectando el servicio educativo a este sector
de la población debido a la limitada oferta educativa, que se refleja en la limitada
cobertura y calidad de los servicios que brinda. En Salaverry Tradicional existe otra
institución educativa de nivel inicial, la I.E. N° 1630 ubicada en la calle Prolongación La
Rivera Mz. G Lote 6, sin embargo por la magnitud y capacidad de su infraestructura su
oferta educativa es menor a la de la I.E. N° 1610, y dado la creciente demanda de
matrículas ha ocasionado gastos excesivos a los padres que no pueden matricular a sus
menores hijos por esta situación y que tiene que trasladarlos a otros distritos cercanos
(Moche) en busca de instituciones educativas estatales, siendo la población
mayoritariamente de escasos recursos económicos, lo cual incide en significativos
Página
23
niveles de retraso en los logros de aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales de

los alumnos.
b. UGEL - Trujillo
En el marco de la Política Educativa del Sector, la UGEL Nº 4 (Unidades de Gestión

Educativa Local), como entidad conformante del Ministerio de Educación, ofrece su
compromiso para realizar las gestiones pertinentes ante las instancias superiores del
sector, con la finalidad de continuar gestionando las transferencias de partidas para
mantenimiento de la institución educativa.
c. APAFA del Centro Educativo
La APAFA se compromete cumplir oportunamente con el pago de las cuotas ordinarias

anuales fijadas de mutuo acuerdo, las que permitirán complementar el financiamiento
de los gastos que demanden algunas actividades de mantenimiento del proyecto. Así
mismo existe la predisposición a colaborar con la información solicitada, además de
asegurarnos las gestiones pertinentes para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
d. Director, Personal Docente y Alumnos
Existe el compromiso de la Directora y personal docente del Centro Educativo para el

buen funcionamiento del mismo, asumiendo el compromiso de operación y
mantenimiento del proyecto a ejecutarse y de velar por la mejora del servicio
educativo para beneficio de la población de esta localidad.
2.4 Marco de Referencia
Este estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil, ha sido elaborado dentro del marco de la
Ley Nº 27293, Ley de Creación del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus
modificatorias Ley Nº 28522 y Ley Nº 28802; del Nuevo Reglamento de la Ley del SNIP
aprobado por D. S. Nº 102-2007-EF y de la Directiva General del SNIP Nº 001-2011-
EF/68.01, aprobado por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.
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24
2.4.1 Antecedentes del Proyecto
La Institución Educativa N° 1610 “Divino Niño Jesús” fue fundada el 21 de Junio de 1976,
se encuentra ubicada en la Cuadra N° 01 de la calle Piura en Salaverry Tradicional, del
Distrito de Salaverry, presenta una infraestructura en lo que respecta a ambientes
pedagógicos en condiciones inadecuadas para brindar servicios educativos de calidad y de
acuerdo a la normatividad del sector, además no se abastece para la cantidad de
solicitudes de matrícula que recibe año tras año, asimismo carece de ambientes como aula
para psicomotricidad, cocina y comedor dado que recibirá a partir del 2015 alimentos del
Programa QALIWARMA, ambiente para psicología, auditorio, ambiente para taller,
depósito, sala de profesores, mayor número de servicios higiénicos, etc. que brinden las
condiciones mínimas de confort necesarios establecidos para los centros de enseñanza y
cuyos beneficios redunden en los estudiantes de nivel inicial. Estos problemas se han
acrecentado aún más, con el incremento de la demanda de los servicios educativos por
parte de la población estudiantil del Distrito, situación que no ha tenido respuesta por
parte de las instituciones ofertantes del servicio; se tiene entonces que la falencia de una
adecuada infraestructura conspira contra la oferta para brindar un servicio educativo de
calidad.
En los talleres realizados con motivo del Presupuesto Participativo 2014 los representantes
de la Institución Educativa solicitaron la elaboración del Perfil Técnico para la ampliación y
mejoramiento de las instalaciones, se sustentaron las necesidades y se evaluaron las
propuestas de solución, llegando a establecerse acuerdos, dando inicio con la elaboración
del presente estudio para su evaluación y viabilidad de ser el caso.
2.4.2 Análisis de Consistencia con Lineamientos Políticos
El presente proyecto se encuentra plenamente engarzado con los principales

lineamientos de política del Estado Peruano en relación al sector Educación, ya
que el principal objetivo del proyecto busca la ampliación y mejoramiento del
servicio educativo de la I.E. N° 1610 de Salaverry Tradicional.
Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política del Sector
Página
25
Educación:
FUNCIÓN 22: Educación

Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y
servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación
intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz
en el proceso de desarrollo socioeconómico.
DIVISIÓN FUNCIONAL 047: Educación Básica

Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles
inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de
la persona en el proceso de desarrollo socioeconómico
Así mismo se enmarca dentro de los objetivos del Gobierno Regional La Libertad,
planteados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado, estableciendo para el
Sector Educación:
OBJETIVO GENERAL 1: Mejorar las condiciones de vida de la población, dotando

de la infraestructura y el equipamiento necesarios, así como una mayor cobertura
y calidad de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento.
Objetivo Parcial 1.3: Ampliar la cobertura de los servicios educativos.
Objetivo Específico 1: Construir, ampliar, rehabilitar y/o equipar aulas y locales

de enseñanza.
Finalmente el presente Proyecto de Inversión a Nivel de Perfil es competencia del

Gobierno Local en materia de Educación, al respecto se detalla lo siguiente:
El Numeral 5, Articulo 82º - Educación, cultura, deporte y recreación de la Ley
Orgánica del Gobierno Local establece: Que las municipalidades en materia de
educación, cultura, deporte y recreación, tienen como competencias y funciones
específicas compartidas con el Gobierno Nacional y Regional entre otras describe:
Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su
Página
26
jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al presupuesto

que se le asigne.
Página
27
CAPÍTULO II
IDENTIFICACIÓN
Página
28
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
La I.E. N° 1610 “Divino Niño Jesús” del Distrito de Salaverry, atiende el nivel educativo
inicial; cuenta con 06 aulas, de las cuales solamente 03 aulas (3ro. A, 3ro. B y 4to. B) están
completamente construidas de material noble y reúnen las condiciones estipuladas por las
normas técnicas del sector educación. La institución atiende sólo en turno de la mañana
debido a que gran parte del personal es contratado por la Municipalidad Distrital de
Salaverry para un solo turno y no cuentan con presupuesto para aperturar el turno de la
tarde.
3.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto
a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto
De acuerdo a las entrevistas realizadas a la Directora del plantel Sra. Miryan

Ramírez Condezo, en los últimos años la demanda de servicios educativos se ha
incrementado considerablemente, a la par del crecimiento poblacional del
Distrito de Salaverry y, por lo cual la infraestructura actual no se abastece para
la demanda creciente, sólo cuenta con 03 aulas construidas completamente de
material noble y que cumplen con las normas técnicas del sector educación en
lo que respecta a infraestructura para educación inicial. Carece de ambientes
como aula para psicomotricidad, cocina y comedor teniendo en cuenta que la
institución recibirá a partir del 2015 alimentos del Programa QALIWARMA,
ambiente para psicología, auditorio, ambiente para taller, depósito, sala de
profesores, mayor número de servicios higiénicos, etc. que brinden las
condiciones mínimas de confort necesarios establecidos para los centros de
enseñanza y cuyos beneficios redunden en los estudiantes de nivel inicial. Estos
problemas se han acrecentado aún más, con el incremento de la demanda de
los servicios educativos por parte de la población estudiantil del Distrito,
situación que no ha tenido respuesta por parte de las instituciones ofertantes
del servicio; se tiene entonces que la falencia de una adecuada infraestructura
conspira contra la oferta para brindar un servicio educativo de calidad.
Página
29
Esto origina problemas no sólo de cobertura educativa, sino además de

seguridad principalmente para los alumnos y personal docente y
administrativo, así como para los bienes; lo que no permite desarrollar con
toda normalidad, calidad y confort las actividades de enseñanza a favor de la
niñez de Salaverry Tradicional. Esta situación negativa, motivó que la Directora
y miembros de la APAFA en representación de la I.E. N° 1610 solicitaran en el
Presupuesto Participativo 2014 a la Municipalidad Distrital de Salaverry
elaboraren un proyecto para la ampliación y mejoramiento de los servicios
educativos. El presente año, existiendo tal antecedente la Municipalidad
Distrital de Salaverry y las actores involucrados, acordaron elaborar el proyecto,
dado que ha se han avanzado las gestiones del financiamiento para la ejecución
de dicha obra.
b) Características del problema educativo
Visto el diagnóstico, se deduce que el problema educativo que se ha

identificado, se caracteriza por ser un problema de tipología de calidad
educativa además de un problema de cobertura; es decir, que la población
escolar se encuentra inadecuadamente atendida tanto en cobertura como en
los servicios educativos, sin las condiciones de seguridad, comodidad y confort,
debido a la falta de una adecuada infraestructura. Esta situación merma la
calidad del servicio educativo, afectando a la niñez de Salaverry Tradicional.
c) Razones de interés para la comunidad para resolver el problema
Para los profesores, padres y alumnos de la Institución Educativa N° 1610, la

solución del problema reviste vital importancia, ya que dicha solución permitirá
mejorar la calidad del servicio educativo. La solución del problema, traerá
consigo, la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura que mejorará el
rendimiento y habilidades sociales de los estudiantes.
Por otra parte, esta solución impulsará el logro de uno de los objetivos
fundamentales de la política estratégica del sector, como es, “el mejoramiento
Página
30
de la calidad de la educación en el país”, tan venida a menos en las últimas

