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SATURNO -

GERAÇÃO DO ARQUIVO DO TISS MONITORAMENTO


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Sumário
Introdução..................................................................................................................................................................3
 CRITÉRIOS PARA GERAÇÃO DO TISS MONITORAMENTO.............................................................................3
 NOMENCLATURA DO ARQUIVO DO TISS MONITORAMENTO.....................................................................4
 REPROCESSAMENTO DA GERAÇÃO DO ARQUIVO DO TISS MONITORAMENTO.........................................4
Rotinas do TISS Monitoramento................................................................................................................................5
 GERA ARQUIVO MONITORAMENTO............................................................................................................5
 TISS MONITORAMENTO – REGISTROS REJEITADOS.....................................................................................7
Ferramentas de Apoio..............................................................................................................................................10
 CONSULTA LOTES ENVIADOS/RETORNADOS.............................................................................................10
 HISTÓRICO DO LOTE DE MONITORAMENTO.............................................................................................12
 LOG DO LOTE DE MONITORAMENTO........................................................................................................15
Erros Comuns...........................................................................................................................................................17

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Introdução
As rotinas do TISS Monitoramento, existentes no Saturno, foram criadas para atender à
ANS.

As rotinas consistem em:

 Gerar um arquivo de envio, de acordo com o padrão adotado pela ANS, contendo os
dados das guias como: valores, dados dos profissionais e dos beneficiários;
 Gerar uma listagem de possíveis erros a serem corrigidos antes do envio do arquivo
para a ANS;
 Importação do arquivo de retorno a fim de guardar e visualizar os erros gerados pelo
processamento do arquivo de envio à ANS.
 Por padrão, a rotina irá gerar 9990 registros por arquivo, a ANS autoriza a impressão
de 10.000 por arquivo de envio.

• CRITÉRIOS PARA GERAÇÃO DO TISS MONITORAMENTO

 Lote das Guias:


o Menu: Faturamento -> Auditoria -> Evento -> Lote Doc. Serviço; e
o Deve estar Consistente e Verificado.

 Guias (Eventos):
o Menu: Faturamento -> Auditoria -> Evento -> Evento;
o Na aba Atendimento o campo Local Execução deve estar preenchido ou o
campo Prestador Executante existente no formulário de Item do Evento; e
o Na aba Beneficiário devem ser preenchidos os campos: Código Cartão Benef.,
Beneficiário, Cartão Identificação Benef. e, principalmente, Produto Benef.

 Itens da Guia (Itens do Evento):


o Menu: Faturamento -> Auditoria -> Evento -> Item Evento, ou link Itens
existente no formulário Evento;
o Na aba Geral o campo Prestador Executante deve estar preenchido ou o
campo Local Execução existente no formulário de Evento; e
o Na aba Auditoria os campos devem estar marcados: Auditado e Concluído. O
campo Parecer Auditoria deve estar preenchido com algum valor Liberado
(Liberado Só Pag. ou Liberado Pag./Cobr.).

 Composição de Valor do Item da Guia

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o Menu: Faturamento -> Auditoria -> Evento -> Composição de Valor do Item
de Evento, ou clicando sobre uma linha da listagem de Composições, aba
Composições;
o Na aba Info. Utilização o campo Tabela Util. deve estar preenchido; e
o Na aba Info. Pagamento o campo Seq. Pag. deve estar preenchido. Isto
significa que a rotina de Valorização das Composições (Pagamento) deve ter
sido processada.

• NOMENCLATURA DO ARQUIVO DO TISS MONITORAMENTO

O nome do arquivo do TISS Monitoramento é montado com a seguinte configuração:

REGANSAAAAMMXXXX.YYY, onde:
REGANS – número do registro ANS da operadora com 6 posições;
AAAA – ano da competência dos dados;
MM – mês da competência dos dados;
XXXX – sequencial do arquivo na competência;
.YYY – extensão do arquivo, que no caso do arquivo de envio é ZTE.

