Document - Onl - Ministerio Do 41 Informacoes Sobre Programas Do Ppa de Responsabilidade PDF

MINISTÉRIO DO TURISMO
SECRETARIA-EXECUTIVA
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2012
Relatório de Gestão apresentado ao

Tribunal de Contas da União como
tomada de contas anual a que esta
Unidade está obrigada nos termos
do art. 70 da Constituição Federal,
elaborado de acordo com as
disposições da Instrução
Normativa TCU nº 63/2010, da
Decisão Normativa TCU nº
119/2012 , 121/2012 e 124/2012,
da Portaria TCU nº 150/2012 e das
orientações do órgão de controle
interno Portaria CGU-PR
nº 133/2013.
Brasília-DF, 28 de março de 2013
1
SUMÁRIO
SUMÁRIO ..................................................................................................................................... 2
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS .................................................................................... 4
QUADROS ..................................................................................................................................... 5
OUTRAS ILUSTRAÇÕES .......................................................................................................... 7
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS .................................................................................... 8
INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 9
PARTE “A ”, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 ............................................ 14
1.2FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE .................................................... 15
1.3ORGANOGRAMA FUNCIONAL .................................................................................................................. 17
1.4MACROPROCESSO FINALÍSTICO ............................................................................................................. 18
1.5PROCESSOS DE APOIO ................................................................................................................................ 30
1.6PRINCIPAIS PARCEIROS ............................................................................................................................. 30
2.1 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE .......................................................................................... 31
2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .......................................... 31
2.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS E AÇÕES .......................................................................................... 32
2.4 INDICADORES ................................................................................................................................................ 33
3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS ................................................... 34
4.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA UJ ............................. 36
4.1.2 INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVOS VINCULADOS A PROGRAMAS TEMÁTICOS DE
RESPONSABILIDADE DA UJ ............................................................................................................................. 37
4.1.5 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO
DE RESPONSÁBILIDADE DA UJ ....................................................................................................................... 42
4.2. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA............... 43
4.2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ ........................................................... 43
5.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ....... 44
5.3.1 RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIOS ................. 44
5.3.2 QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS CELEBRADOS E VALORES
REPASSADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ........................................................................................ 45
5.3.3 INFORMAÇÕES SOBRE O CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS QUE
PERMANECERÃO VICENTES NO EXERCÍCIO DE 2013 E SEGUINTES. .................................................... 46
5.3.4 INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO CONVÊNIOS, TERMOS
DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS DE REPASSE. .......................................................................................... 47
5.3.5 INFORMAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E DE
CONTRATOS DE REPASSE. ............................................................................................................................... 48
5.3.6 ANÁLISE CRÍTICA ...................................................................................................................................... 49
6.1.1 DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UJ ........................................... 55
6.1.1.1 DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UJ ........................................ 55
6.1.2 QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO ....................................................................................... 56
6.1.2.1 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A IDADE ................................... 57
6.1.2.2 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A ESCOLARIDADE ................. 58
6.1.7.1 ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL POR INTERMÉDIO DO SISAC .................. 59
8.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) ............................................................................... 62
8.2 ANÁLISE CRÍTICA ......................................................................................................................................... 64
PARTE “A ”, ITEM 10, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 .......................................... 65
10.1.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO .................................................................... 65
10.1.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO ............ 70
10.1.3 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO ............................................................... 70
2
10.1.4 RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTOAO FINAL DO EXERCÍCIO ........ 79
PARTE “A ”, ITEM 11, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 .......................................... 84
11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público .............................................................................................................. 84
11.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS ..... 85
11.2.2 DECLARAÇÃO COM RESSALVA .......................................................................................................... 86
PARTE “B ”, ITEM 38, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012 ........................................... 87
50.1 AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA CELBRADO PELA UJ ......................................................... 87
50.2 VALORES REPASSADOS EM RAZÃO DE TERMO DE PARCERIA FIRMADOS ................................ 92
RESULTADOS E CONCLUSÕES ............................................................................................. 96
ANEXO I ....................................................................................................................................... 97
5.3.1 RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIOS ................. 97
ANEXO II - ROL DE RESPONSÁVEIS .......................................................................................... 172
3
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
AECI Assessoria Especial de Controle Interno

CADIN Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
CGCV Coordenação-Geral de Convênios
CONJUR Consultoria Jurídica
CGMC Coordenação-Geral de Monitoramento, Fiscalização e Avaliação de Convênios
CGU-PR Controladoria Geral da União, Presidência da República
CPC Coordenação de Prestação de Contas
DGE Diretoria de Gestão Estratégica
DGEI Diretoria de Gestão Estratégica da Informação
DGI Diretoria de Gestão Interna
DN Decisão Normativa
IN Instrução Normativa
MF Ministério da Fazenda
MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
MTur Ministério do Turismo
OCI Órgão de controle interno
PGTUR Programa de Gestão do Turismo
PRI Portaria Interministerial
RG Relatório de Gestão
RP Restos a pagar
SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIASG Sistema de Administração de Serviços Gerais
SICONV Sistema de Gerenciamento de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria
SIGPLAN Sistemas de Informações Gerencias e de Planejamento do Governo Federal
Sit. Situação
SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SNPDTur Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo
SNPTur Secretaria Nacional de Políticas de Turismo
STN Secretaria do Tesouro Nacional
TCE Tomada de Contas Especial
TCU Tribunal de Contas da União
UJ Unidade Jurisdicionada
4
QUADROS
QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL ... 14

QUADRO A.3.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ ....... 34
QUADRO A.4.1 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO ...... 36
QUADRO A.4.2 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE
DA UJ ............................................................................................................................................ 37
QUADRO A.4.5 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – DE GESTÃO E
MANUTENÇÃO .......................................................................................................................... 42
QUADRO A.4.7 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ .......... 43
QUADRO A.5.2 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44
QUADRO A.5.4 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS
ÚLTIMOS EXERCÍCIOS............................................................................................................. 45
QUADRO A.5.5 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE
VIGERÃO EM 2013 E EXERCÍCIOS SEGUINTES .................................................................. 46
QUADRO A.5.6 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS
CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO
E DE CONTRATOS DE REPASSE............................................................................................. 47
QUADRO A.5.7 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE ........................................................................... 48
QUADRO A.6.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12.... 55
QUADRO A.6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ –
SITUAÇÃO EM 31/12.................................................................................................................. 55
QUADRO A.6.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E
FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO) ......................... 56
QUADRO A.6.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA –
SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 ............................................................................................. 57
QUADRO A.6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE
ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 ........................................................... 58
QUADRO A.6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)59
QUADRO A.6.10 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU
55/2007) ........................................................................................................................................ 60
QUADRO A.6.11 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS DO SISAC .................. 61
QUADRO A.8.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE
JURISDICIONADA...................................................................................................................... 62
QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO
EXERCÍCIO.................................................................................................................................. 65
QUADRO A.10.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI70
5
QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM
PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO .............................................................. 79
QUADRO A.10.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE
DADOS NO SIASG E SICONV .................................................................................................. 83
QUADRO 11.1 - SITUAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DESPESA DE DEPRECIAÇÃO
DE 2012......................................................................................................................................... 85
QUADRO A.11.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA. ................................. 86
QUADRO B.38.1 – IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA VIGENTES NO
EXERCÍCIO.................................................................................................................................. 87
QUADRO B.38.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES MENSAIS REPASSADOS NO
EXERCÍCIO EM RAZÃO DE TERMO DE PARCERIA ........................................................... 92
QUADRO B.38.3 – DADOS AGREGADOS DOS TERMOS DE PARCERIA DE
EXERCÍCIOS ANTECEDENTES AO DE REFERÊNCIA ........................................................ 94
QUADRO B.38.5 – DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
APRESENTADAS NO EXERCÍCIO ........................................................................................... 95
QUADRO A.5.3 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS
VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ...................................................................... 97
6
OUTRAS ILUSTRAÇÕES
FIGURA I – ORGANOGRAMA FUNCIONAL ........................................................................................................ 17

FIGURA II – FLUXOGRAMA .................................................................................................................................. 19
FIGURA III – EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE CONVÊNIOS CELEBRADOS ........................................ 20
FIGURA IV – PROPOSTAS X CONVÊNIOS DE EMENDAS DE EVENTOS TURÍSTICOS EM 2012............... 20
TABELA I – QUANTITATIVOS DE EMPENHOS EMITIDOS .............................................................................. 21
TABELA II – VALORES EMPENHADOS ACUMULADOS POR MÊS ................................................................ 21
FIGURA V - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA............................................................................... 22
GRÁFICO I – ANÁLISES CONCLUSIVAS MTUR – SIAFI/SICONV EM 2012................................................... 24
TABELA III – TAXAS DE INCREMENTO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS - SIAFI .............................. 24
TABELA IV – TAXAS DE INCREMENTO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS - SICONV ......................... 25
GRÁFICO II – SITUAÇÃO PROCESSOS MTUR – SIAFI/SICONV EM 31.12.2012 ............................................ 25
GRÁFICO III – SITUAÇÃO PROCESSOS CPC (SIAFI/ SICONV ......................................................................... 26
FIGURA VI – CADASTRAMENTO, DE PROPONENTES NO SICONV, ACOMPANHAMENTO E
ATUALIZAÇÃO ........................................................................................................................................................ 27
FIGURA VII – ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE ÓRGÃOS DO CONTROLE INTERNO, EXTERNO E
ASSEMELHADOS, RELATIVAS A CONVÊNIOS E TERMOS DE PARCERIA ................................................. 29
TABELA V – INDICADORES .................................................................................................................................. 33
7
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
AECI Assessoria Especial de Controle Interno

CADIN Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal
CEAPC Coordenação Extraordinária de Análise de Prestação de Contas
CGCV Coordenação-Geral de Convênios
CONJUR Consultoria Jurídica
CGMC Coordenação-Geral de Monitoramento, Fiscalização e Avaliação de Convênios
CGU-PR Controladoria Geral da União, Presidência da República
CPC Coordenação de Prestação de Contas
DGE Diretoria de Gestão Estratégica
DGEI Diretoria de Gestão Estratégica da Informação
DGI Diretoria de Gestão Interna
DN Decisão Normativa
IN Instrução Normativa
MF Ministério da Fazenda
MP Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
MTur Ministério do Turismo
OCI Órgão de controle interno
PRI Portaria Interministerial
RG Relatório de Gestão
RP Restos a pagar
SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIASG Sistema de Administração de Serviços Gerais
SICONV Sistema de Gerenciamento de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria
SIGPLAN Sistemas de Informações Gerencias e de Planejamento do Governo Federal
Sit. Situação
SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SNPDTur Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo
SNPTur Secretaria Nacional de Políticas de Turismo
STN Secretaria do Tesouro Nacional
TCE Tomada de Contas Especial
TCU Tribunal de Contas da União
UJ Unidade Jurisdicionada
8
INTRODUÇÃO
O Relatório de Gestão é um instrumento que integra o processo anual de contas em

cumprimento das atribuições de gestor público, no qual demonstra-se as ações relevantes da UJ,
com destaque para os resultados, bem como para as dificuldades que se impusem como
determinantes em tal alcance. É, portanto, mais do que o cumprimento de uma exigência formal, é
também um instrumento fundamental do processo de avaliação em nível gerencial das ações
realizadas no último exercício financeiro, que perpassa a demonstração dos objetivos e metas
alcançadas, refletindo, ainda, as perspectivas para a plena satisfação daquelas não alcançadas.
O presente Relatório de Gestão tem restrita observância às normas atinentes à
matéria, oriundas dos Órgãos de Controle Interno e Externo. A Instrução Normativa do Tribunal de
Contas da União nº 63, de 1º de setembro de 2010, é o principal ato normativo nesse contexto, pois,
estabelece normas de organização e apresentação dos relatórios de gestão e dos processos de contas
da Administração Pública Federal.
Para a apresentação do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2012, foi
editada a Decisão Normativa do Tribunal de Contas da União nº 119/121, de 2012. As referidas
DNs definem as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis devem apresentar relatório de gestão
referente ao exercício de 2012, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação,
nos termos do artigo 3º da IN TCU 63/2010. A estrutura deste relatório se atém, ainda, às
orientações e normas da Controladoria-Geral da União-PR.
Algumas das informações solicitadas no Anexo II da DN TCU nº 119/2012 não se
aplicam à natureza jurídica, ou às competências, desta Coordenação-Geral de Convênios, tais
informações, que não estão presentes na composição deste Relatório de Gestão. Os quadros que não
se aplicão ao presente relatório, seja por não ser de atribuição desta UJ, seja por não existir
execução no exercício são os seguintes:
 QUADRO A.3.4 – DETALHAMENTO DE ITENS DA REMUNERAÇÃO

VARIÁVEL DOS ADMINISTRADORES
 QUADRO A.4.3 – INICIATIVAS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
 QUADRO A.4.4 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA TEMÁTICO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
 QUADRO A.4.6 – AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMA DE GESTÃO,
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA UJ
 QUADRO A.4.11 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE
DESPESA
 QUADRO A.4.12 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO –
CRÉDITOS ORIGINÁRIOS
 QUADRO A.4.13 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA –
CRÉDITOS ORIGINÁRIOS
 QUADRO A.4.14 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO –
CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO
9
 QUADRO A.4.15 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA –
CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO
 QUADRO A.5.1. - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS
 QUADRO A.5.8 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO
DE FUNDOS (SF)
 QUADRO A.5.9 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO
DE FUNDOS POR UG E POR SUPRIDO (CONTA TIPO
 QUADRO A.5.10 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO
POR UG E POR PORTADOR
 QUADRO A.5.11 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TIPO
“B” E POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE
HISTÓRICA)
 QUADRO A.5.12 - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE
FUNDOS (CONTA TIPO “B” E CPGF)
 QUADRO A.5.13 – RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB GESTÃO DA UJ
 QUADRO A.5.14 - VALORES RENUNCIADOS E RESPECTIVA
CONTRAPARTIDA
 QUADRO A.5.15 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA –
PESSOAS FÍSICAS
 QUADRO A.5.16 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA –
PESSOAS JURÍDICAS
 QUADRO A.5.17 - BENEFICIÁRIOS DA CONTRAPARTIDA DA
RENÚNCIA – PESSOAS FÍSICAS
 QUADRO A.5.18 – BENEFICIÁRIOS DA CONTRAPARTIDA DA
RENÚNCIA – PESSOAS JURÍDICAS
 QUADRO A.5.19 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA RENÚNCIA DE
RECEITA PELA PRÓPRIA UJ
 QUADRO A.5.20 - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RENÚNCIA DE
RECEITAS
 QUADRO A.5.21 - COMUNICAÇÕES À RFB
 QUADRO A.5.22 - INDICADORES DE GESTÃO DA RENÚNCIA DE
RECEITAS
 QUADRO A.5.23 - AÇÕES DA RFB
 QUADRO A.6.6 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE
REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES
 QUADRO A.6.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES
INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA EM 31 DE DEZEMBRO
 QUADRO A.6.8 - INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA
EM 31/12
10
 QUADRO A.6.12 – ATOS SUJEITOS À REMESSA FÍSICA AO TCU (ART. 14
DA IN TCU 55/2007)
 QUADRO A.6.13 – ATUAÇÃO DO OCI SOBRE OS ATOS SUBMETIDOS A
REGISTRO
 QUADRO A.6.14 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS
FUNCIONAIS DO PLANO DE CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA
 QUADRO A.6.15 – RELAÇÃO DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS
SUBSTITUÍDOS EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO OU DE PROVIMENTO ADICIONAL AUTORIZADOS
 QUADRO A.6.16 – AUTORIZAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE
CONCURSOS PÚBLICOS OU PROVIMENTO ADICIONAL PARA
SUBSTITUIÇÃO DE TERCEIRIZADOS
 QUADRO A.6.17 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 QUADRO A.6.18 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
 QUADRO A.6.19 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
 QUADRO A.7.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE
USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO
 QUADRO A.7.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE
USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS
 QUADRO A.7.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ
 QUARDRO A.9.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
 9.2 CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
 QUADRO A.10.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE
PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO
 QUADRO A.10.5 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR
AUTORIDADES E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR
A DBR
 QUADRO A.11.1 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE
JURISDICIONADA.
 QUADRO B.38.4 – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO
RESULTADO DA PARCERIA
(ART. 11, § 1º DA LEI Nº 9.790/99)
 QUADRO B.38.6 – DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES PACTUADOS
COM A ENTIDADE PARCEIRA
11
Esclarecendo a ausência de alguns dos quadros acima mencionados, informamos que
a Coordenação-Geral de Convênios não possui sob a sua gestão nenhum programa ou ação
governamental , sendo de responsabilidade das Secretarias Finalísticas a aprovação da proposta,
acompanhamento da execução e apuração dos resultados dos convênios e termos de parceria
celebrados pelo MTur.
O presente Relatório de Gestão não contempla informações sobre Programação e
Execução Orçamentária das Despesas pois a CGCV, como unidade de execução orçamentária e
financeira, realiza apenas aquilo que lhe é determinado pelas Unidades Jurisdicionadas.
Reconhecimento e passivos por insuficiência de créditos ou recursos também não se
aplica a esta UJ pois, conforme a Portaria TCU nº 277, de 7 de dezembro de 2011, essa informação
se refere às Unidades Jurisdicionadas que possuem valores nas contas contábeis 21211.11.00,
21212.11.00, 21213.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00 que não foram movimentadas no exercício
anterior no âmbito da Unidade Gestora 540012.
A ausência dos demais quadros justifica-se principalmente por tratar-se de matéria
que foge à competência desta CGCV ou sem movimentação no período.
Ressaltamos que devido à peculiaridade na definição desta unidade administrativa

que exerce atividades relacionadas a execução e acompanhamento de transferências voluntárias,
como Unidade Jurisdicionada, exclusivamente no tocante aos registros e procedimentos relativos ao
SIAFI e SICONV e às análises das prestações de contas nos aspectos da execução financeira, a
tomada de decisões em níveis gerencias advém da Diretoria de Gestão Interna, cujo titular figura
como Ordenador de Despesas, e, por sua vez está vinculada hierarquicamente à Secretaria-
Executiva, conforme demonstrado no organograma, Figura I
O grande quantitativo de análise de prestação de contas reflete o compromisso dos

gestores com as suas obrigações legais e regimentais. Motivado pelo enorme passivo de prestações
de contas a analisar, acumulado desde a criação desta Pasta Ministerial, a Coordenação-Geral de
Convênios se empenhou a participar de atividades que visaram barrar o crescimento do número de
prestações de contas sem análise conclusiva.
Tal atitude foi necessária, ainda, por causa dos novos procedimentos adotados para a
celebração, execução e acompanhamento de transferências voluntárias adotados desde a edição dos
normativos: Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007, e da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008 e Portaria Interministerial nº 507 de 24 de novembro de 2011. Com o Sistema de
Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV os órgãos
concedentes tiveram que adaptar a nova sistemática.
Porém, exatamente por se tratar de um novo sistema para gestão de transferências

voluntárias o SICONV ainda não nos concede informações gerenciais de forma ágil e direta. Por
sinal, essa foi a principal dificuldade encontrada na elaboração do presente Relatório de Gestão. As
ações de acompanhamento da execução e controles internos das unidades administrativas do órgão
devem subsidiadas por informações gerenciais disponibilizadas pelos sistemas estruturantes da
Administração Pública. A experiência do SIAFI Gerencial demonstra essa vital necessidade.
Diante do exposto no sentido de prestar contas à sociedade e de melhor avaliar a

gestão da Unidade Jurisdicionada — Coordenação-Geral de Convênios/MTur, no exercício de
2012, elaboramos o presente relatório de acordo com os requisitos normativos em vigor.
12
A CGCV (Unidade Gestora 540012) não é uma Unidade Orçamentária, logo o
presente relatório não trará informações referentes à programação de despesas nem relativo aos
créditos originários. As informações referentes aos créditos originários executados nesta Unidade
Jurisdicionada serão tratados nos relatórios de gestão das Unidades Orçamentárias correspondentes
as Unidades Jurisdicionadas deste Órgão que apresentarão as contas.
Os programas e ações orçamentários vinculados às transferências voluntárias,
executadas financeiramente nesta Unidade Jurisdicionada, são de responsabilidade dos órgãos
específicos e singulares da estrutura do Ministério do Turismo, ou do Gabinete do Ministro de
Estado de Turismo, ou ainda, de competências de outros órgãos. Portanto a esta Unidade
Jurisdicionada não recai a responsabilidade de atos de gestão sobre tais programas. A análise crítica
do desempenho da execução das programações orçamentárias será realizada pelas UJ Secretaria-
Executiva do Ministério do Turismo, da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo e da Secretaria
Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo.
13
PARTE “A ”, ITEM 1, DO ANEXO II DA DN TCU Nº
119/2012
QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL
Quadro A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério do Turismo Código SIORG: 79197
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa: Coordenação Geral de Convênios
Denominação Abreviada: CGCV
Código SIORG:
79197 Código LOA: "Não se Aplica" Código SIAFI: 540012
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Orgão Público CNPJ : 05.457.283/0005-42
Código CNAE: 84.11-6-
Principal Atividade: Administração Pública em Geral 00
Telefones/Fax (061) 2023-
de contato: (061) 2023-7158 7153 (061) 2023-7391
Endereço Eletrônico: cgcv@tusismo.gov.br
Página na Internet: http://www.turismo.gov.br
Endereço Postal:Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 2º Andar , sala 217 ,Cep 70.065-900, Brasília /DF
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
a) Medida provisória nº 103, de 1º/01/2003, publicada no DOU da mesma data, convertida na Lei
nº 10.683, de 28.05.2003, publicada no DOU de 29.05.2003;
b) Decreto nº. 5.203, de 03.09.2004, publicado no DOU de 06.09.2004;
c) Decreto nº 6.546, de 25.08.2008, publicado no DOU de 26.08.2008.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
a) Regimento Interno do Ministério do Turismo - Portaria 109-B, de 11.10.2005, publicada no DOU de
25.10.2005.
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Manual de Convênios do Ministério do Turismo.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código
SIAFI Nome
"Não se
"Não se Aplica"
Aplica"
Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código
SIAFI Nome
00001 Tesouro Nacional
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão
"Não se Aplica" "Não se Aplica"
14
1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE
As responsabilidades institucionais da UJ são definidas mediante a declaração de
dois componentes, quais sejam: Competência Institucional e Objetivos Estratégicos.
A Competência Institucional corresponde às atribuições da UJ, definidas em lei,
estatuto ou regimento, a serem executadas por intermédio de políticas públicas para atender às
necessidades dos seus beneficiários diretos e indiretos.
Os objetivos estratégicos, por sua vez, correspondem aos objetivos que a UJ busca
atingir, durante o exercício, ao gerenciar e executar programas e ações e cumprir suas atribuições.
A Coordenação-Geral de Convênios — CGCV compõe a estrutura organizacional da
Diretoria de Gestão Interna da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, tendo como
competências regimentais, consubstanciadas nos art. 24 e 25 do Regimento Interno do Ministério do
Turismo (Portaria nº 109-B, de 11.10.2005), as seguintes atribuições:
I – desenvolver e aperfeiçoar os processos relativos à descentralização das ações do Ministério que
se derem por meio de convênios e instrumentos congêneres, verificando a especial observância às
disposições contidas na legislação vigente;
II – auxiliar, quando solicitada, na elaboração de minutas dos instrumentos de convênios, acordos e
ajustes;
III – elaborar extratos dos instrumentos de convênios, acordos e ajustes e providenciar a sua
publicação;
IV – acompanhar a execução do cronograma de desembolso dos convênios e monitorar a execução
das ações dos acordos e ajustes, sob aspectos administrativos, financeiros e contábeis;
V – propor à Diretoria de Gestão Interna a aprovação de prestação de contas dos convênios
analisados, quando for o caso; e
VI – submeter à Diretoria de Gestão Estratégica o registro de inclusão ou exclusão de inadimplência
no SIAFI e a proposição de instauração de Tomada de Contas Especial no processo de prestação de
contas que gerou a inadimplência, quando for o caso.
A Coordenação de Prestação de Contas, integrante da estrutura da Coordenação-

Geral de Convênios, possui as seguintes atribuições referenciadas no art. 25 do mencionado
Regimento Interno:
I - supervisionar, avaliar e controlar, sob aspectos administrativos, financeiros e contábeis, as
atividades desenvolvidas relacionadas à análise e ao trâmite de prestação de contas de convênios,
após pronunciamento do órgão específico singular responsável pelo programa objeto da execução;
II – controlar, subsidiariamente aos órgãos específicos singulares, os prazos de vigência dos
convênios;
III - efetuar a elaboração da prestação de contas de convênios sob os aspectos administrativos,
financeiros e contábeis;
IV – controlar, subsidiariamente aos órgãos específicos singulares, o cumprimento dos prazos para
apresentação das prestações de contas estabelecidos nos respectivos instrumentos, conforme a
legislação vigente;
V – analisar e manifestar-se em relação a consultas e expedientes sobre convênios e instrumentos
congêneres no que diz respeito a questões administrativas, financeiras e contábeis; e
VI - subsidiar o Controle Interno no atendimento de diligências dos órgãos de fiscalização nos
assuntos referentes à prestação de contas de convênios e instrumentos congêneres.
Para dar cumprimento a tais competências regimentais, esta Coordenação-Geral de

Convênios realiza atividades em quatro macro processos vinculados à celebração de transferências
voluntárias, a saber:
15
 Execução orçamentário-financeira;
 Análise administrativa financeira de prestação de contas.
 Cadastramento, de proponentes no SICONV, acompanhamento e atualização;
 Atendimento de diligências de órgãos do controle interno, externo e
assemelhados, relativas a convênios e termos de parceria.
A execução orçamentário-financeira é realizada por intermédio da execução e
acompanhamento do cronograma de desembolso das transferências voluntárias e monitoramento
das ações relacionadas aos acordos e ajustes, sob aspectos administrativos, financeiros e contábeis;
registros de inclusão, suspensão ou retirada de inadimplência no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo federal — SIAFI e Sistema de Gerenciamento de Convênios,
Contratos de Repasse e Termos de Parceria — SICONV.
A Coordenação-Geral de Convênios não possui objetivos e metas (físicas ou
financeiras) institucionais e/ou programáticas, sob sua gerência, previstas na Lei Orçamentária
Anual e registradas no Sistema de Informações Gerencias e de Planejamento do Governo Federal —
SIGPLAN, nem ações administrativas (projetos ou atividades), pois atua como unidade
administrativa de execução das demandas exaradas pelas unidades técnicas finalísticas, entretanto
esta UJ possue metas internas, planejamento estratégico e indicadores de desempenho conforme
indicado na PARTE “A”, ITEM 2, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012.
16
1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL
Figura I – Organograma Funcional
17
1.4 MACROPROCESSO FINALÍSTICO
No fluxograma a seguir detalhamos o macro processo das transferências voluntárias
a partir do encaminhamento das propostas, bem como as atividades desenvolvidas pelas unidades e
o papel de cada ator que compõe o Ministério do Turismo.
Podemos verificar, as atividades desenvolvidas pela Coordenação-Geral de
Convênios dependem das Unidades Finalísticas, Secretaria Nacional de Políticas do Turismo —
SNPTur e Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo — SNPDTur,
Diretoria de Gestão Estratégica — DGE e Consultoria Jurídica — CONJUR, logo se atêm a
emissão de notas de empenhos provenientes dos créditos descentralizados; publicações no Diário
Oficial da União de extratos de convênios, termos de parceria, termos de cooperações e outro
acordos e ajustes, exceto contrato de repasse; registros e acompanhamento nos sistemas
governamentais; emissão de ordens bancárias; e análise de prestações de contas sob a ótica
administrativa, financeira e contábil.
Nesse contexto, o Ministério do Turismo celebrou no exercício de 2012, 55
convênios, representando uma supressão de 85% (oitenta e cinco por cento) em relação ao exercício
de 2011, conforme Figura III. Estes números representam considerável redução em relação à
exercícios anteriores especialmente levando-se em consideração a reformulação de procedimentos
para aprovação de propostas de convênios cujos objetos são realização de eventos (segmento
historicamente problemático) o que acarretou a rejeição de um número elevado de propostas,
inclusive vinculadas a emendas parlamentares, em função da dificuldade de adaptação dos
proponentes aos novos critérios. Exemplificando a informação acima, foram encaminhadas 600
propostas de convênios no programa “PROMOCAO DE EVENTOS DE FORTALECIMENTO AO
DESENVOLVIMENTO TURISTICO - CONVENIOS – EMENDAS” das quais somente 30 se
converteram em convênios, ou seja 5%, conforme Figura IV.
18
Figura II – Fluxograma
19
Figura III – Evolução do quantitativo de convênios celebrados
Celebrados
55
Incremento %
-85%
388
2012
-69%
1271
2011
2010
Fonte: SIAFI Gerencial
Figura IV – Propostas x Convênios de Emendas de Eventos Turísticos em 2012
Fonte: Portal SICONV
20
A celebração de tais convênios resultou na emissão de 353 notas de empenho, sendo
que dessas, 228 foram de anulação, nenhuma de reforço, duas de estorno de anulação, 123
empenhos originais, conforme verifica-se na tabela abaixo. A quantidade de documentos emitidos
sofreu supressão de aproximadamente 45% (quarenta e cinco por cento) em relação ao exercício de
2011, exercício em que foram emitidas 777 notas de empenho.
Tabela I – Quantitativos de empenhos emitidos

Tipo de empenho
Mês do lançamento Totais
Ordinário Reforço Anulação Estorno de anulação
Janeiro - 0 31 - 31
Fevereiro - 0 25 - 25
Março - 0 5 - 5
Abril 5 0 18 - 23
Maio 25 0 14 - 39
Junho 7 0 7 - 14
Julho 3 0 10 - 13
Agosto - 0 14 1 15
Setembro 2 0 7 - 9
Outubro 9 0 2 - 11
Novembro 53 0 8 - 61
Dezembro 19 0 87 1 107
Totais 123 0 228 2 353
Tabela II – Valores empenhados acumulados por mês

Tipo de empenho (Em R$ 1,00) Totais
Estorno de acumulados
Mês do lançamento Ordinário Reforço Anulação (Em R$ 1,00)
anulação
(a) (b) (c) (d) (a+b-c+d)
Janeiro - - 7.723.001,33 - - 4723.001,33
Fevereiro - - 2.091.996,40 - - 2.091.996,40
Março - - 5.414.508,66 - - 5.414.508,66
Abril 2.181.746,08 - 7.437.045,91 - - 5.255.299,83
Maio 11.711.348,76 - 6.792.011,51 - 4.919.337,25
Junho 800.300,00 - 3.809.682,14 - - 3.009.382,14
Julho 1.530.659,15 - 8.129.639,95 - - 6.598.980,80
Agosto - - 7.027.607,63 59.545,60 - 6.968.062,03
Setembro 2.712.496,00 - 1.594.049,05 - 1.118.446,95
Outubro 2.867.208,32 - 10.184.386,89 - - 7.317.178,57
Novembro 11.743.348,07 - 12.296.991,71 - - 553.643,64
Dezembro 4.460.179,98 - 15.641.224,92 859.040,00 - 10.322.004,94
Totais 38.007.286,36 - 85.142.146,10 918.585,60 - 46.216.274,14
Tais números relativos às responsabilidades institucionais da Coordenação-Geral de

Convênios refletem a forma de ação desta Unidade Jurisdicionada. Reiteramos que somos uma
unidade executora de programas e ações de responsabilidades de outras UJs conforme demonstrado
no fluxograma a seguir:
21
Figura V - Execução orçamentário-financeira
Gerar
TV Registrar adequações orçamentárias
(anulações ou termos aditivos)
Empenhar * Publicar termo de Emitir Ordem Executar a