décadas.
Cabe señalar, que la solución del problema es una competencia de las

instituciones del Estado Peruano, ya que la Constitución Política del Perú, dice,
en su Art. 13.- “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la
persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los
padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger
los centros de educación y de participar en el proceso educativo”. Asimismo, la
Ley General de Educación, establece, que, “el Estado está encargado de proveer
educación básica pública de calidad. Para ello debe garantizar, entre otros
aspectos, infraestructura y equipamiento educativo adecuado”.
3.1.2 Caracterización de la Población Afectada por el Problema
Según el CENSO del año 2007, el Distrito de Salaverry cuenta con 13,892
habitantes, de los cuales 13,830 personas constituyen la población urbana y 62
personas la población rural. De esta población 6,852 (49.4%) son hombres y 7,040
(50.6%) son mujeres.
La tasa de crecimiento de Distrito es de 3.70%, se tiene que la población proyectada
para el año 2014 es de 17,996 esta población se concentrada mayoritariamente en
la zona urbana del Distrito.
Actividad Económica
A nivel de distrito de Salaverry la Población Económicamente Activa, que se

encuentra desarrollando actividades productivas en el distrito, es decir la PEA
ocupada es de 4,642 personas aproximadamente que representa el 33,4% de la
población total del distrito.
Las principales actividades económicas en el distrito Salaverry, refleja una tendencia
parecida a la provincia de Trujillo, en los últimos años se ha incrementado las
actividades de transporte, almacenamiento las que involucran el 15,47% y que
concentra el mayor porcentaje de la PEA, el incremento del comercio de
Página
31
combustible del Terminal Salaverry ha permitido en algún porcentaje incremento de

esta actividad, el comercio por menor mantiene aproximadamente el 14,24% de la
PEA, seguida de la industria manufacturera que agrupa el 13,40%. Así mismo, el
11,85% de la PEA se dedica a actividades de agricultura, ganadería y silvicultura,
construcción 7.67%, pesca 6,01%, hoteles y restaurantes 4,95%, actividad
inmobiliaria 4,52%, enseñanza 3,15% y otras actividades que representan el 18,74%
de la PEA.
Ingreso Familiar Promedio
En general, las familias de este Distrito son de condición socio económica media -
pobre, su ingreso familiar promedio es de S/ 650.00 Nuevos Soles mensuales.
Vivienda y Servicios Básicos
De acuerdo al censo 2007 del INEI, se han registrado 3,461 viviendas de las cuales el
99,48% (3,443) se ubican en el área urbana y solo el 0,52% (18) en el área rural.
En el distrito de Salaverry predominan las viviendas construidas con paredes de
ladrillo o bloque de cemento en un 48,68% las que podemos considerar adecuadas,
asimismo el 28,46% de las paredes son de adobe o tapia, el 12,41% de madera; el
8,34% es de estera y el 2,11% son de quincha, piedra con barro y otros materiales,
este tipo de construcción evidencia la condición de precariedad y riesgo de algunas
viviendas en el distrito.
CUADRO Nº 10
Página
32
Medios de comunicación
Televisión y radio
El Distrito de Salaverry recibe señal de diversos canales de televisión y radios tanto

locales como nacionales, en la actualidad tienen acceso al servicio de cable a través
de: Direct TV, Cable Mágico, Tele Cable y Miramax.
Telefonía e Internet
El Distrito de Salaverry cuenta con acceso a telefonía fija y celular, la señal llega
hasta la totalidad de los sectores que conforman el Distrito; además cuentan con
acceso a internet.
Accesibilidad vial y medios de transporte
La principal vía de acceso es la Carretera Panamericana que conecta el Distrito de

Salaverry con Trujillo, a partir de la cual y a través de un desvío se accede a cada uno
de los sectores del Distrito.
El distrito de Salaverry, es uno de los once distritos de la provincia de Trujillo,
creado como distrito por Ley Nº 306 del 4 de enero de 1879.
Está ubicado a 14 kilómetros al sur de la ciudad de Trujillo, tiene una extensión
territorial de 279, 88 km2 y una altitud de 3 msnm.
Limites
 Por el Norte: El Distrito de Moche
 Por el Este: La línea de cumbres y divisorias de aguas que separa los
Distritos de Trujillo y Virú.
 Por el Sur: El Distrito de Virú
 Por el Oeste: El Océano Pacifico
Zona y población afectada

El Distrito de Salaverry se encuentra ubicado en la Provincia de Trujillo, Región La
Libertad, cuenta con una población que para el año 2007 fue de 13,892 habitantes,
según Censo 2007- INEI.
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33
GRAFICO 01: REGION LIBERTAD GRAFICO Nº 02: PROVINCIA TRUJILLO
GRAFICO Nº 03: DISTRITO SALAVERRY FOTO N° 01: VISTA AEREA DE LA I.E. N° 1610
Salud
Los servicios de salud del distrito de Salaverry pertenecen a la Dirección de Salud de
La Libertad, a la Red de Salud de Trujillo y a la Microred de Salaverry, que brinda
atención a la población del distrito. El distrito cuenta con dos establecimientos de
Página
34
salud, un Centro de Salud en la capital del distrito, y un Puesto de Salud en el

Asentamiento Humano Aurora Díaz. La función del Centro de Salud es brindar
atención integral de salud a la población del ámbito del distrito, especialmente a la
población focalizada de riesgo (niños y ancianos).
CUADRO Nº 11
3.1.3 Diagnóstico de los Involucrados

En la siguiente matriz se aprecia a los principales grupos de actores involucrados en
el presente proyecto:
CUADRO Nº 12
Grupos Involucrados
Problemas
Grupos Involucrados Intereses Estrategias
Percibidos
No hay ambientes Que sus hijos estudien -Solicitud a la Directora
adecuados y en condiciones de la I.E. para
APAFA suficientes, para que adecuadas de solucionar el problema.
sus hijos estudien. seguridad e -Compromiso para el
No hay seguridad para infraestructura. mantenimiento del
sus hijos. local.
-Solicitud a la
Demanda de los padres Municipalidad de
Director de la I.E. de familia para una Que la I.E. disponga de Salaverry para la
mayor cobertura una infraestructura elaboración del Estudio
educativa. segura y acorde a de Pre Inversión, para
Infraestructura actual normas técnicas del la intervención en la
insuficiente e insegura. sector Educación. I.E., y su
financiamiento.
Infraestructura de la Financiamiento, según
Municipalidad I.E. inadecuada: La la disponibilidad
Distrital de Salaverry cobertura educativa es Realización de obras presupuestal, una vez
insuficiente. para la comunidad. aprobado el Estudio de
Página
35
Sobredemanda de Pre Inversión.

servicios educativos.
Mejorar las condiciones Solicitar las
La infraestructura es de los estudiantes transferencias al
insegura (Riesgo Alto), además de asegurar Gobierno Central para
UGEL - Trujillo
según evaluación de una enseñanza de mantenimiento de la
especialistas. calidad. infraestructura
educativa.
a) Características del problema que se intenta solucionar

La dirección y personal docente, tienen el desafió de lograr en el mediano plazo
las condiciones mínimas de calidad en la formación y desarrollo de habilidades
sociales de los alumnos de la I.E. N° 1610.
Las autoridades educativas tienen la responsabilidad de realizar el proceso de
mejoras de las debilidades encontradas en la infraestructura del Centro Educativo
que no permiten que se desarrollen las clases en ambientes adecuados que
garanticen una formación de calidad. A la fecha tenemos aulas precarias, con
ambientes no adecuados e inseguras para el desarrollo de las actividades con
calidad y en cantidad insuficiente, por lo que se ha solicitado mejorar las
condiciones de los servicios educativos.
b) Las razones por la que es de interés para la Municipalidad Distrital de Salaverry

resolver dicho problema
Si la Municipalidad Distrital de Salaverry no realiza mejoras en esta institución

educativa en beneficio de la comunidad estudiantil y la sociedad, no contribuiría a
que los estudiantes del nivel inicial puedan recibir una educación de calidad que
les permita un desarrollo integral de sus habilidades en un ambiente adecuado de
tal forma que alcancen un mejor rendimiento en los siguientes niveles educativos
y en el futuro puedan acceder a mejores oportunidades.
Página
36
1. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
a. Temporalidad - Esta situación negativa que se desea modificar, viene

suscitándose desde años atrás, generado por la desidia de los actores
involucrados en no darle solución a este problema, viéndose agravada por la
demanda de los servicios por parte de los miembros de la comunidad
estudiantil. De no plantearse un conjunto de acciones concretas tendientes
a solucionarlo, el problema continuaría con consecuencias adversas al
desarrollo de la calidad de la educación y de la Institución.
b. Relevancia - Cabe indicar que la situación negativa es de índole

permanente, el cambio de esta situación resulta estratégico para el logro de
los objetivos institucionales del Centro Educativo.
c. Grado de Avance - No existe información específica que demuestren cuanto

ha mejorado esta situación negativa, sin embargo cualitativamente a través
de observaciones y entrevistas a los involucrados se ha obtenido
informaciones que afirman que la situación negativa poco o nada ha
cambiado.
2. Intento de solución anteriores

En años anteriores se han realizado trabajos de mantenimiento y
mejoramiento de la infraestructura de la institución, sin embargo por el bajo
presupuesto estos han sido insuficientes para dar solución a los problemas que
persisten hasta la fecha.
Recientemente se han realizado reuniones tanto del personal del Centro
Educativo como de los padres de familia por la demanda de matrículas no
atendidas; razón por la cual la Dirección del Centro Educativo solicitó a la
Municipalidad Distrital de Salaverry la elaboración del presente Estudio de Pre
Inversión a fin de contar con la Viabilidad del Proyecto de esta Institución
Página
37
Educativa y así destinen los recursos económicos para su ejecución y de esta

manera poder revertir esta situación negativa.
3.1.4 Diagnóstico de los Servicios Educativos
Situación de la Infraestructura, Mobiliario, Equipos y Recursos Humanos
a. Infraestructura y Mobiliario
Aulas y Mobiliario
La Institución Educativa cuenta con un total de 06 aulas para el nivel de inicial (3, 4
y 5 años), cada una de ellas cuenta con el siguiente mobiliario: mesas para 4 ó 5
alumnos y sillas unipersonales, 01 escritorio, 01 pizarra, 01 estante y gavetas para
usos diversos.
Solo 03 aulas están completamente construidas de material noble y cumplen con
las normas técnicas de diseño del sector educación. Las 03 aulas restantes se
encuentran en un estado regular de conservación pero están construidas de adobe
revestidas de cemento y con techo de eternit.
Es importante precisar que la cantidad de aulas es insuficiente para la demanda
educativa creciente por motivo de la migración de familias al Distrito de Salaverry.
FOTO N° 02: Se
observa el interior del
aula de 3 Años “A”,
construida de
material noble.
Página
38
FOTO N° 03: Se
observa el exterior
del aula de 3 Años
“B”, construida
completamente de
material noble
FOTO N° 04: Se
observa el exterior
del aula de 4 Años
“A”, construida de
adobe revestido con
cemento y techo de
eternit.
FOTO N° 05: Se
aula de 4 Años “A”,
así como el mobiliario
y su disposición.
Página
39
FOTO N° 06: Se
aula de 4 Años “B”,
también de material
noble.
FOTO N° 07: Se observa

el exterior del aula de 5
Años “A”, de adobe
revestido y techo de
eternit, así como la
única entrada a la
institución educativa.

