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ISSN 1677-7069

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • IMPRENSA NACIONAL


Ano CLVII Nº 120 Brasília - DF, terça-feira, 25 de junho de 2019 3
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110096-5-00006-2019. Entrega das Propostas: a
Sumário partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
Presidência da República .......................................................................................................... 1 05/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Cópia do Edital
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ............................................................ 1 disponível no site: www.comprasgovernamentais.gov.br.
Ministério da Cidadania ............................................................................................................ 4
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ............................................. 7 JOSE GOMES JUNIOR
Ministério da Defesa............................................................................................................... 10 Pregoeiro
Ministério do Desenvolvimento Regional .............................................................................. 25
Ministério da Economia .......................................................................................................... 26 (SIASGnet - 21/06/2019) 110061-00001-2019NE000096
Ministério da Educação........................................................................................................... 47 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
Ministério da Infraestrutura ................................................................................................... 86
Ministério da Justiça e Segurança Pública .......................................................................... 102 EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2019 - UASG 110161
Ministério do Meio Ambiente .............................................................................................. 104
Ministério de Minas e Energia ............................................................................................. 114 Nº Processo: 00482001431201936.
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos............................................... 116 PREGÃO SISPP Nº 23/2019. Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -.CNPJ Contratado:
Ministério das Relações Exteriores ...................................................................................... 116 19362299000152. Contratado : ERICA E.G. LIMA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EIRELI.
Ministério da Saúde .............................................................................................................. 116 Objeto: Prestação dos serviços de limpeza, conservação e hogienização, com fornecimento
Ministério do Turismo........................................................................................................... 123 de todo material necessário, a serem executados nas instalações da Procuradoria Federal
Controladoria-Geral da União............................................................................................... 123 no Estado do Amazonas. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93. Vigência:
Ministério Público da União ................................................................................................. 123
14/06/2019 a 14/06/2020. Valor Total: R$58.999,72. Fonte: 100000000 - 2019NE800644.
Tribunal de Contas da União ............................................................................................... 125
Defensoria Pública da União ................................................................................................ 127 Data de Assinatura: 14/06/2019.
Poder Legislativo ................................................................................................................... 127
Poder Judiciário ..................................................................................................................... 127 (SICON - 24/06/2019)
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais ......................................... 135 GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
Ineditoriais ............................................................................................................................. 141
AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA
.................. Esta edição completa do DOU é composta de 218 páginas.................. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 110120

Presidência da República Número do Contrato: 528/2018.


Nº Processo: 00091001818201724.
PREGÃO SISPP Nº 7/2018. Contratante: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-
CASA CIVIL
ABIN/GSI/PR. CNPJ Contratado: 11162311000173. Contratado : RICARDO DE SOUZA LIMA
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CAIAFA MANUTENÇÕES E SERVIÇOS. Objeto: PRORROGAR a vigência e REAJUSTAR o preço
do contrato. Fundamento Legal: Lei 10520/02 . Vigência: 13/06/2019 a 13/06/2020. Valor
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 243001
Total: R$73.150,44. Fonte: 100000000 - 2019NE800157. Data de Assinatura: 13/06/2019.
Número do Contrato: 14/2018.
Nº Processo: 00100007376201854. (SICON - 24/06/2019) 110120-00001-2019NE800009
PREGÃO SISPP Nº 9/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA AVISO DE LICITAÇÃO
INFORMAÇÃO. CNPJ Contratado: 61366936000206. Contratado : ERNST & YOUNG PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 - UASG 110120
AUDITORES INDEPENDENTES S/S. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato
14/2018 e acréscimo qualitativo do objeto.Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei Nº Processo: 00091000847201931. Objeto: Registro de preços para fornecimento de gás
10.520/2002 e IN SLTI/MPOG nº 05. Vigência: 11/09/2019 a 11/09/2020. Valor Total: liquefeito de petróleo (GLP), acondicionado em botijões de 13 kg, conforme normas
R$654.600,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800240. Data de Assinatura: 19/06/2019. técnicas da ABNT, lacrado, fornecido mediante sistema de troca de botijões.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 25/06/2019 das 09h00 às 11h00 e das 14h30 às 16h00. Endereço: Spo
(SICON - 24/06/2019) 243001-24208-2019NE800240 Area 05, Quadra 01 - Bloco g Sala 221, - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110120-5-00021-2019. Entrega das Propostas:
SECRETARIA DE GOVERNO a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 05/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Aquisição de
gás liquefeito de petróleo (GLP) acondicionado em botijões de 13 kg..
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESLONY BISPO DOS SANTOS
Espécie: Termo Aditivo n° 03 ao Contrato de Cessão de Segmento Espacial EBC/COORD- Pregoeiro
CM/Nº 0018/2018. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Contratada:
Claro S/A. CNPJ: 40.432.544/0706-09. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do (SIASGnet - 24/06/2019) 110120-00001-2019NE800003
Contrato Original, registrar o direito à análise do reajuste e discriminar os dados da
Nota de Empenho do exercício financeiro de 2019. Do Valor para Prorrogação: R$
Ministério da Agricultura,
4.099.173,60. Dos Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho: 24722202520B50001 Pecuária e Abastecimento
(Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação). Elemento de
Despesa: 339039 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: SECRETARIA EXECUTIVA
2019NE001385. Emissão: 03/04/2019. Valor: R$ 34.159,77. Da Nota de Empenho do SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
Exercício de 2019: Programa de Trabalho: 24722202520B50001 (Fortalecimento do E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO CEARÁ
Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339039 EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 130022
(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2019NE000353.
Emissão: 04/02/2019. Valor: R$ 341.597,80. Assinatura: 26/04/2019. Processo nº Nº Processo: 21014000007201961.
0416/2018. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2019. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 07040108000157. Contratado : COMPANHIA DE AGUA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO E ESGOTO DO CEARA CAGECE. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de
EDITAL Nº 16 - AGU, DE 19 DE JUNHO DE 2019 fornecimento de água canalizada, para atender as necessidades desta SFA/CE. Fundamento
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações correlatas. Vigência:
SUPERIOR 18/03/2019 a 18/03/2020. Valor Total: R$30.000,00. Fonte: 150013038 - 2019NE800264.
Data de Assinatura: 18/03/2019.
O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO,
(SICON - 24/06/2019) 130022-00001-2019NE800014
no uso de suas atribuições, torna público que ficarão disponíveis, a partir desta data,
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
as publicações referentes ao (i) Resultado preliminar da avaliação biopsicossocial dos E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
candidatos que se declararam pessoas com deficiência e ao (ii) Resultado preliminar da
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 130060
aferição da veracidade da autodeclaração como pessoa negra, no endereço eletrônico
da Organizadora, www.idecan.org.br. Número do Contrato: 6/2015.
Nº Processo: 21018001055201511.
MÁRCIO BASTOS MEDEIROS INEXIGIBILIDADE Nº 12/2015. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 34028316001266. Contratado : EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: O presente TERMO ADITIVO, tem o
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO objeto de prorrogação da vigencia do Contrato ORIGINALPOR MAIS 12(DOUZE) MESES
AVISO DE LICITAÇÃO - CONTRATO DE MALOTE.Fundamento Legal: Lei n¨ 8.666/93, e suas alterações
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 110096 posteriores. Vigência: 03/06/2019 a 03/06/2020. Valor Total: R$43.559,20. Fonte:
Nº Processo: 00587000696201868. Objeto: Serviço de Vigilância Orgânica Armada em 100000000 - 2019NE800045. Data de Assinatura: 03/06/2019.
atendimento a demanda das Unidades da Advocacia-Geral da União no Estado de Pernambuco.
. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. (SICON - 24/06/2019) 130060-00001-2019NE800003
Endereço: Avenida Herculano Bandeira, 716, Pina - Recife/PE ou

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 1 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA


E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MARANHÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
AVISO DE ADIAMENTO COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO LABORATORIAL
PREGÃO Nº 1/2019
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PEDRO LEOPOLDO
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
10/06/2019. Entrega das Propostas: a partir de 10/06/2019, às 08h00 no site AVISO DE ALTERAÇÃO
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/06/2019, às 10h00 no site PREGÃO Nº 8/2019
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços e mão de obra
especializada com fornecimento de todos os materiais necessários à execução dos Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
serviços. 30/05/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Baterias para Nobreaks
e Automotiva, para atender às necessidades do Laboratório Federal de Defesa
IVO LEONARDO MESQUITA SIQUEIRA Agropecuária LFDA/MG Total de Itens Licitados: 00010 Novo Edital: 25/06/2019 das 08h00
Pregoeiro às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Av.romulo Joviano, S/n, Centro - Cx.postal 50
Centro - PEDRO LEOPOLDO - MG. Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00
(SIDEC - 24/06/2019) 130069-00001-2019NE800038 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/07/2019, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO RENATO LUIZ GONCALVES ARAUJO
Chefe do Serviço de Compras
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 130077
(SIDEC - 24/06/2019) 130058-00001-2019NE800003
Número do Contrato: 3/2018.
Nº Processo: 21024006167201732. SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E AVISO
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 70432323000130. Contratado : SS - COMERCIO DE
UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. Objeto: Altera a cláusula primeira do contrato nº 03/2018, CONCORRÊNCIA Nº 1/2018
que trata do prazo de validade, passando a ser de 11/06/2019 a 11/06/2020. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 . Valor Total: R$80.000,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800372. Data de A Comissão Especial de Licitação (CEL), instituída pela Portaria/SFB nº 123, de
Assinatura: 24/05/2019. 30 de outubro de 2018, incumbida de receber, examinar e julgar todos os documentos e
procedimentos relativos à Concorrência nº 01/2018 (Processo 02209.015778/2016-88), que
tem como objeto a concessão florestal da Unidade de Manejo Florestal IV na Floresta
(SICON - 24/06/2019) 130077-00001-2019NE800021 Nacional do Jamari (Lote II), comunica que foi interposto tempestivamente recurso contra
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA o julgamento da proposta de preço e resultado da licitação, o qual se encontra no site
E ABASTECIMENTO NO ESTADO DE MINAS GERAIS www.florestal.gov.br. Fica concedido o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para interposição
de impugnações dos recursos conforme previsto no item 11.4. do edital.
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 11/2019
Brasília/DF, 21 de junho de 2019.
O Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SFA-MG PAULO SÉRGIO CAMARGO
- Substituto, no uso de suas atribuições para intimação, e de acordo com o Art. 26, § 4º Presidente da CEL Jamari - Lote II
da Lei Federal nº 9.784 de 1999 e, Art. 103, § 2º e Art. 106 do Regulamento aprovado pelo AVISO DE RESCISÃO
decreto 6.296/2007, e considerando que trata-se de interessado (administrado) com
endereço indefinido ou desconhecido, INTIMA a pessoa jurídica a seguir mencionada: O Serviço Florestal Brasileiro informa a empresa Defesa Service Serviços Gerais
AGROSUL RAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.695.439/0001-86, a comparecer pessoalmente ou através LTDA ME (CNPJ 13.940.738/0001-80) da Decisão Administrativa nº 34/2019 prolatada no
de representante legal constituído, ao Serviço de Fiscalização de Insumos Pecuários processo nº 02209.021472/2017-41, na qual decidiu-se pela rescisão unilateral do Contrato
SEFIP/DDA/SFA-MG, sito à Avenida Raja Gabaglia nº 245 - Setor F - Cidade Jardim - Belo Administrativo nº 16/2018, com fundamento no art. 78, I, e art. 79, I da Lei nº 8666/93.
Horizonte (MG), das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, para tomar Em função do exposto, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar recurso
conhecimento do Julgamento e Notificação em primeira instância nº 20036/04408-X/2019 administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste aviso, em
de 17/05/2018, referente ao Processo 21028.004259/2018-29 e Auto de Infração observância ao artigo 109, inciso I, alínea "e" da Lei nº 8666/93.
05/2018/AKR, que trata de sanção administrativa, previstas no Regulamento aprovado pelo
Decreto nº 6.296/2007. CLÁUDIA CUNHA
Após o prazo de 05 (cinco) dias contados do último dia da publicação, para Diretora de Administração e Finanças
tomar ciência do Termo de Julgamento.
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
JOSÉ RAIMUNDO DE BARROS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
ABASTECIMENTO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Acordo de Cooperação Técnica nº 184/2019 que entre si celebram o Instituto Nacional de
EXTRATO DE DOAÇÃO Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ 00.375.972/0008-37, e o município de
Coromandel - MG, CNPJ nº 18.591.149/0001-58. Processo nº 54000.062416/2019-69.
a) ESPÉCIE: Termo de doação que fazem entre sí como doadora a Superintendência Objeto: Desenvolvimento de ações que visam à manutenção do Sistema Nacional de
Federal da Agricultura no RS e como donatária o Instituto Federal de Educação Ciência Cadastro Rural - SNCR naquele município. Vigência: 25.06.2019 a 25.06.2024. Assinatura:
06.06.2019. Signatários: Marcelo José Pereira da Cunha, Superintendente Substituto -
e Tec. Catarinense/SC, processo SEI nº 21042. 6399/2018-53 INCRA/MG, e Dione Maria Peres, Prefeita Municipal de Coromandel - MG.
b) OBJETIVO: Doação de Lactoscan Analisador Automático de Leite. Instituto Fed.
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Catarinense - Campus Concórdia/SC
c)DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. Acordo de Cooperação Técnica nº 281/2019 que entre si celebram o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ 00.375.972/0008-37, e o município de Divino,
d)ASSINATURAS: Doador: FFAP Bernardo Todeschini - Superintendência Federal da CNPJ nº 18.114.272/0001-88. Processo nº 54000.070923/2019-76. Objeto:
Agricultura no RS - CPF nº 38311984034; Donatária: Sra. Profa. Dra. Luisa Wolker Fava, Desenvolvimento de ações que visam à manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural
CPF n 002.619.940-85, Instituto Fed. Catarinense - Campus Concórdia/SC . - SNCR naquele município. Vigência: 25.06.2019 a 25.06.2024. Assinatura: 05.06.2019.
Signatários: Marcelo José Pereira da Cunha, Superintendente Substituto - INCRA/MG, e
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA Gilvan Pinehrio de Faria, Prefeito Municipal de Divino - MG.
E ABASTECIMENTO NO ESTADO DE TOCANTINS EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2019 - UASG 130018
Acordo de Cooperação Técnica nº 283/2019 que entre si celebram o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ 00.375.972/0008-37, e o município de
Nº Processo: 21056000558201938. Lagamar- MG, CNPJ nº 18.192.260/0001-71 . Processo nº 54000.063962/2019-17 . Objeto:
PREGÃO SRP Nº 1/2018. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E Desenvolvimento de ações que visam à manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural
- SNCR naquele município. Vigência: 25.06.2019 a 25.06.2024. Assinatura: 06.06.2019.
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -.Objeto: Signatários: Marcelo José Pereira da Cunha, Superintendente Substituto - INCRA/MG, e
O presente instrumento tem por objeto a contração de empresa para prestação de José Alves Filho, Prefeito Municipal de Lagamar - MG.
serviço telefônico fixo comutado - STFC fixo-fixo e fixo-móvel nas modalidades local, EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
longa distância nacional (LDN) a ser executado de forma contínua, conforme as
Acordo de Cooperação Técnica nº 280/2019 que entre si celebram o Instituto Nacional de
especificações e condições constantes deste instrumento e seus anexos. Fundamento Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ 00.375.972/0008-37, e o município de Morro
Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 19/06/2019 a 19/06/2021. Valor Total: do Pilar, CNPJ nº 18.303.214/0001-00 . Processo nº 54000.070847/2019-07 . Objeto:
Desenvolvimento de ações que visam à manutenção do Sistema Nacional de Cadastro Rural
R$4.939,80. Fonte: 100000000 - 2019NE800131. Data de Assinatura: 19/06/2019. - SNCR naquele município. Vigência: 25.06.2019 a 25.06.2024. Assinatura: 11.06.2019.
Signatários: Marcelo José Pereira da Cunha, Superintendente Substituto - INCRA/MG, e
(SICON - 24/06/2019) 130018-00001-2019NE800001 José de Matos Vieira Neto, Prefeito Municipal de Morro do Pilar - MG.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA • CASA CIVIL • IMPRENSA NACIONAL


JAIR MESSIAS BOLSONARO ONYX DORNELLES LORENZONI PEDRO ANTONIO BERTONE ATAÍDE
Presidente da República Ministro de Estado Chefe da Casa CiviI Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO


Em circulação desde 1º de outubro de 1862
ALEXANDRE MIRANDA MACHADO HELDER KLEIST OLIVEIRA
Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação Coordenador de Editoração e Divulgação Eletrônica dos Jornais Oficiais

SEÇÃO 1 • Publicação de atos normativos


SEÇÃO 2 • Publicação de atos relativos a pessoaI da Administração Pública Federal
SEÇÃO 3 • Publicação de contratos, editais, avisos e ineditoriais

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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Deverá apresentar-se, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a
partir da presente data, à Rua Brasilio Machado, 203 - Bairro Santa Cecília - São Paulo - SP,
Acordo de Cooperação Técnica nº 246/2019 que entre si celebram o Instituto Nacional de sob pena de rescisão do respectivo contrato ou anulação do título, com a consequente
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ 00.375.972/0008-37, e o município de exclusão do assentado do Programa Nacional da Reforma Agrária e destinação do lote para
Piedade dos Gerais, CNPJ nº 18.363.960/0001-81. Processo nº 54000.202443/2018-08 . outro candidato.
Objeto: Desenvolvimento de ações que visam à manutenção do Sistema Nacional de
Cadastro Rural - SNCR naquele município. Vigência: 25.06.2019 a 25.06.2024. Assinatura: EDSON ALVES FERNANDES
11.06.2019. Signatários: Marcelo José Pereira da Cunha, Superintendente Substituto - Superintendente Regional
INCRA/MG, e Rogério Mendes da Costa, Prefeito Municipal de Piedade dos Gerais - MG. Substituto
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PIAUÍ EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2019 - UASG 373044
Espécie: Termo Aditivo Nº 08 ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira SAIC nº
Nº Processo: 54000034890201909 . Objeto: Contratação de empresa para prestação de 10200.10/0263-9 - SICONV 749931/2010; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa
serviços de carimbo e chaveiro, incluindo a manutenção e substituição de fechaduras, com Agropecuária - Embrapa, CNPJ 00.348.003/0001-10 (concedente) e a Secretaria de
fornecimento de peças para a Superintendência Regional do INCRA no estado do Piauí - Agricultura e Abastecimento - APTA-SP, CNPJ 46.384.400/0001-49 (convenente); Objeto:
SR(24),durante o exercício de 2019 Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. Prorrogar a vigência do convênio para 30.10.2019; Data de assinatura: 30.04.2019;
24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Despesa dentro do limite previsto Signatários: Daniel Mendes Pinto, CPF 703.713.931-91, José Eden de Medeiros, CPF
para a modalidade, conforme art. 24 da Lei 8.666/93 Declaração de Dispensa em 129.946.934-53 e Gustavo Diniz Junqueira, CPF 153.612.478-80.
17/06/2019. IZALMI IOLZOFI DA SILVA LIMA. Chefe da Divisão de Administração. Ratificação EMBRAPA AGROBIOLOGIA
em 18/06/2019. SERGIO RICARDO SOARES VIANA. Superintendente Regional do Incra-pi.
Valor Global: R$ 15.455,00. CNPJ CONTRATADA: 23.163.134/0001-29 MARIA HELENA EXTRATO DE CESSÃO
RODRIGUES CARVALHO 37461370391.
Partes - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA AGROBIOLOGIA -
(SIDEC - 24/06/2019) 373044-37201-2019NE800103 CNPJ/MF 00.348.003/0108-50 - Luis Carlos Augusto dos Santos - CPF: 028.112.797-25;
Objeto: Termo de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais. Data da assinatura:
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 195/2019 11/06/2019; Signatários: Gustavo Ribeiro Xavier - EMBRAPA - Luis Carlos Augusto dos
Santos.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Autarquia
Federal, através do seu Superintendente Regional no Estado do Piauí (SR-24/PI) com EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO
endereço na Avenida Odilon Araújo, 1296, Piçarra, Teresina- PI, 64017-280 - Tel. (86) 3222-
1553/3221-6086, NOTIFICA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR ESPERANTINENSE - CEPES Partes - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA AGROBIOLOGIA -
(CNPJ 07.244.718/0001-72), para no prazo de 15 (quinze dias) corridos, a contar da data de CNPJ/MF 00.348.003/0108-50 - Alexander Silva de Resende - CPF: 035.567.497-18; Vandréa
publicação, regularizar pendências referentes ao processo 54380.000771/2011-60 - INCRA. Moraes Ferreira - CPF: 935.531.707-78. Objeto: Termo de Reconhecimento, pelos autores,
Essa NOTIFICAÇÃO POR EDITAL se justifica em razão do notificado se encontrar em local de Direitos Autorais Patrimoniais da Embrapa e de reconhecimento, pela Embrapa, da
incerto e não sabido, de conformidade com o artigo 246 e 256 do CPC, como faz prova a contribuição dos autores referente a Obra Conhecendo o Brasil com Mulungu. Data da
devolução do AR pelos CORREIOS (SEI 3409535) processo acima identificado. assinatura: 11/06/2019; Signatários: Gustavo Ribeiro Xavier - EMBRAPA - Alexander Silva de
Resende; Vandréa Moraes Ferreira
SÉRGIO RICARDO SOARES VIANA
Superintendente Regional do INCRA/PI EMBRAPA ALGODÃO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO AVISO DE LICITAÇÃO
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 - UASG 135011

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 72/2019 Nº Processo: 21156.000509/2019. Objeto: Aquisição de reservatório tubular alto em aço
carbono, para água potável, capacidade mínima para 100 mil litros, altura mínima de 12,50
Acordo Cooperação Técnica que firma o Instituto Nacional de Colonização e Reforma metros, pitura epoxi bicomponente, com escada fixa, guarda corpo e bocal de visita,
Agrária - INCRA, através da SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DE SÃO incluso fornecimento de projeto estrutural de base, transporte e instalação na sede da
Embrapa Algodão, localizada em Campina Grande - PB.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
PAULO - CNPJ 00.375.972/0010-51 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM no Estado de 25/06/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 1143,
São Paulo - CNPJ 46.578.948/0001-75 registrado sob o CRT/SP/0072/2019 - PROCESSO Centenário - Campina Grande/PB ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/135011-5-
ADMINISTRATIVO INCRA - SP - N° 54000.087238/2019-89 Objeto: Instituir parceria para 00011-2019. Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site
implantar o Projeto Sala da Cidadania, disponibilizando serviços relacionados ao cadastro www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/07/2019 às 09h00 no site
rural, ao atendimento dos proprietários e dos possuidores de imóveis rurais da Região, aos www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
Projetos de Assentamentos e ao atendimento aos assentados e assentadas da Reforma
Agrária jurisdicionados pelo INCRA/SP na Região e no município, bem como, ao público em BRUNO COELHO SOARES
geral. - Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da data da assinatura. Data da Assinatura Chefe Adjunto de Administração
09/05/2019 - Data do Início 09/05/2019 e Data do Termino 08/05/2021. Signatários:
EDSON ALVES FERNANDES - CPF 471.650.226-00 - Superintendente Regional Substituto do (SIASGnet - 21/06/2019) 135011-13203-2019NE800037
INCRA SP e MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS - CPF 192.900.488-59 Prefeito Municipal EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS
de Itanhaém SP.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 30/2019 - UASG 135010
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 243, DE 24 DE JUNHO DE 2019
Nº Processo: 21165000914201986 . Objeto: Formalização da contratação emergencial para
A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E fornecimento regular de café da manhã e refeições coletivas e, eventualmente, o
REFORMA AGRÁRIA - INCRA/SP, neste ato representado pelo seu Superintendente Regional fornecimento de buffet e lanches nas dependências da Embrapa Caprinos e Ovinos,
Substituto, Senhor EDSON ALVES FERNANDES, portador da Cédula de Identidade RG n° conforme detalhamento dos serviços contido na Cláusula Terceira, cumulado com
2.639.729, expedida pela SSP/MG e do CPF n 471.650.226-00, no uso das atribuições que comodato de bens móveis e imóveis contidos no Anexo I deste instrumento jurídico. Total
lhe são conferidas pela Estrutura Regimental deste Instituto, aprovada pelo Decreto, 9.282, de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 29º, Inciso II da Lei nº 13.303 de
de 07 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial da União do dia 08 seguinte, 30/06/2016.. Justificativa: Contratação de serviço emergencial conforme justificativa da
aprovado pela Portaria/P/Nº 338 de 08 de março de 2018, publicada no DOU, Seção 1, do dispensa Declaração de Dispensa em 24/06/2019. FABIO SOARES SILVA. Chefe
dia 13 do mesmo mês e ano nomeado por competência delegada pela Administrativo. Ratificação em 24/06/2019. MARCO AURELIO DELMONDES BOMFIM. Chefe
PORTARIAINCRAPN426/2016; com supedâneo nas Leis nº 4.504/1964, 9.784/1990, Geral. Valor Global: R$ 9.700,00. CNPJ CONTRATADA : 16.790.785/0001-83 FLANAS
8.629/1993, 13.465/2017,e Decreto 9.311/2018; LANCHONETE & SUSHI LTDA.
CONVOCA:
A trabalhadora rural assentada, relacionada a seguir, cujas parcelas a ela (SIDEC - 24/06/2019) 135010-13203-2019NE000018
destinadas no Projeto de Assentamento Horto Aimorés, localizado no município de
Pederneiras/SP, foram consideradas abandonadas: EMBRAPA CLIMA TEMPERADO
. SIPRA NOME DO ASSENTADO(A) LOTE RETIFICAÇÃO
. SP026900000490 LUZIA APARECIDA GUIMARÃES 361 No extrato anterior publicado em 28/03/2019 Seção 3 página 5, Onde se lê:
Contrato de prestação de serviços de agendamento de viagens, Lê-se Contrato de
Deverá apresentar-se, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a prestação de serviços de agenciamento de viagens. Onde se lê: CNPJ: 11.320.576/0001-52,
partir da presente data, à Rua.Brasilio Machado, 203 - Bairro Santa Cecília - São Paulo - SP, Lê-se CNPJ: 01.017.250/0001-05. Onde se lê: (Cento e dezoito mil novecentos e trinat e
sob pena de rescisão dos respectivos contratos ou anulação do título, com a consequente três reais e sessenta centavos), Lê-se: (Cento e dezenove mil novecentos e trinta e nove
exclusão da assentada, do Programa Nacional da Reforma Agrária e destinação do lote reais e sessenta centavos) e Onde se lê Signatários: Clenio Nailto Pillon - Chefe Geral da
para outro candidato. Embrapa Clima Temperado, Lê-se: Signatário: José Dias Vianna Flilho - Chefe Geral em
exercício.
EDSON ALVES FERNANDES
Superintendente Regional EMBRAPA FLORESTA
Substituto
EXTRATOS DE CONTRATOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 243, DE 24 DE JUNHO DE 2019 Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Residencial Funcional; Partes Embrapa
Florestas, Onecimo Nunes da Veiga; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do por
A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E mais um ano; Valor Global Estimado: R$ 719,40; Data da assinatura: 03/06/2019;
REFORMA AGRÁRIA - INCRA/SP, neste ato representado pelo seu Superintendente Regional Vigência: 12 meses. Signatários: Edson Tadeu Iede, Chefe Geral Embrapa Florestas;
Substituto, Senhor EDSON ALVES FERNANDES, portador da Cédula de Identidade RG n° Onecimo Nunes da Veiga (locatário).
2.639.729, expedida pela SSP/MG e do CPF n 471.650.226-00, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Estrutura Regimental deste Instituto, aprovada pelo Decreto n° Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Residencial Funcional; Partes Embrapa
9.282, de 07 de fevereiro de 2018, publicado no Diário Oficial da União do dia 08 seguinte, Florestas; Irineu Antonio Olinisky; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais
aprovado pela Portaria/P/Nº 338 de 08 de março de 2018, publicada no DOU, Seção 1, do um ano; Valor Global Estimado: R$ 742,80. Data da assinatura: 03/06/2019; Vigência:
dia 13 do mesmo mês e ano, nomeado por competência delegada pela 12 meses. Signatários: Edson Tadeu Iede, Chefe Geral Embrapa Florestas; Irineu
PORTARIAINCRAPN426/2016; com supedâneo nas Leis nº 4.504/1964, 9.784/1990, Antonio Olinisky (locatário).
8.629/1993, 13.465/2017 e Decreto 9.311/2018; Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Residencial Funcional; Partes Embrapa
CONVOCA: Florestas; Antônio Carlos Wilke; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais um
O trabalhador rural assentado, relacionado a seguir, cuja parcela a ele ano; Valor Global Estimado: R$ 719,40; Data da assinatura: 06/06/2019; Vigência: 12
destinada no Projeto de Assentamento Horto Aimorés, localizado no município de meses. Signatários: Edson Tadeu Iede, Chefe Geral Embrapa Florestas Antônio Carlos
Pederneiras/SP, foi considerada abandonada: Wilke (locatário).
. SIPRA NOME DO LOTE Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Residencial Funcional; Partes Embrapa
ASSENTADO(A) Florestas; Vanderley Porfírio da Silva; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por
. SP026900000081 ANTÔNIO DOS SANTOS 90 mais um ano; Valor Global Estimado: R$ 871,20; Data da assinatura: 03/06/2019;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 3 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500003 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

Vigência: 12 meses. Signatários: Edson Tadeu Iede, Chefe Geral Embrapa Florestas; Chefe-Geral Interino e Ana Christina Sagebin Albuquerque, Chefe Adjunto de P&D; pela
Vanderley Porfírio da Silva (locatário).
Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel Residencial Funcional; Partes Embrapa Fapeg Jorge Fainé Gomes, Diretor Presidente; pela Cooperante os representantes legais
Florestas; Joel Nunes da Veiga; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais um
ano; Valor Global Estimado: R$ 862,92; Data da assinatura: 03/06/2019; Vigência: 12 Victor Gabriel Vieira Cabral e Marcelo Vosnika.
meses. Signatários: Edson Tadeu Iede, Chefe Geral Embrapa Florestas; Joel Nunes da
Veiga (locatário). EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EMBRAPA GADO DE LEITE Espécie: Termo Aditivo nº 07 ao Acordo de Cooperação Técnica (Cód. Embrapa
21100.12/0052-2); Partes: Embrapa Trigo, CNPJ 00.348.003/0015-16 e a Cooperante
AVISO DE PENALIDADE Antonia da Silva Polo (Sementes ASP), CPF 920.805.610-49; Objeto: incorporação do Plano
Anual de Trabalho 2019 (PAT 2019). Modalidade: Não Aplicável; Fonte de recursos: Não
aplicável; Valor global estimado do PAT 2019: R$ 56.922,49 (Embrapa Trigo R$ 45.665,49
A Embrapa Gado de Leite comunica a aplicação da penalidade de Suspensão referente à contrapartida não financeira e a Cooperante R$ 11.257,00 referente à
Temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Embrapa pelo contrapartida não financeira); Data de assinatura: 28/05/2019; Vigência: 28/05/2019 a
período de 24/06/2019 a 23/06/2020, à empresa Contemix Com. RJ de Equip. Eireli, CNPJ 31/10/2022; Signatários: Embrapa representada por Osvaldo Vasconcellos Vieira, Chefe-
Geral Interino e Ana Christina Sagebin Albuquerque, Chefe Adjunto de P&D, e a
nº 24.679.947/0001-39, conforme previsto no Inciso III do Artigo 87 da Lei 8666/93, Cooperante acima.
resultante da apuração de irregularidades ocorridas no cumprimento da entrega das OCS
nº 232 e 340/2018 (Pregão Elet. 13/2018) averiguadas através do processo SEI nº EMBRAPA UVA E VINHO
21179.002453/2019-27 e 21179.002452/2019-82. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PAULO DO CARMO MARTINS ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 14_2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 0004/2019 -
Chefe-Geral Embrapa Uva e Vinho. Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de serviços
gráficos e editoriais - 33390.39.63; Item(ns): 38; Fornecedor: Print Graf Gráfica e Editoriais;
EMBRAPA MEIO AMBIENTE CNPJ: 05.953.553/0001-82; Valor total da ATA: R$ 5.350,00; Vigência: 29/05/2019 a
28/05/2020. Data da assinatura: 29/05/2019.
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo 4/2019, Pregão Eletrônico nº 2/2019; Favorecido: RSL MANUTENÇÕES AGRÍCOLAS
LTDA, CNPJ 05.278.453/0001-06. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 15_2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 0004/2019 -
e corretiva, inclusive parte mecânica, elétrica, lanternagem em geral, borracharia, Embrapa Uva e Vinho. Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de serviços
vidraçaria, capotaria, tapeçaria, pintura e manutenção de ar condicionado, pulverização e gráficos e editoriais - 33390.39.63; Item(ns): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 31, 32, 33,
lubrificação nos Tratores e Implementos Agrícolas da Embrapa Meio Ambiente, com 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57; Fornecedor: Polimpressos Serviços
Gráficos Ltda.; CNPJ: 14.292.313/0001-75; Valor total da ATA: R$ 113.172,00; Vigência:
fornecimento e substituição de peças novas genuínas ou originais, quando necessário. 30/05/2019 a 29/05/2020. Data da assinatura: 30/05/2019.
Valor global estimado para 12 meses: R$ 100.000,00. Fonte de recurso: 0100000000,
Vigência do contrato: 12 meses contados a partir de 25/06/2019. Data do ato: 24/06/2019. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Marcia Regina Grandorff Vital - Chefe Adjunto Administrativo, Luiz Wirten Santos Araújo -
Supervisor do Setor de Patrimônio e Suprimentos - Romério Sousa Lopes - Proprietário da ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 16_2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 0004/2019 -
Contratada. Embrapa Uva e Vinho. Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de serviços
gráficos e editoriais - 33390.39.63; Item(ns): 46, 47, 49; Fornecedor: D'Colar Gráfica e
EMBRAPA RONDÔNIA Etiquetas Ltda. - ME; CNPJ: 16.640.717/0001-38; Valor total da ATA: R$ 30.943,50; Vigência:
30/05/2019 a 29/05/2020. Data da assinatura: 30/05/2019.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: A Embrapa Rondônia, UASG nº 135001, informa que o item registrado através do
Pregão Eletrônico SRP nº 07/2019 - Embrapa Rondônia, Processo SEI nº ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 17_2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 0004/2019 -
21196.000728/2019-80, encontra-se disponível no endereço eletrônico Embrapa Uva e Vinho. Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de serviços
gráficos e editoriais - 33390.39.63; Item(ns): 51; Fornecedor: Inlabel Soluções em Rótulos
www.comprasnet.gov.br; Ata de Registro de Preço nº 36/2019; Objeto: Estimativa de Adesivos Eireli - EPP; CNPJ: 20.772.716/0001-14; Valor total da ATA: R$ 5.430,00; Vigência:
fornecimento diário de café da manhã para 22 empregados do CEPV e Sede da Embrapa 30/05/2019 a 29/05/2020. Data da assinatura: 30/05/2019.
Rondônia; Valor Global da Ata R$59.822,40; Vigência: 13/06/2019 a 13/06/2020; Data de
assinatura: 12/06/2019. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 18_2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 0004/2019 -
Embrapa Uva e Vinho. Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de serviços
Espécie: Ata de Registro de Preços - PE-SRP 9/2019 - Prestação de Serviços de Assistência gráficos e editoriais - 33390.39.63; Item(ns): 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
Técnica para manutenção corretiva, com fornecimento de peças de reposição em 27, 28, 29, 37, 43, 48, 50, 58, 59, 61, 62; Fornecedor: Roger André Braun - RMB - ME;
equipamentos de informática; Vigência da Ata: 19/07/2019 a 19/07/2020. Os itens CNPJ: 29.253.577/0001-97; Valor total da ATA: R$ 149.041,00; Vigência: 31/05/2019 a
30/05/2020. Data da assinatura: 31/05/2019.
registrados encontram-se disponíveis no site Comprasnet, UASG 135001.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 19_2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 0004/2019 -


Espécie: TERMO ADITIVO Nº 5 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Embrapa Uva e Vinho. Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de serviços
DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, SAIC Nº 23200.16/0036-6; Partes: Empresa gráficos e editoriais - 33390.39.63; Item(ns): 12, 63; Fornecedor: NC Seriplast Comércio e
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA RONDÔNIA e a empresa Joplin Serviços de Indústria de Embalagens e Brindes Ltda.; CNPJ: 32.041.524/0001-17; Valor total da ATA: R$
Apoio Administrativo Ltda; Objeto: Repactuação e Reajustes, Acréscimo de dois postos de 5.520,00; Vigência: 30/05/2019 a 29/05/2020. Data da assinatura: 30/05/2019.
serviços e Prorrogação do contrato original por mais 12 meses; Fonte de recursos: 0100;
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Vigência: de 05/07/2019 a 04/07/2020; Valor Global: R$ 657.239,98; Data da Assinatura:
14/06/2019. Signatários: Joel Guilherme Ferreira Bezerra e Célia Regina Gomes Silva ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 20_2019 do Pregão Eletrônico SRP nº 0004/2019 -
(Embrapa Rondônia) e Josiane Izabel da Rocha pela Contratada. Embrapa Uva e Vinho. Objeto: contratação de empresa para possível aquisição de serviços
EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS gráficos e editoriais - 33390.39.63; Item(ns): 60; Fornecedor: Cromos Editora e Indústria
Gráfica.; CNPJ: 82.581.406/0001-70; Valor total da ATA: R$ 10.744,00; Vigência: 05/06/2019
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS a 04/06/2020. Data da assinatura: 05/06/2019.

Espécie: 3ª Publicação trimestral de Ata de Registro de Preços nº 19/2018-CPATC. Objeto: Ministério da Cidadania
Fornecimento de EPI. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 22/2018-CPATC. Fonte de
Recursos: inalterada. Valor Global: inalterado. Data de Assinatura: 25/09/2018; Vigência: SECRETARIA EXECUTIVA
25/09/2018 a 25/09/2019; Informações detalhadas estão disponíveis no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br. EDITAL Nº 12/2019
Reedição
EMBRAPA PRODUTOS E MERCADO
GERÊNCIA-GERAL Projeto de Organismo Internacional Unesco 914BRZ3048
Contrata Na Modalidae Consultoria Individual -
EDITAL Nº 13/2019 OBJETIVO/VAGA: Contratação de consultor individual para elaboração de documentos
destinados a apoiar a implementação de políticas nacionais de promoção do desenvolvimento
humano relacionadas à população idosa. Como resultado da execução dos trabalhos, os
A Embrapa comunica que licenciará produtores inscritos no RENASEM como produtos fornecerão subsídios à implementação da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa,
produtores de sementes de feijão-caupi e que estejam interessados na produção e auxiliando principalmente os municípios na execução das ações obrigatórias previstas no
comercialização de sementes da cultivar de feijão-caupi BRS Tapaihum. Sendo: a) 03 lotes escopo da Estratégia. 01 (uma) VAGA.
compostos por 400 kg de sementes genéticas ao valor de R$ 4.000,00 cada lote. A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Mestrado ou doutorado em qualquer área de formação e
experiência profissional mínima de 5 (cinco) anos, nos últimos 10 (dez) anos, nas áreas de
manifestação de interesse dar-se-á via e-mail até as 17:00h do dia 25/06/2019 com o direitos humanos, saúde, assistência social ou educação, no setor público, na formulação,
assunto ´´Comunicado de Oferta 13/2019´´ para raquel.freitas@embrapa.br, por ordem de implementação e/ou avaliação de políticas públicas sociais.
recebimento, até esgotamento dos lotes. O termo de referência está disponível no sítio: http://mds.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica. Os interessados deverão enviar o
ALESSANDRO CRUVINEL FIDELIS currículo a partir do dia 23/06/2019 até o dia 30/06/2019 para o endereço:
sedct.914brz3048@cidadania.gov.br (exclusivamente). O currículo deverá ser enviado em
Gerente de Acesso a Mercados formato PDF, no modelo disponível no sítio (http://mds.gov.br/acesso-a-
EMBRAPA TRIGO informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica), bem como o número do edital
deverá ser informado no campo assunto - e-mails que não atenderem a tais requisitos serão
EXTRATO DE TERMO ADITIVO desconsiderados. Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de julho de 2004, as
contratações serão efetuadas mediante processo seletivo simplificado (análise de currículo),
Espécie: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Parceria Técnica Especializada (SAIC N° sendo exigida dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e da capacidade
21100.18/0075-7 de 01/08/2018); Partes: Embrapa Trigo, CNPJ 00.348.003/0015-16 em técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem executados. "É vedada a
conjunto com a Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário Edmundo contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual,
Gastal (Fapeg), CNPJ 03.438.169/0001-16 e a Cooperante Moageira Irati Cereais S.A., CNPJ Municipal ou do Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas
22.563.457/0001-47; Objeto: Incorporação do Plano Anual de Trabalho 2019 (PAT 2019). subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação técnica internacional".
Modalidade: Não Aplicável; Fonte de recursos: Não aplicável; Valor global convencionado Publicado no DOUde 27/05/2019, Seção 3, pág. 5.
referente ao PAT 2019: R$ 106.038,34 (Embrapa Trigo R$ 47.842,34 a título de Republicação por não ter atingido o número mínimo de candidatos ao perfil
contrapartida institucional (não-financeira); Cooperante R$ 44.000,00 a título de exigido.
contrapartida institucional (não-financeira) e R$ 14.196,00 mediante repasse de recursos
financeiros à Embrapa por meio da Fapeg); Data de assinatura: 29/05/2019; Vigência: EDWARD LÚCIO VIEIRA BORBA
29/05/2019 a 30/06/2023; Signatários: Pela Embrapa Trigo Osvaldo Vasconcellos Vieira, Diretor de Cooperação Técnica

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 4 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500004 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

EDITAL Nº 9/2019 DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA


Reedição SOCIAL
Projeto de Organismo Internacional Unesco 914BRZ3048 EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Contrata Na Modalidae Consultoria Individual -
OBJETIVO/VAGA Contratação de consultor individual para implementar as propostas EXTRATO DE TERMO ADITIVO: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 863650/2017 -
indicadas em estudo realizado em 2018 com o objetivo de construir metodologia de CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE:
consolidação da Rede Colaborativa de Gestão do PBF e do Cadastro Único e de Município de URUBICI/SC, - CNPJ nº. 82.843.582/0001-32. OBJETO: Constitui objeto do
fortalecimento dos mecanismos de articulação interfederativa e intersetorial. Serão presente Termo Aditivo a Alteração da Clausula Sexta do Valor e da Dotação Orçamentária
utilizadas as entregas da Mesa Técnica Ampliada 2018, para propor (i) 1º Encontro da Rede no que concerne a Contrapartida. O Valor total do Convênio será de R$ 150.000,00 com a
Colaborativa de Gestão do PBF e oficinas intersetoriais e interfederativas de construção Contrapartida de R$ 20.000,00. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº.
coletiva de um material que permita aos cidadãos e a suas famílias conhecer e acessar 05.526.783/0001-65 e o Município de URUBICI/SC, - CNPJ nº. 82.843.582/0001-32 -
direitos por meio de diferentes ações, projetos, serviços oferecidos pelo Estado, (ii) PROCESSO: 71001.082570/2017-12
Estruturação, Relatório descritivo e avaliação do evento e (iii) modelo do material DATA DE ASSINATURA: 17/06/2019.
resultante do Encontro. 01 (uma) VAGA.
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Graduação nas áreas de Ciências Humanas ou EXTRATO DE TERMO ADITIVO: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 862104/2017 -
Ciências Sociais Aplicadas, segundo classificação da CAPES (preferencialmente graduação CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE:
em Administração/Gestão Pública); Pós-Graduação na área de ciências humanas ou ciências Município de JACUIZINHO/RS, - CNPJ nº. 04.217.901/0001-90. OBJETO: Constitui objeto do
sociais aplicadas (preferencialmente em inovação, design estratégico e/ou gestão pública) presente Termo Aditivo a Alteração da Clausula Sexta do Valor e da Dotação Orçamentária
e Experiência profissional mínima de 3 (três) anos em aplicação do design thinking ou no que concerne a Contrapartida. O Valor total do Convênio será de R$ 107.000,00 com a
inovação no serviço público. Contrapartida de R$ 7.000,00. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº.
O termo de referência está disponível no sítio: http://mds.gov.br/acesso-a- 05.526.783/0001-65 e o Município de JACUIZINHO/RS, - CNPJ nº. 04.217.901/0001-90 -
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica. Os interessados deverão enviar PROCESSO: 71001.082254/2017-32
o currículo a partir do dia 23/06/2019 até o dia 30/06/2019 para o endereço: DATA DE ASSINATURA: 17/06/2019.
sedct.914brz3048@cidadania.gov.br (exclusivamente). O currículo deverá ser enviado em
formato PDF, no modelo disponível no sítio (http://mds.gov.br/acesso-a- EXTRATO DE TERMO ADITIVO: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 854498/2017 -
informacao/institucional/internacional/editais-pessoa-fisica), bem como o número do edital CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE:
deverá ser informado no campo assunto - e-mails que não atenderem a tais requisitos Município de GASPAR/SC, - CNPJ nº. 83.102.244/0001-02. OBJETO: Constitui objeto do
serão desconsiderados. Em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 5.151 de 22 de julho presente Termo Aditivo a Alteração da Clausula Sexta do Valor e da Dotação Orçamentária
de 2004, as contratações serão efetuadas mediante processo seletivo simplificado (análise no que concerne a Contrapartida. O Valor total do Convênio será de R$ 183.000,00 com a
de currículo), sendo exigida dos profissionais a comprovação da habilitação profissional e Contrapartida de R$ 83.000,00. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº.
da capacidade técnica ou científica compatível com os trabalhos a serem executados. "É 05.526.783/0001-65 e o Município de GASPAR/SC, - CNPJ nº. 83.102.244/0001-02 -
vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública PROCESSO: 71001.077973/2017-31
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, direta ou indireta, bem como de DATA DE ASSINATURA: 17/06/2019.
empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos acordos de cooperação
técnica internacional". Publicado no DOU de 27/05/2019, Seção 3, pág. 5. EXTRATO DE TERMO ADITIVO: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 857780/2017 -
Republicação por não ter atingido o número mínimo de candidatos ao perfil CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE:
exigido. Município de SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, - CNPJ nº. 27.174.143/0001-76. OBJETO:
Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Alteração da Clausula Sexta do Valor e da
EDWARD LÚCIO VIEIRA BORBA Dotação Orçamentária no que concerne a Contrapartida. O Valor total do Convênio será de
Diretor de Cooperação Técnica R$ 207.654,17 com a Contrapartida de R$ 7.654,17. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA
CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e o Município de SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, -
SECRETARIA DE GESTÃO DE FUNDOS E TRANSFERÊNCIAS CNPJ nº. 27.174.143/0001-76 - PROCESSO: 71001.078673/2017-70
DATA DE ASSINATURA: 17/06/2019.
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 854276/2017 -
Espécie: EXTRATO DE CONTRATO Nº 168/2019 - Nº Processo: 08129.008165/2018-22 CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA CIDADANIA - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65. CONVENENTE:
Contratante: MINISTERIO DA CIDADANIA - CNPJ 05.526.783/0001-65. Contratado Município de NOVA OLÍMPIA/MT, - CNPJ nº. 03.238.920/0001-30. OBJETO: Constitui objeto
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RESTAURAÇÃ VIDA NOVA, CNPJ/MF sob o nº 09.219.152/0001-54 do presente Termo Aditivo a Alteração da Clausula Sexta do Valor e da Dotação
- Objeto: Prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do Orçamentária no que concerne a Contrapartida. O Valor total do Convênio será de R$
uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, conforme demanda específica e 139.900,00 com a Contrapartida de R$ 39.900,00. PARTÍCIPES: MINISTÉRIO DA CIDADANIA
condicionada à disponibilidade de crédito no orçamento da Secretaria de Gestão de Fundos - CNPJ nº. 05.526.783/0001-65 e o Município de NOVA OLÍMPIA/MT, - CNPJ nº.
e Transferências (SE/SEGFT), observado os detalhamentos técnico e operacional, 03.238.920/0001-30 - PROCESSO: 71001.077063/2017-59
especificações e condições constantes do Edital de Credenciamento nº 01/2018 SENAD/MJ, DATA DE ASSINATURA: 17/06/2019.
e seus anexos, bem como, da habilitação e pré-qualificação da CONTRATADA, que se
constituem em parte integrante deste instrumento independente de sua transcrição. SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Vigência: 16/05/2019 a 16/05/2020. Valor Total: R$ 351.669,00, Fonte 0100000000-
2019NE800142, ND 33.90.39. Data de Assinatura: 16/05//2019. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 550005
EXTRATO DE CONTRATO Número do Contrato: 17/2015.
Nº Processo: 71000132141201442.
Espécie: EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2019 - Nº Processo: 08129.008750/2018-22, INEXIGIBILIDADE Nº 2/2015. Contratante: SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS -
Contratante: MINISTERIO DA CIDADANIA - CNPJ 05.526.783/0001-65. Contratado: ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO. CNPJ Contratado: 68074673000120. Contratado :
COMUNIDADE TERAPÊUTICA PENIEL, CNPJ/MF sob o nº 17.277.508/0001-34 - Objeto: HITACHI VANTARA ADMINISTRACAO DE -DADOS DO BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogação da
Prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, vigência do Contrato Administrativo nº 17/2015 por mais 12 (doze) meses. Fundamento
abuso ou dependência de substâncias psicoativas, conforme demanda específica e Legal: Lei nº 8666/1993 . Vigência: 22/06/2019 a 22/06/2020. Valor Total: R$299.844,88.
condicionada à disponibilidade de crédito no orçamento da Secretaria de Gestão de Fundos Fonte: 151000000 - 2019NE800143. Data de Assinatura: 21/06/2019.
e Transferências (SE/SEGFT), observado os detalhamentos técnico e operacional,
especificações e condições constantes do Edital de Credenciamento nº 01/2018 SENAD/MJ, (SICON - 24/06/2019) 550005-00001-2019NE000001
e seus anexos, bem como, da habilitação e pré-qualificação da CONTRATADA, que se
constituem em parte integrante deste instrumento independente de sua transcrição. SECRETARIA ESPECIAL DA CULTURA
Vigência: 17/05/2019 a 17/05/2020. Valor Total: R$ R$ 211.001,40. Fonte: 0100000000- :
2019NE800057, ND 33.90.39. Data de Assinatura: 17/05/2019. SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA
EXTRATO DE CONTRATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2019 Nº Processo 08129.009606/2018-11, Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº 764981/2011 - MINC/FNC, processo nº
Contratante: MINISTERIO DA CIDADANIA - CNPJ 05.526.783/0001-65. Contratado: 01400.042340/2011-29. Concedente: A União por intermédio da Secretaria Especial de
COMUNIDADE TERAPÊUTICA PRÓ-VIDA, CNPJ/MF sob nº 22.241.137/0001-70 - Objeto: Cultura/Ministério da Cidadania, CNPJ nº 03.221.904/0001-35, Convenente: Prefeitura
Prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, Estância Turística de Embu das artes/SP, CNPJ n. 46.523.114/0001-17, Objeto: Prorrogar o
abuso ou dependência de substâncias psicoativas, conforme demanda específica e prazo de vigência do convênio até 30 de dezembro de 2019. Data e Assinaturas:
condicionada à disponibilidade de crédito no orçamento da Secretaria de Gestão de Fundos 24/06/2019, José Paulo Soares Martins, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, CPF
e Transferências (SE/SEGFT), observado os detalhamentos técnico e operacional, nº 197.910.460-34 e Claudinei Alves dos Santos, Prefeito, CPF nº 218.840.298-76.
especificações e condições constantes do Edital de Credenciamento nº 01/2018 SENAD/MJ,
e seus anexos, bem como, da habilitação e pré-qualificação da CONTRATADA, que se SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
constituem em parte integrante deste instrumento independente de sua transcrição.
Vigência: 05/06/2019 a 05/06/2020. Valor Total: R$ 140.667,60. Fonte: 0100000000 - SECRETARIA NACIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA
2019NE800167, ND 33.90.39. Data de Assinatura: 05/06/2019. URBANA
EXTRATO DE CONTRATO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
Espécie: EXTRATO DE CONTRATO Nº 123/2019 - Nº Processo: 08129.009620/2018-15, EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contratante: MINISTERIO DA CIDADANIA - CNPJ 05.526.783/0001-65. Contratado:
ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA, CNPJ/MF sob o n.º 06.112.773/0001-46 - Objeto: Prestação de Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000006/2019 ao Convênio Nº
serviços de acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou 760003/2011. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA CIDADANIA, Unidade Gestora:
dependência de substâncias psicoativas, conforme demanda específica e condicionada à 550005. Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA HABITACAO E DA
disponibilidade de crédito no orçamento da Secretaria de Gestão de Fundos e ASSISTENCIA SOCIAL-SETHAS, CNPJ nº 08277824000115. Prorrogação do prazo de vigência
Transferências (SE/SEGFT), observado os detalhamentos técnico e operacional, do convênio, por um período de 12 (doze) meses, passando do dia 30 de junho de 2019
especificações e condições constantes do Edital de Credenciamento nº 01/2018 SENAD/MJ, para o dia 30 de junho de 2020. Valor Total: R$ 2.860.243,00, Valor de Contrapartida: R$
e seus anexos, bem como, da habilitação e pré-qualificação da CONTRATADA, que se 360.243,00, Vigência: 30/06/2019 a 30/06/2020. Data de Assinatura: 23/12/2011.
constituem em parte integrante deste instrumento independente de sua transcrição. Signatários: Concedente: RITA DE CASSIA TRINCA PASSOS, CPF nº 07457028803,
Vigência: 17/05/2019 a 17/05/2020. Valor Total: R$ R$211.001,40. Fonte: 0100000000 - Convenente: IRIS MARIA DE OLIVEIRA, CPF nº 201.036.114-87.
2019NE800024, ND 339039. Data de Assinatura: 17/05/2019. EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000004/2019 ao Convênio Nº
ESPÉCIE: Segundo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada nº 18/2016. Órgão 771374/2012. Convenentes: Concedente: MINISTERIO DA CIDADANIA, Unidade Gestora:
Descentralizador: MINISTÉRIO DA CIDADANIA, Órgão Executor: Universidade Federal do
550005. Convenente: MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, CNPJ nº 44892693000140.
Vale do São Francisco- UNIVASF Objeto: a prorrogação de vigência do TED 18/2016
Prorrogação do Prazo de Vigência do Convênio por mais 12 (doze) meses. Valor Total:
Vigência: 12/05/2016 a 30/04/2020. Data de Assinatura: 24/06/2019. Signatários:
R$ 416.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 96.000,00, Vigência: 04/07/2019 a
WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA, Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer
e Inclusão Social, CPF: 665.170.791-49. Convenente: JULIANELI TOLENTINO DE LIMA, 04/07/2020. Data de Assinatura: 06/07/2012. Signatários: Concedente: RITA DE CASSIA
Reitor da Universidade Federal do Vale de São Francisco - UNIVASF, CPF: 965.575.594- TRINCA PASSOS, CPF nº 07457028803, Convenente: MARCO AURELIO DOS SANTOS
00. Processo: 58701.002920/2015-30. NEVES, CPF nº 157.388.248-81.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 5 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500005 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

AUTORIDADE DE GOVERNANÇA DO LEGADO OLÍMPICO MUSEU DA REPÚBLICA/PALÁCIO RIO NEGRO


EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 343018

ESPÉCIE: Termo de Autorização de Uso nº 05/2019. PROCESSO SEI nº: 58021.000023/2019- Número do Contrato: 1/2017.
74. ORGÃO AUTORIZANTE: Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, CNPJ nº Nº Processo: 01437000268201731.
27.702.127/0001-0. ENTIDADE AUTORIZADA: FEDERAÇÃO DE JIU JITSU DESPORTIVO DO RIO PREGÃO SISPP Nº 2/2017. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ
DE JANEIRO - FJJD-RIO, CNPJ nº 18.467.062/0001-73. OBJETO: Uso das instalações do Contratado: 03841575000125. Contratado : RICK & DEIA 40 GRAUS COMERCIO DE -AGUAS
Velódromo do Parque Olímpico da Barra, para a realização do evento "Desafio de Verão E BEBIDAS LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 12(doze) meses do prazo de vigência do
2019". VIGÊNCIA: 08/02/2019 a 10/02/2019. CONTRAPARTIDA: não haverá contrapartida, Contrato Administrativo nº 1/2017, correspondente à prestação de serviços de
conforme fundamentado no respectivo termo. SIGNATÁRIOS: Autorizante: Marcelo Nery fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros para o Museu da República.
Costa, CPF nº 664.326.187-20. Autorizada: Rogerio de Abreu Gavazza, CPF nº 636.572.877- Fundamento Legal: inciso II, do art. 57, da Leinº 8.666/93. Data de Assinatura:
87. DATA DE ASSINATURA: 30/01/2019. 14/06/2019.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO (SICON - 24/06/2019) 423002-42207-2019NE800200

ESPÉCIE: Termo de Autorização de Uso nº 29/2019. PROCESSO SEI nº: 58021.000137/2019-


MUSEU LASAR SEGALL
14. ORGÃO AUTORIZANTE: Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, CNPJ nº EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 343020
27.702.127/0001-0. ENTIDADE AUTORIZADA: J.B BOLNER LOPES MARKETING - ME, CNPJ nº
29.286.781/0001-04. OBJETO: Uso das instalações do CENTRO OLÍMPICO DE TÊNIS do Número do Contrato: 37/2016. Nº Processo: 01415.006576/2016-47.
Parque Olímpico da Barra, para a realização do evento "COPA DENTE DE LEITE - CATEGORIA PREGÃO SISRP Nº 03/2016.
SUB-07". VIGÊNCIA: 05/04/2019 a 01/07/2019. CONTRAPARTIDA: não haverá contrapartida, Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS-IBRAM, CNPJ: 10.898.596/0001-42.
conforme fundamentado no respectivo termo. SIGNATÁRIOS: Autorizante: Marcelo Nery Contratado: WIRELESS COMM, CNPJ: nº 09.520.219/0001-96
Costa, CPF nº 664.326.187-20. Autorizada: João Batista Bolner Lopes, CPF nº 690.043.070- Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alteração da vigência do contrato
87 e Marcelo Pires da Fonseca, CPF nº 042.031.427-09. DATA DE ASSINATURA: 37/2017 de prestação de Serviço de Acesso à Rede Mundial de Internet com Conexão
03/05/2019. dedicada e permanente, sem limites de tráfego, com garantia de banda e serviços e
assistência técnica, para as necessidades da UASG 343020, Museu Lasar Segall.
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 Atualizada. Vigência: 17/06/2019 a 16/06/2020.
Valor Total: R$15.000,00. Fonte: 0100000000 - 2019NE800018 - Reforço 2019NE800041.
ESPÉCIE: Termo de Autorização de Uso nº 30/2019. PROCESSO SEI nº: 58021.000157/2019- Data de Assinatura: 17/06/2019.
95. ORGÃO AUTORIZANTE: Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, CNPJ nº PLANO INTERNO C211F1IB041
27.702.127/0001-0. ENTIDADE AUTORIZADA: GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES LTDA.,
CNPJ nº 05.495.076/0002-30. OBJETO: Uso das instalações do Estacionamento do Parque MUSEUS CASTRO MAYA - CHACÁRA DO CÉU/AÇUDE
Olímpico da Barra, para a realização do evento "UFC Rio". VIGÊNCIA: 11/05/2019 a
12/05/2019. CONTRAPARTIDA: R$ 7.028,39 (sete mil, vinte e oito reais e trinta e nove EXTRATO DE CONTRATO
centavos) a ser pago conforme descrito no respectivo termo. SIGNATÁRIOS: Autorizante:
Marcelo Nery Costa, CPF nº 664.326.187-20. Autorizada: Silvia Ribeiro de Albuquerque, CPF Nº do Processo: 01442.000073/2019-83
nº 011.006.667-70. DATA DE ASSINATURA: 07/05/2019. Contrato para Autorização de Uso de Imagem SEI/IBRAM nº 0623444
Cedente: Museus Raymundo Ottoni de Castro Maya - CNPJ nº 10898596/0023-58
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Cessionário: Produtora No Ar Comunicação Ltda - CNPJ nº 68.593.466/0001-81
Objeto: O Cedente autoriza o Cessionário, nos Termos do Extrato de Autorização
ESPÉCIE: Termo de Autorização de Uso nº 31/2019. PROCESSO SEI nº: 58021.000121/2019- SEI/IBRAM
10. ORGÃO AUTORIZANTE: Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, CNPJ nº nº 0621278, a usar as imagens de acervo/espaços dos Museus Castro Maya, especificadas
27.702.127/0001-0. ENTIDADE AUTORIZADA: GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES LTDA., no item 1.1 do Contrato
CNPJ nº 05.495.076/0002-30. OBJETO: Uso das instalações do Estacionamento do Parque Fundamento Legal: IN/IBRAM nº 01 de 15 de abril 2013 - Vigência: conforme item 2.1 do
Olímpico da Barra, para a realização do evento "Cirque Du Soleil ". VIGÊNCIA: 27/03/2019 Contrato
a 31/03/2019. CONTRAPARTIDA: R$ 15.031,39 (quinze mil, trinta e um reais e trinta e nove Contrapartida: conforme item 3.1 do Contrato
centavos) a ser pago conforme descrito no respectivo termo. SIGNATÁRIOS: Autorizante: Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019
Marcelo Nery Costa, CPF nº 664.326.187-20. Autorizada: Silvia Ribeiro de Albuquerque, CPF
nº 011.006.667-70. DATA DE ASSINATURA: 25/03/2019. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ESPÉCIE: Termo de Autorização de Uso nº 32/2019. PROCESSO SEI nº: 58021.000112/2019- EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 343026
11. ORGÃO AUTORIZANTE: Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO, CNPJ nº
27.702.127/0001-0. ENTIDADE AUTORIZADA: GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES LTDA., Número do Contrato: 10/2018.
CNPJ nº 05.495.076/0002-30. OBJETO: Uso das instalações do Estacionamento do Parque Nº Processo: 01450002672201851.
Olímpico da Barra, para a realização do evento "Cirque Du Soleil ". VIGÊNCIA: 27/03/2019 PREGÃO SRP Nº 2/2018. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO
a 31/03/2019. CONTRAPARTIDA: R$ 8.003,00 (oito mil e três reais) a ser pago conforme NACIONAL. CNPJ Contratado: 10781353000120. Contratado : REI DE OURO MUDANCAS E
descrito no respectivo termo. SIGNATÁRIOS: Autorizante: Marcelo Nery Costa, CPF nº TRANSPORTESEIRELI. Objeto: Prorrogação do contrato 10/2018. Fundamento Legal: Inciso II
664.326.187-20. Autorizada: Silvia Ribeiro de Albuquerque, CPF nº 011.006.667-70. DATA art 57 L8666 . Vigência: 06/08/2019 a 06/08/2020. Valor Total: R$525.700,00. Fonte:
DE ASSINATURA: 20/03/2019. 100000000 - 2019NE800071. Data de Assinatura: 21/06/2019.

RETIFICAÇÃO (SICON - 24/06/2019) 343026-40401-2019NE800101


SUPERINTENDÊNCIA EM ALAGOAS
No DOU de 27 de dezembro de 2017, seção 3, página 129, do Extrato de Termo
de Autorização de Uso nº 49/2017; Onde se lê: " dias 28, 29, 30 de dezembro de 2017, 05, AVISO DE LICITAÇÃO
06, 07, 08, 09, 10, 11, 18, 19, 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2018, 01, 02, 14, 15, 16 e 17 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 - UASG 343035
de fevereiro de 2018, 23, 24, 25, 26 e 27 de março de 2018" Leia-se: "28 a 30/12/2017, Nº Processo: 01403000177201954. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para realização
05 a 11/01/2019, 18, 19, 28 a 31/01/2018, 01, 02 14, 15 a 17/02/2018, 16/04/2018 a de serviço técnico especializado para realizar o mapeamento dos mestres, grupos,
19/04/2019, 03, 06 a 09/05/2018 e 14 e 15/05/2018". Onde se lê: " VIGÊNCIA: 28/12/2017 pesquisadores e/ou praticantes de capoeira no estado de Alagoas, com vistas ao
a 27/03/2018" Leia-se: "VIGÊNCIA: 28/12/2017 a 15/05/2018". cadastramento dos mesmos na Plataforma da Capoeira (http://www.capoeira.gov.br)..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/06/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS Endereço: Rua Sá e Albuquerque, Nº 157 - Jaraguá, Jaraguá - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/343035-5-00002-2019. Entrega das Propostas:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 423002 a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
08/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
Nº Processo: 01444000028201828.
PREGÃO SISPP Nº 7/2019. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ MARIO ALOISIO BARRETO MELO
Contratado: 09540426000102. Contratado : TORRE ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - Ordenador de Despesas
.Objeto: Prestação de serviços técnicos em engenharia e arquitetura consultiva de
supervisão, fiscalização e gerenciamento das obras da segunda fase de restauração integral (SIASGnet - 24/06/2019) 343035-40401-2019NE800101
do Museu Casa de benjamin Constant. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº
10.520/02. Vigência: 24/06/2019 a 16/09/2020. Valor Total: R$351.100,98. Fonte: SUPERINTENDÊNCIA NO CEARÁ
100000000 - 2019NE800318. Data de Assinatura: 28/05/2019. RESULTADO DE JULGAMENTO
(SICON - 24/06/2019) 423002-42207-2019NE800008 CONVITE Nº 1/2019

EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2018 - UASG 423002 A Superintendência do IPHAN no Ceará, torna público aos interessados que o
Convite nº 001/2019referente a contratação de pessoa jurídica paraexecução de serviços
Nº Processo: 01444010277201741. de engenharia para consolidação estrutural e reparação de danos na cobertura da Igreja de
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - - Nossa Senhora dos Prazeres, um imóvel setecentista representativo do Sítio Histórico de
IBRAM. CNPJ Contratado: 30149702000100. Contratado : STUDIO G CONSTRUTORA LTDA - Aracati, situado em Aracati/Ceará,logrou-se DESERTA, por razão de desinteresse dos
.Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados para execução das obras da licitantes.
segunda fase de ações que visam a restauração integral do Museu casa de benjamin
Constant. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 . Vigência: 24/06/2019 a 16/09/2020. Valor OTACILIO JOSE PINHEIRO MACEDO
Total: R$3.923.883,37. Fonte: 100000000 - 2018NE800466. Data de Assinatura: Superintendente
19/12/2018.
(SIDEC - 24/06/2019) 343026-40401-2019NE800101
(SICON - 24/06/2019) 423002-42207-2019NE800008
SUPERINTENDÊNCIA EM GOIÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 423002 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 343014

Número do Contrato: 2/2018.


Número do Contrato: 15/2018.
Nº Processo: 01516000341201875.
Nº Processo: 01415003647201579. CONCORRÊNCIA SISPP Nº 1/2018. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-
PREGÃO SISPP Nº 8/2018. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: 01278335000139. Contratado : MARSOU
ENGENHARIA EIRELI -.Objeto: 1º Termo aditivo de prazo e de valor ao contrato nº
CNPJ Contratado: 19525226000134. Contratado : TAGLABS INOVACAO E TECNOLOGIA - 02/2019 - Execução das obras de Restauração Arquitetônica da Antiga Delegacia Fiscal.
EIRELI. Objeto: Prorrogação da vigência por 12 meses. Fundamento Legal: Lei nº Fundamento Legal: ART. 57, § 1, inciso I E IV, e 65, I a e b da Lei nº 8.666/1993.
Vigência: 10/07/2019 a 07/10/2019. Valor Total: R$448.888,69. Fonte: 100000000 -
8.666/93 . Vigência: 31/08/2019 a 31/08/2020. Data de Assinatura: 24/06/2019. 2019NE800124. Data de Assinatura: 21/06/2019.

(SICON - 24/06/2019) 423002-42207-2019NE800008 (SICON - 24/06/2019) 343026-40401-2019NE800101

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 6 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500006 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE


RESULTADO DE HABILITAÇÃO DESASTRES NATURAIS
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019 RESULTADO DE JULGAMENTO
Após a abertura da licitação supracitada, processo nº 01510000140201917, foi PREGÃO Nº 1/2019
habilitado o participante PLANALTO ENGENHARIA LTDA e inabilitados KARINA AMORIM
MOUTINHO, ANA LUISA FURQUIM - ARQUITETURA E RESTAURO - EIRELI, ficando pendente O Pregoeiro designado pela Portaria nº 39,de 10/05/2019,publicada no DOU
de habilitação a empresa declarada ME/EPP F2 ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA. nº95 de 20/05/2019em cumprimento ao disposto na alínea "b" do incisoXII do art.30 do
Decreto 5.450/2005,torna público o resultado do julgamento do certame emrefe
JAQUELINE REGINATO SOUSA rência,cujo objeto é a escolha daproposta vantajosa para aquisição de licença rede
Presidente da Cpl (flutuante)do software AutoCADToolsets,com suporte técnicoatualizações garantidas
fabricante por 36meses declarando vencedora do certame aempresa TECNETWORKING
(SIDEC - 24/06/2019) 343026-40401-2019NE800101 SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, CNPJ: 28.800.572/0001-74,com
valorde R$ 25.800,00 para o único grupo, totalizandovalor global da Ata em R$
FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL 25.800,00.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2019 - UASG 344042 DANIEL HONORATO GOMES

Nº Processo: 01430000097201971. (SIDEC - 24/06/2019) 240224-00001-2019NE800017


PREGÃO SISPP Nº 5/2019. Contratante: FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL -.CNPJ
Contratado: 02566106000182. Contratado : S.M.21 ENGENHARIA E CONSTRUCOES -S.A.. CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa prestadora de
serviços de Brigada de Incêndio, formada por Bombeiros Profissionais Civis, para exercer AVISO DE LICITAÇÃO
atividades de prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros, nas dependências do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018 - UASG 240129
Prédio Sede da Fundação Biblioteca Nacional, Casa da Leitura e do Prédio Anexo da
FBN,com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão Nº Processo: 01241000974201851. Objeto: Aquisição de materiais para manutenção
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. corretiva e preventiva das UTA´s (Unidades de Tratamento de Ar; sistema de ar
Fundamento Legal: Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Vigência: 21/06/2019 a 21/06/2020. Valor condicionado para controle de umidade, pressão e temperatura do ambiente laboratorial)
Total: R$1.335.749,76. Fonte: 250204041 - 2019NE800306. Data de Assinatura: do CTI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexo..
19/06/2019. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 25/06/2019 das 09h00 às 16h00. Endereço: Rod. D. Pedro
I, Km 143,6, Amarais - Campinas/SP ou
(SICON - 24/06/2019) 344042-34209-2019NE800029 www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/240129-5-00010-2018. Entrega das Propostas:
a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA 11/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 344001 MELISSA ORTEGA MANTOVANI
Pregoeira
Nº Processo: 01550000091201938.
DISPENSA Nº 7/2019. Contratante: FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA -.CNPJ Contratado: (SIASGnet - 24/06/2019) 240129-00001-2019NE800028
33683111000107. Contratado : SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS
(SERPRO). Objeto: Contratação de serviços de emissão de certificados digitais, dentro das INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA
especificações e normas do ICP-Brasil. Fundamento Legal: ART 24, INC 16, DA LEI Nº
8666/93. Vigência: 10/06/2019 a 10/06/2020. Valor Total: R$3.945,00. Fonte: 100000000 - EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 240105
2019NE800251. Data de Assinatura: 10/06/2019.
Nº Processo: 01280000257/2019.
(SICON - 24/06/2019) 344001-34201-2019NE800091 DISPENSA Nº 3/2019. Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA,INOVACOES E
COMUNICA. CNPJ Contratado: 04623300000188. Contratado : FUNDACAO DE APOIO AO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ENSINO, -PESQUISA, EXTENSAO E INTER. Objeto: Contratação de serviços especializados de
operação de uma rede de torres de medição de fluxo de superfície pertencente ao
PROCESSO Nº 01550.000058/2019-16. Espécie: Acordo de Cooperação firmado entre a Programa LBA do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Fundamento Legal: Lei nº
Fundação Casa de Rui Barbosa- FCRB e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de 8.666/1993 . Vigência: 17/06/2019 a 17/06/2020. Valor Total: R$2.721.692,88. Fonte:
Janeiro - ITS. OBJETO: Cooperação para a realização do ITS Law School - Research 178980000 - 2019NE800103. Data de Assinatura: 10/06/2019.
Connections nas dependências da FCRB. VIGÊNCIA: 3 (três) meses a partir de sua
assinatura. DATA e ASSINATURAS: 17 de junho de 2019 - Lúcia Maria Velloso de Oliveira, (SICON - 24/06/2019)
pela FCRB; Ronaldo Lemos da Silva Júnior, pelo ITS.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2019 - UASG 240105
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 344001
Número do Contrato: 15/2013.
Número do Contrato: 7/2017. Nº Processo: 01280000276/2013.
Nº Processo: 01550000101201773. PREGÃO SISPP Nº 8/2013. Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA,INOVACOES
PREGÃO SRP Nº 1/2017. Contratante: FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA -.CNPJ E COMUNICA. CNPJ Contratado: 09210284000115. Contratado : PREST SERVICE MAO-DE-
Contratado: 03506307000157. Contratado : TICKET SOLUCOES HDFGT S/A -.Objeto: OBRA LTDA -.Objeto: Prorrogação do Contrato por um período de 5 (cinco) meses, com
Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. vigência a partir de 22/06/2019 a 21/11/2019 e novo valor mensal do contrato que será de
Vigência: 16/06/2019 a 16/06/2020. Valor Total: R$83.521,61. Fonte: 100000000 - R$ 77.908,35 (setenta e sete mil, novecentos e oito reais e trinta e cinco centavos).
2019NE800168 Fonte: 100000000 - 2019NE800167. Data de Assinatura: 28/05/2019. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993 . Vigência: 22/06/2019 a 21/11/2019. Valor Total:
R$389.541,75. Fonte: 178980000 - 2019NE800101. Data de Assinatura: 13/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 344001-34201-2019NE800091
(SICON - 24/06/2019)
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2019 - UASG 240105
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 344041
Número do Contrato: 16/2013.
Número do Contrato: 4/2015. Nº Processo: 01280000276/2013.
Nº Processo: 01420002713201514. PREGÃO SISPP Nº 8/2013. Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA,INOVACOES
DISPENSA Nº 5/2015. Contratante: FUNDACAO CULTURAL PALMARES -.CNPJ Contratado: E COMUNICA. CNPJ Contratado: 04718633000190. Contratado : AMAZON SECURITY LTDA -
34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: .Objeto: Prorrogação do Contrato por um período de 5 (cinco) meses, com vigência a partir
Prorrogação da vigência do Contrato original por mais 12 meses, compreendendo o de 22/06/2019 a 21/11/2019 e o novo valor mensal do contrato que será de R$ 413.940,44
período de 26/06/2019 a 25/06/2020. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 . Data de (quatrocentos e treze mil, novecentos e quarenta reais e quatro centavos). Fundamento
Assinatura: 19/06/2019. Legal: Lei nº 8.666/1993 . Vigência: 22/06/2019 a 21/11/2019. Valor Total: R$2.069.702,20.
Fonte: 178980000 - 2019NE800102. Data de Assinatura: 13/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 344041-34208-2019NE800083
(SICON - 24/06/2019)
Ministério da Ciência, Tecnologia, SECRETARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
Inovações e Comunicações
EXTRATOS DE DOAÇÃO
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, Processo n°.01250.022725/2019-707
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Doador: A União, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Processo nº: 01200.001574/2010-91.
Partes: Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC e o CNPJ/MF 01.263.896/0001-64. Donatário: Prefeitura Municipal de Vertente do Lério -
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM PE, CNPJ/MF: 40.893.646/0001-60. Objeto: Disponibilização de equipamentos de
Espécie: 27º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que entre si celebram a União, por
intermédio do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, e informática, mobiliários, necessários à implantação de Telecentro. Data da Assinatura:
o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM, na forma abaixo:
Objeto: Assegurar a continuidade do fomento das atividades previstas no Contrato de 24/06/2019. Assinam: Wilson Diniz Wellisch, Diretor do Departamento de Inclusão
Gestão firmado, mediante o repasse de recursos financeiros para o CNPEM, no Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, CPF nº
exercício de 2019, em consonância com os termos estabelecidos na Cláusula Segunda
do Contrato de Gestão firmado entre as partes. 005.715.741-30 e Renato Lima De Sales, Prefeito, CPF nº 295. 204.954-87.
Dos Recursos Financeiros: O ÓRGÃO SUPERVISOR repassará no exercício de 2019 ao
CNPEM, recursos financeiros no montante de R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco
milhões de reais), com a seguinte distribuição: EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, Processo n°.01250.023121/2019-69
I - R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) à conta do Programa de Trabalho Doador: A União, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
nº 19.571.2021.13CL - Construção de Fonte de Luz Síncrotron de 4ª Geração - SIRIUS,
conforme Nota de Empenho nº 2019NE00001 CNPJ/MF 01.263.896/0001-64. Donatário: Escola Irene Linda Ziole Crivelli, CNPJ/MF:
II - R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) à conta do Programa de Trabalho nº 01.896.009/0001-80. Objeto: Disponibilização de equipamentos de informática,
19.571.2021.13CL - Construção de Fonte de Luz Síncrotron de 4ª Geração - SIRIUS,
conforme Nota de Empenho nº 2019NE00003. mobiliários, necessários à implantação de Telecentro. Data da Assinatura: 24/06/2019.
Data da assinatura: 21 de junho de 2019
Signatários: ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL - Ministro de Estado de Ciência, Assinam: Wilson Diniz Wellisch, Diretor do Departamento de Inclusão Digital do
Tecnologia, Inovações e Comunicações - Substítuto - MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, CPF nº 005.715.741-30 e
ANTONIO JOSÉ ROQUE DA SILVA - Diretor-Geral do Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais - CNPEM. Daniel Berto, Diretor, CPF nº639. 003.781-34.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 7 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500007 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE GOIÁS, MATO GROSSO,
MATO GROSSO DO SUL E TOCANTINS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 39/2019 - UASG 413001
AVISO DE DOAÇÃO
Nº Processo: 53500.008593/2019 . Objeto: Contratação de curso in company com o tema
"Elaboração de ementas jurisprudenciais", promovido pelo professor José Augusto Chaves A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por intermédio de sua
Guimarães, CPF: 044.286.588-00, a ser realizado na cidade de Brasília/DF, em duas turmas Gerência Regional nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins
de até 30 (trinta) vagas cada uma, previstas para os dias 14/08/2019 (Turma 1) e (GR07), localizada na Rua 13, nº 618, Setor Marista, Goiânia-GO, CEP 74150-140, torna
28/08/2019 (Turma 2), com carga-horária de 7 (sete) horas/aula cada turma. Total de Itens público que procederá ao desfazimento de bens, mediante DOAÇÃO, conforme condições
Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. estabelecidas no Edital nº 1/2019, que poderá ser acessado no endereço
Justificativa: Conforme Projeto Básico (3987118). Declaração de Inexigibilidade em www.anatel.gov.br/institucional/doacoes-e-desfazimentos ou
21/06/2019. CARLOS EDUARDO BORDA DE ABRANCHES. Gerente de Aquisições e http://www.anatel.gov.br/institucional/processo-eletronico, opção Consulta Pública.
Contratos. Ratificação em 21/06/2019. SIMONE DE OLIVEIRA BRANDAO. Superintendente Processo nº 53542.002680/2017-91.
de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 20.000,00. CPF CONTRATADA : 044.286.588-
00 JOSE AUGUSTO CHAVES GUIMARAES. PAULO AURÉLIO PEREIRA DA SILVA
Gerente Regional
(SIDEC - 24/06/2019) 413001-41231-2019NE800037
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2019
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel torna público que estará
Acordo de Cooperação AFPE nº 06/2019 - Anatel; Data de Assinatura: 24/06/2019; recebendo, entre os dias 25/06/19 a 08/07/19, propostas para locação de imóvel,
Compromitente: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS; Vigência: 01/07/2019 a objetivando obter subsídios para escolha de imóvel adequado para instalação da nova
30/06/2024; Objeto: possibilitar ao partícipe divulgar, oferecer e disponibilizar planos sede da Unidade Operacional da Anatel no Estado do Tocantins, na cidade de
coletivos empresariais de assistência à saúde suplementar e odontológica com mínimo 2 Palmas/TO, conforme detalhamentos constantes no Edital e seus anexos. que estarão
(duas) operadoras de planos de assistência médica e 1 (uma) operadora de assistência disponíveis no endereço: Qd. 104 Sul, Av. JK, Conjunto 01, n° 120, resolve Palmas,
odontológica, todas com atendimento nacional, visando a prestação de serviços de Guichê 16 - Plano Diretor Sul, Palmas - TO, a partir do dia 25/06/2019 e na internet:
assistência médica ambulatorial e hospitalar, fisioterápica, psicológica e farmacêutica na
internação, compreendendo partos e tratamentos realizados no País, com padrão de http://www.anatel.gov.br/institucional/processo-eletronico. Caminho: Pesquisa Pública
enfermaria e apartamento individual, centro de terapia intensiva, ou similar, para (SEI), processo nº 53551.000239/2018-47.
tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde - OMS e PAULO AURÉLIO PEREIRA DA SILVA
assistência odontológica aos servidores ativos e inativos e seus dependentes e pensionistas Gerente Regional
da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, cargos comissionados sem vínculo GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE,
com a Administração Pública Federal, servidores requisitados para a ANATEL e seus
dependentes; Fundamento Legal: Art. 116 da Lei 8.666/93. Valor do Contrato: sem custo RONDÔNIA E RORAIMA
pecuniário; Processo nº 53500.004641/2019-87.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 413012
SUPERINTENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Número do Contrato: 43/2018. Processo: 53578.000063/2019-14. PREGÃO Nº 02/2018.
GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS Contratante: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. CNPJ Contratado:
31.190.360/0001-27. Contratado : MOBILIZA LOGÍSTICA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2019-ANATEL PASSAGEIROS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência em mais 24 meses do
serviço de transporte incluindo veículo e motorista para GR11 em Manaus/AM.
A UNIÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (UIT) REALIZARÁ LICITAÇÃO Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei 8666/93 .Vigência: 03/07/2019 a 02/07/2021.
PARA ATENDER A REVISÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA ANATEL. Está prevista, no âmbito Valor Total: R$ 349.779,12. Fonte: 0178412310 - 2019NE000054. Data de Assinatura:
do Projeto de Cooperação Internacional, assinado em 1998, entre a Agência e a UIT, a 21/06/2019.
contratação de consultoria especializada para o suporte à revisão do Plano Estratégico da
Anatel em 2019. Para tal fim, a UIT realizará um processo licitatório em conformidade com CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S/A
suas regras e procedimentos. Nesse sentido, a Agência solicita que as empresas
interessadas em participar deste processo manifestem-se até o próximo dia 05 de julho de AVISO DE ALTERAÇÃO
2019, por meio do e-mail prpe@anatel.gov.br, e apresentem as seguintes informações:
nome completo da empresa; nome completo, endereço e-mail e número de telefone da PREGÃO Nº 24/2019
pessoa indicada (comunicação com a UIT no idioma inglês); e endereço da página da
internet da empresa (se houver). Fundamento legal: art. 37, da CF/88; Portaria nº 174 da Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
Presidência da Anatel, (SEI/ANATEL nº 2382819). 19/06/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de tintas industriais e tintas
de uso predial para manutenção das instalações da CEITEC. Total de Itens Licitados: 00019
CARLOS EDUARDO BORDA DE ABRANCHES Novo Edital: 25/06/2019 das 09h00 às 12h00 e de13h00 às 17h00. Endereço: Estrada Joao
Gerente de Aquisições e Contratos de Oliveira Remiao, 777 Lomba do Pinheiro - PORTO ALEGRE - RS. Entrega das Propostas:
a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 05/07/2019, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.
GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA GABRIEL VON WACKERRITT GUEDES
CATARINA Pregoeiro
EDITAL DE INTIMAÇÃO (SIDEC - 24/06/2019) 245209-24209-2019NE800005
O Gerente Regional da Anatel nos Estados do Paraná e Santa Catarina, uma vez EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
frustrada a intimação por via postal, INTIMA os interessados, entidades ao final indicadas,
nos termos do §1º, do art. 110, do Regimento Interno da Anatel - RIA, aprovado pela EXTRATO DE CONTRATO
Resolução nº 612/2013, para apresentar ALEGAÇÕES FINAIS nos autos do processo citado,
no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de publicação deste edital, observado o CONTRATO Nº 217/2019; Data de Assinatura: 18/06/2019; Contratada: TELTEX TECNOLOGIA
disposto no §3º, do art. 82, do referido Regimento. As Alegações Finais podem ser S.A.; Objeto: Prestação de Serviço PROJETO COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - PA : Ata de
apresentadas, em qualquer unidade da Anatel, identificadas com o CPF ou CNPJ da Registro de Preços Nº 193/2018 Vigência: 18/06/2019 a 18/06/2020; Valor Total: R$
entidade e assinado pelo interessado ou por procurador/representante legal, 3.976,56.
acompanhado do documento que comprove a sua condição. A aferição da tempestividade
considerará a data do protocolo do Recurso na Agência e não a data de sua postagem nos EXTRATO DE CONTRATO
Correios. O processo prosseguirá independentemente do atendimento a esta intimação. A
íntegra da Intimação pode ser acessada por meio do site da Agência: CONTRATO Nº 223/2019; Data de Assinatura: 18/06/2019; Contratada: TELTEX TECNOLOGIA
www.anatel.gov.br/institucional/index.php/publicacoes-eletronicas. (PROCESSO: S.A.; Objeto: Prestação de Serviço PROJETO COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) - TO : Ata de
53516.003224/2018-67, ENTIDADE: EDILSON MARTINELLI inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o nº Registro de Preços Nº 193/2018 Vigência: 18/06/2019 a 18/06/2020; Valor Total: R$
065.687.499-66). 9.020,97.

CELSO FRANCISCO ZEMANN EXTRATO DE CONTRATO


GERÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRATO Nº 221/2019; DATA DE ASSINATURA: 18/06/2019; CONTRATADA: TELTEX
TECNOLOGIA S.A.; Objeto: Prestação de Serviço PROJETO COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) -
EDITAL Nº 398, DE 19 DE JUNHO DE 2019 RO : Ata de Registro de Preços Nº 193/2018 Vigência: 18/06/2019 a 18/06/2020; Valor
Total: R$ 22.141,91.
A Anatel, por meio do presente Edital, nos termos do parágrafo único do art. 110
do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 612, de 29 de abril de 2012, alterada EXTRATO DE CONTRATO
pela Resolução 687, de 07 de novembro de 2017. INTIMA os autorizados abaixo
relacionados, por encontrarem-se em local incerto e não sabido, para apresentarem, no CONTRATO Nº 233/2019; Data de Assinatura: 18/06/2019; Contratada: AVANTIA
prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação, novo pedido de autorização de uso de TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A..; Objeto: Prestação de Serviço PROJETO COMO
radiofrequência. A não manifestação no prazo será considerada como desinteresse na CONSTRUIDO (AS BUILT) - AL : Ata de Registro de Preços Nº 08/2019 Vigência: 18/06/2019
continuidade da execução do serviço autorizado, ensejando a extinção, por cassação, da a 18/06/2020; Valor Total: R$ 2.883,50.
respectiva autorização, com fulcro no parágrafo único do art. 139 da Lei n.º 9.472, de 16 de
julho de 1997. A manifestação deve ser entregue no protocolo da Gerencia Regional, EXTRATO DE TERMO ADITIVO
localizada na Rua Vergueiro, 3073 - Vila Mariana - CEP: 04101-300 ou através do sistema SEI
acessando www.anatel.gov.br no link : "Institucional/Documentos e Publicações/(SEI) 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2016; OBJETO: prestação de serviços técnicos de
Processo Eletrônico/(SEI) Usuário Externo. E para que chegue ao conhecimento dos manutenção de soluções DW/BI na modalidade de Fábrica de Software, dimensionados
interessados, foi expedido o presente edital, que será publicado pela Imprensa Oficial, e, através da métrica de Pontos de Função; OBJETO DO TERMO ADITIVO: acréscimo de 25%
ainda, no sítio da Anatel, endereço: www.anatel.gov.br, no link: Documentos e ao valor global inicial atualizado do Contrato; CONTRATADA: BUSINESS TO TECHNOLOGY
Publicações>>Processos Administrativos>> Publicações Eletrônicas. CONSULTORIA E ANÁLISE DE SISTEMAS LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 1.010.068,15 ; DATA DE
FISTEL, CNPJ/CPF, PROCESSO, NOME: 50405872950, 00734504000135, ASSINATURA: 14/06/2019.
53504012693201814, CERCO - SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA LTDA;
50405678630, 05747344000182, 53504012693201814, INTELIGENCE & SECURITY - SERVIÇOS AVISO DE ADIAMENTO
INTELIGENTES DE SEGURANÇA LTDA; 50405588054, 76592484000339, 53504001086201900, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19000210/2019 - SE/PA
BINOTTO S/A LOGÍSTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO; 50405826680, 07238531000166,
53504004752201953, C R 5 BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL Aquisição de Mobiliário Ergonômico com Entrega e Montagem para as
LTDA; 50002574217, 02891954000167, 53504001089201935, CONSISTE SEGURANÇA E Agências dos Correios/SE/PA, por meio de Sistema de Registro de Preços, conforme
VIGILÂNCIA LTDA; 50003013235, 03111190000102, 53504002215201979, ESTRELA informações contidas no Edital e seus Anexos. Em decorrência de esclarecimentos
DOURADA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA; 50002564092, 56391253000198, prestados e necessária alteração no Edital, a licitação, publicada no DOU - Seção 3, folha
53504001139201984, MÁRIO LEITE PENTEADO - EPP; 50405594534, 05614034000190, 118, do DOU do dia 21/06/2019, fica com a data de abertura adiada, com recebimento
53504001184201939, MASSA FALIDA BIOPLAST - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA; das propostas até às 09:00 horas do dia 03/07/2019 e início da Disputa de Preços às 10:00
50405852410, 09836731873, 53504002292201929, RENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS. horas.

MARCELO AUGUSTO SCACABAROZI FRITZ TEIXEIRA GUIMARÃES FRAGA


Gerente Pregoeiro

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 8 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500008 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

AVISO DE PRORROGAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO


CONSULTA PÚBLICA Nº 1/2019 - CS
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio para Operação das AGC nº 1366/2015; n º
Prestação de serviços de telecomunicações para interligação de Unidades 1367/2015; nº 972/2015. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA, CNPJ:
Prediais (UPs) por meio de uma rede corporativa de dados e gerenciamento da rede, 06.740.278/0001-81; Objeto: Convênio para proporcionar atendimento de serviços postais
conforme Especificação Técnica e demais condições do Instrumento e seus Anexos, para em regime de PERMISSÃO para operação de uma unidade de atendimento designada
possibilitar a participação das empresas interessadas e da sociedade em geral, com o Agência de Correios Comunitária, Doravante denominada simplesmente AGC, a título
recebimento de questionamentos, subsídios e sugestões acerca desse objeto, publicado no precário, por sua conta e risco; Objeto do Termo Aditivo: adequar texto da fundamentação
DOU nº 110 de 10/06/2019, Seção 3, página 7, teve o término do seu período de consulta do Termo de Convênio da Agência de Correios - AGC. Ficam ratificadas todas as cláusulas
pública prorrogado para 01/07/2019. A apresentação de questionamentos, esclarecimentos e condições do referido contrato de permissão que não foram alteradas pelo presente
e sugestões poderá ocorrer até 01/07/2019 por meio do e-mail cprede21@correios.com.br. termo aditivo.
O Edital poderá ser retirado do site http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/para- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 PR
fornecedores/licitacoes , em "LICITAÇÕES", sendo necessário selecionar "LICITAÇÕES
CORREIOS" escolher a opção de filtragem "Audiência Pública" na aba "Modalidade". EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ELIS REGINA DA SILVA NASCIMENTO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 20/2019 - SE/PR; Data de Assinatura: 07/06/2019;
Membro da Mesa Diretora da Consulta Pública Eletrônica Contratada: 12.261.184/0001-22/JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA - EPP; Objeto: REGISTRO
nº 001/2019 - CS (PRT/DEPGE 011/2019) DO PREÇO para Aquisição de placas e adesivos de sinalização de emergência; Origem:
AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico Nº 17/2019; Vigência: 07/06/2019 a 06/06/2020; Valor Total: R$
79.862,00 (setenta e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais); Processo SEI nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19000057/2019-CS 53137.010134/2019-78.
Aquisição de Água mineral, sem gás, classificada com selo de qualidade do ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 21/2019 - SE/PR; Data de Assinatura: 07/06/2019;
DNPM no rótulo, acondicionada em garrafões de PET ou POLIPROPILENO de 20 litros, com Contratada: 12.261.184/0001-22/JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA - EPP; Objeto: REGISTRO
lacre de segurança para atender as necessidades dos Correios em Brasília/DF. Recebimento DO PREÇO para Aquisição de placas e adesivos de sinalização de emergência; Origem:
das Propostas e obtenção do Edital: no endereço http://www.correios.com.br até 03/07/19
Pregão Eletrônico Nº 17/2019; Vigência: 07/06/2019 a 06/06/2020; Valor Total: R$
às 09:00h e início da disputa de preços às 10:00h. Informações pelo e-mail:
licitacoes@correios.com.br e telefone: (0xx61) 2141-7043, no horário de 9:00h às 9.463,00 (nove mil quatrocentos e sessenta e três reais); Processo SEI nº
17:30h. 53137.010138/2019-56.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PAULO ROBERTO MEIRELLES ITAJAHY
Pregoeiro Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº ARP/SC 67/2018; Objeto do Registro
VICE-PRESIDÊNCIA DE OPERAÇÕES de Preços: Prestação de serviços de vigilância ostensiva em unidades dos correios no
Estado de Santa Catarina; Objeto do Termo Aditivo: Alteração da redação do instrumento
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 MG de registro de preços, bem como de seu Anexo 01-B, para adequação aos termos do
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Decreto nº 9.507/2018, que 'dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de
serviços da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas
3º TA nº. 054/2019 ao Contrato de Locação de Imóvel nº. 148/2007 (AC JURAMENTO) - públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União'; Contratada:
Objeto: Prorrogar o contrato para o período de 03/06/2019 a 02/06/2021. Alterar o Valor 10.364.152/0001-27/LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL; Data de Assinatura: 21/06/2019;
mensal para R$ 492,00 - Valor Global: R$ 11.808,00. Contratados: ALEXANDRE MANSUR Valor Global Estimado: R$ 5.925.656,72 (cinco milhões, novecentos e vinte e cinco mil
BARBOSA, CPF: 378.463.456-72, e IÊDE MESQUITA DE CARVALHO BARBOSA, CPF: seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos).
371.611.726-91, representada por ALEXANDRE MANSUR BARBOSA, CPF: 378.463.456-72. EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Ass.: 29/05/2019 - Vigência: 03/06/2019.
AVISO DE LICITAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2017 de Locação de Imóvel para a AC
CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES, na cidade de CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES; OBJETO DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19000087/2019 - SE/RJ TERMO ADITIVO: aplicação parcial do reajuste anual; Valor mensal da locação: R$ 1.480,00;
locador: GILMAR RAIZEL DA CRUZ e ANAI MARIA PELIZZARI RAIZEL DA CRUZ; VIGÊNCIA
Objeto - Aquisição de rolo de papel para formação de etiquetas a serem utilizadas em
impressoras modelo CLP-521 marca CITIZEN. Aquisição através do Sistema de Registro de FINAL CONTRATO: 01/04/2022.
Preços. Edital e informações no endereço eletrônico: http://www.correios.com.br, telefone: EXTRATO DE TERMO ADITIVO
(31) 3431-0697 / (31) 3431-0632 de 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Sessão
Pública pela Internet no endereço eletrônico: http://www.licitacoes-e.com.br. Recebimento PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2018 de Locação de Imóvel para a AC
das propostas até às 09:00 horas do dia 03/07/2019. Início da Disputa de Preços dia IVAIPORÃ, na cidade de IVAIPORÃ; OBJETO DO TERMO ADITIVO: aplicação parcial do
03/07/2019 às 10:00 horas. reajuste anual; Valor mensal da locação: R$ 4.373,68; locador: TIAGO SILVA DOS SANTOS,
VALDEMAR EVANGELISTA DOS SANTOS, EDNA APARECIDA LUCATELI DOS SANTOS e
HERBERT ERNANE DOS SANTOS BASÍLIO AMAURI EVANGELISTA DOS SANTOS; VIGÊNCIA FINAL CONTRATO: 01/04/2023.
Pregoeiro/CLIC/GELIC/MG
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N1 SPM EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CTR/SC 02/2019; Data de Assinatura: 26/06/2019;
Contratada: 10.554.263/0001-04/RAUPP E FERNANDES LTDA ME; Objeto do Termo Aditivo:
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por meio da Superintendência Acréscimo de 21,48% e supressão de 4,137% do objeto; Valor Global do Contrato: R$
Regional de São Paulo Metropolitana, notifica o representante legal da empresa Trevelin 81.174,94 (oitenta e um mil cento e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos);
Transportes Ltda. EPP, CNPJ: 00.340.396/0001-16, estabelecida em local incerto ou não Processo SEI nº 53137.009392/2019-10.
sabido, Sr. Gilson Simões Rodrigues, portador do RG: 17.650.888-0-SSP/SP e CPF: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N2 RS
065.489.398-59, a apresentar por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir
do dia útil seguinte a essa publicação, sua defesa prévia quanto a não disponibilização de EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1 (um) veículo em 30/11/18, deixando de atender as requisições 269723 269736, 270050
e 270077, vinculado ao contrato 0170/2017. 1º TA ao CTR 28/2014. Objeto: Prorrogação de vigência. CDD ESTEIO/RS. Locador: ANDRÉ
LUIZ LOTTERMANN. Assinatura: 02/05/2019. Vigência: 12/05/2019 a 11/05/2024.
MIRTES APARECIDA TONI
Coordenadora de Patrimônio e Serviços AVISO DE LICITAÇÃO
CPAS/GINPS/GGER/SPM
LICITAÇÃO CORREIOS FECHADA Nº. 19000003/2019 - SE/PR
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N4 ACIONAL DO ACRE Licitação para venda, por maior oferta de preço, do imóvel de propriedade dos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Correios, modo de disputa fechado, localizado na Rua Delegado Leopoldo Belczak, nº 1140
- Bairro Capão da Imbuia - Curitiba/PR. Edital e informações no endereço eletrônico:
Segundo Termo Aditivo ao Contrato 5/2011, Locação do imóvel para sediar a AC Plácido de http://www.correios.com.br, telefone: (0xx51) 3220.4633. Endereço para entrega das
Castro; Objeto: Não aplicação de reajuste anual da Cláusula Quarta, Subitem 4.1, com propostas: Rua Siqueira Campos, 1100 sala 404, Centro Histórico, Porto Alegre/RS - CEP
anuência do LOCADOR; Data de Assinatura: 14 de junho de 2019. 90002-900; a Sessão Pública ocorrerá no mesmo endereço informado para entrega das
propostas. Recebimento das propostas até às 10h30min do dia 07/08/2019, data e hora
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL N3 CE em que ocorrerá também a abertura da reunião de licitação.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ANA CAROLINA CHOLLOPETZ DA CUNHA
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio para Operação das AGC nº 708/2017; n º Licitadora
709/2017; nº 710/2017. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU, CNPJ:
06.738.132/0001-00; Objeto: Convênio para proporcionar atendimento de serviços postais FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
em regime de PERMISSÃO para operação de uma unidade de atendimento designada EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Agência de Correios Comunitária, Doravante denominada simplesmente AGC, a título
precário, por sua conta e risco; Objeto do Termo Aditivo: adequar texto da fundamentação Espécie: Termo Aditivo nº 01.13.0435.03; Data de Assinatura: 19/06/2019; Partes:
do Termo de Convênio da Agência de Correios - AGC. Ficam ratificadas todas as cláusulas Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO DE
e condições do referido contrato de permissão que não foram alteradas pelo presente APOIO À CULTURA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO DE ALFENAS - FACEPE, CNPJ nº
termo aditivo. 25.657.149/0001-79; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 23/06/2020;
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Prazo de Prestação de Contas: 22/08/2020.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio para Operação das AGC nº 1032/2014; n º
1031/2014. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA, CNPJ: 35.049.097/0001-01;
Objeto: Convênio para proporcionar atendimento de serviços postais em regime de Espécie: Termo Aditivo nº 01.12.0525.04; Data de Assinatura: 24/06/2019; Partes:
PERMISSÃO para operação de uma unidade de atendimento designada Agência de Correios Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO
Comunitária, Doravante denominada simplesmente AGC, a título precário, por sua conta e CENTROS DE REFERÊNCIA EM TECNOLOGIAS INOVADORAS - CERTI, CNPJ nº
risco; Objeto do Termo Aditivo: adequar texto da fundamentação do Termo de Convênio
da Agência de Correios - AGC. Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do referido 78.626.363/0001-24; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 18/02/2020;
contrato de permissão que não foram alteradas pelo presente termo aditivo. Prazo de Prestação de Contas: 18/04/2020.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Convênio para Operação das AGC nº 566/2017; n º
567/2017; nº 565/2017. Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, CNPJ: Espécie: Termo Aditivo nº 01.16.0033.02; Data de Assinatura: 24/06/2019; Partes:
07.595.572/0001-00; Objeto: Convênio para proporcionar atendimento de serviços postais
em regime de PERMISSÃO para operação de uma unidade de atendimento designada Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO
Agência de Correios Comunitária, Doravante denominada simplesmente AGC, a título
precário, por sua conta e risco; Objeto do Termo Aditivo: adequar texto da fundamentação DE APOIO À CULTURA ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO DE ALFENAS - FACEPE, CNPJ nº
do Termo de Convênio da Agência de Correios - AGC. Ficam ratificadas todas as cláusulas 25.657.149/0001-79; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 29/06/2020;
e condições do referido contrato de permissão que não foram alteradas pelo presente
termo aditivo. Prazo de Prestação de Contas: 28/08/2020.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 9 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500009 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL


GRUPAMENTO APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Espécie: Termo Aditivo nº 01.14.0032.03; Data de Assinatura: 24/06/2019; Partes:
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, CNPJ nº 33.749.086/0001-09; FUNDAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS - FINATEC, CNPJ nº 37.116.704/0001-
34; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 10/08/2020; Prazo de Prestação de 1. A União, por intermédio do GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS
Contas: 09/10/2020. CAMPOS, Unidade Gestora Executora 120016/00001, CNPJ nº 00.394.429/0164-57, neste
ato representada pelo seu Ordenador de Despesas, ante as devoluções das notificações de
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E praxe, referentes a processo administrativo sancionatório, no endereço de cadastro de
TECNOLÓGICO fornecedores, sem que tenha sido informada quaisquer alterações cadastrais junto este
Órgão, NOTIFICA a empresa ARTESANATO DO FUTURO LTDA, CNPJ nº 13.404.282/0001-34,
DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO licitante vencedora no Pregão Eletrônico SRP nº 284/GAP-SJ/2017 (PAG nº
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 26/2019 67720.010280/2017-66), Ata de Registro de Preços nº 002/GAP-SJ/2018, sobre a abertura
de Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade (PAAI), em decorrência da NÃO
Pelo presente, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica notificado entrega em conformidade dos materiais especificados na Nota de Empenho
o Sr. Athayde Tonhasca Junior, CPF nº 047.486.048-59, para no prazo de 5 (cinco) dias 2018NE801787. Considerados especialmente os Arts. 66; 77; 78, I, III e IV; 86 e 87 da Lei
IMPRORROGAVEIS, apresentar defesa ou recolher aos cofres do CNPq, através de GRU, de Licitações, fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados desta publicação,
disponível no endereço: www.cnpq.br, o valor de R$ 395.674,44 (trezentos e noventa e pela mais ampla defesa, para a Notificada apresentar suas razões de defesa, sob pena das
cinco mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), atualizados sanções administrativas aplicáveis ao caso.
até junho/2019, e enviar o comprovante do recolhimento do débito ao SETCE por e-mail:
setce@cnpq.br. O débito refere-se ao processo nº 301085/1991-9, pela existência de LUIZ FERNANDO BARBOSA MARQUES Cel Int
pendências junto ao CNPq. Comunicamos que o não atendimento desta notificação, no DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
prazo ora fixado, o torna revel, para todos os efeitos, implicando na inscrição no Sistema
de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, e no encaminhamento do EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
processo à Secretaria Federal de Controle Interno/CGU/PR, para procedimentos de
Auditoria e remessa ao Tribunal de Contas da União - TCU para julgamento. ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 48 de 14/06/2019.
COMPROMITENTE: Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA
Em 24 de junho de 2019 COMPROMISSÁRIA: Sr. Paulo Faria do Vale, Prefeito Municipal de Rio Verde.
MEDGE TORRES DE BRITO SANTOS OBJETO: Apresentação do Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo - PBZPA, do
Chefe do Serviço de Tomada de Contas Especial (PO- Aeroporto General Leite de Castro (SWLC).
067/2012) VIGÊNCIA: 12(doze) meses a contar da data da assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 12/2019 DATA DE ASSINATURA: 14/06/2019.
ASSINAM: Pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o Exmo. Sr. Ten Brig Ar
Pelo presente, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica Jeferson DOMINGUES de Freitas.
comunicado(a) o(a) Sr(a) Diego Alexandre Araújo Santiago, CPF 834.422.602-30, processo Pela Administração Aeroportuária Local do Aeroporto General Leite de Castro (SWLC),
238803/2012-0, a cobrança documental, para que, no prazo de 30 dias, apresente o PAULO FARIA DO VALE. A íntegra do TAC está disponível no Portal AGA
comprovante de interstício, Informamos que o não atendimento deste comunicado, implica (www.decea.gov.br/aga).
no envio do processo ao SECOA, deste CNPq, para providências no que diz respeito à
cobrança atualizada dos valores pagos durante a sua permanência no Exterior, conforme SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
legislação vigente. DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS
Em 24 de junho de 2019
MARCELO ALVES CASTRO AVISO DE REVOGAÇÃO
Chefe do Serviço de Acompanhamento de Bolsistas PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019
Egressos > (PO-329/2012)
COORDENAÇÃO-GERAL DE OPERAÇÃO DO FOMENTO Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
67272009239201853. Objeto: Serviço de limpeza do Esquadrão de saúde de
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Florianópolis.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão de Bolsa. CONCEDENTE: Conselho LUIZ DOS SANTOS ALVES
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Objetivo: Mudança de Ordenador de Despesas
Instituição do Projeto - DT - PRODUTIVIDADE DESEN. TEC. E EXTENSãO INOVADORA da
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), para o Instituto de cardiologia do RS/Fundação (SIDEC - 24/06/2019) 120073-00001-2019NE800021
Universitária de Cardiologia, para desenvolver o projeto intitulado: "Desenvolvimento de
estudos clínicos controlados com terapia celular na medicina veterinária", a partir da data DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA
da publicação, pelo CNPq, no Diário Oficial da União. Signatário: Jaime Alves de Oliveira CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AERONÁUTICA
Filho - Chefe do Serviço de Bolsas de Pesquisas no País - Relação abaixo:
Beneficiário: Nance Beyer Nardi GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
Processo: 311764/2016-9 EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2019 - UASG 120629
Data da Firmatura: 30/05/2019.
EXTRATO DE CONCESSÃO Processo: 67278014702201829. PREGÃO SISPP Nº 1/2019. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 04731983000197. Contratado : DISKTONER COPIADORAS
Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Evento Científico no Exterior (AVG) E IMPRESSORASEIRELI. Objeto: Contratação do serviço de outsourcing de impressão na
modalidade franquia de páginas mais excedentes, incluindo a manutenção preventiva e
- Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: corretiva dos equipamentos. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 25/05/2019 a
"Concessão de Auxílio Financeiro à Participação em Eventos Científicos no Exterior":- 25/05/2021. Valor Total: R$650.349,60. Fonte: 280120320 - 2019NE800931. Data de
Vigência até 90 (noventa) dias a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq Jose Assinatura: 02/05/2019.
Aureliano Fonseca Matos - Coordenador-Geral de Apoio Operacional. Pelo beneficiário o
próprio. (SICON - 24/06/2019) 120629-00001-2019NE800316
. Beneficiário Processo Valor Global Nota de Empenho Data de Firmatura EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
César Javier Niche Mazzeo 450763/2019- R$ 5.000,00 2019NE003518 24/06/2019
Espécie: Ata de Registro de Preços nº 74/GAP-CO/2019; referente ao Processo nº
.