Descentralizar celebração e Bancária * Transferência
Crédito aditivos * Voluntária
Orçamentário
Acompanhar e
fiscalizar a
Repassar Financeiro Registrar execução do
prorrogação de convênio
vigência *
Acompanhar o
prazo de
Prestação de
Contas
Registrar o Prestação de Encaminhar para Incluir no Prestação de

recebimento da Contas Tomada de Cadastro de Contas não
prestação de encaminhada Contas Especial Inadimplência encaminhada
contas
LEGENDA
PROPONENTE
Enviar CGCV
para * Transações autorizadas pela área responsável pela 22
análise SNPTur/SNPDTur
celebração da transferência voluntária
CGPOF
O segundo macro processo sob responsabilidade desta Coordenação-Geral, está
relacionado à avaliação e controle dos aspectos administrativos, financeiros e contábeis referentes à
análise e ao trâmite de prestação de contas de convênios e termos de parceria. Que acontece
somente após pronunciamento das unidades finalísticas, acerca do cumprimento do objeto. Caso
seja comprovada a má utilização dos recursos públicos, após autorização do ordenador e despesa,
ou seja, o Diretor de Gestão Interna, os autos são encaminhados à Setorial
Contábil/CGPOF/DGE/SE/MTur para instauração de Tomada de Contas Especial e demais
providências.
Tendo em vista que, desde a criação do Ministério do Turismo, o número de
prestações de contas de convênios e termos de parceria pendentes de análise conclusiva vinham
crescendo vertiginosamente, esta Pasta Ministerial tem continuamente envidado esforços com vistas
a reduzir este passivo.
Uma vez constatado que uma das principais dificuldades para redução do passivo de
prestação de contas pendente de análise conclusiva tem sido as recorrentes análises técnicas e/ou
financeira de uma mesma prestação de contas, o Ministro do Turismo publicou a portaria MTur
248/2012 que contemplou, entre seus objetivos principais, a limitação do número de diligências
técnicas e financeiras por apontamento e a agilização de encaminhamento de processos para
Tomada de Contas Especial.
Da mesma forma, deve-se observar o constante melhoramento da atividade de
execução orçamentária e financeira desta Unidade Jurisdicionada. Tendo em vista, que a
integralidade dos convênios executados nesta CGCV são frutos de demandas de outras áreas deste
MTur, envidamos esforços com o objetivo de atender 100% das solicitações.
Relativamente às prestações de contas foram avaliados pela Coordenação de
Prestação de Contas no ano de 2012, 1268 processos.
A quantidade de prestações de contas analisadas conclusivamente no exercício foi de
671 convênios, o que representou 53% da totalidade de convênios analisados no período,
representando um decréscimo quantitativo de 905 processos em relação à 2011 e acrécimo da
ordem de 14 pontos percentuais comparados com o exercício anterior. Gráfico I.
23
Gráfico I – Análises Conclusivas MTur – SIAFI/SICONV em 2012
Fonte: Sistema de controle CPC
A redução do quantitativo justifica-se por diversos fatores sendo os principais o

recebimento e capacitação de novos servidores em recomposição do quadro, além de revisão de
procedimentos de diligência em função de recomendações da CGU encaminhadas pela Comissão de
Tomada de Contas Especial segundo as quais a CGCV deveria notificar, além das instituições
convenentes, também seus gestores responsáveis para efeito de instauração de Tomada de Contas
Especial.
Tabela III – Taxas de incremento dos resultados operacionais - SIAFI
SALDO EM SALDO EM Tx
CONTA CONTÁBIL % %
31/12/2011 31/12/2012 2012/2011
A liberar R$ 116.449.960,06 10.20,0% R$ 102.809.869,06 9,12% -11,71%
A comprovar R$ 391.828.214,67 34,33% R$ 110.653.819,75 9,81% -71,76%

A aprovar R$ 494.785.702,13 43,35% R$ 415.106.559,99 36,81% -16,10%
Aprovado R$ 34.549.162,99 3,03% R$ 33.672.586,83 2,99% -2,54%

Inadimplente suspenso R$ 29.148.973,35 2,55% R$ 32.684.987,03 2,90% 12,13%
Inadimplente efetivo R$ 74.573.500,42 6,53% R$ 432.856.120,53 38,38% 480,44%
TOTAL R$ 1.141.335.513,62 R$ 1.127.783.943,19 100%
Fonte: SIAFI
24
Tabela IV – Taxas de incremento dos resultados operacionais - SICONV
SALDO EM SALDO EM Tx
CONTA CONTÁBIL % %
31/12/2011 31/12/2012 2012/2011
A liberar portal de convênios R$ 17.738.747,37 1,67% R$ 12.724.196,97 1,11% -28,27%
A comprovar portal R$ 410.281.817,57 38,61% R$ 462.868.958,32 40,26% 12,82%
A aprovar R$ 522.269.619,16 49,15% R$ 453.100.385,19 39,41% -13,24%
Aprovado R$ 5.122.991,30 0,48% R$ 5.731.953,71 0,50% 11,89%
Inadimplente suspenso R$ 11.539.802,56 1,09% R$ 22.521.072,44 1,96% 95,16%
Inadimplente efetivo R$ 95.588.238,54 9,00% R$ 192.701.086,95 16,76% 101,59%
TOTAL R$ 1.062.541.216,50 R$ 1.149.647.653,58 100%
Fonte: SIAFI
A Coordenação Geral de Convênios encerrou o exercício de 2012, com um total de

1592 convênios na conta a aprovar (comparados com 2393 em 2011), 431 convênios na conta “a
comprovar”, e 1586 convênios “inadimplentes” conforme demonstrado no gráfico abaixo:
Gráfico II – Situação processos MTur – SIAFI/SICONV em 31.12.2012
INADIMPLÊNCIA
SUSPENSA
Destacamos ainda que as análises das prestações de contas são feitas em duas etapas,
sendo primeiramente emitido um parecer nas áreas finalísticas acerca do cumprimento do objeto e,
somente então, o processo é encaminhado para a Coordenação de Prestação de Contas para emissão
e parecer sobre a execução financeira. No gráfico a seguir verificamos que 1.283 prestações de
contas estavam em poder da CPC no final do exercício. Destas, 894 necessitando alguma atuação,
sendo 454 aguardando análise e 440 aguardando reanálise. Concluímos assim que apenas 35%
(trinta e cinco por cento) dos processos localizados na CPC em 31 de dezembro de 2012 ainda não
haviam sido trabalhados, lembrando sempre que o fluxo de entrada de processos para análise é
constante.
25
Gráfico III – Situação processos CPC (SIAFI/ SICONV
Fonte: Sistema de controle CPC
A análise financeira está descentralizada nesta Coordenação-Geral de Convênios, sob

a competência da Coordenação de Prestação de Contas. Existe um passivo de convênios para
analises iniciais, reanálises, ou ainda reanálise de processos que encontram-se em TCE. As referidas
análises são ordenadas por cronologia e somos obrigados a constantesmente atribuir prioridade a
demandas de órgãos de controle e dos convenentes inadimplentes.
Com o Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria
tanto os macro processos de execução orçamentário-financeira como o de análise de prestação de
contas tiveram que se adaptar a nova realidade, porém o macro processo de Cadastramento, de
proponentes no SICONV, acompanhamento e atualização foi criado exclusivamente para atender as
demandas do novo sistema.
Para apresentar proposta de trabalho, o interessado deverá estar credenciado no
SICONV. O credenciamento de proponentes ocorre diretamente no sistema pelo próprio
interessado, sendo necessário a homologação por parte da Administração Federal.
Tal homologação consiste na entrega da documentação à unidade cadastradora. Esta
Coordenação-Geral de Convênios é uma destas unidades responsável ainda pela atualização dos
documentos apresentados pelos proponentes, independentemente de firmarem convênios com este
órgão.
Para esta responsabilidade a Coordenação-Geral de Convênios criou procedimento
que foi aperfeiçoado com o passar do tempo, sobretudo com a disponibilização do Manual do
Sistema de Cadastramento Unificado, publicado no dia 29 de março de 2010.
O procedimento relativo a este macro processo está detalhado no fluxograma a
seguir:
26
Figura VI – Cadastramento, de proponentes no SICONV, acompanhamento e atualização
27
O Portal de Convênios do Governo Federal tem concedido cada vez mais
informações à sociedade referente aos gastos públicos, essa iniciativa promove o controle social.
Consequentemente aumentaram às demandas por ações dos órgãos de controle.
Para contribuir com essas ações esta Coordenação Geral de Convênios auxilia a
Assessoria Especial de Controle Interno — AECI, a Secretaria Executiva e as Secretarias
Finalísticas nas demandas recebidas no órgão, encaminhando documentos para subsidiar o
atendimento de diligências advindas da Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da
União, Ministério Público Federal, Poder Judiciário e Órgãos de Controle e de Segurança, no que se
refere aos Convênios e Termos de Parceria.
Desde a edição da Portaria da Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo nº 140,
de 04 de junho de 2009, toda a comunicação e tramitação processual relativa às diligências
demandadas aos gestores e ao controle interno, são elaboradas pela Assessoria de Controle Interno.
Dessa forma, coube à CGCV auxiliar a AECI informando as providências adotadas e/ou
encaminhamento de processos, para subsidiar as respostas que necessitem de dados intrínsecos às
atividades relacionadas à execução orçamentária-financeira ou análise das prestações de contas, dos
convênios ou termos de parceria celebrados com este Ministério do Turismo.
Vale ressaltar que a dificuldade de obtenção de dados gerenciais do SICONV e
SIAFI prejudica a agilidade das respostas exigidas. As demandas são relativas as mais diversas
informações, desde a simples cópia de um processo até o relacionamento de vários dados relativos a
uma determinado convenente. Nisso é vital a existência de mecanismos para fornecer aos órgãos
concedentes dados específicos para a análise de alguma conjuntura.
Está em fase de implantação o sistema PGTUR, ferramenta que disponibilizará em
tempo real, a situação, andamento e localização dos processos em cada fase de tramitação no
Ministério do Turismo. Tal ferramenta deverá conceder maior agilidade nas respostas às diversas
demandas recebidas pelo órgão, sejam elas advindas dos órgãos de fiscalização e controle, sejam
das próprias partes interessadas em obter informações acerca do andamento de seus processos.
Para conhecer o Macro Processo de atendimento as diligências oriundas de órgãos de
controle, justiça ou segurança, elaboramos o fluxograma a seguir:
28
Figura VII – Atendimento de diligências de órgãos do controle interno, externo e assemelhados, relativas a convênios e termos de parceria
29
1.5 PROCESSOS DE APOIO
O apoio da Coordenação Geral de Convênios é de fundamental importância diante do
volume de trabalho realizado por esta Coordenação Geral. No exercício de 2012 foram gerados
cerca de 1000 memorandos sendo, entre outros assuntos, de natureza administrativa, como
solicitação de material e encaminhamento de documentos de pessoal e referente a atendimento de
demandas externas, especialmente da AECI, CONJUR e Secretaria Executiva.
Foram também gerados cerca de 1200 ofícios somente no setor de execução da
CGCV principalmente referentes a notificação de pagamento, cobrança de prestação de contas e
cobrança de documentação complementar, incluindo notificação ao gestor signatário para fins de
instauração de tomada de contas especial.
Além disso, foram emitidos ainda mais de 2.500 ofícios pela Coordenação de
Prestação de Contas os quais referiram-se principalmente a encaminhamento de resultados de
análises conclusivas ou pendentes de regularização, devolução de documentos originais
encaminhados indevidamente e atendimento de solicitação de prazo para resposta de demandas
dessa CPC.
É importante salientar ainda que o apoio, além das atividades já descritas, é
responsável também pela recepção controle e destinação dos documentos e processos recebidos,
incluindo os avisos de recebimento de toda correspondência enviada.
1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS

Conforme mencionado na figura VIII, a atuação da Coordenação Geral de Convênios
é de fundamental importância no atendimento das demandas concernentes a convênios e termos de
parceria recebidas pelo Gabinete do Ministro, pela Secretaria Executiva e pela Consultoria Jurídica
de diversos órgãos externos, fornecendo subsídios para respostas a tais demandas, que muitas vezes
impactam diretamente na rotina da CGCV, especialmente no que diz respeito ao setor de prestação
de contas.
O apoio da Secretaria Executiva foi de suma importância, especialmente no
desenvolvimento de três ações específicas: apoio na implantação do sistema PGTur; elaboração de
sistema de indicadores de desempenho coordenado pela Diretoria de Gestão Estratégica e criação
do Grupo de Trabalho para confecção de manual de gestão de convênios sob coordenação da Chefe
de Gabinete daquela Secretaria.
Com a última destas ações, cuja conclusão está prevista para o primeiro semestre de
2013, esperamos obter melhor qualidade, eficiência e eficácia em todas as etapas da gestão de
convênios e termos de parceria, levando o Ministério a operar com procedimentos padronizados em
todo o órgão proporcionando, assim, maior segurança aos técnicos que atuam nesta área.
Finalmente, esta Unidade Jurisdicionada atuou junto às Secretarias Finalísticas como
agente cadastrador de usuários do sistema SICONV além de se consolidar como fonte segura de
consulta acerca dos procedimentos nesse sistema, atuando como interface entre o Ministério do
Turismo e os órgãos gestores do Portal de Convênios, especialmente a Secretaria do Tesouro
Nacional e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, apoiando tais órgãos na
implementação de novas funcionalidades.
30
119/2012
2.1 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA UNIDADE
Para o exercício de 2013, pretendemos, após a consolidação do sistema PGTur,
estudar a possibilidade de disponibilização das informações desse sistema no portal institucional do
Ministério do Turismo buscando, dessa forma, conceder maior transparência à população e aos
órgãos de controle sobre a situação dos recursos repassados ou a repassar sob a responsabilidade
dessa pasta ministerial, possibilitando a redução de demanda por informações.
Outra ação prevista para o exercício, é a implantação do Manual de Gestão de
Convênios com vistas a melhorar a qualidade das ações do MTur no âmbito de convênios, que
deverá ser revisado periodicamente para atualização de procedimentos em função de eventual
mudança de legislação e aprimoramento com base nas dificuldades eventualmente encontradas
durante a implantação.
Com o remanejamento físico da Coordenação de Prestação de Contas que
encontrava-se no anexo localizado no Shopping ID que ocorreu em meados de agosto de 2012,
implantou-se já no início de 2013, reformulação da estrutura interna da CGCV, com a centralização
das atividades de apoio tanto do setor de execução quanto da prestação de contas, esperando-se
maior produtividade e melhores resultados em função da especialização.
Esperamos finalmente, contando com apoio da cúpula do órgão, a intensificação da
utilização do sistema SICONV em todas as etapas da gestão dos convênios tanto para os novos
convênios quanto para os antigos, independente da fase em que se encontrem, de forma a
possibilitar o cumprimento da legislação de convênios e conceder a transparência que a matéria
exige.
2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para atender aos objetivos e prioridades organizacionais, a UJ pretende
continuamente analisar as alternativas de atuação surgidas ao longo do exercício de modo a adequar
o seu plano de ação anual, inicialmente estabelecido com base no seu planejamento estratégico, às
ocorrências ou possibilidades de ocorrência de eventos internos ou externos, sujeitos ou não ao seu
controle, que, representando oportunidades ou ameaças, são capazes de influenciar diretamente o
seu desempenho operacional. Entre as ações que pretendemos desenvolver, elencamos como
principais as seguintes:
Aperfeiçoamento do sistema de gestão de convênios, PGTUR, de forma a aprovitá-
lo não somente como um sistema de informações como também uma ferramenta de subsídio na
tomada de decisões.
Capacitação constante dos agentes a serviço da CGCV por meio de participação em
cursos e treinamentos e, de forma especial, intensificação de reuniões periódicas para alinhamento
31
de entendimento e troca de informações sobre situações atípicas que frequentemente se apresentam
e interferem na produtividade dos servidores responsáveis pela análise financeira das prestações de
contas.
Busca constante de aperfeiçoamento da atuação da UJ por meio de revisão de
métodos, procedimentos e atribuições, encorajando os agentes envolvidos a apresentar sugestões
criativas com base em suas experiências e considerando dificuldades eventualmente encontradas.
O plano de ação e a estratégia de atuação a ele associada, quando compartilhados e
revisados permanentemente, geram o benefício de orientar os trabalhos da UJ, nas suas diversas
funções e atividades, promovendo a convergência dos esforços de toda a equipe e tornando mais
eficiente a utilização dos recursos disponíveis.
2.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS E AÇÕES

A Coordenação Geral de Convênios, por se tratar de área meio, não guarda
vinculação direta com as metas e ações institucionais representadas no Plano Nacional de Turismo.
Neste contexto a Coordenação-Geral de Convênios é a responsável por duas
atividades distintas:
A primeira, diz respeito à execução orçamentária e financeira na Unidade Gestora
540012, desenvolvendo as atividades relacionadas a emissão de empenho, ordem bancária,
publicação de extratos, termos aditivos e apostilamentos, bem como registros no Sistema de
Administração Financeira — SIAFI, no Sistema de Administração de Serviços Gerais — SIASG e
no Portal de Convênios (http://www.convenios.gov.br) dos instrumentos de descentralização de
créditos quando demandados pelas unidades finalísticas deste MTur.
A segunda, refere-se à análise de prestações de contas de convênios sob os aspectos
administrativos, financeiros e contábeis, que são monitorados por alguns indicadores como os
descritos na Tabela .
32
2.4 INDICADORES
Tabela V – Indicadores
Resultado
Tipo de
Indicador Utilidade Fórmula de cálculo Mensurabilidade do
Indicador
indicador
Evolução do desempenho Mensurar a variação do desempenho da Indicador [(1268 Convênios analisados em 2012 /
Planilhas internas de controle de
em análise de prestações equipe responsável por análises de de 2163 convênios analisados em 2011) – 1] -41,37%
distribuição de processos
de contas. prestação de contas. Eficiência X 100%
181,14
Indicador 1268 processos analisados / 7 analistas
Mensurar a produtividade dos analistas de Planilhas internas de controle de processos
Desempenho dos técnicos de financeiros empenhados em análise de
prestações de contas. distribuição de processos por
Eficiência prestação de contas
analista
Incremento
Evolução das análises de Indicador
Mensurar a variação do percentual de [(53% de análises conclusivas em 2012 - Planilha interna de controle de de 14
prestações de contas de
análises conclusivas 39% de análises conclusivas em 2011)] produção. pontos
conclusivas. Eficácia
percentuais
33
119/2012
3.2 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTERNOS
QUADRO A.3.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. (*) X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores
e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais. X
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores
dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções X
operacionais ou código de ética ou conduta.
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades. X
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela
UJ. (**) X
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade. X
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses X
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de
risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos
internos da unidade. X
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade. X
34
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de
acordo com um plano de longo prazo. X
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios
que possam derivar de sua aplicação. X
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle. X
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva,
atual, precisa e acessível. X
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X
Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
qualidade ao longo do tempo. X
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas. X
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X
Análise Crítica:
(*) Totalmente válido, porém, as respostas às necessides algumas vezes ultrapassa a competências dessas autoridades; e
(**) Sempre contribuem, porém em consequência do volume das demandas as quantidades de recursos humanos se
tornam inadequados.
Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
35
PARTE “A ”, ITEM 4, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
4.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA DE RESPONSABILIDADE DA UJ
QUADRO A.4.1 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO

Identificação do Programa de Governo
Código Programa 2076
Título Turismo
Órgão Responsável Ministério do Turismo
Fontes de Recursos (PPA e LOA) (em R$ 1,00)
Valores do Exercício 2012 a) Valor Remanescente (d –
Fontes de Recursos
e) Previsto no PPA f) Fixado na LOA e)
a) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 2.576.652.000,00 2.674.397.609,00
b) Outras Fontes 1.786.057.000,00 116.638,00
10.356.416.000,00
c) Subtotais (a + b) 4.362.709.000,00 2.674.514.247,00
d) Valor Global Previsto no PPA R$ 14.719.125.000,00
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)
Restos a Pagar
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Valores Pagos
Processados Não Processados
1.117.670.525,06 183.839.033,78 - 933.831.491,28 182.404.584,08
Objetivos Relacionados ao Programa
Órgão ou Unidade
Responsável Pelo
Código Descrição Gerenciamento
0737 Promover a sustentabilidade e a qualidade de forma a aumentar a competitividade do turismo brasileiro Ministério do Turismo
0738 Estruturar, qualificar e promover os destinos turísticos brasileiros para os megaeventos esportivos Ministério do Turismo
0739 Incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil Ministério do Turismo
Divulgar no exterior a imagem do país, seus produtos, destinos e serviços turísticos, bem como apoiar a
0740 internacionalização das empresas brasileiras do segmento Ministério do Turismo
0741 Consolidar a gestão compartilhada do turismo no Brasil Ministério do Turismo

Fonte: SIOP/ SIAFI GERENCIAL
36
4.1.2 INFORMAÇÕES SOBRE OBJETIVOS VINCULADOS A PROGRAMAS TEMÁTICOS DE RESPONSABILIDADE DA UJ
QUADRO A.4.2 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

Identificação do Objetivo
Código 0737
Descrição Promover a sustentabilidade e a qualidade de forma a aumentar a competitividade do turismo brasileiro
2076
Programa
Ministério do Turismo
Órgão Responsável
Execução Orçamentária e Financeira do Objetivo (em R$ 1,00)
Dotação Despesa Restos a Pagar
Não
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Processados Valores Pagos
2.028.597.437,00 2.828.523.644,00 821.534.335,59 48.704.244,10 1.434.449,70 771.950.345,13 47.269.794,40

Metas do Exercício
Unidade Meta Física Meta Financeira

Ordem Descrição
de Medida Prevista Realizada Prevista Realizada
Cadastrar 33.852
01 prestadores de serviços Unidade 33.852 19.560 688.487,79
1.507.000,00
turístico
Classificar 4.000
02 empreendimentos turísticos Unidade 4.000 21 99.656,31
1.300.000,00
Qualificar 186.750
gestores e profissionais da
03 Unidade 186.750 43.076 10.300.614,41
cadeia produtiva do 55.173.100,00
turismo
37
Código 0738
Estruturar, qualificar e promover os destinos turísticos brasileiros para os megaeventos esportivos
Descrição
2076
Programa
Ministério do Turismo
Órgão Responsável
Não
116.000.000,00 144.000.000,00 116.000.000,00 2.668.222,80 - 113.331.777,20 2.668.222,80

Metas do Exercício

Ordem Descrição
Cumprir 100% da
execução dos Termos de
01 Compromisso relativos ao Percentual 100% -
setor turismo com a - -
iniciativa privada
Qualificar 162.000
profissionais da linha de
frente do turismo, com
02 Unidade 162.000 43.076 116.000.000,00
foco nas cidades-sede da 144.000.000,00
copa do Mundo FIFA de
Futebol
38
Código 0739
Descrição Incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil
Programa 2076
Não
269.943.073,00 233.131.603,00 45.068.735,11 22.100.016,08 - 21.463.240,79 22.100.016,08

Ordem Descrição
Realizar 16 campanhas
01 promocionais voltadas para Unidade 16 6 39.767.690,40
o mercado doméstico 105.450.100,00
39
Código 0740
Divulgar no exterior a imagem do país, seus produtos, destinos e serviços turísticos, bem como apoiar a internacionalização das empresas
brasileiras do segmento
Descrição
Programa 2076
Não
144.507.423,00 143.207.423,00 130.494.372,22 105.893.870,19 - 19.803.100,67 105.893.870,19

Metas do Exercício

Ordem Descrição
Aumentar de 9,8 milhões
de assentos ofertados em
01 voos internacionais em Unidade 15,2 milhões 12,1 milhões 2.879.677,50
9.000.500,00
2010 para 15,2 milhões
40
Código 0741
Descrição Consolidar a gestão compartilhada do turismo no Brasil
Programa 2076
Não
16.704.400,00 16.704.400,00 4.573.082,14 4.472.680,61 - 100.068,20 4.472.680,61

Metas do Exercício

Ordem Descrição
Consolidar 154 instâncias
01 de governança estaduais, Unidade 154 145 4.276.699,31
regionais e municipais 6.540.400,00
Fortalecer
institucionalmente os 27
02 órgãos oficiais de turismo Unidade 27 7 73.029,28
2.100.000,00
dos estados
Fonte: SIOP/ SIAFI GERENCIAL/

CONOR
41
4.1.5 INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO DE RESPONSÁBILIDADE DA UJ
QUADRO A.4.5 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – DE GESTÃO E MANUTENÇÃO
Identificação do Programa de Governo

2128
Código Programa
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do Turismo
Título
Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)
Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados Valores Pagos
104.734.965,00 146.511.895,00 132.187.082,09 120.064.939,70 - 7.468.404,25 120.064.939,70
Fonte: SIAFI GERENCIAL
42
4.2. INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA DESPESA
A CGCV (Unidade Gestora 540012) não é uma Unidade Orçamentária, logo o presente relatório não trará informações referentes à
programação de despesas nem relativo aos créditos originários. As informações referentes aos créditos originários executados nesta Unidade
Jurisdicionada serão tratados nos relatórios de gestão das Unidades Orçamentárias correspondentes as Unidades Jurisdicionadas deste Órgão que
apresentarão as contas.
Os programas e ações orçamentários vinculados às transferências voluntárias, executadas financeiramente nesta Unidade Jurisdicionada,
são de responsabilidade dos órgãos específicos e singulares da estrutura do Ministério do Turismo, ou do Gabinete do Ministro de Estado de Turismo,
ou ainda, de competências de outros órgãos. Portanto a esta Unidade Jurisdicionada não recai a responsabilidade de atos de gestão sobre tais
programas. A análise crítica do desempenho da execução das programações orçamentárias será realizada pelas UJ Secretaria-Executiva do Ministério
do Turismo, da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo e da Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo.
4.2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ
QUADRO A.4.7 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ

Código SIAFI da
Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO UGO
Ministério do Turismo - Administração Direta 54101 540001
Ministério do Turismo - Administração Indireta 54201 185001
43
5.2 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
QUADRO A.5.2 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Valores em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados
Ano de
Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos Acumulados Pagamentos Acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012
2011
2010 R$ 16.515.621,37 R$ 3.546.641,00 R$ 2.349.999,10 R$ 10.618.981,27
...
Restos a Pagar não Processados
Ano de
Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos Acumulados Pagamentos Acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012
2011 R$ 28.813.075,29 R$ 43.851.745,34 R$ 84.393.001,37
2010 R$ 241.160.069,66 R$ 53.511.140,74 R$ 36.820.827,56 R$ 150.828.101,36

...
ANÁLISE CRÍTICA:
A metodologia de extração de dados do SIAFI Gerencial foi modificada pela STN em 2012, não sendo possível estabelecer
comparativos com exercícios anteriores. A liberação de recursos depende de encaminhamento dos processos à CGCV pelas Secretarias Finalísticas
após verificação do cumprimento das exigências legais e da disponibilidade financeira pela STN. Nos casos em que a execução não se dá conforme
pactuado, as Secretarias Finalísticas solicitam o cancelamento do empenho e a rescisão do ajuste.
5.3.1 RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIOS
O quadro A.5.3 encontra-se no Anexo I por conter mais de 10 páginas conforme instrução da DN 150.
44
5.3.2 QUANTIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS CELEBRADOS E VALORES REPASSADOS NOS TRÊS ÚLTIMOS
EXERCÍCIOS
QUADRO A.5.4 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Coodenação Geral de Convênios
CNPJ: 05.457.283/0005-42
UG/GESTÃO: 540012
Quantidade de
Instrumentos Celebrados
Modalidade em Cada Exercício
Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do ano de Celebração do Instrumento
(em R$ 1,00)
2012 2011 2010 2012 2011 2010
Convênio 55 388 1271 R$ 130.509.238,27 R$ 205.224.894,82 R$ 1.238.092.281,51
Contrato de Repasse
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso
Totais 55 388 1271 R$ 130.509.238,27 R$ 205.224.894,82 R$ 1.238.092.281,51
45
5.3.3 INFORMAÇÕES SOBRE O CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS QUE PERMANECERÃO VICENTES NO
EXERCÍCIO DE 2013 E SEGUINTES.
QUADRO A.5.5 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2013 E EXERCÍCIOS SEGUINTES
Nome:Coodenação Geral de Convênios
CNPJ:05.457.283/0005-42 UG/GESTÃO: 540012

Valores (R$ 1,00)
Qtd. de Instrumentos % do Valor Global
Modalidade com Vigência em 2013 e Repassado até o Final do
Seguintes Contratados Repassados até 2012 Previstos para 2013 Exercício de 2012
445 R$ 643.842.338,07 R$ 319.186.185,84 R$ 324.656.152,23 49,58%

Convênio
- - - - -
Contrato de Repasse
- - - - -
Termo de Cooperação
- - - - -
Termo de Compromisso
445 R$ 643.842.338,07 R$ 319.186.185,84 R$ 324.656.152,23 49,58%
Totais
46
5.3.4 INFORMAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO E CONTRATOS
DE REPASSE.
QUADRO A.5.6 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO
DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE.
Unidade Concedente
Nome: Coodenação Geral de Convênios
CNPJ:05.457.283/0005-42 UG/GESTÃO: 540012
Instrumentos
Exercício da
Prestação das Quantitativos e Montante Repassados (Quantidade e Montante Repassado)
Contas Convênios Termo de Cooperação Contratos de Repasse
Quantidade 81
Contas Prestadas
Montante Repassado R$ 57.613.461,68
2012
Quantidade 136
Contas NÃO Prestadas
Quantidade 560
Contas Prestadas
2011
Quantidade 50
Quantidade 56
Contas Prestadas
2010
Quantidade 24
Quantidade 2
Anteriores a 2010 Contas NÃO Prestadas
Montante Repassado R$ 260.739,61
Fonte: SIAFI GERENCIAL/ SGCPC
47
5.3.5 INFORMAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E DE CONTRATOS DE REPASSE.
QUADRO A.5.7 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE Valores em R$ 1,00
Nome:Coodenação Geral de Convênios
CNPJ:05.457.283/0005-42 UG/GESTÃO: 540012
Exercício da Prestação Instrumentos
Quantitativos e Montantes Repassados
das Contas Convênios Contratos de Repasse
Quantidade de Contas Prestadas 196
Contas Analisadas 17
Com Prazo de Análise Quantidade
Contas Não Analisadas 11
ainda não Vencido
Montante Repassado (R$) R$ 3.518.503,92
2012 Quantidade Aprovada 21
Contas Analisadas Quantidade Reprovada 41
Com Prazo de Análise
Vencido Quantidade de TCE 20
Contas NÃO Quantidade 96
Analisadas Montante Repassado (R$) R$ 123.340.689,71
Quantidade de contas prestadas 987
Quantidade Aprovada 86
Contas Analisadas Quantidade Reprovada 218
2011
Quantidade de TCE 102
Analisadas Montante repassado (R$) R$ 221.357.033,56
Quantidade de Contas Prestadas 1.834
Quantidade Aprovada 870
Contas analisadas Quantidade Reprovada 339
2010
Quantidade de TCE 147
Analisadas Montante Repassado R$ 126.919.678,31
Exercícios Anteriores a Contas NÃO Quantidade 582
2010 Analisadas Montante Repassado R$ 119.948.002,45
48
5.3.6 ANÁLISE CRÍTICA
Em relação às transferências voluntárias que se encontram na situação de inadimplência
efetiva, esta Coordenação-Geral de Convênios tem adotado o seguinte procedimento:
 Quando da omissão ou atraso na entrega da prestação de contas (motivos de inadmplência
do SIAFI 201 ou 218), após o término do prazo para a entrega da prestação de contas, o
órgão específico singular encaminha os autos a esta Unidade Jurisdicionada com fins de
registro de inadimplência efetiva. O registro é efetuado, notificamos a convenente do
procedimento e concedemos um prazo para apresentação da prestação de contas atrasada
ou restituição dos valores repassados sob pena de instauração de Tomada de Contas
Especial;
 Quando da aprovação da consecução do objeto pela área técnica, mas com presença de
impropriedades detectadas na execução financeira dos recursos repassados, que configure
ocorrência de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiros, bens ou
valores públicos, ou de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte
dano à administração pública federal, a transferência voluntária é registrada como
inadimplente no SIAFI e SICONV, concedendo ao Convenente o prazo para a
regularização da situação sob pena de Instauração de TCE;
 Quando da aparente regularidade na execução financeira diante da aplicação dos recursos
repassados pela União, por meio do Ministério do Turismo, porém com a presença de
irregularidades técnicas para comprovação do atingimento dos objetos conveniados, a
área competente pelo acompanhamento do convênio ou do termo de parceria o
encaminha a esta CGCV para fins de registro de inadimplência efetiva. Caso as
impropriedades persistam, apesar da notificação, os autos são encaminhados à Setorial
Contábil/MTur para instauração de Tomada de Contas Especial;
 Quando da não aprovação da prestação de contas, tanto no âmbito técnico finalístico
como no financeiro, caso a convenente não tome as providências cabíveis com vistas ao
ressarcimento do erário ou a regularização das pendências que impedem a aprovação das
contas, no prazo de quinze dias, a contar do recebido da notificação pela convenente, os
autos são encaminhados à Setorial Contábil para instauração de TCE.
Registramos que todos os procedimentos observam o determinado no §3º, do Artigo 1º, da IN
TCU nº 56, de 5 dezembro de 2007, pois a inscrição da transferência voluntária no Cadastro de
Inadimplentes do SIAFI é procedido somente após a concessão de prazo de trinta dias para regularização das
impropriedades constatadas na oportunidade de análise da prestação de contas. Após a edição da portaria
MTur nº 248/2012, publicada em 11 de julho de 2012, as prestações de contas inscritas no cadastro de
inadimplentes somente podem sair dessa situação após a comprovação total da regularidade das contas, isto
é, com a sua respectiva aprovação. Tal fato contribuiu para o incremento de demanda por prioridades em
análises de prestação de contas por parte dos órgãos municipais e estaduais com pendências no CAUC
relativas a prestações de contas com esta pasta ministerial.
O controle dos processos gerenciados pela CGCV, seja no momento de empenho, publicação
ou pagamento, seja no momento da análise financeira da prestação de contas e seus respectivos registros de
comprovação, aprovação e inadimplência é feito por meio de sistemas desenvolvidos internamente em
comparação com informações extraídas do SIAFI e SICONV em suas ferramentas gerenciais.
49
Em consequência das análises de prestação de contas, foram identificadas falhas formais que,
por si só, não causaram dano ao erário. Assim, em conformidade com o disposto no despacho
DPPCE/DP/SFC/CGU/PR nº 214339/2009, nos casos em que se constate que o objeto do convênio foi
efetivamente cumprido e na impossibilidade de quantificar o dano ao erário (que seria, por exemplo,
calculado pela diferença entre o valor efetivamente contratado e o que poderia ser obtido por meio de
utilização do procedimento licitatório adequado), tal situação não seria passível de instauração de tomada de
contas especial e sim de se “aplicar o disposto na alínea ‘a’ parágrafo 2º, artigo 38 da IN/STN nº 01/1997,
informando o fato na prestação de contas anual deste órgão, de modo a propiciar ao Tribunal de Contas da
União o julgamento da conduta do agente infrator, quando não observou-se, na aplicação dos recursos
conveniados, os dispositivos legais estabelecidos”.
Desta feita foram aprovados 54 prestações de contas com ressalva, conforme processos
relacionados a seguir, os quais possibilitaram a comprovação efetiva do cumprimento do objeto, entretanto
apresentaram falhas formais que não permitiram quantificar prejuízo ao erário ou seja, caracterizar motivo
para instauração de TCE, tais como:
 Falta de atesto e número de convênio nas notas ficais;

 Não comprovação da utilização da logomarca do Ministério do Turismo entre outras;
 Ausência de documentos relativos ao procedimento licitatório;
 Descrição dos serviços prestados de forma genérica no corpo das notas fiscais;
 Ausência de depósito de contrapartida na conta específica do convênio;
 Cópia de cheques, Ted, ou recibos;
 Entre outros.
Assim nesses casos as prestações de contas são aprovadas com ressalvas conforme relação
encaminhada abaixo:
50
CV Nro Siafi CONVENENTE RESSALVAS
SINDICATO DA HOTEL., REST. BARES E SIMIL.
CV00182006 555602 Impropriedades no procedimento licitatório.
DA REG. HORT. E PLAN. DAS ARAUCARIAS
CV00352009 703002 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE Não previsão da subcontratação no edital ou no contrato.
CV03102009 703516 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS Ausência de inclusão de documentos no SICONV.

