AUDITORÍA INTERNA PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (ISO 9001, ISO 14001,

OHSAS 18001)

MARIA ALEJANDRA SILVA RIOS

PRESENTADO A TUTOR: HERIBERTO GUACHETA POVEDA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA

BOGOTA D.C.

2019

INTRODUCCIÓN
Cada vez son más las organizaciones que cuentan con certificados de Calidad, Medio

Ambiente y Prevención, en base a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. De la

misma manera y siguiendo los requisitos de las normas, dichas empresas deben tener

formados profesionales en el ámbito de la auditoría interna para poder satisfacer sus

necesidades en la realización de dicho proceso. El Curso de Auditor Interno de Sistemas de

Gestión Integrados según ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, muestra los conocimientos

generales de los conceptos y de las normas descritas, así como amplios conocimientos en

auditorías, tanto de primera como de segunda parte, y profundiza en detalle en las etapas de

planificación, ejecución y seguimiento de las mismas. La superación de una evaluación

específica por parte del alumno le permite la obtención de un Certificado de Competencia

Académica como Auditor Interno emitido por la Entidad de Certificación SGS.

Fuente:Propia-https://www.lucidchart.com/documents/edit/f6fc74df-d29b-4543-993d-

0b1da3da8fd1/0

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA: 20 de mayo de 2019

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:
- CONOCER EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O
MEJORA DEL SGC DE VISION SOFTWARE, BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA
NTCGP 1000: 2004.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Realizar una auditoría interna con el fin de verificar si el Sistema Integrado de
Gestión se ha implementado adecuadamente, se mantiene actualizado y está
conforme con las disposiciones establecidas.
- Hacer recomendaciones imparciales sobre la base de evidencias y el grado de
cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos de la entidad.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

A LOS PROCESOS DEL SGC DE VISIÓN SOFTWARE EN LA SEDE PRINCIPAL

UBICADA EN LA CRA. 7 NO. 71-52 TORRE B OF. 1301 BOGOTÁ D.C. Y LAS
SEDES UBICADAS EN CALI Y MEDELLÍN.

PERSONAL AUDITAR DEPARTAMENTO ÁREA

Maritsa Torres Seguridad y salud en el trabajo -Talento

humano

Claudia Carvajal Contadora

Ilse Moreno Coordinador de Talento Humano

Libia Urrego Director financiero y administrativo

Juan Camilo Medina Director legal y de calidad

DÍA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO 21 de mayo de 2019

LA AUDITORÍA
 LUGAR DONDE SE HARÁ LA Instalaciones de Vision Software
AUDITORÍA

QUE SE AUDITARA Reunión Comité de Calidad cuarto trimestre

2019

HORA DE INICIO 8:30 am

REQUISITOS QUE SE AUDITAN Haciendo énfasis en el objetivo y alcance del

mismo y en la necesidad de auditar los
procesos de Gestión del Talento Humano,
Pensiones, Cesantías y Planeación Estratégica,
teniendo en cuenta que son esenciales para
garantizar la misión de la entidad.

DOCUMENTOS SOLICITADOS Políticas, manuales, matriz de talento humano

PARA REALIZAR AUDITORÍA de todos los proceso que maneja el área.

EQUIPO AUDITOR FIRMA

MARIA ALEJANDRA SILVA

NOMBRE Y FIRMA DEL AUTOR AUTORIZADO FECHA

LIDER POR ACTUALIZACIÓN

Maria Alejandra Silva Maritsa Torres 20-05-2019

CONCLUSIONES

En el ejercicio de auditoría interna al Sistema Integral de Gestión y Control de la ANH, se

pudo evidenciar la conformidad del Sistema frente a los requisitos de las normas auditadas

y demás requisitos suscritos por la organización.

Se estructuró un nuevo mapa de procesos dando cumplimiento a las necesidades

institucionales y fueron designados los líderes correspondientes. Resolución 509 de 2015.

Los procedimientos exigidos por la Norma ISOS, se ajustaron de acuerdo con la nueva

estructura de la entidad en su totalidad.

Generar estrategias para verificar, proteger y salvaguardar la información que se recibe

para archivo en las historias laborales, Revisión de los requisitos legales y reglamentarios

de los procesos para el cumplimiento de las actividades establecidas en la Institución

REFERENCIAS:
Recuperado de - -
Google,https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO814CO814&biw=1707&bih=82
1&tbm=isch&sa=1&ei=VmrjXIncGojs5gL7p4T4Bw&q=FORMATO+DE+PLAN+AUDITORIA+I
NTERNA&oq=FORMATO+DE+PLAN+AUDITORIA+INTERNA&gs_l=img.3..0i7i30j0i8i30.35
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- Slidesharehttps://slideplayer.es/slide/6396198/
- Fuente propia https://www.lucidchart.com/documents/edit/f6fc74df-d29b-4543-993d-

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