Procedimiento de Valorizaciones

USO INTERNO Versión: 01

1. Principio
El presente documento establece el procedimiento para realizar las valorizaciones de
servicios prestados en las Unidades Mineras de Hochschild Mining PLC.

2. Alcance
Es aplicable a todos los servicios prestados por contratistas en todas las Unidades
Mineras de Hochschild Mining PLC, domiciliadas en el Perú.

3. Procedimiento
 La elaboración del Sustento de Valorización es responsabilidad del contratista.
 El Sustento de Valorización estará compuesta por:
 Hoja resumen donde se deberá especificar el objeto de costo afecto y el monto
valorizado por el Contratista.
 Sustentos referentes a los servicios prestados debidamente firmados.
 De ser el caso, hoja detallada de los Índices requeridos, tales como Disponibilidad
mecánica de equipos, TMEF, TMER, entre otros.
 De ser el caso, hoja resumen del tareo de personal
 Toda documentación adicional que se requiera.
 El Sustento de Valorización deberá ser revisada y validada como mínimo por:
 Jefe o Superintendente del área usuaria del servicio
 Jefe de Costos y Presupuestos
 Superintendencia de Medio Ambiente
 Gerencia del Programa de Seguridad
 Gerencia de Unidad Minera
De ser necesario, revisarán y validarán el servicio otras áreas.
 El contratista deberá presentar el Sustento de Valorización al área encargada de
valorizar. El Administrador de Contratos le comunicará durante la suscripción del
contrato al contratista quien será el área encargada de valorizar: si el pedido
corresponde a un servicio operativo deberá presentarlo a Costos y Presupuestos y si
el pedido corresponde a un servicio administrativo deberá presentarlo a Contabilidad.
 El área encargada de valorizar deberá generar el pedido en SAP en un plazo máximo
de 3 días.
 El área encargada de valorizar entregará al contratista la Hoja de Valorización impresa
de acuerdo al Anexo N° 1 y archivará otra copia. La Hoja de Valorización deberá
encontrarse firmada por:
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Gerente de Administración y
Administrador de Contratos Gerente General
Finanzas
Fecha de Publicación: 11/06/12 Fecha de Vigencia: 11/06/12 Pág. 1 de 2
“Antes de utilizar alguna copia de este documento, verifique que la versión sea igual a la que muestra el repositorio oficial de
documentos (ROD) definido para documentos del SGSI. Si este documento es una copia impresa, verifique la validez de la copia. De
no ser válido, destruya la copia para asegurar que no se haga de ésta un uso no previsto”.
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 Residente del Contratista

 Jefe del área usuaria del servicio
 Jefe de Costos y Presupuestos
 Gerencia de la Unidad Minera
 La Hoja de Valorización firmada deberá ser cargada como un anexo del pedido en el
SAP.
 El contratista presentará su facturación en Contabilidad, adjuntando la Hoja de
Valorización firmada y la declaración jurada de no adeudo a terceros.
 Contabilidad registrará la factura en el SAP y realizará las retenciones acordadas, así
como realizará la compensación con las cuentas por pagar de éste: Facturas por
pagar, Anticipos, Adelantos, Penalidades y retenciones acordadas.
 Tesorería verificará y confirmará que el contratista no presente deudas en cobranza
coactiva en la SUNAT. En caso de tener deuda, se descontará el monto indicado por
SUNAT.
 De ser el caso, se pagará la detracción por los servicios prestados en la cuenta del
contratista del Banco de la Nación.
 La contratista deberá confirmar el depósito realizado por la liquidación.

4. Excepciones
Cualquier excepción a este procedimiento deberá ser autorizada por la Gerencia de
Administración y Finanzas

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Gerente de Administración y
Administrador de Contratos Gerente General
Finanzas
Fecha de Publicación: 11/06/12 Fecha de Vigencia: 11/06/12 Pág. 2 de 2
“Antes de utilizar alguna copia de este documento, verifique que la versión sea igual a la que muestra el repositorio oficial de
documentos (ROD) definido para documentos del SGSI. Si este documento es una copia impresa, verifique la validez de la copia. De
no ser válido, destruya la copia para asegurar que no se haga de ésta un uso no previsto”.
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Anexo N° 1

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Administrador de Contratos Gerente General
Finanzas
Fecha de Publicación: 11/06/12 Fecha de Vigencia: 11/06/12 Pág. 3 de 1
“Antes de utilizar alguna copia de este documento, verifique que la versión sea igual a la que muestra el repositorio oficial de
documentos (ROD) definido para documentos del SGSI. Si este documento es una copia impresa, verifique la validez de la copia. De
no ser válido, destruya la copia para asegurar que no se haga de ésta un uso no previsto”.