el exterior del aula de 5
Años “B”, construida de
adobe revestido y
techo de eternit.
Página
40

el estado del techo del
aula de 5 Años “B”, con
tijerales antiguos e
instalaciones eléctricas
expuestas.
Área administrativa
Está conformada por la unidad de dirección, este ambiente se encuentra en buen
estado de conservación y es completamente de material noble.
FOTO N° 10
Página
41
Servicios Higiénicos: Hombres y Mujeres

Cuenta con servicios higiénicos tanto para niños como para niñas en regular
estado de conservación, existiendo el problema de que son los únicos de la
institución educativa y existen aulas un poco alejadas de los mismos dificultando el
traslado de los niños de manera inmediata.
FOTO N° 11
FOTO N° 12
Página
42
FOTO N° 13
A parte de éstos se cuenta con los servicios higiénicos para adultos, ubicados al
lado de la dirección, existiendo solamente un inodoro y un lavamanos.
FOTO N° 14
Página
43
b. Recursos Humanos
De acuerdo a la entrevista realizada a la directora del plantel, no se han realizado

evaluaciones pedagógicas al personal docente. Pero de incorporarse nuevas aulas
se pedirá a la UGEL Nº 4 y a la Municipalidad Distrital profesores para ocupar estas
aulas.
c. Equipamiento para recreación

Se cuenta con juegos recreativos relativamente nuevos y en buen estado de
conservación.
FOTO N° 15
Página
44
FOTO N° 16
3.2 Problema Central, Causas y Efectos
3.2.1 Definición del Problema Central
Del diagnóstico efectuado se puede mencionar que el problema identificado es:
“Deficiente Cobertura y Servicios Educativos en la I.E. N° 1610 “Divino Niño Jesús” de

Salaverry Tradicional”
3.2.2 Análisis de Causas
a) Causa Directa
 Insuficiente oferta de servicios educativos de nivel inicial
 Inadecuado estado de los servicios educativos de nivel inicial
b) Causa Indirecta
 Oferta educativa inadecuada con respecto a la demanda
 Oferta de servicios educativos no cumple con estándares normativos
Página
45
Gráfico Nº 04: Árbol de Causas
Problema Central
Deficiente Cobertura y Servicios Educativos en la I.E. N° 1610
“Divino Niño Jesús” de Salaverry Tradicional
Causa Directa Causa Directa

Insuficiente oferta de servicios Inadecuado estado de los servicios
educativos de nivel inicial educativos de nivel inicial
Causa Indirecta Causa Indirecta

Oferta educativa Oferta de servicios
inadecuada con educativos no cumple
respecto a la demanda con estándares
normativos
3.2.3 Análisis de Efectos
a) Efectos Directos
1. Limitado acceso a servicios educativos de nivel inicial

2. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos
3. Reducido nivel de desempeño de los alumnos
b) Efecto Indirectos
1. Pérdida de año escolar y retraso en rendimiento y habilidades sociales

2. Alumnos no alcanzan el rendimiento esperado
3. Alumnos con deficiencias en siguiente nivel educativo
Página
46
Gráfico Nº 05: Árbol de Efectos
Efecto Final
Reducido rendimiento y desarrollo de habilidades sociales al

culminar el nivel inicial
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Pérdida de año escolar y Alumnos no alcanzan el Alumnos con deficiencias

retraso en rendimiento y rendimiento esperado en siguiente nivel
habilidades sociales educativo
Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo

Limitado acceso a servicios Reducido logro de Reducido nivel de
educativos de nivel inicial aprendizaje de los alumnos desempeño de los alumnos
Página
47
Gráfico Nº 06: Árbol de Causas y Efectos
Efecto Final
Reducido rendimiento y desarrollo de habilidades sociales al culminar

el nivel inicial
Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Pérdida de año escolar y Alumnos no alcanzan el Alumnos con

retraso en rendimiento y rendimiento esperado deficiencias en siguiente
habilidades sociales nivel educativo
Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo
Limitado acceso a servicios Reducido logro de Reducido nivel de

educativos de nivel inicial aprendizaje de los alumnos desempeño de los alumnos
Problema Central
Deficiente Cobertura y Servicios Educativos en la I.E. N° 1610 “Divino Niño

Jesús” de Salaverry Tradicional
Causa Directa Causa Directa

Insuficiente oferta de servicios Inadecuado estado de los
educativos de nivel inicial servicios educativos de nivel
inicial
Causa Indirecta Causa Indirecta

Oferta educativa Oferta de servicios
inadecuada con educativos no cumple
respecto a la demanda con estándares
normativos
Página
48
3.3 Objetivo Central, Medios y Fines
3.3.1 Objetivo Central
Con la intervención del proyecto, el problema central se convierte en el objetivo

central del proyecto, quedando expresado de la siguiente manera:
Problema Central Objetivo Central

Deficiente Cobertura y Eficiente Cobertura y
Servicios Educativos en la Con proyecto Servicios Educativos en la
I.E. N° 1610 “Divino Niño I.E. N° 1610 “Divino Niño
Jesús” de Salaverry Jesús” de Salaverry
Tradicional Tradicional
De igual forma, las causas directas pasan a ser los medios de primer nivel, y las
causas indirectas en los medios fundamentales.
Para el logro del Objetivo Central es necesario el cumplimiento de los siguientes

medios de primer nivel:
 Suficiente oferta de servicios educativos de nivel inicial

 Adecuado estado de los servicios educativos de nivel inicial
Con el logro del Objetivo Central, se pretende generar los siguientes:
Fines directos:
 Adecuado acceso a servicios educativos de nivel inicial
 Alto logro de aprendizaje de los alumnos
 Alto nivel de desempeño de los alumnos
Fines Indirectos:
 Progreso en rendimiento y habilidades sociales
 Alumnos alcanzan el nivel esperado
 Alumnos con mínimas deficiencias en siguiente nivel educativo
Página
49
Obteniéndose como Fin Ultimo:

“Alto rendimiento y desarrollo de habilidades sociales al culminar el nivel inicial”
3.3.2 Análisis de Medios
Los medios para solucionar el problema se obtienen poniendo en positivo las

causas que originan el problema:
 Suficiente oferta de servicios educativos de nivel inicial
1) Adecuada oferta educativa con respecto a la demanda
 Adecuado estado de los servicios educativos de nivel inicial
1) Oferta de servicios educativos cumple con estándares normativos
Árbol de Medios para alcanzar el objetivo central del proyecto:
Gráfico Nº 07 Árbol de Medios
Objetivo Central
Eficiente Cobertura y Servicios Educativos en la I.E. N° 1610

Medio de 1er Nivel: Medio de 1er Nivel:
Suficiente oferta de Adecuado estado de los

servicios educativos de servicios educativos de
nivel inicial nivel inicial
Medio Fundamental: Medio Fundamental:

Adecuada oferta Oferta de servicios
educativa con respecto educativos cumple con
a la demanda estándares normativos
Página
50
3.3.3 Análisis de Fines
Determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance

el objetivo central, y elaboración del árbol de fines.
a) Fin último:
“Alto rendimiento y desarrollo de habilidades sociales al culminar el nivel
inicial”
b) Fines Directos:
1. Adecuado acceso a servicios educativos de nivel inicial
2. Alto logro de aprendizaje de los alumnos
3. Alto nivel de desempeño de los alumnos
c) Fin Indirecto:
1. Progreso en rendimiento y habilidades sociales
2. Alumnos alcanzan el nivel esperado
3. Alumnos con mínimas deficiencias en siguiente nivel educativo
Página
51
Gráfico Nº 08: Árbol de Medios y Fines
Fin último
Alto rendimiento y desarrollo de habilidades sociales al culminar

el nivel inicial
Fin Indirecto Fin Indirecto

Fin Indirecto
Progreso en rendimiento Alumnos alcanzan el Alumnos con mínimas

y habilidades sociales nivel esperado deficiencias en siguiente
nivel educativo
Fin Directo Fin Directo Fin Directo
Adecuado acceso a servicios Alto logro de aprendizaje de Alto nivel de desempeño de

educativos de nivel inicial los alumnos los alumnos
Objetivo Central
Eficiente Cobertura y Servicios Educativos en la I.E. N° 1610

Medio de 1er Nivel Medio de 1er Nivel
Suficiente oferta de Adecuado estado de los

servicios educativos de servicios educativos de
nivel inicial nivel inicial
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Adecuada oferta
educativa con respecto a Oferta de servicios
la demanda educativos cumple con
estándares normativos
Página
52
3.4 Alternativas de Solución
De los medios fundamentales identificados, procedemos al planteamiento de la

alternativa de solución.
Gráfico Nº 08
MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2
Adecuada oferta educativa Oferta de servicios

con respecto a la demanda educativos cumple con
estándares normativos
1.1 INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA:

-Construcción de 5 aulas en 305.14 m2 2.1 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:
más SS.HH. cada una. Construcción de los siguientes ambientes:
-Construcción de aula para -Dirección en 12.75 m2 más SS.HH. en 3.83
psicomotricidad en 117.96 m2 más m2 y almacén en 2.33 m2.
depósito y SS.HH. en 14.46 M2. -Secretaría en 10.50 m2.
-Sala de profesores en 18.06 m2 más SS.HH.
en 4.89 m2.
-Psicología en 11.64 m2.
-PROBADEC en 10.29 m2.
2.2 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA:

Construcción de los siguientes ambientes:
238 m2.
-Comedor en 17.61 m2 más cocina más
dispensa en 10.33 m2.
-Comedor en 17.52 m2 más cocina en 10.47
m2.
-Depósito área administrativa en 2.68 m2.
-Taller en 21 m2 más SS.HH. 3.43 M2.
-Servicios higiénicos para adultos en 3.99
m2.
-Servicios higiénicos aula verde en 5.69 m2.
-Guardianía en 6.15 m2 más SS.HH. en 3.31
m2 más caseta en 3.53 m2.
-Estrado.
-Sembrado de grass natural en 506.50 m2.
Página
53
3.4.1 Análisis de la Interrelación de los Medios Fundamentales
3.4.1.1 Clasificación de los Medios Fundamentales
Los medios fundamentales identificados a partir de las causas directas

son:
1. Adecuada oferta educativa con respecto a la demanda

2. Oferta de servicios educativos cumple con estándares normativos
Se ha llegado a la conclusión que todos estos medios fundamentales

pueden ser clasificados como imprescindibles.
3.4.1.2 Relación de los medios fundamentales

Los medios fundamentales 1, 2 son complementarios.
3.4.2 Identificación de las Acciones
3.4.2.1 Planteamiento de acciones
Medio Fundamental 1: Adecuada oferta educativa con respecto a la

demanda:
 Acción 1.1: Construcción de 5 aulas en 305.14 m2 más SS.HH. cada

una. Construcción de aula para psicomotricidad en 117.96 m2 más
depósito y SS.HH. en 14.46 M2.
Medio Fundamental 2: Oferta de servicios educativos cumple con

estándares normativos:
 Acción 2.1: INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

-Dirección en 12.75 m2 más SS.HH. en 3.83 m2 y almacén en 2.33
m2.
-Secretaría en 10.50 m2.
-Sala de profesores en 18.06 m2 más SS.HH. en 4.89 m2.
-Psicología en 11.64 m2.
-PROBADEC en 10.29 m2.
 Acción 2.2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Página
54

-Auditorio más vestidores más SS.HH. en 238 m2.
-Comedor en 17.61 m2 más cocina más dispensa en 10.33 m2.
-Comedor en 17.52 m2 más cocina en 10.47 m2.
-Depósito área administrativa en 2.68 m2.
-Taller en 21 m2 más SS.HH. 3.43 M2.
-Servicios higiénicos para adultos en 3.99 m2.
-Servicios higiénicos aula verde en 5.69 m2.
-Guardianía en 6.15 m2 más SS.HH. en 3.31 m2 más caseta en 3.53
m2.
-Estrado.
-Sembrado de grass natural en 506.50 m2
3.4.2.2 Relacionar las acciones
Así como en el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden

ser: mutuamente excluyentes, complementarias e independientes, para
nuestro proyecto las acciones:
Las acciones 1.1, 2.1 y 2.2 son complementarias.
3.4.3 Planteamiento de las Alternativas de Solución
Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las
siguientes alternativas de solución y sus acciones:
Alternativa Única:
Construcción de Nueva Infraestructura:
a. Ambientes a Construir:
 Construcciones propuestas.
Todas las infraestructuras diseñadas en el presente proyecto, tanto
pedagógicas, administrativas y complementarias fueron diseñadas teniendo
en cuenta la necesidad de nueva infraestructura para que la Institución
Educativa N° 1610 “Divino Niño Jesús” pueda ampliar y mejorar
considerablemente los servicios de educación inicial, en el siguiente cuadro
se observan de forma más detallada el área de cada uno de los ambientes:
Página
55
Descripción de Infraestructuras a Construir.
INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA
Primer nivel
Aula N° 01 (51.88 m2) + SS.HH. (3.43 m2)
Aula para psicomotricidad (117.96 m2 + depósito + baño (14.46 m2)
Aula N° 02 (59.47 m2) + SS.HH. (6.11 m2)
Aula N° 04 (59.47 m2) + SS.HH. (4.90 m2)
Aula N° 05 (67.16 m2) + SS.HH. (2.86 m2)
Aula N° 06 (67.16 m2) + SS.HH. (2.79 m2)
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Primer nivel
Dirección (12.75 m2) + SS.HH. (3.83 m2) + Almacén (2.33 m2) +
Secretaria (10.50 m2)
Sala de Profesores (18.06 m2) + SS.HH. (4.89 m2)
Psicología (11.64 m2)
PROBADEC (10.29 m2)
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Primer nivel
Auditorio + Vestidores + SS.HH. (238 m2)
Comedor (17.61 m2 ) + Cocina y Dispensa (10.33 m2)
Comedor (17.52 m2) + Cocina ((10.47 m2)
Depósito área Dirección (2.68 m2)
Taller (21 m2) + SSS.HH. (3.43 m2)
Depósito General (4.11 m2)
SS.HH. para público (3.99 m2)
SS.HH. Aula Verde (5.69 m2)
Habitación guardián (6.15 m2) + SS.HH. (3.31 m2) + Caseta Guardianía (3.53
m2)
Estrado
Sembrado de grass natural (506.50 m2)
Página
56
CAPÍTULO III
FORMULACIÓN
Página
57
IV. FORMULACIÓN
En la formulación del proyecto, se recoge y se procesa toda la información relacionada con cada
uno de los proyectos alternativos identificados en la fase de Identificación y seleccionar entre ellos
la mejor alternativa.
4.1 Horizonte de Evaluación
De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de proyecto integra la
fase de pre inversión, Inversión y post inversión.
Gráfico Nº 09
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN

Perfil Expediente Evaluación
Técnico Ex post
Idea
Operación y
Ejecución Mantenimiento
El horizonte del proyecto, obedece a las tres fases; por tanto en base al Sub Componente:
Ampliación y Mejoramiento del Centro Educativo que integra el proyecto será 10 años, y
solo de 1 año para los otros componentes del proyecto.
4.1.1 La fase de pre inversión y su duración

Comprende la elaboración del Perfil, de acuerdo a la naturaleza del mismo.
4.1.2 La fase de inversión, sus etapas y su duración
La Fase de Inversión: Comprendida por 2 etapas:
I Etapa:
 Elaborar el expediente técnico
Página
58
II Etapa:
 Ejecución del proyecto.
4.1.3 La fase de post inversión y sus etapas
Comprende la operación y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la

sostenibilidad. Otro factor importante es que esta evaluación nos demuestra
los logros obtenidos.
4.1.4 El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo
CUADRO Nº 13
ACTIVIDADES A EJECUTARSE DURACIÓN
Etapa de Pre inversión:

 Evaluación de campo
 Formulación del Perfil 1 mes
Evaluación del perfil: 20 días hábiles
Etapa de Inversión:
 Elaboración del Expediente Técnico 1 mes
 Ejecución del Proyecto 5 meses
Etapa de Post inversión:

 Operación y Mantenimiento 10 años
4.1.5 Análisis de Riesgo para las Decisiones de Localización y Diseño

El análisis de riesgo en la localización y diseño del proyecto muestra a través de
la lista de generación de vulnerabilidades la siguiente información:
Página
59
CUADRO Nº 14
ANALISIS DE RIESGO
PREGUNTAS SI NO
A. ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICION (LOCALIZACION)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros
X
de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es
X
posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
B. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR FRAGILIDAD (DISEÑO)
1. ¿La infraestructura va a ser construida según la normatividad vigente, de acuerdo con
X
el tipo de infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha considerado las características geográficas y físicas de la zona de
X
ejecución del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toma en cuenta las
X
características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
C. ANALISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existe mecanismos técnicos (sistemas
alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros X
naturales?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existe mecanismos organizativos (planes de
contingencia) para hacer frente los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros X
naturales?
4.2 Análisis de la Demanda
4.2.1 Los servicios educativos que ofrece cada proyecto alternativo
Página
60
El Proyecto ofrecerá los servicios educativos para el nivel inicial a la localidad de

Salaverry Tradicional del distrito de Salaverry.
4.2.2 Diagnóstico de la situación actual de la demanda por los servicios de la

Institución Educativa N° 1610 “Divino Niño Jesús”
El distrito de Salaverry registró, según el INEI una población de 13,892 habitantes

en el año 2007. La población es de medianos y bajos recursos en su mayor parte,
se dedica a la pesca y al comercio, por lo que la población estudiantil en algunos
carece de una buena alimentación.
El local escolar objeto de la intervención es la I.E. N° 1610 que en el año 2014
tiene matriculados 150 alumnos, distribuidos de la siguiente manera:
 Nivel Inicial: 3 años A (29 alumnos)
3 años B (26 alumnos)
4 años A (19 alumnos)
5 años A (27 alumnos)
Todos ellos en un solo turno: mañana. Los lugares de origen de la población
matriculada son de la localidad de Salaverry Tradicional mayormente y de los
AA.HH. Luis Alberto Sánchez, AA.HH. Fujimori Fujimori, AA.HH. Aurora Díaz,
AA.HH. Miguel Grau y AA.HH. Nuevo Horizonte, que requieren una institución
educativa en buenas condiciones, siendo ésta el área de influencia.
La población demandante en la institución educativa se observa a continuación:
CUADRO Nº 15
DEMANDA I.E. N° 1610 AÑO 2014

NIVEL Nº DE ALUMNOS
INICIAL 150
TOTAL ALUMNOS 150
Página
61
4.2.3 Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativos
4.2.3.1 La población referencial

Para este proyecto se tomará como Población de Referencia a la población
total del Distrito de Salaverry, que según el Censo 2007 del INEI es de
13,892 habitantes.
Proyectamos la Población Referencial del distrito, con una tasa poblacional
incremental de 3.7% (tasa de crecimiento del distrito de Salaverry, año
2007).
CUADRO Nº 16
Proyección de la Población del Distrito de Salaverry
2014-2024
POBLACION REFERENCIAL PROYECTADA

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POBLACION 17,996 18,674 19,377 20,107 20,865 21,651 22,467 23,313 24,191 25,102 26,048
Fuente: Elaborado por el consultor
4.2.3.2 La población demandante potencial

Proyección de la Demanda potencial
Considerando que la demanda está constituida por todos los estudiantes
de inicial del Distrito de Salaverry, se considera en el cuadro, una
proyección de toda la demanda hasta el año 2024.
CUADRO Nº 17
Proyección de la demanda potencial de estudiantes de Inicial del Distrito de Salaverry
Página
62
Fuente: Elaboración del consultor

POBLACION POTENCIAL PROYECTADA
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
POBLACION 574 596 618 641 666 691 717 744 772 801 831
4.2.3.3 La población demandante efectiva sin proyecto

La población demandante efectiva sin proyecto está conformada por la
población total de alumnos matriculados en el cuadro Nº 14.
CUADRO Nº 18
Población Demandante Efectiva sin Proyecto
NIVEL DE EDUCACION INICIAL

2010 2011 2012 2013 2014
Grado /
Aula Tot Tot Tot Tot Tot
Años
H M Tot A+B H M Tot A+B H M Tot A+B H M Tot A+B H M Tot A+B
A 20 18 38 38 13 17 30 30 13 14 27 53 15 11 26 50 15 14 29 55
3 años
B 18 8 26 16 8 24 16 10 26
A 12 16 28 28 16 10 26 48 19 17 36 36 15 12 27 54 9 10 19 43
4 años
B 11 11 22 0 19 8 27 14 10 24
A 15 10 25 52 11 8 19 41 14 9 23 46 18 16 34 34 16 11 27 52
5 años
B 7 20 27 12 10 22 13 10 23 0 18 7 25
TOTAL 118 119 135 138 150
4.2.3.4 La población demandante efectiva con proyecto

Se asume que la población demandante efectiva con proyecto será igual
a la población actual proyectada con la tasa de crecimiento vegetativa.
CUADRO Nº 19
Calculo de la Tasa de Crecimiento Efectiva
Página
63
TASA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIÓN
ESCOLAR DEL NIVEL INICIAL PROMEDIO SIMPLE POR AÑOS
Alumnos Grados / Años
Año TOTAL
Matriculados 3 años 4 años 5 años
2010 Total 38 28 52 118
T.C. ** 0 0 0 0
2011 Total 30 48 41 119
T.C. ** -0.2105 0.7143 -0.2115 0.0085
2012 Total 53 36 46 135
T.C. ** 0.7667 -0.2500 0.1220 0.1345
2013 Total 50 54 34 138
T.C. ** -0.0566 0.5000 -0.2609 0.0222
2014 Total 55 43 52 150
T.C. ** 0.1000 -0.2037 0.5294 0.0870
T. C. Promedio 0.0630
* Fuente: Nominas de matricula
** Tasa de Crecimiento Vegetativo calculado a partir del promedio simple
CUADRO Nº 20
Nivel Educativo:
Inicial
DEMANDA PROYECTADA
Grado / Proyección 2014-2024
Seccion
Años 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3 años A 29 31 33 35 37 39 41 44 47 50 53
3 años B 26 28 30 32 34 36 38 40 43 46 49
4 años A 19 20 21 22 23 24 26 28 30 32 34
4 años B 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 46
5 años A 27 29 31 33 35 37 39 41 44 47 50
5 años B 25 27 29 31 33 35 37 39 41 44 47
Total 150 161 172 183 194 205 217 230 245 262 279
Página
64
4.3 Análisis de la oferta
4.3.1 Diagnóstico de la situación actual de la oferta de recursos físicos

Funcionalmente, en la actualidad están funcionando 06 aulas para el nivel inicial,
de las cuales solamente 02 aulas están construidas en su totalidad de material
noble. Al no contar con más aulas para la admisión de estudiantes al centro
educativo la oferta permanecerá constante ya que si se admitieran más alumnos
no se cumpliría con las normas establecidas en la medición y capacidad de las
aulas para este nivel educativo.
CUADRO Nº 21
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS ALUMNOS POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIÓN

OFERTA EN LA SITUACIÓN "ACTUAL"
Nivel Educativo: Inicial
Número de alumnos Área Índice
Grado /
Turno Sección Color Aula m2 /
Años Hombres Mujeres Total Aula m2 alumno
M 3 años A 15 14 29 Verde 61.00 2.10
M 3 años B 16 10 26 Lila 66.56 2.56
M 4 años A 9 10 19 Celeste 64.89 3.42
M 4 años B 14 10 24 Melón 69.68 2.9
M 5 años A 16 11 27 Amarilla 50.60 1.87
M 5 años B 18 7 25 Rosada 57.00 2.28
TOTAL 88 62 150 369.73 2.46
CUADRO Nº 22
OFERTA REAL
Ambientes disponibles
Índice
Seccion / Área del Total
Mín.
Años aula (m²) Alumnos
(m²/Alu
3 Años 61.00 2.40 25
3 Años 66.56 2.40 28
4 Años 64.89 2.40 27
4 Años 69.68 2.40 29
5 Años 50.60 2.40 21
5 Años 57.00 2.40 24
Total 369.73 2.46 154
Página
65
4.4 Balance Oferta Demanda
El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta real de la I.E. N° 1610.
CUADRO Nº 23
BALANCE OFERTA - DEMANDA

Años => 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
DEMANDA 161 172 183 194 205 217 230 245 262 279
OFERTA 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
BRECHA -7 -18 -29 -40 -51 -63 -76 -91 -108 -125
El cuadro N° 24 muestra la brecha entre la demanda y la oferta de vacantes del centro

educativo proyectadas a lo largo del horizonte del proyecto.
4.5 Planeamiento Técnico de las Alternativas
Secuencia de etapas y actividades del proyecto y su duración.
4.5.1 Definir las condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas del
proyecto, secuencias de etapas
Presentamos algunas condiciones identificadas para llevar a cabo las acciones
correspondientes al proyecto son:
Condiciones Externas:
Página
66
 En relación, con la construcción y mejoramiento de la infraestructura de la

Institución Educativa existen empresas las que pueden asumir esta
responsabilidad, asimismo la Municipalidad Distrital de Salaverry lo puede
realizar por Administración Directa, no existiendo ningún problema sobre
este punto por la capacidad ya demostrada en la ejecución de obras similares
y mayores.
Condiciones Internas:
 El fortalecimiento del presupuesto que proviene por transferencias y

regalías mineras para la ejecución de proyectos de inversión en el marco del
SNIP permite destinar mayores recursos en obras para el beneficio de la
sociedad.
4.6 Análisis de Costos
4.6.1 Costos de Inversión
a) Los costos a precios de mercado
Se determina la totalidad de los costos pertinentes del proyecto, valorados a

precio de mercado, posteriormente, estos costos serán distribuidos a los
largo del horizonte de evaluación, para elaborar los flujos de costos a precio
de mercado.
b) Lista de Bienes y servicios necesarios para el proyecto
Se precisa los bienes y servicios a ser adquiridos para el proyecto
CUADRO Nº 24
PRESUPUESTO PROYECTO UNICO:
Página
67
PARTIDAS MONTO
PRESUPUESTO (NUEVOS SOLES)

ESTRUCTURAS 867,232.61
ARQUITECTURA 704,218.35
INSTALACIONES ELECTRICAS 43,013.03
INSTALACIONES SANITARIAS 56,824.84
TOTAL 1,704,714.61
4.6.2 Costos a Precios Sociales
ALTERNATIVA UNICA:
CUADRO Nº 25
ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES

Costos a Costo a
Factor de
Componentes Precios Precios
Corrección
Privados Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 16,712.89 0.847 14,155.82
COSTO DIRECTO 1,671,288.83 1,415,581.64
Estructuras 867,232.61 0.847 734,546.02
Arquitectura 704,218.35 0.847 596,472.94
Instalaciones Eléctricas 43,013.03 0.847 36,432.04
Instalaciones Sanitarias 56,824.84 0.847 48,130.64
SUPERVISION 16,712.89 0.847 14,155.82
TOTAL 1,704,714.61 1,443,893.28
4.6.3 Operación y Mantenimiento:
Página
68
La operación estará a cargo de la UGEL N° 04 principalmente y por la Municipalidad

Distrital de Salaverry en menor medida en virtud del convenio firmado con ésta
última para el apoyo con personal contratado. En tanto el mantenimiento está
financiado con los aportes de la APAFA, que se han comprometido a dar una cuota
para así poder solventarla, según acuerdo tomado por unanimidad; asimismo se
financiará por las transferencias anuales que para este fin otorga el Gobierno
Central y que son a su vez transferidas por la Ugel correspondiente.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Y SOCIALES:
CUADRO Nº 26
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
P. PRIVADOS P. SOCIALES
Rubros Precio Factor
Anual Total
Unitario Corrección
1. Operación 168,664.00 167,935.11
- Directora (1) 2,500.00 30,000.00 1 30,000.00
- Profesores Nombrados (4) 6,200.00 74,400.00 1 74,400.00
- Auxiliares Nombrados (2) 1,800.00 21,600.00 1 21,600.00
- Administrativos Nombrados (2) 1,200.00 14,400.00 1 14,400.00
- Profesor Contratado (1) 450.00 4,500.00 1 4,500.00
- Profesor Danzas Contratado (1) 450.00 4,500.00 1 4,500.00
- Auxiliares Contratados (3) 1,050.00 10,500.00 1 10,500.00
- Guardian 400.00 4,000.00 1 4,000.00
- Servicios públicos (luz, agua,
telef,internet) (*) 397.00 4,764.00 0.847 4,035.11
1. Mantenimiento 1,680.00 1,422.96
- Materiales de limpieza 35.00 420.00 0.847 355.74
- Pintura 15.00 180.00 0.847 152.46
- Reposición de vidrios 10.00 120.00 0.847 101.64
- Arreglo de puertas y ventanas 10.00 120.00 0.847 101.64
- Gasfiteria 25.00 300.00 0.847 254.10
- Arreglo de carpetas 45.00 540.00 0.847 457.38
TOTAL 170,344.00 169,358.07
(*) se considera el servicio por
concepto de internet y otros afines
Página
69
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES:
CUADRO Nº 27
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
P. PRIVADOS P. SOCIALES
Rubros Precio Factor
Anual Total
Unitario Corrección
1. Operación 177,940.00 177,168.88
- Directora (1) 2,500.00 30,000.00 1 30,000.00
- Profesores Nombrados (4) 6,200.00 74,400.00 1 74,400.00
- Auxiliares Nombrados (2) 1,800.00 21,600.00 1 21,600.00
- Administrativos Nombrados (2) 1,200.00 14,400.00 1 14,400.00
- Profesor Contratado (3) 1,350.00 13,500.00 1 13,500.00
- Profesor Danzas Contratado (1) 450.00 4,500.00 1 4,500.00
- Auxiliares Contratados (3) 1,050.00 10,500.00 1 10,500.00
- Guardian 400.00 4,000.00 1 4,000.00
- Servicios públicos (luz, agua,
telef,internet) (*) 420.00 5,040.00 0.847 4,268.88
1. Mantenimiento 2,040.00 1,727.88
- Materiales de limpieza 40.00 480.00 0.847 406.56
- Pintura 20.00 240.00 0.847 203.28
- Reposición de vidrios 15.00 180.00 0.847 152.46
- Arreglo de puertas y ventanas 10.00 120.00 0.847 101.64
- Gasfiteria 35.00 420.00 0.847 355.74
- Arreglo de carpetas 50.00 600.00 0.847 508.20
TOTAL 179,980.00 178,896.76
(*) se considera el servicio por
concepto de internet y otros afines
Página
70
CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN
Página
71
V. EVALUACIÓN
5.1 Beneficios
5.1.1 Beneficios Sin Proyecto
Sin el proyecto se van a generar beneficios, pues se está brindando el servicio

educativo, aunque de manera inadecuada e insuficiente. Siendo los beneficios
que se generan en la situación “sin proyecto” a favor de la localidad y de la
población objetivo los siguientes:
 Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo de la población actual y
futura de la localidad.
 Mejora en el rendimiento y desarrollo de habilidades sociales, pero con
las limitaciones señaladas anteriormente.
 Servicios educativos con Infraestructura con mínimas condiciones de
confort y seguridad.
5.1.2 Beneficios Con Proyecto
Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto
son los siguientes:
 Cubrir la demanda actual y proyectada de 279 alumnos en el año 10 de la
Institución Educativa N° 1610 “Divino Niño Jesús”.
 Brindar adecuadas condiciones técnico pedagógicas a la población escolar
para el desarrollo de sus actividades educativas.
 Garantizar la permanencia de la actual población escolar, contrarrestando
su migración hacia otros centros de educación inicial.
 Generar ahorro familiar evitando la migración escolar hacia otros distritos
colindantes (Moche).
 Garantizar la seguridad física de la población escolar y personal docente,
con una Infraestructura que minimice los riesgos ante la presencia de
futuros fenómenos naturales.
Página
72
 Infraestructura física moderna y adecuada de acuerdo a lo establecido

por las normas técnicas del sector educación.
 Brindar un servicio integral y de calidad a la población estudiantil.
5.2 Evaluación Social
5.2.1 Flujo de Costos Sociales
5.2.1.1 Flujo de costos a precio de mercado
Se construye el flujo de costos a precio de mercado de la alternativa

única, este flujo organiza las salidas de dinero efectuadas,
considerando el momento en que éstas efectivamente se realizan.
Para ello se basa en la estimación de costos realizados anteriormente.
A. Flujo de costos a precios de mercado de la Alternativa Única
CUADRO Nº 28
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA

DESCRIPCIÓN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
C OST O D IR EC T O 1,671,288.83
C OST O D E IN VER SION D EL P R OYEC T O 1,704,714.61
C OST OS D E OP ER A C IÓN Y M A N T EN IM IEN T O
COSTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO SIN
PROYECTO
170,344 170,344 170,344 170,344 170,344 170,344 170,344 170,344 170,344 170,344
COSTO DE OPERACIÓN Y M ANTENIM IENTO CON
PROYECTO 179,980 179,980 179,980 179,980 179,980 179,980 179,980 179,980 179,980 179,980
COSTO INCREM ENTAL 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636
FLUJO DE COSTOS 1,704,714.61 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636 9,636
VAC 1,766,555.16
Página
73
B. Flujo de costos a precios sociales de la Alternativa Única
CUADRO Nº 29
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

DESCRIPCIÓN
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 1,443,893.28
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07 169,358.07
PROYECTO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
PROYECTO
178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76 178,896.76
COSTO INCREMENTAL 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69
FLUJO DE COSTOS 1,443,893.28 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69 9,538.69
VAC 1,505,109.32
5.2.1.2 Evaluación Social
Se evaluará el proyecto teniendo en cuenta que presenta alternativa

única, por lo que será necesario determinar la rentabilidad desde el
punto de vista social, utilizando la información procesada en la
formulación. Con este fin, se utilizará la metodología costo-
efectividad.
Los dos resultados principales que se obtendrán en este módulo son:

el valor actual de costos sociales netos y la evaluación social de la
Página
74
alternativa planteada y formulada previamente, lo que nos permitirá

determinar si el proyecto es rentable socialmente.
5.2.2 Metodología Costo – Efectividad
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto en el cual no es posible

cuantificar monetariamente los beneficios en razón de que estos beneficios son
de naturaleza cualitativa, para la evaluación se ha considerado la metodología
costo / efectividad.
Para el cálculo del costo / efectividad se han calculado los costos

incrementales de la alternativa única a precios privados y a precios sociales,
reflejo de esa evaluación es el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 30
ALTERNATIVA UNICA
CONCEPTO
VACT C/E
A PRECIOS PRIVADOS 1’766,555.16 8,224.19
A PRECIOS SOCIALES 1’505,109.32 7,007.03
5.3 Análisis de Sensibilidad
Dado que no es posible estimar beneficios cuantificables para el proyecto, y que los
únicos costos del proyecto son los de Inversión y los de Operación y
Mantenimiento, el análisis de sensibilidad que se ha realizado es asumir que los Costos
de inversión para la alternativa única variarán en +-10%, +-20%, +-30% y +-40%, se
observa que ante un aumento en el monto de inversión el ratio C/E es mayor y pone en
peligro la rentabilidad social del proyecto.
Página
75
CUADRO Nº 31 GRAFICO Nº 10
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA UNICA
% COSTO / EFECT
MONTO
Variación
INVERSION VARIACION
-40% 1,022,828.77 5,049.67

-30% 1,193,300.23 5,843.30
-20% 1,363,771.69 6,636.93
-10% 1,534,243.15 7,430.56
0% 1,704,714.61 8,224.19
10% 1,875,186.07 9,017.81
20% 2,045,657.53 9,811.44
30% 2,216,128.99 10,605.07
40% 2,386,600.45 11,398.70
CUADRO Nº 32 GRAFICO Nº 11
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA UNICA
% COSTO / EFECT
MONTO
Variación
INVERSION VARIACION
-40% 866,335.97 4,318.21
-30% 1,010,725.29 4,990.42
-20% 1,155,114.62 5,662.62
-10% 1,299,503.95 6,334.82
0% 1,443,893.28 7,007.03
10% 1,588,282.60 7,679.23
20% 1,732,671.93 8,351.43
30% 1,877,061.26 9,023.64
40% 2,021,450.59 9,695.84
5.4 Análisis de Sostenibilidad
En esta sección analizaremos los factores que deben garantizar, que el proyecto
generará los beneficios y los resultados esperados a lo largo de su vida útil (etapa
post inversión); es decir, se analiza la capacidad que tiene el proyecto para cubrir o
Página
76
financiar los costos de operación y mantenimiento que se generarán a partir de su

puesta en marcha y operatividad.
Factor Institucional
La gestión interna del servicio del proyecto estará bajo la responsabilidad de la

directora del plantel educativo. Otra entidad responsable de velar por la
gestión del servicio del proyecto será el Ministerio de Educación, a través de la
Gerencia Regional de La Libertad y la UGEL N° 04, específicamente en lo que
respecta al mantenimiento de la nueva infraestructura construida con las
partidas que transfiere el Gobierno Central para este fin.
Asimismo, la APAFA será la responsable de ejecutar los planes de

mantenimiento de la infraestructura equipos y materiales, en virtud de los
acuerdos tomados y que constan en acta de compromiso (Ver anexos).
Factor Ambiental
Durante la fase de post inversión no se presentarán impactos negativos

ambientales, sino que más bien, los impactos serán de carácter positivo, ya
que la instalación del proyecto permitirá que se mejoren las condiciones del
medio ambiente interno y externo de la zona adyacente al proyecto.
Factor Social
En el campo social, la comunidad educativa de la I.E. N° 1610 de Salaverry

Tradicional y del distrito de Salaverry, cumplirán con las atribuciones y
competencias que les asigna las normas legales del Estado Peruano, con la
Página
77
finalidad de garantizar la permanencia del proyecto durante su vida útil y la

generación de los beneficios del mismo a la comunidad.
Factor Económico - Financiero
La principal fuente de financiamiento de los costos de mantenimiento del

proyecto durante su vida útil, son los aportes económicos voluntarios (cuota
única al inicio del año escolar) y con morosidad del 0% de la APAFA y los
recursos directamente recaudados por la institución educativa. Asimismo se
cuenta con las transferencias del Estado que se hacen para estos fines a la
Gerencia Regional de Educación de La Libertad y estos a su vez a las
instituciones educativas, y que en cada año son destinadas para un
mantenimiento específico según la normatividad emitida. En este sentido
existe el compromiso que el financiamiento de las actividades de
mantenimiento del proyecto estará a cargo de los aportes de la APAFA, RDR y
otros ingresos. Consecuentemente, creemos, que la sostenibilidad del
proyecto, se halla asegurada.
5.5 Análisis de Impacto Ambiental
Durante La Etapa De Ejecución
Durante la etapa de ejecución del proyecto, los efectos negativos serán muy leves
y por muy corto tiempo, por lo que no afectarán significativamente el medio
ambiente del área a intervenir. Se ha previsto tomar en cuenta las siguientes
medidas:
Página
78
 Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos

pertinentes y de acuerdo a la normatividad de edificaciones vigente, adecuándose
a las condiciones físicas del terreno y la armonía urbanística de la zona.
 El espacio aéreo local no se verá afectado por la emisión de gases contaminantes
durante la ejecución del proyecto, por cuanto no se utilizarán aditivos altamente
tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución.
Impactos Negativos:
A pesar de las medidas de prevención que se tomarán para el caso, durante la

etapa de la construcción de la obra se han identificado los siguientes impactos
negativos:
 Incremento de la emisión de partículas de polvo producidas por acciones como:
movimiento de tierra, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos,
entre otros.
 Inhabilitación o restricción del tránsito en el área donde se ejecutará el proyecto.
 Perturbación de los habitantes de la zona por la presencia de ruidos molestos
producidos por máquinas y equipos, maniobras de vehículos y trabajos propios de
las actividades del proyecto.
Acciones De Mitigación De Los Impactos Negativos:
 Se deberá realizar una adecuada selección de los caminos de acceso al área de la

obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo y las molestias propias
de la restricción del tránsito vehicular y peatonal.
 Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos debidamente
acondicionados.
 Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en
buen estado.
Página
79
Cabe resaltar, que los costos que se incurran por efecto de la implementación de
las acciones de mitigación de los impactos negativos durante el proceso de
ejecución, están considerados dentro del costo total de inversión del proyecto.
Durante La Etapa De Operación Y Mantenimiento
Durante la etapa de Operación y Mantenimiento del proyecto, no se producirán

impactos negativos sobre el medio ambiente; por el contrario, los impactos serán
de carácter positivo, ya que la instalación del proyecto permitirá que se mejoren
las condiciones ambientales internas y externas, se ganará en confort y
comodidad, la mejora de la calidad del servicio educativo, y se mejorará el paisaje
urbanístico de la zona.
Impactos Positivos:
 Reducción de la contaminación al interior de los ambientes de la institución
educativa.
 Nuevos ambientes con adecuada iluminación, confort y comodidad.
 Mejor ambientación del paisaje urbanístico de la zona.
CUADRO Nº 33
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PERMANENTES
TRANSITORIO
TRANSITORIO
TRANSITORIO
MODERADO
VARIABLES
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
CORTA
MEDIA
LARGA
LOCAL
DE
LEVE
INCIDENCIA
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua X X X
Suelo X X X
Aire X X X X
Página
80
MEDIO
BIOLOGICO
Flora X X X X
Fauna X X X X
MEDIO
SOCIAL
Económico X X X
Cultural-
Educativo X X X X
Social X X X X
5.6 Organización y Gestión
Durante el periodo de ejecución del proyecto, la organización y gestión del

mismo, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Salaverry, a través de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Rural, con la supervisión de los especialistas de
la UGEL Trujillo.
Por otra parte, durante la etapa post inversión, el órgano encargado de la gestión
interna del servicio educativo es la dirección de la I.E. N° 1610 de Salaverry
Tradicional. Asimismo, las actividades de operación de la institución educativa
estarán a cargo del Ministerio de Educación a través de las Unidades Ejecutoras,
que se encargan de la dotación de personal a las Instituciones Educativas, así
como el compromiso de la Municipalidad Distrital de Salaverry, con quien se
tiene convenio para el apoyo con personal. Mientras que el mantenimiento está a
cargo de la APAFA con el compromiso correspondiente, así como con las
transferencias del Estado que se hacen para estos fines a la Gerencia Regional de
Educación de La Libertad y estos a su vez a las instituciones educativas.
La plana de recursos humanos con que contará el plantel educativo, será la

siguiente:
Página
81
DETALLE DE PERSONAL N° EMPLEADOR

- Directora 1 UGEL N° 04
- Profesores Nombrados 4 UGEL N° 04
- Auxiliares Nombrados 2 UGEL N° 04
- Administrativos Nombrados 2 UGEL N° 04
- Profesores Contratados 3 M.D. SALAVERRY
- Profesor Danzas Contratado 1 M.D. SALAVERRY
- Auxiliares Contratados 3 M.D. SALAVERRY
- Guardian 1 M.D. SALAVERRY
Modalidad De Ejecución Recomendada
La modalidad de ejecución que se recomienda para el presente proyecto, es la

“Modalidad de Ejecución Indirecta - por Contrata”. Esta recomendación se
sustenta en lo siguiente:
 La Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Salaverry si bien cuenta

con los recursos humanos que se necesitan para ejecutar el proyecto por
Administración Directa, sin embargo son limitados, y ya se encuentran
comprometidos en la programación anual de obras 2015.
 La Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Salaverry tiene la
maquinaria y equipos completos que se necesitan para ejecutar la obra.
Pero como se manifestó anteriormente ya se encuentran comprometidos.
5.7 Plan de Implementación
Las obras civiles han sido programadas para ejecutarse en 5 meses calendario, además,
un mes para la elaboración del expediente técnico.
Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto, es necesario
Página
82
que se cumpla las condiciones siguientes:
 Disponibilidad real y oportuna de los recursos financieros necesarios.

 Contar oportunamente con la cantidad y calidad de materiales e insumos
necesarios en los almacenes del proyecto.
 Contar con los recursos humanos (mano de obra calificada y no calificada)
requeridos por el proyecto.
 Disponer oportunamente de la maquinaria y equipos necesarios.
 Contar con la tecnología constructiva requerida por el proyecto.
CUADRO Nº 34
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA FISICO
DETALLE TORAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
COSTO DIRECTO
ESTRUCTURAS 100% 25% 25% 25% 25%
ARQUITECTURA 100% 25% 25% 25% 25%
INSTALACIONES ELECTRICAS 100% 50% 50%
INSTALACIONES SANITARIAS 100% 50% 50%
SUPERVISION 100% 20% 20% 20% 20% 20%
Página
83
CUADRO Nº 35
CRONOGRAMA FINANCIERO
NUEVOS
DETALLE SOLES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
EXPEDIENTE TECNICO 16,712.89 16,712.89
COSTO DIRECTO
ESTRUCTURAS 867,232.61 216,808.15 216,808.15 216,808.15 216,808.16
ARQUITECTURA 704,218.35 176,054.59 176,054.59 176,054.59 176,054.58
INSTALACIONES ELECTRICAS 43,013.03 21,506.52 21,506.51
INSTALACIONES SANITARIAS 56,824.84 28,412.42 28,412.42

SUPERVISION 16,712.89 3,342.58 3,342.58 3,342.58 3,342.58 3,342.58
TOTAL 1,704,714.61 16,712.89 220,150.73 396,205.32 396,205.32 446,124.27 229,316.09
5.8 Matriz del Marco Lógico
CUADRO Nº 36
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Alto rendimiento y desarrollo de El 90 % de los alumnos Pruebas de 1. Eficiente gestión de la

habilidades sociales al culminar el nivel al finalizar el nivel inicial evaluación directora de la I.E.
inicial presentan un buen realizadas en el 2. Cumplimiento de los
rendimiento y siguiente nivel estándares de calidad
desarrollo adecuado de educativo (primaria), educativa por parte de
habilidades sociales. a cargo de los profesores.
FIN profesores y 3. Cumplimiento de las
especialistas de la tareas escolares por
UGEL parte de los estudiantes
con el apoyo de los
padres de familia.
4. Apoyo continuo de
todos los involucrados.
Página
84
Eficiente cobertura y servicios educativos 1. El 90 % de los padres Encuesta anual que 1. Eficiente gestión y
en la I.E. N° 1610 “Divino Niño Jesús” de de familia están se aplicará a los administración de la IE.
Salaverry Tradicional satisfechos con la padres de familia. 2. Cumplimiento de las
PROPÓSIT calidad del servicio metas y objetivos
O educativo. pedagógicos por parte de
2. El 90 % de los los docentes.
estudiantes están 3. Apoyo continuo de la
altamente motivados. APAFA y la UGEL.
1. Adecuada cobertura de
servicios 1. Al finalizar el año 1, 1. Liquidación de 1. La Municipalidad
educativos de nivel inicial. se ha construido el Obra. Distrital de Salaverry
100% de la 2. Inventario cumple con entregar
2. Adecuado estado de los servicios infraestructura General de Bienes oportunamente los
educativos de nivel inicial. educativa y emitido por la fondos asignados para la
administrativa según Directora del ejecución del proyecto.
normas de diseño plantel. 2. La Municipalidad
COMPONE arquitectónico del 3. Planilla de Distrital de Salaverry
NTES sector Educación. remuneraciones de cumple oportunamente
2. Al finalizar el año 1, la personal emitida por con la contratación de
IE. N° 1610 cuenta con la Gerencia Regional personal según convenio
el número suficiente de de Educación de La entre ambas entidades.
recursos humanos con Libertad. Prueba de 3. El Ministerio de
eficientes competencias evaluación a Educación cumple con la
laborales. docentes, aplicada capacitación de los
por las autoridades recursos humanos que
del Ministerio de necesita la I.E.
Educación.
1. INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA: TOTAL DE INVERSION: 1. Informe de Cierre 1. Se cumple con el 100

-Construcción de 5 aulas en 305.14 m2 S/. 1’704,714.61, a del PIP por la Unidad % de las metas físicas y
más SS.HH. cada una. ejecutarse en 06 meses,Ejecutora de la financieras del proyecto
-Construcción de aula para con los siguientes Municipalidad de acuerdo con el
psicomotricidad en 117.96 m2 más componentes: Distrital de Salaverry Expediente Técnico.
depósito y SS.HH. EN 14.46 M2. 2. Informe de la 2. Eficiente gestión de la
2. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: -ESTRUCTURAS: por un Directora de la IE. Directora de la IE.
Construcción de los siguientes monto de S/.867,232.61 sobre conformidad 3. Eficiente gestión de las
ambientes: en 04 meses. de recepción de la autoridades del Sector
-Dirección en 12.75 m2 más SS.HH. en obra. Educación.
3.83 m2 y almacén en 2.33 m2. -ARQUITECTURA: por 3. Convenio para
-Secretaría en 10.50 m2. un monto de apoyo en la
-Sala de profesores en 18.06 m2 más S/.704,218.35 en 04 contratación de
SS.HH. en 4.89 m2. meses. personal entre la I.E.
-Psicología en 11.64 m2. N° 1610 y la
-PROBADEC en 10.29 m2. -INSTALACIONES Municipalidad
3. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: ELECTRICAS: por un Distrital de
Construcción de los siguientes monto de S/.56,824.84 Salaverry.
ACCIONES ambientes: en 02 meses.
238 m2. -INSTALACIONES
Página
85
-Comedor en 17.61 m2 más cocina más SANITARIAS: por un

dispensa en 10.33 m2. monto de S/.16,712.89
-Comedor en 17.52 m2 más cocina en en 02 meses
10.47 m2.
-Depósito área administrativa en 2.68 -EXPEDIENTE TECNICO:
m2. por un monto de
-Taller en 21 m2 más SS.HH. 3.43 M2. S/.16,712.89 en 01 mes.
-Servicios higiénicos para adultos en -SUPERVISION: Por un
3.99 m2. monto de S/.16,712.89
-Servicios higiénicos aula verde en 5.69 en 05 meses.
m2.
-Guardianía en 6.15 m2 más SS.HH. en
3.31 m2 más caseta en 3.53 m2.
-Estrado.
-Sembrado de grass natural en 506.50
m2.
Página
86
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Página
87
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
1. Problema Central: Deficiente cobertura y servicios educativos en la I.E. N° 1610

2. Objetivo Central: Eficiente cobertura y servicios educativos en la I.E. N° 1610

3. La población beneficiada durante el horizonte de planeamiento alcanza a 215

alumnos promedio por año que residen en Salaverry Tradicional. Esencialmente,
son pobladores de condición socio económica media baja.
4. De acuerdo con la evaluación social, el análisis de sensibilidad y el análisis de

sostenibilidad del proyecto, se ha determinado que la alternativa de solución es
rentable y contribuye a la solución del problema identificado en el estudio.
Asimismo se debe tener en cuenta que el auditorio proyectado será de gran
utilidad para todas las instituciones educativas del distrito que lo soliciten.
5. Viabilidad técnica: la ejecución del proyecto no presentará restricciones ni

limitaciones tecnológicas. Los recursos humanos, equipos y materiales se
encuentran disponibles dentro de la región. Además, el diseño técnico del
proyecto se ha elaborado teniendo en consideración las normas dispuestas en el
“Reglamento Nacional de Edificaciones” y la normatividad del sector.
6. Viabilidad ambiental: el proyecto no generará impactos negativos relevantes en el

medio ambiente del área de intervención. Durante el proceso de ejecución, sólo se
presentarán leves y temporales impactos negativos que serán mitigados durante el
mismo proceso. En la etapa de post inversión, tampoco se presentarán impactos
negativos contra el ambiente, sino que más bien, los impactos tendrán efectos
positivos.
7. Viabilidad socio cultural: la ejecución del proyecto generará una serie de impactos
socios culturales en el área, ya que mejorará la calidad de la educación en el nivel
inicial.
8. Viabilidad institucional: una vez que se ponga en marcha el proyecto, los órganos
responsables de la gestión del proyecto será la Dirección de la I.E. N° 1610 “Divino
Niño Jesús” de Salaverry Tradicional y las autoridades del Sector Educación.
Página
88
Recomendaciones:
1. Para alcanzar el objetivo del proyecto, se hace necesario que se ejecute el 100 %
del proyecto tal como ha sido planeado.
2. Cumplir con el programa de mantenimiento de la infraestructura de la institución

educativa.
3. Se recomienda a la OPI otorgar la viabilidad al presente proyectos por cuanto

cumple con los requisitos mínimos exigidos para un estudio a nivel de Perfil
Técnico por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
3. Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se recomienda emplear la modalidad

de “Ejecución por Contrata”.
Página
89
ANEXOS
Página
90
ACTA DE COMPROMISO
Salaverry, 15 de Diciembre del 2014
Por el presente documento;

El Sr. Gerente WILLIAM HUMBERTO SIPIRAN PINILLOS, en nombre y
representación de la Municipalidad Distrital de Salaverry se compromete a:
A cumplir con el convenio firmado con la I.E. N° 1610 “Divino Niño Jesús” para el
apoyo con personal contratado en relación con el proyecto "AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 1610 “DIVINO
NIÑO JESUS” EN SALAVERRY TRADICIONAL, DISTRITO DE SALAVERRY-TRUJILLO-LA
LIBERTAD".
Página
91
ACTA DE COMPROMISO DE EJECUCION
Salaverry, 15 de Diciembre del 2014
Por el presente documento;

Yo, el Ing. JOSE MANUEL HUMBERTO PANTA OLIVERA, Jefe (e) de la Dirección de
Proyectos y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Salaverry, me
comprometo a:
Una vez viabilizado y gestionado su financiamiento, ejecutar el proyecto
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°
1610 “DIVINO NIÑO JESUS” EN SALAVERRY TRADICIONAL, DISTRITO DE
SALAVERRY-TRUJILLO-LA LIBERTAD".
Página
92
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL DISTRITO DE SALAVERRY CON HIJOS MENORES
DE 5 AÑOS
Nombre: _______________________________________ Edad: _______ Sexo: ____
1. ¿Tiene hijos comprendidos entre las siguientes edades?

3 años ( ) 4 años ( ) 5 años ( )
No tiene hijos dentro de estas edades ( )
2. ¿Desea que sus hijos estudien el nivel inicial en una institución pública o
privada?
Pública ( )
Privada ( ) Si marcó esta opción pase a la pregunta 4.
3. ¿Cuál es la razón principal para matricular a su hijo en una institución
pública?
____________________________________________________________________
4. ¿Cuál es la razón principal para matricular a su hijo en una institución
privada?
____________________________________________________________________
5. ¿De no conseguir matrícula en ninguna institución pública cual opción
escogería?
Matricularlo en una institución privada de Salaverry ( )
Matricularlo en una institución pública en otro Distrito ( ) Dónde?
_________________
Matricularlo en una institución privada en otro Distrito ( ) Dónde?
_________________
No matricularlo ( ) Otro _________________________________________
Página
93
6. ¿Conoce la Institución Educativa N° 1610 “Divino Niño Jesús” de Salaverry

Tradicional?
Si ( ) No ( )
7. ¿Qué tan importante es la I.E. N° 1610 para la población del Distrito?
Poco importante ( ) Importante ( ) Muy importante ( )
Indique por qué? __________________________________________________________
8. ¿Cómo consideraría el estado actual de la infraestructura de la institución
educativa?
Bueno ( ) Malo ( ) Regular ( )
9. ¿Cómo consideraría el estado actual del mobiliario de la institución
educativa?
Bueno ( ) Malo ( ) Regular ( )
10. ¿Qué mejoras considera que se debería implementar en la I.E. N° 1610?
Mejorar la infraestructura ( ) Ampliar la infraestructura ( )
Mejorar el mobiliario ( )
Otro ____________________________________________________________________
11. ¿Considera por todo lo anterior que es necesaria la implementación de un
proyecto para ampliar y/o mejorar los servicios que brinda la I.E. N° 1610
Divino Niño Jesús?
Si ( ) No ( )
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96
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99
Página
100
Página
101
Página
102
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103
Página
104
PANEL FOTOGRAFICO
Página
105
Página
106
Página
107

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2014 ESTUDIODE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 1610 “DIVINO NIÑO

PERFIL: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE

SALAVERRY, DICIEMBRE DEL 2014

I.- RESUMEN EJECUTIVO 4

II.- ASPECTOS GENERALES

2.1 Información Básica del proyecto 22

3.1 Diagnóstico de la situación actual 29

IV.- FORMULACIÓN Y EVALUACION

4.1 Horizonte de Evaluación 58

4.6 Análisis de Costos 67

VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Nombre del Proyecto

“Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundario de la I.E.

Código de Local de la I.E: 255181

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2. Objetivo del Proyecto

Eficiente cobertura y servicios educativos en la I.E. N° 1610 “Divino Niño Jesús” de

3. Balance Oferta – Demanda

El balance oferta demanda permite visualizar la cantidad de alumnos que demandarán el

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Fuente: Elaboración propia

4. Descripción Técnica del Proyecto

Construcción de Nueva Infraestructura:

5. Costos del Proyecto

6. Beneficios del Proyecto

 Eficiente formación integral del estudiante

7. Resultados de la Evaluación Social

Como resultado de la evaluación social, se ha determinado que el Proyecto con

 VACST : S/. 1´505,109.32

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

COSTO DIRECTO 1,415,581.64

8. Sostenibilidad del Proyecto

8.1. Factor Institucional

La gestión interna del servicio del proyecto estará bajo la responsabilidad de la

Asimismo, la APAFA será la responsable de ejecutar los planes de mantenimiento

8.2. Factor Ambiental

Durante la fase de post inversión no se presentarán impactos negativos

8.3. Factor Social

En el campo social, la comunidad educativa de la I.E. N° 1610 de Salaverry

8.4. Factor Económico - Financiero

La principal fuente de financiamiento de los costos de mantenimiento del proyecto

9.1. Durante La Etapa De Ejecución

 Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos

A pesar de las medidas de prevención que se tomarán para el caso, durante la

 Incremento de la emisión de partículas de polvo producidas por acciones como:

Acciones De Mitigación De Los Impactos Negativos:

 Se deberá realizar una adecuada selección de los caminos de acceso al área de la

9.2. Durante La Etapa De Operación Y Mantenimiento

Durante la etapa de Operación y Mantenimiento del proyecto, no se producirán

comodidad, la mejora de la calidad del servicio educativo, y se mejorará el paisaje

 Reducción de la contaminación al interior de los ambientes de la edificación de la

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

10. Análisis de Riesgo para Decisiones de Localización y Diseño

El análisis de riesgo en la localización y diseño del proyecto muestra a través de la

Vulnerabilidad ante desastres naturales.

En el área donde se ubica el proyecto no se lograron identificar peligros naturales

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) Si No

1. ¿La infraestructura del proyecto va a ser construida siguiendo X

11. Organización y Gestión

Durante el periodo de ejecución del proyecto, la organización y gestión del mismo,

DETALLE DE PERSONAL N° EMPLEADOR