Plano de Gerência de Risco

Hospital Alfa

Cidade Alfa, 12 de junho de 2010

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01 jan 09 001 Elaboração do documento Pedro Paulo - Gerente
Atualizado – acrescentado o PGR
12 dez 09 002 Maria Silva – Funcionária
setorial da recepção do hospital
 Sumário

1. Introdução ..................................................................................................................4
1.1 Finalidade.............................................................................................................................. 4
1.2 Escopo (Objetivos)................................................................................................................ 4
1.3 Suposições............................................................................................................................. 4
1.4 Dependências ........................................................................................................................ 4
1.5 Documentos relacionados ..................................................................................................... 4
2. Organização e Responsabilidades da Gerência de Risco .....................................4
2.1 Responsabilidades do Gerente de Risco ............................................................................... 5
2.2 Responsabilidades da Gerência Setorial ............................................................................... 5
3. Rastreamento de Risco e Abordagem do Relatório ...............................................6
4. Ações Preventivas.....................................................................................................6
5. Auditorias...................................................................................................................6
6. Anexos........................................................................................................................6
7. Assinaturas ................................................................................................................6
 Plano de Gerência de Risco

1. Introdução

1.1 Finalidade

- Gerenciar os Riscos para a operação do hospital Alfa

1.2 Escopo (Objetivos)

- Identificar os responsáveis pelo Gerenciamento de Risco, nos diversos Setores do Hospital

Alfa.
- Identificar as responsabilidades e as atribuições dos chefes de setores.

1.3 Suposições

- Necessidade de gerenciar os processos financeiros.

- Necessidade de gerenciar o acesso ao hospital.

- Problemas relacionados à infecção hospitalar.

- Equipamentos modernos e de custo de reposição elevado.

1.4 Dependências

- O aumento de efetivo não depende da autorização da diretoria.

- Os aparelhos de ressonância não estão na garantia.

- A incubadora neo-natal exige pessoal certificado na empresa para a manutenção.

1.5 Documentos relacionados

- Portaria do Ministério da Saúde Nr 1001, de 1 de maio de 2005, publicado no D.O.U Nr 1002

de 2 de maio de 2005, que trata do controle de infecção nos hospitais .

2. Organização e Responsabilidades da Gerência de Risco

Seção Responsável Responsabilidades

Almoxarifado Funcionário Pedro Paulo - Combate a incêndio
- Controle do Medicamento Controlado
- Controle do Material crítico
Emergência Enfermeira Chefe Mariana - Controle de acesso de pessoal
- Controle do equipamento de emergência
- Controle de Infecção
 2.1 Responsabilidades do Gerente de Risco

O Gerente de Risco Geral realizará as seguintes ações para o levantamento dos riscos
setoriais:
• Determinar a abordagem geral da gerência de risco, incluindo a definição de
responsabilidades da gerência de risco por setor.
• Selecionar o registro de riscos para ser incluído na gerência de risco.
• Atribuir um responsável para cada registro de risco.
• Defina uma situação de risco e o relatório de abordagem.
• Aprovar o plano da gerência de risco.

O gerente de Risco realizará as seguintes ações, após o PGR está em vigor:

• Rever periodicamente toda a possibilidade de minimizar riscos e ações de contingência.

• Controlar a identificação e a execução das ações corretivas associadas as registros do
risco.
• Avaliar a eficácia para atividades atuais da diminuição de riscos
• Aprovar a implementação de planos de contingência
• Aprovar a adição dos registros do risco

2.2 Responsabilidades da Gerência Setorial

Cada chefe de setor deverá realizar as seguintes tarefas:

• Identificar os riscos e perigos.
• Probabilidades e impactos de riscos estimados.
• Listar os riscos para documentar os registros de risco para a gerência de risco.
• Priorizar os registros de risco e a recomendações das atividades para a gerência de
risco.
• Identificar a possibilidade de minimizar os riscos.
• Identificar os planos de contingência do risco.

Os gerentes são responsáveis por executar as seguintes tarefas após o PGR ser posto em
prática:

• Executar os planos para minimizar os riscos.

• Relatar a situação dos registros de risco.
• Avaliar a eficácia de ações corretivas para minimizar os riscos e de contingência.
• Coletar a situação do risco, atualizar a base de dados e desenvolver relatórios do
risco.
• Recomendar a implementação dos planos de contingência.
• Implementar os planos de contingência do risco como apropriados.
• Identificar novos registros de risco.
3. Rastreamento de Risco e Abordagem do Relatório
Cada seção deverá emitir, trimestralmente, um relatório especificando:
- Existência de risco novo e atualização do gerenciamento de risco.
- Lições Aprendidas nas atividades que possam contribuir para a prevenção de acidente.
- As capacitações e atualizações realizadas.
- As necessidades para aperfeiçoar o gerenciamento do risco.
A Gerência emitirá semestralmente (ou de imediato caso haja necessidade) orientações para o
aperfeiçoamento da gerencia do risco.

4. Ações Preventivas
Os gerentes setoriais deverão planejar cursos de atualização para todos os responsáveis pelas
áreas criticas.
Os equipamentos deverão seguir a manutenção preditiva (substituição de peças, quando elas
atingem o tempo de vida útil – mesmo que a peça não esteja com problemas)

5. Auditorias
Semestralmente será realizada uma auditoria nas seções para verificar a execução do PGR.
Na oportunidade será verificado:
- conhecimento do PGR Setorial por todos os integrantes da seção;
- execução de medidas preventivas previstas no PGR Geral;
- conhecimento das informações repassadas pela gerencia que visem reduzir a possibilidade
de acidentes.

6. Anexos
- Modelo de Relatório
- PGR da Emergência
- PGR da Recepção
- PGR da Seção de Pagamentos e finanças
- PGR das Clinicas e Ambulatórios

7. Assinaturas

Os abaixo assinados estão de acordo com o conteúdo do documento “Plano de Gerência de

Risco”.

Data: ___/___/_____ Data: ___/___/_____

MARIA DA SILVA LIMA Pedro Luis Silva

Gerente Administrativo Diretor do Hospital Alfa
Responsável pelo PGR