6
67.278.005996/2018-06; UNIDADE: GAP-CO; MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 06/2019;
OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição de gêneros alimentícios
EXTRATO DE TERMO ADITIVO (hortifrutigranjeiros). VIGÊNCIA: 24/05/2019 a 24/05/2020, conforme empresas
vencedoras: J. Sauzen Eireli - CNPJ 20.756.083/0001-50, no valor total de R$ 167.710,00.
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 120074
de Pesquisa, CONCEDENTE: CNPq. BENEFICIÁRIO: Gudryan Jackson Barônio, Processo n°
425130/2018-5, - OBJETO: Mudança de Instituição de Execução do Projeto Científico e
Tecnológico para Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri(UFVJM): Número do Contrato: 00009/2015, subrogado pelaUASG: 120074 - QUINTO COMANDO
18/06/2019- SIGNATÁRIOS: pelo CNPq Noemi Ramos da Silva -Coordenadora de Operação AÉREO REGIONAL/RS. Processo: 67270000407201431. PREGÃO SISPP Nº 95/2014.
dos Projetos e Pesquisa (Substituta). Pelo beneficiário o próprio. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 05444978000166.
Ministério da Defesa Contratado : LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPREES -LTDA. Objeto: Prorrogação de Vigência
por mais 12 (doze) meses do contrato de serviços de recolhimento, lavagem, passagem e
COMANDO DA AERONÁUTICA entrega de roupas comuns e hospitalares, em proveito do Quinto ComandoAéreo Regional
(V COMAR) e da Base Aérea de Canoas (BACO). Fundamento Legal: Inc II, art. 57 da lei
COMANDO-GERAL DO PESSOAL
8.666*/93. Vigência: 18/06/2019 a 17/06/2020. Valor Total: R$252.137,04. Fonte:
DIRETORIA DE ENSINO 250120320 - 2019NE800592. Data de Assinatura: 14/06/2019.
ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR
RETIFICAÇÃO (SICON - 24/06/2019) 120629-00001-2019NE800316

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Na Inexigibilidade de Licitação Nº 13/2018 publicada no D.O.U de TOMADA DE PREÇOS Nº 4/GAP-CO/2019
18/03/2019, Seção 3, Pág. 16 , Onde se lê: Objeto: Contratação de serviços postais e
telemáticos convencionais e contrataçãode serviço de encomenda expressa nas A Comissão Permanente de Licitação torna público aos interessados o
modalidades nacional e internacional pelo prazo de 12 meses.. Ratificação de resultado do julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida na fase de
Inexigibilidade em 14/11/2018. BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA. Ordenador de Despesas.
Habilitação da Tomada de Preços Nº 04/2019. Licitantes Habilitadas: RUMO
Leia-se: Objeto: Contratação de serviços postais e telemáticos convencionais e
ENGENHARIA LTDA, DE MARTINI ASSOCIADOS LTDA, CONFERIR ENGENHARIA LTDA e
contratação deserviço de encomenda agrupada nas modalidades nacional e
ALFALOG ENGENHARIA E LOGÍSTICA LTDA. Licitante Inabilitada: CSM - CONSTRUTORA
internacional pelo prazo de 12 meses.. Ratificação de Inexigibilidade em 24/06/2019.
MARCELO ESTEVAM BARBOSA. Chefe do Centro de Apoio Administrativo da SILVEIRA MARTINS LTDA.
Aeronáutica.
PAULO HENRIQUE ALVES CAVALCANTI - Maj Int
(SIDEC - 24/06/2019) 120634-00001-2019NE800072 Presidente da Comissão

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 10 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500010 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL


AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - UASG 120644
PROCESSO: 67302.011324/2018-87. CONTRATO DE PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Nº
Nº Processo: 67619005702201820. Objeto: Contratação de 1 (um) serviço de Controle de 008/GAP-NT/2019. CONTRATANTE: União, Ministério da Defesa, representada pelo
Qualidade do laboratório, visando atender às necessidades do Laboratório de Análises Comando da Aeronáutica, por intermédio do GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL.
Clínicas do Esquadrão de Saúde de Curitiba.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/06/2019 CONTRATADA: 3E ENGENHARIA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA, CNPJ: 10.654.927/0001-
das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Av Pref Erasto Gaertner, 1000, - 07. Objeto: serviços especializados na elaboração de diagnóstico energético contemplando
Curitiba/PR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120644-5-00024-2019. Entrega fontes incentivadas, especificamente Usina Fotovoltaica (UFV), e execução de todas as
das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura atividades necessárias a implantação do Programa de Eficiência Energética (PEE), segundo
das Propostas: 05/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: os Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE), de forma a viabilizar a
. participação do Grupamento de Apoio de Natal e Unidades Apoiadas em Chamadas
Públicas de Projetos de Eficiência Energética (CPP) de Empresas de Distribuição de Energia
NELSON BARRETO COSTA Elétrica e em Leilões de Eficiência Energética. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, Lei de
Ordenador de Despesas Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983/13, bem como da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 5/17. Vigência: 18/06/2019 a 18/06/2024. Data de Assinatura:
(SIASGnet - 19/06/2019) 120644-00001-2018NE000037 18/06/2019.
AVISO DE SUSPENSÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019
REGISTRADOR: Grupamento de Apoio de Natal. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços do
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em Pregão Eletrônico nº 38/GAP-NT/2018. OBJETO: Material para Manutenção de Bens
28/05/2019 . Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Móveis. DATA DE ASSINATURA: 7 DE NOVEMBRO DE 2018. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze)
Outsourcing de Impressão. meses. EMPRESAS VENCEDORAS: RPF COMERCIAL EIRELI LTDA. CNPJ: 03.217.016/0001-49.
NELSON BARRETO COSTA ATA: 38.1/GAP-NT/2018. ITENS GANHOS: 1, 7, 17-23, 36-38, 40, 42, 43, 59, 76, 96, 130-132,
Ordenador de Despesas 140, 141, 148, 151 e 189. TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 51.473,59; EMBRAER -
EQUIPAMENTO E COMPONENTES LTDA. CNPJ: 03.343.938/0001-00. ATA: 38.2/GAP-
(SIDEC - 24/06/2019) 120644-00001-2018NE000037 NT/2018. ITEM GANHO: 13. TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 1.185,80; REFRIGERAÇÃO FLORA
LTDA. CNPJ: 05.780.938/0001-95. ATA: 38.3/GAP-NT/2018. ITENS GANHOS: 2, 3, 8, 14-16,
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA 25, 26, 28-34, 39, 41, 47, 56, 58, 61-63, 67-69, 71, 75, 81-88, 92, 93, 98-108, 110,-112, 114-
126, 128, 129, 133-139, 144-147, 149, 150, 152, 157-161, 171 e 172. TOTAL DO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO FORNECEDOR: R$ 211.666,15; ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/GAPLS/2019 EIRELI. CNPJ: 10.596.399/0001-79. ATA: 39.4/GAP-NT/2018. ITENS GANHOS: 66, 73 e 74.
TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 9.560,06; TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. CNPJ:
O Ordenador de Despesas torna público a homologação do Pregão Eletrônico n° 16.500.873/0001-01. ATA: 39.5/GAP-NT/2018. ITENS GANHOS: 9-12, 48 e 50. TOTAL DO
15/GAPLS/2019 com Valor Global da Ata de: R$ 245.500,00 tendo por vencedora a FORNECEDOR: R$ 13.642,00; C M DOS S CAMELLO COMÉRCIO EQUIPAMENTOS
empresa: CNPJ nº 18.040.979/0001-97 - LUMU CONSTRUTORA LTDA ELETRÔNICOS. CNPJ: 22.3520.565/0001-70. ATA: 39.6/GAP-NT/2018. ITENS GANHOS: 4, 5, 6
e 184-186. TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 38.650,10; CHRISTIANE SOARES SANTOS DO
Marcelo Andrade Martinelli Ten Cel Int NASCIMENTO. CNPJ: 29.307.671/0001-81. ATA: 39.7/GAP-NT/2018. ITEM GANHO: 57.
Ordenador de Despesas TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 949,00. VALOR GLOBAL DA ATA: R$ 899.278,85.
AVISO DE LICITAÇÃO GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019 - UASG 120636
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 120081
Nº Processo: 6753200013201886. Objeto: Serviço de manutenção de viaturas.. Total de
Itens Licitados: 4. Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h00. Endereço: Número do Contrato: 00002/2015, subrogado pelaUASG: 120081 - MAER-BASE AEREA DE
Av Brigadeiro Eduardo Gomes S/n, Vila Asas - Lagoa Santa/MG ou PORTO VELHO/RO. Processo: 67293003428201521. PREGÃO SISPP Nº 7/2015. Contratante:
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120636-5-00030-2019. Entrega das Propostas: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO
a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: S.A. -.Objeto: Prorrogação de contratual por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei
08/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Em caso de 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Vigência: 02/08/2019 a 02/08/2020. Valor Total:
divergência entre as especificações do objeto descritas no comprasnet e as especificações R$53.629,30. Fonte: 250120388 - 2019NE800040 Fonte: 280120320 - 2019NE800267. Data
técnicas constantes no Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este ultimo.. de Assinatura: 20/06/2019.
MARCELO ANDRADE MARTINELLI (SICON - 24/06/2019) 120641-00001-2019NE800038
Ordenador de Despesas
RETIFICAÇÃO
(SIASGnet - 24/06/2019) 120636-00001-2019NE800063
AVISO DE REVOGAÇÃO Subrogada pela UASG: 120081 - MAER-BASE AEREADE PORTO VELHO/RO.
No Extrato de Contrato Nº 3/2015 publicado no D.O. de 14/09/2015 , Seção 3,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019 Pág. 1. Onde se lê: Vigência: 03/09/2015 a 02/09/2017; Leia-se: Vigência: 03/08/2015 a
02/09/2017; Onde se lê: Assinatura: 03/09/2015; Leia-se: Assinatura: 03/08/2015.
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
67532001423201928. Objeto: Serviço contínuo de conservação e limpeza nas dependências
do esquadrão de saúde de lagoa santa (ES-LS) (SICON - 24/06/2019) 120641-00001-2019NE800038
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
MARCELO ANDRADE MARTINELLI
Ordenador de Despesas EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 59/2018 - UASG 120633
(SIDEC - 24/06/2019) 120636-00001-2019NE800973 Processo: 67267002522201823. INEXIGIBILIDADE Nº 404/2019. . CNPJ Contratante:
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS 00394429010688. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
54537337000161. Contratado : INSTITUTO DE MEDICINA DIGITAL -DIMEDI LTDA. Objeto:
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Prestação de serviços de ressonância magnética, ultra-sonografia, tomografia e serviços de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 radiologia aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos
pela legislação aplicável. Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e
O Chefe e Ordenador de Despesas do GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS demais legislações correlatas. Vigência: 22/05/2019 a 22/05/2020. Valor Total: R$500.000,00.
(GAP-MN), torna público que homologou o resultado do Pregão Eletrônico 20/2019, Fonte: 250120350 - 2019NE801822 - ND: 339039. Data de Assinatura: 22/05/2019.
Processo Adminstrativo: 67298.010439/2018-61, objeto: Registro de Preços para aquisição
de materiais descartáveis para o Grupamento de Apoio de Manaus e Unidades Apoiadas, (SICON - 24/06/2019) 120633-00001-2019NE800388
conforme a seguir: J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA, CNPJ:
01.631.853/0001-94, Total do Fornecedor: R$ 502.625,00; STAR COMERCIO DE EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 60/2018 - UASG 120633
SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ: 05.252.941/0001-36, Total do Fornecedor: R$ 27.900,00; J
BRILHANTE COMERCIAL LTDA , CNPJ: 06.910.908/0001-19, Total do Fornecedor: R$ Processo: 67267002522201823. INEXIGIBILIDADE Nº 404/2019. . CNPJ Contratante:
31.300,00; ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ: 013.395.341/0001-55, 00394429010688. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
Total do Fornecedor: R$ 2.290,00; VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS, CNPJ: 02442823000100. Contratado : CLINICA SCHMILLEVITCH - -DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S
14.272.952/0001-79, Total do Fornecedor: R$ 10.000,00; S N A - COMERCIO DE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do
FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 14.756.414/0001-50, Total do Fornecedor: R$ 16.600,00; Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável.
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 18.641.075/0001-17, Total do Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e demais legislações
Fornecedor: R$ 284.763,00; RRCAMPOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL EIRELI, correlatas. Vigência: 13/05/2019 a 13/05/2020. Valor Total: R$300.000,00. Fonte:
CNPJ: 19.376.215/0001-30, Total do Fornecedor: R$ 91.250,00; W W COMERCIO DE 250120350 - 2019NE801823 - ND: 339039. Data de Assinatura: 13/05/2019.
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 22.226.368/0001-05, Total do Fornecedor: R$
80.185,00; JANE MARY MATIAS DE SOUZA, CNPJ: 27.334.901/0001-76, Total do Fornecedor: (SICON - 24/06/2019) 120633-00001-2019NE800388
R$ 42.300,00; CHARLEI BONI, CNPJ: 28.719.518/0001-07, Total do Fornecedor: R$
35.220,00; W66 COMUNICACAO DIGITAL LTDA, CNPJ: 29.640.033/0001-88, Total do EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2018 - UASG 120633
Fornecedor: R$ 4.400,00; E F ACRIS EIRELI, CNPJ: 29.708.632/0001-96, Total do Fornecedor:
R$ 54.300,00; RSL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E, CNPJ: Processo: 67267002522201823. INEXIGIBILIDADE Nº 404/2019. . CNPJ Contratante:
32.325.174/0001-10, Total do Fornecedor: R$ 43.561,00; SACOLMAX LTDA, 00394429010688. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
CNPJ:84.657.568/0001-70, Total do Fornecedor: R$ 120.000,00; conforme Termo de 54533153000123. Contratado : VASCULAB LTDA -.Objeto: Prestação de serviços de
Adjudicação publicado no site de Compras do Governo Federal. UASG 120630. Valor total assistência médico-hospitalar de Neurocirurgia aos usuários do Fundo de Saúde da
Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. Fundamento Legal:
Homologado: R$ 1.346.694,00. Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e demais legislações correlatas. Vigência:
27/05/2019 a 27/05/2020. Valor Total: R$800.000,00. Fonte: 250120350 - 2019NE801824 -
FLÁVIO GARCIA NETTO MACHADO Ten Cel Int ND: 339039. Data de Assinatura: 27/05/2019.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019 - UASG 120630 (SICON - 24/06/2019) 120633-00001-2019NE800388

Nº Processo: 67369012451201829. Objeto: Contratação de empresa especializada para a EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 62/2018 - UASG 120633
execução de serviços de engenharia para a Reforma do Prédio do Esquadrão de Formação
e Adestramento do Grupo de Segurança e Defesa de Manaus - Ala 8 - Comando da Processo: 67267002522201823. INEXIGIBILIDADE Nº 404/2019. . CNPJ Contratante:
Aeronáutica.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/06/2019 das 09h30 às 12h00 e das 00394429010688. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
14h00 às 16h30. Endereço: Av Rodrigo Otavio, 430 - Crespo, - Manaus/AM ou 02687397000167. Contratado : TRANSRIM SERVICOS MEDICOS LIMITADA.Objeto: Prestação
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120630-2-00002-2019. Entrega das Propostas: de serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do Fundo de Saúde da
10/07/2019 às 10h00. Endereço: Av Rodrigo Otavio, 770 - Crespo, - Manaus/AM. Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. Fundamento Legal:
Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e demais legislações correlatas. Vigência:
FLAVIO GARCIA NETTO MACHADO 22/05/2019 a 22/05/2020. Valor Total: R$100.000,00. Fonte: 250120350 - 2019NE801825 -
Ordenador de Despesas ND: 339039. Data de Assinatura: 22/05/2019.

(SIASGnet - 19/06/2019) 120630-00001-2019NE802392 (SICON - 24/06/2019) 120633-00001-2019NE800388

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http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500011 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 63/2018 - UASG 120633 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO


Processo: 67267002522201823. INEXIGIBILIDADE Nº 404/2019. . CNPJ Contratante: EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2018 - UASG 120039
00394429010688. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
67185421000105. Contratado : VIAMED HEMODINAMICA E RADIOLOGIA - Processo: PAG 634/GAP-RJ/18. PREGÃO SRP Nº 59/2017. Contratante: COMANDO DA
INTERVENCIONISTA LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos de hemodinâmica e AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 25331776000115. Contratado : AF BRASIL TECNOLOGIA
radiologia aos usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos EIRELI -.Objeto: Contratação de serviços de vigilância eletrônica e controle de acesso, com
pela legislação aplicável. Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e fornecimento e instalação de equipamentos de vigilância e segurança no 1º GCC, em
demais legislação correlatas. Vigência: 13/05/2019 a 13/05/2020. Valor Total: R$400.000,00. atendimento as necessidades do DECEA. Fundamento Legal: LEIS 8.666/93 E 10.520/02 E
Fonte: 250120350 - 2019NE801826 - ND: 339039. Data de Assinatura: 13/05/2019. DECRETOS 5450/05 E 7892/13. Vigência: 03/10/2018 a 09/08/2019. Valor Total:
R$237.611,17. Fonte: 250120388 - 2018NE801140. Data de Assinatura: 03/10/2018.
(SICON - 24/06/2019) 120633-00001-2019NE800388
(SICON - 24/06/2019) 120039-00001-2019NE800063
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 64/2018 - UASG 120633
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
Processo: 67267002522201823. INEXIGIBILIDADE Nº 404/2019. . CNPJ Contratante: AVISO DE LICITAÇÃO
00394429010688. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
00575413000102. Contratado : SAO PAULO ONCOLOGIA CLINICA LTDA -.Objeto: Prestação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019 - UASG 120623
de serviços de assistência médico-hospitalar em Oncologia Clínica (quimioterapia,
imunoterapia e hormonioterapia) aos pacientes adultos (acima de 18 anos de idade) aos Nº Processo: 67564.019341/2019. Objeto: Registro de Preço para eventual Aquisição de
usuários do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação Equipamentos para atender às necessidades da Seção de Subsistência do Grupamento de
aplicável. Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e demais legislações Apoio dos Afonsos ( GAP AF ), conforme especificações e quantidades estabelecidas neste
instrumento. . Total de Itens Licitados: 18. Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 11h30 e das
correlatas. Vigência: 17/06/2019 a 17/06/2020. Valor Total: R$999.999,99. Fonte: 13h00 às 15h00. Endereço: Av. Marechal Fontenelle Campo Dos Afonsos, - Rio de
250120350 - 2019NE801827 - ND: 339039. Data de Assinatura: 17/06/2019. Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120623-5-00025-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
(SICON - 24/06/2019) 120633-00001-2019NE800388 das Propostas: 05/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 65/2018 - UASG 120633 .

Processo: 67267002522201823. INEXIGIBILIDADE Nº 404/2019. . CNPJ Contratante: ELIAS AFIF ELOSSAIS


00394429010688. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: Ordenador de Despesas
59010603000117. Contratado : CLINICA DE ONCOLOGIA DIAGNOSE E -TERAPIA LTDA.
Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar de tratamento oncológico e (SIASGnet - 24/06/2019) 120623-00001-2018NE800972
quimioterapia ambulatorial aos pacientes adultos (acima de 18 anos de idade) aos usuários
do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. AVISO DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e demais legislações PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019 - UASG 120623
correlatas. Vigência: 24/06/2019 a 24/06/2020. Valor Total: R$300.000,00. Fonte:
250120350 - 2019NE801828 - ND: 339039. Data de Assinatura: 24/06/2019. Nº Processo: 67564.014464/2018. Objeto: Serviços de transporte de bagagem, mobiliário,
automóvel e demais pertences, no sistema de porta a porta.. Total de Itens Licitados: 18.
(SICON - 24/06/2019) 120633-00001-2019NE800388 Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Av. Marechal
Fontenelle Campo Dos Afonsos, - Rio de Janeiro/RJ ou
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 66/2018 - UASG 120633 www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120623-5-00005-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
Processo: 67267002522201823. INEXIGIBILIDADE Nº 404/2019. . CNPJ Contratante: 05/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
00394429010688. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado:
28186058000190. Contratado : BRUNA DE MORAES LOSI CRAVO DIAS -BARONE VIEIRA. ELIAS AFIF ELOSSAIS
Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar em Fisioterapia aos usuários Ordenador de Despesas
do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável.
Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e demais legislações (SIASGnet - 24/06/2019) 120623-00001-2018NE800972
correlatas. Vigência: 15/05/2019 a 15/05/2020. Valor Total: R$200.000,00. Fonte:
250120350 - 2019NE801829 - ND: 339039. Data de Assinatura: 15/05/2019. CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS
(SICON - 24/06/2019) 120633-00001-2019NE800388 EXTRATO DE CONVÊNIO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 68/2018 - UASG 120633 1 - Espécie: Termo de Convênio; Convenente: A UNIÃO, por intermédio do COMANDO DA
AERONÁUTICA, representada pelo HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA; 2-CONVENIADA:
Processo: 67267002522201823. INEXIGIBILIDADE Nº 404/2019. . CNPJ Contratante: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO OTORRINOLARINGOLÓGICO -
00394429010688. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: SEPTO, CNPJ N.º 31.380.652/0001-22; 3- Nº DO CONVÊNIO: 01/DIRSA-HCA/2019; 4-
12183911000180. Contratado : ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR-LTDA. Objeto: ORIGEM: Lei nº 9.394 de 20DEZ96 e suas alterações, na Resolução nº 01, de 08/06/2007,
Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar do tipo Home Care aos usuários do do MEC/CNE/CES e no que couber a Lei nº 8.666, de 21JUN93; 5- OBJETO: Convênio para
Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. participação de CONVENENTE e CONVENIADA em atividades de natureza teórica-prática,
Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e demais legislações para formação de especialistas em Otorrinolaringologia ministrado pela CONVENIADA,
correlatas. Vigência: 17/05/2019 a 17/05/2020. Valor Total: R$600.000,00. Fonte: conforme o Plano de Trabalho que integra o presente processo administrativo de gestão;
250120350 - 2019NE801830 - ND: 339039. Data de Assinatura: 17/05/2019. 6-VALOR: Convênio sem repasse de verbas. 7- ASSINATURA: 21MAI19; 8-VIGÊNCIA: 12
(doze) meses, com possibilidade de prorrogação, nos termos da lei. INÍCIO: 21MAI19,
(SICON - 24/06/2019) 120633-00001-2019NE800388 TÉRMINO: 20MAI20. Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019.
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 69/2019 - UASG 120633 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 120195

Processo: 67267002522201823. INEXIGIBILIDADE Nº 404/2019. . CNPJ Contratante: Número do Contrato: 106/2018. Processo: 67106.002264/2017. PREGÃO SRP Nº 45/2017.
00394429010688. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA -.CNPJ Contratado: 12441715000169.
44901882000131. Contratado : CENTRO DE NEFROLOGIA E DIALISE - -CENED LTDA.. Objeto: Contratado : NOVA SICILIANO INDUSTRIA E -COMERCIO DE PLACAS METALICAS. Objeto:
Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar em Hemodiálise aos usuários do Aquisição de fardamento para Divisão dede Provisões e Reembolsáveis da Subdiretoria
Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), nos termos definidos pela legislação aplicável. deAbastecimento. Fundamento Legal: Art 57 paragrafo 1º inc II daLei 8.666/93. Vigência:
Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93 e demais legislações 08/05/2019 a 07/11/2019. Valor Total: R$22.801,25. Fonte: 100000000 - 2018NE801828.
correlatas. Vigência: 09/05/2019 a 09/05/2020. Valor Total: R$300.000,00. Fonte: Data de Assinatura: 08/05/2019.
250120350 - 2019NE801831 - ND: 339039. Data de Assinatura: 09/05/2019.
(SICON - 24/06/2019) 120195-00001-2019NE801234
(SICON - 24/06/2019) 120633-00001-2019NE800388
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PENALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2019 - UASG 120195
PROCESSO: 67267.006340/2017-41. Nº Processo: 67106007853201983. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva
Aplicar sanção à empresa Labtech Produtos para Laboratórios e Hospitais de da central de água gelada do CINDACTA I, localizado em Brasília-DF, sem dedicação
EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o número 02.419.460/0001-84, na modalidade de exclusiva de mão de obra conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
Impedimento de Licitar e Contratar com a União, com consequente descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de 03 (TRÊS), com base nos itens 7.4, 10.1 e 20.1.3 do Edital do Pregão neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/06/2019 das 09h00 às
Eletrônico nº 66/GAP-SP/2018, UASG: 120633 e artigo 7º da Lei 10.520/2002. 11h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do
Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/120195-5-
São Paulo-SP, 22 de abril de 2019. 00112-2019. Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site
WAGNER GOMES DE ARAÚJO Cel Int www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/07/2019 às 09h00 no site
Chefe do GAP-SP www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
(Ofício 147/ARC/22704) LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO
Ordenador de Despesas
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019 (SIASGnet - 24/06/2019) 120195-00001-2019NE800845
AVISO DE SUSPENSÃO
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019
67267011808201808. , publicada no D.O.U de 14/03/2019 . Objeto: Avaliação e
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
Controle de Qualidade Externo em Análise Clínicas (contendo 12 kits com substâncias 17/06/2019 . Objeto: Contratação de serviços de Treinamento de Vôo em rota da Aeronave
padrão para controle externo da qualidade em análises clínicas e respectivas AIRBUS 319/320, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos.
avaliações) Novo Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 16h00.
LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO
Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp SAO PAULO - SPEntrega das Ordenador de Despesas
Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
(SIDEC - 24/06/2019) 120195-00001-2019NE800845
das Propostas: 11/07/2019, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
RETIFICAÇÃO
WAGNER GOMES DE ARAUJO
Na publicação constante do DOU nº 18, de 25 de janeiro de 2019, seção 3, página 14;
Ordenador de Despesas consta a publicação do Extrato de Credenciamento nº 010/2019 - UASG 120195, onde
se lê: Vigência de 22/01/2019 a 22/01/2023, Leia-se: Vigência de 29/04/2019 a
(SIDEC - 24/06/2019) 120633-00001-2019NE800388 29/04/2022.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 12 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500012 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2019 - UASG 160482

Processo: 73073001444201810. PREGÃO SRP Nº 10/2018. Contratante: COMANDO DA 1


Na publicação constante do DOU nº 18 de 25 de janeiro de 2019, seção 3, página 14; BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: 05413199000101. Contratado :
consta a publicação do Extrato de Credenciamento nº 011/2019 - UASG 120195, onde se GLOBO VISION COMERCIO E SERVICO -LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.
Fundamento Legal: Lei 10520/02 . Vigência: 21/06/2019 a 20/06/2020. Valor Total:
lê: Vigência de 22/01/2019 a 22/01/2023, Leia-se: Vigência de 29/04/2019 a R$91.836,70. Fonte: 300000000 - 2019NE800844. Data de Assinatura: 21/06/2019.
29/04/2022.
(SICON - 24/06/2019) 160482-00001-2019NE001153
RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2019 - UASG 160482
Na publicação constante do DOU nº 18 de 25 de janeiro de 2019, seção 3, página 14; Processo: 73073001444201810. PREGÃO SRP Nº 10/2018. Contratante: COMANDO DA 1
consta a publicação do Extrato de Credenciamento nº 012/2019 - UASG 120195, onde se BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: 24565031000158. Contratado :
SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.
lê: Vigência de 22/01/2019 a 22/01/2023, Leia-se: Vigência de 29/04/2019 a Fundamento Legal: lei 10520/02 . Vigência: 21/06/2019 a 20/06/2020. Valor Total:
29/04/2022. R$384.128,21. Fonte: 300000000 - 2019NE800854. Data de Assinatura: 21/06/2019.

COMANDO DO EXÉRCITO (SICON - 24/06/2019) 160482-00001-2019NE001153


GABINETE DO COMANDANTE EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2019 - UASG 160482
DIVISÃO ADMINISTRATIVA Processo: 73073001444201810. PREGÃO SRP Nº 10/2018. Contratante: COMANDO DA 1
SEÇÃO DE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: 16980907000102. Contratado :
UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS -EIRELI. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2019 - UASG 160086 Fundamento Legal: Lei 10520/02 . Vigência: 21/06/2019 a 20/06/2020. Valor Total:
R$238.544,15. Fonte: 300000000 - 2019NE800863. Data de Assinatura: 21/06/2019.
Processo: 64536014966201987 . Objeto: Contratação de Serviço de Publicidade Legal Total
de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de (SICON - 24/06/2019) 160482-00001-2019NE001153
21/06/1993.. Justificativa: A contratação direta do serviço de publicidade legal fundamenta-
se no disposto do Art 25 Caput da Lei 8.666/93 Declaração de Inexigibilidade em EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2019 - UASG 160482
21/06/2019. MARCELO CRISTIANO MATTOS TEIXEIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação
em 24/06/2019. FRANCISCO HUMBERTO MONTENEGRO JUNIOR. Chefe Interino do Processo: 60215001055201961 . Objeto: Contratação de locação de imóvel para
Gabinete do Comandante do Exército. Valor Global: R$ 75.000,00. CNPJ CONTRATADA : funcionamento do abrigo de imigrantes Santa Teresa. Total de Itens Licitados: 00001.
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa:
Contratação realizada por meio da Chamada Pública nº 01/2019, tendo em vista as
(SIDEC - 24/06/2019) 160086-00001-2019NE001153 características do objeto. Declaração de Dispensa em 31/05/2019. GLASNER VERISSIMO
OLIVEIRA. Ordenador de Despesas. Ratificação em 31/05/2019. MARCIO BESSA CAMPOS.
COMANDO LOGÍSTICO Comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva. Valor Global: R$ 1.066.800,00. CNPJ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2019 - UASG 160069 CONTRATADA : 04.037.107/0001-65 TINROL TINTAS RORAIMA LTDA.

Processo: 64447023560201994. PREGÃO SRP Nº 1/2019. Contratante: COMANDO DO (SIDEC - 24/06/2019) 160482-00001-2019NE001153
EXERCITO -.CNPJ Contratado: 71919328000154. Contratado : R J C DEFESA E AEROESPACIAL 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
LTDA -.Objeto: Aquisição de espoletas de detonação. Fundamento Legal: Parágrafo único
do art 61 da lei 8666/93. Vigência: 10/06/2019 a 06/03/2020. Valor Total: R$175.392,00. 5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
Fonte: 100000000 - 2019NE800367. Data de Assinatura: 10/06/2019.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2019 - UASG 160348
(SICON - 24/06/2019) 160069-00001-2019NE001153
Processo: 43 . Objeto: Indenização do Superfiário em Função da área explorada de jazida
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160069 pela Empresa AGRONÉGIO LTDA-EPP, Cascalheira Terra Ouro, Inscrita CNPJ:
84.609.395.0001-14. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X
Número do Contrato: 132/2018. Processo: 64447012783201845. INEXIGIBILIDADE Nº da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Aquisição Visa Atender as Necessidades do
35/2018. Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 71919328000154. 5ºBEC/1ªCia Eng Cnst Declaração de Dispensa em 24/06/2019. EMERSON DA SILVA
Contratado : R J C DEFESA E AEROESPACIAL LTDA -.Objeto: Prorrogação do prazo de MORAES. Cmt 5º Bec. Ratificação em 24/06/2019. MARCUS VINICIUS FONTOURA DE MELO.
entrega e de vigência. Fundamento Legal: Parágrafo único do art 61 da lei 8666/93. Cmt 2ºgpt e. Valor Global: R$ 343.000,00. CNPJ CONTRATADA : 84.609.395/0001-14 NIC
Vigência: 18/06/2019 a 23/10/2019. Data de Assinatura: 18/06/2019. AGRONEGOCIO EIRELI.

(SICON - 24/06/2019) (SIDEC - 24/06/2019) 160348-16034-2019NE001153


AVISO DE SUSPENSÃO 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 RESULTADO DE HABILITAÇÃO
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019
31/05/2019 . Objeto: Aquisição de material de intendência Fardamento
O Presidente da CEL comunica aos interessados ato de julgamento da
ROBERTO MIRANDA AVERSA Habilitação: foi declarada Inabilitada a empresa E. D. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ nº 05.534.927/0001-25, pelos motivos registrados na Ata da sessão pública
Ordenador de Despesas do dia 24/06/2019. Desse modo, fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis,
referente à fase de habilitação, nos termos do art. 109, inciso I, § 1º da Lei Federal
(SIDEC - 24/06/2019) 160069-00001-2019NE003896 8.666/93. Não havendo interposição de recurso, fica desde já estabelecida a data de 2 de
BASE DE APOIO LOGÍSTICO julho de 2019, às 9:00 horas (horário local), para a realização da seção pública destinada
à verificação das propostas. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos
AVISO DE SUSPENSÃO interessados na sede do 6º BEC, localizada na Avenida Cap Enê Garcez, 1037, Mecejana -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 Boa Vista-RR, CEP: 69304-000, no horário normal de expediente. VICTOR GREGÓRIO DE
GÓES - Presidente da CEL.
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
11/06/2019 . Objeto: Locação de estruturas e equipamentos de apoio logístico OVERLAYS, Boa Vista, RR, 24 de Junho de 2019.
incluindo entrega, instalação, manutenção e retirada VANDIR PEREIRA SOARES JÚNIOR Cel
Ordenador de Despesas
JOSE LUIZ DA SILVA VIANNA
Ordenador de Despesas RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018 -SRP
(SIDEC - 24/06/2019) 160238-00001-2019NE000024
Assunto: Pregão Eletrônico SRP nº 21/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO NUP/NUD
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA 64044.007086/2018-13 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO TIPO: MENOR PREÇO POR
AVISO DE LICITAÇÃO ITEM O Ordenador de Despesas do 6° BEC torna pública a homologação da Ata de Registro
de Preços do Pregão Eletrônico nº 21/2018, cujo objeto é a futura e eventual aquisição de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 - UASG 160016
serviços para manutenção preventiva, preditiva e corretiva das viaturas e equipamentos de
Processo: 64273003976201925. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de engenharia. Empresas vencedoras: BOA VISTA AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA,
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS em Bebidas, polpas e congelados para atender às necessidades do CNPJ: 00.940.662/0001-41, item 8, valor da ata R$ 14.890,00; NA ATIVA COMERCIAL EIRELI,
Comando Milita da Amazônia, conforme quantidades e exigências estabelecidas no CNPJ: 09.043.182/0001-52, itens 1, 3, 5, 6, 9, 12, 14, 15, 18, 49, 69, 71, 73, 74, 76, 78, 79,
instrumento convocatório. Total de Itens Licitados: 116. Edital: 25/06/2019 das 09h30 às 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 94, 95, 97, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 4715-ponta Negra, Ponta 113, 114, 115, 116, 117, 119, 122, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 136, 138, 139, 141,
Negra - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160016-5-00002-2019. 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 164,
Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 186, 187, 189, 190,
Abertura das Propostas: 05/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209,
Informações Gerais: . 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, valor da ata R$ 1.275.244,32; GUARUCAR
PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 14.564.752/0001-90, item 160, valor da ata R$ 4.229,95;
MAURO PEREIRA DE MATTOS ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 14.974.969/0001-78, itens 7, 10, 11,
Ordenador de Despesas 16, 32, 33, 34, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63,
Substituto 64, 65, 66, 67, 70, 120, 133, 134, 137, valor da ata R$ 234.604,83; ENERGIBRAS
ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 17.279.326/0001-00, item 77, valor da ata R$ 7.500,00; J.
(SIASGnet - 24/06/2019) 160016-00001-2019NE000024 MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ: 20.649.395/0001-
65, itens 2, 4, 13, 17, 35, 39, 68, valor da ata R$ 346.152,24; MARVEL MANUTENCAO E
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA SERVICOS ELETRICOS AUTOMOTORES EIRELI, CNPJ: 27.557.803/0001-06, itens 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 40, 41, 42, 57, 60, 61, 72, 75, 85, 87, 88, 92,
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2019 - UASG 160482 101, 102, 103, 104, 118, 121, 123, 124, 125, 132, 140, 144, 145, 154, 165, 171, 175, 183,
184, 188, 206, valorda ata R$ 441.664,75; A R DOS SANTOS EIRELI, CNPJ: 32.450.849/0001-
Processo: 73073001444201810. PREGÃO SRP Nº 10/2018. Contratante: COMANDO DA 1 53, itens 162, 178, valor da ata R$ 7.529,95; AUTO PECAS FORD LTDA, CNPJ:
BRIGADA DE INFANTARIADE SELVA. CNPJ Contratado: 27654503000137. Contratado : 34.795.401/0001-05, itens 91, 93, 96, 98, valor da ata R$ 25.980,00. Valor Global da Ata:
AQUILA ARAUJO DE SOUZA -.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Fundamento R$ 2.357.796,04.
Legal: Lei 10520/02 . Vigência: 21/06/2019 a 20/06/2020. Valor Total: R$370.526,79.
Fonte: 300000000 - 2019NE800893. Data de Assinatura: 21/06/2019. VANDIR PEREIRA SOARES JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SICON - 24/06/2019) 160482-00001-2019NE001153 (SIDEC - 24/06/2019) 160353-00001-2019NE800024

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 13 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500013 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 1ª REGIÃO MILITAR


EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2019 - UASG 160171 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2018 - UASG 160264

Processo: 64046006364201897. PREGÃO SRP Nº 18/2018. Contratante: 8 BATALHAO DE Processo: 64334.003/2018-91 . Objeto: Aquisição de sobressalentes para armamento. Total
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 01957320000105. Contratado : M & W de Itens Licitados: 00038. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso I da Lei nº 8.666 de
COMERCIO, SERVICOS E -REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Aquisição de materiais para 21/06/1993.. Justificativa: Fabricante e comerciante exclusivo de peças para Pistola 9mm
construção da Infra Estrutura da 22° brigada de infantaria de selva. Fundamento Legal: Lei M973 e Fuzil 7,62 M964. Declaração de Inexigibilidade em 18/12/2018. JONATHAS DA
n° 8.666/93 . Vigência: 11/06/2019 a 11/06/2020. Valor Total: R$294.287,10. Fonte: COSTA JARDIM. Ordenador de Despesas. Ratificação em 24/06/2019. FERNANDO JOSE
100000000 - 2019NE800330 Fonte: 100000000 - 2019NE800341 Fonte: 100000000 - SANTANA SOARES E SILVA. Comandante da 1ª Rm. Valor Global: R$ 163.545,60. CNPJ
2019NE800627. Data de Assinatura: 11/06/2019. CONTRATADA : 00.444.232/0007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL.

