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Olá, Antonio Nunes Da Costa! valor total desta fatura

R$ 816,21
Sua fatura de Maio/2019 está fechada. Vencimento
15/05/2019

Resumo | Cartão 5350 16** **** 4502

Fatura anterior R$ 258,58

Pagamento realizado R$ 258,58
Total de compras no período R$ 810,01
Outros lançamentos R$ 6,20

Pagamento Mínimo Limite Total

R$ 122,43 R$ 2.400,00

Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.

Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

Taxa de juros Compras e saques internacionais Pag S.A. Meios de Pagamento

CNPJ 04.533.779/0001-61
Juros Rotativo de 9.7% ao mês Dólar referência:
Compras Internacionais:
Juros de Parcelamento de 9.7% ao mês
Fique à vontade para falar com a gente
Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
(tipo cheque especial): 1.99% ao mês chat direto no app meupag

meajuda@meupag.com.br
 Antonio Nunes Da Costa

fatura Mai/2019 | Vencimento em 15/Mai

Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura

De 09/04 a 09/05 R$ 816,21

Detalhe da Transação Valor (R$)

15/02 Gurgelmix 3/4 R$ 33,31

04/03 Gurgelmix 3/5 R$ 35,94

08/03 Mercpago-Casadainjecao 2/5 R$ 31,91

08/03 Mercpago-Casadainjecao 2/2 R$ 6,29

08/03 Mercpago-Casadainjecao 2/3 R$ 5,30

22/03 Auto Pecas Pe Cicero 2/4 R$ 34,21

06/04 Valdir Ferreira Da Cos 1/1 R$ 66,90

09/04 Recarga De Celular 1/1 R$ 10,00

20/04 Recarga De Celular 1/1 R$ 10,00

20/04 Posto Real Ltda 1/1 R$ 10,00

23/04 Auto Pecas Pe Cicero 1/2 R$ 44,80

23/04 Total Borrach E Acesso 1/3 R$ 329,33

25/04 Uber Do Brasil Tecnolo 1/1 R$ 26,94

25/04 Mossoro Pecas 1/4 R$ 64,13

25/04 Mossoro Pecas 1/1 R$ 22,41

25/04 Liceu Eletronica 1/1 R$ 10,00

27/04 Acq*Real Construcao 1/1 R$ 20,00

02/05 Microsoft Microsoft*Xb 1/1 R$ 25,00

03/05 Microsoft 1/1 R$ 1,00

03/05 Recarga De Celular 1/1 R$ 10,00

06/05 Central Park Service 1/1 R$ 2,54

08/05 Recarga De Celular 1/1 R$ 10,00

15/05 Juros Por Atraso R$ 0,95

15/05 Encargos De Mora R$ 0,08

15/05 Multa R$ 5,17

16/04 Pagamento Fatura 1/1 -R$ 258,58

 Antonio Nunes Da Costa

fatura Mai/2019 | Vencimento em 15/Mai

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
PAG MEIOS DE PAGAMENTO SA 04.533.779/0001-61 15/05/2019 816,21
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
2271 / 6980775 0000822948044

033 - 03399.69800 77500.008220 94804.401019 6 78900000081621

Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 15/05/2019
Beneficiario Agência / Cód. Cedente
PAG MEIOS DE PAGAMENTO SA 2271 / 6980775
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
11/05/2019 82294804 DM N 11/05/2019 0000822948044
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
101 R$ 816,21
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e Abatimentos
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1.
(+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

(=) Valor Cobrado

816,21
Sacado
ANTONIO NUNES DA COSTA
PI-236 nº 206 A Na lojas ZiA modas - Centro
Regeneração - PI - CEP: 64490000

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO