RESUMEN ANUAL DE GASTO POR ESPECIFIC

OBRA :REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICA
BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : DICIEMBRE 2018

PRESUPUESTO PROGRAMADO SEGÚN EXPEDIENTE

862,245.69
GASTO ACUMULADO DE LOS AÑOS 2016 - 2018
2016 2017 2018
MES
S/. % S/. % S/.
ENERO 0.00% 0.00% 0.00
FEBRERO 0.00% 0.00% 0.00
MARZO 0.00% 0.00% 0.00
ABRIL 0.00% 0.00% 0.00
MAYO 0.00% 0.00% 0.00
JUNIO 0.00% 0.00% 0.00
JULIO 0.00% 0.00% 6,480.25
AGOSTO 0.00% 0.00% 48,242.72
SEPTIEMBRE 0.00% 0.00% 93,766.38
OCTUBRE 0.00% 0.00% 82,460.57
NOVIEMBRE 0.00% 0.00% 67,265.92
DICIEMBRE 0.00% 0.00% 77,930.42
TOTAL S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 376,146.26

NOTA.- LA INFORMACION FINANCIERA QUE SE MENCIONA, CORRESPONDE A LA FASE DE DEVENGADO.

RESIDENTE DE OBRA
GASTO POR ESPECIFICA AÑOS AL 2018
V. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE.
. EN LA LOC. DE WANCHAQ

ACUMULADO DE LOS AÑOS 2016 - 2018

2018 ACUMULADO SALDO
% S/. % S/. %
0.00% 0.00 0.00% 862,245.69 100.00%
0.00% 0.00 0.00% 862,245.69 100.00%
0.00% 0.00 0.00% 862,245.69 100.00%
0.00% 0.00 0.00% 862,245.69 100.00%
0.00% 0.00 0.00% 862,245.69 100.00%
0.00% 0.00 0.00% 862,245.69 100.00%
0.75% 6,480.25 0.75% 855,765.44 99.25%
5.60% 48,242.72 5.60% 807,522.72 93.65%
10.87% 93,766.38 10.87% 713,756.34 82.78%
9.56% 82,460.57 9.56% 631,295.77 73.22%
7.80% 67,265.92 7.80% 564,029.85 65.41%
9.04% 77,930.42 9.04% 486,099.43 56.38%
43.62% S/. 376,146.26 43.62% S/. 486,099.43 56.38%

RESPONDE A LA FASE DE DEVENGADO.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 RESUMEN MENSUAL DE GASTO POR ESPE
OBRA REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TA
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : DICIEMBRE 2018
MONTO APROBADO
CLASIFI. DE MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFICA SEGÚN
DENOMINACIÓN DEL GASTO (según presupuesto)
GASTO S/. % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
2.6.2 3.2 4 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSON 297,969.14 34.75% - - - - - - 6,480.25
2.6.2 3.2 5 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 531,723.59 62.01% - - - - - - -
2.6.2 3.2 6 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO 27,843.70 3.25% - - - - - - -
TOTAL 857,536.43 100.00% - - - - - - 6,480.25

MANIFIESTO DE GASTO POR ESPECIFI

2 5 6 5 5 6 7
MONTO APROBADO
CLASIFI. DE GASTOS EJECUTADOS POR MES SEGÚN COMPONENTE Y E
DENOMINACION DEL GASTO (según presupuesto)
GASTO S/. % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
1 COSTO DIRECTO 703,465.11 81.59% - - - - - 1,790.32
2.6.2 3.2 4 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSON 162,228.75 18.81% - - - - - - 1,790.32
2.6.2 3.2 5 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 517,362.66 60.00% - - - - - - -
2.6.2 3.2 6 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO 23,873.70 2.77% - - - - - - -
2 GASTOS GENERALES 105,731.37 12.26% - - - - - 4,689.93
2.6.2 3.2 4 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSON 93,156.17 10.80% - - - - - - 4,689.93
 2.6.2 3.2 5 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 9,355.20 1.08% - - - - - - -
2.6.2 3.2 6 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO 3,220.00 0.37% - - - - - - -
3 GASTOS SUPERVISION 29,593.59 3.43% - - - - - - -
2.6.2 3.2 4 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSON 26,839.59 3.11% - - - - - - -
2.6.2 3.2 5 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,504.00 0.29% - - - - - - -
2.6.2 3.2 6 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO 250.00 0.03% - - - - - - -
3 GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 9,953.84 1.15% - - - - - -
2.6. 8 1. 3 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSON 7,676.09 0.89% - - - - - - -
2.6.2 3.2 5 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,027.75 0.24% - - - - - - -
2.6.2 3.2 6 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO 250.00 0.03% - - - - - - -
3 GASTOS EVALUACION 4,709.26 0.55% - - - - - -
2.6. 8 1. 3 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSON 4,473.26 0.52% - - - - - - -
2.6.2 3.2 5 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 226.00 0.03% - - - - - - -
2.6.2 3.2 6 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO 10.00 0.00% - - - - - - -
3 GASTOS DE LIQUIDACION 8,792.52 1.02% - - - - - -
2.6.2 3.2 4 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSON 8,068.54 0.94% - - - - - - -
2.6.2 3.2 5 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 473.98 0.05% - - - - - - -
2.6.2 3.2 6 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO 250.00 0.03% - - - - - - -
862,245.69 99.45% - - - - - - 6,480.25
NOTA.- LA INFORMACION FINANCIERA QUE SE MENCIONA, CORRESPONDE A LA FASE DE DEVENGADO.

RESIDENTE DE OBRA V° B° INSPECTOR DE OBRAS

 PRESUPUESTO-2018 MANIFIESTO DE GASTO POR COMPONENTE-
DENOMINACIÓN DEL GASTO
S/. % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
COSTO DIRECTO 703,465.11 81.59% - - - - - - 1,790.32
GASTO GENERAL 105,731.37 12.26% - - - - - - 4,689.93
GASTO DE SUPERVISION 29,593.59 3.43% - - - - - - -
GASTO EXPEDIENTE TECNICO 9,953.84 1.15% - - - - - - -
GASTO EVALUACION 4,709.26 0.55% - - - - - - -
GASTO LIQUIDACION 8,792.52 1.02% - - - - - - -
TOTAL 862,245.69 100.00% - - - - - - 6,480.25

MONTO ASIGNADO PARA EL 2018

ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
MES
S/. % S/. % S/. % S/. %
PRESUPUESTO PROGRAMADO ANUAL 840,037.00
ENERO - 0.00% - 0.00% - 0.00% 840,037.00 100.00%
FEBRERO - 0.00% - 0.00% - 0.00% 840,037.00 100.00%
MARZO - 0.00% - 0.00% - 0.00% 840,037.00 100.00%
ABRIL - 0.00% - 0.00% - 0.00% 840,037.00 100.00%
MAYO - 0.00% - 0.00% - 0.00% 840,037.00 100.00%
JUNIO - 0.00% - 0.00% - 0.00% 840,037.00 100.00%
JULIO - 0.00% 6,480.25 0.77% 6,480.25 0.77% 833,556.75 99.23%
AGOSTO 6,480.25 0.00% 48,242.72 5.74% 54,722.97 6.51% 785,314.03 93.49%
SEPTIEMBRE 54,722.97 0.00% 93,766.38 11.16% 148,489.35 17.68% 691,547.65 82.32%
OCTUBRE 148,489.35 0.00% 82,460.57 9.82% 230,949.92 27.49% 609,087.08 72.51%
NOVIEMBRE 230,949.92 0.00% 67,265.92 8.01% 298,215.84 35.50% 541,821.16 64.50%
DICIEMBRE 298,215.84 0.00% 77,930.42 9.28% 376,146.26 44.78% 463,890.74 55.22%
376,146.26 44.78%
NOTA.- LA INFORMACION FINANCIERA QUE SE MENCIONA, CORRESPONDE A LA FASE DE DEVENGADO.
RESIDENTE DE OBRA V° B° INSPECTOR DE OBRAS
 GASTO POR ESPECIFICA 2018
RREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

GASTO POR ESPECIFICA SEGÚN REPORTE SIAF-2018 GASTOS ACUMULADO SALDO PRESUPUESTAL
AGO SET OCT NOV DIC GASTO % SALDO %
29,596.27 37,053.53 46,843.87 39,240.60 36,498.32 195,712.84 22.82% 102,256.30 11.92%
18,646.45 56,332.00 35,383.70 28,025.32 41,070.80 179,458.27 20.93% 352,265.32 41.08%
- 380.85 233.00 - 361.30 975.15 0.11% 26,868.55 3.13%
48,242.72 93,766.38 82,460.57 67,265.92 77,930.42 376,146.26 43.86% 481,390.17 56.14%

0.00
STO POR ESPECIFICA 2018
8 9 10 11 12
R MES SEGÚN COMPONENTE Y ESPECIFICA DE GASTO - 2018 GASTOS ACUMULADO SALDO PRESUPUESTAL
AGO SET OCT NOV DIC GASTO % SALDO %
34,429.91 78,072.38 64,041.58 56,559.95 65,563.02 300,457.16 34.85% 403,007.95 46.74%
15,783.46 21,359.53 28,424.88 28,534.63 24,130.92 120,023.74 13.92% 42,205.01 4.89%
18,646.45 56,332.00 35,383.70 28,025.32 41,070.80 179,458.27 20.81% 337,904.39 39.19%
- 380.85 233.00 - 361.30 975.15 0.11% 22,898.55 2.66%
8,362.81 11,304.07 11,304.06 10,705.97 12,367.40 58,734.24 6.81% 46,997.13 5.45%
8,362.81 11,304.07 11,304.06 10,705.97 12,367.40 58,734.24 6.81% 34,421.93 3.99%
 - - - - - - 0.00% 9,355.20 1.08%
- - - - - - 0.00% 3,220.00 0.37%
- 4,389.93 4,389.93 - - 8,779.86 1.02% 20,813.73 2.41%
- 4,389.93 4,389.93 - - 8,779.86 1.02% 18,059.73 2.09%
- - - - - - 0.00% 2,504.00 0.29%
- - - - - - 0.00% 250.00 0.03%
5,450.00 - 2,725.00 - - 8,175.00 0.95% 1,778.84 0.21%
5,450.00 - 2,725.00 - - 8,175.00 0.95% -498.91 -0.06%
- - - - - - 0.00% 2,027.75 0.24%
- - - - - - 0.00% 250.00 0.03%
- - - - - - 0.00% 4,709.26 0.55%
- - - - - - 0.00% 4,473.26 0.52%
- - - - - - 0.00% 226.00 0.03%
- - - - - - 0.00% 10.00 0.00%
- - - - - - 0.00% 8,792.52 1.02%
- - - - - - 0.00% 8,068.54 0.94%
- - - - - - 0.00% 473.98 0.05%
- - - - - - 0.00% 250.00 0.03%
48,242.72 93,766.38 82,460.57 67,265.92 77,930.42 376,146.26 43.62% 486,099.43 56.38%

ASISTENTE ADMINISTRATIVO
O DE GASTO POR COMPONENTE- MENSUAL-2018 GASTOS ACUMULADO SALDO PRESUPUESTAL
AGO SET OCT NOV DIC GASTO % SALDO %
34,429.91 78,072.38 64,041.58 56,559.95 65,563.02 300,457.16 34.85% 403,007.95 46.74%
8,362.81 11,304.07 11,304.06 10,705.97 12,367.40 58,734.24 6.81% 46,997.13 5.45%
- 4,389.93 4,389.93 - - 8,779.86 1.02% 20,813.73 2.41%
5,450.00 - 2,725.00 - - 8,175.00 0.95% 1,778.84 0.21%
- - - - - 0.00 0.00% 4,709.26 0.55%
- - - - - 0.00 0.00% 8,792.52 1.02%
48,242.72 93,766.38 82,460.57 67,265.92 77,930.42 376,146.26 43.62% 486,099.43 56.38%
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : JULIO 2018

C/P O/C, O/S DOCUMENTO FUENTE

CLASIF N° SIAF
N° FECHA COD DOC N° Fecha COD DOC

2.6.2 3.2 4 ON
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : JULIO 2018

2.6.2 3.2 4 ON
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : JULIO 2018
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : JULIO 2018
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : JULIO 2018
RESUMEN
ESPECIFICA DESCRIPCION
1 COSTO DIRECTO
2 GASTOS GENERALES
3 GASTOS SUPERVISION
4 GASTOS EXPEDIENTE
5 GASTOS LIQUIDACION
TOTAL

RESUME
ESPECIFICA DESCRIPCION
2.6. 2 3.2 4 PLANILLA
2.6. 2 3. 2 5 ORDEN DE COMPRA
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : JULIO 2018
2.6. 2 3.2 6 ORDEN DE SERVICIO
TOTAL

DESCRIPC
MONTO SEGÚN EXPEDIENTE
MONTO ASIGNADO -2018
GASTO ANTERIOR
GASTO MES DE : JULIO 2018
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : JULIO 2018
GASTO ACUMULADO
SALDO SEGÚN PIM
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

DOCUMENTO FUENTE
FTE FTO R.U.C RAZON SOCIAL Y/O PROVEEDOR
N°

COSTO DIRECTO
PERSONAL

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA

18 DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

BIENES
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

SERVICIO

GASTOS GENERALES
PERSONAL
IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR PLANILLA DE
PAGO DEL PERSONAL TECNICO -
18 ADMINISTRATIVO, CORRESPONDE AL MES DE
JULIO DEL 2018

BIENES

SERVICIO
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS SUPERVISIÓN
PERSONAL