(SICON - 24/06/2019) 160171-00001-2019NE001153 (SIDEC - 24/06/2019) 160264-00001-2019NE001153


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 18/2019 - UASG 160171 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 160298
Número do Credenciamento: 5/2018. Processo: 64046018075201598. Contratante: 8
BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 27304023000146. Processo: 06659007537201961. Objeto: Aquisição de Material de Construção.. Total de
Contratado : REUMATOFIGADO CLINICA MEDICA LTDA..Objeto: Prorrogar a vigência Itens Licitados: 259. Edital: 25/06/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 16h00.
contratual por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Vigência: Endereço: Praca Duque de Caxias, 25 - Centro, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
28/05/2019 a 28/05/2020. Data de Assinatura: 28/05/2019. www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160298-5-00003-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
(SICON - 24/06/2019) 160171-00001-2019NE802019 05/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
12ª REGIÃO MILITAR CLAUDIO BRUNO FERREIRA
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO (SIASGnet - 24/06/2019) 160089-00001-2019NE000024


CONCORRÊNCIA Nº 3/2019 - UASG 160017
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
Processo: 80525.004384/2018. Objeto: Obra de Engenharia, visando a construção de 01 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019
(um) prédio de 12 (doze) apartamentos com 03 (três) quartos, em São Gabriel da
Cachoeira/AM. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/06/2019 das 09h00 às 11h30 e das Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
13h00 às 16h00. Endereço: Av. Dos Expedicionarios, Nr. 2061 - Ponta Negra, Ponta Negra 19/2019. , publicada no D.O.U de 07/06/2019 . Objeto: Aquisição de prótese para paciente
- Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160017-3-00003-2019. da Ortopedia do HCE. Novo Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 11h30 e de13h00 às 15h00.
Entrega das Propostas: 29/07/2019 às 09h00. Endereço: Av. Dos Expedicionarios, Nr. 2061 Endereço: Rua Francisco Manuel, Nr 126 - Benfica - Rio de Janeiro Triagem - RIO DE
- Ponta Negra, Ponta Negra - Manaus/AM. JANEIRO - RJEntrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/07/2019, às 09h00 no site
ANTONIO CARLOS PAVAO MADUREIRA www.comprasnet.gov.br.
Ordenador de Despesas
EDSON TERRA PIMENTA
(SIASGnet - 22/06/2019) 160017-00001-2019NE001153 Ordenador de Despesas

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO (SIDEC - 24/06/2019) 160322-00001-2019NE800001


TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019
AVISO DE SUSPENSÃO
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019
80525001175201972. , publicada no D.O.U de 31/05/2019 . Objeto: Obra de Engenharia
Visando a Contratação do Remanescente do Pavilhão Terceiros do 3º Batalhão de Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
Infantaria de Selva, em Barcelos/AM. Novo Edital: 26/06/2019 das 09h00 às 11h30 e 14/06/2019 . Objeto: Aquisição de medicamentos (Oficinais) para a Central de
de13h00 às 16h00. Endereço: Av. Dos Expedicionarios, Nr. 2061 - Ponta Negra Ponta Negra Abastecimento Farmacêutico do HCE
- MANAUS - AM. Entrega das Propostas: 16/07/2019 às 09h00.
EDSON TERRA PIMENTA
ANTONIO CARLOS PAVAO MADUREIRA Ordenador de Despesas
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 24/06/2019) 160322-00001-2019NE800001
(SIDEC - 24/06/2019) 160017-00001-2019NE001153
AVISO DE SUSPENSÃO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2019
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 12/06/2019
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº . Objeto: Aquisição de materiais de consumo específico para Clínica de Cirurgia Vascular.
80525001270201976. , publicada no D.O.U de 17/05/2019 . Objeto: Obra de Engenharia
Visando a Reforma da Cobertura do Pavilhão Central do Hospital Militar de Área de EDSON TERRA PIMENTA
Manaus/AM - HMAM Novo Edital: 26/06/2019 das 09h00 às 11h30 e de13h00 às 16h00. Ordenador de Despesas
Endereço: Av. Dos Expedicionarios, Nr. 2061 - Ponta Negra Ponta Negra - MANAUS - AM.
Entrega das Propostas: 18/07/2019 às 09h00. (SIDEC - 24/06/2019) 160322-00001-2019NE800001

ANTONIO CARLOS PAVAO MADUREIRA RESULTADO DE HABILITAÇÃO


Ordenador de Despesas TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2018

(SIDEC - 24/06/2019) 160017-00001-2019NE001153 Após análise de toda a documentação pertinente esta CPL resolve HABILITAR as
seguintes licitantes: Cristiane Nunes, Laço Serviços, Arteng, Master 100, Vetorial Serviços,
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO Ponta do Céu, Studio G, KF Engenharia, Garcia Engenharia, Atac Assistência, La Greca,
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2019 Trieng, GHS Artex, C1001, Construtora JQS e Savitri, e INABILITAR as seguintes licitantes:
LML Consultoria, MV Arquitetura e LLED Soluções. Detalhamento maior sobre o presente
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº Julgamento encontra-se em ATA lavrada nesta data, e de acordo com a lei de licitações
80525004528201813. , publicada no D.O.U de 06/06/2019 . Objeto: Obra de Engenharia, está aberto prazos recursais.
visando a Construção do Remanescente do Centro de Operações da 17ª Brigada de
Infantaria de Selva, em Porto Velho/RO Novo Edital: 26/06/2019 das 09h00 às 11h30 e RENATO ARAÚJO DOS SANTOS - Ten Cel
de13h00 às 16h00. Endereço: Av. Dos Expedicionarios, Nr. 2061 - Ponta Negra Ponta Negra Ordenador de Despesas
- MANAUS - AM. Entrega das Propostas: 15/07/2019 às 09h00.
(SIDEC - 24/06/2019) 160301-00001-2019NE800002
ANTONIO CARLOS PAVAO MADUREIRA
Ordenador de Despesas INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXÉRCITO
RESULTADO DE JULGAMENTO
(SIDEC - 24/06/2019) 160017-00001-2019NE001153
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - SRP
HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA
O Ordenador de Despesa do IBEx, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio,
EXTRATO DE RESCISÃO conforme previsto no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, torna público aos
interessados que o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 04/2019, Processo
Espécie: Rescisão do Contrato nº 4/2019. Processo: 26528004283201872. Contratante: Administrativo nº 64611.001208/2019-59; objeto: aquisição de medicamentos para a Seção
HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA.CNPJ Contratado: 01465093000192. Contratado : de Soros e Vacinas do IBEx por um período de 12 meses, teve como vencedora a empresa
ELANE BALBINA MORAES MAXIMO -.Objeto: Contratação de serviços comuns de BIO MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 15.268.466/0001-40, Total do Fornecedor e ata R$
engenharia Fundamento Legal: Art 78 da lei 8.666/93 Data de Rescisão: 07/06/2019 . 53.902,00.
(SICON - 24/06/2019) 160019-00001-2019NE001153 ALBERTO MAGNO LOBO COLARES - Cel
COMANDO MILITAR DO LESTE (SIDEC - 24/06/2019) 160324-00001-2019NE001153
BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA
RESULTADO DE JULGAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 - UASG 160296
O Ordenador de Despesa do IBEx, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio,
Processo: 64298002762201984. Objeto: Aquisição de medicamentos. Total de Itens conforme previsto no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, torna público aos
Licitados: 50. Edital: 25/06/2019 das 09h30 às 11h20 e das 13h00 às 16h20. Endereço: Av. interessados que o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 05/2019, Processo
Gen. Benedito da Silveira, S/n - Vila Militar, Deodoro-vila Militar - Rio de Janeiro/RJ ou Administrativo nº 64611.001435/2019-84; objeto: aquisição de material de uso específico
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160296-5-00014-2019. Entrega das Propostas: laboratorial para atender o IBEx por um período de 12 meses, teve como vencedoras as
a partir de 25/06/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: empresas VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A., CNPJ
05/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . 00.904.728/0012-09, Total do Fornecedor R$ R$ 414.142,80; ARTLAB PRODUTOS
CIENTIFICOS LTDA, CNPJ 01.212.819/0001-85, Total do Fornecedor R$ 184.438,71; DIAG
ALEXANDRE RICARDO SANTOS DE QUADROS PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS, CNPJ 02.016.542/0001-88,
Total do Fornecedor R$ 191.000,00; DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ
Ordenador de despesas 02.472.743/0001-90, Total do Fornecedor R$ 25.330,00; BIOPLASMA PRODUTOS PARA
LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ 04.086.552/0001-15, Total do Fornecedor R$
(SIASGnet - 24/06/2019) 160073-00001-2019NE000024 351.458,80; LAB BRAX DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ 05.035.010/0001-86, Total do Fornecedor

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 14 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500014 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

R$ 11.525,40; WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI, CNPJ 05.731.550/0001-02, Total do POLICLÍNICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA
Fornecedor R$ 688.500,00; STANDARD PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI, CNPJ
07.336.938/0001-26, Total do Fornecedor R$ 422.060,00; QUEST COMERCIO E SERVICOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160332
PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIMICOS, CNPJ 07.374.628/0001-04, Total do
Fornecedor R$ 83.010,00; PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, CNPJ 07.944.100/0001-15, Número do Contrato: 2/2015. Processo: 64659001996201937. PREGÃO SISPP Nº 8/2015.
Total do Fornecedor R$ 10.680,00; DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA, CNPJ 09.322.796/0001- Contratante: POLICLINICA MILITAR DA PRAIA -VERMELHA. CNPJ Contratado:
73, Total do Fornecedor R$ 203.900,00; IZALAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 50429810000136. Contratado : SAPRA LANDAUER SERVICO DE -ASSESSORIA E PROTECAO
RADIOLO. Objeto: Prorrogação, bem como reajuste de preço, tendo emvista correção pelo
10.744.411/0001-45, Total do Fornecedor R$ 146.400,00, MASTERLAB COMERCIAL LTDA, IGP-M (FGV) em 2 018 de 7,55%, reajuste de R$ 0,10 na tarifa do transportepúblico em 02
CNPJ 12.235.794/0001-51, Total do Fornecedor R$ 325.872,00; MULTICARE MEDICAL Fev 2019 e homologação da CCT RJ000705/2019, em 30 Abr 2019, do Term o de Contrato
COMERCIO, DISTRIBUICAO E PARTICIPACAO, CNPJ 13.026.523/0001-59, Total do Fornecedor nº 01/2017 - PMPV, referente à contratação de serviço de limpeza técnica hospitalar,
R$ 20.189,00; AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ higienização, assepsia e desinfecção de áreas médico-hospitalares, limpeza e conservação
13.440.815/0001-33, Total do Fornecedor R$ 2.370,00; ECO DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ de áreas internas e externas administrativas, com fornecimento de materiais e
14.633.154/0002-06, Total do Fornecedor R$ 220.500,00; MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E equipamentos. Fundamento Legal: Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/07/2019 a
REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 15.562.934/0001-94, Total do Fornecedor R$ 816,27; PRO J 30/06/2020. Valor Total: R$6.765,12. Fonte: 100000000 - 2019NE800266. Data de
VENDAS EIRELI, CNPJ 25.261.528/0001-45, Total do Fornecedor R$ 7.680,00; SILSUL Assinatura: 14/06/2019.
COMERCIO LTDA, CNPJ 57.359.168/0001-05, Total do Fornecedor R$ 330,00; ORBITAL
PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ 71.443.667/0001-07, Total do Fornecedor R$ (SICON - 24/06/2019) 160332-00001-2019NE001153
4.262,00. Valor Total da Ata R$ 3.314.464,98.
POLICLÍNICA MILITAR DE NITERÓI
ALBERTO MAGNO LOBO COLARES - Cel AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
(SIDEC - 24/06/2019) 160324-00001-2019NE001153 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2018

RESULTADO DE JULGAMENTO Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 807585799201891. , publicada no D.O.U de 14/05/2019 . Objeto: Serviço de
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, desinstalação e
O Ordenador de Despesa do IBEx, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio,
conforme previsto no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, torna público aos instalação de aparelhos de ar condicionados conforme Anexo I do Edital. Novo Edital:
interessados que o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 06/2019, Processo 25/06/2019 das 08h00 às 11h30 e de13h00 às 15h00. Endereço: Praca Dos
Administrativo nº 64611.001376/2019-44; objeto: aquisição de material para a Divisão de Expedicionarios, 25 - Centro Centro - NITEROI - RJEntrega das Propostas: a partir de
Banco de Sangue do IBEx por um período de 12 meses, teve como vencedoras as empresas 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 02.956.455/0001-00, Total 08/07/2019, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
do Fornecedor R$ 973.102,00;COPTEC RIO INSTRUMENTOS CIENTIFICOS EIRELI, CNPJ
03.055.938/0001-05, Total do Fornecedor R$ 55.500,00; BIOPLASMA PRODUTOS PARA
LABORATORIO E CORRELATOS LTDA, CNPJ 04.086.552/0001-15, Total do Fornecedor R$ LEOPOLDO MONTEIRO VILLELA JUNIOR
426.450,00; MULTICARE MEDICAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E PARTICIPACAO LTDA, CNPJ Ordenador de Despesas
13.026.523/0001-59, Total do Fornecedor R$ 1.414,00; CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP
DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, Total do Fornecedor R$ 561.600,00; (SIDEC - 24/06/2019) 160245-00001-2019NE800024
REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 47.334.701/0001-20, Total do Fornecedor R$
2.040.000,00. Valor Total da Ata R$ 4.058.066,00. 4ª REGIÃO MILITAR
ALBERTO MAGNO LOBO COLARES - Cel EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2019 - UASG 160118
(SIDEC - 24/06/2019) 160324-00001-2019NE001153
Processo: 64316004069201879. PREGÃO SRP Nº 4/2018. Contratante: COMANDO DA 4ª
RESULTADO DE JULGAMENTO REGIAO MILITAR -.CNPJ Contratado: 03014374000154. Contratado : CEREAIS CELIA LTDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019
-.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (arroz tipo 1, classe longo fino parboilizado)
O Ordenador de Despesa do IBEx, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio, para 4ª Região Militar. Fundamento Legal: Paragrafo único do artigo 61 da Lei 8666/93.
conforme previsto no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, torna público aos Vigência: 07/05/2019 a 07/05/2020. Valor Total: R$94.725,00. Fonte: 100000000 -
interessados que o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 07/2019, Processo
Administrativo nº 64611.003107/2018-31; objeto: aquisição de material de consumo de 2019NE800190. Data de Assinatura: 07/05/2019.
informática para atender o IBEx por um período de 12 meses, teve como vencedoras as
empresas CONNECTIONS X SERVICOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ 13.762.834/0001-86, Total do (SICON - 24/06/2019) 160118-00001-2019NE001153
Fornecedor R$ 918,00; 4D SOLUCAO TECNOLOGICA LTDA, CNPJ 32.158.398/0001-85, Total
do Fornecedor R$ 328,00. Valor Total da Ata R$ 1.246,00. EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2019 - UASG 160118
ALBERTO MAGNO LOBO COLARES - Cel Processo: 64316006134201981. PREGÃO SRP Nº 1/2019. Contratante: COMANDO DA 4ª
(SIDEC - 24/06/2019) 160324-00001-2019NE001153 REGIAO MILITAR -.CNPJ Contratado: 76108349001690. Contratado : CASTROLANDA -
COOPERATIVA -AGROINDUSTRIAL LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
RESULTADO DE JULGAMENTO (feijão tipo 1, grupo anão classe preto) para 4ª Região Militar. Fundamento Legal:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019
Paragrafo único do artigo 61 da Lei 8666/93. Vigência: 21/05/2019 a 21/07/2019. Valor
O Ordenador de Despesa do IBEx, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio, Total: R$237.810,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800247 Fonte: 100000000 -
conforme previsto no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, torna público aos 2019NE800245. Data de Assinatura: 21/05/2019.
interessados que o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 08/2019, Processo
Administrativo nº 64611.001816/2019-63; objeto: aquisição de materiais permanentes para (SICON - 24/06/2019) 160118-00001-2019NE001153
atender o IBEx por um período de 12 meses, teve como vencedoras as empresas HGC
TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI, CNPJ 05.258.798/0001-90, Total do Fornecedor R$ EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2019 - UASG 160118
2.640,00; REGIANE SILVA DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 13.054.278/0001-93,
Total do Fornecedor R$ 114,00; C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS, CNPJ 22.352.565/0001-70, Total do Fornecedor R$ 5.205,00; ITACA EIRELI, Processo: 64316004069201879. PREGÃO SRP Nº 4/2018. Contratante: COMANDO DA 4ª
CNPJ 24.845.457/0001-65, Total do Fornecedor R$ 1.080,00; LUIZA EDUARDA SOUSA REGIAO MILITAR -.CNPJ Contratado: 13092470000174. Contratado : C3 COMERCIAL DE
PEREIRA 13749903611, CNPJ 30.856.536/0001-74, Total do Fornecedor R$ 240,00; VHL
HOSPITALAR LTDA, CNPJ 31.309.011/0001-81, Total do Fornecedor R$ 7.560,00; MOBIEQ ALIMENTOS EIRELI -.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (suco líquido, sabor
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 68.672.450/0001-64, Total do Fornecedor R$ maracujá tipo tropical) para 4ª Região Militar. Fundamento Legal: Paragrafo único do
5.010,00; EVEREST TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ 84.948.991/0003-90, Total do
Fornecedor R$ 4.463,82. Valor Total da Ata R$ 26.312,82. artigo 61 da Lei 8666/93. Vigência: 22/05/2019 a 22/05/2020. Valor Total: R$68.760,00.
Fonte: 100000000 - 2019NE800258 Fonte: 100000000 - 2019NE800259. Data de
ALBERTO MAGNO LOBO COLARES - Cel
Assinatura: 22/05/2019.
(SIDEC - 24/06/2019) 160324-00001-2019NE001153
RESULTADO DE JULGAMENTO (SICON - 24/06/2019) 160118-00001-2019NE001153
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2019 - UASG 160118
O Ordenador de Despesa do IBEx, mediante o pregoeiro e sua equipe de apoio, Processo: 64316006997201959. PREGÃO SRP Nº 17/2018. Contratante: COMANDO DA
conforme previsto no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, torna público aos
interessados que o resultado da licitação Pregão Eletrônico SRP 10/2019, Processo 4ª REGIAO MILITAR -.CNPJ Contratado: 02973358000126. Contratado : BH FOODS
Administrativo nº 64611.001208/2019-59; objeto: aquisição de medicamentos para a Seção COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina
de Soros e Vacinas para atender o IBEx por um período de 12 meses, teve como in natura- contrafilé) para 4ª Região Militar. Fundamento Legal: Paragrafo único do
vencedoras as empresas CLINICA DE VACINAS SANTA CLARA LTDA, CNPJ 03.599.839/0001- artigo 61 da Lei 8666/93. Vigência: 03/06/2019 a 03/02/2020. Valor Total:
86, Total do Fornecedor R$ 90.792,00; VACINEMAIS CLINICA DE VACINACAO LTDA, CNPJ
21.207.186/0001-24, Total do Fornecedor R$ 3.039,00. Valor Total da Ata R$ 93.831,00. R$357.000,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800277. Data de Assinatura: 03/06/2019.

ALBERTO MAGNO LOBO COLARES - Cel (SICON - 24/06/2019) 160118-00001-2019NE001153


(SIDEC - 24/06/2019) 160324-00001-2019NE001153 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO
RESULTADO DE JULGAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 6/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 160328

Processo: 64614001239201980. Objeto: Aquisição de medicamentos visando o abastecimento das Foram vencedoras as empresas: 004.216.059/0001-72-STARKEY DO BRASIL
unidades de saúde vinculadas ao Exército Brasileiro.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 25/06/2019 LTDA , no valor total de R$ 630.400,00; 05.652.247/0001-06 - LUMIAR HEALTH
das 09h00 às 11h30 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Rua Licinio Cardoso, 96 - Triagem, - Rio de BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA , no valor total de R$ 314.555,00 ; .
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160328-5-00007-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Valor Global da Ata R$ 944.955,00 .
Propostas: 08/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
UBIRATAN DE OLIVEIRA MAGALHÃES
HAROLDO PAIVA GALVAO
Ordenador de Despesas Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 24/06/2019) 160328-00001-2019NE000024 (SIDEC - 24/06/2019) 160089-00001-2019NE000024

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 15 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500015 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 6ª REGIÃO MILITAR


ARTILHARIA DIVISIONÁRIA DA 1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 28º BATALHÃO DE CAÇADORES
14º GRUPO DE ARTILLHARIA DE CAMPANHA AVISO DE CREDENCIAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS) E PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 - UASG 160123 O 28º BC (28º Batalhão de Caçadores) torna público, por meio deste aviso, que
credenciará Organizações Civis de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA)
Processo: 64549001784201905. Objeto: Aquisição de ferramentas e equipamentos de para a prestação de serviços médicos, hospitalares, atendimentos domiciliares
proteção individual - EPI, para atender as necessidades do Pelotão de obras do 14º GAC.. ambulatoriais, laboratoriais em análises clínicas, anatomia patológica, fisioterápicos,
Total de Itens Licitados: 166. Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00. fonoaudiológicos, terapêuticos, odontológicos e fornecimento de órteses, próteses e
Endereço: 14º Grupo de Artilharia de Campanha- Caixa Postal 2006, Centro - Pouso materiais especiais aos beneficiários do FUSEX (Fundo de Saúde do Exército), SAMMED
Alegre/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160123-5-00008-2019. Entrega (Sistema de Atendimento Médico aos Militares do Exército e seus Dependentes), PASS
das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura (Prestação de Assistência à Saúde Suplementar dos Servidores Civis do Exército) e Ex-
das Propostas: 05/07/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Combatentes, na Guarnição de Aracaju-SE. Condições de participação: Pessoas Jurídicas ou
Descrição detalhada do item e forma de fornecimento de acordo com Termo de Profissionais de Saúde Autônomos pertencentes ao ramo do objeto da licitação.
Referência, anexo I ao edital.. Informações gerais: Obtenção do Edital, credenciamento e entrega da documentação de
habilitação, a partir de 25 de junho de 2019, de segunda a quinta-feira, das 08:00 às 11:30
MAURO FERNANDO REGO DE MELLO JUNIOR na Base Administrativa do 28º Batalhão de Caçadores, Av. Simeão Sobral, nº 63, Bairro
Ordenador de Despesas Industrial, Aracaju-SE. Fone: 79 4009-1277, Seção de Licitação, ou pelo e-mail:
licitacao28bc@hotmail.com.
(SIASGnet - 24/06/2019) 160089-00001-2019NE001153
GRUPAMENTO DE UNIDADES ESCOLAS Aracaju-SE, 18 de junho de 2019.
LEONARDO DA COSTA REIS - Ten Cel
E 9ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA Ordenador de Despesas
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 160295 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
Processo: 07220000945201947. PREGÃO SISPP Nº 2/2019. Contratante: COMANDO DO 10ª REGIÃO MILITAR
GRUPAMENTO DE UNIDADES-ESCOLA E 9 BRIGADA DE. CNPJ Contratado: 22567346000109. 16º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
Contratado : CARIOCA SOLUTION EIRELI -.Objeto: Contratação de empresa especializada em
promoção de evenetos, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02, Dec 9.507/18 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2018 - SRP - UASG 160340
e IN 05/17. Vigência: 02/08/2019 a 02/08/2020. Valor Total: R$350.000,00. Fonte:
250270022 - 2019NE800066. Data de Assinatura: 12/06/2019. O Ordenador de Despesas do 16 Batalhão de Infantaria Motorizado homologou,
em 19 de junho de 2019, o resultado do pregão eletrônico SRP 06/2018, que tem como
(SICON - 24/06/2019) 160295-00001-2019NE000024 objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telefonia
4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE- MONTANHA Movel (Servico Movel Pessoal - SMP), em conformidade com o resultado constante do
Termo de Adjudiçãao publicado no portal www.comprasgovernamentais.com.br.
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 LUIS MAURO MARQUES SANTOS LIMA - Cel
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
64301002400201966. , publicada no D.O.U de 15/04/2019 . Objeto: Contratação de Serviço Credenciamento nº 1/2018 - UASG - 160340
Móvel Pessoal (SMP), destinado a atender às necessidades da 4ª Brigada de Infantaria Leve O 16 Batalhãoo de Infantaria Motorizado, atraves do seu Ordenador de
(Montanha) Novo Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 16h00. Endereço: Despesas torna publico o Chamamento Publico que tem como objeto o Credenciamento de
Rua Mariano Procopio, 970 Mariano Procópio - JUIZ DE FORA - MGEntrega das Propostas: Prestadores de Servico Autonomos para Coleta, Transporte e Distribuicao de agua potavel
a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: no semiarido nordestino por Inexigibilidade de Licitacao, Credenciamento Nr 01/2018, com
05/07/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Fundamento Legal: Art. 25, CP da Lei n 8.666 de 21/06/1993, tendo como justificativa a
inviabilidade de competicao, por se tratar de servico especifico e sem a possibilidade de
JOAO CARLOS ADAMS II competicao, pois os servicos sao pagos igualitariamente por tabela de precos definida pela
Ordenador de Despesas Uniao. O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis na Secao de Aquisicoes, Licitacoes
e Contratos do 16 BIMtz, Tel: (84) 3092-6219, podendo ser solicitados, tambem, atraves do
(SIDEC - 24/06/2019) 160089-00001-2019NE000024 e-mail salcpipa16bimtz@gmail.com. Durante o periodo de vigencia do edital, as propostas
COMANDO MILITAR DO NORDESTE devem ser enviadas para Avenida Hermes da Fonseca n 1355, Tirol, Natal/RN, de segunda
a quarta feira das 9:30h as 11:30h e 13:30h as 16:30h, sendo considerado apto para cada
1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA sorteio aqueles que derem entrada na documentação com minimo quinze dias uteis de
2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO antecedencia de cada sorteio (04/07/19). O 4º sorteio esta previsto para iniciar as 08:00
horas do dia 25 de julho de 2019, no auditorio do 16 BIMtz, no mesmo endereco indicado
RESULTADO DE JULGAMENTO acima, na cidade de Natal/RN.
PREGÃO Nº 4/2019
LUIS MAURO MARQUES SANTOS LIMA - Cel
Pregão nº 004/2019. Registro: DTL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 17.875.278/0001-05, valor: 10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
R$ 1.964.574,86; R & JJ LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA, CNPJ: 19.451.961/0001-40, valor: R$ 852.951,32. Valor Total: R$ 2.817.526,18. RESULTADO DE JULGAMENTO
Responsável pelo Julgamento: GUILHERME SANGUINETTI VALENÇA, Ten, Pregoeiro. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018
ALERRANDRO LEAL FARIAS Cel Pregão Eletrônico nº 16/2018.
Ordenador de Despesas Foram declaradas vencedoras as seguintes empresas: 11.121.384/000 1-17 - N.
(SIDEC - 24/06/2019) 160203-00001-2019NE001153 S. FEITOZA ARAUJO para os itens 1, 2 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23 24, 26, 29,
30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 44, 47 , 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 66, 67,
RESULTADO DE JULGAMENTO 68, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78 , 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 101, 102, 103,
PREGÃO Nº 6/2019 104, 105, 106, 108, 109,110, 111, 112, 113, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 129, 130, 131,
Pregão nº 006/2019. Registro: SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA, CNPJ: 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 146, 147, 148 e 150 no va lor total de R$ 943.316,08
02.631.972/0001-00, valor: R$ 29.295,00; EQUITOP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS e a empresa 32.796 .968/0001-62 para os itens 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 33,
TOPOGRÁFICOS EIRELI, CNPJ: 07.762.922/0001-85, valor: R$ 32.542,96; BRA TECNOLOGIA 34, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 53, 56, 58, 59, 69, 74, 75, 79, 80, 83, 85, 94, 96, 97, 98,
LTDA, CNPJ: 08.691.984/0001-06, valor: R$ 5.589,65; POWERTOP GEO TECNOLOGIAS LTDA, 100, 107, 114, 116, 117, 123, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 141,143, 144, 145, 149, 151, 152,
CNPJ: 16.847.452/0001-43, valor: R$ 37.947,62; VIPENS COM. DE MAQ. EQUIPAMENTOS E 153, 154 para o valor total de R$ 951.000,31. O Valor Global da Ata: R$ 1.894.316,39.
FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 22.725.161/0001-85, valor: R$ 21.614,60; JOSÉ CARLOS FARIAS
PEREIRA 07772782357, CNPJ: 32.936.252/0001-13, valor: R$ 836,73. Valor Total: R$
127.826,56. Responsável pelo Julgamento: WALFRIDO FERREIRA BRANDÃO, Ten, Pregoeiro. FABIO VILLELA MENDES
Ortdenador de Despesas
ALERRANDRO LEAL FARIAS Cel
Ordenador de Despesas (SIDEC - 24/06/2019) 160049-00001-2019NE000044
(SIDEC - 24/06/2019) 160203-00001-2019NE001153 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA
RESULTADO DE JULGAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 28/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019 - UASG 160045
Pregão nº 028/2019. Registro: W P DE SOUSA, CNPJ: 18.178.997/0001-30, item 01, valor:
R$ 72.780,50. Valor Total: R$ 72.780,50. Responsável pelo Julgamento: TALLES RODRIGO Processo: 64242001629201925. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
SILVA ARAÚJO LUZ, Cap, Pregoeiro.
ESPECIALIZADOS PARA ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS
ALERRANDRO LEAL FARIAS Cel
Ordenador de Despesas DESTINADOS ÀS OBRAS NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA (HGeF). Total de Itens

(SIDEC - 24/06/2019) 160203-00001-2019NE001153 Licitados: 1. Edital: 25/06/2019 das 09h30 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço:
4º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES Av. Luciano Carneiro, Nr 840, Fátima - Fortaleza/CE ou
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160188 www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160045-2-00002-2019. Entrega das

Número do Contrato: 4/2018. Processo: 80654005881201891. PREGÃO SRP Nº 4/2017. Propostas: 30/07/2019 às 09h30. Endereço: Av. Luciano Carneiro, Nr 840, Fátima -
Contratante: 4 BATALHAO DE COMUNICACOES -.CNPJ Contratado: 33000118000179. Fortaleza/CE.
Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM -RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto:
Prestação de serviços continuados de Telefonia Fixa Comutada (STFC), com execução
mediante o regime de empreitada por preço Global.Fundamento Legal: Lei nº MAX SCHELER COELHO COSTA
8.666/93_e Lei nº 10.520. Vigência: 19/06/2019 a 18/06/2020. Valor Total: R$606,14. Ordenador de Despesas
Fonte: 100000000 - 2019NE800201. Data de Assinatura: 19/06/2019.

(SICON - 24/06/2019) 160188-00001-2019NE000444 (SIASGnet - 24/06/2019) 160045-00001-2019NE001153

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 16 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500016 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

COMANDO MILITAR DO NORTE HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA


24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 160088
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2019 - UASG 160105 Número do Credenciamento: 63/2017. Processo: 64576058334201797. Contratante:
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE -BRASILIA. CNPJ Contratado: 21367973000133. Contratado
Processo: 64076004472201959. INEXIGIBILIDADE Nº 4/2019. Contratante: 24 BATALHAO DE
: MISRAEL PSICOLOGIA LTDA -.Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Fundamento
INFANTARIA DE SELVA.CNPJ Contratado: 21480265000104. Contratado : BRK AMBIENTAL -
Legal: Art.61, § Único da Lei 8.666/93. Vigência: 10/06/2019 a 09/06/2020. Data de
MARANHAO S.A. -.Objeto: Contratação de serviço de fornecimento de água, coleta, tratamento
Assinatura: 07/06/2019.
e destino final de esgotos e sanitários necessários ao funcionamento das instalações do 24BIS.
Fundamento Legal: lei 8666/93 . Vigência: 13/06/2019 a 14/06/2020. Valor Total: R$5.000,00. (SICON - 24/06/2019) 160088-00001-2019NE000024
Fonte: 100000000 - 2019NE800236. Data de Assinatura: 13/06/2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 160088
(SICON - 24/06/2019) 160105-00001-2019NE000024
22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA Número do Credenciamento: 64/2017. Processo: 64576058335201731. Contratante:
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE -BRASILIA. CNPJ Contratado: 72593742000189. Contratado
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2019 - UASG 160026 : M. ISRAEL - SAUDE EIRELI -.Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Fundamento
Legal: Art.61, § Único da Lei 8.666/93. Vigência: 10/06/2019 a 09/06/2020. Data de
Processo: 64271004344201907 . Objeto: Contratação de cursos de aperfeiçoamento e Assinatura: 07/06/2019.
qualificação profissional para militares que compõem à 22ª Brigada de Infantaria de Selva.
Total de Itens Licitados: 00010. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XIII da Lei nº 8.666 de (SICON - 24/06/2019) 160088-00001-2019NE000024
21/06/1993.. Justificativa: Atende o art. 24 inciso XIII e demais disposições legais.
Declaração de Dispensa em 24/06/2019. ALBERTO MAGALHAES NASCIMENTO. Ordenador EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160088
de Despesas. Ratificação em 24/06/2019. LUIZ GONZAGA VIANA FILHO. Dirigente Máximo.
Valor Global: R$ 38.946,80. CNPJ CONTRATADA : 03.775.690/0001-49 SERVICO NACIONAL Número do Credenciamento: 34/2017. Processo: 64576058305201725. Contratante:
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Valor: R$ 37.486,80. CNPJ CONTRATADA : HOSPITAL MILITAR DE AREA DE -BRASILIA. CNPJ Contratado: 24986991000191. Contratado
73.471.963/0121-53 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE. : MIX IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM-LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência
Valor: R$ 1.460,00 contratual. Fundamento Legal: Art.61, § Único da Lei 8.666/93. Vigência: 10/06/2019 a
09/06/2020. Data de Assinatura: 07/06/2019.
(SIDEC - 24/06/2019) 160026-00001-2019NE001153
(SICON - 24/06/2019) 160088-00001-2019NE000024
23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
2º BATALHÃO FERROVIÁRIO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019 - UASG 160170 AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019
Processo: 64314002717201953. Objeto: Aquisição de material permanente de informática..
Total de Itens Licitados: 48. Edital: 25/06/2019 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h00. Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
Endereço: Folha 23, Quadra Especial, S/n, Nova Maraba, - Marabá/PA ou 10/06/2019 . Objeto: Registro de preços para possível aquisição de eletroeletrônicos,
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160170-5-00003-2019. Entrega das Propostas: eletrodomésticos, móveis, móveis planejados, acessórios e material de cama, mesa e
a partir de 25/06/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: banho a serem aplicados nos apartamentos do Hotel de Trânsito Visconde de Mauá,
08/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . pertencente ao 2º Batalhão Ferroviário conforme quantidades, condições e exigências
presentes no Edital e seus anexos.
FRANCISCO DE ARAUJO CORDEIRO
Ordenador de Despesas HELTON FERNANDES DE ANDRADE
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 24/06/2019) 160170-00001-2019NE001153
(SIDEC - 24/06/2019) 160106-00001-2019NE001153
8ª REGIÃO MILITAR
COMANDO MILITAR DO SUDESTE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2019 - UASG 167171 2ª REGIÃO MILITAR
Processo: 64046004971201901. PREGÃO SRP Nº 4/2018. Contratante: 8 BATALHAO DE HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 03497158000107. Contratado :
EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA -.Objeto: Aquisição de estação total de topografia. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160495
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Vigência: 05/06/2019 a 05/06/2021. Valor Total:
R$56.698,00. Fonte: 263270053 - 2019NE800593. Data de Assinatura: 05/06/2019. Número do Credenciamento: 10/2018. Processo: 64584009711201846. Contratante:
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO -PAULO. CNPJ Contratado: 02724197000137.
(SICON - 24/06/2019) 160171-00001-2019NE802019 Contratado : POOLTERAPIA, FISIOTERAPIA E -REABILITACAO LTDA. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência e reajustamento do Termo de Credenciamento nr 010/2018 HMASP.
COMANDO MILITAR DO OESTE Fundamento Legal: Lei nr 8.666/93 . Vigência: 01/08/2019 a 31/07/2020. Valor Total:
13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA R$1,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800372. Data de Assinatura: 24/06/2019.
44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO (SICON - 24/06/2019) 167495-00001-2019NE001153
AVISO DE LICITAÇÃO 2ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 - UASG 160156 11ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE
Processo: 64104004183201975. Objeto: Cessão de uso para atividade de apoio - Barbearia. 2º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA L
Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/06/2019 das 11h00 às 12h30 e das 15h00 às 17h30.
Endereço: Av José Monteiro de Figuereido,177 - Duque de Caxias, Duque de Caxias - EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2018 - UASG 160469
Cuiabá/MT ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160156-5-00002-2019. Entrega
Processo: 64571007110201848. INEXIGIBILIDADE Nº 16/2018. Contratante: 2 GRUPO DE
das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
ARTILHARIA DE CAMPANHA-LEVE. CNPJ Contratado: 49433485000368. Contratado :
das Propostas: 08/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
UNIDADE DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA-PINHEIROS LTDA.. Objeto: Serviço médico
SAULO RAMOS DE CARVALHO CAVALCANTI especializado em diagnóstico por imagem. Fundamento Legal: ART 25 DA LEI 8666/93 .
Ordenador de Despesas Vigência: 24/06/2019 a 23/06/2024. Valor Total: R$0,01. Fonte: 250270013 -
2019NE800262. Data de Assinatura: 24/06/2019.
(SIASGnet - 24/06/2019) 160156-00001-2019NE000024
(SICON - 24/06/2019) 167469-00001-2019NE000024
COMANDO MILITAR DO PLANALTO COMANDO MILITAR DO SUL
11ª REGIÃO MILITAR 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160547 RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018 - SRP
Número do Contrato: 1/2015. Processo: 6406100912201534. PREGÃO SRP Nº 7/2015.
Contratante: 22 BATALHAO DE INFANTARIA -.CNPJ Contratado: 07959017000110.
Contratado : LAVANDERIA CRISTAL LTDA -.Objeto: Termo aditivo contrato n° 01 2015 pr Tornamos público o Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico - SRP nº
egão 07 2015 Lavanderia Cristal Prorrogação do prazo de vigencia. Fundamento Legal:
Paragrafo Único do Art. 61 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Vigência: 24/06/2019 a 25/2018, destinado a eventual aquisição de gêneros alimentícios. Empresas vencedoras;
23/06/2020. Data de Assinatura: 24/06/2019. CNPJ: 05.274.036/0001-87 - VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA, valor total: R$
(SICON - 24/06/2019) 160547-00001-2019NE800019 38.544,00. CNPJ: 05.786.780/0001-60 - MARIA ALBERTINA AVILA SOARES, valor total: R$
AVISO DE LICITAÇÃO 89.877,20. CNPJ: 09.269.451/0001-01 - CELLI MERCANTIL E INDUSTRIAL EIRELI, valor
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - UASG 160547 total: R$ 24.180,00. CNPJ: 10.857.337/0001-73 - SIDNEI PAULO RADAELLI, valor total:
Processo: 64061004827201979. Objeto: Prestação de serviços de limpeza de fossa R$ 39.693,60. CNPJ: 12.433.700/0001-59 - NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,
séptica, esgotamento, remoção dos detritos de fossa sépticas e sumidouros com a valor total: R$ 7.000,00. CNPJ: 16.656.631/0001-01 - BIDINHA & MORESCO LTDA, valor
utilização de caminhão limpa fossa com a mão de obra especializada para sucção a
vácuo, de fossas, incluindo o transporte e o descarte de material conforme previsto total: R$ 269.389,00. CNPJ: 22.276.236/0001-98 - JONATHAN DEALBUQUERQUE REINO,
nas legislações sobre o assunto, nos PNR existentes na vila militar e nas instalações valor total: R$ 5.995,20. CNPJ: 28.337.943/0001-23 - CA COMERCIO DE ALIMENTOS
existente no 22º Batalhão de Infantaria. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 25/06/2019
EIRELI, valor total: R$ 66.339,20. CNPJ: 31.301.255/0001-18 - FORTPAN COMERCIO DE
das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Fazenda Brejo Comprido, Área
1, Zona Rural, Cp 61, - Palmas/TO ou ALIMENTOSLTDA, valor total: R$ 539.835,00. CNPJ: 93.440.717/0001-35 - MARCO
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160547-5-00004-2019. Entrega das ANTONIO FOLETTO, valor total: R$ 9.320,00. RENATO FARIAS BAZI - Ordenador de
Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 08/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Despesas.
Gerais: .
RENATO FARIAS BAZI
CARLOS GABRIEL BRUSCH NASCIMENTO Ordenador de Despesas
Ordenador de Despesas

