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Controle documento
Preparado por: Soraia Borba Versão: 00 Data: 23/04/2017
Objetivo do documento
Documentar o Modelo Futuro definido dos processos operacionais para revitalização do ERP.
Responsável pela NC ou Ação Corretiva / Preventiva Grupo de estudo / Resp. NC Áreas QAS Resp. pela Avaliação de Eficácia
Início
(1)
Processos
Labtest * (2)
MF 07.07 Trat.
NC – Produtos
Labtest (3)
MF 07.08
Tratamento de
NC - Insumos
(6) (9)
(4) FIM
(5)
Sim Sim
Ação Corretiva / Grupo de Formar grupo de Realizar estudo de
2
Preventiva? estudo? estudo causas (14)
Não Não
(7) (8) Encerrar
1 Aprovado?
(10) (11) (12)
(17)
(15)
Não
Mudança
Implementar ações
crítica?
Sim (16)
Gerenciament
o de Mudanças
FIM
(18)
Acompanhar plano
de ação
(19)
Avaliar eficácia
(20)
Registrar no PAC/
PAP
(22)
(21)
Sim
Encerrar Eficaz?
Não
(28)
(23)
Não
Arquivar 2
Produto?
eletronicamente
(24)
Sim (25)
Imprimir e colher
Arquivar no RHP
assinaturas
(29)
(26)
Análise Crítica
pela Direção
Gerenciament
o de Riscos
(27)
Fim
Análise Crítica
da Direção
FIM
MGP018 – FLUXOS DOS PROCESSOS
Responsável pela NC
(1) Processos A cada NC ou Ação Processo,
ou Ação Corretiva / Conforme MF estabelecido.
Labtest Corretiva / Preventiva produto e/ou
Preventiva
insumo NC
(2) MF 07.07
Responsável pela NC
Tratamento de Não A cada NC ou Ação Processo,
ou Ação Corretiva / Conforme MF 07.07
Conformidade – Corretiva / Preventiva produto e/ou
Preventiva
Produto Labtest insumo NC
(3) MF 07.08
Responsável pela NC
Tratamento de Não A cada NC ou Ação Processo,
ou Ação Conforme MF 07.08
Conformidade - Corretiva / Preventiva produto e/ou
Corretiva/Preventiva
Insumos insumo NC
Processo,
Responsável pela NC
(8) Realizar estudo De acordo com a produto e/ou Conforme PRO GDQ 0005 e
ou Ação Corretiva /
de causas necessidade insumo NC PRO GDQ 0007
Preventiva
Processo,
(9) Realizar estudo Grupo de estudo / De acordo com a produto e/ou Conforme PRO GDQ 0005 e
de causas Resp. pela NC necessidade insumo NC PRO GDQ 0007
Processo,
(10) Propor ação Responsável pela NC
De acordo com a produto e/ou Conforme PRO GDQ 0005 e
Corretiva / ou Ação Corretiva /
necessidade insumo NC PRO GDQ 0007
Preventiva Preventiva
Processo,
Responsável pela NC
(11) Elaborar PAC / De acordo com a produto e/ou Conforme PRO GDQ 0005 e
ou Ação Corretiva /
PAP necessidade insumo NC PRO GDQ 0007
Preventiva
Processo,
(12) Propor ação
Grupo de estudo / De acordo com a produto e/ou Conforme PRO GDQ 0005 e
Corretiva /
Resp. pela NC necessidade insumo NC PRO GDQ 0007
Preventiva
Processo,
Responsável pela NC
(15) Mudança De acordo com a produto e/ou
ou Ação Corretiva / Conforme MAP GDQ 0006
Crítica? necessidade insumo NC
Preventiva
Processo,
Responsável pela NC
(16) Gerenciamento De acordo com a produto e/ou
ou Ação Corretiva / Conforme MAP GDQ 0006
de Mudanças necessidade insumo NC
Preventiva
(17) Implementar A cada NC ou Ação PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
Áreas
ações Corretiva / Preventiva PRO GDQ 0007
Responsável pela NC
(18) Acompanhar PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
ou Ação Corretiva / A cada PAC ou PAP
plano de ação. PRO GDQ 0007
Preventiva
Responsável pela A cada encerramento de PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
(19) Avaliar eficácia
Avaliação de Eficácia um PAC ou PAP PRO GDQ 0007
(20) Registrar no Responsável pela A cada encerramento de PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
PAC / PAP Avaliação de Eficácia um PAC ou PAP PRO GDQ 0007
Responsável pela A cada encerramento de PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
(21) Eficaz?
Avaliação de Eficácia um PAC ou PAP PRO GDQ 0007
Responsável pela NC
A cada encerramento de PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
(22) Encerrar ou Ação Corretiva /
um PAC ou PAP PRO GDQ 0007
Preventiva
Responsável pela NC
PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
(23) Produto? ou Ação Corretiva / A cada PAC ou PAP
PRO GDQ 0007
Preventiva
Responsável pela NC
(24) Imprimir RNC e A cada encerramento de PAC / PAP
ou Ação Corretiva / Conforme MAP GDQ 0004
coletar assinaturas um PAC ou PAP
Preventiva
A cada encerramento de
(25) Arquivar no PAC / PAP
QAS um PAC ou PAP relativo Conforme MAP GDQ 0004
RHP
a produto Labtest
Processo,
(26) Gerenciamento De acordo com a produto e/ou
QAS Conforme MAP GDQ 0009
de Riscos necessidade insumo NC
Processo,
(27) Análise Crítica De acordo com a produto e/ou
QAS Conforme MAP GDQ 0002
da Direção necessidade insumo NC
MGP018 – FLUXOS DOS PROCESSOS
Responsável pela NC
(28) Arquivar A cada encerramento de Diretório (rede
ou Ação Corretiva / Conforme MAP GDQ 0004
eletronicamente um PAC / PAP interna)
Preventiva
Processo,
Responsável pela NC
(29) Análise Crítica De acordo com a produto e/ou
ou Ação Corretiva / Conforme MAP GDQ 0002
pela Direção necessidade insumo NC
Preventiva