Ausência de aplicação financeira dos recursos do convênio e da
CV05122009 703768 FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANELA
declaração do Convenente da guarda dos documentos.
Ausência de declaração que o Convenente notificou os partidos políticos e
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA
CV07672009 704268 declaração do Convenente acerca da guarda dos documentos. Ausência de
CONFUSÃO
certidões negativas. Contratação de empresas intermediárias para banda.
Ausência de propostas de preços e da publicação no DOU na contratação
CV13242009 713682 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS
dos shows musicais.
CV05012010 735857 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRÁLIA Impropriedades no procedimento licitatório.
Impropriedades no procedimento licitatório; notas fiscais não
CV00592009 703015 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIUBA
identificadas com número do convênio;
CV03772004 521784 SECRETARIA DO TURISMO Nota fiscal não está identificada com número do convênio.
CV01342003 490812 SANTA CATARINA TURISMO S/A - SANTUR Impropriedades no procedimento licitatório.
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E Relatórios preenchidos incorretamente; impropriedades no procedimento

CV04522008 627629
LAZER - RJ licitatório;
Relatório preenchido incorretamente; notas fiscais sem atesto de

CV04692008 626393 CLUBE DOS CAVALEIROS DE AMERICANA recebimento dos serviços; impropriedades no procedimento licitatório;
certidões negativas emitidas após o término da vigência do convênio.
Impropriedades no procedimento licitatório; não foi encaminhado

CV08592007 637707 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES comprovante de depósito da contrapartida em conta específica; certidões
negativas
ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO DA INDUSTRIA E
Impropriedade na comprovação da execução do objeto; impropriedades
CV11862008 633651 AGROINDUSTRIAL DE GARANHUNS E
no procedimento licitatório.
AGRESTE MERIDIONAL
51
EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO - Contrato de prestação de serviços assinado antes do início da vigência;
CV12332008 700093
AMAZONASTUR devolução de saldo foi feita para a UG errada.
CV13012008 700535 PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO Impropriedades no procedimento licitatório.
CV03552009 703571 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS DÁVILA Impropriedades no procedimento licitatório.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO
CV12062009 707590 Impropriedades no procedimento licitatório.
GONÇALVES
CV05772009 703849 PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE Impropriedade na comprovação da execução do objeto.
CV08712008 629914 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAUNA Impropriedades no procedimento licitatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL Impropriedades no procedimento licitatório; ausência de declaração de
CV13022009 711558
DEODORO notificação dos partidos políticos.
CV00392009 703020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Impropriedade na comprovação da execução do objeto.
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHOS DOS
CV05232009 703784 Impropriedade na comprovação da execução do objeto.
CAVALOS
CV03762007 594244 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - SP Impropriedade na comprovação da execução do objeto.
Impropriedade na comprovação da execução do objeto; nota fiscal sem
CV00552009 703009 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
discriminação dos itens e seus respectivos valores.
Impropriedade na comprovação da execução do objeto; procedimento
CV08062010 737891 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO
licitatório iniciado antes do início da vigência do convênio
Não foi encaminhado extrato bancário com informações referentes aos
CV11762009 706859 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
TED's; impropriedades no procedimento licitatório.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO
CV10132010 740023 Impropriedade na comprovação da execução do objeto.
SUL
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
CV06732007 601046 Notas fiscais sem atesto.
SUSTENTAVEL
CV09232007 622649 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE Impropriedade na comprovação da execução do objeto.
Impropriedade na comprovação da execução do objeto; notas fiscais sem
CV03872008 629494 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHACALIS
detalhamento e não identificadas com número do convênio;
52
CV09722010 739362 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE Impropriedade na comprovação da execução do objeto e licitatório.
Impropriedade na comprovação da execução do objeto; impropriedades

CV02272008 628561 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
no procedimento licitatório.
CV03232009 703527 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMIRIM Impropriedade na comprovação da execução do objeto.
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E Impropriedades no procedimento licitatório; impropriedades na
CV04912005 552622
ASSISTENCIA comprovação da contrapartida; notas fiscais sem atesto
INSTITUTO DE CULTURA ARTES Relatórios preenchidos incorretamente; convenente encaminhou recibo ao
CV03232004 514712
BENEFICIENCIA E EDUCAÇÃO invés de nota fiscal; extrato bancário incompleto.
Não foi encaminhada cópia do contrato de exclusividade; não foi
CV14122008 701367 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARGIRITA - MG realizado pregão eletrônico. Entretanto, houve comprovação da execução
do objeto.
CV08602008 632617 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHARIA - SP Não realização de procedimento licitatório; ausência das declarações.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS Cumprimento parcial do objeto; impropriedades no processo licitatório;

CV07152009 704144
VERMELHAS notas fiscais sem atesto; relatório preenchido incorretamente.
Não foi possível identificar o valor de cada trecho nos bilhetes de
CV04432006 571955 FUNDAÇÃO RIO DO LEÃO passagens aéreas, entretanto o valor glosado pela área técnica foi
devolvido devidamente corrigido.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA
CV10212007 620062 O procedimento licitatório da carta convite não consta nos autos.
ALIANCA
Nota fiscal emitida antes da data da execução, entretanto foi encaminhada
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO
CV05662007 600379 justificativa informando que a NF foi substituída e, quando da
HORIZONTE
substituição, o pagamento já havia sido feito.
Não foi encaminhada Declaração de Notificação dos partidos políticos,

CV15712008 702151 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais.
Relatório preenchido incorretamente; notas fiscais incondizentes com o
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
CV09872008 633864 plano de trabalho,entretanto o convenente devolveu integralmente os
OLEGARIO
recursos.
53
Foi incluída no Siconv declaração informando que o edital do convite foi

publicado no placar da prefeitura, todavia não consta a cópia da
CV07982010 737892 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁPOLIS
publicação; contratos firmados antes do início da vigência do convênio;
convenente não depositou a contrapartida em conta específica.
FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES - Notas fiscais identificadas com número do convênio, mas sem atesto de
CV08652007 622656
FUNMISSÕES - RS recebimento.
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE
CV05752007 600387 Impropriedade no procedimento licitatório
VASCONCELOS
ASSOCIAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS DE
CV14052008 701311 Impropriedades de licitação e tarifas bancárias.
TURISMO DA CHAPADA DIAMANTINA - ASSET
Não foram encaminhados os contratos de exclusividade nem sua
CV09232008 633619 PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA publicação. Item aprovado com ressalvas conforme resolução, Nota
Técnica nº 2531 / GSNOR / SFC / CGU / PR.
Relatórios preenchidos incorretamente; não encaminhados contratos de

prestação de serviços; dados divergentes nas notas fiscais; convenente
CV08882008 634881 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES
efetuou saque dos recursos, impossibilitando a identificação do
pagamento. Entretanto, o convenente devolveu integralmente os recursos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARCELINO Impropriedades nos procedimentos licitatórios ,entretanto o convenente
CV08842007 620758
RAMOS devolveu integralmente os recursos.
Notas fiscais sem o atesto de recebimento dos serviços; ausência de
CV13802008 701113 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO GAMA
declarações.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE Convenente não encaminhou o procedimento licitatório; não foram
CV19312009 703095
VIAGENS-ABAV - ES encaminhadas as certidões negativas.
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA Tarifas bancárias pagas com recurso do convênio, entretando o
CV07162007 600350
PARAIBA - SEBRAE - PB convenente devolveu os recursos.
54
6.1.1 DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UJ
QUADRO A.6.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12

Lotação Ingressos Egressos
no no
Tipologias dos Cargos Autorizada Efetiva Exercício Exercício
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 23 23 8 1
1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 23 23 8 1
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 21 21 8 1
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 0 0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 2 2 1 0
2. Servidores com Contratos Temporários 3 3 0 0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 1 1 0 0
4. Total de Servidores (1+2+3) 27 27 8 1
Fonte: SIAPE/COGEP
6.1.1.1 DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UJ
QUADRO A.6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO EM 31/12
Quantidade
de Pessoas
na Situação
em 31 de
Tipologias dos afastamentos Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 0
1.1. Exercício de Cargo em Comissão 0
1.2. Exercício de Função de Confiança 0
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 0
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 0
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 0
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 0
3.2. A Pedido, a Critério da Administração 0
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro 0
55
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 0
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo 0
4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 0
4.1. Doença em Pessoa da Família 1
4.2. Capacitação 0
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro 0
5.2. Serviço Militar 0
5.3. Atividade Política 0
5.4. Interesses Particulares 0
5.5. Mandato Classista 0
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 0
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 1
Fonte:SIAPE/COGEP
6.1.2 QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO
QUADRO A.6.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO)
Lotação Ingressos Egressos
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções no no
Gratificadas Autorizada Efetiva Exercício Exercício
1. Cargos em Comissão 3 3 2 0
1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 3 3 2 0
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado 0 0 0 0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 0 1 0
1.2.4. Sem Vínculo 3 3 0 0
1.2.5. Aposentados 0 0 0 0
2. Funções Gratificadas 0 0 0 0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 0 0 0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado 0 0 0 0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 0 0 0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) 3 3 2 0
Fonte: SIAPE/COGEP *
* A UJ somente possue em sua estrutura três cargos em comissão, entretanto a Secretaria Executiva
disponibilizou mais dois cargos comissionados com o intuito de reforçar a equipe.
56
6.1.2.1 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A IDADE
QUADRO A.6.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA

EM 31/12
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Tipologias do Cargo Até 30 De 31 a De 41 a De 51 a Acima de
anos 40 anos 50 anos 60 anos 60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo 10 9 4 1 0

1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
4 1 0
1.2. Servidores de Carreira 9 8
1 0 0 0
1.3. Servidores com Contratos Temporários 1
2. Provimento de Cargo em Comissão 0 0 2 1 0
2.1. Cargos de Natureza Especial
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior
2.3. Funções Gratificadas
3. Totais (1+2) 10 9 6 2 0
Fonte: SIAPE/COGEP
57
6.1.2.2 QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA UJ SEGUNDO A ESCOLARIDADE
QUADRO A.6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
6 7 8 9
Tipologias do Cargo 1 2 3 4 5
1. Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 0 14 10 0 0 0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
14 7
1.2. Servidores de Carreira
3
1.3. Servidores com Contratos Temporários
2. Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2.1. Cargos de Natureza Especial
2 1
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
2.3. Funções Gratificadas
3. Totais (1+2) 0 0 0 0 14 12 1 0 0
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-
Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: SIAPE/COGEP
58
6.1.7.1 ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL POR INTERMÉDIO DO SISAC
QUADRO A.6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos sujeitos ao registro Quantidade de atos cadastrados no

no TCU SISAC
Exercícios Exercícios
Tipos de Atos 2012 2011 2012 2011
Admissão 9 4 9 4
Concessão de aposentadoria 0 0 0 0
Concessão de pensão civil 0 0 0 0
Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0
Concessão de reforma 0 0 0 0
Concessão de pensão militar 0 0 0 0
Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 0 0
Totais 9 4 9 4
Fonte: SIAPE/COGEP
59
QUADRO A.6.10 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007)
Quantidade de atos cadastrados no

Quantidade de atos sujeitos à SISAC
Tipos de Atos comunicação ao TCU
Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011
Desligamento 3 1 3 1
Cancelamento de concessão 0 0 0 0
Cancelamento de desligamento 0 0 0 0
Totais 3 1 3 1
Fonte: SIAPE/COGEP
60
QUADRO A.6.11 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS DO SISAC
Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato
e o cadastro no SISAC
Tipos de Atos Exercício de 2012
Até 30 dias De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias Mais de 90 dias
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)

Admissão 9 0 0 0
Concessão de aposentadoria 0 0 0 0
Concessão de pensão civil 0 0 0 0
Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0
Concessão de reforma 0 0 0 0
Concessão de pensão militar 0 0 0 0
Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 0 0
Total 9 0 0 0
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Desligamento 3 0 0 0
Cancelamento de concessão 0 0 0 0
Cancelamento de desligamento 0 0 0 0
Total 3 0 0 0
Fonte: SIAPE/COGEP
61
119/2012
8.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
QUADRO A.8.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:
X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
X monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
X Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.
X aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à
gestão e ao uso corporativos de TI.
aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com
foco na obtenção de resultados de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em
termos de resultado de negócio institucional.
aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais,
regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI.
X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
X Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:
X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.
X Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia
dos respectivos controles.
X Os indicadores e metas de TI são monitorados.

Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a
respeito quando as metas de resultado não são atingidas.
Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da
própria instituição:
X Auditoria de governança de TI.
Auditoria de sistemas de informação.
Auditoria de segurança da informação.
Auditoria de contratos de TI.
Auditoria de dados.
62
Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________
Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.

A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
_______________________________________________________________________________
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
X Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá
suporte ao respectivo processo de negócio.
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os

seguintes processos corporativos:
Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).

Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Gestão dos incidentes de segurança da informação.

7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre
( 4 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
( 4 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
( 4 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
( 4 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos
em contrato.
( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais
(protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)
O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
X A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
63
A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
X Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
Acima de 60%.
Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Comentários
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não
contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo
questionário.
Para conhecimento, informamos que no Índice de Governança de TI, aferido pelo Tribunal de Contas da União, o Ministério do
Turismo elevou sua nota 0,32 (estágio inicial) em 2010 para nota 0,42 (estágio intermediário) em 2012. E no escopo do Programa
de Governança em implantação possui a diretriz estratégica de elevar o grau de maturidade dos processos prioritários visando a
melhoria da entrega de serviços de TI e , ao mesmo tempo, mitigar os riscos.
8.2 ANÁLISE CRÍTICA

Cabe ressaltar como aspectos relevantes da governança e gestão da tecnologia da
informação desta Unidade Jurisdicionada que, em 2012, o Comitê Estratégico de TI, formado pela
alta direção do órgão, reuniu-se quatro vezes, e nestas oportunidades alavancou os processos de
planejamento e gestão de TI em alinhamento com as áreas de negócio. Portanto, pela primeira vez
na história do órgão, por haver um Plano Estratégico Institucional definido, elaborou-se e aprovou-
se um Plano Estratégico de TI e Plano Diretor de TI que favorecem a alcance dos objetivos deste
Ministério.
A estratégia adotada, através da implementação de um Programa de Governança de TI,

pretende promover a melhoria da entrega de produtos e serviços de TI através da elevação do grau
de maturidade dos processos de TI, com métricas definidas pelas melhores práticas de governança e
gestão, tendo por efeito secundário a mitigação dos riscos. Neste sentido, foi estabelecido como
meta para o ano de 2015 alcançarmos a média nível 3 de maturidade nos 10 processos prioritários
de TI. Dessa forma, em parceria com o Ministério do Planejamento, fomos avaliados por
consultores da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, que, através de
metodologia de avaliação de práticas de gestão adaptada do modelo Cobit 4.1, classificou nossa
maturidade no nível 1 – Inicial, numa escala que vai de 0 a 5, sendo 0 – processo inexistente e 5 –
processo otimizado.
Assim, o Ministério do Turismo, identificando seu estágio atual, tendo por meta possuir
processos definidos e documentados, tem envidado esforços para cobrir as lacunas, melhorando
processos e entregando cada vez mais aos usuários internos e externos melhores produtos e serviços
com riscos mitigados.
64
119/2012
10.1.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada
Código
Denominação Completa SIORG
Coodenação-Geral de Convênios 79197
Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Comunicação
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Expedida
Ofício
2361/2012-
7373/2012/TCU-2ª TCU/SECEX-
01 006.372/2012-0 Câmara 1.7.3 DE RJ-D3
Código
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação SIORG
Ministério do Turismo 72084
Descrição da Deliberação
1.7.3. ao Ministério do Turismo, nos termos do art. 250, inc. II, do Regimento Interno, que encaminhe a este
Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, informações acerca da apresentação de eventual prestação de contas
relativa ao Convênio 706871/2009, bem como da análise efetuada, se for o caso;
Providências Adotadas
Código
Setor Responsável pela Implementação SIORG
Síntese da Providência Adotada
Resposta encaminhada por meio do Memorando nº 929/2012/CGCV/DGI/SE/MTur que foi enviada ao TCU por
meio do Ofício nº 799/2012/AECI/MTur.
Síntese dos Resultados Obtidos
Não houve apresentação da prestação de contas posto que o convênio foi rescindido em 09/08/2012, conforme
publicação de 30/08/2012, página 143 da seção 3 do DOU, saldo empenho cancelado em 31/07/2012, conforme
NE 800146.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências
pelo Gestor
A demanda foi devidamente atendida apesar das dificuldades enfrentadas no exercício, quando a atuação do setor
de prestação de contas foi prejudicada pelo excessivo volume de demandas de órgãos de controle e judicias que
geraram um elevado quantitativo de priorizações de análise, reanálise e encaminhamento de processos para
Tomada de Contas Especial. Além disso, o setor recebeu nova atribuição que consiste na notificação dos gestores
responsáveis pela execução dos ajustes como condição indispensável para instauração de tomada de contas
especial.
Comunicação
1912/2012/TCU-2ª
02 030.803/2011-0 Câmara 1.6.1 DE Diário Oficial
65
Código
1.6.1. A Coordenação Extraordinária de Análise de Prestação de Contas do Ministério do Turismo que conclua a
análise, se ainda não o fez, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, da prestação de
contas referente ao Convênio n. 975/2008 (Siafi n. 634077), apresentando a este Tribunal, ao término do prazo
concedido, as conclusões obtidas, inclusive quanto à eventual necessidade da instauração de Tomada de Contas
Especial.
Código
Resposta encaminhada por meio do Memorando nº 307/2012/CGCV/DGI/SE/MTur à AECI que retransmitiu ao

TCU por meio do Ofício nº 239/2012/AECI/MTur.

Após o resultado da 3ª análise, onde se lê que o processo foi reprovado parcialmente o convênio foi
encaminhado para Tomada de Contas Especial, e logo após essa providência o Municipio entrou com um
mandado de segurança nº 0012763-67.2011.4.01.3400 em que solicita a suspensão da inadimplencia (Ação de
Improbilidade contra o ex-gestor).
pelo Gestor
A demanda foi devidamente atendida apesar das dificuldades enfrentadas no exercício, quando a atuação do
setor de prestação de contas foi prejudicada pelo excessivo volume de demandas de órgãos de controle e judicias
que geraram um elevado quantitativo de priorizações de análise, reanálise e encaminhamento de processos para
especial.
Comunicação
Ofício
291/2012-
03 026.081/2011-3 Câmara 1.7 DE SP
Código
1.7 – determina ao Ministério do Turismo que, após o cumprimento da diligência efetuada ao município de
Ribeirão do Sul/SP, conforme “Nota Técnica de Análise nº 0032/2012”, dessa procedência, informe
tempestivamente a este Tribunal o resultado conclusivo e/ou providências adotadas relativas ao Convênio Siafi
733183 (n. original 00292/2010), instaurando se for o caso, tomada de contas especial;
Código
66

A solicitação foi atendida conforme Memorando nº 59/2012/SNPTUR/CGMC enviado ao TCU por meio do
Ofício nº 068/2012/AECI/MTur.
O convenente foi notificado para a devolução total dos recursos.

pelo Gestor
No exercício de 2012, a atuação do setor de prestação de contas foi prejudicada pelo excessivo volume de
demandas de órgãos de controle e judicias que geraram um elevado quantitativo de priorizações de análise,
reanálise e encaminhamento de processos para Tomada de Contas Especial. Além disso, o setor recebeu nova
atribuição que consiste na notificação dos gestores responsáveis pela execução dos ajustes como condição
indispensável para instauração de tomada de contas especial.
Comunicação
Ofício
2797/2011-
01 021.143/2011-0 Câmara 1.6 DE MG/D1
Código
1.6 – determinar à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo que informe a este Tribunal, no prazo de 30
(trinta) dias, acerca das medidas adotadas em relação à matéria e fatos irregulares apontados nesta representação,
especialmente quanto à probabilidade da instauração da competente tomada de contas especial aludida no § 2º do
art. 56 da Portaria Interrninisterial/MPMOG/MF 127/2008.
Código
Secretaria Executiva 72567
A demanda foi atendida conforme Memorando nº 195/2012/CGCV/DGI/SE/MTUR, enviado ao TCU pelo
Ofício nº 067/2012/AECI/MTur.
A Coordenação-Geral competente para a análise técnica proferiu fundamentadamente por meio de ressalvas a
reprovação a execução física do objeto pactuado, conforme Nota Técnica de Reanálise nº 137/2012, sendo que o
convênio está inadimplente em razão dos motivos apontados nas notas técnicas. O convenente encontra-se com a
inadimplência suspensa face a celebração de termo de parcelamento.
pelo Gestor
especial.
Comunicação
3767/2012/TCU-1ª Ofício
02 010.020/2012-8 Câmara 1.7 DE 1435/2012-
67
TCU/SECEX-
CE
Código
1.7. Determinar à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo - MTur que adote providências com
vistas à apuração integral das impropriedades elencadas na representação, relativo ao Convênio
1166/2009 (SIAFI/SICONV: 706751), celebrado com o Município Alcântaras/CE, devendo, inclusive,
instaurar processo de tomada de contas especial, se necessário, remetendo à Secretaria Federal de
Controle Interno, no prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de encaminhar a este Tribunal as
informações sobre as conclusões e providências adotadas.
Código
Em atendimento à demanda foi encaminhado Memorando nº 806/2012/CGCV/DGI/SE/MTUR à Assesoria
Especial de Controle Interno que enviou resposta ao TCU conformeOfício nº 067/2012/AECI/MTur.
O convênio foi objeto de instauração de Tomada de Contas Especial , sob o número 72031.004842/2012-
26,conforme determinação CGU e o processo está com a inadimplência suspensa em função de ação movida
contra ex-gestor.
pelo Gestor
A demanda foi devidamente atendida apesar das dificuldades enfrentadas no exercício, quando a atuação do setor
de prestação de contas foi prejudicada pelo excessivo volume de demandas de órgãos de controle e judicias que
geraram um elevado quantitativo de priorizações de análise, reanálise e encaminhamento de processos para
especial.
Comunicação
Ofício
1135/2011-
03 022.099/2010-7 Câmara 1.6.1 DE MS
Código
1.6.1 – à Secretaria Executiva do Ministério do Turismo que, no prazo de 90 (noventa) dias conclua o exame da
prestação de contas do Convênio nº 731998/2010, celebrado com a Associação dos Criadores de Mato Grosso do
Sul – Acrissul, e informe o resultado a este TCU, considerando na análise, em observância ao disposto na
Cláusula Terceira, alínea “kk” e Décima Terceira, § 2º, alínea 1 do Termo de Convênio, os seguintes fatos
evidenciados nos presentes autos:
1.6.1.1. receitas auferidas em decorrência da venda de bens ou serviços produzidos ou fornecidos no âmbito do
Convênio, com documentos comprobatórios na ordem de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais),
conforme cópias dos documentos das páginas 56 a 195 e 217 a 218, que não foram demonstradas na prestação de
contas;
68
1.6.1.2. de acordo com a peça publicitária de divulgação constante na p. 159 do Anexo 4, as seguintes entidades
patrocinaram o evento: Bradesco, Correios, Enersul, Famasul, Sicredi, Skol e Tortuga, sendo que os valores
decorrentes de tais patrocínios também não constaram da prestação de contas;
1.6.1.3. de acordo com a peça publicitária de divulgação constante na p. 158 do Anexo 4, foram colocados à
venda os seguintes espaços: 152 expositores industriais, parques de diversões, feirão de automóveis e argolas para
animais em exposição, cujas receitas não foram demonstradas na prestação de contas;
1.6.1.4. foram constatadas vendas de ingressos para acesso a camarotes durante os shows realizados no evento,
que não constaram da prestação de contas no item venda de ingressos, conforme notícias veiculadas na imprensa
e constantes nas p. 124 e 140 do Anexo 4;
1.6.1.5. não constou da prestação de contas a receita arrecadada com a exposição de animais, cujo custo variou de
R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por laço;
1.6.1.6. constatada, também, a ausência de comprovante do recebimento da mercadoria ou serviço (as notas
fiscais não contém atestado de recebimento por parte do convenente); ausência de fotografias dos troféus e
medalhas distribuídas; ausência de cópia em vídeo, CD, DVD, entre outros, dos anúncios veiculados em TV;
1.6.1.7. ausência de publicação no Diário Oficial da União, dos contratos celebrados em decorrência da execução
do objeto pactuado, com inexigibilidade de licitação, conforme dispõe o Acórdão 96/2008-TCU/Plenário, e
Cláusula Terceira, inciso II, alínea "p", do Termo de Convênio;
Código
O Memorando nº 285/2012CPC//CGCV/DGI/SE/MTUR respondeu sobre a matéria à AECI deste ministério que
encaminhou resposta ao TCU por intermédio do Ofício nº 075/2012/AECI/MTur.
O convênio foi reprovado pela área técnica conforme Nota Tecnica de Reanalise nº 206/2012 e o convenente foi
notificado para a devolução total dos recursos está inadimplente e em Tomada de Contas em andamento.
pelo Gestor
especial.
Comunicação
Ofício
596/2012-
04 005.190/2010-0 Câmara 1.7 DE CE
Código
1.7. Determina ao Ministério do Turismo que:
1.7.1. conclua, no prazo de 30 (trinta) dias, a análise das prestações de contas dos convênios 01459/2009 (Siconv
nº 719197), firmado com a Prefeitura de Pires do Rio/GO, e 01698/2008 (Siconv nº 702909), firmado com a
Prefeitura de Itumbiara/GO, apurando integralmente as impropriedades elencadas nesta representação (cuja cópia
69
já lhe foi encaminhada), com vistas ao cumprimento integral da determinação exarada no Acórdão 2.135/2011-
TCU-Plenário (item 1.7), sob pena da incidência da multa prevista no art. 58, §1º, da Lei 8.443/1992, registrando
no Siafi a aprovação ou não das prestações de contas e instaurando, se necessário, processo de tomada de contas
especial, que, neste caso, deve ser remetido à Secretaria Federal de Controle Interno no prazo de 60 (sessenta)
dias;
1.7.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia da documentação comprobatória das análises
das prestações de contas realizadas e das declarações de que os recursos transferidos tiveram boa e regular
aplicação ou, se for o caso, das providências necessárias à instrução da tomada de contas especial;
Código
Secretária Executiva 72567
A AECI enviou resposta ao TCU por meio do Ofício nº 670/2012/SE/MTur que encaminhou as informações
fornecidas pela Secretaria Nacional de Políticas de Turismo conforme Memorando nº
174/2012/CGMC/SNPTur/MTur.
Em relação convênio 719197,teve a inadimplência retirada em 16/02/2012, após a devolução dos recursos no
valor de R$ 6.682,37 e quanto ao 702909 em 08/11/2011 teve o seu estorno de conclusão em decorrência de
apuração dos achados do TCU 005.190/2010 e a e teve a sua execução física aprovada e atualmente encontra-se
em diligênciamento.
pelo Gestor
A demanda foi parcialmente atendida tendo em vista dificuldades enfrentadas no exercício, quando a atuação do
especial.
10.1.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO

EXERCÍCIO
Não houve deliberação do TCU pendente de atendimento ao final do exercício.
10.1.3 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
QUADRO A.10.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI

Denominação Completa Código SIORG
Coordenação-Geral de Convênios 79197
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Identificação do Relatório de
Ordem Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
Nota técnica nº Ofício
01 477/DRTES/DR/SFC/CGU-PR RE 5913DRTES/DR/SFC/CGU/PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
70
Coordenação-Geral de Convênios
Descrição da Recomendação
Recomenda-se, ainda, que o Ministério do Turismo oriente os convenentes, por meio dos termos dos convênios
doravante assinados, para que seja apresentada de forma clara, objetiva e precisa a descrição do objeto pactuado.
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
As orientações estão sendo devidamente fornecidas pelas áreas finalísticas aos convenentes conforme esclarecido por
meio do Ofício n° 184/2012/AECI/MTur, que encaminhou o memorando n° 274/2012/CPC/CGCV/DGI/Se/MTur.
Providências acatadas junto as áreas finalísticas por se tratar de matéria de competência daqueles setores conforme
demonstrado no macrofluxo de execução.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não se aplica a esta UJ conforme apontado acima.
Diante dos fatos expostos, considerando que o ajuste encontra-se concluído, desde 30/11/2007, conforme consulta
SIAFI, cabe recomendar ao Ministério do Turismo que, doravante, imprima maior rigor quando da aprovação de
Planos de Trabalho, em especial quando à realização de pesquisas de preços de mercado, em respeito aos ditames da
legislação.
Encaminhada resposta por meio do Ofício n° 184/2012/AECI/MTur e Memorando n°
274/2012/CPC/CGCV/DGI/Se/MTur.
Os setores que responsáveis pela aprovação das propostas, bem como todo o ministério, estão empenhados na
elaboração do novo manual de gestão de convênios que deverá ser concluído ainda no primeiro semestre de 2013.
Gestor
Ofício
Nota técnica nº 5913DRTES/DR/SFC/CGU/P
03 477/DRTES/DR/SFC/CGU-PR RE R
71
Recomenda-se ao Ministério do Turismo que apure a existência de prejuízo em face dos indícios de sobrepreço na
contratação dos serviços, bem como adote medidas de certificação da adequação dos preços praticados e tome
providências no sentido de obter o ressarcimento devido.
Ofício n° 184/2012/AECI/MTur, Memorando n° 274/2012/CPC/CGCV/DGI/Se/MTur.
Pretende-se com a medida verificar com maior precisão a adequação dos custos do plano de trabalho desde o
momento da aprovação da proposta.
Gestor
No exercício de 2012, a atuação da UJ foi prejudicada pelo excessivo volume de demandas de órgãos de controle e
judicias que geraram um elevado quantitativo de priorizações de análise, reanálise e encaminhamento de processos
para Tomada de Contas Especial.
Ofício
Diante dos fatos expostos, considerando que o ajuste encontra-se concluído, desde 30/11/2007, conforme consulta
SIAFI, cabe recomendar ao Ministério do Turismo que, doravante, imprima maior rigor quando da aprovação de
Planos de Trabalho em especial quanto à comprovação da efetiva prestação de serviços, em respeito aos ditames da
legislação (Lei n° 4.320/1964)
Resposta encaminhada pelo Ofício n° 184/2012/AECI/MTur que encaminhou Memorando n°
Gestor
72
Cabe recomendar ao Ministério do Turismo que oriente os convenentes, por meio de termos de Convênios doravante
assinados, no sentido de promover abertura de processo licitatório mediante certificação de disponibilidade
orçamentária, em respeito aos ditames da legislação (Lei 8666/93).
Gestor
Ofício
Nota técnica nº 5913DRTES/DR/SFC/CGU/
06 477/DRTES/DR/SFC/CGU-PR RE PR
Cabe recomendar o Ministério do Turismo que, doravante, imprima maior rigor quando da aprovação da Prestação de
contas, em especial quando à adequação da modalidade de licitação aplicada ao Convenente, em respeito aos ditames
da legislação (Lei 8.666/93).
Gestor
Ofício
73
Cabe recomendar o Ministério do Turismo que, doravante, imprima maior rigor quando da aprovação da Prestação de
contas, em especial quando à observância do caráter competitivo dos certames licitatório, em respeito aos ditames da
da legislação (Lei 8.666/93).
Gestor
Ofício
Cabe recomendar ao Ministério do Turismo que, oriente os convenentes, por meio de termos de convênios doravante
assinados, no sentido de primar, nos processo licitatórios, pela estrita obediência às exigências legais( Lei n°
8.66/93)., em especial quanto à adequada habilitação dos licitantes.
Gestor
Ofício
74
Cabe recomendar o Ministério do Turismo que, oriente os convenentes, por meio de Termos de convênios assinados,
no sentido de primar, nos processos licitatórios, pela estrita obediência às exigências legais (Lei n° 8.666/93), bem
como adote medidas de certificação da adequação dos preços praticados.
Gestor
Ofício
Recomenda- se ao Ministério do Turismo que apure a existência de prejuízo em face de indícios de desvio de
recursos destinados ao Convênio, bem como tome providências no sentido de obter ressarcimento devido.
Constadas irregularidades na execução física e financeira na persecução do objeto pactuado, a pertinente Tomada de
Contas Especial foi instaurada e em respeito a decisão judicial teve seus efeitos suspensos.
Gestor
A demanda foi devidamente atendida apesar das dificuldades enfrentadas no exercício, quando a atuação do setor de
prestação de contas foi prejudicada pelo excessivo volume de demandas de órgãos de controle e judicias que geraram
um elevado quantitativo de priorizações de análise, reanálise e encaminhamento de processos para Tomada de Contas
Especial. Além disso, o setor recebeu nova atribuição que consiste na notificação dos gestores responsáveis pela
execução dos ajustes como condição indispensável para instauração de tomada de contas especial.
11 Nota técnica nº RE Ofício
75
477/DRTES/DR/SFC/CGU-PR 5913DRTES/DR/SFC/CGU/P
R
Cabe recomendar ao Ministério do Turismo que reavalie a Prestação de contas do Convênio, bem como tome
providências no sentido de obter ressarcimento devido.
Gestor
Ofício
Cabe recomendar ao Ministério do Turismo que reavalie a Prestação de contas do Convênio, bem como tome
providências no sentido de obter ressarcimento devido.
Gestor
76
Ofício
Cabe recomendar o Ministério do Turismo que, oriente os convenentes, por meio dos termos dos convênios doravante
assinados, para que se atentem aos prazos para apresentação da Prestação de contas Final.
Gestor
Relatório de demandas Especiais nº Ofício
14 00208.000072/2010-19 RE 11864/2012/DRTES/DR/SFC/CGU/PR
Recomenda-se Ao Ministério do Turismo que nos atos da aprovação da prestação de contas, verifique os aspectos
mínimos sobre a regularidade/legalidade dos documentos fiscais, em especial quanto à eventual prorrogação da
validade das notas fiscais pelo município de Nerópolis, bem como quanto à existência de atesto, à identificação do
título e número do convênio e à adequabilidade das datas de validade, entre outros considerados pertinentes, no intuito
de que a liquidação das despesas seja revestida de procedimentos que assegurem a adequação legal do atos
administrativos em referência.
Foi enviada resposta por meio do Ofício n° 262/2012/SE/MTur que encaminhou os Memorandos n°
651/2012/SNPTur/MTur e n° 552/2012/CGCV/DGI/SE/MTur
Em relação a convênio citado o processo encontra-se aguardando análise da execução física do objeto..
77
Gestor
A Coordenação Geral de Convênios somente pode atuar na análise de prestação de contas após pareceres conclusivos
das áreas finalísticas.
Ofício
Relatório de demandas Especiais nº 11864/2012/DRTES/DR/SFC/CGU/P
15 00208.000072/2010-19 RE R
Recomenda-se ao Ministério do Turismo que busque junto à Prefeitura Municipal de Piracanjuba as devidas
comprovações quanto à execução do convênio. Esgotados os prazos estipulados para que a Prefeitura comprove a
realização das despesas, que seja providenciada a instauração de Tomada de contas especial
Foi enviada resposta por meio do Ofício n° 262/2012/SE/MTur que encaminhou os Memorandos n°
651/2012/SNPTur/MTur e n° 552/2012/CGCV/DGI/SE/MTur
O convênio encontra-se aprovado , pois o convenente fez a devolução total dos recursos.
Gestor
Solicitação de Auditoria nº 2012
16 Tomada de Contas Anual 2011 1 03335/05
Proceda, de imediato, caso já tenham sido notificados, as modificações nos Sistemas SICONV E SIAFI de todos os
convenentes que se encontrem na situação "A COMPROVAR", após o período estipulado para a apresentação da
prestação de contas, para a situação de "INADIMPLENTE";
Foi encaminhada resposta à AECI por meio do Memorando Nº 562/2012/CGCV/DGI/SE/MTur.
Foi enviado ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão-MPOG, Ofício nº 123/DGI/SE/MTur informando e
78
requerendo a modificação do campo SITUAÇÃO do SICONV. O MPOG já disponibilizou funcionalidade para
registro de anulação dos convênios, não existindo ainda a possibilidade de regisro de rescisão entre outras situações.
Por outro lado, para registro no SICONV de inadimplência ou aprovação, por exemplo, torna-se necessário que o
convenente envie a prestação de contas via sistema o que nem sempre ocorre por restrição do próprio sistema além
das dificuldades dos próprios usuários.
Gestor
para Tomada de Contas Especial. As providências demandadas carecem da intervenção do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria do Tesouro Nacional no sentido de disponibilizar as
funcionalidades para que as contas contábeis do SIAFI e a informação no SICONV reflitam a situação real.
Solicitação de Auditoria nº 2012
17 Tomada de Contas Anual 2011 2 03335/05
Tenha um maior rigor, sob pena de responsabilização, na tempestiva atualização do Cadastro de Convênios dos
Sistemas existentes, definindo rotinas de atualização e de verificação dos registros constantes dos referidos Sistema.
Foi encaminhada resposta à AECI por meio do Memorando Nº 562/2012/CGCV/DGI/SE/MTur.
Foi enviado ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão-MPOG, Ofício nº 123/DGI/SE/MTur informando e
requerendo a modificação do campo SITUAÇÃO do SICONV. O MPOG já disponibilizou funcionalidade para
registro de anulação dos convênios, não existindo ainda a possibilidade de regisro de rescisão entre outras situações.
Por outro lado, para registro no SICONV de inadimplência ou aprovação, por exemplo, torna-se necessário que o
convenente envie a prestação de contas via sistema o que nem sempre ocorre por restrição do próprio sistema além
das dificuldades dos próprios usuários.
Gestor
para Tomada de Contas Especial. As providências demandadas carecem da intervenção do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria do Tesouro Nacional no sentido de disponibilizar as
funcionalidades para que as contas contábeis do SIAFI e a informação no SICONV reflitam a situação real.
10.1.4 RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTOAO FINAL DO

EXERCÍCIO
QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES

DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO
Denominação Completa Código SIORG
79
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida

Ofício nº
01 00224.000336/2008-11 RE 11948/2012/SE/CGU/PR
Considerando que o Convênio n° 302/2006 (SIAFI 564191) encontra-se com registro de inadimplência, por não
apresentação de documentação complementar, conforme pesquisa no SIAFI em 31/01/2012 e que não consta
registro de tramitação de processo de tomada de contas Especial, nesta CGU, recomenda-se ao Ministério do
Turismo a instauração da correspondente TCE, visando à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e
quantificação do dano, considerando, inclusive, os indícios de montagem do procedimento licitatório.
Justificativa para o seu não Cumprimento
Memorando n° 523/2012/AECI/MTur a SNPTur

pelo Gestor
O convênio foi enviado para Tomada de Contas Especial sob o nº 72031.006598/2010-74 em 15/04/2010, porém
a CGU devolveu o processo , pois o responsável faleceu , no entanto estamos aguardando o inventariante para
apurar o responsável, o juiz da comarca está analisando os autos.

Ofício nº
02 00224.000336/2008-11 RE 11948/2012/SE/CGU/PR
quantificação do dano, considerando, inclusive, a ausência de identificação dos contratos e dos correspondentes
valores individuais devidos pelas apresentações realizadas.
80

pelo Gestor

Ofício nº
03 00224.000336/2008-11 RE 11948/2012/SE/CGU/PR
quantificação do dano, considerando, inclusive, a utilização de modalidade licitatória indevida para a contratação
de serviço de transporte.

pelo Gestor

Ofício nº
04 00224.000336/2008-11 RE 11948/2012/SE/CGU/PR
81
quantificação do dano, considerando, inclusive, a possível montagem de orçamentos apresentados.

pelo Gestor

Ofício nº
05 00224.000336/2008-11 RE 11948/2012/SE/CGU/PR
quantificação do dano, considerando, inclusive, a realização de procedimentos licitatórios e a assinatura de
contratos em datas anteriores à celebração do convênio em análise..

pelo Gestor
82
10.4 DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV
QUADRO A.10.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO

SIASG E SICONV
DECLARAÇÃO
Eu, Francisco Moreira da Silva, CPF – 279.276.011-72, Coordenador Geral de Convênios,

da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, declaro
junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a convênios
e instrumentos congêneres firmados até o exercício de 2012 por está Unidade, estão
disponíveis e atualizadas nos Sistemas Integrado de Administração de Serviços Gerais –
SIASG e de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, ressalvadas as restrições
de comunicação de dados entre o SICONV e o Sistema Integrado de Administração Financeira
do Governo Federal – SIAFI, estabelece o art. 19 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 e
suas correspondentes em exercícios anteriores.
Brasília, 15 de Março de 2013.
FRANCISCO MOREIRA DA SILVA
279.276.011-72
(Coordenador Geral de Convênios/CGCV/MTur)
83
119/2012
11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
O Ministério do Turismo, desde 2011, adota os critérios e os procedimentos estabelecidos pelas

Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em especial, nas NBC T 16.9 e
NBC T 16.10 publicadas pelas Resoluções CFC nº 1.136/2008 e 1.137/2008, respectivamente para
tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação
e mensuração de ativos e passivos da unidade.
A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo segue a tabela padrão definida
pela macrofunção 020330 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, que padroniza os critérios dos
órgãos da Administração Pública direta, autarquias e fundações públicas pertencentes ao Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social, para a geração de dados consistentes e comparáveis. Essa
padronização viabiliza a divulgação nas notas explicativas do Balanço Geral da União dos critérios
adotados para depreciação. Do mesmo modo, as taxas utilizadas para os cálculos dos valores
residuais também é padronizada e segue o estabelecido nesta mesma norma da STN.
O método de cálculo dos encargos de depreciação utilizado foi o das quotas constantes, conforme
definido na macrofunção 020330, e são compatíveis com a vida útil econômica do ativo e aplicados
uniformemente.
O cálculo da depreciação no Ministério do Turismo é realizado pelo PGTUR – Plataforma de

Gestão do Turismo, sistema desenvolvido para o Órgão que contém entre outros um módulo de
controle patrimonial.
A metodologia adotada para realizar a avaliação e a mensuração dos elementos patrimoniais segue o
estabelecido pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e as normas expedidas pela Secretaria do
Tesouro Nacional.
O valor total dos bens móveis do Ministério do Turismo, em 2012, somavam R$9.973.055,94 e a
depreciação, conforme os critérios adotados, teve um impacto na ordem de R$1.747.620,17 no
resultado do exercício.
84
11.1.1 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS
QUADRO 11.1 - SITUAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS E DESPESA DE DEPRECIAÇÃO DE 2012
Valor Depreciação
52.328.01.00
Conta Contábil Termo do Título
(R$)
(R$)
14.212.04.00 153,72
APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.596,21
14.212.06.00 81.797,20
APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 767.103,10
14.212.10.00 67,68
APARELHO E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÕES 199,92
14.212.12.00 21.604,75
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 139.802,54
14.212.18.00 1.834,14
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 8.558,49
14.212.24.00 1.098,36
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 4.903,12
14.212.30.00 11.106,96
MAQUINA E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 113.062,96
14.212.32.00 1.307,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 12.475,64
14.212.33.00 16.921,50
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 93.884,40
14.212.34.00 767,16
MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 3.538,18
14.212.35.00 1.112.115,72
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.779.568,67
14.212.36.00 4.267,32
MAQUINAS, INSTAL. E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS 22.860,52
14.212.38.00 146,73
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 1.310,19
14.212.42.00 446.003,52
MOBILIÁRIO EM GERAL 3.099.100,68
14.212.48.00 626,16
VEÍCULOS DIVERSOS 8.887,51
14.212.52.00 47.755,68
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 912.725,81
14.212.57.00 45,87
ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS 3.057,00
14.212.87.00 -
MATERIAL DE USO DURADOURO 421,00
Total 9.973.055,94 1.747.620,17
85
11.2.2 DECLARAÇÃO COM RESSALVA
QUADRO A.11.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO NÃO

REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA
UNIDADE JURISDICIONADA.
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
DECLARAÇÃO COM RESSALVA
Denominação completa (UJ): Código da UG:
Coordenação Geral de Convênios - CGCV 540012
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e

Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao
exercício de 2012, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante às restrições contábeis registradas no SIAFI.
Para emissão da declaração, foram considerados os seguintes critérios:

 a verificação da adequação dos demonstrativos teve como base a legislação e as práticas contábeis adotadas
pelo Governo Federal;
 o acompanhamento, a análise e as orientações de ajustes da execução contábil dos atos de gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da Unidade Gestora foram realizados pela Setorial de Contabilidade
do Ministério do Turismo, via SIAFI; e
 a análise dos documentos de suporte foi realizada pela Unidade Gestora e registrada a Conformidade de
Registro de Gestão no SIAFI.
 os demonstrativos do fluxo de caixa e do resultado econômico não estão disponibilizados no SIAFI.
Esta Declaração abrange a seguinte unidade gestora:

 540012 – Coordenação Geral de Convênios.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local Brasília-DF Data 22 de fevereiro de

2013
Contador Responsável Lígia Mansur Paulino CRC nº DF 018.798/O-3
86
PARTE “B ”, ITEM 38, DO ANEXO II DA DN TCU Nº 119/2012
50.1 AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA CELBRADO PELA UJ
QUADRO B.38.1 – IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA VIGENTES NO EXERCÍCIO

CNPJ 05.902.038/0001-73
Entidade Parceira
Informações da
Nome INSTITUTO AMBIENTAL BRASIL SUSTENTÁVEL-IABS

Âmbito de Atuação (art. 3º da Lei nº -
9.790/99)
Regulamento da Contratação de Obras e -
Serviços (art. 14 da Lei nº 9.790/99)
744044
Número
Data Celebração 27/12/2010
Informações do Termo de Parceria
Registrado no SICONV? SIM

Forma de Escolha da Entidade Parceira -
Fortalecimento da inserção produtiva de atividades econômicas comunitárias na cadeia produtiva
do turismo local.
Objeto
Nome Coordenação Geral de Convênios
UJ Parceira UG SIAFI 540012
Início 27/12/2010
Período Vigência Fim 26/01/2012
Da UJ R$ 532.871,00
Valor Global (em R$ 1,00) Da Entidade 0,00
87
CNPJ 05.175.140/0001-99
Entidade Parceira
Informações da
Nome INSTITUTO MARCA BRASIL

9.790/99)
739222
Número
Registrado no SICONV? SIM

Capacitar os atores locais para gestão, planejamento e comercialização do turismo, ampliando os
conhecimentos sobre planejamento estratégico, marketing e fortalecimento da Governança e a
inter-relação deste destino com a região turística.
Objeto
Início 10/08/2010
Da UJ R$ 958.285,00
88
CNPJ 05.175.140/0001-99
Entidade Parceira
Informações da

9.790/99)
660422 e 731901
Número
Data Celebração
Registrado no SICONV? NÃO

Capacitar os atores locais para gestão e planejamento do turismo, ampliando os conhecimentos
sobre planejamento estratégico e fortalecimento da Governança e a inter-relação deste destino
com a região.
Objeto
Início 31/10/2010
Da UJ R$ 2.313.200,00
89
CNPJ 00.417.093/0001-54
Entidade Parceira
Informações da
Nome INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE-IBQP

9.790/99)
598162
Número

Avaliação da conformidade e incentivo a acreditação de organismos certificadores na area de
turismo
Objeto
Início 30/11/2007
Da UJ R$ 5.705.696,58
90
CNPJ 07.393.987/0001-09
Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL-INDESC
9.790/99)
753804
Número
Qualificação profissional nas áreas de gastronomia e hotelaria nas cidades indutoras do turusmo.
Objeto
Início 31/12/2010
Da UJ R$ 13.824.000,00
91
50.2 VALORES REPASSADOS EM RAZÃO DE TERMO DE PARCERIA FIRMADOS
QUADRO B.38.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES MENSAIS REPASSADOS NO EXERCÍCIO EM RAZÃO DE TERMO DE PARCERIA
Identificação da Entidade Parceira
Nome INSTITUTO AMBIENTAL BRASIL SUSTENTÁVEL-IABS
CNPJ 05.902.038/0001-73
Valores Repassados no Exercício (R$ 1,00)
No Primeiro Semestre No Segundo Semestre
Janeiro Julho
Fevereiro Agosto
Março Setembro
Abril Outubro
Maio Novembro
Junho Dezembro
Total - Total -

CNPJ 05.175.140/0001-99
Janeiro Julho
Fevereiro Agosto
Março Setembro
Abril Outubro
Maio Novembro
Junho Dezembro
Total - Total -
92
CNPJ 05.175.140/0001-99
Janeiro Julho
Fevereiro Agosto
Março Setembro
Abril Outubro
Maio Novembro
Junho Dezembro
Total - Total -
Nome INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE-IBQP
CNPJ 00.417.093/0001-54
Janeiro Julho
Fevereiro Agosto
Março Setembro
Abril Outubro
Maio Novembro
Junho Dezembro
Total - Total -
93
Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL-INDESC
CNPJ 07.393.987/0001-09
Janeiro Julho
Fevereiro Agosto
Março Setembro
Abril Outubro
Maio Novembro
Junho Dezembro
Total - Total -
QUADRO B.38.3 – DADOS AGREGADOS DOS TERMOS DE PARCERIA DE EXERCÍCIOS ANTECEDENTES AO DE REFERÊNCIA
Montante Repassado
no Exercício
Exercícios Quantidade de Termos Vigentes (em R$ 1,00)
2011 15 R$
20.131.049,95
2010 23 R$
4.117.666,09
94
QUADRO B.38.5 – DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS APRESENTADAS NO EXERCÍCIO
Data da
Período de Referência
Apresentação das
CNPJ da Entidade Parceira Contas Data Início Data Fim Situação da Análise* Decisão**
30/08/2012 27/12/2010 26/01/2012 Concluida Aprovada. Devolução total dos Recursos
atualizado em 30/08/2012, conforme RA nº
4120,4121 e 4261 de 03/09/2012.
05.902.038/0001-73
02/2012 10/08/2010 30/09/2012 Em andamento Em exigência, TP inadimplente desde
14/06/2012 e Tomada de Contas em
Andamento.
05.317.514/0001-99
02/2012 31/03/2010 15/04/2012 Em andamento Em exigência.Prestação de Contas em análise
pelo Setor Técnico, realizado diligências.
05.317.514/0001-99
01/08/2012 30/11/2007 30/04/2012 Em andamento Em exigência.Prestação de Contas em análise
pelo Setor Técnico.
00.417.093/0001-54
- 31/12/2010 28/12/2013 Em andamento Em exigência. Prazo para término da
Prestação de Contas é 27/01/2014.
07.393.987/0001-09
* Situação **Decisão:
▪ Concluída ▪ Aprovada
▪ Em andamento ▪ Reprovada
▪ Não iniciada ▪ Em exigência
Fonte: SIAFI/Sistema Gerencial-CPC
95
RESULTADOS E CONCLUSÕES
A Coordenação-Geral de Convênios do Ministério do Turismo encerra o ano de 2012

com resultados satisfatórios em todas as suas atividades. Alcançou números de análise de prestação
de contas significativos diante das dificuldades enfrentadas, participou ativamente da implantação
do sistema interno de gestão e acompanhamento de convênios (PGTUR) e do processo de
implantação do manual de gestão de convênios, além de atender inúmeras diligências e
recomendações demandadas pelos órgãos de controle nesse período.
Esta Unidade Jurisdicionada tem ativa participação no desenvolvimento das
funcionalidades do SICONV, uma vez que motivada pelo espírito pioneiro de seus gestores, tem
sempre sido a primeira unidade a utilizar as novas funcionalidades do sistema. Aliado a isso, o
próprio Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tem reconhecido esta Coordenação-Geral
de Convênios como referência, fato consolidado nos constantes convites a participar do testes
aprimoramento de ferramentas do SICONV.
Destacamos também a participação desta UJ juntamente o Ministério do
Planejamento para disponibilização de funcionalidades que possibilitem a anulação do convênio no
portal e o registro de autorização de utilização de contrapartida de forma que a informação obtida
naquele sistema reflita a realidade nesses casos.
Dessa forma, a Coordenação-Geral de Convênios conclui o exercício de 2012 com a
certeza de dever cumprido. Demonstramos a todos os desafios que hão por vir quão empenhada
com a eficiência na gestão pública é esta Unidade Jurisdicionada.
96
ANEXO I
5.3.1 RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIOS
QUADRO A.5.3 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Nome: Coordenação Geral de Convênios
CNPJ : 05.457.283/0005-42 UG/GESTÃO: 540012
Informações sobre as Transferências

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência
Nº do Acumulado até o
Sit.
Mod. instr. Beneficiário Global Contrapartida No Exercício Exercício Início Fim
08334385000135
1 534708 COMPANHIA DE AGUAS E 21/11/05 26/10/12
ESGOTO DO RIO G DO
NORTE R$ 20.528.257,78 R$ 15.612.697,88 R$ 4.915.559,90 1
08334385000135
ESGOTO DO RIO G DO
NORTE R$ 8.755.300,92 R$ 875.530,92 R$ 7.879.770,00 1
09769035000164
1 573066 COMPANHIA 30/06/2006 03/03/2013
PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO R$ 5.130.924,15 R$ 453.894,18 R$ 3.677.029,97 1
1 592673 61600839000155 CENTRO DE 21/06/2007 21/06/2012

INTEGRACAO EMPRESA
ESCOLA CIE E R$ 1.082.744,00 R$ - R$ 229.896,47 1
97
58200015000183
1 593653 PREFEITURA MUNICIPAL 20/09/2007 31/12/2013
DE SANTOS ESTANCIA
BALNEARIA R$ 1.216.324,67 R$ 246.243,04 R$ 631.771,99 1
08579242000193
1 594587 SECRETARIA DE TURISMO 15/08/2007 31/01/2012
SETUR R$ 2.140.400,00 R$ 214.400,00 R$ 1.600.000,00 1
1 595646 00628107000189 FUNDACAO 20/11/2007 19/11/2012

ASSISTENCIAL DOS
SERVIDORES DO
MINISTERIO DA F R$ 65.000,00 R$ - R$ 28.996,00 1
29363868000138
1 595671 ASSOCIACAO BRASILEIRA 24/09/2007 05/04/2012
DE BARES E
RESTAURANTES R$ 15.710.100,00 R$ 1.547.010,00 R$ 14.163.090,00 1
08334385000135
ESGOTO DO RIO G DO
NORTE R$ 10.757.686,17 R$ 1.075.768,62 R$ 7.254.611,70 1
1 596946 46395000000139 PREF MUN 26/10/2007 15/03/2013

DE SAO PAULO R$ 1.200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 1.000.000,00 1
08778300000108
1 597088 SECRETARIA DE ESTADO 30/10/2007 03/01/2012
DO TURISMO E DO
DESENVOLVIMENTO EC R$ 164.366,00 R$ 16.436,60 R$ 147.929,40 1
1 598654 82575812000120 20/12/2007 29/12/2012

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTO BELO R$ 17.553.839,21 R$ 600.000,00 R$ 8.784.663,95 1
1 599671 76022490000199 PREF MUN 13/12/2007 14/01/2013

DE MORRETES R$ 9.426.230,49 R$ 282.786,92 R$ 9.143.443,57 1
98
08579242000193
SETUR R$ 2.762.049,40 R$ 255.004,20 R$ 2.507.045,20 1
08579242000193
SETUR R$ 2.279.663,92 R$ 227.966,39 R$ 2.051.697,53 1
1 600219 03549463000103 GOIAS 22/12/2007 30/06/2012

TURISMO - AGENCIA
GOIANA DE TURISMO R$ 445.000,00 R$ 45.000,00 R$ 400.000,00 1
33749086000109
1 600366 FINANCIADORA DE 14/12/2007 09/09/2014
ESTUDOS E PROJETOS -
FINEP R$ 7.564.946,49 R$ - R$ 6.000.000,00 1
1 600374 46482857000196 PREF MUN 21/12/2007 31/08/2012

DE UBATUBA R$ 750.000,00 R$ 150.000,00 R$ 600.000,00 1
1 600380 00671077000193 26/12/2007 04/10/2012

SECRETARIA DO TURISMO R$ 1.540.000,00 R$ 140.000,00 R$ 1.000.000,00 1
1 600383 08778326000156 PREF MUN 21/12/2007 31/01/2012

DE JOAO PESSOA R$ 281.320,00 R$ 16.320,00 R$ 265.000,00 1
03500589000185
DO TURISMO R$ 26.104.655,87 R$ 2.610.465,59 R$ 1.000.000,00 1
02210303000164
DA INFRA-ESTRUTURA R$ 25.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 500.000,00 1
1 601023 08113327000181 26/12/2007 30/12/2012

SECRETARIA DE TURISMO R$ 20.690.795,61 R$ 2.069.079,56 R$ 1.594.771,52 R$ 14.897.372,85 1
1 603410 08113327000181 22/12/2007 03/03/2013

SECRETARIA DE TURISMO R$ 1.965.473,67 R$ 196.547,37 R$ 300.000,00 R$ 719.289,07 1
99
1 627662 00671077000193 27/06/2008 02/01/2013
SECRETARIA DO TURISMO R$ 57.704.161,12 R$ 13.704.161,12 R$ 8.500.000,00 R$ 35.000.000,00 1
1 627998 76105568000139 QUATRO 30/06/2008 31/08/2012

BARRAS PREFEITURA R$ 19.200.000,00 R$ 576.000,00 R$ 18.624.000,00 1
03658432000182 GEAP
1 629230 FUNDACAO DE 25/06/2008 24/06/2013
SEGURIDADE SOCIAL R$ 715.000,00 R$ - R$ 290.490,56 1
1 633809 13128798003704 ESTADO DE 30/06/2008 19/05/2013

SERGIPE - ADMINISTRACAO
DIRETA R$ 350.000,00 R$ 35.000,00 R$ 315.000,00 1
1 633922 08113327000181 27/06/2008 18/06/2012

SECRETARIA DE TURISMO R$ 1.106.000,00 R$ 110.600,00 R$ 995.400,00 4
1 635817 00671077000193 26/06/2008 19/11/2012

SECRETARIA DO TURISMO R$ 5.076.974,59 R$ 576.974,59 R$ 2.000.000,00 R$ 2.500.000,00 1
00998859000131
DE DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO R$ 1.157.596,00 R$ 115.760,00 R$ 520.918,00 R$ 520.918,00 1
1 635881 08783132000149 31/10/2008 08/03/2013

SECRETARIA DO TURISMO
DO ESTADO DO PIAUI R$ 1.993.345,86 R$ 199.334,60 R$ 1.147.005,63 1
1 635882 08783132000149 31/10/2008 11/08/2013

DO ESTADO DO PIAUI R$ 1.804.905,97 R$ 180.490,60 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 1
100
1 635892 08783132000149 31/10/2008 04/10/2012
DO ESTADO DO PIAUI R$ 894.958,70 R$ 89.495,87 R$ 527.731,42 1
1 636896 08783132000149 31/10/2008 15/02/2013

DO ESTADO DO PIAUI R$ 1.922.468,74 R$ 192.246,88 R$ 1.127.187,74 1
1 638467 03549463000103 GOIAS 08/12/2008 03/04/2013

TURISMO - AGENCIA
GOIANA DE TURISMO R$ 18.400.000,00 R$ 1.840.000,00 R$ - 1
04834305000150
1 648446 COMPANHIA PARAENSE DE 01/07/2008 27/12/2012
TURISMO R$ 3.333.333,33 R$ 333.333,33 R$ 1.500.000,00 1
1 650658 13128798003704 ESTADO DE 29/12/2008 30/04/2012

SERGIPE - ADMINISTRACAO
DIRETA R$ 154.458,52 R$ 15.445,85 R$ 139.012,67 1
00957404000178
1 652170 SECRETARIA ESTADO MEIO 31/12/2008 29/06/2013
AMBIENTE E DESENV.
SUSTENTAVEL R$ 603.352,20 R$ 60.335,22 R$ 181.002,02 R$ 362.014,96 1
00957404000178
AMBIENTE E DESENV.
SUSTENTAVEL R$ 592.703,51 R$ 59.270,35 R$ 177.811,06 R$ 355.622,10 1
00957404000178
AMBIENTE E DESENV.
SUSTENTAVEL R$ 336.723,54 R$ 45.113,15 R$ 291.610,39 1
1 700700 88847082000155 - PREF MUN 04/12/2008 08/01/2013

DE GRAMADO R$ 9.960.608,00 R$ 1.192.069,04 R$ 1.000.000,00 R$ 8.768.539,24 1
101
1 700869 80205776000187 - PARANA 10/12/2008 29/05/2013
TURISMO R$ 990.000,00 R$ 198.000,00 R$ 441.000,00 1
1 701026 08783132000149 - 11/12/2008 05/11/2012

02210303000164 -
DA INFRA-ESTRUTURA R$ 18.500.000,00 R$ 1.850.000,00 R$ 5.435.160,38 R$ 9.135.160,38 1
1 701086 15457856000168 - AGENCIA 15/12/2008 14/09/2012

ESTADUAL DE GESTAO DE
EMPREENDIMENTOS R$ 19.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 17.000.000,00 1
04834305000150 -
TURISMO R$ 3.675.000,00 R$ 367.500,00 R$ - 4
01786011000101 -
1 701230 SECRETARIA DA INFRA- 16/12/2008 24/12/2012
ESTRUTURA R$ 18.750.000,00 R$ 1.875.000,00 R$ 6.500.000,00 1
02582747000120 -
1 701345 ASSOCIACAO DE 29/12/2008 28/02/2012
MORADORES DO
CAMPINHO R$ 556.512,00 R$ 56.600,00 R$ 249.956,20 2
1 701370 03549463000103 - GOIAS 18/12/2008 30/12/2012

TURISMO - AGENCIA
08778300000108 -
DO TURISMO E DO
DESENVOLVIMENTO EC R$ 301.736,00 R$ 30.173,63 R$ 271.562,67 1
102
08778300000108 -
DO TURISMO E DO
DESENVOLVIMENTO EC R$ 301.736,00 R$ 30.173,63 R$ - 4
69977734000121 -
DO TURISMO - SETUR R$ 197.741,00 R$ 19.774,08 R$ 177.966,71 1
02926712000161 -
DE DESENVOLVIMENTO
AGRARIO, DA PRO R$ 211.134,00 R$ 21.113,45 R$ 190.021,04 1
02926712000161 -
DE DESENVOLVIMENTO
AGRARIO, DA PRO R$ 298.511,00 R$ 29.851,11 R$ 268.659,99 1
01278765000150 -
DO TURISMO R$ 2.354.747,00 R$ 235.474,70 R$ 973.090,77 1
1 702545 82892282001115 - 31/12/2008 26/02/2012

DE FLORIANOPOLIS R$ 150.000,00 R$ 15.000,00 R$ 135.000,00 2
02210303000164 -
DA INFRA-ESTRUTURA R$ 50.555.555,00 R$ 5.055.555,50 R$ 35.000.000,00 1
1 702621 08282865000108 - 30/12/2008 30/12/2013

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM
RIO GRANDE DO NORTE R$ 18.909.074,00 R$ 1.890.908,00 R$ 4.123.704,45 R$ 5.856.343,34 1
03500589000185 -
DO TURISMO R$ 650.000,00 R$ 65.000,00 R$ 585.000,00 1
103
1 702735 01612092000123 - PREF MUN 31/12/2008 31/12/2012
DE GOIANIA R$ 150.000,00 R$ 7.500,00 R$ 142.500,00 1
08599767000190 -
DE OBRAS R$ 508.160,00 R$ 101.632,00 R$ 406.528,00 1
03500589000185 -
DO TURISMO R$ 800.000,00 R$ 80.000,00 R$ 388.382,00 1
1 703248 84012012000126 - GOVERNO 01/09/2009 03/10/2012

DO ESTADO DE RORAIMA R$ 302.779,00 R$ 30.277,93 R$ 272.501,41 1
1 703363 21835111000198 - EMPRESA 15/05/2009 09/11/2012

MUNICIPAL DE TURISMO
DE B HORIZONTE SA
BELOTUR R$ 235.456,00 R$ 18.836,46 R$ 216.619,26 1
1 703396 08113327000181 - 10/06/2009 08/03/2012

SECRETARIA DE TURISMO R$ 11.995.877,00 R$ 1.199.587,65 R$ 3.000.000,00 1
08750791000189 -
DO TURISMO R$ 362.088,00 R$ 36.208,84 R$ 325.879,58 1
1 703462 10404184000109 - PREF MUN 02/10/2009 16/12/2013

DE OLINDA R$ 19.900.000,00 R$ 796.000,00 R$ 4.329.431,00 R$ 13.611.363,95 1
1 703478 42498733000148 - PREF MUN 04/12/2009 29/04/2012

DE RIO DE JANEIRO R$ 245.418,00 R$ 19.633,43 R$ 225.784,41 1
1 703668 06554869001560 - 17/09/2009 01/04/2012

DE TERESINA R$ 116.081,00 R$ 9.286,48 R$ 106.794,52 1
1 703993 01612092000123 - PREF MUN 08/07/2009 08/05/2012

DE GOIANIA R$ 250.500,00 R$ 10.020,00 R$ 240.480,00 1
104
00998859000131 -
TURISMO R$ 348.497,00 R$ 34.849,65 R$ 313.646,85 1
1 704420 13128798002651 - ESTADO 21/08/2009 23/08/2012

DE SERGIPE -
ADMINISTRACAO DIRETA R$ 6.986.283,00 R$ 2.235.940,56 R$ 2.166.894,74 R$ 4.750.342,11 1
1 704862 04365326000173 - PREF MUN 15/09/2009 20/05/2013

DE MANAUS R$ 23.000.000,00 R$ 920.000,00 R$ 15.080.000,00 1
1 704903 13128798002309 - ESTADO 18/09/2009 28/04/2013

DE SERGIPE -
ADMINISTRACAO DIRETA R$ 204.886,00 R$ 20.488,60 R$ 184.397,40 1
1 704911 46319000000150 - PREF MUN 18/09/2009 17/12/2012

DE GUARULHOS R$ 228.480,00 R$ 18.278,40 R$ 210.201,60 1
1 705080 42498733000148 - PREF MUN 04/12/2009 08/11/2012

DE RIO DE JANEIRO R$ 1.591.660,00 R$ 1.591.660,00 R$ - 5
1 705795 01612092000123 - PREF MUN 20/10/2009 22/06/2012

DE GOIANIA R$ 305.561,00 R$ 305.561,17 R$ - 5
1 706716 46523114000117 - PREF MUN 03/12/2009 26/12/2012

DE EMBU R$ 4.632.393,00 R$ 432.393,38 R$ 1.813.913,64 R$ 4.199.999,99 1
1 706721 08783132000149 - 14/10/2009 15/04/2013

1 706726 08783132000149 - 14/10/2009 01/08/2013

1 706871 42498733000148 - PREF MUN 07/12/2009 14/11/2012

DE RIO DE JANEIRO R$ 32.493.258,00 R$ 12.000.000,00 R$ - 1
105
1 706887 08783132000149 - 16/10/2009 22/03/2012
1 707423 82892282001115 - 18/12/2009 08/02/2012

DE FLORIANOPOLIS R$ 149.872,00 R$ 13.625,00 R$ 136.247,00 2
1 708147 08783132000149 - 04/11/2009 22/01/2013

DO ESTADO DO PIAUI R$ 333.700,00 R$ 33.700,00 R$ - 1
1 708649 05607916000128 - 21/12/2009 25/06/2013

FUNDACAO DE EDUCACAO,
TURISMO, ESPORTE E
CULTURA DE BOA R$ 2.084.600,00 R$ 84.600,00 R$ 1.000.000,00 1
1 708657 21/12/2009 24/04/2012

76575604000128 -
SOCIEDADE EVANGELICA
BENEFICENTE DE CURITIBA R$ 4.445.000,00 R$ 445.000,00 R$ 3.100.000,00 2
29363868000138 -
DE BARES E
RESTAURANTES R$ 3.639.500,00 R$ 364.500,00 R$ 2.300.250,00 1
1 709739 08113327000181 - 20/11/2009 27/08/2012

SECRETARIA DE TURISMO R$ 8.585.703,00 R$ 4.585.703,25 R$ 3.000.000,00 1
02210303000164 -
106
05022633000114 -
DO
PLANEJAMENTO,ORCAMEN
TO E GESTAO R$ 311.111,00 R$ 31.111,10 R$ 110.000,00 1
05022633000114 -
DO
TO E GESTAO R$ 311.111,00 R$ 31.111,10 R$ - 4
05022633000114 -
DO
TO E GESTAO R$ 277.777,00 R$ 27.778,00 R$ - 4
46523239000147 -
1 715526 PREFEITURA DO MUNICIPIO 27/11/2009 30/11/2013
DE SAO BERNARDO DO
CAMPO R$ 5.440.000,00 R$ 440.000,00 R$ 3.413.000,00 R$ 3.413.000,00 1
46523239000147 -
1 715529 PREFEITURA DO MUNICIPIO 27/11/2009 30/11/2013
DE SAO BERNARDO DO
CAMPO R$ 5.440.000,00 R$ 440.000,00 R$ 1.497.000,00 R$ 1.497.000,00 1
01278765000150 -
DO TURISMO R$ 218.304,00 R$ 21.830,37 R$ 58.941,99 1
05022633000114 -
DO
TO E GESTAO R$ 511.110,00 R$ 51.111,00 R$ 160.000,00 1
29363868000138 -
DE BARES E
RESTAURANTES R$ 15.654.000,00 R$ 1.566.000,00 R$ 10.940.000,00 1
107
1 717797 00965145000127 - PREF MUN 02/12/2009 26/12/2012
DE COCALINHO R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ - R$ - 1
1 719967 07805447000187 - MUNICIPIO 17/12/2009 10/01/2013

DE FORTALEZA -
SECRETARIA DE TURISMO
DE FORTA R$ 5.539.172,00 R$ 286.623,06 R$ 1.750.849,69 1
1 720153 04474819000141 - 11/12/2009 03/04/2012

SECRETARIA DAS CIDADES R$ 445.000,00 R$ 45.000,00 R$ - 4
82892373000189 - PREF MUN

1 720255 DE GOVERNADOR CELSO 15/12/2009 06/07/2012
RAMOS R$ 103.620,00 R$ 2.072,40 R$ 101.547,60 2
1 720594 88756929000196 - 15/12/2009 15/06/2012

DE CAMBARA DO SUL R$ 112.789,00 R$ 2.255,80 R$ 110.533,54 2
1 720835 46319000000150 - PREF MUN 16/12/2009 11/04/2013

DE GUARULHOS R$ 600.000,00 R$ 48.000,00 R$ 276.000,00 1
1 721187 95815379000102 - MUNICIPIO 22/12/2009 31/12/2012

DE BOMBINHAS
PREFEITURA R$ 100.710,00 R$ 2.014,20 R$ 98.695,80 1
01278765000150 -
DO TURISMO R$ 313.699,00 R$ 31.370,00 R$ 250.746,27 1
1 721450 08585510000180 - ESTADO 16/12/2009 31/12/2012

DO MARANHAO -
SECRETARIA DE ESTADO
DO TURISMO R$ 248.572,00 R$ 24.857,24 R$ 223.715,16 1
1 721530 01612092000123 - PREF MUN 28/12/2009 17/06/2012

DE GOIANIA R$ 24.982.854,00 R$ 9.244.314,00 R$ 4.000.000,00 1
108
1 721915 83102251000104 - PREF MUN 28/12/2009 24/10/2012
DE POMERODE R$ 104.910,00 R$ 2.098,20 R$ 102.811,80 1
1 722024 07891666000126 - PREF MUN 23/12/2009 15/12/2012

DE ALTO SANTO R$ 150.000,00 R$ 50.000,00 R$ - 1
07359752000192 -
1 722073 CONFEDERACAO 17/12/2009 25/04/2012
BRASILEIRA DE
CONVENTION & VISITORS
BUREAU R$ 842.638,00 R$ 84.738,00 R$ 757.900,00 2
05022633000114 -
DO
TO E GESTAO R$ 200.000,00 R$ 20.000,00 R$ 180.000,00 1
1 722093 82572207000103 - PREF MUN 18/12/2009 04/08/2012

DE ITAPEMA R$ 108.620,00 R$ 3.620,00 R$ 105.000,00 2
00998859000131 -
TURISMO R$ 1.292.400,00 R$ 129.640,00 R$ 387.586,66 1
1 722317 07817993000138 - AGENCIA 18/12/2009 30/03/2012

DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO R$ 452.000,00 R$ 52.000,00 R$ 200.000,00 1
1 722424 13128798002309 - ESTADO 18/12/2009 01/12/2013

DE SERGIPE -
1 722429 13128798002651 - ESTADO 18/12/2009 20/04/2012

DE SERGIPE -
ADMINISTRACAO DIRETA R$ 4.420.366,00 R$ 442.036,62 R$ - 1
109
1 722605 83102269000106 - PREF MUN 24/12/2009 28/04/2012
DE SAO FRANCISCO DO SUL R$ 104.910,00 R$ 2.210,00 R$ 102.700,00 1
1 722730 07805447000187 - MUNICIPIO 17/12/2009 01/04/2013

DE FORTALEZA -
DE FORTA R$ 600.000,00 R$ 30.000,00 R$ 570.000,00 1
1 722938 92963560000160 - PREF MUN 23/12/2009 07/05/2012

DE PORTO ALEGRE R$ 500.000,00 R$ 40.000,00 R$ 460.000,00 1
1 722942 92963560000160 - PREF MUN 23/12/2009 05/08/2012

DE PORTO ALEGRE R$ 500.000,00 R$ 40.000,00 R$ - 4
1 722946 92963560000160 - PREF MUN 23/12/2009 11/06/2013

1 722995 13128798002309 - ESTADO 18/12/2009 15/08/2013

DE SERGIPE -
08579242000193 -
SETUR R$ 667.000,00 R$ 67.000,00 R$ 433.000,00 1
01171481000160 -
1 723151 SECRETARIA DE 18/12/2009 29/06/2012
TRANSPORTES R$ 1.153.383,00 R$ 153.383,49 R$ 666.666,00 1
1 723223 92963560000160 - PREF MUN 23/12/2009 24/08/2012

01278765000150 -
DO TURISMO R$ 300.588,00 R$ 30.058,76 R$ - 4
1 723471 03549463000103 - GOIAS 18/12/2009 07/02/2012

TURISMO - AGENCIA
110
13076534000143 - EMPRESA
1 723586 SERGIPANA DE TURISMO 22/12/2009 15/12/2012
SA R$ 420.906,00 R$ 42.090,55 R$ 189.407,49 1
1 723588 92963560000160 - PREF MUN 30/12/2009 08/07/2012

1 723593 13128798002309 - ESTADO 22/12/2009 27/03/2013

DE SERGIPE -
1 723828 03218102000176 - 22/12/2009 26/03/2012

FUNDACAO UNIVERSA R$ 23.139.000,00 R$ 2.516.000,00 R$ 20.623.000,00 1
1 723891 28741098000157 - PREF MUN 17/12/2009 12/08/2012

DE SILVA JARDIM R$ 156.250,00 R$ 6.250,00 R$ 144.360,00 R$ 144.360,00 1
1 723998 30099147000141 - 31/12/2009 30/06/2013

COMPANHIA DE TURISMO
DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO-TURISR R$ 373.000,00 R$ 33.000,00 R$ 183.118,25 1
10931533000140 - EMPRESA
1 724005 DE TURISMO DE 31/12/2009 28/06/2013
PERNAMBUCO S/A R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 33.000,00 1
1 724010 08585510000180 - ESTADO 31/12/2009 29/06/2013

DO MARANHAO -
SECRETARIA DE ESTADO
DO TURISMO R$ 117.000,00 R$ 10.000,00 R$ 33.000,00 R$ 59.236,50 1
1 724011 07817993000138 - AGENCIA 31/12/2009 30/06/2013

DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 66.000,00 1
05521532000198 -
DE TURISMO, CULTURA E
ESPORTE R$ 256.300,00 R$ 23.300,00 R$ 133.000,00 1
111
1 724021 80205776000187 - PARANA 31/12/2009 30/06/2013
TURISMO R$ 366.300,00 R$ 33.300,00 R$ 183.000,00 1
1 724023 04808290000155 - 31/12/2009 31/12/2012

FUNDACAO DE TURISMO
DE MATO GROSSO DO SUL R$ 115.588,00 R$ 15.588,00 R$ 34.000,00 R$ 100.000,00 1
1 724027 13128798003704 - ESTADO 31/12/2009 30/06/2013

DE SERGIPE -
1 724033 08783132000149 - 31/12/2009 30/06/2013

1 724049 03549463000103 - GOIAS 31/12/2009 31/12/2012

TURISMO - AGENCIA
1 724062 05662046000190 - EMPRESA 31/12/2009 29/06/2013

ESTADUAL DE TURISMO -
AMAZONASTUR R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 66.000,00 1
03500589000185 -
DO TURISMO R$ 374.000,00 R$ 34.000,00 R$ 33.546,03 1
04834305000150 -
TURISMO R$ 150.383,00 R$ 43.383,00 R$ 73.000,00 1
1 724081 00671077000193 - 31/12/2009 07/07/2013

SECRETARIA DO TURISMO R$ 116.600,00 R$ 10.600,00 R$ 72.000,00 1
112
03682401000167 -
DO DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO E SOC R$ 117.800,00 R$ 10.800,00 R$ 59.236,50 1
01278765000150 -
DO TURISMO R$ 128.600,00 R$ 21.600,00 R$ 66.118,25 1
69977734000121 -
DO TURISMO - SETUR R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 34.000,00 R$ 100.000,00 1
1 724095 08946006000168 - EMPRESA 31/12/2009 30/06/2013

PARAIBANA DE TURISMO
S/A-PB-TUR R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 66.000,00 1
09061476000107 -
DE ESPORTE, TURISMO E
LAZER - SETU R$ 117.000,00 R$ 16.999,81 R$ 31.873,51 1
03500589000185 -
DO TURISMO R$ 510.602,00 R$ 102.120,47 R$ 408.481,87 1
1 724156 34925198000136 - PREF MUN 31/12/2009 20/11/2012

DE CUTIAS R$ 520.204,00 R$ 20.834,00 R$ 499.370,00 1
1 724373 04888232000189 - INSTITUTO 24/12/2009 29/06/2012

NORTE E NORDESTE DE
MIN R$ 180.000,00 R$ 30.000,00 R$ 150.000,00 1
1 724421 21835111000198 - EMPRESA 31/12/2009 30/07/2013

DE B HORIZONTE SA
BELOTUR R$ 700.600,00 R$ 70.600,00 R$ 630.000,00 1
113
1 724434 07462804000151 - 28/12/2009 27/11/2012
ASSOCIACAO BRASILEIRA
DAS EMPRESAS DE
ECOTURISMO E TURI R$ 661.915,00 R$ 70.005,00 R$ 499.910,00 1
1 724440 07462804000151 - 31/12/2009 01/04/2013

DAS EMPRESAS DE
ECOTURISMO E TURI R$ 4.990.600,00 R$ 175.000,00 R$ 1.595.743,00 1
13076534000143 - EMPRESA
SA R$ 7.000.000,00 R$ 700.000,00 R$ 4.950.000,00 1
1 724599 03162047000140 - PREF MUN 21/12/2009 25/01/2013

DE JARDIM R$ 138.631,00 R$ 2.772,61 R$ 135.858,11 1
1 724692 04808290000155 - 22/12/2009 17/02/2013

FUNDACAO DE TURISMO
DE MATO GROSSO DO SUL R$ 147.237,00 R$ 14.723,68 R$ 132.513,16 1
1 724763 47173729000123 - 31/12/2009 31/12/2012

SECRETARIA DE ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE R$ 593.300,00 R$ 53.300,00 R$ 290.000,00 1
1 724774 46319000000150 - PREF MUN 22/12/2009 14/02/2013

DE GUARULHOS R$ 500.000,00 R$ 40.000,00 R$ 460.000,00 1
1 724801 15412257000128 - GOVERNO 28/12/2009 24/12/2012

DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL R$ 27.693.397,00 R$ 2.855.873,95 R$ 3.491.566,43 R$ 23.491.566,43 1
1 724810 02386443000198 - INSTITUTO 29/12/2009 10/03/2013

DE MEIO AMBIENTE DE
MATO GROSSO DO SUL R$ 112.087,00 R$ 11.208,75 R$ 100.878,73 1
114
08599767000190 -
DE OBRAS R$ 12.503.651,00 R$ 2.503.651,15 R$ - 1
1 725888 05055009000113 - BELEM 28/12/2009 01/06/2012

PREFEITURA R$ 612.336,00 R$ 30.616,80 R$ 350.000,00 1
1 725914 00671077000193 - 28/12/2009 08/11/2012

SECRETARIA DO TURISMO R$ 3.400.000,00 R$ 340.000,00 R$ 918.000,00 1
1 726006 06855084000121 - PIAUI 30/12/2009 01/03/2013

TURISMO - PIEMTUR R$ 350.000,00 R$ 70.000,00 R$ - 1
08750791000189 -
DO TURISMO R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 38.473,21 1
08599767000190 -
DE OBRAS R$ 300.000,00 R$ 60.000,00 R$ 96.000,00 1
1 727020 07805447000187 - MUNICIPIO 29/12/2009 24/12/2012

DE FORTALEZA -
DE FORTA R$ 124.389,00 R$ 14.663,00 R$ 109.726,00 1
1 727028 92963560000160 - PREF MUN 24/12/2009 04/02/2013

DE PORTO ALEGRE R$ 1.200.000,00 R$ 96.000,00 R$ 404.000,00 1
08599767000190 -
DE OBRAS R$ 600.000,00 R$ 120.000,00 R$ 480.000,00 1
1 727286 46732442000123 - PREF MUN 28/12/2009 15/05/2013

DE DESCALVADO R$ 1.427.483,00 R$ 427.942,60 R$ 999.540,80 R$ 999.540,80 1
1 727291 06554869000164 - PREF MUN 29/12/2009 23/04/2013

DE TERESINA R$ 393.480,00 R$ 39.347,99 R$ 354.131,89 1
01278765000150 -
DO TURISMO R$ 1.900.000,00 R$ 190.000,00 R$ 1.210.000,00 R$ 1.710.000,00 1
115
1 727302 00394577000125 - GOVERNO 30/12/2009 19/11/2012
DO ESTADO DO AMAPA R$ 300.000,00 R$ 30.000,00 R$ 270.000,00 1
1 727325 76020452000105 - PREF MUN 30/12/2009 31/12/2012

DE LAPA R$ 9.816.133,00 R$ 196.462,67 R$ 9.619.670,82 1
08599767000190 -
DE OBRAS R$ 400.000,00 R$ 80.000,00 R$ - 1
1 728162 08783132000149 - 30/12/2009 12/11/2012

04834305000150 -
TURISMO R$ 615.000,00 R$ 61.500,00 R$ 553.500,00 R$ 553.500,00 1
1 728239 04808290000155 - 31/12/2009 25/03/2013

FUNDACAO DE TURISMO
DE MATO GROSSO DO SUL R$ 1.353.300,00 R$ 136.000,00 R$ 500.000,00 1
1 728396 11097292000149 - PREF MUN 30/12/2009 31/12/2012

DE LIMOEIRO R$ 3.125.000,00 R$ 125.000,00 R$ 1.500.000,00 1
08579242000193 -
SETUR R$ 111.200,00 R$ 11.200,00 R$ 100.000,00 1
08599767000190 -
DE OBRAS R$ 3.610.000,00 R$ 722.000,00 R$ - 1
08599767000190 -
DE OBRAS R$ 2.075.000,00 R$ 415.000,00 R$ - 1
1 728532 05055009000113 - BELEM 30/12/2009 29/01/2013

PREFEITURA R$ 6.145.938,00 R$ 306.227,00 R$ 240.700,44 1
116
1 728549 07805447000187 - MUNICIPIO 30/12/2009 20/03/2013
DE FORTALEZA -
DE FORTA R$ 10.500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 5.000.000,00 1
08579242000193 -
SETUR R$ 277.800,00 R$ 27.800,00 R$ 250.000,00 1
1 728599 05086765000100 - 30/12/2009 17/09/2013

DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE AEREO R$ 1.224.712,00 R$ 129.212,00 R$ 1.095.500,00 2
08599767000190 -
DE OBRAS R$ 600.000,00 R$ 120.000,00 R$ - 1
08599767000190 -
DE OBRAS R$ 1.910.000,00 R$ 382.000,00 R$ - 1
1 728681 40893778000191 - PREF MUN 31/12/2009 31/12/2012

DE LAGOA DO CARRO R$ 1.225.000,00 R$ 25.000,00 R$ - 1
1 728713 07533946000162 - PREF MUN 30/12/2009 25/07/2012

DE TRAIRI R$ 625.000,00 R$ 25.000,00 R$ 158.311,16 2
1 728726 10294254000113 - PREF MUN 31/12/2009 25/09/2012

DE OROBO R$ 420.000,00 R$ 20.000,00 R$ 50.000,00 R$ 400.000,00 1
1 728753 10091551000161 - PREF MUN 31/12/2009 29/05/2012

DE RIACHO DAS ALMAS R$ 424.531,00 R$ 24.531,27 R$ 100.000,00 R$ 400.000,00 1
1 729377 08783132000149 - 30/12/2009 26/01/2013

117
08579242000193 -
SETUR R$ 3.038.100,00 R$ 303.810,00 R$ 1.500.000,00 1
08579242000193 -
SETUR R$ 2.223.000,00 R$ 223.000,00 R$ 360.000,00 1
08599767000190 -
DE OBRAS R$ 350.000,00 R$ 70.000,00 R$ - 1
1 730086 76206465000165 - 30/12/2009 25/08/2012

MATELANDIA PREFEITURA R$ 1.727.842,00 R$ 127.841,69 R$ 1.600.000,00 1
08599767000190 -
DE OBRAS R$ 450.000,00 R$ 90.000,00 R$ - 1
1 730284 00394577000125 - GOVERNO 30/12/2009 28/07/2012

DO ESTADO DO AMAPA R$ 918.000,00 R$ 91.800,00 R$ 115.000,00 1
1 730528 12263869000108 - PREF MUN 31/12/2009 20/06/2013

DE BARRA DE SAO MIGUEL R$ 8.532.240,00 R$ 164.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 7.000.000,00 1
1 730529 08629446000191 - PREF MUN 31/12/2009 22/06/2013

DE PORTO DE PEDRAS R$ 10.219.000,00 R$ 205.000,00 R$ 2.014.000,00 R$ 10.014.000,00 1
01171481000160 -
1 730530 SECRETARIA DE 31/12/2009 27/07/2013
TRANSPORTES R$ 50.854.899,00 R$ 13.854.899,38 R$ 19.902.125,00 R$ 19.902.125,00 1
1 730620 12198693000158 - PREF MUN 31/12/2009 20/08/2013

DE ARAPIRACA R$ 17.872.400,00 R$ 872.400,00 R$ 5.000.000,00 R$ 17.000.000,00 1
1 730712 01626099000102 - PREF MUN 31/12/2009 30/05/2013

DE MANARI R$ 408.200,00 R$ 8.200,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 1
1 730746 11097342000198 - PREF MUN 31/12/2009 30/05/2013

DE CARPINA R$ 840.000,00 R$ 40.000,00 R$ 200.000,00 R$ 600.000,00 1
118
1 731245 10105963000103 - PREF MUN 31/12/2009 31/12/2012
DE BUIQUE R$ 408.200,00 R$ 8.200,00 R$ - 1
1 731328 13805528000180 - PREF MUN 31/12/2009 25/11/2013

DE MATA DE SAO JOAO R$ 5.103.000,00 R$ 103.000,00 R$ 2.000.000,00 1
1 731383 56024581000156 - PREF MUN 31/12/2009 10/05/2013

DE RIBEIRAO PRETO R$ 7.692.308,00 R$ 692.307,69 R$ 4.666.664,00 R$ 4.666.664,00 1
1 732016 03584892000103 - INSTITUTO 22/03/2010 17/04/2012

DE DESENVOLVIMENTO
SOCIOCULTURAL E
PROJETOS E R$ 310.209,00 R$ 12.409,00 R$ - 1
1 732037 33402892000106 - 19/04/2010 31/01/2013

DE NORMAS TECNICAS
ABNT R$ 1.213.672,00 R$ 156.800,00 R$ 588.992,00 1
01612637000100 - PREF MUN

1 732044 DE RIACHO DE SANTO 03/04/2010 03/12/2012
ANTONIO R$ 105.265,00 R$ 5.265,00 R$ - 1
1 732089 46634168000150 - PREF MUN 04/04/2010 27/01/2013

DE AVARE R$ 168.000,00 R$ 18.000,00 R$ - 1
1 732445 08241747000909 - NATAL 27/04/2010 07/03/2013

PREFEITURA R$ 250.000,00 R$ 10.000,00 R$ 240.000,00 R$ 240.000,00 1
1 732611 08924813000180 - PREF MUN 23/04/2010 29/01/2013

DE LUCENA R$ 104.200,00 R$ 4.200,00 R$ - 1
1 732632 08783132000149 - 26/04/2010 04/04/2013

DO ESTADO DO PIAUI R$ 284.235,00 R$ 28.423,50 R$ 255.811,50 R$ 255.811,50 1
1 732783 37388378000114 - PREF MUN 29/04/2010 17/12/2012

DE VILA BOA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
119
1 732811 07/05/2010 01/01/2012
03119820000195 - INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL MAMIRAUA R$ 334.000,00 R$ 34.000,00 R$ 300.000,00 2
07839225000185 -
1 732828 ASSOCIACAO DE 03/05/2010 16/01/2012
DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DO
TERRITORIO D R$ 276.615,00 R$ 75.105,00 R$ 201.509,00 1
1 732861 01067941000105 - PREF MUN 02/05/2010 25/10/2012

DE PIRENOPOLIS R$ 111.299,00 R$ 4.500,00 R$ 106.799,10 R$ 106.799,10 1
1 732867 10105971000150 - PREF MUN 30/04/2010 25/12/2012

DE IBIMIRIM R$ 218.000,00 R$ 18.000,00 R$ - 1
1 732933 14222277000173 - PREF MUN 01/05/2010 17/06/2012

DE SERRA DOURADA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 733021 07413255000125 - PREF MUN 06/05/2010 17/12/2012

DE JATI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 733314 05422243000131 - INSTITUTO 11/06/2010 30/06/2012

INHOTIM R$ 952.814,00 R$ 96.150,24 R$ 428.331,78 1
1 733711 25209115000111 - PREF MUN 13/05/2010 02/03/2013

DE MATIAS CARDOSO R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
08334385000135 -
ESGOTO DO RIO G DO
NORTE R$ 500.000,00 R$ 50.000,00 R$ - 1
1 733989 08783132000149 - 02/07/2010 29/07/2013

DO ESTADO DO PIAUI R$ 2.677.615,00 R$ 267.761,50 R$ 803.284,50 1
1 733992 46319000000150 - PREF MUN 27/05/2010 25/02/2013

DE GUARULHOS R$ 1.090.000,00 R$ 87.200,00 R$ 600.000,00 1
120
1 734003 01612636000157 - PREF MUN 15/05/2010 25/02/2013
DE DAMIAO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
08579242000193 -
SETUR R$ 257.000,00 R$ 24.000,00 R$ 133.000,00 R$ 133.000,00 1
00998859000131 -
TURISMO R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 66.000,00 1
1 734014 01612503000180 - PREF MUN 14/05/2010 29/01/2013

DE JOSENOPOLIS R$ 120.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 1
04020217000114 -
1 734101 COOPERATIVA DE 07/07/2010 29/02/2012
FORMACAO E
DESENVOLVIMENTO DO
PRODUTO TU R$ 520.000,00 R$ 52.000,00 R$ 468.000,00 1
08334385000135 -
ESGOTO DO RIO G DO
NORTE R$ 2.016.519,00 R$ 2.016.519,00 R$ - 5
1 734710 12262721000159 - PREF MUN 20/05/2010 17/12/2012

DE FLEXEIRAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 734873 07733256000157 - PREF MUN 21/05/2010 16/05/2012

DE SOLONOPOLE R$ 128.500,00 R$ 28.500,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 734959 11097250000108 - PREF MUN 23/05/2010 29/01/2013

DE LAGOA DO ITAENGA R$ 111.200,00 R$ 11.200,00 R$ - 1
1 735250 00081906000188 - INSTITUTO 16/07/2010 30/06/2012

SOCIOAMBIENTAL R$ 549.751,00 R$ 57.600,00 R$ 492.150,92 1
1 735675 01612684000145 - SAO JOSE 30/05/2010 07/02/2013

DE PRINCESA PREFEITURA
MUNICIPAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
121
1 735831 82928656000133 - PREF MUN 27/05/2010 30/04/2012
DE TUBARAO R$ 149.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 1
05832977000199 - PREF MUN

1 735847 DE SANTANA DO 29/05/2010 29/01/2013
ARAGUAIA R$ 150.000,00 R$ 50.000,00 R$ - 1
1 735856 87441440000162 - CAMARA 28/05/2010 20/01/2012

DE DIRIGENTES LOJISTAS
DE PELOTAS R$ 97.000,00 R$ 97.000,00 R$ - 1
1 736107 13119961000161 - PREF MUN 31/05/2010 14/09/2012

DE CAPELA R$ 126.000,00 R$ 6.000,00 R$ - 1
1 736116 12200333000143 - PREF MUN 28/05/2010 19/12/2012

DE SATUBA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 736117 25086612000170 - PREF MUN 28/05/2010 20/01/2013

DE GOIANORTE R$ 104.500,00 R$ 4.500,00 R$ - 1
01612637000100 - PREF MUN

1 736124 DE RIACHO DE SANTO 29/05/2010 29/01/2013
ANTONIO R$ 105.265,00 R$ 5.265,00 R$ - 1
1 736130 07849532000147 - PREF MUN 29/05/2010 03/12/2012

DE TAUA R$ 106.100,00 R$ 8.488,00 R$ - 1
1 736132 08876104000176 - PASSAGEM 30/05/2010 29/01/2013

PREFEITURA MUNICIPAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 736282 06553754000155 - PREF MUN 31/05/2010 17/06/2012

DE ITAINOPOLIS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 736404 46523114000117 - PREF MUN 11/06/2010 10/01/2014

DE EMBU R$ 8.700.000,00 R$ 700.000,00 R$ 3.691.204,00 1
41337569000124 -
1 736529 FUNDACAO CASA GRANDE 10/09/2010 09/09/2012
MEMORIAL DO HOMEM
KARIRI R$ 333.000,00 R$ 33.300,00 R$ 299.700,00 1
122
03733077000169 -
1 736532 ASSOCIACAO DE 16/08/2010 16/02/2012
AGROTURISMO ACOLHIDA
NA COLONIA R$ 334.000,00 R$ 34.000,00 R$ 300.000,00 1
82951344000140 -
DA INFRA-ESTRUTUA R$ 15.413.173,00 R$ 3.414.017,75 R$ 4.500.000,00 R$ 11.999.155,25 1
1 736636 10114502000105 - PREF MUN 04/06/2010 15/06/2012

