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Código 10900010
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE
Fecha 22.10.2015
ASPECTOS AMBIENTALES
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Versión 13
AUTOR: Aprobador:
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ TAPIA MARCELO ACEITUNO PUGA
1 Objetivo y Alcance
Este procedimiento describe la metodología utilizada para identificar y evaluar los aspectos
ambientales asociados a las actividades, productos y servicios de Planta Laja en operaciones
normales y anormales. Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, productos y
servicios de Planta Laja.
2 Definiciones
Impacto Ambiental (IA): Cualquier cambio en el ambiente, ya sea beneficioso o adverso, que es
resultado total o parcial de las actividades de una organización.
Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire, agua, suelo,
recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.
3 Equipos y Materiales
No aplicable.
4 Responsabilidades
RESPONSABLES
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5 Flujograma
7
No Aprobar las SIs
Aprueba? 3 identificaciones y SIMS
evaluaciones de los
aspectos
Sí ambientales
No AA es Se define el tipo de
Significativo gestión para los SIs
? 6 AAS (asp. amb. SIMS
Sí significativos) y
otros que son
Se gestiona? Sí definidos por la
organización.
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6 Descripción de la Actividad
Para cada actividad establecida se procede a examinar las entradas de materias primas, insumos
y recursos, así como la salida de los mismos, con el objeto de identificar los aspectos ambientales
generados en condiciones normales y anormales de operación. Se obtiene así un listado de los
aspectos ambientales sobre los cuales la organización tiene influencia.
Para realizar la identificación se utiliza el Listado Base de Aspectos Ambientales y el Listado Base
de Actividades, adjunto en anexo 10.1.
Respecto de los Aspectos Ambientales Positivos generados por la planta, estos se encuentran
detallados en el Registro “Aspectos Ambientales Positivos”.
Una vez identificados los aspectos ambientales, se realiza la evaluación de los mismos con el fin
de jerarquizarlos y determinar si son o no significativos. La evaluación se lleva a cabo en el
Formulario “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” de cada área
mediante la aplicación de la siguiente fórmula y parámetros de evaluación:
VSAA F E M P R
Donde
Para la aplicación de la fórmula se utilizan los siguientes niveles para cada uno de los criterios
utilizados:
a) FRECUENCIA (F): Expresa el tiempo con que se repite u ocurre el aspecto ambiental de una
actividad.
Frecuencia Valor
Menos frecuente que semanal 1
Una o más veces por semana pero no todos los días 2
Diario pero no las 24 horas (Lunes a Domingo) 3
Continua las 24 horas 4
b) EXTENSIÓN (E): Indica el alcance geográfico del impacto producido por cada aspecto
ambiental generado en cada una de las actividades de la organización.
Extensión Valor
Lugar de trabajo 1
Organización 2
Comunidad (Territorio Nacional) 3
Global (Aspectos que afectan la Capa
4
de Ozono y Efecto Invernadero)
Magnitud Valor
Bajo 1
Medio 2
Medio Alto 3
Alto 4
En anexo 10.2 se expresan detalladamente los criterios utilizados para evaluar. Estos se definieron
en base a datos históricos de planta.
Respecto del Ruido desde el punto de vista Ambiental se tienen los siguientes niveles:
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d) PELIGROSIDAD (P): Expresa el grado de peligrosidad del aspecto ambiental sobre el medio
ambiente.
Peligrosidad Valor
Inofensivo 1
No Peligroso 2
Peligroso 3
Muy Peligroso 4
En anexo 10.3 se expresan detalladamente los criterios utilizados para evaluar. Respecto al uso de
recursos, el criterio de peligrosidad se refiere a la peligrosidad provocada por el agotamiento de los
recursos.
Para realizar la definición de los niveles de Peligrosidad, se usó el criterio técnico, de acuerdo a las
distintas experiencias y conocimientos para cada uno de los aspectos ambientales generados.
d) REVERSIBILIDAD (R): Indica la capacidad del sistema para retornar a una situación de
equilibrio similar o equivalente a la inicial.
Reversibilidad Valor
<1 año 1
1-10 años 2
>10 años 3
Para realizar la definición de los niveles de Reversibilidad, se usó el criterio técnico, de acuerdo a las
distintas experiencias y conocimientos para cada uno de los aspectos ambientales generados.
Respecto al uso de recursos el criterio de reversibilidad se refiere a la capacidad que tiene el medio
para retornar a una situación de equilibrio similar o equivalente a la inicial, una vez consumido el
recurso y la reversibilidad se ve de acuerdo a la siguiente tabla:
NOTA: La evaluación de las matrices de aspectos ambientales debe ser revisada con una
frecuencia mínima anual, y se enviará a publicación en la Intranet una vez completada la
aprobación de la Matriz por el Superintendente.
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Todos los Aspectos Ambientales de Significancia ALTA, pasan a formar parte de la “Matriz Aspectos
Ambientales Significativos Planta”, incluyendo además el aporte que realiza cada una de las áreas.