• REPROCESSAMENTO DA GERAÇÃO DO ARQUIVO DO TISS MONITORAMENTO

Quando a rotina é executada novamente, utilizando uma competência já processada, é


gerado um novo arquivo com a nomenclatura descrita acima, atualizando o campo referente
à sequência do arquivo. Então, quando já existir um arquivo com sequência 1 para a
competência informada, será gerado um novo arquivo contendo a sequência 2 e assim por
diante.

Neste novo arquivo serão impressos os registros das guias que ainda não foram geradas em
outros arquivos.

No caso em que a correção de uma guia tenha sido feita e o operador queira imprimir o
registro desta guia corrigida, o operador deverá excluir o registro do Lote Monitoramento, e
seus históricos, ao qual ela pertença e gerado novamente. Ver Exclusão do Lote
Monitoramento no item referente à Consulta Lotes Enviados/Retornados.

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Rotinas do TISS Monitoramento


• GERA ARQUIVO MONITORAMENTO

Esta rotina é responsável pela geração do arquivo de envio do TISS Monitoramento, realizar
validações de possíveis erros e geração de um Arquivo de Log (contendo as mensagens de
erro) para serem realizadas as correções dos possíveis erros encontrados.

A rotina está habilitada para gerar mais de um arquivo de envio por competência,
diferenciando estes arquivos pela sequência do mesmo. As guias já geradas em outros
arquivos de mesma competência não serão geradas em outros arquivos, mas caso a guia
tenha sido rejeitada pela ANS, esta será impressa em outro arquivo.

 Forma de acesso:
o Dados Corporativos -> Órgãos Reguladores -> ANS -> TISS ->
Monitoramento -> Gera Arquivo Monitoramento

Descrição dos campos para processamento:

Competência Envio ANS Informa a Competência de quando o arquivo


será enviado.
Competência Apresentação dos Será a competência que a rotina utilizará como
Lotes referência para obter os dados das guias.
Esta competência representa o campo Comp.
Apresentação, da tela de Lote Doc. Serviço.
Lote Doc. Serviço Este campo deve ser preenchido quando possuir

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a necessidade de geração de um arquivo


contendo dados das guias de um único Lote Doc.
Serviço.
Agendar para Indica se o processo será agendado ou não.
Para não agendar deve ser escolhida a opção
“Não Agendar”.
Neste processo, utilize a opção agendada.
Data O preenchimento deste campo indicará que o
processo será realizado em uma data e hora
programada.
Limpar Este botão, quando clicado sobre ele, limpa os
campos da tela.
Processar Este botão, quando clicado sobre ele, inicia o
processo de geração do arquivo ou realiza o
agendamento para posterior processamento.

Obs.: orientamos que, a geração do arquivo, deve ser realizada de forma


agendada.

A rotina está habilitada para gerar mais de um arquivo de envio por competência,
diferenciando estes arquivos pela sequência do mesmo. As guias já geradas em outros
arquivos de mesma competência não serão geradas em outros arquivos, mas caso a guia
tenha sido rejeitada pela ANS, esta será impressa em outro arquivo.

 Para geração do arquivo é necessário:


o Seja informada a Competência para geração do arquivo;
o Existência de Lotes (de acordo com a Competência informada), Guias, Itens
de Composições de Valor;
o O campo Seq. Pag. da Composição de Valor deve ser MAIOR que zero “0”;
o O Lote não pode ser “Provisório”; e
o A Competência de Apresentação, do Lote, deve ser igual à Competência
informada.

 Saídas do processo:
o Será gerado o arquivo para envio contendo os dados das guias encontradas;
o Será gerado um Arquivo de Logs contendo as possíveis mensagens de erros
geradas pela verificação dos dados;
o Será gravado o registro do Lote de Monitoramento, este lote contém os dados
da geração do arquivo de envio como: caminho e nome do arquivo,
Competência de Envio, Sequência de Envio ANS e Sequência do Arquivo; e

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o Será gerado um registro de histórico para cada Guia encontrada e gerada no


arquivo. Este histórico será atualizado novamente quando o arquivo de
resposta for processado.

• TISS MONITORAMENTO – REGISTROS REJEITADOS

Esta rotina é responsável pela importação do arquivo de resposta disponibilizado pela ANS.
Cada arquivo, do TISS Monitoramento, gerado e enviado à ANS será importado e validado
de acordo com as regras descritas pela ANS.

• Forma de acesso:
o Dados Corporativos -> Órgãos Reguladores -> ANS -> TISS ->
Monitoramento -> Visualiza e Processa Arquivo Retorno

Descrição dos campos para processamento:

Caminho Arquivo Deve ser preenchido com o caminho completo


(por exemplo C:\Exportacao\) e nome do
arquivo.
Se esta pasta estiver em outro computador, esta
pasta deve estar acessível para outros
computadores, ou seja, compartilhada.
Agendar para Indica se o processo será agendado ou não.
Para não agendar deve ser escolhida a opção
“Não Agendar”.
Data O preenchimento deste campo indicará que o
processo será realizado em uma data e hora
programada.
Limpar Este botão, quando clicado sobre ele, limpa os

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campos da tela.
Visualizar Este botão, quando clicado sobre ele, executa o
processo e exibe um relatório com os dados
encontrados.
O botão Visualizar estará disponível quando a
opção escolhida for “Não Agendar”.
Imprimir Este botão, quando clicado sobre ele, executa o
processo e imprime o relatório com os dados
encontrados diretamente na impressora.

Salvar Este botão, quando clicado sobre ele, executa o


processo e salva um relatório com os dados
encontrados.

• Para Importação do arquivo é necessário:

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o Seja informado o Caminho do Arquivo onde se encontra o arquivo de resposta


disponibilizado pela ANS após o processamento do arquivo de envio.

• Saídas do processo:
o O registro do Lote Monitoramento será atualizado com os dados do arquivo de
resposta como nome e Status;
o Se houver rejeição de alguma guia, o registro de histórico da mesma terá o
campo Rejeitado marcado e será validado novamente quando for gerado um
novo arquivo para a mesma competência;
o Os logs existentes para as guias rejeitadas serão gravados para posterior
utilização; e
o Será gerado um relatório contendo os logs dispostos de uma forma que fique
mais legíveis ao operador do sistema.

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Ferramentas de Apoio

• CONSULTA LOTES ENVIADOS/RETORNADOS

Consiste em um formulário de pesquisa onde o operador do sistema poderá ter acesso aos
dados dos lotes gerados para envio do Arquivo do TISS Monitoramento.

• Forma de acesso:
o Dados Corporativos -> Órgãos Reguladores -> ANS -> TISS ->
Monitoramento -> Consulta Lotes Enviados/Retornados

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Após a realização da pesquisa e escolha de um registro, será aberta um formulário contendo


os dados detalhados o registro escolhido.

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Os registros exibidos neste cadastro são gravados durante a geração do arquivo de envio do
TISS Monitoramento.

Competência Apres Lote aaaamm (Competência Apres. Lote)


Competência Envio Ans aaaamm (Competência Envio ANS)
Sequencia Envio 1 (por enquanto será fixo)
Sequência Arquivo Numeração do arquivo gerada em uma mesma
competência.
Número Lote Operadora mmaaaa + ‘1’ (competência do envio
+ sequência de envio).

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Data Geração Data do sistema (data em que foi gerado o


arquivo).
Usuário Geração Código do usuário responsável pelo
processamento.
Nome Arq. Envio Nome do arquivo que será gerado.
Número Protocolo Ans Não preenchido.
Versão TISS Versão do padrão TISS em que foi gerado o
arquivo.
Forma Envio 4 (por enquanto será fixo)
Nome do Arquivo de Retorno Não preenchido.
Será preenchido durante o processamento do
arquivo de retorno.
Retornou Ans Desmarcado.
Status Ans Não preenchido.

