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617-1 FACTURA DE VENTA

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Valledupar - Cesar
A UTORIZA CIÓN NUMERA CIÓN FA CTURA CIÓN No. 18762009813464 DE
FECHA 23/08/2018 hasta 23/02/2020 RA NGO RQ5 (1 - 85000)
CLIENTE: JUAN J ARAUJO, 1085048398 Fecha Factura: 2019-05-25 Vence: 2019-05-26
CR 25 A 3 47 T. MAS POR MENOS No. Pedido 637069
EL BANCO LA PAZ Fecha Pedido: 2019-05-24
MAGDALENA Vendedor: 717 YESCENIA ZULUAGA CALLEJAS
Telef.: 3107015363
Condiciones de Pago: SOLO CONTRAENTREGA
CODIGO CAJAS UND. DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO VR. UNITARIO DCTO IVA TOTAL
1550 10 PROTEX AVENA 72X120GR 1,617 0 19 19,242
1558 10 PROTEX HERBAL 72X120GR 1,617 0 19 19,242
1559 6 JABON PROTEX LIMP PROFUNDA 72X120GR 1,617 0 19 11,545
2121C 1 NESTUM TRIG MIEL 14X10X30GR 6,552 0 19 7,797
4091 3 HUGGIES ACT SEC GDE B.I. 8X30UND 13,230 0 19 47,231
4094 2 HUGGIES ACT SEC XG B.I 8X30UND 17,058 0 19 40,598
18010F 2 BIANCHI LINEA BLANCO 18X24UND 2,983 0 19 7,100
180318 2 CHAO EN LINEA FRESA 12X24 PE 2,983 0 19 7,100
73034 15 DETERGENTE BARRA AS BICARB-CANE 25X250G 928 0 19 16,565
80030 1 R
NECTAR MANZANA BOTELLA 30X215ML 30,450 0 19 36,236

VR. BRUTO DESCUENTO VR. NETO IVA RET. FUENTE TOTAL A PAGAR
178,702 0 178,702 33,954 0 212,656

SON: Doscientos Doce Mil Seiscientos Cincuenta Y Seis Con Cero COP

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA TIENE OBSERVACIONES

CARÁCTER DE TÍTULO VALOR Y SE RIGE POR LA LEY 1085048398 RELACION ADJUNTA. FAVOR REVISAR Y FIRMAR
1231 DE JULIO DE 2008 *********** Fecha de entrega: 27-05-2019 ***
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FACTURA
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RESOLUCIÓN 012635 14/12/2018 FECHA DE RECIBO
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