Las acciones de control que se deben establecer para cada nivel de significancia son las siguientes:
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Cada vez que se lleve a cabo un nuevo proyecto de ingeniería, la Superintendencia de Ingeniería
(SII), en conjunto con la superintendencia del área respectiva, deberá identificar todos los
aspectos ambientales asociados al nuevo proyecto, a través del Formulario “Matriz de
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales en Nuevos Proyectos”. Además
deberá considerar todas las leyes y/o permisos que puedan afectar a dicho proyecto de acuerdo
al procedimiento P10900012: ”Manejo de Requisitos Legales”.
Esta acción deberá ser tomada cuando se realiza la solicitud de API, y será responsabilidad de la
Unidad de Ingeniería el cumplimiento de esta actividad, debido a que es la SII es responsable
del timing de implementación. El API es el instrumento mediante el cual se aprueban los nuevos
proyectos y donde se debe identificar la problemática ambiental y legal asociada.
En el caso de grandes proyectos, los cuales son gestionados por la Gerencia de Proyectos
Corporativa, la magnitud de los cambios es tan grande que estos aspectos quedan incorporados
en un estudio especifico (DIA ó EIA) los cuales finalmente quedan registrados en un cuerpo legal
llamado Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que debe ser considerado como documento
relevante en el procedimiento P10900012: ”Manejo de Requisitos Legales”.
Será Planta Laja representado por su SIMS, quien evaluará (con posterioridad a la puesta en
marcha y estabilización de esos grandes proyectos) en que momento resulta oportuno para cada
área respectiva proceder a efectuar los cambios en las matrices de Aspectos Ambientales del
Sistema Integrado de Gestión.
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7 Referencias
8 Registros
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9 Bitácora de Modificaciones
VERSIÓN
FECHA AUTOR MOTIVO CAMBIOS
REVISADA
20.03.2003 00 M. Rodríguez Versión original
25.07.2003 01 M. Rodríguez Hallazgos Criterios de Evaluación
Auditoría Anexo 10.1
Certificación Anexo 10.2
Fase I Anexo 10.3
Se modificó 6.2.3 agregando
párrafo relativo a la Matriz AAS Planta
Se agregó Registro Matriz AAS
Planta
21.06.04 02 J.A. López Comunicación
Se modifica formula de evaluación de aspectos
interna ambientales, insertando paréntesis
cuadrado para evitar confusiones.
01.03.05 03 J.A. López Auditoría
Se establece en el procedimiento que las matrices se
interna revisarán con una frecuencia mínima de
una vez al año.
26.10.05 04 Ramiro Examinación
Se elimina tabla de criterios para el ruido, calor, olor,
Peralta del documento radioactividad, radiación UV, etc
relacionadas con SSO.
Se sube a 40°C la temperatura a partir de la cual se
debe considerar este aspecto, a fin de
introducir el efecto torres de enfriamiento
en el desagüe general.
27.09.06 05 José Cuevas Examinación
-Se incorporan actividades correspondientes a la
del documento máquina Will en listado base de
actividades de la SISP, al tratamiento
secundario y recolección y quemado de
GNC en listado base de actividades de la
SIRE y a la deslignificación con O2 en
listado base de actividades de la SIFK.
- En el Anexo 10.1 se deja solamente el ruido
ambiental y el olor como AAs, y se elimina
el calor, la radioactividad y los rayos UV,
por estar incluidos en las matrices de
riesgos.
01.11.07 06 Juan A. Examinación
- Se actualiza revisión anual.
López de documento
26.08.08 07 Juan A. Examinación
Sin modificaciones.
López de documentos
11.09.09 08 Juan A. Actualización
Se incorpora reorganización de Planta Laja 2009.
López de documento
Se incorpora nota respecto de AA de Grandes
Proyectos Corporativos.
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10 Anexos
10.3 Criterio de Evaluación para las Variables Peligrosidad (P) y Reversibilidad (R)
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Emisiones Aéreas (Alteración Calidad Aire) Residuos Sólidos Peligrosos (Alteración Calidad Suelo)
