Código de la Ficha: FP.DIS.008.

03

PROCESO : GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVO : Realizar auditorías periódicas, apoyando y mejorando el funcionamiento de los procesos.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS DEL
PROVEEDOR ACTIVIDADES
PROCESO
PLANEAR
Formatos para la
Gestion gerencial y Acompañamiento al proceso de implementación de nuevos sistemas de información.
auditoría
Planeación
HACER
Listas de chequeo
Apoyo general a todo el personal con respecto a procesos, dudas e inquietudes.

VERIFICAR
Realizar auditorías periódicas a los procesos que solicite la gerencia y acompañamien
de la auditoría tuvieron cambios en la forma de ejecutar los procesos.
Información
Áreas internas y documentada
externas de la
organización
 Áreas internas y
externas de la
organización ACTUAR

Mejoramiento en procesos y actualización de documento.

DOCUMENTACIÓN APLICABLE: Formatos de auditoría, sistemas de gestión, documentación actualizada.

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA DE
INDICADOR OBJETIVO META
(método de cálculo) SEGUIMIENTO

Realizar encuestas a los

Determinar el
clientes sobre el
Desempeño de los empleados desempeño de los
empleado y los
empleados
compañeros de trabajo
 TIPO: PROCESO ESTRATÉGICO

rocesos. RESPONSABLE DE PROCESO: asistente administrativo

CIÓN DEL PROCESO

DES SALIDAS DEL PROCESO CLIENTE

stemas de información.

das e inquietudes.

Mejoramiento de procesos Gestión comercial

y mercadeo

rencia y acompañamiento a los procesos que luego

rocesos.
RECURSOS: Equipo ofimático e internet

CONTROLES

RESPONSABLE REGISTRO NOMBRE DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD

Analizar las encuestas

Informe de con el fin de evaluar el
Auxiliar contable Encuestas
desempeño desempeño de los
empleados