MA - Hseq.01 Manual Del Sistema de Gestion

Código: MA.HSEQ.
01
Versión: 02
Manual del Sistema de Gestión
Integrado
Fecha de Actualización: 13/01/15
Página: 1 de 29
COPIA CONTROLADA

CONTROL DE CAMBIOS
Historial del Documento
Versión Modificación realizada Revisó Aprobó Fecha
00 Versión Inicial 02/05/12

Coordinador de Gerente General
HSEQ
Inclusión de las políticas que
soportan la política integrada de
gestión.
Cambio mecanismos utilizados Coordinador de
01 para realizar la medición y HSEQ 29/03/14
seguimiento de los servicios Gerente General
prestados
Cambio de nombre de la guía del
CCS.
Modificación de terminologia
02 exigina por legislacion, normas y 13/01/15
guias en su versión vigente Coordinador de Gerente General
HSEQ
INTRODUCCIÓN
El presente Manual recopila los documentos utilizados dentro de la gestión desarrollada

por el Sistema de Gestión Integrado de SERICINCOL, relacionada con actividades de
seguridad, salud ocupacional, ambiente y calidad; con las cuales, se garantice el
bienestar de la población trabajadora, así como la minimización de posibles impactos en
el ambiente y la comunidad mejorando continuamente los procesos de la empresa y
garantizando la satisfacción del cliente.
La estructura de este manual presenta la información de una manera organizada, que

facilita a cualquier persona o parte interesada, identificar y ubicar los documentos y
procedimientos propios del Sistema de Gestión Integrado SGI de SERICINCOL.

Una vez impreso este documento se considera copia NO CONTROLADA

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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
1.1 Generalidades
1.2 Aplicación y Alcance del SGI
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2. Manual del Sistema de Gestión Integral
4.2.3 Control de documentos y registros
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política del Sistema de Gestión Integrado
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos del Sistema de Gestión Integral
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión Integral
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación, participación y consulta
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información de entrada para la revisión

Una vez impreso documento se considera copia NO CONTROLADA
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5.6.3 Resultados de la revisión
6. GESTION DE RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Competencia, formación y toma de conciencia
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos de las partes interesadas
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Compras y contrataciones
7.4.1 Proceso de compras y contrataciones
7.4.2 Información de las compras de productos y servicios
7.4.3 Verificación de productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control Operacional
7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del
Servicio.
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad de las partes interesadas
7.5.5 Prestación del servicio
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición

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8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control de Producto No Conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva

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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION
El objetivo general del presente Manual del Sistema de Gestión Integral (SGI), es el de
servir como una guía de acceso a los documentos, programas, procedimientos,
indicadores y formatos del Sistema de Gestión Integral de SERICINCOL.
El presente manual está dirigido a todos los trabajadores de SERICINCOL y demás partes
Interesadas en el SGI de la compañía SERICINCOL establecido en el presente Manual
con base en los sistemas de gestión para la calidad, seguridad industrial, salud
ocupacional y ambiente (ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007,
NORSOK S-006 V 2003 y la guía del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente
para contratistas del CCS) en su versión vigente, esto con el propósito de definir de una
manera clara, ordenada y sistemática, la estructura y los lineamientos a seguir para la
implementación y mejoramiento de dichos sistemas.
1.1 Generalidades
Este manual será revisado anualmente cuando: la alta dirección o el Gerente General lo
consideren conveniente, por cambios resultantes de las auditorias, revisión por la
dirección y/o cu internacional ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007
NORSOK S-006 V 2003 y la guía del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente
para contratistas del CCS) en su versión vigente, sufran cambios a través de las
revisiones.
SERICINCOL es una empresa nacional, dedicada a la prestación de servicios de

movimiento de tierra mantenimiento de vías, y fabricación y soldadura de elementos
estructurales y tubería, durante este periodo se ha caracterizado por sus altos estándares
de calidad y cumplimiento con sus clientes. Consolidando sus relaciones comerciales al
priorizar el desarrollo de la realización de sus trabajos de manera segura y confiable.
La amplia gama de servicios ofrecida por SERICINCOL le permite proporcionarles a sus

clientes las mejores soluciones sin importar el desafío y complejidad de los programas.
SERICINCOL inicia labores en Colombia en el año 2009 ofreciendo servicios de

movimiento de tierra mantenimiento de vías, y fabricación y soldadura de elementos
estructurales y tubería. Actualmente su sede principal se encuentra ubicada en la Cra. 45
No 103 – 34 Ofic. 506 Edificio LOGIC 2. Página Web: www.sericincol.co. En lo que
respecta al desarrollo de las operaciones estás están sujetas a los convenios que la
Organización establezca con sus clientes. Dentro de sus principales clientes,
SERICINCOL, actualmente se encuentra vinculada con PACIFIC STRATUS, GRUPO
C&C y BARBADOS, PETROMINERALES, entre otros.

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1.2 Aplicación Alcance del SGI
El alcance del SGI es Prestación de Servicios tales como: movimiento de tierra

mantenimiento de vías, fabricación y soldadura de elementos estructurales y tubería.
SERICINCOL, no realiza actividades de diseño, debido a que los requisitos del servicio
son entregados por el cliente, por lo tanto, el elemento 7.3. Diseño y Desarrollo de la
Norma Internacional ISO 9001:2008, no aplica en ninguno de sus procesos.
Así mismo el elemento 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la

prestación del servicio queda excluido del SGI debido a que todas las actividades se
pueden verificar durante la prestación del servicio.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
En la elaboración del presente manual se tuvieron en cuenta los siguientes documentos:
- NTC ISO 9001:2008
- NTC ISO 14001: 2004
- OHSAS 18001:2007
- NORSOK S-006
- Guía del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para contratistas del
CCS) en su versión vigente
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Ver el correspondiente numeral en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007, NORSOK S-006 V 2003 y Guía del sistema de seguridad, salud en el trabajo
y ambiente para contratistas del CCS) en su versión vigente
4. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
4.1 Requisitos Generales
- SERICINCOL establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión

Integral, en el que se incluye, Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional,
buscando mejorar continuamente su eficiencia, de acuerdo con los requisitos definidos
en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007, NORSOK S-

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006 V 2003 y la Guía del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente para
contratistas del CCS en su versión vigente para contratistas, para ello la empresa ha
establecido lo siguiente:
- Determinación e interacción de procesos
- Caracterización de procesos
- Identificación de peligros y aspectos ambientales
- Definición de procedimientos para trabajo seguro
- Cumplimiento de requisitos legales y de otra índole
- Asignación de recursos para el desarrollo y mantenimiento del SGI
- Establecimiento de indicadores de medición y seguimiento
- Aplicación de herramientas para la mejora continua
CORRESPONDENCIA DEL NUMERAL ENTRE LAS NORMAS

ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2007 NORSOK S-006 V 2003
4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 4.1 Requisitos Generales 1. Alcance
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
La estructura documental de los Sistemas de Gestión Integrados incluye:
- Política Integral.
- Objetivos SGI
- Manual SGI
- Procedimientos documentados exigidos en las normas
- Registros

4.2.1 Generalidades 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 5.1 Practicas de trabajo HSE
5.2 Programa HSE

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4.2.2 Manual del Sistema de Gestión Integral
SERICINCOL Ha generado tanto en medio magnético como en medio físico el

presente manual del SGI, como un documento guía que específica la forma como se
encuentra estructurado su Sistema de Gestión Integral. Dicho Manual incluye el
alcance del SGI, referencia los procedimientos documentados, descripción de la
interacción de los procesos y elementos claves de su SGI.

