Plan de Auditoría

Organización: LABORATORIO QUÍMICO SGS DEL PERÚ S.A.C.

Dirección: Paraje Coymolache 9045 Sector Predio La Jalca Hualgayoc | Cajamarca | Perú
Número de visita: C1 Fecha real de visita: 18 al 29 de Junio de 2018
Mes y año de visita: Junio 2018
Auditor Lider: Eleazar Lozano García (ELG) – Auditor ISO 45001:2018
Miembros del Frank Díaz (Auditor 1), Henry Aco (Auditor 2), Cristian Achulla (Experto Técnico) y Ronal
equipo: Tessen (Observador)
Asistentes y roles NA
adicionales:
Estándar(es): ISO 45001:2018
Lenguaje de Español
auditoría:
Alcance de la Procesos de diseño, desarrollo y producción
auditoría:

Fecha Hora Auditor Unidades organizativas y funcionales / Procesos y

Contacto clave
actividades.
09:00-09:30 Reunión de Apertura
Alta dirección / Presentación de la organización,
09:30-11:00 ELG descripción de procesos, actividades y verificación de Gerente General
alcance (ISO 45001:2018)
11:00-13:00 ELG Gerencia de Procesos
13:00-15:00 Almuerzo
Gerencia de Producción
15:00-16:00 FD-RT Sub departamento de Análisis Estructural Jefe de Diseño y
16:00-17:00 FD-RT Ingeniería Diseño Desarrollo
17:00 Fin Día 1
Gerencia de Producción
08:00-09:00 FD-RT Sub departamento de Ensayos Jefe de Diseño y
09:00-10:00 FD-RT Ingeniería Investigación y Desarrollo Desarrollo
10:00-11:00 FD-RT Aspectos, impactos y determinación de controles.
DIA 2 Identificación de peligros – valoración de riesgos y
11:00-12:00 FD-RT
determinación de controles
12:00-13:00 FD-RT Políticas, Objetivos, metas y programas SISO y Ambiental.
13:00-15:00 Almuerzo
15:00 Fin Día 2
Gerencia de Producción
08:00-08:30 CA Revisión de requisitos ISO 45001:2018
Requisitos legales SISO / Ambiental/ Proceso Gestión
08:30-09:30 ELG
Normativa
09:30-10:30 ELG Auditorías internas, acciones correctivas y preventivas.
DIA 3 10:30-11:30 ELG Investigación de incidentes y accidentes.
11:30-12:30 HA-CA Sub departamento de Ingeniería de Producción Jefe de Producción y
12:00-13:30 HA-CA Producción Fabricación Guía de Planta
13:30:15:00 Almuerzo
15:00 Fin Día 3
Gerencia de Producción
08:00-09:30 FD-RT Sub departamento de Control de Producción Jefe de Producción
09:30-10:30 FD-RT Producción Mantenimiento
DIA 4
10:30-11:30 FD-RT Ingeniería de Calidad
Sub departamento de
11:30-12:30 FD-RT Garantía de Calidad
Calidad
12:30-13:30 FD-RT Metrología
13:30:15:00 Almuerzo
 Fecha Hora Auditor Unidades organizativas y funcionales / Procesos y
Contacto clave
actividades.
15:00-17:00 Preparación de Informe de Auditoría Interna y Reunión de Cierre

DIA 11 09:00-11:30 Entrega de Informe Final y Reunión de Cierre

Notes to Client:

• Los tiempos son aproximados y se confirmarán en la reunión de apertura antes del comienzo de la auditoría.
• Los auditores se reservan el derecho de cambiar o agregar a los elementos enumerados antes o durante la auditoría, dependiendo de los resultados de la
investigación en el sitio.
• Se solicita un lugar privado para la preparación, revisión y conferencia para uso del auditor.
• Proporcione un almuerzo de trabajo ligero en el lugar cada día de auditoría.
• Su contrato con nosotros es una parte integral de este plan de auditoría y detalla los acuerdos de confidencialidad, el alcance de la auditoría, la información
sobre las actividades de seguimiento y cualquier requisito especial de informe.