BIENES

SERVICIO

GASTOS EXPEDIENTE
PERSONAL

BIENES
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

SERVICIO

GASTOS LIQUIDACION
PERSONAL

BIENES

SERVICIO
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

RESUMEN DE GASTOS POR COMPONENTE

MONTO
COSTO DIRECTO S/. 1,790.32
GASTOS GENERALES S/. 4,689.93
GASTOS SUPERVISION S/. -
GASTOS EXPEDIENTE S/. -
GASTOS LIQUIDACION S/. -
TOTAL S/. 6,480.25

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

MONTO
PLANILLA S/. 6,480.25
ORDEN DE COMPRA S/. -
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

ORDEN DE SERVICIO S/. -

TOTAL S/. 6,480.25

RESUMEN DE GASTOS 2018

DESCRIPCION MONTO
GÚN EXPEDIENTE S/. 862,245.69
IGNADO -2018 S/. 840,037.00
TERIOR S/. -
: JULIO 2018 S/. 6,480.25
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

MULADO S/. 6,480.25

ÚN PIM S/. 833,556.75

ASISTENTE ADMNISTRATIVO
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

Precio S/.
DESCRIPCION Cant Unit. Importe
Unid Medida

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA DE PAGO DEL

PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PLLA. 1.00 1,790.32 1,790.32
2018

-
-
-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR PLANILLA DE PAGO DEL

PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO, CORRESPONDE AL MES PLLA. 1.00 4,689.93 4,689.93
DE JULIO DEL 2018

-
-
-

-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

-
-
-

-
-

-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ
Total

1,790.32
1,790.32

1,790.32

-
-

-
 -

-
-
4,689.93
4,689.93

4,689.93

-
-
-

-
-
-
-
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-
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : AGOSTO 2018

C/P O/C, O/S DOCUMENTO FUENTE

CLASIF N° SIAF
N° FECHA COD DOC N° Fecha COD DOC

2.6.2 3.2 4 8/22/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : AGOSTO 2018

2.6.2 3.2 5 O/C 992 8/7/2018 ON

 2.6.2 3.2 5 O/C 992 8/7/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : AGOSTO 2018

2.6.2 3.2 5 O/C 993 8/7/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1003 8/8/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : AGOSTO 2018
2.6.2 3.2 5 O/C 1003 8/8/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1004 8/8/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1005 8/8/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1006 8/8/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : AGOSTO 2018

2.6.2 3.2 5 O/C 1007 8/8/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1008 8/8/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : AGOSTO 2018
2.6.2 3.2 5 O/C 1008 8/8/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1009 8/8/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1010 8/8/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1011 8/8/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : AGOSTO 2018

2.6.2 3.2 5 O/C 1011 8/8/2018 ON

2.6.2 3.2 4 8/21/2018 ON

2.6.2 3.2 4

2.6.2 3.2 5
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES
2.6.2 3.2 5
: AGOSTO 2018
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : AGOSTO 2018

2.6. 8 1. 3 1 8/27/2018 ON
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : AGOSTO 2018

RESUMEN
ESPECIFICA DESCRIPCION
1 COSTO DIRECTO
2 GASTOS GENERALES
3 GASTOS SUPERVISION
4 GASTOS EXPEDIENTE
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : AGOSTO 2018
5 GASTOS LIQUIDACION
TOTAL

RESUME
ESPECIFICA DESCRIPCION
2.6. 2 3.2 4 PLANILLA
2.6. 2 3. 2 5 ORDEN DE COMPRA
2.6. 2 3.2 6 ORDEN DE SERVICIO
TOTAL
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : AGOSTO 2018
DESCRIPC
MONTO SEGÚN EXPEDIENTE
MONTO ASIGNADO -2017
GASTO ANTERIOR
GASTO MES DE : AGOSTO 2018
GASTO ACUMULADO
SALDO SEGÚN PIM
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

DOCUMENTO FUENTE
FTE FTO R.U.C RAZON SOCIAL Y/O PROVEEDOR
N°

COSTO DIRECTO
PERSONAL
IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO
18 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
2018

BIENES
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0
 18 0
MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

18 0
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

18 0

18 0

18 0
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

18 0
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

18 0

18 0

18 0
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

SERVICIO

GASTOS GENERALES
PERSONAL
IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR PLANILLA DE
PAGO DEL PERSONAL TECNICO -
18 ADMINISTRATIVO, CORRESPONDE AL MES DE
AGOSTO DEL 2018

BIENES
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

SERVICIO
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS SUPERVISIÓN
PERSONAL

BIENES

SERVICIO

GASTOS EXPEDIENTE
PERSONAL
18 PAGO EXPEDIENTE TECNICO
BIENES

SERVICIO
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS LIQUIDACION
PERSONAL

BIENES

SERVICIO

RESUMEN DE GASTOS POR COMPONENTE

MONTO
COSTO DIRECTO S/. 34,429.91
GASTOS GENERALES S/. 8,362.81
GASTOS SUPERVISION S/. -
GASTOS EXPEDIENTE S/. 5,450.00
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS LIQUIDACION S/. -

TOTAL S/. 48,242.72

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

MONTO
PLANILLA S/. 29,596.27
ORDEN DE COMPRA S/. 18,646.45
ORDEN DE SERVICIO S/. -
TOTAL S/. 48,242.72

RESUMEN DE GASTOS 2017

 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

DESCRIPCION MONTO
GÚN EXPEDIENTE S/. 862,245.69
IGNADO -2017 S/. 840,037.00
TERIOR S/. 6,480.25
: AGOSTO 2018 S/. 48,242.72
MULADO S/. 54,722.97
ÚN PIM S/. 785,314.03
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

ASISTENTE ADMNISTRATIVO
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

Precio S/.
DESCRIPCION Cant Unit. Importe
Unid Medida

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA DE PAGO DEL

PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PLLA. 1.00 15,783.46 15,783.46
2018

0 0 - - -
0 0 - - -
ARCHIVADOR LOMO ANCHO T/OFICIO, C/ PALANCA, PLASTIFICADO Und 5.00 4.00 20.00
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

BOLIGRAFO D/ TINTA LIQUIDA COLOR NEGRO PUNTA FINA DIAMET Und 8.00 0.40 3.20
BOLIGRAFO DE TINTA SECA COLOR AZUL DE PUNTA FINA DIAMETRO Und 16.00 0.40 6.40
CHINCHE PUSH PIN CAJA X 100 UND. Cja 1.00 3.30 3.30
CHINCHES DORADOS CAJA X 100 UND. Cja 1.00 1.00 1.00
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X 55 yd Und 2.00 2.30 4.60
CLIPS MARIPOSA MEDIANOS Cja 2.00 3.30 6.60
CORRECTOR TIPO LAPICERO X 9 ML Und 4.00 2.20 8.80
CUADERNO DOBLE ANILLADO Und 2.00 9.80 19.60
CUTER GRANDE Und 2.00 1.10 2.20
ENGRAPADOR METALICO TIPO ALICATE Und 1.00 19.80 19.80
FOLDER MANILA T: A-4 PAQ. X 25 UNID. Pqt 4.00 4.80 19.20
LAPIZ GRAFITO HB CON BORRADOR Und 12.00 0.80 9.60
MINA DE GRAFITO HB DIAMETRO 0.5 MM ESTUCHE X 20 UND Und 4.00 1.00 4.00
PAPEL BOND 75 GR A-4 COLRES PQT. X 500 HOJAS. Pqt 2.00 30.00 60.00
PEGAMENTO EN BARRA Und 4.00 3.30 13.20
PERFORADOR METALICO DE 02 ESPIGAS Und 1.00 7.30 7.30
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

PIZARRA DE CORCHO DE 0.60 X 0.90 M. Und 1.00 82.00 82.00

PLUMONES GRUESO INDELEBLES DIFERENTES COLORES Und 3.00 3.30 9.90
PORTA CLIP CON IMAN Und 2.00 2.20 4.40
0 0 - - -
0 0 - - -
CINTA MASKING TAPE 2" X 55 yd Und 2.00 7.50 15.00
CLIPS # 01 CAJA X 100 UND. Cja 1.00 0.90 0.90
CUADERNO CUADRICULADO DE 90 HOJAS A-4 BOND DE 56 GR. Und 4.00 3.90 15.60
CUADERNO DE OBRA 1 X3 COPIAS X 100 HOJAS Und 3.00 36.00 108.00
DISCO COMPACTO GRABABLE Und 50.00 0.60 30.00
FASTENER METALICO CAJA X 50 UNID. Cja 1.00 4.50 4.50
GRAPAS 26/6 (CAJA X 5000 UNID.) Cja 2.00 2.30 4.60
MEMORIA USB 16 GB Und 4.00 24.00 96.00
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO PU Und 5.00 2.00 10.00
CASCOS DE SEGURIDAD CON BARBIQUEJO Y TAFILETE (COLOR A EL Und 35.00 6.70 234.50
GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 Par 30.00 7.00 210.00
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

LENTES DE PROTECCION UV Und 30.00 4.00 120.00

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA CON SUJECION AL CASCO. Par 30.00 13.90 417.00
ZAPATOS DE CUERO PUNTA DE ACERO Par 30.00 53.00 1,590.00
BOTAS DE JEBE CANÑ A ALTA Par 15.00 20.00 300.00
GUANTES Par 60.00 7.00 420.00
PROTECTOR BUCAL PARA HUMO Y GASES Und 15.00 15.00 225.00
0 Und 20.00 10.00 200.00
-
ALICATE DE CORTE 7" Und 1.00 12.00 12.00
BARRETAS HEXAGONAL 1 1/2" X 2M Und 5.00 75.00 375.00
BUGUIS REFORZADO CON LLANTA NEUMATICA Und 10.00 123.00 1,230.00
COMBA DE 20 LBS CON MANGO Und 5.00 84.00 420.00
COMBA DE 6 LB CON MANGO Und 5.00 28.00 140.00
RASTRILLO METALICO CN MANG DE MADERA Und 5.00 14.00 70.00
ALICATE DE PRESION 7" Und 1.00 15.00 15.00
BALANZA HASTA 10 KG Und 1.00 49.50 49.50
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

CILINDRO DE PVC DE 55 GALONES SIN TAPA Und 3.00 70.00 210.00

CILINDRO DE PVC DE 55 GLN CON TAPA PARA COMBUSTIBLE Und 2.00 75.00 150.00
DESARMADOR ESTRELLA 5/16 X 6" Und 1.00 8.00 8.00
DESARMADOR PLANO 5/16" X 6" Und 1.00 6.00 6.00
LLAVE FRANCESA 8" Und 1.00 12.50 12.50
LLAVE STILLSON 8" Und 1.00 13.50 13.50
MANGUERA 3/4" X 100 M Rll 2.00 110.00 220.00
WINCHA DE LONA 50MTS Und 1.00 62.00 62.00
CIZALLA TIPO TIJERA 18" Und 1.00 26.00 26.00
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

DISCO DE CORTE DE MADERA 7" Und 10.00 18.00 180.00

ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA Und 5.00 22.00 110.00
CALAMINA GALVANIZADA ZINC 0.83 M X 2.40 M X 0.22 MM. Und 85.00 26.00 2,210.00
HOJA DE SIERRA Nº 24 Und 30.00 5.00 150.00
LLANTA NEUMAÁ TICA PARA BUGUIS Und 10.00 43.50 435.00
MALLA DE SEGURIDAD TIPO CERCO NARANJA A= 1.00 M X 50 M. Rll 15.00 35.50 532.50
PALAS TIPO CUCHARA CON MANGO DE MADERA Und 15.00 17.00 255.00
TAPA CON MARCO F° F° PARA BUZON D= 0.60 M. Und 13.00 375.00 4,875.00
CINTA DE SEGURIDAD AMARILLO ANCHO = 12 CM X 100M Rll 5.00 15.00 75.00
CINTA TEFLON 1/2" X 12 M Rll 5.00 0.75 3.75
CONOS DE PLASTICO - FLEXIBLES DE 70 CM APROX Und 10.00 25.00 250.00
DISCO DE CORTE DE ACERO 7" Und 10.00 5.00 50.00
INFLADOR DE LLANTA DE BUGGIE Und 1.00 15.00 15.00
PICOS CON MANGO DE MADERA Und 15.00 25.50 382.50
ARPILLERA H= 3.00 M X 200 MT. Rll 1.00 700.00 700.00
CINCEL 3/4" DE PUNTA Und 3.00 10.00 30.00
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

CINCEL 3/4" PLANO Und 3.00 10.00 30.00

CINTA AISLANTE ELECTRICA 19 MM X 18 M APROX. Rll 5.00 3.00 15.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 25 A Und 3.00 25.00 75.00
TRIPLAY E= 4 MM DE 1.20 M X 2.40 M Plc 30.00 30.00 900.00
WINCHA DE 8 MTS DE METAL Und 2.00 23.50 47.00

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR PLANILLA DE PAGO DEL

PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO, CORRESPONDE AL MES PLLA. 1.00 8,362.81 8,362.81
DE AGOSTO DEL 2018

-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

-
-

-
-
-
-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

-
-

PAGO EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 5,450.00 5,450.00

-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ
Total

34,429.91
15,783.46

15,783.46

18,646.45
305.10
 305.10

284.60

2,571.50
2,571.50

945.00

200.00

2,247.00
746.50

316.00
 316.00

8,457.50

776.25

1,797.00
 1,797.00

-
-
8,362.81
8,362.81

8,362.81

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-

5,450.00
5,450.00
5,450.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : SETIEMBRE 2018

C/P O/C, O/S DOCUMENTO FUENTE

CLASIF N° SIAF
N° FECHA COD DOC N° Fecha COD DOC

2.6.2 3.2 4 9/20/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1002 8/8/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1031 8/14/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : SETIEMBRE 2018
2.6.2 3.2 5 O/C 1031 8/14/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1159 9/13/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1160 9/13/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1039 8/17/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1082 8/23/2018 ON

2.6.2 3.2 5 INF.