4.2.2 Manual de Calidad 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación 5.1 Practicas de trabajo HSE
5.2 Programa HSE
4.2.3 Control de los Documentos y Registros
Para el SGI se ha implementado un procedimiento relacionado con el control de

Documentos y Registros P.HSEQ.01, el cual pretende estructurar la documentación a
través de una serie de recomendaciones para la edición de los documentos generados
internamente. Y establecen mecanismo para controlar los documentos en cuanto a su
revisión, edición, modificaciones, aprobación y demás requisitos. Además, el
procedimiento referenciado involucra el control que ejerce la organización sobre los
documentos de origen externo utilizados internamente.
En este procedimiento se incluye el control de registros, con el objeto de determinar los

controles necesarios a aplicar a los registros en cuanto su recolección almacenamiento y
disposición entre otros aspectos.

4.2.3 Control de documentos 4.4.5 Control de 4.4.4 Control, de documentos 5.1 Practicas de trabajo HSE
documentos y datos.
4.2.4 Control de los registros 5.2 Programa HSE
4.5.4 Control de registros 4.5.3 Registros y
administración de registros.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 Compromiso de la dirección
La alta Dirección de SERICINCOL Evidencia su compromiso con el desarrollo e

implementación del SGI, así como la mejora continua de su eficiencia, a través de:
- Planificando el direccionamiento estratégico de una manera clara y concisa (misión,

visión, principios, valores y objetivos del SGI)

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- Estableciendo la estructura organizacional, para que el personal identifique su nivel

jerárquico dentro de la organización
- Desarrollando el programa de inspecciones gerenciales
- Realizando las reuniones gerenciales y la revisiones por la dirección.
- Asegurando la asignación y disponibilidad de los recursos.

5.1 Compromiso de la 4.2 Política Ambiental 4.2 Política SSTA 2.1 Política, acceso y
dirección responsabilidad de HSE
4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad responsabilidad y autoridad 2.2 Política del contratista
sobre accidentes y
perdidas
5.2 Enfoque al cliente
La dirección de SERICINCOL., ha establecido parámetros para controlar:
- La determinación de los requisitos relacionados con el servicio.

- La revisión de los requisitos relacionados con el servicio.
- La comunicación con el Cliente
- La satisfacción del Cliente

5.2 Enfoque al cliente 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.1 Identificación de 3.7 Normas, regulaciones,
peligros, evaluación y estándares y requerimientos
4.3.2 Requisitos legales y control de riesgos
otros 4.1. Valoración del riesgo
4.3.2 Requisitos legales y
4.6 Revisión por la dirección otros
5.3 Política del Sistema de Gestión Integral
SERICINCOL, mediante la presente política asegura la integridad en sus Operaciones y

en la prestación de los servicios, relacionados con el movimiento de tierra, mantenimiento
de vías, construcciones de locaciones, líneas de hidrocarburos, Fabricación y Soldadura
de elementos estructurales. Así se demuestra un claro compromiso de protección a sus
trabajadores, clientes, contratistas, proveedores y comunidad en general, por lo cual se
establecen los siguientes principios:

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1. Responsabilidad de la línea Gerencial, siendo esta quien lidera el Sistema Integral

de Gestión HSEQ, asignando el talento humano, materiales y recursos financieros
necesarios.
2. Brindar un ambiente de trabajo sano, confortable y seguro, de forma tal que todas
las partes interesadas, puedan identificar los peligros y controlar los riesgos,
manteniendo una aptitud preventiva con respecto a los actos y condiciones
inseguras, con la finalidad de cumplir las distintas actividades de la organización
en las condiciones más óptimas de HSEQ y así minimizar la ocurrencia de
accidentes, enfermedades laborales, impacto socio – ambiental y daños a la
propiedad, mediante la realización de las actividades y programas en pro de la
seguridad, salud en el trabajo, ambiente y la aplicación de procedimientos seguros
3. Dar cumplimiento a la ley, dentro de la normatividad y exigencias legales
colombianas, así como otros requisitos que apliquen a nuestra actividad, en
seguridad, salud en el trabajo, calidad y ambiente.
4. Garantizar suministros y servicios de excelente calidad en tiempo óptimo,
orientados a superar todas las expectativas de nuestros clientes, permitiéndoles
obtener excelentes resultados con una menor inversión, con altos estándares de
seguridad y salud en el trabajo, en armonía con el medio ambiente.
5. Estimular el mejoramiento continuo de su Sistema de Gestión Integral
desarrollando estrategias de seguimiento y medición de desempeño, que garantiza
que SERICINCOL, cumplirá con los objetivos y metas propuestas en casa fase de
los proyectos.
Lo expuesto en esta Política es responsabilidad de la Alta Gerencia, Directores,

Coordinadores, Supervisores, y en general todos los Trabajadores y Contratistas de
SERICINCOL.

5.3 Política de calidad 4.2 Política ambiental 4.2 Política SSTA 2.1 Política, acceso y
responsabilidad de HSE
2.2 Política del

contratista sobre
accidentes y perdidas
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos del SGI
Como parte de su compromiso con el cumplimiento de la política integral SERICINCOL

ha definido objetivos generales de gestión integral, los cuales son consistentes y
coherentes con dicha política.

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El despliegue de estos objetivos se vincula a indicadores y metas cuantificables, y

alcanzables, coherentes con los compromisos adoptados en la política SGI.
Al igual que la política, los objetivos se publican en lugares visibles, con el fin de que
sean conocidos por los trabajadores, contratistas, visitantes y otras partes interesadas,
buscando con ello involucrar al personal en el logro de las metas planteadas,
igualmente son divulgados dentro del proceso de inducción al personal.
Los objetivos son revisadas continuamente, para verificar su adecuación a las

actividades desarrolladas por la organización y específicamente, durante el proceso de
revisión de la dirección.

5.4.1 Objetivos de la calidad 4.3.3 Objetivos, metas y 4.3.3 Objetivos 2.1 Política, acceso y
2.2 Política del contratista
programas responsabilidad de HSE
sobre accidentes y
perdidas
sobre accidentes y
perdidas
5.4.2 Planificación del SGI
En la planificación del SGI SERICINCOL ha estructurado la caracterización de cada

uno de los procesos, definiendo en cada una de las caracterizaciones: objetivo,
responsables, indicadores, documentación aplicable, aspectos ambientales, riegos
S&SO, proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, procesos de soporte,
requisitos por cumplir, recursos, registros.
Con el propósito de alcanzar los objetivos y metas planificadas, se establecen

programas de gestión para los cuales se establecen: responsables, recursos y plazos
para lograrlos.
Dichos programas se revisan y mantienen actualizados de manera periódica, buscando

que los mismos sean coherentes de acuerdo a los objetivos y metas planteados.