1. Aerosoles y Refrigerantes 50. Aceites Usados
2. COVs ( Compuestos Orgánicos Volátiles ) 51. Asbestos
3. Gases de Combustión de Acetileno 52. Aserrín o Arena con Aceite
4. Gases de Combustible 53. Baterías o Pilas
5. Gases de Combustión de Gas Licuado 54. Brochas c/ Aceite, Lubricante, Solvente o Pintura
6. Gases de Combustión de Gas Natural 55. Carbón Activado Usado
7. Gases de Combustión de Lejía Negra 56. Celulosa y Papel c/ Aceite, Lubricante o Solvente
8. Gases de Combustión de Madera 57. Celulosa, Cartón y Papel c/Productos Químicos
9. Gases de Combustión de Petróleo / Diesel 58. Celulosa, Cartón y Papel c/restos de Metal
10. Gases de Productos Químicos 59. Cinta Impresoras
11. Gases de Soldadura 60. Condensadores
12. Gases de Humos Metálicos 61. Dedales de Extraíbles
13. Gases Producto del Roce de Goma 62. Elementos Radioactivos
14. Partículas de Madera 63. Envases de Aerosoles
15. Pesticidas 64. Envases Plásticos c/restos de Aceite, Lubricante o
16. Polvos de Fibras de Celulosa Solventes.
17. Polvos de Grafito 65. Envases Plásticos c/restos de Productos Químicos
18. Polvos de Pintura 66. Envases Plásticos c/tintas de Marcaje de Fardos
19. Polvos de Productos Químicos 67. Filtros de Aceites usados
20. Polvos de Tierra 68. Filtros usados de Trompas
21. Polvos Metálicos 69. Filtros Plásticos usados c/Productos Químicos
22. Trementina 70. Filtros de Soluciones Fotográficas
23. TRS ( Azufre Total Reducido ) 71. Grasa Usada
24. Vahos o Vapor de Agua 72. Guantes, Ropa de Trabajo c/Aceite, Grasa,
25. Vapores de Aceite, Grasas, Lubricantes, Lubricante o Solvente
Solventes o Pinturas 73. Guante, Ropa de Trabajo c/Productos Químicos
Residuos Líquidos al Río (Alteración Calidad Aguas) 74. Huaipes y Osnaburgos c/Aceite, Grasa, Lubricante
26. Agua c/Aceites, Combustibles, Lubricantes o o Solvente
Grasas 76. Huaipes y Osnaburgos c/Productos Químicos
27. Agua c/compuestos disueltos de Madera 77. Lana de Vidrio
28. Agua c/Detergente 78. Lijas Usadas
29. Agua c/Espuma 79. Lodos c/compuestos y restos de Madera
30. Agua c/Fibras 80. Lodos c/Metales
31. Agua c/Lejía 81. Lodos de Caustificación
32. Aguas c/Metales 82. Lodos de Limpieza del Desagüe
33. Agua c/Productos Químicos 83. Madera c/Aceite, Lubricante, Pintura o Solvente
34. Agua c/Reactivos de Laboratorio 84. Mangueras c/Residuos
35. Agua c/Residuos Sólidos 85. Maxibags (Sacos) c/restos de Productos Químicos
36. Agua c/Restos de Comida 86. Polvos de Productos Químicos
37. Agua c/Restos de Madera 87. Resina de Intercambio Iónico
38. Agua c/Solvente 88. Solvente Usado
39. Agua c/Temperatura 89. Tambores Metálicos c/restos de Aceite, Grasa,
40. Aguas Servidas Lubricante o Solvente
41. Condensados Sucios 90. Tambores Metálicos c/restos de Productos
Residuos Líquidos a la Tierra (Alteración Calidad Suelo) Químicos
43. Aceite, Combustible, Lubricantes o Grasas 91. Tarros de Pegamento
44. Agua c/compuestos disueltos de Madera 92. Tarros de Pintura
45. Agua c/Metales 93. Tintas de Impresoras (Cartridge)
46. Agua c/Aceites, Lubricantes o Grasas 94. Tonner Fotocopiadoras
47. Agua c/Productos Químicos 95. Tubos Fluorescentes y Ampolletas de Mercurio
48. Productos Químicos
49. Solventes
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Residuos Sólidos No Peligrosos (Altera Calidad Suelo) Uso de Recursos (Disminución de Recursos)
98. Alambres, Cables y Mallas Metálicas 134.Agua
99. Ampolletas comunes 135.Energía Eléctrica
100.Anillo Rashing con Productos Químicos 136.Gas Licuado
101.Áridos, Escombros y Cerámicos 137.Gas Natural
102.Astillas de Madera 138.Madera
103.Bobinas y Caños 139.Petróleo/Diesel
104.Borras de Lejía Verde (Dregs)
105.Carbones Otros (Comunidad)
106.Celulosa, Cartón y/o Papel
107.Chatarra 140.Ruido Ambiental
108.Correas, Gomas o Cauchos 141.Olor
109.Elementos de Protección Personal Usados
110.Empaquetaduras desechas Salud y Seguridad Ocupacional
111.Escobillones (Afecta la Salud de las Personas)
112.Escoria y Ceniza 142 Ruido
113.Filtros de aire
114.Jeringas/ Agujas
115.Latas de Bebida
116.Lodos Planta Tratamiento Primario
117.Mangueras
118.Neumáticos
119.Paños y Telas
120.Papel de Embalaje ( con Film Plástico )
121.PDM (Partículas de Madera: Corteza y Aserrín)
122.Piolas
123.Plásticos
124.Plumavit
125.Residuos de Comida
126.Residuo de Madera
127.Residuos de Oficina
128.Residuo Eléctricos o Electrónicos
129.Residuos Metálicos
130.Residuos vegetales de Jardín
131.Rechazos de apagadores (Grits)
132.Sílica Gel
133.Vidrios
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SUPERINTENDENCIA DE FIBRAS
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SUPERINTENDENCIA MECÁNICA
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Caldera 3 Caldera 6
1. Alimentación de partículas de madera 1. Alimentación de lejía negra
2. Alimentación de petróleo 2. Alimentación de petróleo
3. Alimentación de gas natural 3. Alimentación gas licuado
4. Alimentación de gas licuado 4. Alimentación de sulfato de sodio
5. Alimentación lodos planta de trat. primario 5. Comb., generación de vapor y trat. de gases
6. Comb., generación de vapor y trat. Gases 6. Producción de lejía verde
7. Evacuación y limpieza de equipos 7. Evacuación y limpieza de equipos
8. Lavado químico 8. Lavado químico
9. Caída de procesos 9. Caída de procesos
10. Caída de servicio 10. Caída de servicio
11. Vaciado de emergencia
Evaporadores 4
1. Almacenamiento de lejías Tratamiento Agua Calderas
2. Evaporación 1. Almac. ácido sulfúrico y soda planta glegg
3. Lavado químico línea de lejía 2. Filtración carbón activado planta glegg
4. Lavado químico cámaras de vapor 3. Tratamiento unidad catiónica planta glegg
4. Tratamiento unidad aniónica planta glegg
Transporte Lejías 5. Tratamiento lecho mixto planta glegg
1. Carga y descarga de lejías 6. Almac. ácido sulfúrico y soda planta graver
2. Transporte lejías 7. Filtración carbón activado planta graver
8. Tratamiento unidad catiónica planta graver
Turbo Generadores 9. Tratamiento unidad aniónica planta graver
1. Sistema de distribución de vapor 10. Almac. Agua tratada y condensados
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SUPERINTENDENCIA ELECTROCONTROL
SUPERINTENDENCIA TÉCNICA
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UNIDAD DE CONTRATOS
Oficinas
1.- Oficinas, baños y aseo general
UNIDAD DE INGENIERIA
Oficinas
1.- Oficinas, baños y aseo general
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(*) Respecto a Agua c/Fibras, dentro de los residuos líquidos se tiene la siguiente tabla:
(*) Respecto a Agua c/Temperatura, dentro de los residuos líquidos, se tiene que se considera
este aspecto cuando el efluente se encuentra con una temperatura superior a 40°C.
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Uso de Recursos
Clasificación del Escala Unidad de
Aspecto Ambiental Valor Magnitud
de Evaluación Medida
>500.000 m3/mes 4 Alto
250.001 – 500.000 m3/mes 3 Medio Alto
Consumo de Agua
100.000 – 250.000 m3/mes 2 Medio
<100.000 m3/mes 1 Bajo
>2.000 MWh/mes 4 Alto
1.001 – 2.000 MWh/mes 3 Medio Alto
Consumo de Energía
500 – 1.000 MWh/mes 2 Medio
<500 MWh/mes 1 Bajo
Uso de Recursos
Clasificación del Escala Unidad de
Valor Magnitud
Aspecto Ambiental de Evaluación Medida
>100.000 m3 ssc/mes 4 Alto
10.001 – 100.000 m3 ssc/mes 3 Medio Alto
Consumo de Madera
1.000 – 10.000 m3 ssc/mes 2 Medio
<1.000 m3 ssc/mes 1 Bajo
>10.000 lts/mes 4 Alto
6.001 – 10.000 lts/mes 3 Medio Alto
Consumo de Gas Licuado
3.000 – 6.000 lts/mes 2 Medio
>3.000 lts/mes 1 Bajo
>100.000 MMBTUS 4 Alto
10.001 – 100.000 MMBTUS 3 Medio Alto
Consumo de Gas Natural
1.000 – 10.000 MMBTUS 2 Medio
< 1.000 MMBTUS 1 Bajo
> 1.000 ton/mes 4 Alto
Consumo de 401 – 1.000 ton/mes 3 Medio Alto
Petróleo/Diesel 100 – 400 ton/mes 2 Medio
<100 ton/mes 1 Bajo
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MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Fecha 22.10.2015
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1 Objetivo y Alcance
Este procedimiento describe la metodología utilizada para realizar la segregación desde las áreas,
retiro, transporte interno, almacenamiento temporal, transporte externo y disposición final de los
residuos sólidos, generados en Planta Laja, con la finalidad de minimizar su impacto ambiental.
Este procedimiento es aplicable a todos los residuos generados a través de las actividades de
operación, mantención, administrativas y servicios externos desarrolladas en Planta Laja.
2 Definiciones
Residuos Sólidos Industriales (RIS): Son aquellos que son descartados de un proceso industrial,
pudiendo ser sólidos, semisólidos o algún líquido o gas contenido en un recipiente.
Residuo Peligroso (RISP, RESPEL)): Residuos o mezcla de residuos que presenta riesgo para la
salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente, ya sea directamente o debido a su manejo
actual o provisto, como consecuencia de presentar las siguientes características: reactividad,
inflamabilidad, toxicidad aguda, toxicidad crónica, toxicidad extrínseca y/o corrosividad. (DS N° 148)
Hoja de Seguridad: Documento para transferir información sobre las características esenciales y
grados de riesgo que presentan los residuos peligrosos para las personas y el medio ambiente,
incluyendo aspectos de transporte, manipulación, almacenamiento y acción ante emergencias
desde que una carga de residuos peligrosos es entregada a un medio de transporte, hasta que es
recibido por el destinatario.
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MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Fecha 22.10.2015
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Manejo: Todas las operaciones a las que se somete un residuo peligroso luego de su generación,
incluyendo, entre otras, su almacenamiento, transporte y eliminación.
