Item Sub item Descrição do defeito Documento de referência

2 DOCUMENTAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO

2,1 Avaliação dos riscos e planificação das medidas preventivas OHSAS 18001 | PG. 00015.GN

2.1.2 Planilha de perigos e riscos inadequada

2,2 Plano de segurança e saúde (obras de construção) OHSAS 18001
2.2.2 Plano de Emergência inadequado
2,4 Permissão | Ordem de Trabalho NT.00043.GN-ESS
2.4.1 Não identificada a permissão de trabalho
2.4.2 Permissão de trabalho emitida por pessoa não competente
3 LOCAL DE TRABALHO
3,1 Acesso adequado ao local de trabalho NT-131-BRA
3.1.1 Inexistência de escada ou rampa para acesso ao fundo de vala com profundidade maior que o
estabelecido na normativa.
3,3 Ordem e limpeza NT-131-BRA
3.4 Movimentação ou armazenamento de cargas com possibilidade de danos aos trabalhadores NT.00068.SP-ESS

3.4.1 Trabalhadores operando ou transitando sob área de movimentação de carga.

T1
3.4.2 Área de movimentação de carga não isolada.
3.4.5 Equipamento não possui indicação de capacidade máxima de carga.
3.5 Atmosfera explosiva (realização das medições que assegurem a ausência de gás desde o início NT.00061.GN-SP.ESS | NR10
3.5.2 Liberação do serviço sem a realização da medição atmosférica.
3.5.3 Liberado serviço com parâmetros fora do aceitável.
3.6 Espaços confinados NT. 00052.GN-SP.ESS |
MO.00031.BR.TR | NR33
3.6.1 Trabalho em espaço confinado não realizado em duplas.
T1 3.6.2 Trabalho em espaço confinado realizado por pessoal não certificado.
3.6.8 Trabalhadores operando sem utilização do cinto de regate.
3.7 Clima adequado (trabalhos elétricos) ABNT NBR 10663
T1 3.7.1 Solda elétrica ou corte com maçarico realizado em local não ventilado.
4 PROTEÇÃO INDIVIDUAL / EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA TRABALHO
4.1 Capacete de segurança (com jugular para trabalho em altura) NT.00042.GN-SP.ESS |
Contrato Marco
4.1.1 Trabalhador não utiliza capacete.
4.1.2 Utilização de capacete inadequado ou sem a jugular.
4.2 Botas / Calçados de segurança mecânica, química... NT.00042.GN-SP.ESS |
Contrato Marco
4.2.1 Trabalhador não utiliza calçado de segurança.
4.3 Roupa de trabalho (anti chama, química, etc) NT.00042.GN-SP.ESS |
Contrato Marco
4.5.1 Trabalhadores não utilizam roupa ou colete refletivo.
NT.00042.GN-SP.ESS |
4.8 Cinto de segurança / sistema anti queda NT.00039.GN-SP.ESS | NR35 |
Contrato Marco
T1 4.8.1 Trabalhador operando em local acima de 2 m do solo não utiliza cinto de segurança e sistema
anti queda.
4,11 Outras proteções NR 18 | NR 23
4.11.1 Inexistência de extintores de CO2 e pó químico em trabalhos com presença ou risco de gás.

4.11.2 Inexistência de extintor de CO2 ou pó químico em trabalhos sem presença ou risco de gás.

4.11.3 Extintor com a capacidade inferior a 6 kg.

4.11.6 Extintor não possui a ficha de identificação da última revisão.
4.11.10 Fios ou conexões sem isolamento ou com partes energizadas expostas.
5 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA TRABALHO
5,5 Escada de madeira / fibra
5.5.1 Utilizada escada metálica ou com reforços metálicos em locais onde possa haver contato
com fios, cabos energizados e vapores de produtos.
5,8 Movimentação de cargas (gancho, trinco, corda, cabo, polias, eslingas, etc.) NT.00068.SP-ESS
5.8.2 Acessórios ou maquinários utilizados para movimentar cargas encontram-se em estado de
deterioração.
5,9 Aparelhos de medição portáteis (detectores de gás, analisadores de combustão, etc.) ES.02951.GN-DG
5.9.1 Não utilizado analisador de atmosfera em locais com presença de gás.
5,16 Outros equipamentos ou maquinários Contrato Marco
5.16.2 Profissional operando munk sem qualificação.
6 VEÍCULOS
6,1 Estado geral NT.00040.GN-SP.ESS | CTB
6,2 Caixa de primeiros socorros / extintores NT.00040.GN-SP.ESS | CTB
6.2.1 Extintor de incêndio em desacordo com a legislação
6,5 Outros NT.00040.GN-SP.ESS | CTB
8.1.1 Material mal armazenado: depositado a uma distância da beira da vala inferior a metade da
profundidade da mesma.
8,3 Sinalização e orientação do tráfego / sinalização noturna NT-813-BRA
8.3.1 Área de trabalho sem sinalização / iluminação noturna.
8.3.2 Obra sem sinalização / iluminação noturna.
8.3.3 Sinalização / iluminação noturna inadequada.
8.3.4 Ausencia de placas de: "Obras a 100m" e "Obras a 50m".
Escoramento de valas de acordo com a normativa aplicável NT-131-BRA
8,4
8.4.1 Escoramento da vala não é adequado ao tipo de solo e esforços.
8.4.2 (*) O escoramento não foi prolongado 0,20 cm acima da borda da escavação.
8,5 Ausência de escoramento de valas com risco de soterramento NT-131-BRA
T1 8.5.1 Vala em terreno com esforços de fundações ou de tráfego não possui escoramento estanque.

8.5.2 Vala com profundidade superior ao estabelecido em normativa não possui escoramento.