5.4.2 Planificación del 4.3.3 Objetivos, metas y 4.3.3 Objetivos y programas 2.1 Política, acceso y
sistema de gestión de programas responsabilidad de HSE
calidad.
sobre accidentes y perdidas
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación

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5.5.1 Responsabilidad y autoridad
SERICINCOL ha definido una estructura organizacional de acuerdo a sus necesidades

(ver anexo 2).
De igual forma se han establecido los perfiles y competencias para cada cargo los
cuales se encuentran registrados en el formato de perfiles de cargo. Así mismo se
encuentran definidas las funciones, responsabilidades y autoridad de cada cargo
dentro del manual de funciones.

5.5.1 Responsabilidad y 4.4.1 Recursos, 4.4.1 Recursos, roles, 2.1 Política, acceso y
autoridad funciones, responsabilidad, funciones y responsabilidad de HSE
responsabilidad y autoridad
autoridad 2.2 Política del contratista
4.17 Delegados de SySO
5.5.2 Representante de la Dirección
SERICINCOL, ha incluido en su Estructura Organizacional un cargo denominado

“Representante de la Dirección”, este cargo debe velar por la integridad del Sistema de
Gestión Integral implementado en la Empresa.
El Representante de la Dirección, entrega un informe anualmente, el cual es utilizado

para efectuar la Revisión por la Dirección, este informe debe incluir por lo menos lo
siguiente:
- Revisión y Seguimiento a la Política y los Objetivos del SGI.

- Resultados de Auditorías Internas
- Evaluación de la conformidad con los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que la organización suscriba.
- Estado de las Investigaciones de incidente, Acciones Correctivas y Preventivas
- Seguimiento a resultados de las Encuestas de Satisfacción
- Retroalimentación del Cliente.
- Seguimiento y Tratamiento a las quejas de los Clientes y a comunicaciones
relevantes de partes interesadas.
- Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
- Acciones previas de seguimiento de Revisiones por la Dirección.
- Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integral.
- Necesidades de formación detectadas.
- Descripción general de los clientes actuales, nuevos y perdidos.
- Recomendaciones para la mejora.
- Resultados de participación y consulta
- El desempeño ambiental de la organización

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El Representante de la Dirección, se apoya en todos los procesos de la organización

para compilar y analizar la información necesaria, y de esta manera poder desarrollar
un informe que cobije todos los aspectos mencionados.
Para conocimiento de todos los integrantes de la organización, a cada uno de los

trabajadores se le da a conocer el nombre del Representante del SGI.

5.5.2 Representante de la 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, roles, 2.1 Política, acceso y
Dirección responsabilidad y autoridad responsabilidad, funciones y responsabilidad de HSE
autoridad
4.17 Delegados de SySO
5.5.3 Comunicación, participación y consulta
La comunicación interna con los colaboradores de la Empresa se efectúa empleando

los canales necesarios (verbal, escrito, electrónico, entre otros) para mantener las
funciones del SGI y garantizar el conocimiento de los requisitos legales, reglamentarios
y del cliente con el fin de obtener la satisfacción del mismo.
El conducto regular de comunicación está determinado por las líneas que conectan a
los diferentes cargos entre sí, dentro del estructura organizacional diseñado por la
compañía.
La Dirección de SERICINCOL, recibe y analiza la información, comentarios y

sugerencias aportada por todos sus colaboradores, ya que a partir de los datos
generados se puede llegar a:
- Identificar oportunidades de negocios

- Identificar oportunidades de mejora
SERICINCOL Ha desarrollado el procedimiento para la comunicación, participación y

consulta (P.HSEQ.13), el cual establece lineamientos para el manejo de
correspondencia escrita y electrónica, desarrollo de reuniones planificadas, procesos
de inducción y reinducción, notificación de riesgos y aspectos ambientales, uso de
carteleras informativas, boletines u otros medios para dar a conocer al personal los
resultados del desempeño del SGI.
Es decisión de la alta dirección, que la comunicación de aspectos ambientales

significativos a nivel externo, únicamente se podrá dar por la exigencia expresa del
cliente o alguna autoridad competente, para lo cual se debe seguir los lineamientos
indicados por este.

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5.5.3 Comunicación interna 4.4.3 Comunicación 4.4.3 Comunicación, 3.1 Contribución de los
participación y consulta empleados
3.2 Organización y
comunicación transferencia
de experiencia
6.9 Transferencia de
experiencia
Actualmente, SERICINCOL, realiza reuniones semanales, denominadas Comités

Primarios, y con una periodicidad mensual, se llevan a cabo reuniones generales de
nivel gerencial, en las que se incluyen los temas de Seguridad, Salud Ocupacional,
Ambiente y Calidad , buscando como objetivo principal, el establecer acciones de
mejora para el sistema.
Como parte del compromiso gerencial con el SGI, se desarrollan inspecciones a todas
las áreas de la empresa, donde se verificara el cumplimiento de aspectos generales del
Sistema. Para tal fin, se cuenta con un programa de inspecciones gerenciales, el cual
deberá ser ejecutado por el Gerente o por un delegado que pertenezca al nivel
Gerencial de la empresa, anualmente, o en el momento que la Gerencia General los
estime conveniente, se hace una revisión del SGI. Esta revisión es muy importante
para el desarrollo del Sistema, ya que es una oportunidad para detectar falencias y
acciones de mejora. De estas revisiones se generan planes de acción con los cuales
se promueve el mejoramiento continuo del Sistema.

5.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la 7.1 Auditorias y revisiones
gerencia
6. GESTION DE RECURSOS
6.1 Provisión de Recursos
Con el fin de mantener un SGI eficaz, buscando permanentemente la mejora continua

de las condiciones internas y la satisfacción del cliente, la prevención de incidentes,
SERICINCOL., provee los siguientes recursos:

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- Personal para desempeñar el cargo denominado Representante de la Dirección.

- Capacitación en todos los niveles de la Organización de acuerdo con las
necesidades detectadas.
- Recursos técnicos necesarios para satisfacer las necesidades del Cliente en cada
etapa del proceso.
- Documentación de los procesos críticos desarrollados internamente.
- Tiempo y personal necesario para desarrollar actividades de seguimiento, control y
mejoramiento tales como Auditorías Internas y Revisiones por la Dirección.
- Contratación de personal especializado para prestar servicios de apoyo tanto
técnicos como administrativos.
Considerando lo anterior SERICINCOL asigna y documenta un presupuesto anual,

teniendo en cuenta sus sedes y proyectos vigentes, así como otros posibles proyectos,
a dicho presupuesto se le hace seguimiento mensual.

6.1 Provisión de recursos 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, roles, 5.3 Control y
responsabilidad y autoridad. responsabilidad, funciones mantenimiento del equipo.
y autoridad.
3.1 Contribución de los
empleados.
3.2 Organización y
comunicación
transferencia de
experiencia
6.9 Transferencia de
experiencia
6.2 Recurso Humano
6.2.1 Generalidades
SERICINCOL., ha implementado dentro del proceso administrativo, el Procedimiento

Selección y Contratación de Personal, mediante el cual se verifica el perfil de las
personas antes de contratarlas, de esta forma se garantiza que el personal designado
para cada cargo cumpla los requisitos establecidos internamente. Adicionalmente se
cuenta con la estructura organizacional, donde se establece la jerarquía de
SERICINCOL
Para fortalecer la competencia de los colaboradores, una de las principales actividades

realizadas es la formación (entrenamiento) que brinda la Empresa, dicha actividad se
desarrolla empleando diferentes mecanismos de acuerdo la aplicabilidad a partir del
tipo de información a impartir (complejidad, tipo de cargo al que va dirigido, entre otros
aspectos), dentro de los métodos utilizados se tienen Charlas, Boletines, Talleres,
Cursos, Capacitación, entre otros.

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6.2.1 Generalidades 4.4.2 Competencia 4.4.2 Competencia 3.3 Entrenamiento de HSE
formación y toma de formación y toma de de los gerentes y
conciencia conciencia supervisores
3.4 Programa de inducción

de HSE para el personal
3.5 programa de
entrenamiento de HSE
3.6 entrenamiento
especializado
6.3 Infraestructura
Dependiendo de la actividad que se desarrolle SERICINCOL., cuanta con los siguientes

tipos de infraestructura, necesarios para lograr la conformidad del servicio ofrecido,
minimizar posibles impactos ambientales y asegurar condiciones de salud y seguridad,
el servicio de vigilancia, para el personal que labore en sus instalaciones.
- Oficinas
Adicionalmente se cuenta con servicios de apoyo tales como: Transporte,

Comunicaciones, Servicios de primeros auxilios y vigilancia contratada directamente o
suministrada por la empresa donde se desarrollen las actividades.

6.3 Infraestructura 4.4.1 Recursos, funciones, 4.4.1 Recursos, roles, 4.2 Gestión de seguridad
responsabilidad y autoridad. responsabilidad, funciones y física y de instalaciones
autoridad.
5.3 Control y mantenimiento
del equipo
6.4 Ambiente de Trabajo
SERICINCOL., a través de sus procesos, tiene identificadas las condiciones del ambiente
de trabajo adecuadas, que conduzcan al cumplimiento de los requisitos del producto. Bajo
tales conceptos proporciona, mantiene y cuando aplique, mejora el ambiente de trabajo y
sus condiciones. Para ello, se asignan responsabilidades para realizar la inspección del
ambiente de trabajo y tomar las acciones necesarias para lograr la realización del
producto. A la par de esto, y con el objetivo de asegurar condiciones de salud y seguridad

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para sus trabajadores y dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución 1016 de

1989, expedida por el entonces Ministerio de Trabajo, ha establecido un Programa de
Salud Ocupacional, al cual se le hace seguimiento semestralmente para garantizar que
las actividades propuestas en los subprogramas de higiene y seguridad industrial,
medicina preventiva y del trabajo y saneamiento básico ambiental, se ejecuten sin
inconvenientes.

6.4 Ambiente de trabajo N/a N/a N/a
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
Los requisitos relacionados con el producto, se determinan por medio de la recopilación

de información que se efectúa durante el Proceso Comercial. Los datos básicamente son
suministrados por el cliente; dentro de los documentos que describen los requisitos
relacionados con el producto se encuentran los siguientes:
- Ordenes de Trabajo
- Términos de referencia
- Pliegos de licitaciones
- Especificaciones
- Listado de necesidades y expectativas del cliente
- Planos
- Normatividad legal vigente
- Entre otras de acuerdo con las condiciones específicas de cada contrato.
De acuerdo con las características y tipo de proyecto se acuerda con el cliente los
requisitos adicionales del servicio y los tópicos a tener en cuenta durante la ejecución del
mismo.
Una vez determinados los requisitos del proyecto se procede a revisar la propuesta o el
documento equivalente, con el fin de analizar la viabilidad económica y técnica para la
realización del mismo (Ver procedimiento Comercial).
Toda modificación contractual es documentada por medio de una nueva orden de trabajo
o de un Otrosí o de un Adendo, el cual es revisado antes de la firma por parte del
Representante Legal.
SERICINCOL en cada uno de los proyectos en los cuales se realiza la prestación del
servicio y en cada una de sus sedes, planifica y desarrolla los procedimientos necesarios
y suficientes, acordes con las necesidades en materia de calidad del producto ofrecido, la

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salud y seguridad del personal que ejecuta actividades y la protección del medio
ambiente.
De acuerdo con la complejidad de los procesos a realizar y los riesgos e impactos

identificados de sus bienes y servicios, la organización establece, implementa y mantiene
procedimientos documentados en medio electrónicos, en caso de que la ausencia de
estos pueda causar inconvenientes en el desarrollo de los procesos y desviaciones de las
políticas y objetivos establecidos.
Dichos documentos establecen los criterios operacionales necesarios para el eficiente

desarrollo de los procesos y son comunicados al personal propio y subcontratistas en el
momento de iniciar la relación contractual con la organización.

7.1 Planificación de la 4.4.6 Control 4.4.6 Control operativo 5.1. Practicas de trabajo HSE
realización del producto operacional 5.2 Programa HSE
4.7 Productos químicos
4.8. Hojas de datos HSE.
4.9. Equipos de protección
personal
4.10 Sistema de gestión ambiental
4.11 Evaluación y monitoreo del
impacto ambiental
4.14 Gestión de residuos
4.15 propiedades ambientales de
los productos químicos
4.16 Uso de productos
potencialmente dañinos
4.12 Selección de soluciones
ambientalmente optimas
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos de las partes interesadas
Para la determinación de los requisitos de las partes interesadas, la organización:
- Identifica los requisitos contractuales especificados por el cliente, relativos a la

realización del producto,
- Identifica sus aspectos ambientales y peligros de SSTA referentes a sus

actividades, productos y servicios,
- Identifica los requisitos de normatividad legal y reglamentaria relacionados con la

operación del negocio y los peligros y aspectos ambientales de sus actividades.
- Identifica requisitos internos de la organización o adoptados voluntariamente por

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ejemplo con comunidades en las zonas donde se realizan los proyectos.