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : SETIEMBRE 2018
2.6.2 3.2 5 INF.

2.6.2 3.2 6 INF.

2.6.2 3.2 4 9/20/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : SETIEMBRE 2018
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : SETIEMBRE 2018

2.6.2 3.2 4 9/20/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : SETIEMBRE 2018

RESUMEN
ESPECIFICA DESCRIPCION
1 COSTO DIRECTO
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : SETIEMBRE 2018
2 GASTOS GENERALES
3 GASTOS SUPERVISION
4 GASTOS EXPEDIENTE
5 GASTOS LIQUIDACION
TOTAL

RESUME
ESPECIFICA DESCRIPCION
2.6. 2 3.2 4 PLANILLA
2.6. 2 3. 2 5 ORDEN DE COMPRA
2.6. 2 3.2 6 ORDEN DE SERVICIO
TOTAL
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : SETIEMBRE 2018

DESCRIPC
MONTO SEGÚN EXPEDIENTE
MONTO ASIGNADO -2018
GASTO ANTERIOR
GASTO MES DE : SETIEMBRE 2
GASTO ACUMULADO
SALDO SEGÚN PIM
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

DOCUMENTO FUENTE
FTE FTO R.U.C RAZON SOCIAL Y/O PROVEEDOR
N°

COSTO DIRECTO
PERSONAL
IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO
18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL
2018

BIENES
18 0

18 0
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

18 0

18 0

18 0

18 0

FONDO DE PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)

 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

FONDO DE PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)

SERVICIO
FONDO DE PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)

GASTOS GENERALES
PERSONAL
IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR PLANILLA DE
PAGO DEL PERSONALTECNICO -
18 ADMINISTRATIVO, CORRESPONDE AL MES DE
SETIEMBRE DEL 2018

BIENES
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

SERVICIO
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS SUPERVISIÓN
PERSONAL
IMPORTE PARA CANCELAR PLANILLA DE PAGO
DEL PERSONAL DE SUPERVISION,
18 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DEL
2017

BIENES

SERVICIO

GASTOS EXPEDIENTE
PERSONAL

BIENES
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

SERVICIO

GASTOS LIQUIDACION
PERSONAL

BIENES

SERVICIO

RESUMEN DE GASTOS POR COMPONENTE

MONTO
COSTO DIRECTO S/. 78,072.38
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS GENERALES S/. 11,304.07

GASTOS SUPERVISION S/. 4,389.93
GASTOS EXPEDIENTE S/. -
GASTOS LIQUIDACION S/. -
TOTAL S/. 93,766.38

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

MONTO
PLANILLA S/. 37,053.53
ORDEN DE COMPRA S/. 56,332.00
ORDEN DE SERVICIO S/. 380.85
TOTAL S/. 93,766.38
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

RESUMEN DE GASTOS 2018

DESCRIPCION MONTO
GÚN EXPEDIENTE S/. 862,245.69
IGNADO -2018 S/. 840,037.00
TERIOR S/. 54,722.97
: SETIEMBRE 2018 S/. 93,766.38
MULADO S/. 148,489.35
ÚN PIM S/. 691,547.65
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

ASISTENTE ADMNISTRATIVO
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

Precio S/.
DESCRIPCION Cant Unit. Importe
Unid Medida

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA DE PAGO DEL

PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE PLLA. 1.00 21,359.53 21,359.53
DEL 2018

0 0 35.00 25.00 875.00

0 0 30.00 4.00 120.00
ASFALTO LIQUIDO MC-30 (CILINDRO DE 55 GLN) Gln 1,100.00 9.03 9,933.00
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

ASFALTO LIQUIDO RC - 250 (EN CILINDRO DE 55 GLN) Gln 2,500.00 9.30 23,250.00
ALAMBRE NEGRO N° 16 Kg 50.00 3.80 190.00
ALAMBRE NEGRO N° 8 Kg 50.00 3.80 190.00
CEMENTO PORTLAND TIPO 1P (42.5 KG) Bls 240.00 24.80 5,952.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" Kg 80.00 3.90 312.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" Kg 30.00 3.90 117.00
ALAMBRE DE ACERO TREFILADO L/D = 80 Kg 640.00 7.50 4,800.00
-
GASOHOL DE 90 OCTANOS Gln 200.00 12.78 2,556.00
PETROLEO DIESEL B-5 S-50 Gln 300.00 12.80 3,840.00
-
MADERA CORRIENTE 1 1/2"X8"X10´ Und 100.00 22.40 2,240.00
MADERA CORRIENTE 2" X 3" X10´ Und 50.00 12.50 625.00
MADERA CORRIENTE 2"X2"X10´ Und 50.00 9.00 450.00
ROLLIZO EUCALIPTO 4" X 3M Und 30.00 13.50 405.00
VARIOS MATERIALES Glb 1.00 477.00 477.00
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

VARIOS SERVICIOS Glb 1.00 380.85 380.85

-
-

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR PLANILLA DE PAGO DEL

PERSONALTECNICO - ADMINISTRATIVO, CORRESPONDE AL MES PLLA. 1.00 11,304.07 11,304.07
DE SETIEMBRE DEL 2018

-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

-
-
-

-
-
-
-
-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

IMPORTE PARA CANCELAR PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL

DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE PLLA. 1.00 4,389.93 4,389.93
DEL 2017

-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ
Total

78,072.38
21,359.53

21,359.53

56,332.00
995.00

33,183.00
33,183.00

6,761.00

4,800.00

6,396.00

3,720.00

477.00
 477.00

380.85
380.85

-
11,304.07
11,304.07

11,304.07

-
-

-
-
-

-
-
-
4,389.93
4,389.93

4,389.93

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : OCTUBRE 2018

C/P O/C, O/S DOCUMENTO FUENTE

CLASIF N° SIAF
N° FECHA COD DOC N° Fecha COD DOC

2.6.2 3.2 4 235 PLANILL ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1109 8/29/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : OCTUBRE 2018
2.6.2 3.2 5 031 O/C 1109 8/29/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 991 8/7/2018 ON

2.6.2 3.2 5 O/C 1108 8/29/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1219 28/09/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : OCTUBRE 2018

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1257 10/10/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1293 10/17/2018 ON

2.6.2 3.2 5 INF.

2.6.2 3.2 6 INF.

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : OCTUBRE 2018
2.6.2 3.2 6 INF.

