1.

Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoria
b. Alcance de la auditoria
c. Identificacion del cliente de auditoria
d. Identificación del equipo auditor
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoria
f. Criterios de auditoria
g. Hallazgos de la auditoria y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones del a auditoria
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoria.

OBJETIVOS DE AUDITORIA Verificar mediante la presente auditoria

que se estén cumpliendo los parámetros
establecidos en el SGC de M&J para el
proceso de producción.
ALCANCE Implementación del sistema de gestión
de calidad en la empresa M&J
CLIENTE AUDITADO EMPRESA M&J
LUGAR Y FECHA Popayán-Cauca 28/06/2019
CRITERIOS DE LA AUDITORIA -SGC de M&J
-Politica de gestión-
-Politica de logística y producción
-Políticas coorporativa de M&J
-Garantizar la confidencialidad del
proceso
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y -EVIDENCIAS
EVIDENCIAS -Inicio de implementación el SGC
- Falta de documentación de los procesos
implementados
-La información solicitada fue
suministrada voluntariamente y sin
restricciones
-No todas las actividades que se realizan
tienen formatos determinados de
control.
-Poca documentación
- No cumple todas las políticas.
CONCLUSIONES Se realiza en el tiempo establecido y
dentro de los parámetros contemplados
por la norma, así mismo se evidencia que
falta seguimiento y control de algunos
procesos y áreas.
DECLARACIONES Se verifica y se está realizando la
implementación de manera moderada en
las áreas designadas por la empresa por
eso su grado de implementación aun no
es muy notorio.
2. La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema
de Gestión de la Calidad.

El área de Gestión de la Calidad M&J, realizó varias jornadas de sensibilización y

capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del SGC sobre los
procedimientos:

Control de los Documentos

Control de los Registros
Control de Acciones Correctivas y Preventivas
Control de Servicio No Conforme

3. Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria interna

según la ISO 2008, con lo cual uno debe aprender a ser más observador ya que para
poder asistir una auditoria se requiere de esta habilidad.

Por lo cual los auditores deben ser profesionales integrales que cuenten con
conocimientos del SST, SIG, SGC y otras actividades , además de ser personas
imparciales y competentes.