(SIASGnet - 21/06/2019) 160547-00001-2019NE800019 (SIDEC - 24/06/2019) 160367-00001-2019NE001153

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 17 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500017 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

3ª REGIÃO MILITAR POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE


AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2019 - UASG 160400
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019 - UASG 160428
Especie: Termo de Apostilamento nr 01/2019. Processo: 64658.032772/2017-15. Pregão
Processo: 64674008442201972. Objeto: Eventual aquisição de materiais de natureza 06/2017/PMPA. Contratante: POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE. CNPJ Contratada:
permanente, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, encaminhadas 87.252.938/0001-87. Contratada: INCONFIDÊNCIA LOCADORA DE VEÍCULOS E MÃO-DE-
pelo Posto Médico da Guarnição de São Borja, em proveito do 2º Regimento de Cavalaria OBRA LTDA Objeto: Repactuação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nr 16/2017/PMPA.
Mecanizado.. Total de Itens Licitados: 72. Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 12h00 e das Fundamento Legal: Paragrafo Unico do Artigo 61 da Lei nr 8666/93. Valor Total: R$
14h00 às 17h00. Endereço: Avenida Julio Trois, 2032, Passo - São Borja/RS ou 14.557,69. Data de Assinatura: 07/06/2019.
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160428-5-00001-2019. Entrega das Propostas: 3º GRUPAMENTO LOGÍSTICO
a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
05/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DA SANTA MARIA
ANDRE MARCELO WAROL PORTO RODRIGUES EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2019 - UASG 160415
Ordenador de Despesas
Processo: 80825000685201972. PREGÃO SRP Nº 4/2018. Contratante: DEPOSITO DE
(SIASGnet - 24/06/2019) 160428-00001-2019NE000044 SUBSISTENCIA DE SANTA-MARIA. CNPJ Contratado: 82789082000160. Contratado : BRASIL
SUL ALIMENTOS LTDA -.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios do Quantitativo de
RESULTADO DE JULGAMENTO Subsitência (QS). Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61,da Lei 8.666/93. Vigência:
PREGÃO Nº 1/2019 20/05/2019 a 19/05/2020. Valor Total: R$61.070,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800100.
Data de Assinatura: 20/05/2019.
O Comando da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada torna público o resultado
de julgamento do pregão 01/2019, objeto: Eventual aquisição de material educativo e (SICON - 24/06/2019) 160415-00001-2019NE001153
esportivo. Foram consideradas vencedoras as seguintes empresas com os respectivos
valores: 00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECCOES LTDA - R$ 18.216,00; EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 160415
02.441.945/0001-74 - ANDRE E. S. SCHILLING - R$ 113.117,55; 03.890.627/0001-53 -
BARRETO´S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - R$ 17.284,80; Processo: 80825000767201993. PREGÃO SRP Nº 4/2018. Contratante: DEPOSITO DE
08.346.161/0001-43 - F & F EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA - R$ SUBSISTENCIA DE SANTA-MARIA. CNPJ Contratado: 20853282000187. Contratado : V B N
5.854,95; 08.738.035/0001-34 - MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA R$ 8.242,50; MARREZ EIRELI -.Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios doQuantitativo de Subsitência
08.946.498/0001-91 - MARKAS DE RESENDE EIRELI - R$ 85.582,90; 10.907.550/0001-42 - (QS). Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61, da Lei 8.666/93. Vigência: 16/05/2019
QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 9.256,50; 11.593.690/0001-56 - a 15/05/2020. Valor Total: R$84.876,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800084 Fonte:
ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - R$ 6.009,60; 11.669.001/0001-40 - KRIPTON 100000000 - 2019NE800088. Data de Assinatura: 16/05/2019.
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - R$ 3.267,00; 13.912.214/0001-86 - HELVECIO & TEIXEIRA
LTDA - R$ 16.740,50; 17.356.181/0001-96 - ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E (SICON - 24/06/2019) 160415-00001-2019NE001153
EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 4.411,40; 18.250.413/0001-90 - UNILIMA UNIFORMES E EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2019 - UASG 160415
CONFECCOES LTDA - R$ 17.923,20; 23.110.090/0001-79 - LIDIANE NUNES DE OLIVEIRA
ZANON 01479478636 - R$ 5.423,10; 23.861.090/0001-00 - NOVA CAPITAL COMERCIO DE Processo: 80825000774201998. PREGÃO SRP Nº 15/2018. Contratante: DEPOSITO DE
MATERIAL ESPORTIVO LTDA - R$ 62.611,20; 26.290.146/0001-02 - G A DA COSTA - SUBSISTENCIA DE SANTA-MARIA. CNPJ Contratado: 05656062000170. Contratado : MULTICOM
ESPESPORTES LTDA - R$ 4.755,20; 27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS COMERCIO DE COMERCIO MULTIPLO DE -ALIMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - R$ 9.235,10; 28.378.820/0001-30 - RICARDO SANTORO DE doQuantitativo de Subsistência (QS). Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61, da Lei
CASTRO 29132182880 - R$ 32.400,00; 28.683.271/0001-08 - C.H.QUEIROZ PECAS E 8.666/93. Vigência: 16/05/2019 a 15/05/2020. Valor Total: R$274.800,00. Fonte: 100000000 -
ACESSORIOS EIRELI - R$ 30.267,80; 28.946.364/0001-88 - N. DA COSTA SERVICOS E 2019NE800091 Fonte: 100000000 - 2019NE800092. Data de Assinatura: 16/05/2019.
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESS - R$ 64.620,30; 29.250.204/0001-62 - VVS
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - R$ 7.724,85; 30.041.676/0001-94 - VIVO (SICON - 24/06/2019) 160415-00001-2019NE001153
LICITACOES EIRELI - R$ 2.477,00; 31.737.518/0001-36 - OMEGA COMERCIAL DE
EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 25.618,25; 94.573.169/0001-84 - ANDREIA ARLETE WEISE FIM EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019 - UASG 160415
- R$ 3.024,00; 94.684.099/0001-31 - BIKE SUSUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$
33.134,25. Processo: 80825000837201916. PREGÃO SRP Nº 2/2019. Contratante: DEPOSITO DE
SUBSISTENCIA DE SANTA-MARIA. CNPJ Contratado: 04763191000102. Contratado : CR
WASHINGTON COSME DE OLIVEIRA SANTOS TEIXEIRA & CIA LTDA -.Objeto: Aquisição de gêneros alimnetícios do Quantitativo de
Ordenador de Despesas Subsistência (QS). Fundamento Legal: Paraágrafo único do Art. 61, da Lei 8.666/93.
Vigência: 24/05/2019 a 23/05/2020. Valor Total: R$109.515,00. Fonte: 100000000 -
(SIDEC - 24/06/2019) 160364-00001-2019NE000024 2019NE800039 Fonte: 100000000 - 2019NE800137. Data de Assinatura: 24/05/2019.
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE
(SICON - 24/06/2019) 160415-00001-2019NE001153
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 22/2019 - UASG 160399
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2019 - UASG 160415
Processo: 64582016627201807. INEXIGIBILIDADE Nº 30/2018. . CNPJ Contratante:
10360293000171. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO-ALEGRE. CNPJ Processo: 80825729/2019-52 . Objeto: Prestação de serviços de publicações de matéria em
Contratado: 15344220000100. Contratado : FOSSATI E VALLS CLINICA MEDICA -LTDA. jornais de circulação local, regional e nacional para o Depósito de Subsistência de Santa
Objeto: Prestação de serviço de saúde de natureza contínua médico hospitalar, Maria. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666
ambulatorial e laboratoriais aos beneficiários dos fundos de saúde: FUSEX (EB), FUSMA de 21/06/1993.. Justificativa: Obrigatoriedade de contratação da Empresa Brasil de
(MB), FUNSA (FAB). Fundamento Legal: Art. 25 caput cc Art. 61 parág. único da lei 8666/93. Comunicação (EBC),para publicidade legal. (inc.VII,art.8,Lei 11652/08) Declaração de
Vigência: 19/06/2019 a 19/06/2020. Valor Total: R$900.000,00. Fonte: 250270013 - Inexigibilidade em 19/06/2019. JOAO LUIS ALVES. Ordenador de Despesas. Ratificação em
2019NE802057 - ND: 339039. Data de Assinatura: 19/06/2019. 21/06/2019. RIYUZO IKEDA. Comandante da 3ª Região Militar. Valor Global: R$ 806,40.
CNPJ CONTRATADA : 09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC.
(SICON - 24/06/2019) 167399-00001-2019NE802057
(SIDEC - 24/06/2019) 160415-00001-2019NE001153
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO DA 3ª REGIÃO MILITAR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2019
64582005339201908. , publicada no D.O.U de 12/06/2019 . Objeto: Registro de preços
para eventual aquisição de material médico-hospitalar para os Serviços de Cirurgia O Parque Regional de Manutenção da 3ª Região Militar torna público o
Vascular, Hemodinâmica, Radiologia Intervencionista, Eletrofisiologia e Marca-Passos do resultado de Julgamento, Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico n° 3/2019,
Hospital Militar de Área de Porto Alegre HMAPA. Novo Edital: 25/06/2019 das 08h00 às Processo Administrativo n° 64617.0010722019-27, realizado no dia 27 de maio de 2019,
12h00 e de13h00 às 15h00. Endereço: Av. Maryland, 450 São João - PORTO ALEGRE - ntio eletrônico do comprasnet para eventual aquiição de materiais destinados a
RSEntrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. embalagens e ar mazenamento, cujas firmas vencedoras foram: CNP05.836.559/0001-70 -
Abertura das Propostas: 08/07/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. ANA LUIZA SOUZA KLEIN , itens 1 e 23 VALOR: R$ 1.714,95; CNPJ 10.735.786/0001-49 -
COMERCIAL RIZZI & AGNISCH OCK LTDA, itens 26 VALOR: R$ 101.009,40; CNP J
CARLOS ALBERTO GOULART MENNA BARRETO 17.428.167/0001-50 - RODRIGO CESAR DA SI LVA MOLINA, itens 7,8,10 e 11 VALOR: R$
Ordenador de Despesas 36.0 20,00; CNPJ 22.228.425/0001-95 - E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -
EIRELI, ite ns 27 VALOR: R$34.199,80; CNPJ 22.416.068/000 1-99 - CMK AUTOMACAO
(SIDEC - 24/06/2019) 160399-00001-2019NE001153 COMERCIAL EIREL I, itens 21 VALOR: R$ 6.235,00; CNPJ 23.917.0740001-92 - L G FURTADO,
AVISO DE SUSPENSÃO itens 2 VALOR: R$ 1.81 9,00 CNPJ 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITAC OES EIRELI, itens 6,
VALOR: R$ 2.197,20; CNP J 32.246.085/0001-89 - FRANCIELE KRUGER MOVEIS, itens 9 e 25
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019 VALOR: R$ 13.705,00; CN PJ 32.796.968/0001-62 - ATAIAS SERVICOS E A UTO PECAS EIRELI,
itens 3,12,14 e 18 VALOR: R$ 10.562,80; Valor Global da Ata R$ 207.463,1 Responsável
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em pelo julgamento ERIC DE OLIVEIRA - Cap - Pregoeiros. ANDRÉ MONTEIRO GUSMÃ O - Cel
13/06/2019 . Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de suplementos, bebidas, - Ordenador de Despesa.
alimentos industrializados e materiais descartáveis para o Serviço de Nutrição do Hospital
Militar de Área de Porto Alegre - HMAPA. Cel. ANDRÉ MONTEIRO GUSMÃO
Ordenador de Despesas
CARLOS ALBERTO GOULART MENNA BARRETO
Ordenador de Despesas (SIDEC - 24/06/2019) 160417-00001-2019NE001153
(SIDEC - 24/06/2019) 160399-00001-2019NE001153 AVISO DE LICITAÇÃO
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 160417

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2019 - UASG 160416 Processo: 64617003834201920. Objeto: Contratação de serviços destinados a limpeza e
tratamento de rede de esgoto (fossas sépticas e hidrojateamento); remoção e
Processo: 64594001031201946. PREGÃO SISPP Nº 4/2019. Contratante: HOSPITAL instalação de vidros; instalação de vidros temperado.. Total de Itens Licitados: 8. Edital:
25/06/2019 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 14h30. Endereço: Rua Radialista
GERAL DE SANTA MARIA -.CNPJ Contratado: 01149755000115. Contratado : EQUIPUS Osvaldo Nobre 1130 - Bairro Juscelino Kubitschek, Jk - Santa Maria/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160417-5-00010-2019. Entrega das
SUL EQUIPAMENTOS E -PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. Objeto: Prestação de Propostas: a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da ODONTOCLÍNICA. das Propostas: 05/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: .
Fundamento Legal: lEI 8666/93 . Vigência: 04/06/2019 a 03/06/2020. Valor Total:
R$77.800,00. Fonte: 100000000 - 2019NE801488. Data de Assinatura: 03/06/2019. ANDRE MONTEIRO GUSMÃO
Ordenador de Despesas

(SICON - 24/06/2019) 167416-00001-2019NE000153 (SIASGnet - 24/06/2019) 160417-00001-2019NE001153

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http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500018 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

5ª REGIÃO MILITAR EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Número do Credenciamento: 82/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
Espécie: 3º Termo Aditivo nº 10/2016/SALC20ºBIB, do Pregão Eletrônico nº 04/2016, HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 01760286923. Contratado : ANA LUCIA
referente ao contrato nº 10/2016/SALC/20ºBIB com o objeto, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS IVATIUK -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/ FUSEx e
DE TELEFONIA FIXA; Contratada: SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES; CNPJ: PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo.
01.371.416/0001-89; no valor total de R$ 3.141,15; Vigência: 01/06/2019 à 31/05/2020. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a
04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801662. Data de
AVISO DE LICITAÇÃO Assinatura: 03/06/2019.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 - UASG 160524
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801662
Processo: 64133004333201901. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de peças
e acessórios destinados à aplicação na manutenção de viaturas, em proveito do 15º Batalhão EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
Logístico.. Total de Itens Licitados: 51. Edital: 25/06/2019 das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às
15h00. Endereço: Rua da Lapa Nº 1502 - Jardim Maria Luiza, Maria Luiza - Cascavel/PR ou Número do Credenciamento: 86/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160524-5-00014-2019. Entrega das Propostas: a HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 40515117900. Contratado : JEANINE
partir de 25/06/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: WANDRATSCH -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/
08/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo.
Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a
MARCIO DE LIMA RIBEIRO 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801682. Data de
Ordenador de Despesas Assinatura: 03/06/2019.

(SIASGnet - 24/06/2019) 160524-00001-2019NE001153 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801682


HOSPITAL GERAL DE CURITIBA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160223 Número do Credenciamento: 89/2015. Processo: 64578003158201493. Contratante:
Número do Credenciamento: 243/2016. Processo: 64578014887201637. Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 06654106628. Contratado : TALITA DA
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 84569883915. Contratado : PABLO DANIEL SILVA ROHM -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/
HUBER -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/ FUSEx e FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo.
PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a
Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801692. Data de
04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801686. Data de Assinatura: 03/06/2019.
Assinatura: 03/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801692
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801686
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 160223
Número do Credenciamento: 96/2015. Processo: 64578003158201493. Contratante:
Número do Credenciamento: 250/2016. Processo: 64578003158201493. Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 05972823667. Contratado : RAQUEL
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 00560573936. Contratado : REBECA FONSECA DE SOUZA -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do
VIANNA BRIZOLARA FORTES DE-SA. Objeto: Prestação de serviços de saúde. para SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde
beneficiário do SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência:
Profissionais de Saúde Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 -
8666/93. Vigência: 04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 2019NE801687. Data de Assinatura: 03/06/2019.
250270013 - 2019NE801688. Data de Assinatura: 03/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801687
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801688
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
Número do Credenciamento: 102/2015. Processo: 64578003158201493. Contratante:
Número do Credenciamento: 3/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 82778817700. Contratado : DENISE NUNES
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 04918491928. Contratado : CINTIA MOREIRA -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/ FUSEx
ELISABETE FISCHER BLOSFELD-.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo.
SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a
Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801674. Data de
04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - Assinatura: 03/06/2019.
2019NE801669. Data de Assinatura: 03/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801669 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801674

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223

Número do Credenciamento: 4/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante: Número do Credenciamento: 109/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 73895865915. Contratado : LUCIANE HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 72250828920. Contratado : VERA LUCIA
MARIA GANDOLFI VIDA -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do DA SILVA ALVES -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/
SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo.
Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a
04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801694. Data de
2019NE801685. Data de Assinatura: 03/06/2019. Assinatura: 03/06/2019.

(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801685 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801694


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
Número do Credenciamento: 50/2015. Processo: 64578003158201493. Contratante: Número do Credenciamento: 110/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 03176990910. Contratado : SATURNINO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 04015219902. Contratado : ISABELA
RIBEIRO DO NASCIMENTO -NETO. Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário SIEGEL CORREA -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/
do SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo.
Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a
04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801681. Data de
2019NE801689. Data de Assinatura: 03/06/2019. Assinatura: 03/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801689 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801681
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
Número do Credenciamento: 51/2015. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 03735000924. Contratado : JONAS LENZI Número do Credenciamento: 112/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
DE ARAUJO -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/ FUSEx HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 39265277904. Contratado : ADEMIR
e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo. MASSANARES -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/
Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo.
04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801683. Data de Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a
Assinatura: 03/06/2019. 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801659. Data de
Assinatura: 03/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801683
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801659
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
Número do Credenciamento: 55/2015. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 25326430991. Contratado : FERNANDA Número do Credenciamento: 113/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
MARGOT ROBAINA VIRMOND -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 03295925992. Contratado : IRIS CRISTINA
do SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde CRUZ NUNES -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/
Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo.
04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a
2019NE801677. Data de Assinatura: 03/06/2019. 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801680. Data de
Assinatura: 03/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801677
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801680
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
Número do Credenciamento: 74/2015. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 03105118950. Contratado : ELLEN KARINE Número do Credenciamento: 117/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
STORMOVSKI ROJAS -BALDERRAMA. Objeto: Prestação de serviços de saúde. para HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 68660588991. Contratado : CLEONICE VIEIRA
beneficiário do SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e DE PAULA -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/ FUSEx e
Profissionais de Saúde Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo. Fundamento
8666/93. Vigência: 04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a 04/11/2019. Valor
250270013 - 2019NE801676. Data de Assinatura: 03/06/2019. Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801671. Data de Assinatura: 03/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801676 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801671

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 19 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500019 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223

Número do Credenciamento: 128/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante: Número do Credenciamento: 217/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 50199161968. Contratado : BENTO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 84904259904. Contratado : CAROLINA PAZ
KOEHLER FILHO -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/ MUNOZ DONOSO -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/
FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo. FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo.
Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a
04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801666. Data de 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801668. Data de
Assinatura: 03/06/2019. Assinatura: 03/06/2019.

(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801666 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801668


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223

Número do Credenciamento: 129/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante: Número do Credenciamento: 218/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 67239668991. Contratado : DEBORA HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 86347349949. Contratado : ANDREA DO
MARIA RUSSO -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/ ROCIO RIBEIRO MIRANDA -CARRASCO. Objeto: Prestação de serviços de saúde. para
FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo. beneficiário do SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e
Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a Profissionais de Saúde Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei
04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801673. Data de 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte:
Assinatura: 03/06/2019. 250270013 - 2019NE801665. Data de Assinatura: 03/06/2019.

(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801673 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801665


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223

Número do Credenciamento: 131/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante: Número do Credenciamento: 220/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 77944941920. Contratado : CLAUDIA HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 03604051932. Contratado : ALAOR JASON
LUCIA MINARI SASSI -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do BRENNER NETO -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/
SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo.
Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a
04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801660. Data de
2019NE801670. Data de Assinatura: 03/06/2019. Assinatura: 03/06/2019.

(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801670 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801660


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223

Número do Credenciamento: 133/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante: Número do Credenciamento: 224/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 00799391980. Contratado : SHARBO HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 02805981731. Contratado : ELIANA MARIA
MARTINS CASAGRANDE -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do COIMBRA LISBOA -ANTUNES. Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do
SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde
Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência:
04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 -
2019NE801690. Data de Assinatura: 03/06/2019. 2019NE801675. Data de Assinatura: 03/06/2019.

(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801690 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801675


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223

Número do Credenciamento: 136/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante: Número do Credenciamento: 227/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 35641991953. Contratado : FRAUZEMIR HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 45709017949. Contratado : LUCIMARA
SANTOS LOPES -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/ BERO BOMBONA WOLF -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do
FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo. SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde
Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência:
04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801679. Data de 04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 -
Assinatura: 03/06/2019. 2019NE801672. Data de Assinatura: 03/06/2019.

(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801679 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801672


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223

Número do Credenciamento: 149/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante: Número do Credenciamento: 232/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 87505746987. Contratado : ANA PAOLA HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 01030933979. Contratado : BRUNA
DIAS DOS REIS -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/ ZELLEROFF CAIRES DE SOUZA -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do
FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo. SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde
Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência:
04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801663. Data de 04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 -
Assinatura: 03/06/2019. 2019NE801667. Data de Assinatura: 03/06/2019.

(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801663 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801667


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223

Número do Credenciamento: 165/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante: Número do Credenciamento: 233/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 66415500953. Contratado : TERESA HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 03013132965. Contratado : FLAVIA
CRISTINA MANASSES -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do ROMANOWSKI VIEIRA -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do
SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde
Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência:
04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 -
2019NE801693. Data de Assinatura: 03/06/2019. 2019NE801678. Data de Assinatura: 03/06/2019.

(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801693 (SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801678


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
Número do Credenciamento: 170/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante:
14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 61783188049. Contratado : ALESSANDRA RESULTADO DE JULGAMENTO
COLUSSI DE LIMA AVILA -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do
SAMMED/ FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019
Autonomo. Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência:
04/06/2019 a 04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - O Ordenador de Despesas do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado torna
2019NE801661. Data de Assinatura: 03/06/2019. público o resultado de julgamento do pregão eletrônico nº 04/2019-SRP. OBJETO: registro
de preços para eventual aquisição de peças para viaturas. CNPJ 00.518.398/0001-52 -
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801661 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA, total R$ 10.905,00. CNPJ 01.767.229/0001-19 - JABRAYAN
COMERCIO DE PECAS EIRELI, total R$ 2.865,00. CNPJ 12.144.365/0001-79, total
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223 108.767,8125. CNPJ 08.362.070/0001-00 - ALIANCA CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE
PRODUTOS INDUST, total R$ 335.625,00. CNPJ 09.043.182/0001-52 - NA ATIVA COMERCIAL
Número do Credenciamento: 171/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante: - EIRELI, total R$ 169.114,8432. CNPJ 14.564.752/0001-90 - GUARUCAR PECAS E SERVICOS
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 83535470900. Contratado : LISSANDRA LTDA, total R$ 63.985,00. CNPJ 21.850.107/0001-07 - ALCATEIA AUTO PECAS E REPARACAO
CRISTINA FIELTZ -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/ AUTOMOTIVA EIRELI, total R$ 771.215,6250. Valor total da Ata R$ 1.459.613,2807.
FUSEx e PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo.
Fundamento Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a CARLOS ALBERTO MOUTINHO VAZ
04/11/2019. Valor Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801684. Data de
Assinatura: 03/06/2019. (SIDEC - 24/06/2019) 160450-00001-2019NE001153

(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801684 RESULTADO DE JULGAMENTO


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 160223
O Ordenador de Despesas do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado torna
Número do Credenciamento: 214/2014. Processo: 64578003158201493. Contratante: público o resultado de julgamento do pregão eletrônico nº 07/2019-SRP. OBJETO:
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -.CPF Contratado: 97485047949. Contratado : SIMONE RAITANI registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios. CNPJ
BELTRAMI -.Objeto: Prestação de serviços de saúde. para beneficiário do SAMMED/ FUSEx e 00.566.472/0001-06 - EDASA ATACADO LTDA, total R$ 483.887,55. CNPJ
PASS, por Orga-nização Civil de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autonomo. Fundamento 10.626.630/0001-20 - MANAIM COMERCIAL LTDA, total R$ 2.865,00. CNPJ
Legal: Paragrafo único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: 04/06/2019 a 04/11/2019. Valor 12.144.365/0001-79 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI, total R$ 142.443,20. CNPJ
Total: R$1.200.000,00. Fonte: 250270013 - 2019NE801691. Data de Assinatura: 03/06/2019. 12.433.700/0001-59 - NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, total R$ 27.182,00.
CNPJ 18.694.818/0001-17 - VALDIR GUILHERME DUTRA, total R$ 68.829,50. CNPJ
(SICON - 24/06/2019) 167223-00001-2019NE801691 22.538.500/0001-14 - RIOGRANDENSE CONSTRUTORA DE EDIFICIOS - EIRELI, total R$

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 20 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500020 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

27.408,00. CNPJ 26.290.918/0001-06 - DANIELA TENFEN, total R$ 22.086,50. CNPJ 9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
27.184.259/0001-96 - LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, total R$ 1.180,00.
CNPJ 29.853.943/0001-49 - BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI, total R$ 12.729,00. CNPJ RESULTADO DE JULGAMENTO
30.822.743/0001-08 - COMERCIAL DONASSOLO & FERRASSO LTDA, total R$ 13.899,00. PREGÃO Nº 12/2018 - SRP
Valor total da Ata R$ 802.509,75.
O 9° BIMTz, torna público o resultado da licitação SRP 12/2018 - Eventual
CARLOS ALBERTO MOUTINHO VAZ aquisição de material de manutenção predial, sendo declaradas vencedoras as seguintes
empresas: RPF COMERCIAL EIRELI - itens: 182, 196 - valor total: R$ 4.077,30 - RC TEIVE
(SIDEC - 24/06/2019) 160450-00001-2019NE001153 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - itens: 123, 132 - valor total: R$ 51.724,00 - GRUPO DO
LAR LTDA - itens: 17, 18, 35, 44, 89, 90, 114, 115, 122, 143, 155, 204 - valor total: R$
15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 194.615,50 - ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA - itens: 156, 169, 170, 172, 184, 186,
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO 187 - valor total: R$ 21.501,00 - J. J. VITALLI - itens: 111, 158, 167, 176, 178, 189 - valor
total: R$ 19.362,60 - TOP LIGHT ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - item: 130,
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 131 - valor total: R$ 38.570,00 - K DE T H AGRA - itens: 5, 110 - valor total: R$ 10.536,30
- ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - itens: 192, 194 - valor
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº total: R$ 17.818,59 - W&A COMERCIO E DISTRIBUICAO PET LTDA - itens: 45, 46, 53, 81, 93
80854008029201946. , publicada no D.O.U de 31/05/2019 . Objeto: Aquisição de material - valor total: R$ 13.906,50 - G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - itens: 32 - valor
laboratorial para o Posto Médico de Guarnição de Cascavel. Novo Edital: 25/06/2019 das total: R$ 194.574,00 - ONE COMERCIAL LTDA - itens: 134 - valor total: R$ 71.040,00 - GIGA
08h00 às 12h00 e de13h30 às 17h00. Endereço: Rua Rio de Janeiro, 229 - Centro - Cascavel MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - itens: 4, 27, 80, 125 - valor total: R$ 84.342,90 - ONIX DO
- Pr CASCAVEL - PREntrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site BRASIL EIRELI - itens: 166 - valor total: R$ 21.447,00 - PEDRO ZATA BORGES - itens: 75, 77,
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/07/2019, às 08h30 no site 79, 112, 113, 199 - valor total: R$ 197.201,00 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE
www.comprasnet.gov.br. SEGURANCA LTDA - itens: 137 - valor total: R$ 7.442,10 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS
E SERVICOS LTDA - itens: 39, 47, 48, 49, 95, 96, 97, 98, 100, 106, 107, 109, 121, 141, 150,
EVERTON VALERIO LEMOS DE CARVALHO 159, 162, 163, 171, 174 - valor total: R$ 76.974,20 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA
Ordenador de Despesas - itens: 26, 28, 29, 30, 33, 34, 83, 84, 85, 86, 87, 133 - valor total: R$ 1.229.096,10 -
BRASIDAS EIRELI - itens: 173, 175, 203 - valor total: R$ 13.798,50 - RM COMERCIO DE
(SIDEC - 24/06/2019) 160209-00001-2019NE000024 MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - itens: 41, 157, 160, 165, 201 - valor total: R$ 17.005,00
3ª DIVISÃO DE EXÉRCITO - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - itens: 177, 195 - valor total: R$ 12.336,48 - LUBRAS
REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - itens: 138 - valor total: R$ 10.500,00 - LICITE BRASIL
EXTRATO DE RESCISÃO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - itens: 146, 147 - valor total: R$ 9.367,50 - V.B. MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI - itens: 19, 20, 21, 22, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 ,62, 63, 64, 65, 66, 67,
Espécie: Rescisão do contrato nº 5/2018. Processo: 65402001608201810. Contratante: 68, 69, 70, 71, 72, 73, 88, 101, 102, 103, 124, 126, 127, 128, 129 - valor total: R$
COMANDO DA TERCEIRA DIVISAO DE -EXERCITO. CNPJ Contratado: 16830096000155. 311.576,50 - HYDROLUZ COMERCIO EM GERAL EIRELI - itens: 8, 9, 10, 12, 15, 16, 25, 31,
Contratado : FORTE LIMP ADM E SERVICOS EIRELI -.Objeto: Rescisão da contratação do serviço 36, 40, 42, 50, 51, 52, 82, 91, 104, 105, 108, 119, 120, 151, 152, 153, 154, 161, 164, 168,
de limpeza de áreas. Fundamento Legal: Incisos II, III, VII e VIII do artigo nº 78, inciso I do artigo 181 ,183, 188, 200, 202 - valor total: R$ 677.156,80 - J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI -
nº 79 da Lei nº 8.666/93 e nº 11 do Termo de Contrato. Data de Rescisão: 28/05/2019 . itens: 74 - valor total: R$ 4.060,00 - VIVIANE DA SILVA SABBADO - itens: 11, 13, 14, 43, 116,
117, 118, 135, 139, 140, 142, 179, 180, 191 - valor total: R$ 15.331,90 - CLAYTON REIS DO
(SICON - 24/06/2019) 160413-00001-2019NE001153 REGO 04634740400 - itens: 99 - valor total: R$ 2.040,00 - JRS DISTRIBUICOES LTDA - itens:
136 - valor total: R$ 18.000,00 - ANTUNES COMERCIAL LTDA - itens: 1, 2, 3, 6, 7, 23, 24,
AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 37, 38, 57, 76, 78, 92, 94, 144, 145, 148, 149 - valor total: R$ 347.967,00.
PREGÃO Nº 42/2018
Ten Cel JULIO CEZAR BRITO DE SOUSA
Retificação nome de autoridade competente Ordenador de despesas
Ata Complementar nº 3 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Pregão N 42 2018 654020048832018 UASG 160413
Registrado: QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI, valor total R$ 917,70; CENTRO TECNOLÓGICO
MARCELO LOPES FERNANDES AVISO DE LICITAÇÃO
Ordenador de Despesas PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2018 - UASG 160291
1ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA Processo: 64219012546201878. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de
2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO serviços relacionados à Comunicação Social.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 25/06/2019
das 08h00 às 15h00. Endereço: Avenida Das Américas, 28705, Guaratiba, Guaratiba - Rio de
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2019 Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160291-5-00039-2018. Entrega
das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
PROFESP 2019. Processo nº: 64674.010415/2019-60, Edital de Credenciamento nº 023/2019, das Propostas: 08/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
do 2º RC Mec - FINALIDADE: Credenciamento de pessoas físicas interessadas na prestação de
serviços, na área de Educação Física; OBJETO: Contratação temporária de professor de JORGE DA SILVA FILHO
educação física de maneira indireta e sem vínculo empregatício para atuarem no Programa Ordenador de Despesas
Segundo Tempo - Forças no Esporte (PROFESP), conforme Convênio firmado entre o
Ministério da Defesa e o Ministério dos Esportes nº 01/2011; Total de Vagas: 2 (duas); Área (SIASGnet - 24/06/2019) 160073-01000-2019NE001153
de atuação: Educação Física; Período de entrega da documentação: 24 à 05 de julho de
2019; Local das inscrições: 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado, na Avenida Julio Tróis, nº AVISO DE LICITAÇÃO
2032 - José Pereira Alvarez, São Borja-RS - Telefone para informações: (55) 3431-3177 ramal PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 160291
229. Edital: Poderá ser obtido a partir do dia 24/06/2019 no site: www.2rcmec.eb.mil.br ou
de 2ª a 5ª feira, no período de 08:00 às 11:30 e 13:30 às 16:00 horas. Processo: 64219000232720196. Objeto: Aquisição de Insumos de Laboratório Eletrônico.
Total de Itens Licitados: 25. Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 15h00. Endereço: Avenida Das
ANDRÉ MARCELO WAROL PORTO RODRIGUES Américas, 28705, Guaratiba, Guaratiba - Rio de Janeiro/RJ ou
Ordenador de Despesas www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160291-5-00013-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA 10/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
4º BATALHÃO LOGÍSTICO JORGE DA SILVA FILHO
AVISO DE SUSPENSÃO Ordenador de Despesas
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019
(SIASGnet - 24/06/2019) 160073-01000-2019NE001153
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
19/06/2019 . Objeto: Eventual aquisição de óleos e lubrificantes para esta UG e OM
apoiadas. DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
JETSON TURQUIELLO MACHADO DA SILVA COLÉGIO MILITAR DE BELÉM
Ordenador de Despesas EXTRATO DE CONTRATO
(SIDEC - 24/06/2019) 160410-00001-2019NE000024 Espécie: Termo de Contrato Nr 06-2019. Processo: 65311.000853/2019-00. Contratante:
8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA COLÉGIO MILITAR DE BELÉM - CNPJ 29.386.258/0002-30. Contratada: GRUPO NILDO
SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ Nr 03.284.595/0001-42. Objeto: contratação de
8º BATALHÃO LOGÍSTICO serviços de impressão e processamento de dados para o Concurso de Admissão de Alunos
ao 6 Ano do Ensino Fundamental e ao 1 Ano do Ensino Médio do Colégio Militar de Belém.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2019 - UASG 160389 - Fundamento Legal: Parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. Valor estimado: R$
56.000,00. Data de Assinatura: 19/06/2019. Prazo de Vigência: 06/05/2019 a 06/05/2020
Processo: 64129000810201911. PREGÃO SISPP Nº 2/2019. Contratante: OITAVO BATALHAO
LOGISTICO -.CNPJ Contratado: 04341779000160. Contratado : SANEX COMERCIO E DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
SERVICOS LTDA -.Objeto: Serviço de reparação de forro e telha- do. Fundamento Legal: Art.
61, Lei 8.666, de 1993.Vigência: 15/05/2019 a 14/05/2020. Valor Total: R$16.588,45. Fonte: ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS
250270035 - 2019NE800012. Data de Assinatura: 15/05/2019. EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 160531
(SICON - 24/06/2019) 160389-00001-2019NE000024 Processo: 64496000291201911. PREGÃO SISPP Nº 4/2019. Contratante: ESCOLA DE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 160389 APERFEICOAMENTO DE -SARGENTOS. CNPJ Contratado: 30069441000100. Contratado :
ERICSON TEIXEIRA RODRIGUES -CONSTRUCOES. Objeto: Contratação de empresa para
manutenção predial, instalação de divisórias com parte elétrica e forro em PVC, no
Número do Contrato: 5/2017. Processo: 64129002220201761. PREGÃO SISPP Nº Pavilhão Monte Castelo. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 14/05/2019 a
10/09/2019. Valor Total: R$136.965,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800163. Data de
2/2017. Contratante: OITAVO BATALHAO LOGISTICO -.CNPJ Contratado: Assinatura: 14/05/2019.
40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -.Objeto: Prorrogação da vigência do (SICON - 24/06/2019) 160531-00001-2019NE001153
contrato nº 52017, no período de 8 de maio de 2019 à 7 de maio de 2020 e reajuste EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 160531
do valor. Fundamento Legal: Inciso II, art. 57, da Lei 8.666 de 1993. Vigência: Processo: 64496000461201959. PREGÃO SISPP Nº 6/2019. Contratante: ESCOLA DE
APERFEICOAMENTO DE -SARGENTOS. CNPJ Contratado: 05369508000185. Contratado : L
08/05/2019 a 07/05/2020. Valor Total: R$15.419,28. Fonte: 100000000 - CREMONESE EIRELI -.Objeto: Contratação de empresa para manutenção predial, instalação de
janelas, no Pavilhão Monte Castelo. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 13/06/2019 a
2019NE800003. Data de Assinatura: 07/05/2019. 12/12/2019. Valor Total: R$98.496,98. Fonte: 100000000 - 2019NE800246. Data de Assinatura:
13/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 160389-00001-2019NE000024 (SICON - 24/06/2019) 160531-00001-2019NE001153