2.6.2 3.2 4 235 PLANILL 10/31/2017 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : OCTUBRE 2018
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : OCTUBRE 2018

2.6.2 3.2 4 235 PLANILL 10/31/2017 ON

2.6. 8 1. 3 1 8/27/2018 ON
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : OCTUBRE 2018

RESUMEN
ESPECIFICA DESCRIPCION
1 COSTO DIRECTO
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : OCTUBRE 2018
2 GASTOS GENERALES
3 GASTOS SUPERVISION
4 GASTOS EXPEDIENTE
5 GASTOS LIQUIDACION
TOTAL

RESUME
ESPECIFICA DESCRIPCION
2.6. 2 3.2 4 PLANILLA
2.6. 2 3. 2 5 ORDEN DE COMPRA
2.6. 2 3.2 6 ORDEN DE SERVICIO
TOTAL
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : OCTUBRE 2018

DESCRIPC
MONTO SEGÚN EXPEDIENTE
MONTO ASIGNADO -2017
GASTO ANTERIOR
GASTO MES DE : OCTUBRE 201
GASTO ACUMULADO
SALDO SEGÚN PIM
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

DOCUMENTO FUENTE
FTE FTO R.U.C RAZON SOCIAL Y/O PROVEEDOR
N°

COSTO DIRECTO
PERSONAL
IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO
18 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL
2018

BIENES

18 0
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

18 0

18 0

18 0
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

18 0

FONDO DE PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)

SERVICIO
FONDO DE PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

FONDO DE PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)

GASTOS GENERALES
PERSONAL

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR PLANILLA DE

18 PAGO DEL PERSONAL TECNICO, CORRESPONDE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

BIENES
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

SERVICIO
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS SUPERVISIÓN
PERSONAL
IMPORTE PARA CANCELAR PLANILLA DE PAGO
DEL PERSONAL DE SUPERVISION,
18 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL
2018

BIENES

SERVICIO

GASTOS EXPEDIENTE
PERSONAL
18 PAGO ASISTENTE TECNICO - EXPEDIENTE
TECNICO
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

BIENES

SERVICIO

GASTOS LIQUIDACION
PERSONAL

BIENES

SERVICIO

RESUMEN DE GASTOS POR COMPONENTE

MONTO
COSTO DIRECTO S/. 64,041.58
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS GENERALES S/. 11,304.06

GASTOS SUPERVISION S/. 4,389.93
GASTOS EXPEDIENTE S/. 2,725.00
GASTOS LIQUIDACION S/. -
TOTAL S/. 82,460.57

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

MONTO
PLANILLA S/. 46,843.87
ORDEN DE COMPRA S/. 35,383.70
ORDEN DE SERVICIO S/. 233.00
TOTAL S/. 82,460.57
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

RESUMEN DE GASTOS 2018

DESCRIPCION MONTO
GÚN EXPEDIENTE S/. 862,245.69
IGNADO -2017 S/. 840,037.00
TERIOR S/. 148,489.35
: OCTUBRE 2018 S/. 82,460.57
MULADO S/. 230,949.92
ÚN PIM S/. 609,087.08
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

ASISTENTE ADMNISTRATIVO
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

Precio S/.
DESCRIPCION Cant Unit. Importe
Unid Medida

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA DE PAGO DEL

PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PLLA. 1.00 28,424.88 28,424.9
DEL 2018

CARTEL DE OBRA Und 1.00 350.00 350.00

CARTEL DE SENÑ ALIZACION Und 4.00 45.00 180.00
PANEL INFORMATIVO Und 2.00 35.00 70.00
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

SENÑ ALES DE ADVERTENCIA Und 8.00 15.00 120.00

SENÑ ALES DE EVACUACION Und 10.00 15.00 150.00
SENÑ ALES DE OBLIGACION Und 10.00 5.00 50.00
SENÑ ALES DE PROHIBICION Und 8.00 10.00 80.00
ARENA FINA DE RIO (LIMPIO ) M3 90.00 95.00 8,550.00
ARENA GRUESA DE CANTERA M3 75.00 44.50 3,337.50
CONFITILLO M3 15.00 45.00 675.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 55.00 43.00 2,365.00
LENÑ A SECA DE EUCALIPTO MIN. 4" QTL 2,300.00 7.80 17,940.00
-
PAPEL BOND 75 g TAMANÑ O A4 (PQTE X 500) Pqt 22.00 11.741 258.30
-
ALCOHOL 90° X 250 ML. Und 2.00 4.10 8.20
ALGODON DE 25O GRAMOS Bls 4.00 8.80 35.20
APOSITO (GASA) DE 10 CM X 6 CM. Und 2.00 1.90 3.80
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Und 1.00 65.00 65.00
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

COLIRIO DE 10 ML. Und 2.00 16.00 32.00

CURITAS X 100 UNIDADES Cja 2.00 6.50 13.00
ESPARADRAPO DE 5 CM X 5 M. Rll 2.00 12.00 24.00
GUANTES QUIRURGICOS TALLA M Par 10.00 1.00 10.00
LIGADURA PARA TORNIQUETE Und 2.00 3.00 6.00
MANTA POLAR Und 1.00 23.80 23.80
PINZA Und 1.00 9.10 9.10
TIJERA QUIRURGICA ESTANDAR DE 5" Und 1.00 15.90 15.90
VENDA TRIANGULAR Und 3.00 15.00 45.00
VENDAS DE 4X5 YARDAS Und 3.00 3.00 9.00
PLASTICO DOBLE ANCHO Rll 2.00 325.00 650.00
-
VARIOS MATERIALES Glb 1.00 307.90 307.90
-

VARIOS SERVICIOS Glb 1.00 233.00 233.00

ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

-
-

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR PLANILLA DE PAGO DEL

PERSONAL TECNICO, CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL PLLA. 1.00 11,304.06 11,304.06
2018

-
-
-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

-
-

-
-
-
-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

IMPORTE PARA CANCELAR PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL

DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PLLA. 1.00 4,389.93 4,389.93
2018

PAGO ASISTENTE TECNICO - EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 2,725.00 2,725.00

ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ
Total

64,041.58
28,424.88

28,424.88

35,383.70

1,000.00
 1,000.00

14,927.50

17,940.00

258.30
300.00

650.00

307.90

233.00
233.00
 233.00

-
11,304.06
11,304.06

11,304.06

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
4,389.93
4,389.93

4,389.93

-
-
-
-
-

2,725.00
2,725.00
2,725.00
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : NOVIEMBRE 2018

C/P O/C, O/S DOCUMENTO FUENTE

CLASIF N° SIAF
N° FECHA COD DOC N° Fecha COD DOC

2.6.2 3.2 4 235 PLANILL 11/30/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1307 10/18/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1309 10/18/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : NOVIEMBRE 2018
2.6.2 3.2 5 031 O/C 1309 10/18/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1312 10/19/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1319 10/22/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1325 23/10/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1338 10/24/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1340 24/102018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1346 10/25/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1352 10/26/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : NOVIEMBRE 2018
2.6.2 3.2 5 031 O/C 1360 10/29/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 560 11/8/2017 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 593 24/11/2017 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 560 11/8/2017 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 560 11/8/2017 ON

2.6.3 2.9 99 031 O/C 593 24/11/2017 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 593 24/11/2017 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 596 28/11/2017 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : NOVIEMBRE 2018
2.6.2 3.2 5 031 O/C 596 28/11/2017 ON

2.6.3 2.9 99 031 O/C 593 24/11/2017 ON

2.6.2 3.2 6
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : NOVIEMBRE 2018

2.6.2 3.2 4 235 PLANILL 11/29/2017 ON

2.6.2 3.2 5 ON

2.6.2 3.2 5 ON
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : NOVIEMBRE 2018

2.6.2 3.2 4
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : NOVIEMBRE 2018

RESUMEN
ESPECIFICA DESCRIPCION
1 COSTO DIRECTO
2 GASTOS GENERALES
3 GASTOS SUPERVISION
4 GASTOS EXPEDIENTE
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : NOVIEMBRE 2018
5 GASTOS LIQUIDACION
TOTAL

RESUME
ESPECIFICA DESCRIPCION
2.6. 2 3.2 4 PLANILLA
2.6. 2 3. 2 5 ORDEN DE COMPRA
2.6. 2 3.2 6 ORDEN DE SERVICIO
TOTAL
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : NOVIEMBRE 2018
DESCRIPC
MONTO SEGÚN EXPEDIENTE
MONTO ASIGNADO -2018
GASTO ANTERIOR
GASTO MES DE : NOVIEMBRE 2
GASTO ACUMULADO
SALDO SEGÚN PIM
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

DOCUMENTO FUENTE
FTE FTO R.U.C RAZON SOCIAL Y/O PROVEEDOR
N°

COSTO DIRECTO
PERSONAL
IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO
18 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
2017

BIENES
18 0

18 0
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

18 0

18 0

18 0

18 0

18 0

18 0

18 0
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

18 0

18 0

18 0

18 0

18 0

18 0

18 0
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

18 0

SERVICIO

GASTOS GENERALES
PERSONAL
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR PLANILLA DE

18 PAGO DEL PERSONAL TECNICO, CORRESPONDE
AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

BIENES
18

18

SERVICIO
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS SUPERVISIÓN
PERSONAL
18

BIENES

SERVICIO

GASTOS EXPEDIENTE
PERSONAL

BIENES

SERVICIO
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS LIQUIDACION
PERSONAL

BIENES

SERVICIO

RESUMEN DE GASTOS POR COMPONENTE

MONTO
COSTO DIRECTO S/. 56,559.95
GASTOS GENERALES S/. 10,705.97
GASTOS SUPERVISION S/. -
GASTOS EXPEDIENTE S/. -
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS LIQUIDACION S/. -

TOTAL S/. 67,265.92

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

MONTO
PLANILLA S/. 39,240.60
ORDEN DE COMPRA S/. 28,025.32
ORDEN DE SERVICIO S/. -
TOTAL S/. 67,265.92

RESUMEN DE GASTOS 2018

 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

DESCRIPCION MONTO
GÚN EXPEDIENTE S/. 862,245.69
IGNADO -2018 S/. 840,037.00
TERIOR S/. 230,949.92
: NOVIEMBRE 2018 S/. 67,265.92
MULADO S/. 298,215.84
ÚN PIM S/. 541,821.16
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

ASISTENTE ADMNISTRATIVO
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

Precio S/. Importe

DESCRIPCION Cant Unit.
Unid Medida

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA DE PAGO DEL

PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PLLA. 1.00 28,534.63 28,534.63
DEL 2017

ANGULAR INDUSTRIAL Und 3.00 60.00 180.00

PLANCHA INDUSTRIAL NEGRA Und 3.00 250.00 750.00
0 M3 5.00 330.00 1,650.00
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

-
CASCO DE SEGURIDAD - BLANCO Und 5.00 32.00 160.00
CHALECO DE SEGURIDAD Und 5.00 80.000 400.00
CORTAVIENTOS Und 20.00 5.00 100.00
0 M3 5.00 330.00 1,650.00
-
MADERA CORRIENTE 1 1/2"X8"X10´ Und 50.00 21.500 1,075.00
MADERA CORRIENTE 2" X 3" X10´ Und 50.00 12.500 625.00
0 Vrl 28.00 40.00 1,120.00
-
0 Und 3.00 210.6066 631.82
-
0 Bld 8.00 130.00 1,040.00
-
0 Und 5.00 19.90 99.50
0 Cja 5.00 36.00 180.00
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

0 M3 5.00 330.00 1,650.00

-
GUANTES DE NITRON Par 30.00 6.80 204.00
ZAPATO DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO Par 5.00 245.00 1,225.00
ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1/2" X 9M Vrl 120.00 31.20 3,744.00
ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 DE 1/4" X 9M. Vrl 25.00 7.00 175.00
0 M3 20.00 30.00 600.00
-
PINTURA DE TRAFICO Gln 68.00 62.00 4,216.00
THINER ACRILICO X 3 LITROS. Und 70.00 14.00 980.00
0 Und 1.00 2,880.00 2,880.00
-
MOCHILA FUNIGADORA DE 20 LT. Und 1.00 119.00 119.00
-
ALAMBRE Nº 8 Kg 50.00 4.00 200.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" Kg 50.00 4.00 200.00
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

ESCOBA DE PAJA C/MANGO DE MADERA Und 5.00 15.00 75.00

ESCOBILLON CON MANGO DE MADERA Und 3.00 22.00 66.00
YESO QTL 20.00 9.00 180.00
0 Und 1.00 1,850.00 1,850.00
-

-
-
-
-
-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR PLANILLA DE PAGO DEL

PERSONAL TECNICO, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PLLA. 1.00 10,705.97 10,705.97
2018

-
-
-
-
-

-
-
-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

-
-

-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ
Total

56,559.95
28,534.63

28,534.63

28,025.32
930.00

1,650.00
1,650.00

660.00

1,650.00

1,700.00

1,120.00

631.82

1,040.00

279.50
1,650.00

1,429.00

3,919.00

600.00

5,196.00

2,880.00

119.00

721.00
 721.00

1,850.00

-
-

-
10,705.97
10,705.97
10,705.97

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : DICIEMBRE 2018

C/P O/C, O/S DOCUMENTO FUENTE

CLASIF N° SIAF
N° FECHA COD DOC N° Fecha COD DOC

2.6.2 3.2 4 235 PLANILL 12/20/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 593 24/11/2017 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1486 21/11/2018 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : DICIEMBRE 2018
2.6.2 3.2 5 031 O/C 1486 21/11/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1500 11/22/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1560 28/11/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1562 11/28/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1568 11/28/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1587 12/3/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 1674 12/27/2018 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 593 24/11/2017 ON

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : DICIEMBRE 2018
2.6.2 3.2 5 031 O/C 593 24/11/2017 ON

2.6.2 3.2 5 031 O/C 590 11/24/2017 ON

2.6.2 3.2 5 INF.

