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Nombre de la empresa:
Nit de la empresa:
No. de trabajadores directos:
No. de trabajadores Indirectos:
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad:
Departamento de ubicación:
Sector Económico:
Clase de Riesgo: I
Hoja Opción
Portada Cargo:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica justifica"
Columna "E"
Estándares Mínimos
"No aplica No justifica"
Columna "I"
Estándares Mínimos
"Calificacion"
Columna J"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
SIGUIENTE
Indicación
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
scritura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
s de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
scritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
scritura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
scritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, q
Recursos
Numeral Item Criterio
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST,
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de
conformidad con la política de SST, los cuales deben
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas,
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles
con la normatividad vigente, se encuentran
documentados, son comunicados a los trabajadores,
son revisados y evaluados mínimo una vez al año,
actualizados de ser necesario y se encuentran en
documento firmado por el empleador.
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el
plan de trabajo anual o para la actualización del
existente.
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual
identifica los objetivos, metas, responsabilidades,
recursos, cronograma de actividades, firmado por el
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
2.10.1 Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en
proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de
contratistas proveedores y contratistas.
Numeral Item Criterio
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico
que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre
saludable los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
3.3.3 Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1)
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos,
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos,
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema
de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención
en la fuente y en el medio.
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con
la participación del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable
del Sistema de Gestión de SST
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros
y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser
eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
Conservación de la documentació
Modo de verificación Cumple No No aplica
Totalmente cumple
Modo de verificación
Comunicación. (1%)
Modo de verificación Cumple No No aplica
Totalmente cumple
1.0% 0.00% Justifica
Adquisiciones (1%)
Modo de verificación Cumple No No aplica
Totalmente cumple
1.0% 0.00% Justifica
Contratación (2%)
Modo de verificación Cumple No No aplica
Totalmente cumple
2.0% 0.00% Justifica
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%
Condiciones de salud en el trabaj
Modo de verificación Cumple No No aplica
Totalmente cumple
1.0% 0.00% Justifica
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de
Modo de verificación Cumple No No aplica
totalmente cumple
2.5% 0.00% Justifica
abajo (2%)
plica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
No
Justifica
0
cumentación (2%)
plica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
No
Justifica
0
entas (1%)
plica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
No
Justifica
0
ón. (1%)
plica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
No
Justifica
0
es (1%)
plica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
No
Justifica
0
n (2%)
plica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
No
Justifica
0
mbio (1%)
plica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
No
Justifica
0
ER
SALUD (20%)
en el trabajo (9 %)
plica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
No
Justifica
0
OS Y RIESGOS (30%)
y valoración de los riesgos (15%)
plica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
No
Justifica
0
NAZAS (10%)
puestas ante emergencias (10%)
plica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
No
Justifica
0
AR
TO (10%)
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
plica CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción
(Actividades)
No
Justifica
0
ESTÁNDARES
TABLA DE VALOR
CICLO ESTÁNDAR
(1%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
LA S
GESTION INTEGRAL D
Contratación (2%)
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
SG-SST (5%)
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
TOTALES 100
n será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Pena
0 0 0 0
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CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 0
II. HACER 60 0 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 0
60
25
0 0 0 10 0
5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS Desarrollo
10 por Estandar0 (%)
5
0 0 0 0 0 0 0
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
%) SIGUIENTE
10
5
0 0
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. L
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben real
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un pla
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN