Você está na página 1de 5

MGP018 – FLUXOS DOS PROCESSOS

Nome do Projeto Número Projeto


REVITALIZAÇÃO DO ERP – MAPEAMENTO DE PROCESSOS 0596-16

Controle documento
Preparado por: Soraia Borba Versão: 00 Data: 23/04/2017

Aprovado por: Neucilene Gomes Data:

Objetivo do documento
Documentar o Modelo Futuro definido dos processos operacionais para revitalização do ERP.

Identificação da Área funcional e Processo


Área Funcional Qualidade Assegurada
Número Processo MF 07.09
Nome Processo Tratamento de Ação Corretiva e Preventiva
Responsável Definição Soraia Borba
Responsável Validação Neucilene Gomes
MGP018 – FLUXOS DOS PROCESSOS

Responsável pela NC ou Ação Corretiva / Preventiva Grupo de estudo / Resp. NC Áreas QAS Resp. pela Avaliação de Eficácia

Início

(1)

Processos
Labtest * (2)

MF 07.07 Trat.
NC – Produtos
Labtest (3)
MF 07.08
Tratamento de
NC - Insumos

(6) (9)
(4) FIM
(5)
Sim Sim
Ação Corretiva / Grupo de Formar grupo de Realizar estudo de
2
Preventiva? estudo? estudo causas (14)

Não Não
(7) (8) Encerrar

Registrar e justificar, Realizar estudo de


se necessário 2
causas Sim
(13)

1 Aprovado?
(10) (11) (12)

Propor ações: Propor ações: Não


Elaborar PAC/PAP
Corret. / Prev. Corret. / Prev.

(17)
(15)
Não
Mudança
Implementar ações
crítica?

Sim (16)

Gerenciament
o de Mudanças

FIM

(18)

Acompanhar plano
de ação
(19)

Avaliar eficácia

(20)

Registrar no PAC/
PAP

(22)
(21)
Sim
Encerrar Eficaz?

Não
(28)
(23)
Não
Arquivar 2
Produto?
eletronicamente

(24)
Sim (25)

Imprimir e colher
Arquivar no RHP
assinaturas
(29)

(26)
Análise Crítica
pela Direção
Gerenciament
o de Riscos

(27)
Fim

Análise Crítica
da Direção

FIM
MGP018 – FLUXOS DOS PROCESSOS

O QUE QUEM QUANDO ONDE COMO

Responsável pela NC
(1) Processos A cada NC ou Ação Processo,
ou Ação Corretiva / Conforme MF estabelecido.
Labtest Corretiva / Preventiva produto e/ou
Preventiva
insumo NC
(2) MF 07.07
Responsável pela NC
Tratamento de Não A cada NC ou Ação Processo,
ou Ação Corretiva / Conforme MF 07.07
Conformidade – Corretiva / Preventiva produto e/ou
Preventiva
Produto Labtest insumo NC
(3) MF 07.08
Responsável pela NC
Tratamento de Não A cada NC ou Ação Processo,
ou Ação Conforme MF 07.08
Conformidade - Corretiva / Preventiva produto e/ou
Corretiva/Preventiva
Insumos insumo NC

Responsável pela NC Conforme documento MAP


(4) Ação Corretiva / A cada NC ou Ação Processo,
ou Ação Corretiva / GDQ 0005, PRO GDQ 0005
Preventiva? Corretiva / Preventiva produto e/ou
Preventiva e PRO GDQ 0007.
insumo NC

Responsável pela NC Conforme documento MAP


(5) Grupo de De acordo com a Processo,
ou Ação Corretiva / GDQ 0005, PRO GDQ 0005
estudo? necessidade produto e/ou
Preventiva e PRO GDQ 0007.
insumo NC

Responsável pela NC Conforme documento MAP


(6) Formar grupo de De acordo com a Processo,
ou Ação Corretiva / GDQ 0005, PRO GDQ 0005
estudo. necessidade produto e/ou
Preventiva e PRO GDQ 0007.
insumo NC

(7) Registrar e Responsável pela NC


A cada NC ou Ação PAC / PAP Conforme MAP GDQ 0005,
justificar se ou Ação Corretiva /
Corretiva / Preventiva MF 07.07 e MF 07.08
necessário Preventiva