2.6.2 3.2 5 INF.

2.6.2 3.2 6 INF.

2.6.2 3.2 6 INF.

OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : DICIEMBRE 2018

2.6.2 3.2 4 235 PLANILL 12/28/2018 ON

2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4

2.6.2 3.2 5

2.6.2 3.2 5
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : DICIEMBRE 2018

2.6.8 1.4.1
SERVICIO
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : DICIEMBRE 2018

RESUMEN
ESPECIFICA DESCRIPCION
1 COSTO DIRECTO
2 GASTOS GENERALES
3 GASTOS SUPERVISION
4 GASTOS EXPEDIENTE
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : DICIEMBRE 2018
5 GASTOS LIQUIDACION
TOTAL

RESUME
ESPECIFICA DESCRIPCION
2.6. 2 3.2 4 PLANILLA
2.6. 2 3. 2 5 ORDEN DE COMPRA
2.6. 2 3.2 6 ORDEN DE SERVICIO
TOTAL
OBRA: REPARACION DE CALZ. UNIC. EN LA AV. TOMASA TITO COND., AV. MICAELA BAST
META : 0070 (2018)
RESIDENTE : ING°
INSPECTOR : ING°
ASIST. ADMIN. :
MES : DICIEMBRE 2018
DESCRIPC
MONTO SEGÚN EXPEDIENTE
MONTO ASIGNADO -2018
GASTO ANTERIOR
GASTO MES DE : DICIEMBRE 2
GASTO ACUMULADO
SALDO SEGÚN PIM
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

DOCUMENTO FUENTE
FTE FTO R.U.C RAZON SOCIAL Y/O PROVEEDOR
N°

COSTO DIRECTO
PERSONAL
IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA
DE PAGO DEL PERSONAL OBRERO
18 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL
2018

BIENES
18 0

18 HOLGUIN CHAPARRO, WILDE

 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 HOLGUIN CHAPARRO, WILDE

INVERSIONES ANCOB SOCIEDAD ANONIMA

18 CERRADA - INVERSIONES ANC

18 IMASOL S.A.C.

18 HUALLPAYUNCA CARTAGENA HUGO

18 HOLGUIN CHAPARRO, WILDE

18 JORCOWA TRADE S.A.C

18 PREMEZCLADOS Y MAQUINARIAS CUSCO S.A.C.

18 0
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

18 0

18 0

FONDO DE PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)

FONDO DE PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)

SERVICIO
FONDO DE PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)

FONDO DE PAGO EN EFECTIVO (CAJA CHICA)

GASTOS GENERALES
PERSONAL
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

IMPORTE PARA CANCELAR PLANILLA DE PAGO

18 DEL PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO,
CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

BIENES

SERVICIO
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS SUPERVISIÓN
PERSONAL

BIENES

SERVICIO

GASTOS EXPEDIENTE
PERSONAL

BIENES

SERVICIO
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS LIQUIDACION
PERSONAL

BIENES

SERVICIO

RESUMEN DE GASTOS POR COMPONENTE

MONTO
COSTO DIRECTO S/. 65,563.02
GASTOS GENERALES S/. 12,367.40
GASTOS SUPERVISION S/. -
GASTOS EXPEDIENTE S/. -
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

GASTOS LIQUIDACION S/. -

TOTAL S/. 77,930.42

RESUMEN DE GASTOS POR ESPECIFICA

MONTO
PLANILLA S/. 36,498.32
ORDEN DE COMPRA S/. 41,070.80
ORDEN DE SERVICIO S/. 361.30
TOTAL S/. 77,930.42

RESUMEN DE GASTOS 2018

 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

DESCRIPCION MONTO
GÚN EXPEDIENTE S/. 862,245.69
IGNADO -2018 S/. 840,037.00
TERIOR S/. 298,215.84
: DICIEMBRE 2018 S/. 77,930.42
MULADO S/. 376,146.26
ÚN PIM S/. 463,890.74
 MANIFIESTO DE GASTO 2018 - AUXILIAR ESTANDAR
D., AV. MICAELA BAST, PSJE. GUTIERREZ, PSJE. BERNARDO TAMB. Y CALLE CHACHAC. EN LA LOC

ASISTENTE ADMNISTRATIVO
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

Precio S/.
DESCRIPCION Cant Unit. Importe
Unid Medida

IMPORTE GIRADO PARA CANCELAR LA PLANILLA DE PAGO DEL

PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PLLA. 1.00 24,130.92 24,130.92
DEL 2018

0 M3 4.00 330.00 1,320.00

-
ADHESIVO EPOXICO (A+B) PARA CONCRETO Kg 5.00 49.90 249.50
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

ADITIVO CURADOR DE CONCRETO Gln 20.00 17.50 350.00

ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA DE ASFALTO Gln 80.00 94.49 7,559.20
TACHONES REFLECTIVOS COLOR ROJO DE 20CM X11CM X 5CM Und 156.00 22.60 3,525.60
-
TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO. Und 1.00 130.00 130.00
-
MATERIAL ZARANDEADO P/BASE DE 2" CBR 80% MINIMO M3 45.00 26.00 1,170.00
-
MALLA DE SEGURIDAD PLASTICA DE 1M X 45 M. Rll 12.00 37.00 444.00
-
AGUA X 20 LTS. Und 15.00 19.70 295.50
LECHE EVAPORADA X 170 GR Cja 6.00 36.00 216.00
CONCRETO PREMEZCLADO DE F´C=210 KG/CM2 M3 13.00 330.00 4,290.00
-
0 Gln 2,035.00 10.30 20,960.50
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

-
0 UND 2.00 85.00 170.00
-
VARIOS MATERIALES Glb 1.00 245.00 245.00
-
VARIOS MATERIALES Glb 1.00 145.50 145.50
-

VARIOS SERVICIOS Glb 1.00 326.50 326.50

-
VARIOS SERVICIOS Glb 1.00 34.80 34.80
-
-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

IMPORTE PARA CANCELAR PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL

TECNICO - ADMINISTRATIVO, CORRESPONDE AL MES DE PLLA. 1.00 12,367.40 12,367.40
DICIEMBRE DEL 2018

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ

-
-

-
ESTANDAR
HACHAC. EN LA LOC. DE WANCHAQ
Total

65,563.02
24,130.92

24,130.92

41,070.80
1,320.00

8,158.70
 8,158.70

3,525.60

130.00

1,170.00

444.00

511.50

4,290.00

20,960.50
 20,960.50

170.00

245.00

145.50

361.30
326.50

34.80

-
12,367.40
12,367.40
12,367.40

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-