• Exclusão do Lote de Monitoramento:


A exclusão do Lote de Monitoramento deve ser feita quando tem a necessidade
de geração de um arquivo específico.

Quando o arquivo de envio é gerado, é feita uma associação entre o lote e a guia
impressa no arquivo. Esta associação auxilia na geração do próximo arquivo da
mesma competência não deixando o mesmo evento ser impresso em arquivos
diferentes.

Excluindo o Lote de Monitoramento serão excluídas as associações com as guias,


assim será possível a reimpressão do arquivo e as guias existentes e/ou
corrigidas.

• HISTÓRICO DO LOTE DE MONITORAMENTO

Consiste em um formulário de pesquisa onde o operador do sistema poderá ter acesso aos
dados dos históricos gerados para cada Lote Monitoramento. Este histórico contém um link
para a Guia que foi impressa no arquivo e uma listagem dos possíveis erros obtidos na
importação do arquivo de resposta da ANS.

• Forma de acesso:
o Dados Corporativos -> Órgãos Reguladores -> ANS -> TISS ->
Monitoramento -> Histórico do Lote de Monitoramento

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os dados detalhados o registro escolhido.

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• LOG DO LOTE DE MONITORAMENTO

Consiste em um formulário de pesquisa onde o operador do sistema poderá ter acesso aos
dados dos logs de erros gerados pelo processamento do arquivo de envio do TISS
Monitoramento.

Estes logs são gravados no banco quando o arquivo de retorno, disponibilizado pela ANS, é
processado.

• Forma de acesso:
o Dados Corporativos -> Órgãos Reguladores -> ANS -> TISS ->
Monitoramento -> Log do Lote de Monitoramento

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Erros Comuns
Abaixo serão listados os erros mais comuns obtidos no processamento da Geração do
Arquivo TISS Monitoramento, sendo alguns destes erros os erros que são validados pela
ANS durante o processamento do arquivo de envio e alguns erros de cadastrais. Será
informada também uma forma de resolver o erro descrito.

• Adotamos a seguinte estrutura para ser exibida a mensagem de erro:


o 1 – Texto “ItemEvento: ” junto ao Identificador do Item da Guia;
o 2 – Texto padrão “Campo obrigatório não informado: ”;
o 3 – Campo que gerou a mensagem de erro; e
o 4 – Texto “Número Documento Evento: ” junto ao Código da Guia.

• Exemplo de uma mensagem gerada:


o ItemEvento: 33171 Campo obrigatório não informado: CNP Prestador
Executante(Número Documento Evento: 999000014265)

Mensagem de erro Solução


 Código da tabela TUSS de identificação dos
procedimentos ou itens assistenciais, conforme
tabela de domínio nº 87.
 É encontrado em Evento -> Item Evento ->
Composição de Valor -> Aba Utilização ->
Tabela Util. -> Tabela -> Campo Tipo.
 O campo acima deve estar preenchido. O
Tabela Ref. Procedimento
preenchimento é feito ao processar a Auditoria
do Evento.
 Obs.: Foram encontrados registros de
Composição de Valor em que, na tabela do
banco de dados, o campo está preenchido, mas
o registro não existe no cadastro de Valor
Serviço Tabela.
Num. Identif. Plano Beneficiário ANS  Número de registro do plano do beneficiário
(RPS) ou número de cadastro do plano do
beneficiário (SCPA) na ANS, ou Código do
Plano.
 Deve ser um número de registro ou código de
plano válido, na base de dados de planos da
ANS, para a operadora do beneficiário.