Minimización: Acciones para evitar, reducir o disminuir en su origen, la cantidad y/o peligrosidad
de los residuos peligrosos generados. Considera medidas como la reducción de la generación, la
concentración y el reciclaje.
Reactividad: Potencial de los residuos para reaccionar químicamente liberando en forma violenta
energía y/o compuestos nocivos, ya sea por descomposición o por combinaciones con otras
sustancias.
Residuo o deshecho: Sustancia, elemento u objeto que el generador elimina, se propone eliminar
o está obligado a eliminar.
Residuos Incompatibles: Residuos que al entrar en contacto pueden generar alguno de los
efectos señalados en el anexo 10.2.
Reusó: Recuperación de residuos peligrosos o de materiales presentes en ellos por medio de las
operaciones señaladas en la Tabla B del el Anexo 10.1, para ser utilizados en su forma original o
previa transformación como materia prima sustitutiva en el proceso productivo que les dio origen.
Solidificación: Proceso en el que ciertos materiales son adicionados a los residuos para
convertirlos en un sólido, para reducir la movilidad de contaminantes o mejorar su manipulación y
sus propiedades físicas. El proceso puede o no involucrar una unión química entre el residuo, sus
contaminantes y el material aglomerante.
Toxicidad: Capacidad de una sustancia de ser letal en baja concentración o de producir efectos
tóxicos acumulativos, carcinogénicos, mutagénicos o tetarogénicos.
Teratógeno: Agente que, cuando se administra al animal materno antes de la cría, induce
anormalidades estructurales permanentes en esta última.
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Tratamiento: Todo proceso destinado a cambiar las características físicas y/o químicas de los
residuos peligrosos, con el objeto de neutralizarlos, recuperar energía o materiales o eliminar o
disminuir su peligrosidad.
3 Equipos y Materiales
4 Responsabilidades
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5 Flujograma
Descripción
Flujograma N° Descripción < Entrada Resp.
>Salida
1 Clasificación del Residuo Sólido en SIMS
Inicio Residuo Peligroso (RP) y Residuo No
Peligroso (RNP), en las áreas
1
generadoras
Clasificación RIS
en RP y RNP
2 Recolección, identificación, clasificación JO/JA
y Disposición Temporal en el Área de
RNP RP generación para RP y RNP.
2
El Residuo es trasladado hacia su SII
Recolección y
Disposición 3 Almacenamiento Temporal.
Temporal en el
Área
Los RP se almacenan en condiciones JO/JA/JB
RNP RP 3 4 controladas en Patio N° 2. Los RNP se
almacenan en otras instalaciones
aprobadas para ello (Bunkers,
contenedores, otros)
Disposición
Temporal en 4
Planta Patio N° 2 Para efectuar el traslado de RP desde SIMS/SII
disposición temporal (Patio 2) a
5 disposición final, se genera Hoja de
Hoja de Declaración y Seguimiento (SIDREP).
Declaración y 5
Seguimiento para
el transporte de
Los RNP pueden reciclarse (vidrios, SIMS/SII
latas, cartón, trozos de celulosa, papel,
plástico y metales).
Reuso 6
y/o 6
reciclaje Los RNP que no se reciclan se envían SII
a disposición final interna (ADC 2) y SIMS
externa (ADC Monte Águila). Los RP
7 acompañados de su Hoja de
Disposición
Final
7 Declaración y Seguimiento autorizada
por Seremi Salud, Bío Bío van a
disposición final (ADC Copiulemu o
Ecobio)
Fin
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6 Descripción de la Actividad
Los residuos industriales sólidos han sido identificados y clasificados en Residuos Sólidos Peligrosos (RP) y
los Residuo No Peligrosos (RNP) para facilitar su gestión, disposición final y dar cumplimiento al marco legal.
(ver anexo 10.1 del Procedimiento P10900010: “Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales.) Los
residuos peligrosos deberán identificarse y etiquetarse de acuerdo a la clasificación y tipo de riesgo que
establece la norma NCh 2190 Of93. (ver anexo 10.5, NCh 2190 capítulos 5, 6 y 7)
Los Jefes de Operación y Mantención de las áreas son responsables de gestionar la recolección e
identificación de los residuos generados, sean peligrosos o no peligrosos, por las actividades que se realizan
en sus áreas de responsabilidad, en los lugares que estén definidos para este efecto. Adicionalmente deben
gestionar con la SII, el retiro de estos cuando sea necesario. Estos deben ir correctamente identificados en
los contenedores con las etiquetas según tipo de residuo.
Las áreas de producción y/o de mantención de la Planta, son responsables de gestionar los requerimientos
necesarios para tener sus residuos en contenedores etiquetados y sellados.
Cada área debe definir frecuencias y logística necesaria para mantener su área limpia y ordenada.
La responsabilidad del transporte de los residuos industriales sólidos (RIS) desde cada una de las áreas
hasta su disposición temporal o final, según corresponda, a la SII (Servicios).
Para RNP: Patio de chatarra, Contenedores ubicados en las áreas, identificados con etiquetas verdes.