Processo,
Responsável pela NC
(8) Realizar estudo De acordo com a produto e/ou Conforme PRO GDQ 0005 e
ou Ação Corretiva /
de causas necessidade insumo NC PRO GDQ 0007
Preventiva

Processo,
(9) Realizar estudo Grupo de estudo / De acordo com a produto e/ou Conforme PRO GDQ 0005 e
de causas Resp. pela NC necessidade insumo NC PRO GDQ 0007

Processo,
(10) Propor ação Responsável pela NC
De acordo com a produto e/ou Conforme PRO GDQ 0005 e
Corretiva / ou Ação Corretiva /
necessidade insumo NC PRO GDQ 0007
Preventiva Preventiva

Processo,
Responsável pela NC
(11) Elaborar PAC / De acordo com a produto e/ou Conforme PRO GDQ 0005 e
ou Ação Corretiva /
PAP necessidade insumo NC PRO GDQ 0007
Preventiva

Processo,
(12) Propor ação
Grupo de estudo / De acordo com a produto e/ou Conforme PRO GDQ 0005 e
Corretiva /
Resp. pela NC necessidade insumo NC PRO GDQ 0007
Preventiva

De acordo com a PAP / PAC Conforme PRO GDQ 0005 e


(13) Aprovado? QAS
necessidade PRO GDQ 0007
MGP018 – FLUXOS DOS PROCESSOS

De acordo com a PAP / PAC Conforme PRO GDQ 0005 e


(14) Encerrar QAS
necessidade PRO GDQ 0007

Processo,
Responsável pela NC
(15) Mudança De acordo com a produto e/ou
ou Ação Corretiva / Conforme MAP GDQ 0006
Crítica? necessidade insumo NC
Preventiva

Processo,
Responsável pela NC
(16) Gerenciamento De acordo com a produto e/ou
ou Ação Corretiva / Conforme MAP GDQ 0006
de Mudanças necessidade insumo NC
Preventiva

(17) Implementar A cada NC ou Ação PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
Áreas
ações Corretiva / Preventiva PRO GDQ 0007

Responsável pela NC
(18) Acompanhar PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
ou Ação Corretiva / A cada PAC ou PAP
plano de ação. PRO GDQ 0007
Preventiva

Responsável pela A cada encerramento de PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
(19) Avaliar eficácia
Avaliação de Eficácia um PAC ou PAP PRO GDQ 0007

(20) Registrar no Responsável pela A cada encerramento de PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
PAC / PAP Avaliação de Eficácia um PAC ou PAP PRO GDQ 0007

Responsável pela A cada encerramento de PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
(21) Eficaz?
Avaliação de Eficácia um PAC ou PAP PRO GDQ 0007

Responsável pela NC
A cada encerramento de PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
(22) Encerrar ou Ação Corretiva /
um PAC ou PAP PRO GDQ 0007
Preventiva

Responsável pela NC
PAC / PAP Conforme PRO GDQ 0005 e
(23) Produto? ou Ação Corretiva / A cada PAC ou PAP
PRO GDQ 0007
Preventiva

Responsável pela NC
(24) Imprimir RNC e A cada encerramento de PAC / PAP
ou Ação Corretiva / Conforme MAP GDQ 0004
coletar assinaturas um PAC ou PAP
Preventiva

A cada encerramento de
(25) Arquivar no PAC / PAP
QAS um PAC ou PAP relativo Conforme MAP GDQ 0004
RHP
a produto Labtest

Processo,
(26) Gerenciamento De acordo com a produto e/ou
QAS Conforme MAP GDQ 0009
de Riscos necessidade insumo NC

Processo,
(27) Análise Crítica De acordo com a produto e/ou
QAS Conforme MAP GDQ 0002
da Direção necessidade insumo NC
MGP018 – FLUXOS DOS PROCESSOS

Responsável pela NC
(28) Arquivar A cada encerramento de Diretório (rede
ou Ação Corretiva / Conforme MAP GDQ 0004
eletronicamente um PAC / PAP interna)
Preventiva

Processo,
Responsável pela NC
(29) Análise Crítica De acordo com a produto e/ou
ou Ação Corretiva / Conforme MAP GDQ 0002
pela Direção necessidade insumo NC
Preventiva

Você também pode gostar