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FACTURA/RECIBO
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19120823 - K05174972
Os seus dados:
*28302750000CV000000M$
Nº Cliente Nº Contribuinte
19120823 213 491 532 SRª ANA PATRICIA GUERREIRO NASCIMENTO
Nº Factura Data
RUA ARMINDO DE ALMEIDA, 16 - 3 E
K05 174 972 10-05-2018
2830-275 BARREIRO

Morada de Instalação
RUA ARMINDO DE ALMEIDA, 16 - 3 E
2830-275 BARREIRO
Capital Social €5.000.040,00 * Pessoal Coletiva e Matrícula N.º: 503062081 * CONSERVE ESTE DOCUMENTO - Válido como recibo após boa cobrança.
NOWO101 * NOWO communications, S.A. - Sede: Alameda dos Oceanos, Lt 2.11.01 E, Edifício Lisboa, Parque das Nações, 1998-035 Lisboa | Portugal *

RESUMO DESTA FACTURA VALOR (C/IVA) VALOR A PAGAR € 113,15

SERVIÇOS € 43,87 DATA LIMITE DE PAGAMENTO 21-05-2018


INTERNET € 12,00
COMUNICAÇÕES MOVEIS € 2,63
OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS € 1,50
Produtor número PT001994.

TOTAL S/IVA € 48,79


IVA 23% € 11,21
VALOR DESTA FACTURA C/ IVA € 60,00

VALORES A REGULARIZAR ² € 53,15

TOTAL A PAGAR € 113,15


Informação
² Se já pagou o valor a regularizar, utilize a mesma entidade e referência para pagar o valor desta factura..
A data limite de pagamento indicada refere-se apenas à factura do corrente mês. Para evitar a suspensão de serviços deverá liquidar o valor
em atraso. Se já efectuou o pagamento, por favor ignore esta mensagem.
ZONA DE CERTIFICAÇÃO PARA OS CTT

ACTIVAÇÃO DÉBITO DIRECTO NO MULTIBANCO CTT E PAYSHOP

ENTIDADE CREDORA
AUTORIZAÇÃO
PT60100895
19120823002 µb©xE
µb©xE Qt—
Qt—  1P ` ¥!   ¤˜6¶
 1P ` ¥!   ¤˜6¶
620978452051749720001131500060001805210000000498
COMO ACTIVAR O DÉBITO DIRECTO NO MULTIBANCO:
Escolha a opção "Débitos Directos", introduza os 6 dígitos da Entidade Credora, os 11
dígitos do Número de Autorização e pressione "Confirmar". NÚMERO CLIENTE DATA LIMITE VALOR A PAGAR
19120823 21-05-2018 € 113,15

MULTIBANCO
ENTIDADE 20936
O TALÃO EMITIDO FAZ PROVA
REFERÊNCIA 205 174 972 DO PAGAMENTO. CONSERVE-O.
2051749720
MONTANTE € 113,15
000000210
5 82 845
0001 13158 RESERVADO A MARCAÇÃO ÓPTICA: NÃO DOBRAR, NÃO ESCREVER, NÃO CARIMBAR, NÃO AGRAFAR
14

2051749720000000210582 845 000113158 14


11-05-2018
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Conta corrente à data de


10-05-2018
SALDO ANTERIOR € 53,15
PAGAMENTOS RECEBIDOS € 0,00
REGULARIZAÇÕES € 0,00
FACTURA ACTUAL € 60,00

SALDO ACTUAL € 113,15

Detalhe da Factura Qtd Período de facturação Valor (c/ IVA)


SERVIÇOS
MOVEL 4GB 1 de 01/05/18 a 31/05/18 (1) € 14,00
TV 140 1 de 01/05/18 a 31/05/18 (1) € 10,00
INTERNET 100MB 1 de 01/05/18 a 31/05/18 (1) € 19,99
DESCONTO MOVEL 1 de 01/05/18 a 01/05/18 (1) (-) € 0,12

INTERNET
ADITIVO INTERNET 1GB 1 de 23/04/18 a 30/04/18 (1) € 6,00
ADITIVO INTERNET 1GB 1 de 16/04/18 a 30/04/18 (1) € 6,00

COMUNICAÇÕES MOVEIS
COMUNICAÇÕES (1) € 2,63

EQUIPAMENTOS
MENSALIDADE NOWO TV HD 1 de 01/05/18 a 31/05/18 (1) € 5,00
MENSALIDADE DISCO P/NOWO TV HD 1 de 01/05/18 a 31/05/18 (1) € 0,50
OFERTA MENSALIDADE NOWO TV HD 1 de 01/05/18 a 31/05/18 (1) (-) € 5,50

OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS


CUSTOS ADMINISTRATIVOS 1 de 01/05/18 a 31/05/18 (1) € 1,22
OFERTA ADESAO FACTURA 1 de 01/05/18 a 31/05/18 (1) (-) € 1,22
ELECTRONICA
ATRASO DE PAGAMENTO 1 a 30/04/18 (1) € 1,50