DE ITACURUBA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 736655 11358124000160 - PREF MUN 04/06/2010 03/12/2012

DE TUPARETAMA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 736660 00895668000144 - SINDICATO 04/06/2010 16/03/2012

RURAL DE GURUPI R$ 175.000,00 R$ 25.000,00 R$ - 1
1 736674 07891682000119 - PREF MUN 03/06/2010 15/01/2013

DE TABULEIRO DO NORTE R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 736823 11040904000167 - OURICURI 04/06/2010 01/12/2012

PREFEITURA R$ 330.000,00 R$ 30.000,00 R$ - 1
1 736828 09074113000106 - PREF MUN 10/06/2010 22/02/2013

DE PRATA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 736836 07520224000173 - PREF MUN 07/06/2010 16/01/2013

DE BAIXIO R$ 108.000,00 R$ 8.000,00 R$ - 1
1 736915 08924060000102 - PREF MUN 04/06/2010 29/01/2013

DE TRIUNFO R$ 105.010,00 R$ 5.010,00 R$ 19.055,33 R$ 19.055,33 1
1 737448 87958666000135 - 25/06/2010 22/08/2013

SECRETARIA DO TURISMO R$ 370.000,00 R$ 37.000,00 R$ 183.000,00 1
1 737454 07535446000160 - PREF MUN 10/06/2010 30/03/2012

DE RUSSAS R$ 279.800,00 R$ 29.800,00 R$ 250.000,00 1
1 737468 45780087000103 - PREF MUN 30/12/2010 24/03/2013

DE VARZEA PAULISTA R$ 875.112,00 R$ 175.112,19 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 1
123
1 737474 18279059000126 - PREF MUN 10/06/2010 18/12/2012
DE VARZEA DA PALMA R$ 217.000,00 R$ 17.000,00 R$ - 1
1 737553 16435547000150 - PREF MUN 11/06/2010 17/06/2012

DE SAO DOMINGOS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 737565 15225014000180 - EMPRESA 12/06/2010 14/01/2012

DE TURISMO DA BAHIA S A R$ 966.700,00 R$ 96.700,00 R$ 500.000,00 1
1 737570 08701062000132 - PREF MUN 11/06/2010 15/01/2013

DE AREIAL R$ 137.560,00 R$ 37.560,00 R$ - 1
1 737575 11286366000195 - 11/06/2010 18/12/2012

DE TEREZINHA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 737576 07752013000166 - 11/06/2010 17/03/2012

ORGANIZACAO DA
SOCIEDADE PARA A
INCLUSAO SOCIAL - CN100 R$ 112.000,00 R$ 12.000,00 R$ - 1
1 737583 12236873000187 - PREF MUN 11/06/2010 18/12/2012

DE MARIBONDO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 737600 12342655000127 - MUNICIPIO 13/06/2010 12/12/2012

DE PASSO DE CAMARAGIBE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 737601 11097300000157 - PREF MUN 12/06/2010 17/06/2012

DE PASSIRA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 2
1 737603 08786865000137 - PREF MUN 12/06/2010 22/12/2012

DE MULUNGU R$ 104.200,00 R$ 4.200,00 R$ - 1
1 737605 08787012000110 - PREF MUN 12/06/2010 15/01/2013

DE DUAS ESTRADAS R$ 102.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
124
09148727000195 -
DE PIANCO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 5
1 737833 07805447000187 - MUNICIPIO 21/06/2010 03/04/2012

DE FORTALEZA -
DE FORTA R$ 2.764.440,00 R$ 110.577,60 R$ 663.465,60 1
1 737895 06738132000100 - PREF MUN 20/06/2010 04/07/2012

DE CARIRIACU R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 2
1 737988 07849532000147 - PREF MUN 15/06/2010 18/01/2012

DE TAUA R$ 330.000,00 R$ 30.000,00 R$ 300.000,00 1
1 737991 08364655000150 - PREF MUN 24/06/2010 14/01/2013

DE RIACHUELO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
00766717000149 - PREF MUN

1 737999 DE SITIO NOVO DO 18/06/2010 15/12/2012
TOCANTINS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
45302130000117 - PREF MUN

1 738000 DE SANTO ANTONIO DA 17/06/2010 20/01/2012
ALEGRIA R$ 112.010,00 R$ 12.010,00 R$ 100.000,00 1
1 738446 13698758000197 - PREF MUN 19/06/2010 30/12/2012

DE UAUA R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 738454 08260663000157 - PREF MUN 18/06/2010 29/01/2013

DE CAMARAGIBE R$ 326.087,00 R$ 26.087,00 R$ - 1
1 738461 08919425000100 - PREF MUN 18/06/2010 07/01/2013

DE SOLEDADE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 738462 08148421000176 - PAU DOS 16/06/2010 08/01/2013

FERROS PREFEITURA R$ 118.000,00 R$ 7.000,00 R$ - 1
1 738471 12247631000199 - PREF MUN 17/06/2010 05/12/2012

DE SAO SEBASTIAO R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 738757 18363945000133 - PREF MUN 17/06/2010 15/01/2013

DE BONFIM R$ 104.500,00 R$ 4.499,96 R$ - 1
125
1 738794 07416704000199 - PREF MUN 17/06/2010 07/12/2012
DE CAMPOS SALES R$ 155.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 738800 01612677000143 - PREF MUN 19/06/2010 26/12/2012

DE JOCA MARQUES R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 738803 08865933000153 - PREF MUN 23/06/2010 14/01/2013

DE JURIPIRANGA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 738807 13675681000130 - PREF MUN 23/06/2010 22/01/2013

DE PIATA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 738822 18313833000178 - 17/06/2010 17/12/2012

FLORESTAL PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 739363 16901381000110 - PREF MUN 18/06/2010 16/08/2012

DE LAGOA DOS PATOS R$ 100.380,00 R$ 5.000,00 R$ 95.380,00 R$ 95.380,00 1
1 739374 08925968000130 - PREF MUN 19/06/2010 28/01/2013

DE DESTERRO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
07533656000119 - PREF MUN

1 739375 DE SAO GONCALO DO 18/06/2010 19/12/2012
AMARANTE R$ 200.900,00 R$ 8.400,00 R$ - 1
1 739381 10144426000172 - PREF MUN 18/06/2010 18/12/2012

DE PARANATAMA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 739384 01612678000198 - PREF MUN 21/06/2010 30/12/2012

DE SAO FRANCISCO DE
ASSIS DO PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 739388 16899700000108 - PREF MUN 18/06/2010 18/02/2013

DE IBIAI R$ 110.000,00 R$ 35.834,00 R$ - 1
1 739399 13889993000146 - PREF MUN 23/06/2010 25/01/2013

DE IACU R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 739985 09073628000191 - PREF MUN 21/06/2010 20/12/2012

DE MONTEIRO R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 739995 06554190000175 - PREF MUN 23/06/2010 18/12/2012

DE LUZILANDIA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 1
126
04603701000176 -
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTACAO URBAN R$ 17.400.992,00 R$ 3.400.992,20 R$ 12.500.000,00 1
04603701000176 -
DE TRANSPORTE E
PAVIMENTACAO URBAN R$ 16.599.202,00 R$ 5.599.202,25 R$ 6.250.000,00 1
1 740293 46319000000150 - PREF MUN 23/06/2010 23/11/2012

DE GUARULHOS R$ 2.000.000,00 R$ 160.000,00 R$ 200.000,00 R$ 1.000.000,00 1
1 740295 08113327000181 - 22/06/2010 31/12/2012

SECRETARIA DE TURISMO R$ 4.081.628,00 R$ 408.162,80 R$ 1.087.081,23 R$ 2.124.927,63 1
1 740338 15412257000128 - GOVERNO 23/06/2010 28/02/2013

DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL R$ 21.680.597,00 R$ 2.168.059,72 R$ 8.693.815,62 R$ 17.693.815,62 1
1 740352 08241747000909 - NATAL 23/06/2010 04/07/2012

PREFEITURA R$ 300.000,00 R$ 12.000,00 R$ - 1
1 740385 06553895000178 - PREF MUN 23/06/2010 18/01/2013

DE COCAL R$ 115.000,00 R$ 15.000,00 R$ - 1
01612593000100 - PREF MUN

1 740392 DE MORRO DO CHAPEU DO 23/06/2010 16/03/2012
PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 1
1 740403 13676309000148 - PREF MUN 22/06/2010 14/12/2012

DE TANHACU R$ 205.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
01278765000150 -
DO TURISMO R$ 2.228.000,00 R$ 222.800,00 R$ 601.560,00 1
1 740442 09074592000160 - SAO JOAO 22/06/2010 29/01/2013

DO TIGRE PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
127
02210303000164 -
1 740449 08925968000130 - PREF MUN 22/06/2010 23/12/2012

DE DESTERRO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 740543 06554760000127 - PREF MUN 24/06/2010 20/06/2012

DE AGUA BRANCA R$ 107.500,00 R$ 7.500,00 R$ - 1
1 740823 32697583000148 - PREF MUN 23/06/2010 24/01/2012

DE NOVA IBIA R$ 150.000,00 R$ 50.000,00 R$ - 1
1 740827 07977044000115 - MUNICIPIO 23/06/2010 06/02/2013

DE MISSAO VELHA -
PREFEITURA MUNICIPAL R$ 237.000,00 R$ 37.000,00 R$ - 1
1 740831 08926263000138 - PREF MUN 23/06/2010 16/05/2012

DE ALAGOINHA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 740833 08940702000167 - PREF MUN 23/06/2010 21/09/2012

DE BOA VENTURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 741283 08942229000157 - PREF MUN 24/06/2010 16/12/2012

DE DIAMANTE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 741299 01612641000160 - MATINHAS 27/06/2010 22/01/2013

PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 741500 45358249000101 - PREF MUN 01/07/2010 25/05/2013

DE SAO CARLOS R$ 21.429.286,00 R$ 1.714.342,92 R$ - 1
1 741553 08996886000187 - PREF MUN 24/06/2010 28/12/2012

DE JUAZEIRINHO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
06157846000116 - PREF MUN

1 741693 DE AMARANTE DO 25/06/2010 01/05/2012
MARANHAO R$ 208.500,00 R$ 8.500,00 R$ 200.000,00 2
1 741696 01612643000159 - PREF MUN 26/06/2010 02/12/2012

DE SANTA CECILIA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 741697 01219807000182 - PREF MUN 25/06/2010 09/12/2012

DE URUACU R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
128
1 741702 07205512000133 - FUNDO DA 30/06/2010 22/04/2013
SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E
URBAN R$ 24.756.005,00 R$ 3.109.654,98 R$ 2.000.000,00 R$ 3.000.000,00 1
05770905000164 -
1 741704 FUNDACAO CULTURAL 27/06/2010 16/01/2012
MUSEU ETNICO DO
NORDESTE - FUNET R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 741706 07205512000133 - FUNDO DA 29/06/2010 09/10/2013

SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA E
URBAN R$ 3.356.000,00 R$ 349.201,57 R$ 1.000.000,00 1
1 741757 00394577000125 - GOVERNO 25/06/2010 25/06/2012

DO ESTADO DO AMAPA R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 742099 08789737000147 - PREF MUN 25/06/2010 16/12/2012

DE SERRA DA RAIZ R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 742101 11361235000125 - PREF MUN 25/06/2010 09/12/2012

DE PARNAMIRIM R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 742103 05282801000100 - PREF MUN 25/06/2010 08/07/2012

DE RIACHAO R$ 209.000,00 R$ 9.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 1
1 742108 07891682000119 - PREF MUN 25/06/2010 28/12/2012

DE TABULEIRO DO NORTE R$ 109.850,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 742111 04329736000169 - PREF MUN 25/06/2010 01/01/2013

DE PARINTINS R$ 1.419.000,00 R$ 129.000,00 R$ - 1
1 742118 01068030000100 - PREF MUN 26/06/2010 10/06/2012

DE SILVANIA R$ 105.050,00 R$ 5.050,00 R$ 100.000,00 1
1 742122 08916124000123 - SERIDO 26/06/2010 13/12/2012

PREFEITURA R$ 116.500,00 R$ 16.500,00 R$ - 1
129
1 742129 01612636000157 - PREF MUN 26/06/2010 18/12/2012
DE DAMIAO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 742130 14126981000122 - PREF MUN 26/06/2010 02/03/2013

DE ENTRE RIOS R$ 100.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 742132 24176307000106 - PREF MUN 28/06/2010 09/12/2012

DE ESTRELA DE ALAGOAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 742133 18404962000171 - PESCADOR 26/06/2010 29/01/2013

PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 30.000,00 R$ - 1
1 742134 09145368000112 - PREF MUN 27/06/2010 01/08/2012

1 742136 45301264000113 - PREF MUN 26/06/2010 02/03/2013

DE MOGI-GUACU R$ 225.000,00 R$ 25.000,00 R$ - 1
08873226000109 - PREF MUN

1 742137 DE SAO JOSE DOS 27/06/2010 30/01/2013
CORDEIROS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 742472 07505809000114 - INSTITUTO 28/06/2010 06/03/2013

MUNICIPAL DE TURISMO -
CURITIBA TURISMO R$ 250.000,00 R$ 20.000,00 R$ 230.000,00 1
1 742514 08144784000133 - PREF MUN 28/06/2010 23/12/2012

DE NOVA CRUZ R$ 150.500,00 R$ 7.500,00 R$ - 1
05770905000164 -
1 742527 FUNDACAO CULTURAL 28/06/2010 16/01/2012
MUSEU ETNICO DO
NORDESTE - FUNET R$ 334.000,00 R$ 34.000,00 R$ - 1
05589348000180 -
DE TURISMO DO DISTRITO
FEDERAL R$ 173.698,00 R$ 66.236,64 R$ 66.000,00 1
08579242000193 -
SETUR R$ 556.000,00 R$ 56.000,00 R$ - 4
130
13828496000138 - PREF MUN
1 743421 DE GOVERNADOR 01/07/2010 18/12/2012
MANGABEIRA R$ 104.200,00 R$ 4.200,00 R$ - 1
1 743558 35561471000153 - PREF MUN 29/06/2010 30/01/2013

DE PARIPUEIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 743974 06554869000164 - PREF MUN 30/06/2010 24/05/2013

DE TERESINA R$ 218.257,00 R$ 8.730,29 R$ 209.526,94 1
1 743982 06554869000164 - PREF MUN 30/06/2010 21/03/2013

DE TERESINA R$ 200.000,00 R$ 8.000,00 R$ 192.000,00 1
1 743989 06554869000164 - PREF MUN 30/06/2010 23/05/2013

DE TERESINA R$ 116.500,00 R$ 4.660,00 R$ 111.840,00 1
1 744039 05469732000149 - INSTITUTO 30/12/2010 26/03/2013

DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, SOCIAL E
PRODUT R$ 6.392.460,00 R$ 643.428,00 R$ 2.777.310,15 1
1 744049 07805447000187 - MUNICIPIO 30/06/2010 04/11/2012

DE FORTALEZA -
DE FORTA R$ 450.000,00 R$ 22.500,00 R$ 377.500,00 1
06553697000104 - PREF MUN

1 744053 DE CONCEICAO DO 01/07/2010 22/12/2012
CANINDE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 744062 07759605000100 - CENTRO 29/11/2010 26/06/2013

DE INCLUSAO DIGITAL E
APRENDIZAGEM
PROFISSIONAL R$ 223.000,00 R$ 23.000,00 R$ 150.000,00 1
1 744144 07829496000150 - INSTITUTO 27/10/2010 23/01/2013

SUL-AMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL R$ 2.224.776,00 R$ 224.776,00 R$ 1.000.000,00 1
131
1 744199 46177523000109 - PREF MUN 01/07/2010 20/02/2013
DE SAO VICENTE R$ 1.086.957,00 R$ 86.956,60 R$ 123.000,00 1
1 744344 46523247000193 - 01/07/2010 31/12/2012

DE DIADEMA R$ 1.087.000,00 R$ 87.000,00 R$ 121.670,00 1
1 744633 05773404000131 - INSTITUTO 01/07/2010 06/01/2012

DE ASSESSORIA PARA O
DESENVOLVIMENTO
HUMANO - R$ 371.489,00 R$ 37.729,05 R$ 218.624,00 3
1 744690 12263869000108 - PREF MUN 24/12/2010 18/12/2013

DE BARRA DE SAO MIGUEL R$ 8.673.469,00 R$ 173.469,39 R$ 4.000.000,00 R$ 4.000.000,00 1
76582337000116 - INST DE
1 744752 PESQUISA E PLANEJ 01/07/2010 25/01/2012
URBANO DE CURITIBA
IPPUC R$ 1.500.000,00 R$ 500.000,00 R$ - 1
1 744833 88593231000105 - UNIAO 23/07/2010 25/03/2013

METROPOLITANA DE
ESTUDANTES
SECUNDARIOS DE P A R$ 1.106.706,00 R$ 110.706,00 R$ 498.000,00 1
1 744969 07805447000187 - MUNICIPIO 01/07/2010 30/03/2012

DE FORTALEZA -
DE FORTA R$ 480.000,00 R$ 19.200,00 R$ 460.800,00 1
1 745037 18428839000190 - PREF MUN 02/07/2010 20/01/2012

DE UBERABA R$ 324.390,00 R$ 32.439,00 R$ 291.951,00 1
1 745072 03640753000150 - 03/08/2010 10/02/2012

ASSOCIACAO DE RIBEIRAO
PRETO E REGIAO
CONVENTION AND VI R$ 333.400,00 R$ 33.400,00 R$ 50.000,00 1
132
1 745237 01444385000149 - 03/09/2010 26/01/2012
FUNDACAO L´HERMITAGE R$ 4.450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 2.000.000,00 2
1 745360 92963560000160 - PREF MUN 01/07/2010 01/08/2014

1 745376 92963560000160 - PREF MUN 01/07/2010 01/07/2014

1 745695 07805447000187 - MUNICIPIO 02/07/2010 01/12/2012

DE FORTALEZA -
DE FORTA R$ 5.000.000,00 R$ 500.000,00 R$ - 1
1 745934 07805447000187 - MUNICIPIO 02/07/2010 31/10/2012

DE FORTALEZA -
DE FORTA R$ 129.850,00 R$ 6.493,00 R$ 123.357,00 1
1 746554 92963560000160 - PREF MUN 02/07/2010 01/01/2013

DE PORTO ALEGRE R$ 600.000,00 R$ 48.000,00 R$ 552.000,00 R$ 552.000,00 1
1 746801 45279635000108 - PREF MUN 02/07/2010 31/12/2012

DE ATIBAIA R$ 282.338,00 R$ 28.233,82 R$ 254.104,34 1
33792235000112 -
1 746977 FEDERACAO NAC DE 25/11/2010 24/11/2012
HOTEIS RESTAURANTES
BARES E SIMILARES R$ 10.344.480,00 R$ 362.056,80 R$ 4.991.211,60 1
1 747124 07829496000150 - INSTITUTO 31/12/2010 26/12/2012

SUL-AMERICANO DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL R$ 1.890.000,00 R$ 190.000,00 R$ 200.000,00 1
1 747130 08783132000149 - 02/07/2010 15/05/2012

133
1 747209 08783132000149 - 02/07/2010 10/01/2013
1 747212 00287519000100 - 29/10/2010 30/11/2012

DAS OPERADORAS DE
TURISMO BRAZTOA R$ 4.805.000,00 R$ 96.100,00 R$ 470.890,00 1
1 747235 08783132000149 - 02/07/2010 01/07/2012

1 747248 18715383000140 - PREF MUN 02/07/2010 05/02/2012

DE BELO HORIZONTE R$ 12.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ - 1
1 747278 02653807000159 - INSTITUTO 08/09/2010 19/05/2012

QUERO-QUERO R$ 777.714,00 R$ 77.774,00 R$ 699.940,00 1
1 747366 01444385000149 - 16/09/2010 15/02/2012

FUNDACAO L´HERMITAGE R$ 2.228.000,00 R$ 228.000,00 R$ 1.000.000,00 2
03638112000160 - INSTITUTO
1 748248 CULTURAL E 25/10/2010 12/07/2012
EDUCACIONAL DO
PARAGUACU-INCEP R$ 781.340,00 R$ 78.840,00 R$ 702.500,00 2
1 748322 05241493000175 - 03/08/2010 06/07/2012

ASSOCIACAO CASA AZUL R$ 203.130,00 R$ 8.130,00 R$ - 1
07847976000143 - ACL
1 749124 ASSOCIACAO DE CULTURA 16/09/2010 07/06/2012
LIVRE R$ 333.333,00 R$ 33.333,33 R$ - 1
1 749261 01172500000173 - 17/09/2010 13/01/2012

COMUNIDADE NOVA R$ 306.870,00 R$ 15.570,74 R$ - 1
134
23727886000175 - SKAL
1 749441 INTERNACIONAL DE 05/10/2010 23/01/2012
FORTALEZA R$ 334.000,00 R$ 34.000,00 R$ - 1
07256404000190 -
1 749548 ASSOCIACAO 16/10/2010 26/07/2012
EDUCACIONAL
COMUNITARIA DO
MUNICIPIO DE TIBA R$ 129.600,00 R$ 5.184,00 R$ - 1
33645482000196 - INSTITUTO
1 749965 BRASILEIRO DE 22/11/2010 11/02/2012
ADMINISTRACAO
MUNICIPAL IBAM R$ 1.588.500,00 R$ 159.100,00 R$ 669.320,00 1
1 750193 01883949000140 - INSTITUTO 19/11/2010 23/06/2012

DE PESQUISA E ACAO
MODULAR-IPAM R$ 279.475,00 R$ 29.475,00 R$ - 1
04142491000166 -
1 751530 MINISTERIO PUBLICO DO 30/12/2010 31/10/2013
ESTADO DA BAHIA R$ 162.640,00 R$ 33.000,00 R$ - 1
1 752245 05044444000142 - 17/12/2010 13/07/2012

ASSOCIACAO DO CIRCUITO
TURISTICO SERRAS
VERDES DO SUL D R$ 208.000,00 R$ 8.320,00 R$ - 1
1 752447 40817926000199 - 31/12/2010 14/12/2012

PERNAMBUCO DISTRITO
ESTADUAL DE FERNANDO
DE NORONHA R$ 430.041,00 R$ 55.785,00 R$ 374.256,00 1
1 752511 08778326000156 - PREF MUN 30/12/2010 06/03/2012

DE JOAO PESSOA R$ 120.000,00 R$ 9.600,00 R$ 110.400,00 1
1 752521 05662046000190 - EMPRESA 30/12/2010 02/12/2012

AMAZONASTUR R$ 144.000,00 R$ 28.800,00 R$ 115.200,00 R$ 115.200,00 1
135
05521532000198 -
ESPORTE R$ 158.000,00 R$ 38.000,00 R$ 120.000,00 1
1 752719 05478007000137 - 30/12/2010 30/05/2012

FUNDACAO DE PROMOCAO
E PLANEJAMENTO
TURISTICO DE JOINVI R$ 166.151,00 R$ 13.580,10 R$ 152.571,20 1
03638112000160 - INSTITUTO
1 753334 CULTURAL E 30/12/2010 10/02/2012
EDUCACIONAL DO
PARAGUACU-INCEP R$ 339.830,00 R$ 35.280,00 R$ 304.550,00 1
1 753509 13805528000180 - PREF MUN 31/12/2010 25/11/2013

DE MATA DE SAO JOAO R$ 18.400.000,00 R$ 400.000,00 R$ - 1
06222709000118 -
DE ESPORTE E LAZER -
SEEL R$ 2.225.000,00 R$ 225.000,00 R$ - 1
1 753564 63606479000124 - GOVERNO 30/12/2010 24/01/2013

DO ESTADO DO ACRE R$ 555.560,00 R$ 55.560,00 R$ - 1
1 753571 13128798002309 - ESTADO 30/12/2010 06/02/2013

DE SERGIPE -
ADMINISTRACAO DIRETA R$ 294.756,00 R$ 29.475,60 R$ 159.168,24 R$ 159.168,24 1
1 753583 46319000000150 - PREF MUN 30/12/2010 19/02/2013

DE GUARULHOS R$ 1.600.000,00 R$ 128.000,00 R$ 1.200.000,00 1
04785175000102 - INSTITUTO
1 753683 BRASILEIRO DE 31/12/2010 24/01/2013
HOSPEDAGEM - IBH R$ 17.410.520,00 R$ 610.520,00 R$ 8.400.000,00 2
1 753732 10565000000192 - PREF MUN 30/12/2010 21/02/2012

DE RECIFE R$ 300.000,00 R$ 24.000,00 R$ 276.000,00 1
136
1 753733 47492806000108 - PREF MUN 31/12/2010 17/01/2013
DE CUBATAO R$ 397.000,00 R$ 40.000,00 R$ - 1
1 753749 76417005000186 - PREF MUN 30/12/2010 31/12/2012

DE CURITIBA R$ 526.626,00 R$ 42.226,00 R$ 484.400,00 1
08579242000193 -
SETUR R$ 667.000,00 R$ 66.700,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 1
1 754045 92401561000110 - PREF MUN 31/12/2010 26/12/2012

DE JAQUIRANA R$ 306.122,00 R$ 6.122,45 R$ 130.000,00 R$ 130.000,00 1
1 754050 46319000000150 - PREF MUN 31/12/2010 12/12/2012

DE GUARULHOS R$ 2.000.000,00 R$ 160.000,00 R$ 1.200.000,00 1
1 754057 46319000000150 - PREF MUN 31/12/2010 14/03/2012

DE GUARULHOS R$ 166.000,00 R$ 13.280,00 R$ 152.720,00 1
1 754621 03163012000125 - INSTITUTO 31/12/2010 02/02/2012

PARA PRESERVACAO DO
MEIO AMBIENTE E
PROMOCAO R$ 8.000.000,00 R$ 800.000,00 R$ 3.242.001,90 1
07359752000192 -
1 754856 CONFEDERACAO 31/12/2010 30/06/2012
BRASILEIRA DE
CONVENTION & VISITORS
BUREAU R$ 10.105.000,00 R$ 205.000,00 R$ 1.500.000,00 1
11294402000162 - PREF MUN

1 755159 DE CABO DE SANTO 31/12/2010 22/11/2013
AGOSTINHO R$ 6.300.000,00 R$ 300.000,00 R$ - 1
08892295000160 -
DA INFRAESTRUTURA R$ 3.178.255,00 R$ 317.825,54 R$ - 1
1 755458 76020452000105 - PREF MUN 03/06/2011 09/07/2012

DE LAPA R$ 165.000,00 R$ 15.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 1
1 755459 14217335000170 - PREF MUN 01/06/2011 31/07/2012

DE GLORIA R$ 102.450,00 R$ 2.450,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
137
1 755467 22680672000128 - PREF MUN 03/06/2011 18/09/2012
DE CORACAO DE JESUS R$ 3.750,00 R$ 3.750,00 R$ - 1
1 755468 76178029000120 - PREF MUN 10/06/2011 16/01/2013

DE INACIO MARTINS R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 67.272,72 R$ 67.272,72 1
1 755469 77398154000108 - PREF MUN 03/06/2011 01/01/2013

DE JESUITAS R$ 104.000,00 R$ 4.000,00 R$ - 1
1 755472 08881567000126 - PREF MUN 27/05/2011 11/12/2012

DE QUIXABA R$ 100.000,00 R$ 5.000,00 R$ 80.521,70 R$ 80.521,70 1
1 755483 02879138000138 - PREF MUN 17/06/2011 03/01/2013

DE JANDAIA R$ 105.600,00 R$ 5.599,61 R$ 47.206,62 R$ 47.206,62 1
1 755484 78198975000163 - PREF MUN 05/06/2011 23/09/2012

DE GOIOERE R$ 100.000,00 R$ 2.500,00 R$ - 1
1 755485 07387343000108 - PREF MUN 03/06/2011 05/01/2013

DE BATURITE R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755486 27174085000180 - PREF MUN 04/06/2011 20/12/2012

DE PINHEIRO R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 755493 02394765000189 - PREF MUN 06/06/2011 04/01/2013

DE PARAUNA R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 755495 10296887000160 - PREF MUN 04/06/2011 19/12/2012

DE VERTENTES R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 755497 35049097000101 - PREF MUN 10/06/2011 18/09/2012

DE CATUNDA R$ 103.590,00 R$ 3.590,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 755498 08993917000146 - PREF MUN 03/06/2011 01/03/2012

DE CAMPINA GRANDE R$ 1.930.000,00 R$ 130.000,00 R$ 1.076.480,00 2
1 755499 08785479000120 - PREF MUN 10/06/2011 22/01/2013

DE GUARABIRA R$ 217.626,00 R$ 17.626,46 R$ - 1
1 755506 45279627000161 - 10/06/2011 30/12/2012

DE PIRACAIA R$ 153.500,00 R$ 3.500,00 R$ - 1
138
1 755507 01612553000168 - PREF MUN 11/06/2011 15/01/2013
DE SOBRADO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 755508 76950096000110 - PREF MUN 03/06/2011 04/02/2013

DE UBIRATA R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 1
1 755509 02320364000184 - 09/06/2011 07/01/2013

AURILANDIA PREFEITURA
MUNICIPAL R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755513 13112289000182 - PREF MUN 17/06/2011 08/07/2012

DE CUMBE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755514 18457234000128 - PREF MUN 13/06/2011 22/01/2013

DE CAPINOPOLIS R$ 109.442,00 R$ 9.441,86 R$ - 1
1 755515 01612622000133 - PREF MUN 09/06/2011 04/01/2013

DE BETANIA DO PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 29.142,86 R$ 29.142,86 1
1 755516 13982608000100 - PREF MUN 10/06/2011 08/01/2013

DE CANDIBA R$ 2.060,00 R$ 2.060,00 R$ - 5
1 755517 46410866000171 - 09/06/2011 01/10/2012

DE JAGUARIUNA R$ 101.717,00 R$ 2.034,34 R$ - 1
1 755518 25107657000183 - PREF MUN 16/06/2011 01/02/2013

DE TURVELANDIA R$ 106.000,00 R$ 6.000,00 R$ - 1
76205814000124 - PREF MUN

1 755519 DE MARECHAL CANDIDO 06/06/2011 31/05/2012
RONDON R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 95.500,00 R$ 95.500,00 1
1 755520 07726540000104 - PREF MUN 05/06/2011 19/12/2012

DE PEDRA BRANCA R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ 42.387,10 R$ 42.387,10 1
1 755521 07387392000132 - PREF MUN 10/06/2011 12/03/2013

DE ARACOIABA R$ 180.000,00 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 1
1 755522 07416704000199 - PREF MUN 09/06/2011 04/01/2013

DE CAMPOS SALES R$ 158.000,00 R$ 8.000,00 R$ - 1
139
1 755524 44441475000199 - PREF MUN 02/06/2011 23/01/2013
DE GLICERIO R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 R$ - 5
1 755525 13118435000187 - PREF MUN 15/06/2011 12/12/2012

DE SAO FRANCISCO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 95.852,38 R$ 95.852,38 1
1 755526 10264406000135 - PREF MUN 02/06/2011 04/12/2012

DE PESQUEIRA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 1
1 755527 24857096000177 - PREF MUN 10/06/2011 05/01/2013

DE BONFINOPOLIS R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ - 1
1 755528 13783279000179 - PREF MUN 01/07/2011 13/01/2013

DE RIO DO PIRES R$ 102.600,00 R$ 2.600,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 755529 08095960000194 - PREF MUN 20/06/2011 14/02/2013

DE SAO JOAO DO SABUGI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 21.809,52 R$ 21.809,52 1
1 755530 01612687000189 - PREF MUN 10/06/2011 09/01/2013

DE CAJAZEIRINHAS R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 1
1 755531 01613283000100 - PREF MUN 10/06/2011 05/01/2013

DE JOCA CLAUDINO R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 5
1 755532 18125146000129 - PREF MUN 02/06/2011 16/11/2012

DE BURITIS R$ 110.400,00 R$ 10.400,00 R$ 88.224,64 R$ 88.224,64 1
1 755533 14160378000167 - PREF MUN 23/06/2011 26/02/2013

DE URUCUCA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755534 08732174000150 - CUITE 23/06/2011 28/02/2013

PREFEITURA R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ - 1
1 755535 13607346000102 - PREF MUN 23/06/2011 26/02/2013

DE ANGUERA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755537 08742439000100 - PREF MUN 04/06/2011 13/03/2013

DE SAO SEBASTIAO DE
LAGOA DE ROCA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 71.428,57 R$ 71.428,57 1
140
1 755538 07598642000183 - PREF MUN 17/06/2011 31/01/2013
DE SENADOR SA R$ 102.520,00 R$ 2.520,00 R$ - 1
1 755539 10462497000113 - PREF MUN 15/07/2011 21/02/2013

DE VICOSA DO CEARA R$ 158.500,00 R$ 8.500,00 R$ 67.069,33 R$ 67.069,33 1
1 755541 08702862000178 - PREF MUN 03/06/2011 21/02/2013

DE CABACEIRAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 1
1 755542 09072455000197 - PREF MUN 03/06/2011 08/03/2013

DE PEDRAS DE FOGO R$ 157.500,00 R$ 7.500,00 R$ - 1
1 755543 11043981000170 - PREF MUN 03/06/2011 13/12/2012

DE ALAGOINHA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755544 45746112000124 - 22/06/2011 31/01/2013

DE GUZOLANDIA R$ 130.000,00 R$ 30.000,00 R$ - 1
13113626000156 - PREF MUN

1 755545 DE NOSSA SENHORA DA 09/06/2011 26/12/2012
GLORIA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755546 01612512000171 - PREF MUN 18/06/2011 02/02/2013

DE BARAUNA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 23.809,52 R$ 23.809,52 1
1 755547 13233036000167 - PREF MUN 01/07/2011 24/03/2013

DE GAVIAO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755549 07598618000144 - PREF MUN 02/07/2011 28/12/2012

DE COREAU R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ 53.225,81 R$ 53.225,81 1
1 755550 51842177000176 - POPULINA 15/06/2011 21/01/2013

PREFEITURA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 755551 05853163000130 - PREF MUN 17/06/2011 25/02/2013

DE MARABA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 1
1 755552 88372883000101 - MUNICIPIO 18/06/2011 02/09/2012

DE PAROBE R$ 170.000,00 R$ 20.000,00 R$ 127.300,00 R$ 127.300,00 1
1 755553 07680846000169 - PREF MUN 23/06/2011 26/03/2013

DE IPUEIRAS R$ 153.062,00 R$ 3.062,00 R$ - 1
141
1 755554 44435121000131 - PREF MUN 16/06/2011 23/01/2013
DE BURITAMA R$ 111.000,00 R$ 11.000,00 R$ - 1
1 755555 26867770000120 - BURITI DE 08/06/2011 28/09/2012

GOIAS PREFEITURA
MUNICIPAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 99.689,86 R$ 99.689,86 1
1 755556 08870164000181 - PREF MUN 04/06/2011 06/12/2012

DE CONGO R$ 104.747,00 R$ 4.746,58 R$ - 1
1 755557 09084815000170 - PREF MUN 21/06/2011 31/10/2012

DE PATOS R$ 1.003.000,00 R$ 103.000,00 R$ 220.737,78 R$ 220.737,78 1
1 755561 08924003000123 - PREF MUN 17/06/2011 31/01/2013

DE CARRAPATEIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755562 13782479000107 - PREF MUN 17/06/2011 11/10/2012

DE BOTUPORA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755563 12464301000155 - PREF MUN 17/06/2011 14/01/2013

DE TARRAFAS R$ 111.180,00 R$ 11.180,00 R$ 34.610,54 R$ 34.610,54 1
1 755564 06553796000196 - PREF MUN 20/06/2011 01/02/2013

DE PAULISTANA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 1
1 755565 07744303000168 - PREF MUN 09/06/2011 21/12/2012

DE QUIXERAMOBIM R$ 232.900,00 R$ 32.900,00 R$ 76.427,65 R$ 76.427,65 1
44563583000134 -
DE IPAUSSU R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 755567 13106935000107 - PREF MUN 10/06/2011 02/06/2012

DE POCO VERDE R$ 155.400,00 R$ 5.400,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 1
1 755568 08362287000101 - ESPIRITO 23/06/2011 11/02/2013

SANTO PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755569 12553806000196 - MUNICIPIO 18/06/2011 21/01/2013

DE MIRANDA DO NORTE R$ 3.093,00 R$ 3.092,78 R$ - 5
142
1 755570 08882524000165 - PREF MUN 10/06/2011 25/12/2012
DE SANTA TERESINHA R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
01612593000100 - PREF MUN

1 755571 DE MORRO DO CHAPEU DO 22/06/2011 07/02/2013
PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 40.476,19 R$ 40.476,19 1
1 755572 14105704000133 - PREF MUN 10/06/2011 21/12/2012

DE BRUMADO R$ 8.334,00 R$ 8.334,00 R$ - 5
1 755573 08348971000139 - PREF MUN 09/06/2011 28/01/2013

DE MOSSORO R$ 783.500,00 R$ 183.500,00 R$ - 1
1 755577 27165687000171 - PREF MUN 23/06/2011 11/02/2013

DE MUNIZ FREIRE R$ 102.604,00 R$ 2.603,80 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 755578 13857123000195 - PREF MUN 23/06/2011 20/02/2013

DE CANDIDO SALES R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
32846347000146 - PREF MUN

1 755579 DE SANTANA DO SAO 11/06/2011 13/06/2012
FRANCISCO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755580 07566920000110 - PREF MUN 24/06/2011 11/07/2012

DE MORRINHOS R$ 102.041,00 R$ 2.040,82 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 3
1 755581 09074998000143 - PREF MUN 10/06/2011 26/01/2013

DE SAO SEBASTIAO DO
UMBUZEIRO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755582 16445843000131 - ITAGUACU 24/06/2011 11/12/2012

DA BAHIA PREFEITURA
MUNICIPAL R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 755584 10264406000135 - PREF MUN 11/06/2011 26/12/2012

DE PESQUEIRA R$ 156.250,00 R$ 6.250,00 R$ - 1
1 755586 08924037000118 - PREF MUN 10/06/2011 21/01/2013

DE BONITO DE SANTA FE R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
143
1 755587 09073628000191 - PREF MUN 26/06/2011 12/02/2013
DE MONTEIRO R$ 153.100,00 R$ 3.100,00 R$ - 1
1 755588 07663941000154 - MUNICIPIO 27/07/2011 17/03/2013

DE ITAREMA/PREFEITURA
MUNICIPAL R$ 154.850,00 R$ 4.850,00 R$ 63.593,80 R$ 63.593,80 1
1 755589 13124052000111 - PREF MUN 11/06/2011 19/01/2013

DE LAGARTO R$ 208.333,00 R$ 8.333,33 R$ - 1
1 755590 10091494000110 - MUNICIPIO 23/06/2011 10/02/2013

DE AGRESTINA R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
33331661000159 -
DE NOVA IGUACU DE
GOIAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 26.666,66 R$ 26.666,66 1
1 755593 08148462000162 - PREF MUN 17/06/2011 26/02/2013

DE ALEXANDRIA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 755594 13119300000136 - PREF MUN 11/06/2011 12/02/2013

DE TOBIAS BARRETO R$ 160.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 755596 07598683000170 - PREF MUN 23/06/2011 05/02/2013

DE MERUOCA R$ 109.500,00 R$ 9.500,00 R$ 63.013,70 R$ 63.013,70 1
1 755597 01/07/2011 17/02/2013

01237403000111 - MUNICIPIO
DE ARAGUATINS
(PREFEITURA MUNICIPAL) R$ 156.000,00 R$ 6.000,00 R$ 121.153,85 R$ 121.153,85 1
1 755598 01137116000130 - SANTA 11/06/2011 13/01/2013

TEREZINHA DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL R$ 109.990,00 R$ 9.990,00 R$ 36.357,85 R$ 36.357,85 1
1 755599 56900848000121 - PREF MUN 08/07/2011 14/07/2012

DE SANTA ISABEL R$ 118.800,00 R$ 18.800,00 R$ - 1
144
1 755600 06554737000132 - PREF MUN 30/06/2011 04/01/2013
DE VALENCA DO PIAUI R$ 160.000,00 R$ 10.000,00 R$ 86.250,00 R$ 86.250,00 1
1 755602 14195333000128 - PREF MUN 24/06/2011 24/10/2012

DE ITUBERA R$ 153.400,00 R$ 3.400,00 R$ 53.155,14 R$ 53.155,14 1
1 755603 07605850000162 - PREF MUN 30/06/2011 29/01/2013

DE MARACANAU R$ 1.580.770,00 R$ 380.770,10 R$ 181.569,04 R$ 1.118.055,64 1
1 755604 18158642000189 - PREF MUN 30/06/2011 05/03/2013

DE IRAI DE MINAS R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ - 1
1 755605 83102756000179 - PREF MUN 11/06/2011 23/06/2012

DE RIO NEGRINHO R$ 165.000,00 R$ 15.000,00 R$ 141.400,00 R$ 141.400,00 2
1 755606 13720263000117 - PREF MUN 23/06/2011 07/02/2013

DE MILAGRES R$ 102.041,00 R$ 2.040,82 R$ - 1
1 755607 13857701000193 - PREF MUN 23/06/2011 07/02/2013

DE IBICUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755608 01613663000144 - PREF MUN 11/06/2011 24/03/2013

DE SOSSEGO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755609 01612635000102 - PREF MUN 01/07/2011 09/12/2012

DE ASSUNCAO R$ 101.000,00 R$ 21.000,00 R$ - 1
1 755610 18026021000141 - 28/07/2011 15/12/2012

DE MARMELOPOLIS R$ 115.000,00 R$ 17.500,00 R$ 31.395,00 R$ 31.395,00 1
1 755611 01612640000115 - PREF MUN 22/06/2011 06/12/2012

DE CATURITE R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755613 52942380000187 - PREF MUN 11/06/2011 19/12/2012

DE MONTE AZUL PAULISTA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755614 01174580000104 - PREF MUN 18/07/2011 29/03/2013

DE MARZAGAO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 22.857,14 R$ 22.857,14 1
1 755616 13670658000152 - PREF MUN 22/06/2011 01/02/2013

DE BARRA DA ESTIVA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
145
1 755617 01615653000148 - PREF MUN 28/06/2011 04/03/2013
DE POCO DANTAS R$ 100.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 1
1 755621 08168940000104 - PREF MUN 23/06/2011 02/02/2013

DE VARZEA R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 5
1 755622 12200143000126 - PREF MUN 24/06/2011 10/03/2013

DE ATALAIA R$ 125.000,00 R$ 25.000,00 R$ - 1
1 755623 81648859000103 - PREF MUN 27/06/2011 06/01/2013

DE BITURUNA R$ 104.560,00 R$ 4.560,00 R$ 88.523,34 R$ 88.523,34 1
1 755625 10105955000167 - PREF MUN 25/06/2011 16/11/2012

DE ARCOVERDE R$ 225.000,00 R$ 25.000,00 R$ - 1
1 755626 11097292000149 - PREF MUN 17/07/2011 03/10/2012

DE LIMOEIRO R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
13110564000129 - PREF MUN

1 755627 DE AMPARO DE SAO 23/06/2011 29/01/2013
FRANCISCO R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 755628 06554414000149 - PREF MUN 19/06/2011 29/01/2013

DE PORTO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 5
1 755629 83102335000148 - PREF MUN 01/07/2011 02/03/2013

DE BALNEARIO PICARRAS R$ 112.000,00 R$ 12.000,00 R$ 45.178,57 R$ 45.178,57 1
1 755630 13698774000180 - PREF MUN 23/06/2011 18/02/2013

DE EUCLIDES DA CUNHA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 1
1 755631 12250916000189 - PREF MUN 27/06/2011 20/02/2013

DE SANTANA DO IPANEMA R$ 153.100,00 R$ 3.100,00 R$ - 1
1 755635 11097292000149 - PREF MUN 23/06/2011 20/10/2012

DE LIMOEIRO R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 755636 12367892000142 - PREF MUN 30/06/2011 27/02/2013

DE CANAPI R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 755637 11358157000100 - ITAPETIM 25/06/2011 14/02/2013

PREFEITURA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755638 01612559000135 - PREF MUN 23/07/2011 15/04/2013

DE ACAUA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 21.904,76 R$ 21.904,76 1
146
1 755639 10517563000105 - PREF MUN 25/06/2011 24/02/2013
DE MIRAIMA R$ 102.041,00 R$ 2.041,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 755640 06554406000100 - PREF MUN 24/06/2011 03/02/2013

DE BARRAS R$ 160.000,00 R$ 10.000,00 R$ 65.559,38 R$ 65.559,38 1
02391654000119 - PREF MUN

1 755641 DE SAO MIGUEL DO 24/06/2011 22/03/2013
ARAGUAIA R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ - 5
1 755642 01302603000100 - PREF MUN 28/07/2011 28/01/2013

DE CORUMBAIBA R$ 104.900,00 R$ 4.900,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 755643 44919918000104 - PREF MUN 27/06/2011 30/01/2013

DE LUCELIA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 755644 13676788000100 - PREF MUN 24/06/2011 10/02/2013

DE CACULE R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755656 08993909000108 - PREF MUN 23/06/2011 02/02/2013

DE ESPERANCA R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ - 1
1 755657 13858303000191 - PREF MUN 23/06/2011 01/07/2012

DE IGUAI R$ 158.000,00 R$ 8.000,00 R$ - 1
1 755658 19382647000153 - 23/06/2011 09/01/2013

GUARACIABA PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 16.285,71 R$ 16.285,71 1
1 755659 08810350000125 - PREF MUN 23/06/2011 02/02/2013

DE INGA R$ 105.688,00 R$ 5.687,66 R$ 94.930,37 R$ 94.930,37 1
1 755661 13845896000151 - PREF MUN 23/06/2011 02/02/2013

DE VALENTE R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ - 1
1 755662 10091619000102 - PREF MUN 30/06/2011 15/02/2013

DE CACHOEIRINHA R$ 135.000,00 R$ 35.000,00 R$ - 1
1 755663 18338855000192 - 01/07/2011 28/02/2013

DE TARUMIRIM R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755664 01612638000146 - PREF MUN 08/07/2011 14/04/2013

DE CARAUBAS R$ 105.027,00 R$ 5.026,52 R$ - 1
147
1 755665 13677109000100 - PREF MUN 01/07/2011 11/02/2013
DE JACARACI R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755666 00145789000179 - PREF MUN 10/07/2011 29/12/2012

DE CAMPINACU R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755667 10358190000177 - PREF MUN 29/06/2011 03/02/2013

DE PETROLINA R$ 22.200,00 R$ 22.200,00 R$ - 1
1 755668 14210512000197 - PREF MUN 23/06/2011 02/02/2013

DE ITANHEM R$ 102.390,00 R$ 2.400,00 R$ 99.990,00 R$ 99.990,00 1
1 755670 08738916000155 - PREF MUN 25/06/2011 15/03/2013

DE LIVRAMENTO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
23515695000140 - PREF MUN

1 755671 DE PRESIDENTE 20/07/2011 02/02/2013
BERNARDES R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755672 08865636000108 - PREF MUN 28/06/2011 06/02/2013

DE AROEIRAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 42.857,14 R$ 42.857,14 1
1 755673 23555196000186 - PREF MUN 08/07/2011 16/12/2012

DE HORIZONTE R$ 209.000,00 R$ 9.000,00 R$ 122.488,03 R$ 122.488,03 1
1 755676 08787236000121 - PREF MUN 18/06/2011 26/09/2012

DE SOLANEA R$ 154.001,00 R$ 4.001,23 R$ - 1
13128814000158 - PREF MUN

1 755677 DE NOSSA SENHORA DO 26/06/2011 29/01/2013
SOCORRO R$ 240.000,00 R$ 40.000,00 R$ - 1
1 755678 08294662000123 - PREF MUN 16/06/2011 20/04/2013

DE ASSU R$ 552.200,00 R$ 152.200,00 R$ 195.846,43 R$ 195.846,43 1
1 755679 06554968000146 - PREF MUN 24/07/2011 31/03/2013

DE SAO FELIX DO PIAUI R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 5
1 755680 08928517000157 - PREF MUN 30/06/2011 01/03/2013

DE BELEM R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755685 08885139000171 - PREF MUN 25/06/2011 11/01/2013

DE IGARACY R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ - 1
1 755686 76965789000187 - PREF MUN 09/09/2011 12/02/2013

DE CARLOPOLIS R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
148
1 755687 27744184000150 - PREF MUN 22/07/2011 21/03/2013
DE JAGUARE R$ 155.000,00 R$ 5.000,00 R$ 57.677,42 R$ 57.677,42 1
1 755688 03452315000168 - PREF MUN 01/07/2011 01/03/2013

DE MIRANDA R$ 103.800,00 R$ 3.800,00 R$ - 1
1 755689 08917080000156 - MUNICIPIO 28/06/2011 24/07/2012

DE SAPE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755690 06554760000127 - PREF MUN 25/06/2011 03/07/2012

1 755692 46634572000123 - PREF MUN 01/07/2011 20/01/2013

DE CESARIO LANGE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 52.380,95 R$ 52.380,95 1
1 755693 10105955000167 - PREF MUN 17/06/2011 22/12/2012

DE ARCOVERDE R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ - 5
1 755694 18296673000104 - PREF MUN 26/06/2011 25/01/2013

DE PAINEIRAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 66.666,67 R$ 66.666,67 1
1 755700 07731102000126 - PREF MUN 26/06/2011 11/01/2013

DE PARAMBU R$ 156.000,00 R$ 6.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 1
1 755701 17694860000175 - 21/07/2011 05/11/2012

INIMUTABA PREFEITURA R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 61.772,73 R$ 61.772,73 1
18334300000172 - PREF MUN

1 755703 DE CONCEICAO DE 29/07/2011 06/04/2013
IPANEMA R$ 106.000,00 R$ 6.000,00 R$ - 1
1 755704 03217916000196 - PREF MUN 30/06/2011 27/03/2013

DE BELA VISTA R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 755705 07978042000140 - PREF MUN 10/07/2011 01/02/2013

DE AURORA R$ 154.400,00 R$ 4.400,00 R$ - 1
1 755706 07620701000172 - PREF MUN 24/06/2011 31/01/2013

DE BREJO SANTO R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 44.662,10 R$ 44.662,10 1
1 755707 01612609000184 - PREF MUN 19/06/2011 29/12/2012

DE SAO JOAO DO ARRAIAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 77.857,14 R$ 77.857,14 1
1 755708 06554067000154 - PREF MUN 01/07/2011 22/05/2012

DE FLORIANO R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 1
149
1 755709 13825492000104 - PREF MUN 23/06/2011 21/12/2012
DE LAJE R$ 153.062,00 R$ 3.062,00 R$ 28.468,86 R$ 28.468,86 1
1 755711 45138070000149 - PREF MUN 18/06/2011 23/12/2012

DE SANTA FE DO SUL R$ 153.100,00 R$ 3.100,00 R$ - 1
1 755712 07589369000120 - PREF MUN 08/07/2011 13/12/2012

DE CASCAVEL R$ 214.000,00 R$ 14.000,00 R$ - 1
1 755713 07660350000123 - PREF MUN 01/07/2011 16/12/2012

DE CAMOCIM R$ 208.393,00 R$ 8.393,06 R$ 64.269,43 R$ 64.269,43 1
1 755714 07660350000123 - PREF MUN 18/07/2011 08/01/2013

DE CAMOCIM R$ 234.700,00 R$ 34.699,60 R$ 64.269,14 R$ 64.269,14 1
1 755716 06553887000121 - PREF MUN 12/07/2011 09/05/2012

DE PIRACURUCA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 55.680,00 R$ 55.680,00 2
1 755717 17695024000105 - PREF MUN 07/07/2011 05/12/2012

DE CURVELO R$ 217.392,00 R$ 17.392,00 R$ - 1
1 755720 09071622000185 - PREF MUN 30/07/2011 08/03/2013

DE LAGOA DE DENTRO R$ 104.967,00 R$ 4.966,56 R$ 38.120,01 R$ 38.120,01 1
1 755721 08940694000159 - PREF MUN 27/06/2011 06/02/2013

DE ITAPORANGA R$ 180.000,00 R$ 30.000,00 R$ - 1
01605479000152 - PREF MUN

1 755722 DE BALNEARIO ARROIO DO 19/07/2011 23/01/2013
SILVA R$ 102.170,00 R$ 2.170,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 755723 01613077000108 - 01/07/2011 07/01/2013

DE PERIQUITO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755724 07669682000179 - PREF MUN 29/06/2011 02/02/2013

DE ICO R$ 217.173,00 R$ 17.172,98 R$ - 1
1 755729 08153819000109 - RODOLFO 22/06/2011 24/01/2013

FERNANDES PREFEITURA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
150
1 755730 10091585000156 - MUNICIPIO 02/07/2011 19/02/2013
DE SAO CAETANO R$ 160.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 755731 13100102000120 - PREF MUN 02/07/2011 19/02/2013

DE FREI PAULO R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
08902934000120 - PREF MUN

1 755732 DE CRUZ DO ESPIRITO 24/06/2011 10/01/2013
SANTO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 38.095,24 R$ 38.095,24 1
1 755733 08922718000147 - PREF MUN 02/07/2011 26/12/2012

DE SAO MAMEDE R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755739 08883951000168 - PREF MUN 24/06/2011 29/12/2012

DE TEIXEIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755740 06553747000153 - PREF MUN 17/07/2011 27/01/2013

DE IPIRANGA DO PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 1
1 755741 01613208000149 - PREF MUN 29/07/2011 01/04/2013

DE NAQUE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
01612343000170 - PREF MUN

1 755744 DE RIACHAO DO 15/07/2011 29/01/2013
BACAMARTE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755745 08883217000107 - SAO JOSE 01/07/2011 10/02/2013

DO SABUGY PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755749 10192854000170 - PREF MUN 23/06/2011 13/12/2012

DE LAGOA DOS GATOS R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 755750 06554315000167 - PREF MUN 29/07/2011 07/07/2012

DE CASTELO DO PIAUI R$ 106.640,00 R$ 6.640,00 R$ - 1
06553697000104 - PREF MUN

1 755752 DE CONCEICAO DO 15/07/2011 17/04/2013
CANINDE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 17.142,86 R$ 17.142,86 1
1 755754 08917106000166 - PREF MUN 02/07/2011 01/02/2013

DE MARI R$ 185.000,00 R$ 35.000,00 R$ - 1
151
1 755756 83102467000170 - PREF MUN 07/07/2011 26/02/2013
DE CORUPA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755760 07744303000168 - PREF MUN 03/07/2011 05/02/2013

DE QUIXERAMOBIM R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ 61.523,80 R$ 61.523,80 1
1 755762 23444748000189 - PREF MUN 06/07/2011 23/02/2013

DE QUIXADA R$ 220.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 1
1 755763 01612771000100 - PREF MUN 14/07/2011 13/02/2013

DE SERTAOZINHO R$ 100.000,00 R$ 20.000,00 R$ 21.920,00 R$ 21.920,00 1
1 755764 18468041000172 - 09/07/2011 18/02/2013

DE CRUZEIRO DA
FORTALEZA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755776 08/07/2011 21/02/2013

01612579000106 - MUNICIPIO
DE CURRALINHOS-
PREFEITURA MUNICIPAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 1
1 755778 18557595000146 - PREF MUN 15/07/2011 11/01/2013

DE LAGOA DOURADA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755779 03239019000183 - PREF MUN 15/07/2011 11/01/2013

DE GUARANTA DO NORTE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755780 13691811000128 - CASA 08/07/2011 12/02/2013

NOVA PREFEITURA R$ 210.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 755782 18348730000143 - PREF MUN 06/08/2011 07/03/2013

DE VIRGEM DA LAPA R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ - 1
18307405000132 -
1 755783 DIVINOLANDIA DE MINAS 05/08/2011 11/03/2013
PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 76.190,47 R$ 76.190,47 1
152
1 755784 82892316000108 - PREF MUN 20/07/2011 18/01/2013
DE PALHOCA R$ 187.500,00 R$ 37.500,00 R$ - 1
1 755786 01067081000100 - PREF MUN 14/07/2011 21/09/2012

DE ARUANA R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 755788 08884066000101 - PREF MUN 09/07/2011 02/12/2012

DE VARZEA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755789 06554257000171 - PREF MUN 12/07/2011 09/03/2013

DE CORRENTE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 755790 02506012000118 - PREF MUN 15/07/2011 27/02/2013

DE GOIANAPOLIS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 74.285,71 R$ 74.285,71 1
1 755796 66230384000147 - PREF MUN 23/07/2011 29/01/2013

DE JAMPRUCA R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ - 1
1 755798 63386627000142 - PREF MUN 16/07/2011 25/03/2013

DE CHORO R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ 44.660,19 R$ 44.660,19 1
1 755799 07669682000179 - PREF MUN 06/07/2011 15/01/2013

DE ICO R$ 263.133,00 R$ 63.133,30 R$ - 1
1 755809 07817993000138 - AGENCIA 15/07/2011 31/12/2012

DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO R$ 111.200,00 R$ 11.200,00 R$ - 1
1 755810 08944084000123 - PREF MUN 15/07/2011 21/03/2013

DE EMAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755815 07817993000138 - AGENCIA 16/07/2011 31/12/2012

DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO R$ 11.200,00 R$ 11.200,00 R$ - 5
1 755818 06554877000100 - PREF MUN 16/07/2011 21/12/2012

DE MONSENHOR GIL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755821 09069709000118 - PREF MUN 14/07/2011 16/12/2012

DE SAO BENTO R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ - 1
1 755827 76208487000164 - PREF MUN 20/07/2011 12/12/2012

DE PALOTINA R$ 114.000,00 R$ 14.000,00 R$ - 1
153
1 755828 06554323000103 - PREF MUN 23/07/2011 30/12/2012
DE ALTO LONGA R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 755829 12250916000189 - PREF MUN 16/07/2011 17/03/2013

DE SANTANA DO IPANEMA R$ 153.100,00 R$ 3.100,00 R$ - 1
1 755830 08939944000130 - PREF MUN 15/07/2011 16/01/2013

DE AGUIAR R$ 100.000,00 R$ 20.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 1
1 755831 46710422000151 - 22/07/2011 24/12/2012

DE ITUVERAVA R$ 153.100,00 R$ 3.100,00 R$ - 1
1 755834 18083055000178 - 29/07/2011 17/09/2012

DE SOBRALIA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 755835 09151598000194 - PREF MUN 26/07/2011 31/12/2012

DE VISTA SERRANA R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 1
1 755836 02394757000132 - 23/07/2011 09/12/2012

DE PALMEIRAS DE GOIAS R$ 3.900,00 R$ 3.900,00 R$ - 1
1 755841 18283101000182 - PREF MUN 15/07/2011 19/02/2013

DE ITACARAMBI R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 58.181,82 R$ 58.181,82 1
1 755843 23489834000108 - PREF MUN 20/07/2011 06/05/2012

DE TEJUCUOCA R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 3
1 755844 08700684000146 - PREF MUN 15/07/2011 06/03/2013

DE ALAGOA NOVA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 755848 17884412000134 - PREF MUN 28/07/2011 29/12/2012

DE ANDRADAS R$ 156.000,00 R$ 6.000,00 R$ 75.069,14 R$ 75.069,14 1
1 755849 10380608000142 - PREF MUN 23/07/2011 01/01/2013

DE PARAIPABA R$ 155.200,00 R$ 5.200,00 R$ 76.544,46 R$ 76.544,46 1
1 755851 01612689000178 - PREF MUN 23/07/2011 02/01/2013

DE MATUREIA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
154
1 755852 12242020000158 - 05/09/2011 22/02/2013
DE FELIZ DESERTO R$ 107.773,00 R$ 7.773,29 R$ 74.947,41 R$ 74.947,41 1
1 755854 06553937000170 - PREF MUN 22/07/2011 03/12/2012

DE OEIRAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
13076534000143 - EMPRESA
SA R$ 333.400,00 R$ 33.400,00 R$ - 1
1 755866 18414565000180 - PREF MUN 22/07/2011 05/12/2012

DE PEDRA AZUL R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ - 1
1 755888 18629840000183 - PREF MUN 01/08/2011 15/12/2012

DE POCOS DE CALDAS R$ 187.500,00 R$ 37.500,00 R$ 127.954,40 R$ 127.954,40 1
1 755899 65711723000144 - PREF MUN 04/08/2011 20/03/2013

DE ELISIARIO R$ 117.000,00 R$ 17.000,00 R$ - 1
1 755911 22679153000140 - PREF MUN 05/08/2011 16/02/2012

DE SAO FRANCISCO R$ 240.000,00 R$ 40.000,00 R$ - 1
1 755914 18017384000110 - PREF MUN 26/08/2011 01/04/2013

DE TAIOBEIRAS R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ - 1
1 755979 27744150000166 - PREF MUN 02/09/2011 22/02/2013

DE IBATIBA R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ - 1
1 755980 01123678000124 - PREF MUN 05/09/2011 25/12/2012

DE NOVA VENEZA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 85.714,28 R$ 85.714,28 1
11568465000160 -
1 756241 COMPANHIA PAULISTA DE 01/12/2011 31/12/2012
EVENTOS E TURISMO -
CPETUR R$ 446.753,00 R$ 89.350,50 R$ 178.701,00 R$ 178.701,00 1
1 756265 12241675000101 - PREF MUN 30/09/2011 13/07/2012

DE QUEBRANGULO R$ 120.000,00 R$ 20.000,00 R$ 75.000,00 R$ 75.000,00 1
1 756266 10517878000152 - PREF MUN 30/09/2011 07/09/2012

DE TURURU R$ 105.900,00 R$ 5.900,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
155
03500589000185 -
DO TURISMO R$ 375.028,00 R$ 75.005,50 R$ 222.368,25 R$ 222.368,25 1
1 756439 18414573000127 - PREF MUN 01/11/2011 31/01/2012

DE ITAOBIM R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 756440 07817993000138 - AGENCIA 19/12/2011 19/03/2013

DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO R$ 132.345,00 R$ 13.234,47 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 1
1 756474 46189718000179 - PREF MUN 10/10/2011 13/01/2013

DE PEDERNEIRAS R$ 106.000,00 R$ 6.000,00 R$ - 1
1 756504 07810468000190 - PREF MUN 12/10/2011 01/05/2012

DE IGUATU R$ 227.500,00 R$ 27.500,00 R$ 182.400,00 R$ 182.400,00 1
1 756545 00671077000193 - 14/10/2011 17/09/2012

SECRETARIA DO TURISMO R$ 181.111,00 R$ 18.111,11 R$ 163.000,00 R$ 163.000,00 1
1 756621 08113327000181 - 14/10/2011 04/01/2013

SECRETARIA DE TURISMO R$ 201.396,00 R$ 20.139,56 R$ 181.256,02 R$ 181.256,02 1
1 757610 08168775000182 - PREF MUN 10/11/2011 21/12/2012

DE TIBAU DO SUL R$ 110.000,00 R$ 10.000,00 R$ - 1
1 757776 88585518000185 - PREF MUN 12/11/2011 01/12/2012

DE CANELA R$ 13.750,00 R$ 13.750,00 R$ - 1
1 757933 08946006000168 - EMPRESA 10/11/2011 25/04/2012

S/A-PB-TUR R$ 191.149,00 R$ 25.766,13 R$ 165.383,00 1
1 759114 10462349000107 - PREF MUN 25/11/2011 14/09/2012

DE CROATA R$ 105.200,00 R$ 5.200,00 R$ 95.320,00 R$ 95.320,00 1
1 759393 05662046000190 - EMPRESA 25/11/2011 16/02/2013

AMAZONASTUR R$ 171.000,00 R$ 17.100,00 R$ 153.900,00 R$ 153.900,00 1
156
1 759462 06554943000142 - PREF MUN 02/12/2011 23/08/2012
DE REGENERACAO R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 81.460,00 R$ 81.460,00 1
1 759463 45145414000147 - PREF MUN 02/12/2011 25/09/2012

DE NEVES PAULISTA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 759493 17005000000187 - PREF MUN 02/12/2011 29/12/2012

DE GALILEIA R$ 104.100,00 R$ 4.100,00 R$ 81.364,03 R$ 81.364,03 1
1 759593 08783132000149 - 30/11/2011 07/03/2013

DO ESTADO DO PIAUI R$ 177.110,00 R$ 50.072,99 R$ 127.037,04 R$ 127.037,04 1
1 759599 16444069000144 - PREF MUN 03/12/2011 31/12/2012

DE NOVA FATIMA R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 56.780,49 R$ 56.780,49 1
1 759603 06554109000157 - PREF MUN 07/12/2011 16/01/2013

DE JERUMENHA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 85.638,10 R$ 85.638,10 1
1 759777 11294378000161 - PREF MUN 08/12/2011 06/03/2013

DE PRIMAVERA R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 1
1 759778 10273548000169 - PREF MUN 08/12/2011 14/03/2013

DE CORTES R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 1
45302130000117 - PREF MUN

1 759941 DE SANTO ANTONIO DA 22/12/2011 14/03/2013
ALEGRIA R$ 103.040,00 R$ 3.040,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 760071 76972082000106 - PREF MUN 08/12/2011 03/04/2013

DE DIAMANTE DO NORTE R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 760184 10264406000135 - PREF MUN 30/12/2011 16/09/2012

DE PESQUEIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 48.514,00 R$ 48.514,00 1
1 760185 76208826000102 - PREF MUN 09/12/2011 09/09/2012

DE CORBELIA R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 38.086,00 R$ 38.086,00 1
1 760186 01613204000160 - 21/12/2011 12/07/2012

DE PINGO D´AGUA R$ 102.041,00 R$ 2.040,82 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 2
157
76205814000124 - PREF MUN
1 760187 DE MARECHAL CANDIDO 15/12/2011 31/08/2012
RONDON R$ 116.446,00 R$ 16.446,46 R$ 97.866,67 R$ 97.866,67 1
1 760241 13714464000101 - PREF MUN 15/12/2011 01/08/2012

DE CANARANA R$ 104.000,00 R$ 4.000,00 R$ 76.956,82 R$ 76.956,82 1
01613395000160 -
DE SANTA HELENA DE
MINAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 2
1 760402 13805528000180 - PREF MUN 16/12/2011 02/05/2012

DE MATA DE SAO JOAO R$ 102.400,00 R$ 2.400,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 760403 10273548000169 - PREF MUN 17/12/2011 17/03/2012

DE CORTES R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 761209 76017458000115 - PREF MUN 16/12/2011 11/03/2013

DE PARANAGUA R$ 327.996,00 R$ 27.996,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 1
18836973000120 - PREF MUN

1 761210 DE SANTO ANTONIO DO 29/12/2011 03/07/2012
GRAMA R$ 104.650,00 R$ 4.650,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 761212 41522251000113 - PREF MUN 20/12/2011 17/04/2013

DE BURITI DOS MONTES R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 94.285,71 R$ 94.285,71 1
1 761213 01612481000159 - 23/12/2011 29/01/2013

PINTOPOLIS PREFEITURA
MUNICIPAL R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 761398 23555279000175 - PREF MUN 24/12/2011 11/02/2013

DE CHOROZINHO R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 761400 88073291000199 - PREF MUN 21/12/2011 01/03/2012

DE BAGE R$ 113.400,00 R$ 13.400,00 R$ - 1
1 761401 01068055000104 - TAQUARAL 24/12/2011 18/09/2012

DE GOIAS PREFEITURA
MUNICIPAL R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
158
1 761402 13225131000119 - PREF MUN 20/12/2011 02/01/2013
DE TANQUE NOVO R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 761403 11294378000161 - PREF MUN 20/12/2011 20/03/2012

DE PRIMAVERA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 761646 76217017000167 - PREF MUN 23/12/2011 23/07/2012

DE BOA ESPERANCA R$ 102.204,00 R$ 2.204,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 761647 88073291000199 - PREF MUN 23/12/2011 29/03/2013

DE BAGE R$ 104.760,00 R$ 8.400,00 R$ - 1
1 761648 02321917000113 - PREF MUN 24/12/2011 15/09/2012

DE FIRMINOPOLIS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
01319326000149 -
1 761649 PREFEITURA MINICIPAL DE 24/12/2011 15/09/2012
CATURAI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 761651 01620744000171 - 23/12/2011 13/08/2012

DE VERMELHO NOVO R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 77.710,00 R$ 77.710,00 1
1 762093 83108357000115 - PREF MUN 22/12/2011 09/03/2013

DE BLUMENAU R$ 120.000,00 R$ 20.000,00 R$ 23.750,00 R$ 23.750,00 1
1 762094 01761113000172 - PREF MUN 24/12/2011 11/09/2012

DE SANTA ROSA DE GOIAS R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 762095 66229105000125 - 30/12/2011 15/07/2012

DE CAPITAO ANDRADE R$ 105.840,00 R$ 5.840,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 2
1 762097 76105568000139 - QUATRO 27/12/2011 05/03/2012

BARRAS PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 762307 04808290000155 - 20/12/2011 11/03/2013

FUNDACAO DE TURISMO
159
1 762309 18017392000167 - PREF MUN 25/12/2011 31/03/2012
DE JANAUBA R$ 105.480,00 R$ 8.438,40 R$ - 1
1 762310 18017442000106 - PREF MUN 30/12/2011 13/02/2013

DE BRASILIA DE MINAS R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 762560 18334276000171 - PREF MUN 30/12/2011 13/07/2012

DE BOM JESUS DO GALHO R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 2
1 762562 45279627000161 - 28/12/2011 11/12/2012

DE PIRACAIA R$ 153.500,00 R$ 3.500,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 1
1 762564 45148970000177 - 30/12/2011 30/03/2012

ORINDIUVA PREFEITURA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 762565 41522376000143 - PREF MUN 30/12/2011 14/02/2013

DE COLONIA DO PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 762567 87958666000135 - 21/12/2011 30/01/2013

SECRETARIA DO TURISMO R$ 383.282,00 R$ 76.656,48 R$ 250.000,00 R$ 250.000,00 1
1 762568 07683188000169 - PREF MUN 28/12/2011 05/07/2012

DE IRAUCUBA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ 92.104,20 R$ 92.104,20 1
1 762628 10358190000177 - PREF MUN 21/12/2011 30/03/2013

DE PETROLINA R$ 2.192.000,00 R$ 192.000,00 R$ - 1
1 762685 05149166000198 - 26/12/2011 14/02/2013

DE SALINOPOLIS R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 84.534,80 R$ 84.534,80 1
1 762957 01596018000160 - PREF MUN 20/12/2011 03/04/2013

DE TAMANDARE R$ 312.800,00 R$ 12.800,00 R$ - 1
13076534000143 - EMPRESA
SA R$ 100.160,00 R$ 19.049,97 R$ 81.110,03 R$ 81.110,03 1
160
1 763019 10150043000107 - PREF MUN 20/12/2011 19/04/2013
DE GOIANA R$ 326.125,00 R$ 26.125,00 R$ 266.197,40 R$ 266.197,40 1
1 763030 13761689000119 - PREF MUN 27/12/2011 28/02/2013

DE CARAVELAS R$ 949.500,00 R$ 49.500,00 R$ 600.000,00 R$ 600.000,00 1
1 763251 10264406000135 - PREF MUN 20/12/2011 03/04/2013

DE PESQUEIRA R$ 326.125,00 R$ 26.125,00 R$ - 1
1 763289 11097292000149 - PREF MUN 20/12/2011 16/05/2013

DE LIMOEIRO R$ 326.125,00 R$ 26.125,00 R$ 266.197,40 R$ 266.197,40 1
1 763352 11049806000190 - PREF MUN 21/12/2011 10/02/2013

DE CHA GRANDE R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 1
1 763439 06554166000136 - PREF MUN 30/12/2011 09/03/2012

DE RIO GRANDE DO PIAUI R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 763440 07810468000190 - PREF MUN 27/12/2011 24/07/2012

DE IGUATU R$ 120.700,00 R$ 20.700,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 1
1 763443 23555196000186 - PREF MUN 31/12/2011 12/02/2013

DE HORIZONTE R$ 107.278,00 R$ 7.278,23 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 763444 17990714000197 - CENTRAL 30/12/2011 24/06/2012

DE MINAS PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 763451 22680672000128 - PREF MUN 30/12/2011 16/12/2012

DE CORACAO DE JESUS R$ 123.000,00 R$ 2.460,00 R$ - 1
1 763453 01020881000175 - PREF MUN 30/12/2011 10/10/2012

DE DELTA R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 84.888,84 R$ 84.888,84 1
1 763454 22705248000190 - SAO JOAO 30/12/2011 19/10/2012

DO MANTENINHA
PREFEITURAL MUNICIPAL R$ 104.000,00 R$ 4.000,00 R$ 56.089,77 R$ 56.089,77 1
1 763819 63606479000124 - GOVERNO 30/12/2011 30/03/2013

DO ESTADO DO ACRE R$ 119.850,00 R$ 11.985,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 1
161
1 764032 10091619000102 - PREF MUN 20/12/2011 03/04/2013
DE CACHOEIRINHA R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ - 1
1 764033 11361219000132 - PREF MUN 20/12/2011 03/04/2013

DE CEDRO R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ - 1
1 764036 18140764000148 - PREF MUN 31/12/2011 08/02/2013

DE SACRAMENTO R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 5
1 764037 11097367000191 - PREF MUN 20/12/2011 16/03/2013

DE SALGADINHO R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 1
1 764043 07963861000114 - PREF MUN 29/12/2011 20/02/2012

DE PACATUBA R$ 209.000,00 R$ 9.000,00 R$ - 1
1 764170 10114502000105 - PREF MUN 20/12/2011 05/02/2013

DE ITACURUBA R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 1
1 764241 18385120000110 - SIMONESIA 31/12/2011 14/09/2012

PREFEITURA R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 67.300,00 R$ 67.300,00 1
1 764248 01612887000131 - 31/12/2011 05/03/2013

LUISLANDIA PREFEITURA
MUNICIPAL R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 87.839,25 R$ 87.839,25 1
08750791000189 -
DO TURISMO R$ 210.000,00 R$ 42.000,00 R$ 120.748,30 R$ 120.748,30 1
11294402000162 - PREF MUN

1 764529 DE CABO DE SANTO 30/12/2011 22/03/2012
AGOSTINHO R$ 312.500,00 R$ 12.500,00 R$ - 1
1 764547 25224304000163 - PREF MUN 30/12/2011 30/12/2012

DE ICARAI DE MINAS R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ - 1
1 764551 13655436000160 - PREF MUN 30/12/2011 04/03/2013

DE SAO DESIDERIO R$ 143.600,00 R$ 2.900,00 R$ 140.503,90 R$ 140.503,90 1
1 764660 11097391000120 - PREF MUN 20/12/2011 03/04/2013

DE CUMARU R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 1
162
1 764665 10091551000161 - PREF MUN 20/12/2011 25/03/2013
DE RIACHO DAS ALMAS R$ 208.430,00 R$ 8.430,00 R$ 161.404,80 R$ 161.404,80 1
45094901000128 -
1 764667 POTIRENDABA 31/12/2011 10/12/2012
PREFEITURA R$ 102.200,00 R$ 2.200,00 R$ 78.131,12 R$ 78.131,12 1
1 764673 90256660000120 - TERRA DE 29/12/2011 12/09/2012

AREIA PREFEITURA
MUNICIPAL R$ 105.380,00 R$ 5.379,98 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
11251832000105 - PREF MUN

1 764705 DE SAO LOURENCO DA 31/12/2011 09/04/2013
MATA R$ 1.087.800,00 R$ 87.800,00 R$ - 1
1 764802 07551179000114 - PREF MUN 31/12/2011 12/02/2013

DE QUITERIANOPOLIS R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 764806 63606479000124 - GOVERNO 30/12/2011 10/07/2013

DO ESTADO DO ACRE R$ 102.387,00 R$ 10.238,67 R$ 30.716,01 R$ 30.716,01 1
1 764830 29541968000107 - NITEROI - 26/12/2011 10/01/2013

EMPRESA DE LAZER E
TURISMO S/A - NELTUR R$ 390.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 1
1 764900 07817993000138 - AGENCIA 31/12/2011 31/03/2012

DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO R$ 111.163,00 R$ 11.163,27 R$ - 1
1 764927 90256686000179 - PREF MUN 30/12/2011 10/03/2012

DE CIDREIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
03507415002511 - MATO
1 764946 GROSSO GOVERNO DO 30/12/2011 31/05/2013
ESTADO R$ 1.115.000,00 R$ 115.000,00 R$ - 1
1 764963 07911696000157 - PREF MUN 23/12/2011 14/12/2012

DE AQUIRAZ R$ 767.450,00 R$ 67.450,00 R$ - 1
163
1 765143 18409193000102 - PREF MUN 30/12/2011 15/07/2012
DE MARILAC R$ 102.500,00 R$ 2.500,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 765147 07620701000172 - PREF MUN 31/12/2011 12/02/2013

DE BREJO SANTO R$ 2.356,00 R$ 2.356,33 R$ - 5
1 765149 07817993000138 - AGENCIA 31/12/2011 31/03/2012

DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO R$ 111.163,00 R$ 11.163,27 R$ - 1
08778300000108 -
DO TURISMO E DO
DESENVOLVIMENTO EC R$ 336.240,00 R$ 36.240,00 R$ - 1
1 765239 01303221000100 - PREF MUN 30/12/2011 27/01/2013

DE GOIANDIRA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 765349 04628046000100 - PREF MUN 31/12/2011 12/02/2013

DE CAAPIRANGA R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 766002 01612651000103 - PREF MUN 31/12/2011 28/01/2013

DE GADO BRAVO R$ 102.100,00 R$ 2.100,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 766117 04808290000155 - 30/12/2011 29/01/2013

FUNDACAO DE TURISMO
1 766119 07810468000190 - PREF MUN 28/12/2011 15/04/2013

DE IGUATU R$ 545.500,00 R$ 45.500,00 R$ 64.436,30 R$ 64.436,30 1
69977734000121 -
DO TURISMO - SETUR R$ 161.030,00 R$ 16.102,96 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 1
1 767074 04808290000155 - 30/12/2011 20/10/2012

FUNDACAO DE TURISMO
1 767430 46319000000150 - PREF MUN 30/12/2011 25/02/2013

DE GUARULHOS R$ 2.220.944,00 R$ 222.094,44 R$ 1.310.000,00 R$ 1.310.000,00 1
164
1 767763 46444063000138 - PREF MUN 30/12/2011 29/12/2014
DE SOCORRO R$ 618.675,00 R$ 30.000,00 R$ 294.275,00 R$ 294.275,00 1
1 767842 82575812000120 - 30/12/2011 07/04/2013

DE PORTO BELO R$ 150.000,00 R$ 6.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1
1 767868 83108357000115 - PREF MUN 30/12/2011 23/05/2013

DE BLUMENAU R$ 100.700,00 R$ 10.700,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 1
1 767930 10358190000177 - PREF MUN 30/12/2011 09/04/2013

DE PETROLINA R$ 388.000,00 R$ 38.800,00 R$ 174.600,00 R$ 174.600,00 1
1 768719 08898256000170 - PREF MUN 31/12/2011 31/12/2013

DE MATARACA R$ 612.300,00 R$ 12.300,00 R$ - 1
1 768723 08899940000176 - PREF MUN 31/12/2011 31/12/2013

DE RIO TINTO R$ 612.300,00 R$ 12.300,00 R$ - 1
03500589000185 -
DO TURISMO R$ 625.000,00 R$ 125.000,00 R$ - 1
1 768725 87958666000135 - 31/12/2011 31/12/2013

SECRETARIA DO TURISMO R$ 2.500.000,00 R$ 500.000,00 R$ - 1
1 768806 46177523000109 - PREF MUN 31/12/2011 30/06/2013

DE SAO VICENTE R$ 669.963,00 R$ 69.962,50 R$ - 1
58200015000183 -
DE SANTOS ESTANCIA
BALNEARIA R$ 653.000,00 R$ 53.000,00 R$ - 1
1 768833 08993917000146 - PREF MUN 31/12/2011 31/12/2013

DE CAMPINA GRANDE R$ 612.500,00 R$ 12.500,00 R$ - 1
03500589000185 -
DO TURISMO R$ 166.667,00 R$ 16.667,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 1
165
1 769319 18301069000110 - PREF MUN 16/05/2012 17/04/2013
DE SERRA DA SAUDADE R$ 102.380,00 R$ 2.380,00 R$ 95.441,81 R$ 95.441,81 1
1 769322 07605850000162 - PREF MUN 22/05/2012 12/12/2012

DE MARACANAU R$ 1.293.265,00 R$ 93.265,39 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 1
1 769337 76178029000120 - PREF MUN 24/05/2012 01/03/2013

DE INACIO MARTINS R$ 102.600,00 R$ 2.600,00 R$ - 1
1 769338 06553929000124 - PREF MUN 23/05/2012 25/01/2013

DE PEDRO II R$ 155.200,00 R$ 5.200,00 R$ - 1
1 769349 54801121000161 - PREF MUN 01/06/2012 05/03/2013

DE PIRAPOZINHO R$ 154.805,00 R$ 4.804,50 R$ - 1
1 769357 01613169000180 - 31/05/2012 17/12/2012

DE NOVA BELEM R$ 102.260,00 R$ 2.260,00 R$ - 1
00766717000149 - PREF MUN

1 769382 DE SITIO NOVO DO 31/05/2012 01/02/2013
TOCANTINS R$ 102.510,00 R$ 2.510,00 R$ - 1
02468437000180 - SAO
1 769383 FRANCISCO DE GOIAS 29/05/2012 16/03/2013
PREFEITURA R$ 100.050,00 R$ 2.001,00 R$ 72.822,50 R$ 72.822,50 1
1 769385 31723570000133 - PREF MUN 31/05/2012 17/12/2012

DE VARGEM ALTA R$ 102.870,00 R$ 2.870,00 R$ - 1
1 769397 06554737000132 - PREF MUN 13/06/2012 29/12/2012

DE VALENCA DO PIAUI R$ 103.600,00 R$ 3.600,00 R$ 48.001,93 R$ 48.001,93 1
1 769401 46410866000171 - 08/06/2012 10/03/2013

DE JAGUARIUNA R$ 103.961,00 R$ 3.960,50 R$ - 1
1 769442 00114819000180 - PREF MUN 13/06/2012 29/01/2013

DE SILVANOPOLIS R$ 102.270,00 R$ 2.270,00 R$ - 1
166
1 769455 09084815000170 - PREF MUN 06/06/2012 30/03/2013
DE PATOS R$ 897.280,00 R$ 38.240,00 R$ 817.393,87 R$ 817.393,87 1
1 769488 14105183000114 - PREF MUN 05/06/2012 24/03/2013

DE BOM JESUS DA LAPA R$ 163.043,00 R$ 13.043,48 R$ - 1
1 769692 18404947000123 - MUNICIPIO 06/06/2012 08/01/2013

DE OURO VERDE DE MINAS R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 769733 01613121000171 - 14/06/2012 27/03/2013

DE SAO FELIX DE MINAS R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
1 769786 23489834000108 - PREF MUN 14/06/2012 25/10/2012

DE TEJUCUOCA R$ 165.000,00 R$ 15.000,00 R$ - 1
1 770822 21835111000198 - EMPRESA 04/07/2012 30/05/2014

DE B HORIZONTE SA
BELOTUR R$ 915.607,00 R$ 73.248,57 R$ - 1
05589348000180 -
FEDERAL R$ 2.354.752,00 R$ 235.475,17 R$ - 1
1 773859 46523114000117 - PREF MUN 09/11/2012 31/12/2013

DE EMBU R$ 2.174.000,00 R$ 174.000,00 R$ - 1
1 773979 87958666000135 - 09/11/2012 30/09/2014

05478133000191 -
DO TURISMO R$ 652.490,00 R$ 65.249,00 R$ - 1
167
1 774203 03549463000103 - GOIAS 27/12/2012 21/12/2013
TURISMO - AGENCIA
GOIANA DE TURISMO R$ 794.839,00 R$ 79.483,90 R$ - 1
03500589000185 -
DO TURISMO R$ 450.000,00 R$ 45.000,00 R$ - 1
1 774211 10565000000192 - PREF MUN 09/11/2012 30/05/2014

DE RECIFE R$ 447.738,00 R$ 17.909,52 R$ - 1
08579242000193 -
SETUR R$ 1.170.383,00 R$ 117.038,32 R$ - 1
1 774557 21835111000198 - EMPRESA 19/11/2012 30/05/2014

DE B HORIZONTE SA
BELOTUR R$ 307.191,00 R$ 24.575,28 R$ - 1
1 774759 92963560000160 - PREF MUN 27/12/2012 21/12/2013

DE PORTO ALEGRE R$ 250.000,00 R$ 20.000,00 R$ - 1
1 774760 07817993000138 - AGENCIA 27/12/2012 21/12/2013

DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO R$ 450.000,00 R$ 22.500,00 R$ - 1
1 774762 87958666000135 - 27/12/2012 21/12/2013

SECRETARIA DO TURISMO R$ 354.415,00 R$ 35.715,00 R$ - 1
13167851000175 -
DE TURISMO R$ 1.374.400,00 R$ 137.440,00 R$ - 1
15488858000114 -
DE TURISMO R$ 653.961,00 R$ 65.396,07 R$ - 1
168
1 774853 87958666000135 - 12/11/2012 31/10/2014
1 774937 08574719000148 - 11/12/2012 20/04/2014

SECRETARIA DE TURISMO R$ 2.400.000,00 R$ 240.000,00 R$ - 1
05589348000180 -
FEDERAL R$ 238.518,00 R$ 23.851,80 R$ - 1
1 775042 87958666000135 - 15/12/2012 31/12/2013

1 775144 00671077000193 - 05/12/2012 30/06/2014

1 775226 08113327000181 - 30/11/2012 03/12/2013

1 775234 90936956000192 - PREF MUN 22/11/2012 10/04/2013

DE ROLANTE R$ 102.560,00 R$ 2.560,00 R$ - 1
05589348000180 -
FEDERAL R$ 393.863,00 R$ 39.386,30 R$ - 1
1 775411 08946006000168 - EMPRESA 05/12/2012 05/08/2013

S/A-PB-TUR R$ 299.775,00 R$ 72.591,97 R$ - 1
08579242000193 -
SETUR R$ 1.010.277,00 R$ 101.027,65 R$ - 1
169
13167851000175 -
DE TURISMO R$ 1.238.345,00 R$ 123.834,50 R$ - 1
1 776348 18296681000142 - PREF MUN 12/12/2012 25/04/2013

DE POMPEU R$ 104.701,00 R$ 4.701,00 R$ - 1
13167851000175 -
DE TURISMO R$ 1.205.165,00 R$ 120.516,50 R$ - 1
05521532000198 -
ESPORTE R$ 2.606.583,00 R$ 260.658,32 R$ - 1
1 776466 05662046000190 - EMPRESA 28/12/2012 30/11/2013

AMAZONASTUR R$ 250.000,00 R$ 23.000,00 R$ - 1
1 776512 03549463000103 - GOIAS 27/12/2012 31/12/2013

TURISMO - AGENCIA
GOIANA DE TURISMO R$ 561.710,00 R$ 56.171,00 R$ - 1
1 776515 08113327000181 - 27/12/2012 21/12/2013

13167851000175 -
DE TURISMO R$ 621.500,00 R$ 71.500,00 R$ - 1
1 776932 18428847000137 - PREF MUN 15/12/2012 31/03/2013

DE PIRAJUBA R$ 100.936,00 R$ 2.018,72 R$ - 1
1 776954 00671077000193 - 15/12/2012 31/12/2013

1 777145 07605850000162 - PREF MUN 09/12/2012 30/06/2013

DE MARACANAU R$ 294.542,00 R$ 12.542,00 R$ - 1
170
1 778253 08943268000179 - PREF MUN 14/12/2012 12/05/2013
DE IBIARA R$ 104.100,00 R$ 4.100,00 R$ - 1
1 778257 01345909000144 - BURITI 14/12/2012 13/06/2013

ALEGRE PREFEITURA R$ 105.000,00 R$ 5.000,00 R$ - 1
1 778341 88847082000155 - PREF MUN 12/12/2012 11/12/2013

DE GRAMADO R$ 121.679,00 R$ 6.000,00 R$ - 1
08579242000193 -
SETUR R$ 107.080,00 R$ 5.354,00 R$ - 1
1 778909 13/12/2012 30/03/2013

18602078000141 - LAGOA
FORMOSA PREFEITURA R$ 103.000,00 R$ 3.000,00 R$ - 1
LEGENDA
Modalidade: Situação da Transferência:
1 - Convênio 1 - Adimplente
2 - Contrato de Repasse 2 - Inadimplente
3 - Termo de Cooperação 3 - Inadimplência Suspensa
4 - Termo de Compromisso 4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado
171
ANEXO II - Rol de Responsáveis
RESPONSÁVEL Nomeção/Designação Exoneração/Destituição PERÍODO DO
NATUREZA DA
TIPO Data Data EXERCÍCIO
RESPONSABILIDADE CPF NOME CARGO Ato Ato
Publicação Publicação (GESTÃO) EM 2012
Titular 011.965.533-00 Gastão Dias Vieira Ministro Decreto 15/09/2011 - - 01/01 a 31/12/2012
Dirigente Máximo da UA (UJ)
Substituto 021.728.738-70 Valdir Moysés Simão Secretário Executivo Decreto 24/10/2011 - - 01/01 a 31/12/2012
Ordenador de Despesa por Titular 021.728.738-70 Valdir Moysés Simão Secretário Executivo Port MTur nº 09 16/01/2009 - - 01/01 a 31/12/2012
Delegação de Competência Substituto 020.410.858-60 Luis Henrique Fanan Diretor de Gestão Estratégica Port MTur nº 248 12/12/2011 - - 01/01 a 31/12/2012
Titular 186.710.639-68 Rubens Portugal Bacellar Diretor de Gestão Interna Port MTur nº 055 07/11/2011 - - 01/01 a 31/12/2012
Ordenador de Despesas por
Coordenadora Geral de Recursos
Subdelegação Substituto 284.959.421-00 Simone Maria da Silva Salgado Port MTur nº 08 19/01/2007 - - 01/01 a 31/12/2012
Logísticos
Dirigente Máximo da UJ que
apresenta as Contas Substituto 284.959.421-00 Simone Maria da Silva Salgado Port MTur nº 08 19/01/2007 - - 01/01 a 31/12/2012
Logísticos
Responsável pela Aprovação
de Prestação de Contas Substituto 284.959.421-00 Simone Maria da Silva Salgado Port MTur nº 08 19/01/2007 - - 01/01 a 31/12/2012
Logísticos
483.204.551-20 Eugênio da Costa Arsky Coordenador Geral de Convênios Port MTur 058 21/12/2011 - - 01/01 a 07/11/2012
Responsável pelo Ato de Titular
279.276.011-72 Francisco Moreira da Silva Coordenador Geral de Convênios Port SE 11 08/11/2012 - - 08/11 a 31/12/2012
Gestão Orçamentária
Substituto 694.668.151-72 Diogo Gonçalves Machado Coordenador Geral de Convênios Port MTur 057 21/12/2011 - - 01/01 a 31/12/2012
483.204.551-20 Eugênio da Costa Arsky Coordenador Geral de Convênios Port MTur 058 21/12/2011 - - 01/01 a 31/12/2012
Responsável pelo Ato de Titular
279.276.011-72 Francisco Moreira da Silva Coordenador Geral de Convênios Port SE 11 08/11/2012 - - 08/11 a 31/12/2012
Gestão Financeira
Substituto 694.668.151-72 Diogo Gonçalves Machado Coordenador Geral de Convênios Port MTur 057 21/12/2011 - - 01/01 a 31/12/2012
705.255.601-49 Carlos André do Carmo Silveira MTUR IV-A Port MTur 059 18/08/2010 Port MTur 01 05/01/2012 01/01 a 02/01/2012
Responsável pela Titular
258.396.321-04 Maria Veralúcia Leite Silva Técnica de Orçamento Port MTur 01 05/01/2012 - - 03/01 a 31/12/2012
Conformidade de Registro de
258.396.321-04 Maria Veralúcia Leite Silva Técnica de Orçamento Port MTur 059 18/08/2010 Port MTur 01 05/01/2012 01/01 a 02/01/2012
Gestão Substituto
841.024.891-34 Andréa Mroginski Ribeiro Agente Administrativo Port MTur 01 05/01/2012 - - 03/01 a 31/12/2012
746.158.666-15 Ivan Nunes de Queiroz MTUR IV-A Port DGE 01 02/02/2010 Port DGI 017 13/03/2012 01/01 a 11/03/2012
Titular
Responsável pela 714.883.671-91 Ligia Mansur Paulino Contadora Port DGI 017 13/03/2012 - - 12/03 a 31/12/2012
Conformidade Contábil 648.185.511-04 Aparecido Antônio dos Santos MTUR IV-A Port DGE 01 02/02/2010 Port DGI 017 13/03/2012 01/01 a 11/03/2012
Substituto
025.076.801-13 Suellen Aguiar Borges Contadora Port DGI 017 13/03/2012 - - 12/03 a 31/12/2012
172

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MINISTÉRIO DO TURISMO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL

Relatório de Gestão apresentado ao

Brasília-DF, 28 de março de 2013

AECI Assessoria Especial de Controle Interno

QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL ... 14

FIGURA I – ORGANOGRAMA FUNCIONAL ........................................................................................................ 17

AECI Assessoria Especial de Controle Interno

O Relatório de Gestão é um instrumento que integra o processo anual de contas em

 QUADRO A.3.4 – DETALHAMENTO DE ITENS DA REMUNERAÇÃO

Ressaltamos que devido à peculiaridade na definição desta unidade administrativa

O grande quantitativo de análise de prestação de contas reflete o compromisso dos

Porém, exatamente por se tratar de um novo sistema para gestão de transferências

Diante do exposto no sentido de prestar contas à sociedade e de melhor avaliar a

A Coordenação de Prestação de Contas, integrante da estrutura da Coordenação-

Para dar cumprimento a tais competências regimentais, esta Coordenação-Geral de

Figura I – Organograma Funcional

Fonte: SIAFI Gerencial

Figura IV – Propostas x Convênios de Emendas de Eventos Turísticos em 2012

Fonte: Portal SICONV

Tabela I – Quantitativos de empenhos emitidos

Tabela II – Valores empenhados acumulados por mês

Tais números relativos às responsabilidades institucionais da Coordenação-Geral de

Empenhar * Publicar termo de Emitir Ordem Executar a

Registrar o Prestação de Encaminhar para Incluir no Prestação de

Fonte: Sistema de controle CPC

A redução do quantitativo justifica-se por diversos fatores sendo os principais o

A comprovar R$ 391.828.214,67 34,33% R$ 110.653.819,75 9,81% -71,76%

Aprovado R$ 34.549.162,99 3,03% R$ 33.672.586,83 2,99% -2,54%

A Coordenação Geral de Convênios encerrou o exercício de 2012, com um total de

Fonte: SIAFI Gerencial

Fonte: Sistema de controle CPC

A análise financeira está descentralizada nesta Coordenação-Geral de Convênios, sob

1.6 PRINCIPAIS PARCEIROS

2.2 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS E AÇÕES

QUADRO A.3.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ

Escala de valores da Avaliação:

QUADRO A.4.1 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – TEMÁTICO

0741 Consolidar a gestão compartilhada do turismo no Brasil Ministério do Turismo

QUADRO A.4.2 – OBJETIVOS DE PROGRAMA TEMÁTICO DE RESPONSABILIDADE DA UJ

2.028.597.437,00 2.828.523.644,00 821.534.335,59 48.704.244,10 1.434.449,70 771.950.345,13 47.269.794,40

Unidade Meta Física Meta Financeira

116.000.000,00 144.000.000,00 116.000.000,00 2.668.222,80 - 113.331.777,20 2.668.222,80

Unidade Meta Física Meta Financeira

269.943.073,00 233.131.603,00 45.068.735,11 22.100.016,08 - 21.463.240,79 22.100.016,08

Unidade Meta Física Meta Financeira

144.507.423,00 143.207.423,00 130.494.372,22 105.893.870,19 - 19.803.100,67 105.893.870,19

Unidade Meta Física Meta Financeira

16.704.400,00 16.704.400,00 4.573.082,14 4.472.680,61 - 100.068,20 4.472.680,61

Unidade Meta Física Meta Financeira

Fonte: SIOP/ SIAFI GERENCIAL/

QUADRO A.4.5 – PROGRAMA DE GOVERNO CONSTANTE DO PPA – DE GESTÃO E MANUTENÇÃO

Identificação do Programa de Governo

Órgão Responsável Ministério do Turismo

Execução Orçamentária e Financeira do Programa (em R$ 1,00)

Dotação Despesa Restos a Pagar

Inicial Final Empenhada Liquidada Processados Não Processados Valores Pagos

104.734.965,00 146.511.895,00 132.187.082,09 120.064.939,70 - 7.468.404,25 120.064.939,70

Fonte: SIAFI GERENCIAL

4.2.1 IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ

QUADRO A.4.7 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ

2010 R$ 16.515.621,37 R$ 3.546.641,00 R$ 2.349.999,10 R$ 10.618.981,27