7.2.1 Determinación de los 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.1 Planificación para la 3.7 Normas, regulaciones,
requisitos relacionados con 4.3.2 Requisitos legales y identificación de peligros, estándares y
el otros evaluación y control de requerimientos
producto requisitos riesgos 4.1. Valoración del riesgo
4.4.6 Control operacional 4.3.2 Requisitos legales y
otros
4.4.6 Control operativo
7.2.2 Revisión de los requisitos de las partes interesadas
SERICINCOL revisa los requisitos relacionados con las partes interesadas, incluyendo los
que tiene que ver con el producto desarrollado, la preservación del medio ambiente y la
salud y seguridad del personal que realiza trabajos para la organización, manteniendo los
registros necesarios que evidencian la ejecución de dicha revisión.
Antes de la aceptación de los requisitos del contrato o al inicio de actividades propias de

la operación del negocio, la organización:
- Desarrolla actividades de revisión y seguimiento a los procesos licitatorios para

definir el alcance de los contratos, estudiar viabilidades y determinar la capacidad
de la organización para el cumplimiento de dichos compromisos.
- Una vez adjudicada la licitación, hace revisión de la minuta y legalización del

contrato y hace seguimiento a su desarrollo, incluyendo la revisión y comunicación
de las modificaciones del mismo en el evento que estas se presenten a lo largo de
la realización del mismo,
- Evalúa los aspectos ambientes y peligros de SSTA con el fin de determinar los
impactos ambientales significativos y la magnitud del riesgo.
Se conservan registros correspondientes a la revisión de los requisitos relacionados con

las partes interesadas.


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7.2.2 Revisión de los 4.3.1 Aspectos 4.3.1 Planificación para la 4.1. Valoración del riesgo
requisitos ambientales identificación de peligros, 5.1. Practicas de trabajo HSE
relacionados con el producto 4.4.6 Control operacional evaluación y control de riesgos 5.2 Programa HSE
4.4.6 Control operativo 4.7 Productos químicos
personal
4.10 Sistema de gestión
ambiental
4.11 Evaluación y monitoreo
del impacto ambiental
4.15 propiedades
ambientales de los productos
químicos
7.2.3 Comunicación con el cliente
Es importante mantener una buena comunicación con los clientes, ya que esto contribuye
a una mejor prestación del servicio, por tal razón se han implementado mecanismos para
mantener un constante flujo de información con el cliente. A continuación se enumeran los
principales puntos de control:
- Contacto directo con el cliente o su representante en reuniones formales e

informales.
- Retroalimentación con el cliente una vez finalizado el proyecto (Encuestas de
satisfacción)
- Correspondencia generada por las partes.
En caso de que se realicen modificaciones al contrato, por cualquiera de las partes, los
involucrados con los cambios son informados registrando el desarrollo de la actividad en
el formato Acta de Reunión, donde se describen las modificaciones al contrato.
7.3 Diseño
SERICINCOL, no realiza actividades de diseño, debido a que los requisitos del servicio
son entregados por el cliente, por lo tanto, el elemento 7.3. Diseño y Desarrollo de la
Norma Internacional ISO 9001:2008, no aplica en ninguno de sus procesos.
7.4 Compras y contrataciones
7.4.1 Proceso de compras y contrataciones
Dependiendo de qué tanta incidencia tengan los materiales e insumos y la contratación de

los servicios, en la calidad del producto final, en la salud ocupacional, seguridad industrial
y/o el medio ambiente, se acuerda contractualmente, el tipo y alcance del control a ejercer

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sobre el proveedor del bien y/o servicio, para verificar el cumplimiento de los
requerimientos.
La alta dirección establece los lineamientos para la ejecución del proceso de compras.
Considerando que cada proveedor ya sea de bienes o servicios debe tener capacidad
comprobada para proporcionar productos / servicios que cumplan con los requisitos
especificados, SERICINCOL., asegura la adecuada selección, evaluación y re-evaluación
periódica de los proveedores, manteniendo los registros que evidencian estas actividades.

7.4.1 Proceso de compras 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo 3.8 Valoración de la
idoneidad de los
subcontratistas
7.4.2 Información de compras de productos y servicios
Antes de la adquisición de productos y/o servicios que tengan incidencia en el SGI, se

establece y formaliza claramente la descripción del producto / servicio a comprar en por lo
menos uno, de los siguientes documentos de compra:
- Requisición de compra
- Orden de compra / servicios,
- Oferta mercantil y/o,
- Contrato.
Los datos de la compra involucran cualquier disposición que de no tenerse en cuenta,

pueda llegar a afectar el SGI o los intereses de la empresa. Entre estas disposiciones
puede estar, según su aplicabilidad lo siguiente: descripción clara y exacta del producto /
servicio, unidad, cantidad, precio, referencia de cumplimientos de normas y
especificaciones, requisitos de entrega (lugar y plazos), elementos de control al
proveedor, características de embalaje y entrega, suministro de información técnica y de
seguridad del producto, etc. De igual manera el acatamiento por parte del proveedor de
los requisitos de los sistemas de gestión implementados en la organización.
Los documentos de compra se revisan y aprueban por niveles autorizados antes de ser
remitidos al proveedor.

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7.4..2 Información de las 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo 3.8 Valoración de la
compras idoneidad de los
subcontratistas
7.4.3 Verificación de los productos comprados
Cada material o insumo que llegue a la organización y que tenga incidencia en la calidad
del producto final, la salud y seguridad de los trabajadores y el medio ambiente, debe ser
inspeccionado y posteriormente verificado para asegurar su cumplimiento con los
requisitos de compra.
Los servicios comprados se verifican de acuerdo a la periodicidad establecida en los

documentos de compra (contrato, oferta mercantil, orden de prestación de servicios, etc.),
pero siempre antes de proceder a un pago parcial o final por los trabajos realizados.
SERICINCOL se reserva el derecho de verificar la conformidad del producto / servicio

comprado en los locales del proveedor. Para estos casos se especifica previamente el
acuerdo de verificación en los documentos de compra.

7.4.3 Verificación del 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo 3.8 Valoración de la
producto comprado idoneidad de los
subcontratistas
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control operacional
Para el desarrollo de los proyectos y procesos de producción y servicio, SERICINCOL.,

cuenta con los siguientes elementos de control:
- Información de la operación, incluida la que proporciona información del producto y

de los aspectos y peligros de SSTA asociados,
- Documentación en medio magnético de manuales, procedimientos e instructivos

acorde con los aspectos y peligros identificados, en los cuales se estipulan
criterios de operación, se describen las actividades a realizar y los controles que
se deben desarrollar, garantizando de esa manera, que las actividades cumplen
los requisitos de calidad especificados y se mantienen en niveles tolerables los
impactos y riesgos asociados.
- Disponibilidad de maquinaria y equipo, necesarios para garantizar la capacidad

permanente del proceso en el cual este equipo es usado.

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- Disponibilidad de equipos y dispositivos necesarios para garantizar el seguimiento

y medición de las características claves de sus productos, procesos, actividades y
operaciones
- Disponibilidad de los equipos de contingencia necesarios como: sistemas de

alarma, equipos para combatir incendios, equipos de primeros auxilios, equipos
de comunicación, etc.,
- Implementación de actividades de liberación del producto, así como actividades de

entrega y post-entrega, para lo cual, se sigue lo estipulado contractualmente,
- Disponibilidad de permisos de trabajo para actividades críticas para la seguridad

del personal,
- Disponibilidad en cada una de los proyectos, de planes de emergencia

(establecidos por el cliente), como estrategia de respuesta para atender en forma
oportuna y eficiente y prevenir y mitigar así como los impactos que puedan tener
este tipo de eventos en el patrimonio de la organización, el medio ambiente y en
la salud y seguridad de los trabajadores.
- Indicaciones acerca de que hacer al presentarse la emergencia, de manera que se

tenga procedimientos de evacuación y se racionalice la utilización de personal y
equipos e insumos disponibles, para proteger en su orden: la vida humana
(trabajadores, subcontratistas, visitantes, comunidad), la infraestructura y bienes
(de la empresa y de terceros) y el ambiente (recursos agua, aire, suelo, flora y
fauna).

7.5.1 Control de la 4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operativo 4.1. Valoración del riesgo
producción 4.4.7 Preparación y 4.4.7 Preparación y 5.1. Practicas de trabajo HSE
y prestación del servicio respuesta respuesta 5.2 Programa HSE
ante emergencias ante emergencias 4.7 Productos químicos
personal
4.10 Sistema de gestión ambiental
4.11 Evaluación y monitoreo del
impacto ambiental
4.15 propiedades ambientales de
los productos químicos
5.4 Preparación para emergencias
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

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El elemento 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

servicio queda excluido del SGI debido a que todas las actividades se pueden verificar
durante la prestación del servicio.
7.5.3 Identificación y trazabilidad
SERICINCOL asegura la identificación y la posibilidad de rastrear la historia (trazabilidad)

de cada una de las actividades y procesos desarrollados.
Para el caso de materiales e insumos que inciden directamente en la calidad del producto
final, en la salud y seguridad del personal que labora para la organización, así como la
generación de posibles impactos ambientales, hasta donde sea posible, estos se
identifican físicamente en la recepción y durante su almacenamiento.
Para el caso de materiales peligros y/o potencialmente tóxicos, estos se identifican y

rotulan adecuadamente y se mantiene en un lugar cercano y accesible, la ficha de
seguridad del producto.
Cuando el material o insumo pasa al proceso y es elemento constitutivo de un producto

que hace parte de un producto final, la identificación y trazabilidad queda establecida en
los registros inherentes a los procedimientos aplicables (constructivos, operación y
mantenimiento, etc.) y que indican la identificación, procedencia y localización actual.
Para el caso de rastrear la historia de los procesos que ejecuta la organización, incluido el
servicio prestado, éste se da por medio de los registros que se generan en el desarrollo
de dichos procesos y servicios. La trazabilidad se obtiene mediante la conformación de un
archivo ordenado y secuencial de los registros generados durante el proyecto. Este
archivo es único y se identifica con el nombre del proyecto.
Cuando finaliza el proyecto, el archivo generado durante el desarrollo del mismo se

deposita adecuadamente en cajas, se identifica claramente con el nombre completo del
proyecto, número del contrato y fecha de finalización, se traslada a la sede central,
dependiendo de la localización del proyecto, para su ubicación en el archivo muerto. El
tiempo de preservación está sujeto a las condiciones definidas en el listado maestro de
registros.
7.5.4 Propiedad de las partes interesadas
En el caso de que la organización reciba para su cuidado o utilización un bien propiedad

de algunas las partes interesadas, ya sea intelectual o material, la organización asegura
su identificación como propiedad de la parte específica, verifica su adecuación y garantiza
su protección y cuidado en caso de requerirse su devolución.
De acuerdo con las características específicas, las partes interesadas podrían entregar
para su cuidado o utilización, entre otros:
- Planos
- Ingeniería Básica

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- Memorias de Cálculo
- Pliegos de licitación
- Materiales y/o equipos
- Especificaciones técnicas y de seguridad
- Infraestructura e instalaciones
- Estudios preliminares
- Locaciones
- ANEXOS CONTRACTUALES
- Metodología para el reporte, investigación y análisis de Incidentes
- Sistema de Permisos de Trabajo
-
Se tienen establecidas disposiciones en las siguientes actividades, para su control:
- Identificación y verificación al recibo del bien, para verificar su identidad, cantidad y

detectar posibles daños. Se le realiza una inspección: visual, dimensional y documental,
según sea aplicable. Si se trata de propiedad intelectual como planos, diseños, memorias,
estudios, especificaciones técnicas o de seguridad, instrucciones de trabajo, etc., se
entrega al responsable del área correspondiente, el cual toma acción de acuerdo con el
propósito de la información, por ejemplo, para conocimiento, respuesta o divulgación. Si
se trata de otros bienes, su identificación se realiza de conformidad con el anterior
numeral “Identificación y trazabilidad” y su recibo se puede evidenciar en actas de recibo
firmadas por la parte interesada respectiva y el Administrador de campo o la alta
dirección.
- En los casos establecidos, los bienes se regresan formalmente a la parte interesada

respectiva, dejando registro de esto en el documento remisorio, carta o acta de entrega.
- Si por alguna circunstancia el bien se pierde, daña o es inadecuado para el uso, se deja
evidencia de ello documentando e informando a la parte interesada correspondiente.

7.5.4 Propiedad del cliente N/a N/a N/a
7.5.5 Preservación del producto
SERICINCOL garantiza la toma de medidas que aseguren la preservación del producto y

sus partes constitutivas (materiales e insumos), entre las que se incluyen la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y preservación, con el propósito de que en todo
momento se preserven las características de calidad del producto o sus partes
constitutivas, garantizando igualmente, que para la ejecución de estas actividades de
preservación, se tenga en cuenta la protección al medio ambiente y la salud y seguridad
del personal que desempeña estas labores.

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7.5.5 Preservación del N/a N/a N/a
producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
Cuando los equipos de la organización requieran calibración, esta actividad se realizara

con patrones trazables nacionales e internacionales.
Adicionalmente se tienen en cuenta las actividades de: identificar, seleccionar, controlar,

verificar / calibrar y mantener el equipo de inspección, medición y ensayo, ya sea propio o
de proveedores del servicio, el cual permite medir las características de calidad del
producto, monitorear la salud y seguridad de sus trabajadores, y monitorear actividades
con aspectos ambientales significativos y de ley, todo ello con el ánimo de satisfacer las
expectativas de las partes interesadas y asegurar la validez y exactitud de los resultados
obtenidos en dichas mediciones.

7.6 Control de los 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y 6.1 Supervisión y monitoreo de
dispositivos de seguimiento medición seguimiento del desempeño las actividades de trabajo.
y medición
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
La organización busca realizar el seguimiento, la medición, el análisis y la mejora para:
- Demostrar la conformidad del producto,
- Demostrar el cumplimiento de sus características y parámetros de desempeño

claves, tanto en SSTA como en medio ambiente,
- Buscar la conformidad de su SGI y mejorar continuamente la eficacia de sus

procesos, como premisa fundamental, que garantiza la sostenibilidad del SGI en el
tiempo.


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8.1 Generalidades 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.1 Medición y seguimiento 6.1 Supervisión y monitoreo
del desempeño de las actividades de
trabajo.
6.2 Historia de eventos
indeseados/ condiciones
peligrosas
6.3 Reporte de eventos con
alto potencial de perdida
6.4 Reporte de lesiones
personales
6.5 Sistema de seguimiento
a incidentes
6.6 Salud ocupacional
6.7 Indicadores de
desempeños en HSE
6.10 Investigación y reporte
de accidentes graves
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción de las partes interesadas
Uno de los propósitos fundamentales del SGI es buscar en todo momento la satisfacción
de las partes interesadas, por ello, periódicamente se hace seguimiento a la información
relativa a su percepción con respecto al cumplimiento de sus requisitos, necesidades o
expectativas.
La metodología empleada para lograr esta información es a través de comunicación

directa con la parte interesada correspondiente, en las que se incluyen:
- Reuniones,
- Correspondencia,
- Encuestas directas
- Estudios de quejas, reclamos sugerencias
- Evaluaciones del clima laboral, y cualquier otro medio que sirva para la obtención
de información que aporte para conocer que perciben las partes interesadas de la
gestión realizada por la organización.
Dicha información es revisada y analizada y se constituye en uno de los puntos clave para
determinar oportunidades de mejora, a través del establecimiento y ejecución de planes
de acción, que permitan lograr en todo momento cumplir y cuando sea posible superar las
expectativas de las partes interesadas.
Cada proyecto es sometido a por lo menos una (1) encuesta, la cual es remitida al
Representante de la Dirección, quien analiza la información recolectada. A partir de los
hallazgos se estructuran acciones orientadas al mejoramiento continuo de la compañía.

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8.2.1 Satisfacción del 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y 6.1 Supervisión y monitoreo de las
cliente medición seguimiento del actividades de trabajo.
desempeño 6.2 Historia de eventos
peligrosas
6.3 Reporte de eventos con alto
potencial de perdida
personales
6.5 Sistema de seguimiento a
incidentes
6.7 Indicadores de desempeños
en HSE
6.10 Investigación y reporte de
accidentes graves
8.2.2 Auditoria Interna
Con el propósito de determinar que el SGI implementado por la organización, es conforme

con las disposiciones planificadas y con los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007, NORSOK S-006 V 2003 y la Guía del sistema de
seguridad, salud en el trabajo y ambiente para contratistas del CCS) en su versión
vigente, SERICINCOL ha establecido la realización de auditorías internas integradas de
acuerdo con el procedimiento de Auditorías Internas (P.HSEQ.03).
Este procedimiento determina los lineamientos para: planear, ejecutar y realizar

seguimiento a las auditorías internas del SGI implementado en la organización, de una
manera sistemática, documentada e independiente, conservando los registros necesarios
que permiten evidenciar el cumplimiento del presente numeral.
Dependiendo del estado e importancia de las actividades, se programan las auditorías

internas bajo parámetros determinados y con el propósito de verificar cumplimientos. El
Director de HSEQ, en la sede administrativa, establece con una periodicidad anual, la
programación de auditorías, teniendo en cuenta las sedes y proyectos vigentes en la
organización.

8.2.2 Auditoría Interna 4.5.5 Auditoría Interna 4.5.4 Auditoria 7.1 Auditorias y revisiones
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
La organización asegura un seguimiento de su SGI implementado.

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Las medidas de desempeño se utilizan para hacer seguimiento a la conformidad con:
- Programas de gestión,
- Criterios operacionales,
- Legislación aplicable y requisitos reglamentarios,
Las medidas reactivas de desempeño se utilizan para investigar, analizar y registrar

desviaciones y fallas en los sistemas de gestión, incluidos no conformidades, accidentes,
incidentes, enfermedades, eventos de emergencia y casos de daño a la propiedad.
SERICINCOL., utiliza técnicas de monitoreo y medición como las siguientes:
- Seguimiento periódico al cumplimiento de los cronogramas de los Programas de

Gestión,
- Inspecciones de seguridad a la infraestructura, puestos de trabajo, y manejo y
almacenamiento de materiales peligrosos y/o potencialmente tóxicos (se incluyen
inspecciones gerenciales, inspecciones a equipos de contingencia, etc.),
- Inspecciones de medio ambiente (Residuos sólidos, líquidos, emisiones
atmosféricas, etc.),
- Monitoreo a la salud del personal: exámenes médicos ocupacionales (ingreso,
periódicos y de retiro) al personal que labora para la organización o en nombre de
ella, y desarrollando programas de vigilancia epidemiológica,
- Revisiones periódicas de documentos y registros,
- Evaluaciones de entendimiento de políticas y objetivos, etc.
- Medición y seguimiento de indicadores por proceso
- Realización de auditorías internas, entre otros.
SERICINCOL usa los datos obtenidos en el seguimiento entre otros, para determinar si se
cumplen los objetivos y metas del SGI. A raíz de este seguimiento se pueden presentar
ajustes en los objetivos, metas, programas, indicadores, frecuencia de seguimiento y
demás, como consecuencia de los análisis correspondientes.
Por otra parte, la organización y específicamente cada proyecto, aseguran y garantiza el

seguimiento periódico al cumplimiento de sus requisitos legales y reglamentarios
aplicables.
La adecuada aplicación de los procedimientos operativos, la aplicación de las técnicas de

seguimiento y medición del desempeño en SSTA y medio ambiente, el seguimiento al
cumplimiento de la legislación aplicable, el seguimiento a objetivos, metas y programas,
representa la evidencia de cumplimiento reflejada a través de la información registrada en
los formatos correspondientes, los cuales indican las personas que autorizaron la
liberación de actividades en las etapas correspondientes.


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8.2.3 Seguimiento y 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y 6.1 Supervisión y monitoreo de las
medición medición seguimiento actividades de trabajo.
De los procesos 4.5.2 Evaluación del del desempeño 6.2 Historia de eventos indeseados/
cumplimiento legal
condiciones peligrosas
6.4 Reporte de lesiones personales
incidentes
6.7 Indicadores de desempeños en
HSE
accidentes graves
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
El seguimiento a la prestación del servicio se realiza por medio de las memorias de obras,
acta de trabajos realizados y el Reporte de Actividades Semanales HSEQ
Los datos registrados permiten realizar un seguimiento al cumplimiento de los requisitos

del cliente, a los determinados por la empresa y a los requisitos legales y reglamentarios
aplicables al proyecto. Como resultado de este seguimiento se pueden realizar cambios
en los procedimientos, necesidades de capacitación y/o entrenamiento, necesidades de
materiales, herramientas y equipos, entre otros.

8.2.4 Seguimiento y 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y 6.1 Supervisión y monitoreo de
medición medición seguimiento las actividades de trabajo.
Del producto 4.5.2 Evaluación del del desempeño 6.2 Historia de eventos
cumplimiento legal
peligrosas
personales
incidentes
6.7 Indicadores de desempeños
en HSE
accidentes graves
8.3 Control del producto no conforme

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El Procedimiento Control de Producto No Conforme, tiene como objeto establecer

directrices para el manejo, control y registro de los servicios, que no cumplen con los
requisitos establecidos previniendo su uso no intencionado. (P.HSEQ.04).
En dicho procedimiento, se identifican los responsables de las actividades, se establecen

posibles acciones para eliminar el Producto /Servicio No Conforme.

8.3 Control del producto N/a N/a N/a

no conforme
8.4 Análisis de datos
SERICINCOL., siguiendo uno de los principios del SGC, “Enfoque basado en hechos para
la toma de decisiones”, el cual es aplicable en el sistema de gestión de la organización,
realiza un seguimiento a los datos obtenidos en los diferentes procesos y realiza un
análisis que permiten establecer acciones para la mejora.

8.4 Análisis de datos 4.5.1 Seguimiento y 4.5.1 Medición y 6.1 Supervisión y monitoreo de las
medición seguimiento del actividades de trabajo.
desempeño 6.2 Historia de eventos indeseados/
condiciones peligrosas
6.4 Reporte de lesiones personales
incidentes
6.7 Indicadores de desempeños en
HSE
accidentes graves
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua

Página 32 de 33
La organización demuestra su compromiso con la mejora continua de la eficiencia de su

sistema de gestión integral, mediante el uso de su política (ver numeral 5.3), cumplimiento
de los objetivos, metas y sus programas asociados (ver numerales 5.4.1, 5.4.2 y 8.2.3),
los resultados de las auditorías (ver numeral 8.2.2), el análisis de datos (ver numeral 8.4),
la agilidad en el cierre de las acciones correctivas (ver numeral 8.5.2) y preventivas (ver
numeral 8.5.3) y eficacia de las mismas y la revisión periódica del SGI por parte de la
dirección (Ver numeral 5.6).

8.5.1 Mejora continua 4.2 Política ambiental 4.2 Política de SSTA 2.1 Política, acceso y
4.3.3 Objetivos, metas y 4.3.3 Objetivos y Programa(s) responsabilidad de HSE
programas 4.6 Revisión por la gerencia 2.2 Política del contratista
4.6 Revisión por la dirección sobre accidentes y perdidas
7.1 Auditorias y revisiones
8.5.2 Acción correctiva
SERICINCOL considera la toma de acciones correctivas como una de las principales

herramientas que garantiza el aprendizaje organizacional necesario para la sostenibilidad
de la empresa, a partir de los problemas presentados, accidentes, casi accidentes,
incidentes de alto potencial o eventos no conformes durante la ejecución de actividades
en sus proyectos. Por ello ha documentado el procedimiento para la identificación de las
acciones preventivas y correctivas (P.HSEQ.02), en el cual se establecen los lineamientos
para el registro y la toma de acciones que permitan eliminar las causas originales de las
no conformidades reales, accidentes. Casi accidentes o incidentes identificados, con el fin
de impedir su recurrencia, buscando en todos los casos, que dichas acciones sean
consecuentes con la magnitud de efectos de las no conformidades y los impactos y
riesgos encontrados.

8.5.2 Acción correctiva 4.5.3 No conformidad, 4.5.2 Accidentes, incidentes, 6.2 Historia de eventos
acción correctiva y acción no conformidades y indeseados/ condiciones
preventiva acciones peligrosas
correctivas y preventivas 6.10 Investigación y reporte de
accidentes graves
6.8 Manejo de no conformidades
8.5.3 Acción preventiva
Al igual que las acciones correctivas, SERICINCOL., considera fundamental la toma de

acciones preventivas, como herramienta clave con la cual los sistemas de gestión
implementados garantizan que aquellas no conformidades potenciales que se detectan,
no se conviertan en no conformidades reales.
Para ello, en el procedimiento de identificación de acciones preventivas y correctivas

(P.HSEQ.02), se han establecido los lineamientos para el registro y la toma de acciones
que permitan identificar las causas originales de las no conformidades potenciales,

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buscando en todos los casos, que dichas acciones sean consecuentes con la magnitud de
efectos de las no conformidades potenciales encontradas, asegurando la eficacia de las
mismas y evitando así que se presente la no conformidad real.

8.5.3 Acción preventiva 4.5.3 No conformidad, 4.5.2 Accidentes, 6.2 Historia de eventos
acción correctiva y acción incidentes, no indeseados/ condiciones
preventiva conformidades y acciones peligrosas
correctivas y preventivas 6.10 Investigación y reporte de
accidentes graves
6.8 Manejo de no conformidades
ANEXOS
Anexo 1 Mapa de Procesos
Anexo 2 Estructura Organizacional


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Código: MA.HSEQ.

00 Versión Inicial 02/05/12

El presente Manual recopila los documentos utilizados dentro de la gestión desarrollada

La estructura de este manual presenta la información de una manera organizada, que

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

1.2 Aplicación y Alcance del SGI

4. SISTEMA DE GESTION INTEGRAL

4.1 Requisitos Generales

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.2. Manual del Sistema de Gestión Integral

4.2.3 Control de documentos y registros

5.1 Compromiso de la dirección

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Política del Sistema de Gestión Integrado

5.4.1 Objetivos del Sistema de Gestión Integral

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión Integral

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

5.5.2 Representante de la dirección

5.5.3 Comunicación, participación y consulta

5.6 Revisión por la dirección

5.6.2 Información de entrada para la revisión

5.6.3 Resultados de la revisión

6.1 Provisión de recursos

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Competencia, formación y toma de conciencia

6.4 Ambiente de trabajo

7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos de las partes interesadas

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

7.2.3 Comunicación con el cliente

7.3 Diseño y desarrollo

7.4 Compras y contrataciones

7.4.1 Proceso de compras y contrataciones

7.4.2 Información de las compras de productos y servicios

7.4.3 Verificación de productos comprados

7.5 Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control Operacional

7.5.2 Validación de los procesos de producción y de la prestación del

7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.4 Propiedad de las partes interesadas

7.5.5 Prestación del servicio

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.2 Auditoría Interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

8.3 Control de Producto No Conforme

8.4 Análisis de datos

8.5.1 Mejora Continua

8.5.2 Acción correctiva

8.5.3 Acción preventiva

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

SERICINCOL es una empresa nacional, dedicada a la prestación de servicios de

La amplia gama de servicios ofrecida por SERICINCOL le permite proporcionarles a sus

SERICINCOL inicia labores en Colombia en el año 2009 ofreciendo servicios de

1.2 Aplicación Alcance del SGI

El alcance del SGI es Prestación de Servicios tales como: movimiento de tierra

Así mismo el elemento 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la