Adicionalmente lo RNP de gran tamaño se disponen en los Bunkers (sectores de acopio transitorio).
El personal que retira y transporta los RIS (RP y RNP) internamente, deberá ser capacitado periódicamente
con temas relacionados a:
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La logística de retiro de RIS de los lugares de acopio temporal, es de acuerdo a la Tabla N° 1, donde se
muestran los máximos tiempos de acumulación.
Tiempos de Acumulación
Lugar Tiempo Máximo
Patio 2 6 meses
Patio chatarra 10 meses
Bunkers De acuerdo a necesidad
La frecuencia de retiro está basada en función del volumen de acopio que se acepta un determinado
contenedor. Es debido a esto que la frecuencia de retiro se aumentará respecto de la frecuencia estándar de
la Tabla N° 1 cuando la generación sea mayor.
En caso de que los residuos industriales sólidos sean depositados en el vertedero propio de la empresa
(ADC), la responsabilidad de esta disposición es del Jefe de Operación.
Para el caso de los Residuos Industriales Sólidos Peligrosos (RP), el SIMS es responsable de gestionar las
autorizaciones sanitarias necesarias con Seremi Salud Bio Bio (Hoja de Declaración y Seguimiento, vía
RETC) para efectuar el traslado a disposición final.
Los destinos finales externos donde se pueden depositar los residuos sólidos generados en la planta son:
La Unidad de Contratos, debe verificar que toda empresa externa de transporte de residuos industriales
sólidos opere con los respectivos permisos legales, ambientales y sanitarios, requiriendo y archivando una
copia del permiso respectivo; y que durante la realización de los trabajos, cumpla con toda la normativa legal
vigente. Además deben verificarse que los residuos sean depositados en los lugares legalmente autorizados
y escogidos.
La SIMS, deberá definir, utilizando los medios a su disposición respeto de si los diferentes residuos de Planta
Laja poseen el carácter de peligrosos, seleccionando los no peligrosos y dará las recomendaciones
necesarias, para su manejo según la legislación vigente.
Todos los transportes externos, de residuos sólidos, deben realizarse con las respectivas Guías de
Despacho emitidas por la Unidad de Bodega, acompañadas por SIDREP, para el caso de Residuos
Peligrosos.
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CMPC Celulosa Planta Laja, ha definido 5 tipos distintos de Residuos Peligrosos, cada uno de ellos con su
respectiva Hoja de Seguridad (ver anexo 10.3), lo cuales se despachan según las autorizaciones sanitarias
descritas en el punto 6.6.
De acuerdo a la legislación vigente D.S N°148/04, todo despacho debe ser aprobado por la Seremi de Salud
Bío Bío, (ver anexo 10.4).
El transporte solo puede realizarse con empresas registradas en SIDREP, para ejecutar este tipo de
despachos. Esta situación es cautelada por la SIMS. La coordinación logística de este despacho se coordina
con Unidad de Bodega.
En el anexo 10.1 se presenta una tabla con los Residuos Industriales Sólidos (RIS) generados y gestionados
en CMPC Celulosa S.A. Planta Laja.
En general los RNP se envían a una Disposición Final externa (enviados a un ADC autorizado
sanitariamente) y en particular los RNP industrial, provenientes del proceso de Planta Laja se envían a una
Disposición Final interna autorizada por la Seremi de Salud Bío Bío y que aplica a lodos provenientes de la
Planta de Tratamiento de Efluentes, grits, dregs, escoria y cenizas.
Además, es posible disponer las cenizas, ya sea en predios internos o de Mininco, como mejoramiento de
suelo forestal. .
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7 Referencias
8 Registros
LUGAR
NOMBRE TIPO GENERA ARCHIVA TIEMPO ACCESO
ALM.
Guía de Despacho PA BOD BOD BOD 2 Años Libre
BOD Bodega
PA Papel
9. Bitácora de Modificaciones
VERSIÓN
FECHA AUTOR MOTIVO CAMBIOS
REVISADA
11.04.2003 00 Marco Implementación Sistema Versión original.
Rodríguez Integrado de Gestión.
28.07.2003 01 Marco Adaptación de la - Cambios en Tabla 1 y
Rodríguez Implementación del manejo Tabla 2 del Anexo 10.1.
de residuos sólidos. - Eliminación Anexo 10.2.
08.03.2005 02 Juan Antonio Mejoras en Procedimiento con Cambios en Tabla 2 del
López respecto a responsabilidades, Anexo 10.1.
inclusión de manejo de
Plástico y nueva normativa de
residuos peligrosos
DS148/2004.
31.10.2006 03 Juan Antonio Mejoras en Procedimiento con - Modificación de la tabla de
López respecto a responsabilidades, actividades del ítem N°4.
inclusión de definiciones
conforme nueva normativa de - Modificación de flujograma.
residuos peligrosos
DS148/2004. - Modificación de: Anexo
10.1. y Anexo 10.2.