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 É encontrado em Regras -> Gestão ->


Produtos -> Módulo Operadora -> Módulo
Operadora ->Campos: Número Registro (RPS)
ou Número Plano (SCPA) ou Código.
 O campo acima deve estar preenchido.
 A busca deste valor é feita ao acessar o campo
Evento ->Aba Beneficiário -> Campo Produto
Benef.
 Referente ao CPF ou CNPJ do prestador
executante.
 É encontrado em Comercialização -> Pessoa ->
Pessoa ->Campo CNP.
CNP Prestador Executante  O campo acima deve estar preenchido.
 A busca deste valor é feita ao acessar o campo
Item Evento -> Aba Geral -> Campo Prestador
Executante ou Evento ->Aba Atendimento ->
Campo Local Execução.
 Está relacionada com o campo “CNP Prestador
Indicador Identif. Prestador Executante”. Para conferência é encontrado
Executante em: Comercialização -> Pessoa -> Pessoa
->Campo Tipo
 Referente ao Código do Lote Doc. Serviço.
 É encontrado em Faturamento -> Auditoria ->
Evento -> Lote Doc. Serviço ->Campo Código.
Número do Lote
 O campo acima deve estar preenchido.
 A busca deste valor é feita ao acessar o campo
Evento ->Aba Geral -> Campo Lote.
 Referente ao Código do Tipo Evento.
 É encontrado em Regras -> Gestão -> Serviços
-> Grupo de Apropriação de Utilização
->Campo Tipo Evento.
Tipo Guia
 O campo acima deve estar preenchido.
 A busca deste valor é feita ao acessar o campo
Evento ->Aba Geral -> Campo Grupo
Apropriação.
 Referente ao Classificador Externo do Evento.
 É encontrado em Faturamento -> Auditoria ->
Num. Guia Prestador
Evento ->Campo Classificador Externo.
 O campo acima deve estar preenchido.
Num. Guia Atribuído pela Operadora  Referente ao Código do Evento.
 É encontrado em Faturamento -> Auditoria ->
Evento -> aba Atendimento ->Campo Data

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Abertura.
 O campo acima deve estar preenchido.
 Referente à Data de Abertura do Evento.
 É encontrado em Faturamento -> Auditoria ->
Data Realização
Evento ->Campo Código.
 O campo acima deve estar preenchido.
 Referente à Data de Apresentação do Lote Doc.
Serviço.
 É encontrado em Faturamento -> Auditoria ->
Evento -> Lote Doc. Serviço ->Campo Data
Data Protocolo de Cobrança
Apresentação.
 O campo acima deve estar preenchido.
 A busca deste valor é feita ao acessar o campo
Evento ->Aba Geral -> Campo Lote.
 Referente à Data de Auditoria da Guia.
 É encontrado em Faturamento -> Auditoria ->
Item Evento -> Campo Data Auditoria.
Data Processamento
 O campo acima deve estar preenchido. O
preenchimento é feito ao processar a Auditoria
do Evento.
 Referente ao somatório dos valores de
pagamento das composições quando estas
estão glosadas.
 É encontrado em Faturamento -> Auditoria ->
Valor Total Glosa Guia
Composição de Valor do Item Evento -> Aba
Info Pagamento -> Campo Sub – Total Pago.
 O campo acima deve estar preenchido e o
campo É Ajuste deve estar marcado.
 Referente ao somatório dos valores de
pagamento das composições.
 É encontrado em Faturamento -> Auditoria ->
Composição de Valor do Item Evento -> Aba
Valor Total Pago Info Pagamento -> Campo Sub – Total Pago.
 O campo acima deve estar preenchido. O
somatório deve ser feito verificando o campo
Tipo Valor Pago é Débito (Subtrai) ou Crédito
(Soma).
 Mesmo tratamento da mensagem “Valor Total
Valor Total Pago Fornecedores
Pago”.
Qtde. Procedimentos  Referente à Quantidade informada para o Item
da Guia.
 É encontrado em Faturamento -> Auditoria ->

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Item Evento -> Campo Qte Informada.


 O campo acima deve estar preenchido.
 Referente à Quantidade Paga de cada Item da
Guia.
 É encontrado em Faturamento -> Auditoria ->
Composição de Valor do Item Evento -> Aba
Qtde. Paga Procedimentos
Info Pagamento -> Campo Qte Paga.
 O campo acima deve estar preenchido. O
preenchimento é feito ao processar a Auditoria
do Evento.

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