(1) IVA 23% € 11,22

Total € 60,00
RESUMO DE COMUNICAÇÕES MOVEIS

TIPO Comunicações VALOR (c/ IVA)


hh:mm:ss / Qtd / MB
VOZ
Comunicacoes Nacionais 06:57:06 € 0,000
Comunicacoes Ser. Especiais 00:19:56 € 2,631
SMS 76 € 0,000

DADOS
Dados 6144 € 0,000

Total € 2,63

Os seguintes equipamentos que se encontram instalados na morada indicada são propriedade da NOWO communications, S.A. , excepto os equipamentos
assinalados com “*” .
NOWO DISCO DE GRAVACAO GPH7027004381 NOWO TV HD GPB7107002543
MTA WIRELESS COMPAL 546751A6FAF5

11-05-2018
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Os seus dados:
Nº Cliente Nº Contribuinte Nº Factura Data
19120823 213491532 K05 174 972 10-05-2018

RESUMO Nº TELEFONE: 928025811

TIPO Comunicações VALOR € (c/ IVA)


hh:mm:ss / Qtd / MB
VOZ
Comunicacoes Nacionais 06:57:06 € 0,000
Comunicacoes Ser. Especiais 00:19:56 € 2,631
SMS 76 € 0,000

DADOS
Dados 6144 € 0,000

Total € 2,63
Capital Social €5.000.040,00 * Pessoal Coletiva e Matrícula N.º: 503062081 * CONSERVE ESTE DOCUMENTO - Válido como recibo após boa cobrança.
NOWO101 * NOWO communications, S.A. - Sede: Alameda dos Oceanos, Lt 2.11.01 E, Edifício Lisboa, Parque das Nações, 1998-035 Lisboa | Portugal *

Produtor número PT001994.

11-05-2018
11-05-2018
Serviço de Cobranças
Linha de apoio: 210850020
Fax: 210830050 SR02 - 052018 - 19120823
Exmo.(a) Senhor(a)
SRª ANA PATRICIA GUERREIRO NASCIMENTO
RUA ARMINDO DE ALMEIDA, 16 - 3 E
2830-275 BARREIRO

Lisboa, 01-05-2018

N.º de Cliente: 19120823


SR02 - * NOWO communications, S.A. - Sede: Alameda dos Oceanos, Lt 2.11.01 E, Edifício Lisboa, Parque das Nações, 1998-035 Lisboa |

Capital Social €5.000.040,00 * Pessoal Coletiva e Matrícula N.º: 503062081 * CONSERVE ESTE DOCUMENTO - Válido como recibo

Assunto: Aviso de Suspensão do(s) Serviço(s)


Se à data da presente carta já tiver efetuado o pagamento, queira por favor considerar a mesma sem efeito.

Estimado(a) Cliente,

Dirigimo-nos a V.Exª. para relembrar que existe um valor em dívida no total de 53,15€ o qual corresponde a
fatura(s) vencida(s) à data de emissão desta carta.

Agradecemos que efetue o pagamento do valor em dívida no prazo de 30 dias corridos contados a partir da
data da presente carta, constante do campo situado acima do n.º de cliente.

O pagamento da dívida deve ser feito preferencialmente* através da rede de caixas Multibanco ou, em
alternativa, diretamente nas nossas lojas. Para o efeito deverá consultar os dados para pagamento constantes
da fatura.
após boa cobrança.

A verificar-se que findo este prazo não tenha procedido ao pagamento do valor acima indicado a NOWO é
legalmente obrigada a suspender a prestação do(s) serviço(s) contratado(s).
Portugal *

De forma a evitar a suspensão do(s) serviço(s) deverá efetuar a liquidação do valor em divida através dos meios
supra indicados ou através da celebração de um acordo de pagamento por escrito.

Mais informamos que em caso de restabelecimento do(s) serviços durante o período de suspensão implicará o
pagamento do valor de 5,99€ conforme tarifário em vigor.

Findo o período de 30 dias após a suspensão sem que tenha procedido ao pagamento da totalidade do valor em
divida ou celebrado qualquer acordo de pagamento, o contrato será automaticamente extinto.

De modo a evitar este tipo de situações e garantir maior comodidade no pagamento das suas contas, sugerimos
que adira ao Serviço de Débito Direto, para mais informações consulte o site nowo.pt.

Certos de que vai regularizar a sua situação com a maior brevidade possível, estamos ao seu dispor através dos
números acima indicados para lhe prestar quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais sobre este
assunto.

Com os nossos sinceros cumprimentos

Controlo de Crédito e Cobranças

*Atenção: se optar pelo pagamento por Cheque, Vale Postal, CTT ou Payshop, deverá efetuar o mesmo com uma
antecedência mínima de 5 dias úteis. Tenha em atenção a data limite para o pagamento, de forma a evitar que a
suspensão/desactivação dos serviços seja efetuada.