Definición de

Procesos y
Procedimientos.
Monitoreo y Control de
Proyectos.
Versión 2.1
Abril, 08 de 2008
 Definición de Procesos y Procedimientos. Monitoreo y
CMMI-N2 APM everis Control de
Proyectos

Identificación del Documento

Tipo de documento:
Documento de definición de Procesos y Procedimientos
Código Documento:
422182457.doc
Fecha Creación: Nº Total de páginas:
28/12/2007 13
Elaborado por: Integrantes de PAT y EPG

Ciclo de Aprobación
Rol Nombre Fecha
Autor: EPG 28-12-2007
Revisado por: EPG 28-12-2007
Aprobado por: Victor León-Carlos Tello 28-12-2007

Historia de Cambios
Versión Autor Descripción del Cambio Fecha
1.00 Integrantes PAT PMC y Versión Inicial. 12-10-2007
EPG
1.1 Integrantes PAT PMC y Observaciones según estandarización. 08-11-2007
EPG
2.0 EPG Versión con mejoras encontradas. 28-12-2007
2.1 EPG Actualización de políticas 08-04-2008

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Glosario
Concepto Definición
PMC Monitoreo y Control de Proyectos.
APM Administración de Portafolio de Aplicaciones (Aplication
Portfolio Management)
PAT Equipo de Área de Procesos (Process Area Team)
Métricas/indicadores Se tomarán estos conceptos como sinónimos a
mediciones.
Stakeholder Persona o entidad que es responsable, recibe o entrega

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Tabla de contenidos
Tabla de contenidos........................................................................................................................... 4
1. OBJETIVOS............................................................................................................................... 5
2. ALCANCE.................................................................................................................................. 5
3. PROPÓSITO............................................................................................................................. 5
4. POLÍTICAS................................................................................................................................ 6
4.1 Responsables........................................................................................................................ 6
4.2 Normas de gestión de Monitoreo y Control de Proyectos.....................................................6
5. ROLES y RESPONSABILIDADES............................................................................................ 7
6. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.......................8
6.1 Monitoreo y Control de Incidencias.......................................................................................9
6.2 Monitoreo y Control de Mantenciones.................................................................................11
7. Métricas................................................................................................................................... 13
8. Checklist.................................................................................................................................. 13

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1. OBJETIVOS
 Tener un plan para monitorear las actividades del proyecto.
 Comunicar el estado del proyecto.
 Dar visibilidad para tomar acciones correctivas a tiempo.

2. ALCANCE
Los requerimientos y especificaciones de este proceso se aplican a todos los proyectos y a todo el
personal de la organización involucrado en los servicios de Mantención de Aplicaciones en los APM
everis, esto es:

 Mantenciones Evolutivas y Correctivas:

Son proyectos en que:
o Su duración está definida por SLA con el cliente (proyectos de corta duración).
o En éste tipo de proyecto se clasifican, tanto proyectos nuevos de corta duración, así
como modificaciones sobre aplicaciones existentes y problemas existentes en ellas.

 Incidencias:
Son proyectos en que:
o Su duración está definida por SLA con el cliente (tiempos manejados mediante
criticidades del incidente).
o Este tipo de proyectos son originados a partir de fallas en las aplicaciones que son
levantadas por los usuarios a través de mesa de ayuda, o bien, por parte de cliente y
que requieren de rápida resolución.

3. PROPÓSITO
Especificar las actividades, registros y los estándares relacionados con el área de procesos
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4. POLÍTICAS
4.1 Responsables
1. El cumplimiento de las actividades propias del proceso de Monitoreo y Control de
Proyectos es responsabilidad del Jefe de Proyecto o de quién la organización designe
para tal efecto.

2. Es responsabilidad del equipo de Control y Monitoreo de cada APM controlar el correcto

uso de las prácticas de Control y Monitoreo de Proyectos.

3. La Gerencia de cada APM everis exigirá el cumplimiento de esta política.

4.2 Normas de gestión de Monitoreo y Control de Proyectos

La implantación del proceso de Monitoreo y Control de Proyectos en APM everis, se sustenta en
las siguientes normas:
a) Se haga uso de la política organizacional definida para monitoreo y control de los
proyectos en los APM de everis.

b) El Monitoreo y Control de Proyectos se debe regir bajo un procedimiento estándar, que sea
aplicable a todo proyecto en APM everis.

c) Se provean los recursos y financiamiento adecuados para ejecutar las actividades de

Monitoreo y Control de Proyectos.

d) Se identifique claramente al responsable del Monitoreo y Control de cada proyecto de

mantención.

e) Se revisará el progreso del proyecto según planificación documentada.

f) Tomar y administrar acciones correctivas si se producen desvíos de la planificación inicial.

g) Se capacite al equipo de trabajo en las políticas aplicables de Monitoreo y Control de

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5. ROLES y RESPONSABILIDADES
Roles Definición Responsabilidades
Jefe de Proyecto Jefe del proyecto. Encargado de controlar y
supervisar el cumplimiento de las
demandas, incidencias y
actividades planificadas.
Analista funcional Analista funcional. Encargado de validar que cada
de PMC una de las PMC definidas se
cumplan.
Cliente Cliente. Quien provee de demandas e
incidencias.

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6. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Figura 1. Diagrama de Nivel 0 para PMC

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6.1 Monitoreo y Control de Incidencias.

Figura 1: Diagrama del Procedimiento de PMC para Incidencias.

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Tabla 1. Monitoreo y control de incidencias

Proceso Monitoreo y control de incidencias
Entradas  Incidencias (matriz de
trazabilidad).
 Planilla SLA de APM (contrato
donde se define la criticidad de incidencias y el tiempo esperado de
resolución).
Salidas  Mails de notificación.

Descripción  Proceso que realiza el

monitoreo.
 Avance, acuerdos, levantamiento
de riesgos y seguimiento de las incidencias.
Herramientas  Excel.
 Mail.
 Herramientas de control de
gestión: Planilla SLA de APM.
Responsables  Analista Funcional PMC.
 Jefe de Proyectos everis.

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6.2 Monitoreo y Control de Mantenciones.

Figura 2: Diagrama del Procedimiento de PMC para Mantenciones.

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Tabla 2. Monitoreo y control de mantenimiento

Proceso Monitoreo y control de mantenimiento
Entradas  Solicitud de requerimientos.
 Propuesta Diseño - Solución
 Planificación
Salidas  Actas de reunión o minuta de
avances, hitos y compromisos.
 Mails de notificación.
 Matriz de acciones correctivas.

Acta de Reunión - Matriz de Acciones

ddmmaaaa.doc Correctivas.xls

Descripción  Proceso encargado de realizar el

monitoreo y control de avance, acuerdos y levantamiento de
riesgos de los desarrollos.
Herramientas  Excel.
 Word.
 Mail.
 Herramientas de control de
gestión.
Responsables  Analista Funcional PMC.
 Jefe de Proyectos everis.

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7. Métricas

La totalidad de las métricas se encuentran en el documento “Inventario de métricas”.

8. Checklist

Se encuentran en documento “Checklist auditoria” de PPQA, área de proceso CM.

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