Inclusión de nuevo listado de
RISP, según clasificación Plan - Modificación tabla de
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10 Anexos
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1 Objetivo y Alcance
Este procedimiento tiene por objeto describir la metodología utilizada para controlar las condiciones
de ingreso y de salida de las unidades de transporte de productos químicos y combustibles en Planta
Laja, así como proveer de información para evaluar a los proveedores desde el punto de vista
ambiental y de seguridad. Se aplica a los camiones y carros de FF.CC que transportan combustibles
o productos químicos críticos para el medio ambiente.
2 Definiciones
Producto Químico Elemento o compuesto que tiene una fórmula química bien definida, o
una mezcla de ellos.
3 Equipos y Materiales
4 Responsabilidades
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5 Flujograma
<Entradas
Flujograma N° Descripción Resp.
>Salidas
1 Recepción y control de <“Check list G
entrada de camión o carro Transporte de
FF.CC en Planta Productos
Químicos”
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6 Descripción de la Actividad
Autorizado el ingreso por parte de personal del área, el Guardia ingresa los
datos del chofer y del transporte al sistema CAT (Control Acceso Tiempo), y
procede a llenar el formulario “Check list Transporte de Productos Químicos”,
adjunto en anexo 10.1, en forma electrónica o manual. El llenado de este
formulario provee una base de información para evaluar el comportamiento de
los proveedores desde el punto de vista medioambiental y de seguridad.
Una vez ingresado el carro, Control Romana recibe, timbra y archiva la Hoja de
Control de Seguridad, adjunta en anexo 10.2, previamente firmada por el
Guardia de Vigilancia.
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En el caso que un camión o carro de FF.CC no cumpla con lo especificado o presente condiciones
de riesgo, el Guardia procede a dar cuenta al IMAS o JTGPta. Este último evaluará el ingreso
después de consultar a romana o al área destinataria del producto, dependiendo de la hora de
ingreso a Planta. Si lo estima pertinente autorizará el ingreso, dejando registro de lo anterior en la
bitácora de novedades y en Check list.
Realizados los chequeos anteriores, y si se cuenta con la respectiva autorización, el Control Romana
procede a avisar telefónicamente al área operativa de destino, comunicando la llegada del producto.
Hecha la comunicación el camión o carro es destinado a la zona de descarga. En la zona de
descarga, el operador, deberá regirse por lo indicado en I10922010 “Descarga de Productos
Químicos” (en SIF), o I10980029 “Descarga Productos Químicos” e I10914028 “Descarga de
Combustibles” (en SIRE).
En el caso de los carros de FF.CC., antes de enviar el carro para su descarga, el guardia entrega
una copia del Formulario “Check list”, llena con la información y envía dicho formulario para que
Producción anote sus observaciones si las hubiera. Este formulario es entregado al regreso de la
descarga al guardia.
Toda vez que una unidad de transporte de productos químicos salga de la Planta, deberá someterse
a revisión antes de hacer abandono de ella.
Los camiones que salgan de Planta cargados con lejía verde tendrán la siguiente
restricción en el horario de salida, en el caso que no pasen por la ciudad de Los
Ángeles:
Primavera - Verano
Lunes a Viernes : 06:30 a 11:50 hrs. y 14:30 a 20:20
Sábado, Domingo y festivos : 06:30 a 20:20
Otoño - Invierno
Lunes a Viernes : 07:30 a 11:45 hrs. y 14:30 a 18:20
Sábado, Domingo y festivos : 07:00 a 18:20
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Si por razones de fuerza mayor deben pasar por la ciudad de Los Ángeles, el horario
de salida de Planta deberá ajustarse a lo siguiente:
Primavera - Verano
Lunes a Viernes : 07:30 a 11:00 hrs. y 14:30 a 18:00
Sábado, Domingo y festivos : 06:30 a 19:00
Otoño - Invierno
Lunes a Viernes : 07:30 a 11:00 hrs. y 14:30 a 17:00
Sábado, Domingo y festivos : 07:00 a 17:00
Carros FF.CC La revisión de salida la hará el Guardia, quien completara la última parte de la hoja
de Control de Seguridad del carro antes de despacharlo. En el caso de los carros
de clorato verifica que las válvulas vayan con el sello de seguridad
correspondiente
7 Referencias
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8 Registros
LUGAR
NOMBRE TIPO GENERA ARCHIVA TIEMPO ACCESO
ALM.
Formulario “Check list
Transporte de Productos PA G Cenco Cenco 1 año Libre
Químicos”
Formulario “Control Camiones
PA OCC OCC SC CAT Permanente Restringido
Lejía Verde Laja – Santa Fe”
Formulario “Listado de
Inspección Despacho PA JTSIRE G SC CAT 1 año Libre
Camiones Licor Verde”
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9 Bitácora de Modificaciones
10 Anexos
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CONTROL DE PRODUCTOS QUIMICOS Y
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Anexo 10.2 Formulario “Control Camiones Lejía Verde Laja – Santa Fe”
Fecha
Hora salida
Hora llegada
Ptte.
Chofer
Rut
Informado a Santa Fe
Hora
Nombre
Informado al COT
Hora
Nombre
Ingresa vacío a Planta Laja
Hora
Nombre
Confirmar llegada desde Santa Fe
Hora
Nombre
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PRETILES PARA EL CONTROL DE DERRAMES Fecha 22.10.2015
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1 Objetivo y Alcance
2 Definiciones
Pretil : Es un recipiente que permite contener un 110 % del liquido que será vertido por un
estanque, su circuito y/o fitting que sufra una ruptura.
Pretil Estanco: Se considera cuando no es posible desalojar el líquido por circuito cañerías o compuertas
abiertas al piso o desagües.
Pretil abierto: Es aquel que tiene una cañería de desagüe o una compuerta, aun cuando esté cerrada la
válvula y sellada con cadena y candado
Sand Pit : Es pozo interior que tiene un pretil para poder instalar una bomba manual o portátil para
retirar, las aguas lluvias o residuos.
3 Equipos y Materiales
4 Responsabilidades
5 Flujograma
<Entradas
Flujo grama N° Descripción Resp.
>Salidas
Inicio
1 Responsabilidad del JP
Pretiles operativos mantenimiento de todos los
Pretiles operativos de su área
2
Sistema de control Determina el grado de control
según el producto almacenado JSCR
JP
Implementar las condiciones de
Condiciones de trabajo 4 trabajo
Falla en SI
sistema
NO
Fin
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PRETILES PARA EL CONTROL DE DERRAMES Fecha 22.10.2015
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6 Descripción de la Actividad
Pretiles del tipo estanco, deben tener todas las sustancias peligrosas consideradas en el DS
160 y el DS 78.
Pretiles del tipo abierto, deben tener los productos químicos almacenados en la Planta, y que
se es capaz de neutralizar en Tratamiento de Efluente.
Este procedimiento define que las sustancias peligrosas determinadas en DS 78, y DS 160, que
reglamenta los combustibles líquidos, que deben estar almacenados en recipientes certificados y
provistos de “pretiles estancos”.
En Planta Laja las sustancias que se requiere disponer de pretiles estancos son:
Los estanques de almacenamiento de líquidos deben contar con un pretil de al menos 1,1 veces
el volumen del estanque mayor. En su defecto el área donde estén emplazados, deberá contar
con sistema de conducción a un depósito externo de al menos 1,1 veces el volumen del
estanque mayor, con piso sellado, impermeable y resistente a las sustancias almacenadas.
Se determina que los productos químicos de uso en la Planta deben estar almacenados en estanques,
que tengan recolector de derrame y que se pueden desviar al desagüe químico controladamente, son:
8.- Otros
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PRETILES PARA EL CONTROL DE DERRAMES Fecha 22.10.2015
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6.4.1. El operador del área debe llevar un control del estado de los Pretiles, dejando registrado en bitácora
de las desviaciones detectadas y dando aviso a su línea considerando a lo menos, los siguientes
parámetros existentes:
6.4.2. El IMAS, debe llevar un control mensual del estado de los Pretiles, a través de un check list que
enviara a cada Superintendencia, dejando copia del registro en los archivos del DSCR, y debe
considerar a lo menos los siguientes parámetros:
a) Nivel del líquido en su interior, si es del 10% o más de su capacidad, solicitar de inmediato
acción para vaciado.
b) Filtraciones del producto químico en el estanque o los circuitos instalado en su interior.
c) Verificar el estado de estanco.
d) Verificar ausencia de grietas o fisuras en los muros contenedores.
e) De ser pretiles con válvulas cerradas o flanges, cumplir con esta condición
f) Ausencia de restos de materiales en su interior.
g) Otros.
Esta operación es de responsabilidad del Jefe de Producción, y debe solicitarla al área de Servicios
Generales, con quien se debe revisar la forma de purga, considerando los diferentes tipos de
sustancias, en especial las que no son compatibles con los desagües o riles de la Planta.
Los productos que no son compatibles con los desagües de la Planta, y que no es posible de
controlar en la planta de tratamiento, no deben llegar a resumideros o desagües en el interior de la
Planta. Por lo anterior, cualquier derrame de ellos debe quedar retenido en el Pretil y hacer las
gestiones correspondientes para trasladarlos a contenedores. Tienen esta categoría:
En la Planta esta situación debe considerarse una emergencia y será el Superintendente respectivo o
quien lo reemplace quien asume el mando de las actividades determinadas para tal efecto.
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PRETILES PARA EL CONTROL DE DERRAMES Fecha 22.10.2015
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Para las sustancias y/o productos químicos que tienen una mayor compatibilidad con el proceso
productivo y con el desagüe o riles de la Planta, se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
El concepto de “Pretil”, es contener los derrames de líquido, para mantener este objetivo es básico
asegurarse que no se hará maniobra alguna que vulnere dicho esquema:
7 Referencias
8 Registros
LUGAR
NOMBRE TIPO GENERA ARCHIVA TIEMPO ACCESO
ALM.
Formulario “Control De
pretiles de estanques SIF-SIRE-
PA Secretaria DSCR 1 año Libre
Productos Químicos y SIPC
Combustibles”
Hoja de Datos de Sala
SIF-SIRE-
Seguridad de PA Control Permanente Libre
SIPC
Almacenamiento Operación
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9 Bitácora de Modificaciones
10 Anexos
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