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http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500021 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO FÁBRICA DE ITAJUBÁ


TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018 - UASG 160531 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 168005
Processo: 64496003796201848. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Número do Contrato: 23/2018. Processo: 2018DL000046. DISPENSA Nº 46/2018.
contratação de empresa especializada para realizar reparação em banheiros no Hotel de Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado:
Trânsito da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA), mediante o regime 03682863000184. Contratado : USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA.. Objeto:
empreitada por preço unitário, conforme especificações constantes em Projeto Básico.. Prorrogação de Vigencia.Obriga-se a entregar o objeto em até 60 dias, contados a partir da
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00. data da assinatura deste Termo Aditivo. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência:
Endereço: Av. Benjamin Constant, 1217, Centro - Cruz Alta/RS ou 21/06/2019 a 20/06/2020. Data de Assinatura: 31/05/2019.
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160531-2-00001-2018. Entrega das Propostas:
10/07/2019 às 09h00. Endereço: Av. Benjamin Constant, 1217, Centro - Cruz Alta/RS. (SICON - 24/06/2019) 160509-52121-2019NE000024
HERON SALOMAO CARDOSO ANGELIM EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 168005
Ordenador de Despesas
Número do Contrato: 39/2018. Processo: 2018DL000033. DISPENSA Nº 33/2018.
(SIASGnet - 24/06/2019) 160531-00001-2019NE001153 Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado:
ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA 11430622000176. Contratado : ADRIANA BENNECH USINAGEM EIRELI -.Objeto: Prorrogação
de Vigencia.Obriga-se a entregar o objeto em até 60 dias, contados a partir da data da
AVISO DE PENALIDADE assinatura deste Termo Aditivo. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Vigência: 04/06/2019 a
03/06/2020. Data de Assinatura: 31/05/2019.
O Ordenador de Despesas da Escola de Instrução Especializada, determina,
conforme itens II e III do Art. 87 da Lei 8.666/93 (Licitações e Contratos) e Art. 7º da Lei (SICON - 24/06/2019) 160509-52121-2019NE000024
10.520/02 (Lei do Pregão), de aplicar à empresa ALEX SANTANA DOS SANTOS-ME, CNPJ
18.533.808/0001-08, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União pelo EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 168005
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme Art. 7º da Lei nº 10.520/02.
Número do Contrato: 40/2018. Processo: 2018DL000033. DISPENSA Nº 33/2018.
GLAUBER CORREA NETIS TELES - Ten Cel Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado:
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 03682863000184. Contratado : USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA.. Objeto:
Prorrogação de Vigencia.Obriga-se a entregar o objeto em até 60 dias, contados a
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 - UASG 160129 partir da data da assinatura deste Termo Aditivo. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 .
Vigência: 04/06/2019 a 03/06/2020. Data de Assinatura: 31/05/2019.
Processo: 49502007118201915. Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa
especializada no serviço de lavanderia. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 25/06/2019 das (SICON - 24/06/2019) 160509-52121-2019NE000024
08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Av. Sete de Setembro,628, Centro - Três
Corações/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/160129-5-00012-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 168005
Abertura das Propostas: 08/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: O edital é gratuito e encontra-se disponível em Número do Contrato: 85/2017. Processo: 2017DL000119. DISPENSA Nº 119/2017.
www.comprasgovernamentais.gov.br. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado:
EGLER DAMASIO DE ARAUJO 03682863000184. Contratado : USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO -LTDA.. Objeto:
Ordenador de Despesas Prorrogação de Vigencia.Obriga-se a entregar o objeto em até 60 dias, contados a
partir da data da assinatura deste Termo Aditivo. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 .
(SIASGnet - 24/06/2019) 160129-00001-2019NE001153
Vigência: 02/06/2019 a 01/06/2020. Data de Assinatura: 30/05/2019.
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (SICON - 24/06/2019) 160509-52121-2019NE000024

AVISO DE ADJUDICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 168005


PREGÃO Nº 25/2019
Número do Contrato: 111/2017. Processo: 2017TP000003. TOMADA DE PREÇOS Nº
Processo Administrativo Nº 05364.015262/2019-81AMAN. 3/2017. Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ
O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de
materiais para atividades de controle de pragas, sinatrópicos e vetores (material de Contratado: 17318795000183. Contratado : ACTA IPSUS COMERCIAL LTDA -.Objeto: Os
dedetização, venenos, iscas, defensivos agrícolas) e materiais de proteção individual preços estabelecidos na Clausula Segunda do Contrato,sofrerão modificação na forma
(EPI)necessários para ações de biossegurança desenvolvidas pela Vigilância Sanitá do de pagamento das 2ª e 3ª parcelas,e serão pagos a Contratada, após o cumprimento
Hospital veterinário da AMAN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas dos prazos de execução,conf. Termo Aditivo. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 . Data de
no edital. Foram adjudicadas às empresas:NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA Assinatura: 18/06/2019.
- CNPJ: 01.148.472/0001-59, o item 2, no valor totalde R$ 2.064,00 (dois mil e sessenta e
quatro reais; COMERCIAL CEDRO EIRELI - CNPJ: 10.732.150/0001-43, o item 16, no valor
total de R$ 1.558,00 (mil e quinhentos e cinqüenta e oito reais);TECA TECNOLOGIA E (SICON - 24/06/2019) 160509-52121-2019NE000024
COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.163.447/0001-06, os itens 19,33,34 e 43, no valor de R$
29.512,25 (vinte e nove mil quinhentos e doze reais e vinte e cinco centavos); MERCOSUL AVISO DE SUSPENSÃO
AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 11.258.338/0001-64, o item 20, no valor total de R$ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019
6.949,00 (seis mil e novecentos e quarenta e nove reais); SANIGRAN LTDA - CNPJ:
15.153.524/0001-90, os itens 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 35, 36, 37,
38, 41, e 42, no valor total deR$ 98.711,50 (noventa e oito mil setecentos e onze reais e Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
cinqüenta centavos); DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 10/06/2019 . Objeto: Contratação de empresa especializada ou profissional qualificado
15.737.870/0001-15, os itens 30, 31 e 32, no valor total deR$ 4.452,00 (quatro mil e
quatrocentos e cinquenta e dois reais); PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI - para prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho para elaboração e
CNPJ: 21.578.205/0001-29, o item 1, no valor toral de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos emissão de laudo técnico de avaliações quantitativas de agentes químicos.
reais); VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 28.591.670/0001-49, o item
9, no valor total de R$ 1.093,50 (um mil e noventa e três reais e cinqüenta centavos); SIS
COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, o item 10, no valor total de R$ 5.420,00 MAURO SANTOS VILELA
(cinco mil e quatrocentos e vinte reais). Ordenador de Despesas
ISMAR MACIEL JUNIOR
Ordenador de Despesas (SIDEC - 24/06/2019) 160509-52121-2019NE000024

(SIDEC - 24/06/2019) 160249-00001-2019NE000005 FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO


SECRETARIA-GERAL EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2019 - UASG 153140
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 160090
Processo: 23079022601201983 . Objeto: Importância com aquisição de material de
Número do Contrato: 4/2015. Processo: 64691003310201784. PREGÃO SRP Nº 3/2015. consumo (material de laboratório), a fim de atender as necessidades da Pós Graduação
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -.CNPJ Contratado: 00893372000194. Contratado :
ERIDATA TELEINFORMATICA LTDA -.Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por12 da Faculdade de Farmácia. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º,
(doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8666/93 . Vigência: 15/06/2019 a 14/06/2020. Valor Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Valor inferior a R$17.600,00
Total: R$8.856,00. Fonte: 250270006 - 2019NE800021. Data de Assinatura: 04/06/2019.
Declaração de Inexigibilidade em 24/06/2019. GISELA MARIA DELLAMORA ORTIZ.
(SICON - 24/06/2019) 160090-00001-2019NE001153 Ordenadora de Despesas. Ratificação em 24/06/2019. ROBERTO ANTONIO GAMBINE
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL MOREIRA. Pró-reitor de Patrimônio e Finanças. Valor Global: R$ 3.910,00. CNPJ
FÁBRICA DA ESTRELA CONTRATADA : 00.186.474/0001-70 ALBR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 168008 (SIDEC - 24/06/2019) 153140-15236-2019NE800033

Número do Contrato: 14/2016. Processo: 2016PR000013-FE. PREGÃO SRP Nº 13/2016. FUNDAÇÃO OSÓRIO
Contratante: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO -BRASIL IMBEL. CNPJ Contratado:
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
00277128000105. Contratado : EDATEL TELECOMUNICACOES LTDA -.Objeto: Contratação
de Empresa especializada para prestação de serviço mensal de um Enlace de
Espécie: Termo Aditivo: nº. 004/2019 do Termo de Contrato nº 005/2016. Objeto:
comunicação com velocidade de no mínimo 20 Mbps(Mega bits por segundo) full
Prorrogação da duração e reajuste de valores do contrato com amparo no Inciso II do
duplex, com garantia de 100% da banda, fornecimento de faixa de endereçamento IP
com no mínimo 5 (cinco) IPs utilizaveis de IPV4, DNS reverso e monitoramento de Art. 57 da Lei nº. 8.666/93. Contratante:FUNDAÇÃO OSÓRIO. Contratada: PLANEJAR
tráfego, para atender necessidades administrativas e operacionais da IMBEL-FE. TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. Valor: R$ 673.052,52. Data da vigência: 20/06/2019
Fundamento Legal: Lei nº 13.303/2016 e Artigo 57 da Lei 8.666/1993. Vigência: à 19/06/2020. Fundamento Legal: Lei n.º8.666/93. Assinaturas: Luiz Sergio Melucci
01/07/2019 a 30/06/2020. Data de Assinatura: 10/06/2019.
Salgueiro, Presidente da Fundação Osorio e Lucas Ferreira Monteiro, pela firma. Data
(SICON - 24/06/2019) 168008-00001-2019NE001153 de assinatura: 17 de junho de 2019.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 22 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

COMANDO DA MARINHA 6º DISTRITO NAVAL


COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM LADÁRIO
COMANDO DA FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA EXTRATODE ACORDO DE COOPERAÇÃO

BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI Processo: 23449.002281/2019-002-00. Espécie: Acordo de Cooperação nº 02/2019
(86000/2019-002-00-MB). Objeto: o desenvolvimento de esforços conjuntos pelos
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS partícipes visando a condução de ações para desenvolver competências necessárias para a
formação empreendedora dos marinheiros que possuem contratos temporário de serviço
Pregao Eletronico nº 2/2019 com a Marinha no pantanal, descritos como praças da reserva de 2° Classe da Marinha,
A Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti torna publico o extrato da Ata de denominados "Marinheiros-RM2" (MN-RM2) intitulado "PROGRAMA "MARINHEIRO
Registro de Precos do pregao eletronico n 02 2019, objeto: Registro de precos para EMPREENDEDOR", conforme Anexo I - Plano de Trabalho, parte integrante do presente
contratacoes de servico de manutencao em viaturas, com aplicacao de pecas ORIGINAIS de instrumento. Repasse de Recursos: O presente Acordo de Cooperação não envolve, de
fabrica, Empresa UNITY COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ forma alguma, repasse de recursos financeiros, entre os partícipes. Vigência da data de
24.377.448/0001-97, grupo 1 no valor de 1.251.424,98 e grupo 6 no valor de 415.367,80, assinatura pelo período de 7 (sete) meses. Data de Assinatura 14/06/2019. Assinado pelo
Empresa GUARUCAR PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 14.564.752/0001-90, grupo 2 no valor Contra-Almirante CARLOS EDUARDO HORTA ARENTZ, Comandante do Sexto Distrito
de 256.191,88 e grupo 5 no valor de 46.899,95, Empresa TORNEARIA VITORIOSA DE NOVA Naval.
IGUACU RECUPERACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ 03.710.520/0001-86, grupo 4
no valor de 392.742,32. Vigencia: com inicio em 04JUN2019 encerrando em 04JUN2020. DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E
TECNOLÓGICO DA MARINHA
ARISTONE LEAL MOURA CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
CAPITAO DE FRAGATA(FN)
Ordenador de Despesas Comandante CENTRO DE ANÁLISES DE SISTEMAS NAVAIS
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Pregao Eletronico nº 18/2018 Contratada: TELEFONICA BRASIL S/A; CNPJ nº 02.558.157/0001-62; Espécie: Termo Aditivo
nº 23000/2016-002/03; Objeto: Prorrogar o prazo do acordo inicial por mais 6 (seis), com
A Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti torna publico o extrato da Ata de início na data de 17/06/2019, e encerramento em 17/12/2019. Data da assinatura:
Registro de Precos do pregao eletronico n 18 2018, objeto: Registro de precos para 16/06/2019.
contratacao de servicos comuns de engenharia inerentes a manutencao predial preventiva DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL
ou corretiva, Empresa HURGE EMPREITEIRA EIRELI, CNPJ 21.807.865/0001-34, grupo 1 no
DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA
valor de 1.657.010,05 e grupo 2 no valor de 759.826,50, Empresa ELECOM SERVICOS DE
CONSERVACAO, LIMPEZA, CONSTRUCAO ELETRICA E TELECOMUNICACOES - EIRELI, CNPJ ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO
21.346.777/0001-82, grupo 3 no valor de 159.811,00 e grupo 4 no valor de 318.336,50. EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Vigencia: com inicio em 24ABR2019 encerrando em 24ABR2020.
Contratante: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Contratado: SKM ELETRO ELETRÔNICA
LTDA. Processo de Licitação nº.12082/2017-5. Pregão nº 10/2018. Termo Aditivo nº.
ARISTONE LEAL MOURA - Capitao de Fragata(FN) 41000/2018-062/01. Objeto: Alterada a Cláusula Segunda (Vigência), a Cláusula Terceira
Ordenador de Despesas Comandante (Preço), a Cláusula Quarta (Dotação Orçamentária) e, outroassim, resta assegurado o
COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA direito da empresa contratada, conforme teor da Cláusula Sexta (Reajuste), do Acordo
Inicial, em razão da necessidade de prorrogação contratual em mais 12 (doze) meses.
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO Valor:R$ 1.659.440,00. Data de Assinatura: 05/06/2019.

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO EXTRATO DE TERMO ADITIVO


PREGÃO Nº 12/2019 Contratante: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Contratado: TECNOGERA - LOCAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A. Processo de Obtenção nº.12-0072/2017-5. Termo
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº Aditivo nº. 41.000/2017-229/01. Objeto: Alteradas a Cláusula Segunda (Vigência), a
63105000622201906. , publicada no D.O.U de 07/06/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de gases industriais via Sistema de Registro de Preços, conforme condições, Cláusula Terceira (Preço) e a Cláusula Quarta (Dotação Orçamentária) do Acordo Inicial, em
quantidades, exigências e estimativas no Edital. Novo Edital: 25/06/2019 das 09h00 às razão da necessidade de prorrogação do prazo de execução contratual em mais 6 (seis)
11h00 e de13h30 às 15h30. Endereço: Ilha de Mocangue S/n NITEROI - RJEntrega das meses. Valor: R$ 93.000,00. Data de Assinatura: 27/05/2019.
Propostas: a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Propostas: 09/07/2019, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Contratante: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Contratado: BRAS SOLUTIONS
RUDICLEY CANTARIN EQUIPAMENTOS DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA. Concorrência nº.40020/2015. Termo
Ordenador de Despesas Aditivo nº. 41000/2016-002/04. Objeto: Alterada a Cláusula Oitava (Do Valor do Contrato),
a Cláusula Décima Segunda (Da Execução/Vigência), e a Cláusula Décima Sexta (Dotação
(SIDEC - 24/06/2019) 791800-00001-2019NE000319 Orçamentária) do Acordo Inicial, em razão da necessidade de prorrogação contratual por
mais 12 (doze) meses, de acordo com a Justificativa de fl.1591 e o Relatório de Avaliação
AVISO DE LICITAÇÃO da Empresa Contratada de fls 1595/1597. Também fica alterada a Cláusula Décima Quinta
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 - UASG 791800 - (Dos Preços), do Acordo Inicial, visando formalizar nos autos que, para presente
prorrogação de prazo de execução de contrato, não existe interesse de reajuste por parte
Nº Processo: 63105000996201913. Objeto: Contratação de serviço especializado de da contratada, conforme carta à fl.1598. Valor: R$ 3.736.887,92. Data de Assinatura:
manutenção de motores, reversoras e geradores pertencentes aos rebocadores de porto, 20/05/2019.
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento..
Total de Itens Licitados: 92. Edital: 25/06/2019 das 09h30 às 11h00 e das 13h30 às 15h30. DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO
Endereço: Ilha de Mocangue S/n, - Niterói/RJ ou DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/791800-5-00021-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 25/06/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: EXTRATO DE CONTRATO
10/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
Contrato nº 52000/2019-004/00. Objeto: contratação de serviços de envio de mensagem
RUDICLEY CANTARIN (Short Message Service - SMS), compreendendo gerenciamento, transmissão de mensagens
Ordenador de Despesas de texto para celulares e suporte técnico, para atendimento das necessidades da Diretoria
de Portos e Costas. Contratante: DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS - CNPJ Contratada:
(SIASGnet - 24/06/2019) 791800-00001-2019NE000319 08.654.191/0001-17; Contratada: MOVILE INTERNET MOVEL S.A. Vigência: 26/04/2019 a
26/04/2022.
1º DISTRITO NAVAL Valor total: R$ 60.480,00. Data da assinatura: 26/04/2019.
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ESPÍRITO SANTO DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS DIRETORIA DE ENSINO
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO
Processo nº 014/2006-EAMES (Edital de Credenciamento), Objeto: Assistência Médico
Hospitalar integral, complementar e ou suplementar aos serviços não existentes ou AVISO DE SUSPENSÃO
insuficientes na rede hospitalar e ambulatorial do Sistema de Saúde da Marinha nesta CONCORRÊNCIA Nº 1/2019
localidade (Médicos - Odontológicos). Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.
Termo de Credenciamento nº 81600/2019-020/00 - Credenciante: Escola de Aprendizes- Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
Marinheiros do Espírito Santo - Credenciado: BRIOSCH MEDICINA LTDA CNPJ: 29/05/2019 . Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
31.892.782/0001-44 Vigência: 31/05/2019 A 31/05/2020. especializada para elaboração de Projeto Executivo a nível de detalhamento e construção
ESTAÇÃO RÁDIOGONIOMÉTRICA DA MARINHA DE CAMPOS NOVOS de um muro limítrofe localizado entre o Centro de Instrução Almirante Alexandrino e a
Avenida Lobo Júnior, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
EXTRATO DE CONTRATO Edital e seus anexos.

Contratante: Estação Radiogoniométrica da Marinha em Campos Novos; Contratada: HENRI BERGSON SUDARIO DE MORAIS
Companhia Ultragaz S.A; CNPJ 61.602.199/0284-75; Espécie: Contrato nº 81401/2019- Auxiliar da Divisão de Obtenção
01/00; Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP a granel; Vigência: 12
(doze) meses; Valor Total R$ 14.040,00; Data da Assinatura: 18/06/2019. (SIDEC - 24/06/2019) 762600-00001-2019NE000039
COLÉGIO NAVAL
4º DISTRITO NAVAL AVISO DE LICITAÇÃO
BASE NAVAL DE VAL-DE-CÃES PREGÃO ELETRÔNICO Nº 794/2019 - UASG 762300
AVISO DE LICITAÇÃO Nº Processo: 63141000794201935. Objeto: Eventual aquisição de MATERIAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 - SRP ALOJAMENTO E COMUM, para instalações esportivas da SEFE, visando atender as
Repetição necessidades do Colégio Naval em preparação para a LI NAE.. Total de Itens Licitados: 11.
Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Av.marques de
2ª Publicação Leao,s/n,enseada Batista Das Neves, Centro - Angra dos Reis/RJ ou
Objeto: Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de pneus para www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/762300-5-00794-2019. Entrega das Propostas:
máquinas do tipo empilhadeiras e Bobcat utilizados para movimentos de cargas na divisão de a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
docagem, visando atender às necessidades da Base Naval de Val de Cães. Ata nº 15/2019; 08/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
Registrada: WR EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA, CNPJ nº 14.086.351/0001-71, Itens: 01,
02, 03 e 04, valor R$ 19.084,90; Assinatura: 11/03/2019; Validade: 11/03/2019 a 11/03/2020. GLAUCO BEZERRA DA SILVA
Pregoeiro
Cmg MARCELO VELOSO DE PAULA
Comandante (SIASGnet - 19/06/2019) 762300-00001-2019NE000002

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 23 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500023 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 830/2019 - UASG 762300 PREGÃO Nº 36/2019

Nº Processo: 63141000830201961. Objeto: Eventual aquisição de MEDICAMENTOS e Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
materiais de laboratório, farmacêutico, radiológico e de utilidade geral para o 29/05/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 11/06/2019, às 08h00 no site
Departamento de Saúde do Colégio Naval.. Total de Itens Licitados: 68. Edital: 25/06/2019 www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/06/2019, às 10h00 no site
das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Av.marques de Leao,s/n,enseada www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Locação de máquinas para serviço de
Batista Das Neves, Centro - Angra dos Reis/RJ ou hemodiálise.
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/762300-5-00830-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: GILEADE TEIXEIRA DA ROCHA
09/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . Pregoeiro
GLAUCO BEZERRA DA SILVA (SIDEC - 24/06/2019) 765720-00001-2019NE000026
Pregoeiro
AVISO DE REVOGAÇÃO
(SIASGnet - 19/06/2019) 762300-00001-2019NE000002 PREGÃO Nº 57/2019
AVISO DE LICITAÇÃO Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 277/2019 - UASG 762300 63148004234201817. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de enxoval hospitalar.
Nº Processo: 63141000277201966. Objeto: Eventual aquisição de material com instalação GILEADE TEIXEIRA DA ROCHA
de circuito interno de monitoramento por câmeras - CFTV, das instalações do prédio do Pregoeiro
novo rancho. Total de Itens Licitados: 19. Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 11h30 e das
13h30 às 16h30. Endereço: Av.marques de Leao,s/n,enseada Batista Das Neves, Centro - (SIDEC - 24/06/2019) 765720-00001-2019NE000026
Angra dos Reis/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/762300-5-00277-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. AVISO DE SUSPENSÃO
Abertura das Propostas: 08/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. PREGÃO Nº 27/2019
Informações Gerais: .
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
GLAUCO BEZERRA DA SILVA 13/06/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Cirúrgico para Clinica de
Pregoeiro Neurocirurgia.
(SIASGnet - 19/06/2019) 762300-00001-2019NE000002 GILEADE TEIXEIRA DA ROCHA
SERVIÇO DE SELEÇÃO DO PESSOAL Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO (SIDEC - 24/06/2019) 765720-00001-2019NE000026


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 - UASG 762500 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019 - UASG 765720
Nº Processo: 63130001419201931. Objeto: Contratação de empresa especializada visando
prestação de serviços de coleta, transporte, entrega e retorno de malotes com conteúdo Nº Processo: 63418001329201951. Objeto: Aquisição de material médico-cirúrgico para a
sigiloso, bem como, definir os demais aspectos necessários à sua contratação, requisitos de Clínica de Cirurgia Geral, Urologia, Coloproctologia e Cirurgia Torácica do Hospital Naval
qualidade, forma de prestação dos serviços, as condições de pagamento, os prazos para Marcílio Dias, para realização dos procedimentos cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos
execução do objeto e o menor preço a ser aceito pelo Serviço de Seleção do Pessoal da realizados em ambiente cirúrgico, conforme condições e quantidades estabelecidas no
Marinha (SSPM).. Total de Itens Licitados: 46. Edital: 25/06/2019 das 09h00 às 12h00 e das Edital. . Total de Itens Licitados: 39. Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
13h00 às 16h00. Endereço: Pca.barao de Ladario,s/n-ed.almirante Prado Maia-complexo 16h00. Endereço: Rua Cesa Zama, 185 - Lins de Vasconcelos, - Rio de Janeiro/RJ ou
1dn-cen, - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/762500-5- www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765720-5-00055-2019. Entrega das Propostas:
00002-2019. Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/07/2019 às 09h00 no site 05/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
ALEXANDRE RODRIGUES VIVEIROS
JOSE LUIZ FERREIRA CANELA Ordenador de Despesas
Diretor do Serviço de Seleção de Pessoal da Marinha
(SIASGnet - 21/06/2019) 765720-00001-2019NE000026
(SIASGnet - 24/06/2019) 762500-00001-2019NE000127
DIRETORIA DE SAÚDE SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS
DO MAR
CENTRO LOGÍSTICO DE SAÚDE
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
PREGÃO Nº 01/2019
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2019 - UASG 765741
Registrador: Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar;
Nº Processo: 63701000416201922 . Objeto: Contratação de empresas para manutenção de Espécie: OBJETO: Aquisição de caixa e tampa injetada de polietileno de alta densidade
elevador Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº (PEAD). Prazo de Vigência da Ata: 12 meses; Contratante: Secretaria da Comissão
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do Interministerial Para os Recursos do Mar; Contratada: Comercial Mabruk LTDA, CNPJ:
limite previsto na alínea "a", do inciso II do art.24 da lei 8666/93 Declaração de Dispensa 74.659.186/0001-21, valor R$ 423.750,00 (quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e
em 12/02/2019. FELIPE MARTINS DA SILVA. Auxiliar da Divisão de Serviços Gerais.
Ratificação em 15/02/2019. ANDRE LUIZ SORAGGI HAMMEN. Ordenador de Despesas. cinquenta reais).
Valor Global: R$ 1.858,20. CNPJ CONTRATADA : 29.739.737/0003-74 ELEVADORES OTIS Data da assinatura: 24/06/2019
LTDA.
Capitão de Mar e Guerra FRANCISCO ANDRÉ BARROS CONDE
(SIDEC - 24/06/2019) 765741-00001-2019NE800069 Secretário-Adjunto
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL SECRETARIA-GERAL
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
PREGÃO Nº 11/2019 - UASG 765704
AVISO DE LICITAÇÃO
Nº Processo: 63065002658201859 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019 - UASG 771300
eventual aquisição de materiais de consumo da Divisão de Radiologia da Policlínica Naval
Nossa Senhora da Glória (PNNSG), Policlínica Naval de Niterói (PNN), Policlínica Naval de Nº Processo: 63342000048201985. Objeto: Aquisição de Lubrificantes e Graxas, para
Campo Grande (PNCG) e Ambulatório Naval da Penha (ANP). Total de Itens Licitados: manutenção dos níveis de estoques e atendimento às Organizações Militares (OM)
00031. Edital: 24/06/2019 de 08h30 às 11h00 e de 13h30 às 15h30. Endereço: R. Conde de atendidas pelo Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ),
Bonfim, n 54 - Tijuca, Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO - RJ ou conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/765704-05-11-2019. Entrega das Propostas: a Total de Itens Licitados: 245. Edital: 25/06/2019 das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00.
partir de 24/06/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: Endereço: Av. Brasil, 10.500 - Olaria, Olária - Rio de Janeiro/RJ ou
05/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/771300-5-00042-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
MARCIUS BATISTA DA SILVEIRA 09/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Ordenador de Despesa Www.comrj.mar.mil.br.
Dias: 21/06/2019 , 24/06/2019 E 25/06/2019
JONATHAN DE SOUZA MARTINS
(SIDEC - 24/06/2019) 765704-76570-2019NE000001 Aux da Divulgação
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (SIASGnet - 24/06/2019) 771300-00001-2019NE020019
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2019 - UASG 765720 EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS
Nº Processo: 63148000016201986 . Objeto: Contratação de serviços de assistência RESULTADO DE JULGAMENTO
técnica para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para o
Por ordem do Diretor - Presidente da EMGEPRON, faço público que será
conjunto de polissonografia da marca Lynx, instalado no Laboratório do Sono da Clínica
de Otorrinolaringologia Total de Itens Licitados: 00002. Fundamento Legal: Art. 25º, publicado o Resultado da Alienação nº 49/2018, conforme segue: 1. Objeto: Alienação,
Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Contratação de serviço exclusivo por venda do Navio Rebocador "AMAZON CHIEFTAIN", doravante denominado navio,
detentor de capacidade técnica e ferramental para manutenação de equipamento. pertencente à Marinha do Brasil (art. 28, §3º, I c/c art. 49, Lei nº 13.303/16). Vencedor
Declaração de Inexigibilidade em 24/06/2019. ALEXANDRE RODRIGUES VIVEIROS.
do lote 01: empresa B. G. SILVA BRUFER SERVICE EPP, CNPJ n.º 23.216.938/0001-49,
Ordenador de Despesa. Ratificação em 24/06/2019. HUMBERTO GIOVANNI CANFORA
no valor total de R$ 405.000,00. O valor total adjudicado foi de R$ 405.000,00
MIES. Diretor. Valor Global: R$ 49.554,20. CNPJ CONTRATADA : 32.569.261/0001-13
EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. (quatrocentos e cinco mil reais).

(SIDEC - 24/06/2019) 765720-00001-2019NE000026 LUIZ ANGELO DE CARVALHO FILIPPO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 24 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500024 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS


EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 9/2019 - UASG 112408 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 16/2019 - UASG 193002

Nº Processo: 60550005753201925. Número do Contrato: 1/2017. Nº Processo: 59400000399201634. Regime de Execução:


INEXIGIBILIDADE Nº 21/2019. . CNPJ Contratante: 03568867000136. Contratante: HOSPITAL Empreitada por Preço Unitário. RDC ELETRÔNICO Nº 2/2016. Contratante: DEPARTAMENTO
DAS FORCAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 00623106000141. Contratado : CLINICA DA NACIONAL DE OBRAS -CONTRA AS SECAS. CNPJ Contratado: 06017891000175. Contratado
MAMA DIAGNOSTICO POR -IMAGEM LTDA. Objeto: Credenciamento de Organização Civil : PB CONSTRUCOES LTDA -.Objeto: Alteração do valor contratual, tendo emvista a
de Saúde (OCS) no Distrito Federal, para prestaçãode serviços de assistência médica, readequação da planilha orçamentária doContrato DNOCS-01/2017, com acréscimo e
hospitalar, ambulatorial e farmacêutica aos usuários/beneficiários do HFA, conforme decréscimos de quantitativos e inclusão de novos serviços, visando a continuidade da
condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 09/2018. Fundamento Legal: Lei execução dasobras da barragem poções-PB. Com a readequação,o Contrato passa a ser de
8.666/93 . Vigência: 17/06/2019 a 16/06/2024. Valor Total: R$2.500.000,00. Fonte: R$ 20.952.195,30. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Data de Assinatura: 20/06/2019.
150114062 - 2019NE801526 - ND: 339039. Data de Assinatura: 17/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 193002-11203-2019NE800179
(SICON - 24/06/2019) 112408-00001-2019NE801526
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 20/2019 - UASG 193002
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 11/2019 - UASG 112408
Número do Contrato: 21/2018. Nº Processo: 59400001313201771. PREGÃO SISPP Nº
Nº Processo: 60550000219201922. 19/2017. Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS -CONTRA AS SECAS. CNPJ
INEXIGIBILIDADE Nº 17/2019. . CNPJ Contratante: 03568867000136. Contratante: HOSPITAL Contratado: 41644220000135. Contratado : DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES -LTDA.
DAS FORCAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 01431250000220. Contratado : CLINICA Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses,sem alteração do valor contratual do
RECANTO DE ORIENTACAO -PSICOSSOCIAL EIRELI. Objeto: Credenciamento de Organização Contrato DNOCS-21/2018. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 20/06/2019 a
Civil de Saúde (OCS) no Distrito Federal, para prestaçãode serviços de assistência médica, 20/06/2020. Valor Total: R$14.692,15. Fonte: 100000000 - 2019NE800093. Data de
hospitalar, ambulatorial e farmacêutica aos usuários/beneficiários do HFA, conforme Assinatura: 20/06/2019.
condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 09/2018. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 17/06/2019 a 16/06/2024. Valor Total: R$2.500.000,00. Fonte: (SICON - 24/06/2019) 193002-11203-2019NE800179
150114062 - 2019NE801521 - ND: 339039. Data de Assinatura: 17/05/2019.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO
(SICON - 24/06/2019) 112408-00001-2019NE801521 FRANCISCO E DO PARNAÍBA
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2019 - UASG 112408 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº Processo: 60550012712201859. Processo nº 59570.000613/2018-62. ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº
INEXIGIBILIDADE Nº 48/2018. . CNPJ Contratante: 03568867000136. Contratante: HOSPITAL 0.095.00/2018. CONTRATADA: CONSTRUTORA HIDROS LTDA. OBJETO: Aditar o Contrato nº
DAS FORCAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 10520595000160. Contratado : LABORATORIO 0.095.00/2018, prorrogar o prazo contratual por 120 (cento e vinte) dias, contados a partir
DE ANALISES CLINICAS -DA CEILANDIA LTDA. Objeto: Credenciamento de Organização Civil de 22/05/2019, passando seu vencimento para 18/09/2019; aprovar o novo cronograma
de Saúde (OCS) no Distrito Federal, para prestaçãode serviços de assistência médica, físico financeiro constante à folha 2031. DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais
hospitalar, ambulatorial e farmacêutica aos usuários/beneficiários do HFA, conforme cláusulas e condições ajustadas no Convênio, desde que não colidam com as do presente
condições estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 09/2018. Fundamento Legal: Lei aditamento. DATA: 22.05.2019
8.666/93 . Vigência: 17/06/2019 a 16/06/2024. Valor Total: R$2.500.000,00. Fonte:
150114062 - 2019NE801522 - ND: 339039. Data de Assinatura: 17/06/2019. 1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
(SICON - 24/06/2019) 112408-00001-2019NE801522 EXTRATO DE DOAÇÃO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 13/2019 - UASG 112408 Processo nº 59510.000209/2019-84. ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.220.00/2019,
celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e o MUNICÍPIO DE
Nº Processo: 60550006970201932. PINTÓPOLIS/MG, CNPJ nº 01.612.481/0001-59. OBJETO: Doação de retroescavadeira.
INEXIGIBILIDADE Nº 22/2019. . CNPJ Contratante: 03568867000136. Contratante: HOSPITAL VALOR: 206.000,00. DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o
DAS FORCAS ARMADAS -.CNPJ Contratado: 00508572000186. Contratado : CLINICA Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Rodrigues Filho, CPF nº 038.479.916-71, e
RADIOLOGICA VILA RICA LTDA.Objeto: Credenciamento de Organização Civil de Saúde (OCS) pelo município o Sr. Edileide Lopes dos Santos, CPF nº 012.555.426-59.
no Distrito Federal, para prestaçãode serviços de assistência médica, hospitalar,
ambulatorial e farmacêutica aos usuários/beneficiários do HFA, conforme condições EXTRATO DE DOAÇÃO
estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 09/2018. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 17/06/2019 a 16/06/2024. Valor Total: R$2.500.000,00. Fonte: 150114062 - Processo nº 59510.000547/2019-16. ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.225.00/2019,
2019NE801524 - ND: 339039. Data de Assinatura: 17/06/2019. celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
DE MORRO VERMELHO, CNPJ nº 25.205.337/0001-66. OBJETO: Doação de bens para
(SICON - 24/06/2019) 112408-00001-2019NE801524 abastecimento de água. VALOR: 16.784,40. DATA DA ASSINATURA: 18/06/2019.
SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Rodrigues
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL Filho, CPF nº 038.479.916-71, e pela beneficiária o Sr. Sidnei Fernandes da Silva, CPF nº
367.986.306-34.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
EXTRATO DE DOAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2019 Processo nº 59510.001053/2019-59. ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.233.00/2019,
celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e o MUNICÍPIO DE
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de IBIRACATU/MG, CNPJ nº 01.612.477/0001-90. OBJETO: Doação de bens para abastecimento
12/06/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de revitalização nos Próprios de água. VALOR: 12.117,70. DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. SIGNATÁRIOS: Pela
Nacionais Residenciais (PNR) Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 25/06/2019 das CODEVASF, o Sr. Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Rodrigues Filho, CPF nº
09h30 às 11h30 e de14h30 às 17h30. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco q 038.479.916-71, e pelo município o Sr. Arlis Soares Coutinho, CPF nº 041.301.016-33.
BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 09h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/07/2019, às 09h30 no site EXTRATO DE DOAÇÃO
www.comprasnet.gov.br.
Processo nº 59510.001587/2018-02. ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.182.00/2019,
EVIANE ALEXANDRA CARDOSO celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e o MUNICÍPIO DE ARINOS/MG,
Pregoeira CNPJ nº 18.125.120/0001-80. OBJETO: Doação de máquina e implemento agrícola. VALOR:
89.239,98. DATA DA ASSINATURA: 27/05/2019. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr.
(SIDEC - 24/06/2019) 110404-00001-2019NE800324 Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Rodrigues Filho, CPF nº 038.479.916-71, e pelo
município o Sr. Carlos Alberto Recch Filho, CPF nº 475.108.466-68.
Ministério do Desenvolvimento Regional EXTRATO DE DOAÇÃO

SECRETARIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO Processo nº 59510.003102/2017-26. ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.221.00/2019,
celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a ASSOCIAÇÃO DE
RETIFICAÇÕES TRABALHADORES E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE LAGOA DOS FREITAS, CNPJ nº
03.486.332/0001-16. OBJETO: Doação de implementos agrícolas. VALOR: 21.249,97. DATA
No Extrato de Convênio nº 859129/2017, Processo nº 59553.001312/2017-83, DA ASSINATURA: 18/06/2019. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr. Superintendente
publicado no DOU, de 19/1/2018, Seção 3, página 26, onde se lê: "Recuperação de Regional da 1ª SR Aldimar Rodrigues Filho, CPF nº 038.479.916-71, e pela beneficiária a
estradas vicinais com TSD e capa selante, no Município de São Gabriel, conforme detalhado Sra. Lívia Eni Flávio Alves Fonseca, CPF nº 047.851.966-45.
no Plano de Trabalho"; leia-se: "Recuperação de estradas vicinais com TSD e capa selante
ligando o Povoado de Honorato e Gabrielzinho, no Município de São Gabriel, conforme EXTRATO DE DOAÇÃO
detalhado no Plano de Trabalho".
No Extrato de Convênio nº 861590/2017, Processo nº 59553.001540/2017-53, Processo nº 59510.002081/2018-11. ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.222.00/2019,
publicado no DOU, de 19/1/2018, Seção 3, página 23, Objeto: "Pavimentação no Interior, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e a ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS
conforme detalhado no Plano de Trabalho"; leia-se: Objeto: "Pavimentação de blocos PRODUTORES E TRABALHADORES RURAIS DE RIACHO FUNDO, MORRO DO CHAPÉU E
intertravados de concreto da avenida nossa senhora dos navegantes para o escoamento da ADJACÊNCIAS, CNPJ nº 08.262.817/0001-40. OBJETO: Doação de implementos agrícolas.
produção agrícola". VALOR: 34.150,97. DATA DA ASSINATURA: 18/06/2019. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr.
Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Rodrigues Filho, CPF nº 038.479.916-71, e pela
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS beneficiária o Sr. Adenilson Leite Santos, CPF nº 027.541.366-73.

AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE DOAÇÃO


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 443001 Processo nº 59510.000020/2019-91. ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.234.00/2019,
celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26 e o MUNICÍPIO DE LAGOA DOS
Nº Processo: 02501002706201917. Objeto: Aquisição de bens e materiais para PATOS, CNPJ nº 16.901.381/0001-10. OBJETO: Doação de implemento agrícola. VALOR:
aparelhar o Centro de Instrumentação da Superintendência de Gestão da Rede 18.960,00. DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Sr.
Hidrometeorológica.. Total de Itens Licitados: 17. Edital: 25/06/2019 das 08h00 às Superintendente Regional da 1ª SR Aldimar Rodrigues Filho, CPF nº 038.479.916-71, e pelo
12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Setor Policial Sul Area 5 Quadra 3 Bloco b Sala município o Sr. José Raul Reis, CPF nº 004.310.656-08.
233, Asa-sul - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/443001-5- EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
00009-2019. Entrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/07/2019 às 09h00 no site Processo: 59510.000819/2019-88. Espécie: Dispensa de licitação procedida pela
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: . COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA -
CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0002-07, com fundamento no Inciso I, art. 29 da Lei
DIOGO CARNEIRO FERREIRA 13.303/2016, autorizada pela Resolução Regional nº 252 de 16/05/2019, para
contratação da empresa KM TOPOGRAFIA LTDA - ME, CNPJ: 12.937.548/0001-41, com
Pregoeiro sede na Rua Eugênio Nunes, nº 10, Sala 306, São Luiz, em Montes Claros/MG, CEP
39.401-062. OBJETO: contrato por dispensa de licitação para execução dos serviços de
(SIASGnet - 24/06/2019) 443001-44205-2019NE800130 engenharia para diagnóstico e elaboração do projeto de engenharia de controle dos

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 25 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500025 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

processos erosivos, proteção ambiental e dimensionamento de intervenções para SECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
aumento da disponibilidade de água nas comunidades rurais de bacia hidrográfica do DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
rio Cochá. VALOR TOTAL: R$ 94.150,00. PRAZO: 90 dias, contados a partir da emissão
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO AMAZONAS
da Ordem de Serviço. SINATÁRIOS: pela CODEVASF o Sr. Superintendente Regional da
1ª SR Aldimar Rodrigues Filho, CPF nº 038.479.916-71. AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 3/2019
AVISO DE REVOGAÇÃO
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
Processo nº 59510.000852/2017-46 10283100090201981. , publicada no D.O.U de 07/06/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Revogação do Termo de Doação nº 1.446.00/2017, firmado entre a Companhia Contratação dos serviços de forma indireta e contínua de limpeza, conservação e
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, CNPJ/MF nº higienização, com dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo todas as despesas com
00.399.857/0001-26 com sede no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 601, equipamentos, ferramentas, inclusive o fornecimento de todo o material, a serem executados
Conjunto I, em Brasília - DF, e o MUNICÍPIO DE MONTALVÂNIA/MG, CNPJ sob o nº na Superintendência do Patrimônio da União no Amazonas - SPU/AM e Controladoria Geral
17.097.791/0001-12, com sede na Praça Cristo Rei, nº 1150, Centro, CEP 39.495-000, em da União no Estado do Amazonas - CGU-R/AM, conforme condições, quantidades e exigências
Montalvânia - MG. OBJETO: Revogação do Termo de Doação n.º 1.446.00/2017, publicado estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. Novo Edital: 25/06/2019 das 08h00
no DOU nº 220, em 17/11/2017, seção 3, pag. 133, face à revogação da Resolução às 12h00 e de13h00 às 16h00. Endereço: Av Danilo Areosa, 1530, Bloco b Distrito i - MANAUS
Regional nº 479/2017-1ª/SR, de 21/09/2017, nos termos autorizados pela Resolução - AMEntrega das Propostas: a partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Regional nº 309 de 14/06/2019. DATA DO CANCELAMENTO: 14 de junho de 2019. Abertura das Propostas: 10/07/2019, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
SIGNATÁRIO: Pela CODEVASF, o Substituto do Superintendente Regional da 1ª SR George
Fernando Lucílio de Britto, CPF nº 332.843.506-91. OLGA LAIS LOUREIRO GOMES
GEORGE FERNANDO LUCÍLIO DE BRITTO Apoio - Dilog/gra/am
Superintendente Regional
(SIDEC - 24/06/2019) 170207-00001-2019NE000001
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM MINAS GERAIS
EXTRATO DE DOAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 170085
PROCESSO: 59570.000576/2019-73. Nº Processo: 10680100378201972. INEXIGIBILIDADE Nº 42/2019. Contratante: MINISTERIO
ESPÉCIE: Doação. DOADOR: CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0001-26. DONATÁRIO: Município DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE
de Francinopólis (PI), CNPJ: 06.554.919/0001-03. OBJETO: 05 Kit's de irrigação familiar para COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Prestação de serviços de Publicidade Legal para a
irrigar 500 m² com caixas d'água de 500l; 01 kits de irrigação para irrigar áreas individuais SRA/MG. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Vigência: 09/06/2019 a 08/06/2024. Valor Total:
de 10.000m² com unidades de bombeamento elétrico monofásico de 2CV, Tombamento R$100.000,00. Fonte: 100000000 - 2019NE801399. Data de Assinatura: 30/05/2019.
n.º 234.739-8. VALOR TOTAL: R$ 10.987,00. DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019.
SIGNATÁRIOS: Inaldo Pereira Guerra Neto, CPF: 882.102.004-53, Superintendente Regional; (SICON - 24/06/2019) 170085-00001-2019NE800217
Paulo Cesar Rodrigues Morais, CPF: 614.550.163-49, Prefeito Municipal.
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 170175
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I - BELO HORIZONTE
Nº Processo: 11080100684201931. PREGÃO SISPP Nº 6/2019. Contratante: MINISTERIO DA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 94308798000187. Contratado : M D SERVICOS DE
SEGURANCA LTDA -.Objeto: Nº Processo: 11080.100684/2019-31 Pregão SISPP nº 6/2019.
TERMO ADITIVO N° 05 CONTRATO Nº 006/CBTU/STU-BH/2012. CONTRATANTE: Contratante Superintendência de Administração ME/RS CNPJ 00.394.460/0021-95.
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU. CONTRATADA: FLY MÍDIA LTDA. contratado MD Serv.Segurança LTDA CNPJ 94.308.798/0001-87. Objeto: Contratação
OBJETO: supressão contratual, em 25% (vinte e cinco por cento). FUNDAMENTO LEGAL: art. Serviços de Vigilância Desarmada para as unidades do ME em Porto Alegre. Fundamento
81, inciso II §1º da Lei Federal 13.303/2016, c/c com art. 237 do RILC/CBTU. PROCESSO: Legal: lei 8.666/93 e lei 10.520/02. Vigência 24/06/2019 a 23/02/2021.Valor Global: R$
PRC-1144/2019. DATA DE ASSINATURA: 14/06/2019. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU - Miguel da 730.000,00. 2019NE800637. Data Assinatura: 19/06/2019. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Silva Marques e Eduardo Oliveira Coimbra. Pela CONTRATADA: JÚLIO CESAR CARVALHO e 10.520/02. Vigência: 24/06/2019 a 23/02/2021. Valor Total: R$730.000,00. Fonte:
ASSUNÇÃO. 100000000 - 2019NE800637. Data de Assinatura: 19/06/2019.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL I - RECIFE (SICON - 24/06/2019) 170175-00001-2019NE000029
AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 170175
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2018
Número do Contrato: 9/2016. Nº Processo: 11080000359201626. PREGÃO SISPP Nº 8/2016.
Pregão Eletrônico nº 101/GOLIC/2018 /CBTU/STU/REC Nº BB 772081 Objeto: Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 22035563000158. Contratado :
MONTENGE ENGENHARIA LTDA -.Objeto: Número Contrato: 9/2016. Nº Processo
Contratação de Empresa Especializada Na Prestação de Serviço de Manutenção, Roço 11080.000359/2016-26. contratante superintendencia de administração me/rs cnpj
e Capina da Infraestrutura da Via Permanente da CBTU/STU/REC. Torna publico para 00.394.460/0021-95. contratado montenge eng.ltda cnpj 22.035.563/0001-58. objeto:
fins de conhecimento dos interessados que no dia 09/07/2019 as 11:00 h horário de prorrogação do prazo de vigência por mais 12(doze) meses e a supressão dos serviços na prfn/4r
das salas 404 e 402 na ruaw aschington luiz, porto alegre-rs e psfn/canoas/rs nos termos do
Brasília se dará a Abertura de Proposta de Preços do Pregão em epígrafe. Data limite inciso ii, do art. 57 lei 8.666/93. Vigência de 06/06/2019 a 06/06/2020. valor global
para recebimento das propostas 09/07/2019 ate 10:00 h. Maiores informações pelos R$2.413.315,20. 2019ne800081 e 800082.Fundamento Legal: inciso ii, art. 57, lei 8.666/93 e lei
n. 9.648/98. Vigência: 06/06/2019 a 06/06/2020. Valor Total: R$2.413.315,20. Fonte: 100000000
fones 0XX8121028520 ou 21028521 ou pelo Site www.licitacoes-e.com.br - 2019NE800081 Fonte: 132251040 - 2019NE800082. Data de Assinatura: 04/06/2019.

CLAUDIA GUERRA OLIVEIRA DA COSTA (SICON - 24/06/2019) 170175-00001-2019NE000029


Pregoeiro PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AVISO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 4641/OC-BR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019
ESPÉCIE: Contratos de Empréstimo Externo e de Garantia. FINALIDADE: Financiamento
Pregão Eletrônico nº 010/GOLIC/2010 /CBTU/STU/REC Nº BB 772279 Objeto: parcial do "Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes Assistenciais da Cidade de
São Paulo - Avança Saúde SP. PARTES: O Munícipio de São Paulo/SP e o Banco
Contratação de Empresa Especializada Na Prestação de Serviço de Manutenção Na Interamericano de Desenvolvimento - BID. GARANTIDORA: a República Federativa do Brasil
Superestrutura da Via Permanente da CBTU/STU/REC. Torna publico para fins de - RFB. Processo nº: 17944.107542/2018-92. VALOR: US$ 100.000.000,00 (cem milhões de
conhecimento dos interessados que no dia 10/07/2019 as 11:00 h horário de Brasília dólares dos Estados Unidos da América). DATA DE CELEBRAÇÃO: 19 de junho de 2019.
REPRESENTANTES: pelo Município, o Sr. Bruno Covas, Prefeito do Município; pelo BID, o Sr.
se dará a Abertura de Proposta de Preços do Pregão em epígrafe. Data limite para Representante do Banco no Brasil, Luis Alberto Moreno. Pela RFB, a Procuradora da
recebimento das propostas 10/07/2019 ate 10:00 h. Maiores informações pelos fones Fazenda Nacional, SUELY DIB DE SOUSA E SILVA.
0XX8121028520 ou 21028521 ou pelo Site www.licitacoes-e.com.br EXTRATO DE CONTRATO
OTÁVIO AUGUSTO MUNIZ PACHECO CONTRATO DE CONTRAGARANTIA. ESPÉCIE: Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão
Pregoeiro e Transferência de Crédito, em Contragarantia relativo ao contrato de empréstimo externo
firmado entre o Município de São Paulo/SP e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
Ministério da Economia -BID, para o financiamento parcial do "Projeto de Reestruturação e Qualificação das Redes
Assistenciais da Cidade de São Paulo - Avança Saúde SP". Partes: A República Federativa do
SECRETARIA EXECUTIVA Brasil e o Município de São Paulo/SP. Intervenientes: Banco do Brasil S.A. PROCESSO Nº:
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 17944.107542/2018-92. VALOR: US$ 100.000.000,00 (cem milhões dólares dos Estados
Unidos da América). DATA DE CELEBRAÇÃO: 18 de junho de 2019. REPRESENTANTES: Pela
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA União, a Procuradora da Fazenda Nacional, SUELY DIB DE SOUSA E SILVA; pelo Município,
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DO o Sr. Prefeito, Bruno Covas; pelo Banco do Brasil, o Sr. Diretor, ÊNIO MATHIAS FERREIRA.
PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMEN. E GESTÃO NO ESTADO Testemunhas: EDSON APARECIDO DOS SANTOS e MARIA SANTANA CHAGAS.
DE RONDÔNIA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DO PATRIMÔNIO
DA UNIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 201062
SUPERINTENDÊNCIA NO AMAZONAS
Número do Contrato: 4/2016. Nº Processo: 03125002234201649. PREGÃO SISPP Nº 5/2016. EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO
Contratante: MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, -DESENVOLVIMENTO E GESTAO -. CNPJ
Processo n°: 04985.000199/2019-17. Espécie: Termo n° 03/2019. Permissionário: 1º
Contratado: 15512542000110. Contratado : ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E -SERVICOS
Batalhão de Operações Ribeirinhas. Evento: 1º Aquathlon Naval. Local: Praia da Ponta Negra,
EIRELI. Objeto: Prorrogação do Contrato 04/2016, novavigencia para o periodo 29.06.2019 a
no município de Manaus/AM. Modalidade: Gratuita, nos dias 22/06/2019 a 23/06/2019.
29.06.2020.Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 29/06/2019 a 29/06/2020. Valor
Fundamento Legal: Art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Dec. nº 3.725/2001, na Portaria
Total: R$55.631,88. Fonte: 100000000 - 2019NE800084. Data de Assinatura: 24/06/2019.
SPU nº 01 de 03 de janeiro de 2014. Valores Pagos: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),

(SICON - 24/06/2019) a título de despesas administrativas. Data de Assinatura: 13/06/2019

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 26 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

SUPERINTENDÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DE OUTORGA


EXTRATO DE OUTORGA Processo: Nº 04977.005051/2019-60
RIP: Nº 6475.0102498-50
Processo: 04991.001068/2014-55 Outorgante: UNIÃO
RIP: 9701.0101751-90 Outorgado: Fernando Ribeiro Sandoval Ferreira, CPF 270.804.658-69
Outorgante: União Objeto: Imóvel em Terreno de Marinha, sendo que ocupa a fração ideal de 0,01054 de 757,50
Outorgado: Sebastião Cruz Vaz m² de área da União, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 810, apartamento
Objeto: Chácara 4 (antiga 898-P e 898-Q), Rua 23, Núcleo Rural Lago Oeste, Fazenda Palma nº 01 andar intermediário, Edifício San Remo, bairro Pitangueiras, Guarujá/SP, CEP 11410-222.
e Rodeador - Sobradinho/DF Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 04, de 14 de agosto de 2018.
Área Total: 49.447,00 m2 Finalidade: Inscrição de Ocupação para fins residenciais.
Finalidade: Inscrição de Ocupação para atividades compatíveis com área rural Data de Assinatura: 17/06/2019
Fundamento Legal: IN 4/SPU/MP de 14/08/2018
Data da Assinatura da Certidão: 19/06/2019 EXTRATO DE OUTORGA
EXTRATO DE OUTORGA Processo: Nº 04977.005056/2019-92
RIP: Nº 6475.0102499-31
Processo: 04991.000233/2018-85 Outorgante: UNIÃO
RIP: 9701.0101749-76 Outorgado: Inair Esquerro Ozores, CPF 033.819.688-90
Outorgante: União Objeto: Imóvel em Terreno de Marinha, sendo que ocupa a fração ideal de 0,01466 de
Outorgado: Marcos Antônio Oliveira da Silva 757,50 m² de área da União, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 810,
Objeto: Haras Vale da Prata, BR-080, KM 25, Fazenda Vendinha, Fazenda Palma e Rodeador apartamento nº 12, Edifício San Remo, bairro Pitangueiras, Guarujá/SP, CEP 11410-222.
- Brazlândia/DF Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 04, de 14 de agosto de 2018.
Área Total: 63.073,792 m² Finalidade: Inscrição de Ocupação para fins residenciais.
Finalidade: Inscrição de Ocupação para atividades compatíveis com área rural Data de Assinatura: 17/06/2019
Fundamento Legal: IN 4/SPU/MP de 14/08/2018
Data da Assinatura da Certidão: 19/06/2019 EXTRATO DE OUTORGA
SUPERINTENDÊNCIA EM GOIÁS Processo: Nº 04977.005057/2019-37
EXTRATO DE OUTORGA RIP: Nº 6475.0102500-00
Outorgante: UNIÃO
Processo: 04994.000252/2004-86 Outorgado: Renan Rany Fares Youssef, CPF 375.019.788-16
Outorgante: UNIÃO Objeto: Imóvel em Terreno de Marinha, sendo que ocupa a fração ideal de 0,0179076 de
Outorgado: Evaldo Moraes Lima - CPF 453.372.176-15 757,50 m² de área da União, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 810,
Objeto: Averbação de Transferência de Ocupação de imóvel da União com área de apartamento nº 21 e garagem 03 subsolo, Edifício San Remo, bairro Pitangueiras,
19.275,00 m². Localizado à Margem do Rio São Bartolomeu - Fazenda Porteira Barreirinho Guarujá/SP, CEP 11410-222.
- Zona Rural - Luziânia-GO - Matrícula 2377 do CRI de Luziânia. RIP nº 9445.0100010-04 - Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 04, de 14 de agosto de 2018.
Fundamento Legal: art. 7º da Lei n.º 9.636/1998, combinado com o §5º, art. 11, da Finalidade: Inscrição de Ocupação para fins residenciais.
Portaria SPU/MP nº 259/2014. Data Assinatura do Termo de Outorga: 11/06/2019. Data de Assinatura: 17/06/2019
SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA EXTRATO DE OUTORGA
EXTRATO DE OUTORGA Processo: Nº 04977.005054/2019-01
RIP: Nº 6475.0102495-08
Espécie: Extrato de Outorga de Inscrição de Ocupação - SPU/SC Outorgante: UNIÃO
PROCESSO Nº 04972.000232/2009-78 Outorgado: Hudson Rocha, CPF 085.112.336-87
OCUPANTE: Catarina Yachts Estaleiro Naval Ltda CNPJ: 07.280.785/0001-42 Objeto: Imóvel em Terreno de Marinha, sendo que ocupa a fração ideal de 0,01034 de 757,50
RIP: 8221.0100047-41 m² de área da União, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 810, apartamento
IMÓVEL: Terreno acrescido de marinha com 10.567,67m², situado na Rua Prefeito Manoel nº 02 andar intermediário, Edifício San Remo, bairro Pitangueiras, Guarujá/SP, CEP 11410-222.
Evaldo Muller, 5385, Volta Grande, Município de Navegantes/SC. Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 04, de 14 de agosto de 2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 9.636, de 15/05/1998, D.L. n. 2.398, de 1987 e IN SPU n. 4, de 2018. Finalidade: Inscrição de Ocupação para fins residenciais.
DATA DA OUTORGA: 17 de Junho de 2019. Data de Assinatura: 17/06/2019
SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO
EXTRATO DE OUTORGA
EXTRATO DE OUTORGA
rocesso: Nº 04977.005059/2019-26
Processo: Nº 04977.005055/2019-48 RIP: Nº 6475.0102501-90
RIP: Nº 6475.0102503-52 Outorgante: UNIÃO
Outorgante: UNIÃO Outorgado: Victor Aied - CPF 011.185.288-91
Outorgado: José Carlos Monazzi, CPF 034.087.798-72 Objeto: Imóvel em Terreno de Marinha, sendo que ocupa a fração ideal de 0,0156388 de
Objeto: Imóvel em Terreno de Marinha, sendo que ocupa a fração ideal de 0,01595 de 757,50 m² de área da União, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 810,
757,50 m² de área da União, localizado na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 810, apartamento nº 22 e garagem 07 térreo, Edifício San Remo, bairro Pitangueiras,
apartamento nº 11, Edifício San Remo, bairro Pitangueiras, Guarujá/SP, CEP 11410-222. Guarujá/SP, CEP 11410-222.
Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 04, de 14 de agosto de 2018. Fundamento Legal: Instrução Normativa nº 04, de 14 de agosto de 2018.
Finalidade: Inscrição de Ocupação para fins residenciais. Finalidade: Inscrição de Ocupação para fins residenciais.
Data de Assinatura: 17/06/2019 Data de Assinatura: 17/06/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2019 - SPU/SP

A União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, via SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, torna público
que das 14 às 16 horas do dia 12 de agosto de 2019, na Av. Prestes Maia nº 733, 17º andar, Luz, São Paulo, por intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação, receberá
documentação e respectivas propostas para alienação do domínio pleno de imóveis da União a seguir relacionados, nas condições em que se encontram, na modalidade de CONCORRÊNCIA
pela MAIOR oferta, respeitados os preços mínimos a eles atribuídos. A abertura dos envelopes será iniciada às 16 horas.

. Item Localidade Endereço Área Construída (m²) Descrição Preço Mínimo R$


. 01 São Paulo Av. Torres de Oliveira, 936 - 20.072,00 Terreno plano com 29.276,22 m² de área total, ao qual foram incorporados um galpão com laboratório, uma 33.878.265,63
Jaguaré guarita, um escritório, 2 depósitos, uma oficina e área para estacionamento.
. 02 Campinas Rua da Constituição, 88/100 5.160,00 Terreno e edifício, com 6.180 m² de área total, construído em concreto armado e alvenaria de tijolos, 6.690.321,60
constituído de 03 corpos principais, sendo o central parte de 04 pavimentos.
. 03 Santos Praça Guilheme Aralhe, 62 0,00 Terreno plano, de meio de quadra, com 2 testadas, com 7.441 m² de área total, utilizado atualmente com 17.568.153,01
conjunto com outros 38 terrenos contíguos da União. O conjunto encontra-se cercado por um único muro
junto à Rua Almirante Tamandaré e Praça Guilherme Aralhe.

2. Os trabalhos da Comissão de Licitação obedecerão rigorosamente os termos do Edital da Concorrência SPU/SP nº 001/2019.
3. Cópia do Edital e maiores informações sobre a Concorrência SPU/SP 001/2018 poderão ser obtidas nos dias úteis, a partir de 12 de julho de 2019, no horário das 09 às 16
horas, no endereço Av. Prestes Maia nº 733 - 17º andar - Luz - São Paulo/SP ou solicitadas por e-mail: alienacao.spusp@planejamento.gov.br ou via telefone no número: (11) 2113-2308
ou 2113-2310. Maiores informações estão disponíveis no site http://imoveis.planejamento.gov.br.

São Paulo, 24 de Junho de 2019.


GLAUBER AUGUSTO DE MACEDO GIROTTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2019 - SPU/SP

A União, por intermédio do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, via SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, torna público
que das 14 às 16 horas do dia 12 de agosto de 2019, na Av. Prestes Maia nº 733, 17º andar, Luz, São Paulo, por intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação, receberá
documentação e respectivas propostas para alienação do domínio pleno de imóveis da União a seguir relacionados, nas condições em que se encontram, na modalidade de CONCORRÊNCIA
pela MAIOR oferta, respeitados os preços mínimos a eles atribuídos. A abertura dos envelopes será iniciada às 16 horas.

. Item Localidade Endereço Área Construída (m²) Descrição Preço Mínimo R$


. 01 Barueri Rua Jussara, 1250 101.333,42 Terreno plano, com 214.683 m² de área total, no qual foram incorporados um galpão e outras construções, composto por 03 140.352.487,38
imóveis:Área 1 (Matrícula 94.949) - 150.478 m²; Área 2 (Matrícula 94.948) - 61.510 m²; Área 3 (Matrícula 94.695) - 2.695 m²

2. Os trabalhos da Comissão de Licitação obedecerão rigorosamente os termos do Edital da Concorrência SPU/SP nº 002/2019.
3. Cópia do Edital e maiores informações sobre a Concorrência SPU/SP 002/2019 poderão ser obtidas nos dias úteis, a partir de 12 de julho de 2019, no horário das 09 às 16
horas, no endereço Av. Prestes Maia nº 733 - 17º andar - Luz - São Paulo/SP ou solicitadas por e-mail: alienacao.spusp@planejamento.gov.br ou via telefone no número: (11) 2113-2308
ou 2113-2310. Maiores informações estão disponíveis no site http://imoveis.planejamento.gov.br.

São Paulo, 19 de junho de 2019.


GLAUBER AUGUSTO DE MACEDO GIROTTO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 27 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500027 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

SUPERINTENDÊNCIA EM SERGIPE SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO


EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO SECRETARIA DE TRABALHO
Processo: 04906.000712/2019-02. Espécie: TERMO Nº 20 DE 20 DE JUNHO DE 2019. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS
Outorgante: União Federal. Permissionário: GOVERNO DE SERGIPE, inscrito no CNPJ nº
13.128.798/0001-01, representado através da FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ, inscrita EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 380937
no CNPJ nº 15.609.787/0001-60. Evento: Realização do Evento de natureza cultural
denominado ENCONTRO NORDESTINO DE CULTURA 2019, pelo período de 05/06/2019 a Número do Contrato: 5/2018. Nº Processo: 46208002277201889. PREGÃO SISPP Nº 2/2018.
08/07/2019, já incluindo montagem e desmontagem. Local: Praça de Eventos da Orla de Atalaia, Contratante: FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR -.CNPJ Contratado: 04436855000110.
Avenida Santos Dumont, Aracaju/SE, com área de 18033,75 m². Amparo Legal: art. 22 da Lei nº Contratado : PRATA CONSULTORIA E LOCACOES LTDA-.Objeto: Prorrogação do prazo de
9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001 e na Portaria SPU nº 01/2014. Modalidade: vigência do contrato n° 05/2018, a renovação futura da prestação da garantia de execução pela
Gratuita, sem exploração econômica/comercial, e sem restrição de acesso ao evento. Valores Contratada; a definição do valor contratual mensal; a repactuação dos preços e a previsão, pela
pagos: Recolhido somente a GRU no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), relativo Contratante, da dotação orçamentária para fazer frente às despesas. Fundamento Legal: Lei
aos custos administrativos da União, com a publicação em Diário Oficial da União. Signatário: 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 11/06/2019 a 11/06/2020. Valor Total:
JOVANKA CARVALHO PRACIANO IDEBURQUE LEAL, Superintendente da SPU/SE. R$59.887,20. Fonte: 180570001 - 2019NE800143. Data de Assinatura: 05/06/2019.

EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO (SICON - 24/06/2019) 380937-00001-2019NE800001

Processo: 10154.101171/2019-73. Espécie: TERMO Nº 19 DE 19 DE JUNHO DE 2019. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 380937
Outorgante: União Federal. Permissionário: MUNICÍPIO DE ARACAJU, inscrito no CNPJ nº
13.128.780/0001-00, representado pelo Senhor Prefeito de Aracaju EDVALDO NOGUEIRA Número do Contrato: 8/2017. Nº Processo: 46208000647201762. PREGÃO SISPP Nº
FILHO, inscrito no CPF nº 190.012.745-87 e RG nº 519.766 SSP/SE. Evento: Realização do 3/2017. Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO -.CNPJ Contratado: 07844938000137.
Evento de natureza cultural denominado FORRÓ CAJU - 2019, pelo período de 23/06/2019
a 29/06/2019, já incluindo montagem e desmontagem, regendo-se pela legislação em vigor Contratado : INTERLIFTS GERENCIAMENTO E -AUTOMACAO DE ELEVADORES EIRE.
e pelo presente Termo de Outorga. Local: Praça do Mercado Municipal Albano Franco, na Objeto: Prorrogação do Prazo de vigência do contrato nº 008/2017, a renovação futura
Rua Otoniel Dória, S/N, Bairro Industrial, Aracaju/SE, com área de 18510,96 m². Amparo da prestação da garantia de execução pela Cotratada e a dotação orçamentária para
Legal: art. 22 da Lei nº 9.636/98, no art. 14, do Decreto nº 3.725/2001 e na Portaria SPU fazer frente ás despesas. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e suas alterações
nº 01/2014. Modalidade: Gratuita, sem exploração econômica/comercial, e sem restrição
de acesso ao evento. Valores pagos: Recolhido somente a GRU no valor de R$ 250,00 posteriores. Vigência: 02/07/2019 a 02/07/2020. Valor Total: R$20.080,68. Fonte:
(duzentos e cinquenta reais), relativo aos custos administrativos da União, com a 180570001 - 2019NE800138. Data de Assinatura: 13/06/2019.
publicação em Diário Oficial da União. Signatário: JOVANKA CARVALHO PRACIANO
IDEBURQUE LEAL, Superintendente da SPU/SE. (SICON - 24/06/2019) 380937-00001-2019NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS


EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 101, DE 24 DE JUNHO DE 2019

O Gerente Regional do Trabalho e Emprego em Uberlândia/MG, no uso de suas atribuições legais e no exercício da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 252/2017,
tendo em vista que se frustrou a tentativa de notificação pela via postal, estando o interessado em local incerto e não sabido, pois não foi encontrado em seu endereço oficial ou recusou
o recebimento da correspondência, resolve, com fulcro no disposto no artigo 636, § 2º, da CLT e art. 26, § 4º da Lei 9784/99 c/c artigo 22, inciso III, da Portaria n° 854/2015, notificar o
empregador abaixo relacionado a apresentar DEFESA, referente ao auto lavrado por infração ao dispositivo abaixo indicado, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do primeiro
dia útil posterior à notificação por edital. Considera-se feita a notificação no prazo processual de dez dias após a publicação deste EDITAL nos termos do artigo 23, inciso III da Portaria nº
854/2015. A defesa deverá ser apresentada à Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Uberlândia/MG, situada à Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, nº 900, bairro Santa Mônica,
Uberlândia/MG, CEP: 38.408-176. É facultada a remessa da defesa pela via postal em porte registrado, desde que postado até o último dia do prazo. Não será conhecida defesa que não
atenda os requisitos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade, representação), nos termos dos incisos I e II, § 3º do artigo 28, da Portaria 854/2015.
. Nome/Razão Social do Autuado Processo Auto de Infração Capitulação
. HOSPITAL SANTA CATARINA S.A. 46248.000506/2019-35 21.728.606-2 Art. 630, § 4º da CLT

JURACY ALVES DOS REIS

EDITAL DE DECISÃO DE NDFC Nº 102, DE 24 DE JUNHO DE 2019

O Gerente Regional do Trabalho e Emprego em Uberlândia/MG, no uso de suas atribuições legais e exercício da competência que lhe foi delegada pela n.º 252/2017, tendo em
vista que se frustrou a tentativa de notificação pela via postal, estando os interessados em local incerto e não sabido, pois não foram encontrados em seus endereços oficiais ou recusaram
o recebimento das correspondências, resolve, com fulcro no disposto no art. 636, § 2.º, da CLT c/c artigo 22, inciso III, da Portaria n° 854/2015, notificar os empregadores abaixo relacionados
da decisão que julgou PROCEDENTE o débito de FGTS e Contribuição Social (Lei Complementar nº 110/2001). Notifico-os ainda a recolher, nos termos do § 3º do artigo 35 da Portaria
854/2015, o valor devido acrescido de juros, correção monetária e multa, a partir da data de lavratura da Notificação de Débito, conforme determina o artigo 23, da Lei 8036, de 11.05.90
e/ou artigo 3º, § 2º e 3º, da Lei Complementar 110/2001, descontado eventual recolhimento já realizado após a data de lavratura da Notificação de Débito. O recolhimento deverá ser
efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do primeiro dia útil posterior à notificação por edital. Considera-se feita a notificação no prazo processual de dez dias após a
publicação deste EDITAL. No mesmo prazo, caberá a interposição de recurso para a instância administrativa superior, a ser protocolado no endereço da Gerência Regional do Trabalho e
Emprego em Uberlândia/MG, situada à Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, nº 900, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP: 38.408-176. Optando pelo recurso, a remessa do mesmo
também poderá ser pela via postal, em porte registrado, desde que postado até o último dia do prazo. Não serão conhecidos recursos que não atendam aos requisitos de admissibilidade
(tempestividade, legitimidade, representação), nos termos do parágrafo único do art. 37 da Portaria 854/2015. Dispensado o depósito recursal nos termos da Súmula Vinculante nº 21, do
STF. Dispensada a apresentação de cópias de guias de recolhimento do FGTS/CS. O encerramento da esfera administrativa, sem recolhimento do valor devido, implicará no encaminhamento
dos autos para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança judicial.
. Nome/Razão Social do Notificado CNPJ Processo NDFC Valor (histórico) do Débito na data da lavratura (R$)
. CIDA GOMES UNIFORMES EXECUTIVOS LTDA 17.277.260/0001-01 46248.001396/2018-48 201.242.460 38.247,03
. SOUZA CARPETES E CORTINAS LTDA 00.852.540/0001-01 46248.001412/2018-01 201.243.849 41.976,86
. REDE ESTACIONE EIRELI 04.484.252/0001-94 46248.001643/2018-14 201.253.941 457.325,29
. SERENDA PRODUTOS AROMATICOS EIRELI 19.034.280/0001-87 46248.001654/2018-96 201.279.932 71.071,38
. DIONE LUIZ 14.921.773/0001-15 46248.000096/2019-22 201.328.411 478,99
. GRANMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.851.199/0001-27 46248.000264/2019-80 201.351,749 32.956,75
. CEREALISTA SANTA MARIA FHS LTDA 05.280.582/0001-20 46248.000288/2019-39 201.358.778 59.234,72

JURACY ALVES DOS REIS

EDITAL DE DECISÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 103, DE 24 DE JUNHO DE 2019


O Gerente Regional do Trabalho e Emprego em Uberlândia/MG, no uso de suas atribuições legais e no exercício da competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 252/2017,
tendo em vista que se frustrou a tentativa de notificação pela via postal, estando os interessados em local incerto e não sabido, pois não foram encontrados em seus respectivos endereços
oficiais ou recusaram o recebimento das correspondências, resolve, com fulcro no disposto no artigo art. 636, § 2º, da CLT e art. 26, § 4º da Lei 9784/99 c/c artigo 22, inciso III, da Portaria
n° 854/2015, notificar os empregadores abaixo relacionados da decisão que julgou PROCEDENTE os autos de infração, bem como a efetuar o recolhimento das multas nos valores
mencionados, impostas por infração à legislação trabalhista. As multas poderão ser pagas com a REDUÇÃO de 50% prevista no § 6° do artigo 636 da CLT c/c § 2º do artigo 35 da Portaria
854/2015, na rede bancária, utilizando-se o formulário DARF que pode ser emitido pela internet através do endereço eletrônico: http://cpmr.mte.gov.br/DARF/EmissaoDARF.aspx, observando
o disposto no artigo 35, § 1º, alíneas "a", "b" e "c" da Portaria 854/2015, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do primeiro dia útil posterior à notificação por edital. Considera-
se feita a notificação no prazo processual de 10 (dez) dias após a publicação deste EDITAL nos termos do artigo 23, inciso III da Portaria nº 854/2015. No mesmo prazo, caso o empregador
não queira se beneficiar da redução do valor da multa, caberá a interposição de recurso para a instância administrativa superior, a ser protocolado no endereço da Gerência Regional do
Trabalho e Emprego em Uberlândia/MG, situada à Avenida Dr. Laerte Vieira Gonçalves, nº 900, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP: 38.408-176. Optando pelo recurso, a remessa do
mesmo também poderá ser pela via postal, em porte registrado, desde que postado até o último dia do prazo. Não serão conhecidos recursos que não atendam os requisitos de
admissibilidade (tempestividade, legitimidade, representação), nos termos do parágrafo único do art. 37 da Portaria 854/2015. Dispensado o depósito recursal nos termos da Súmula
Vinculante nº 21, do STF. Após o prazo decendial mencionado, a multa deverá ser recolhida em seu valor integral, com os acréscimos e correções de multa/juros de mora aplicáveis,
conforme legislação vigente. A falta de recolhimento da multa ou de interposição de recurso implicará no encaminhamento dos autos para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e
cobrança executiva.
. Nome/Razão Social do Autuado Processo Auto de Infração Valor da Multa (R$)
. CIDA GOMES UNIFORMES EXECUTIVOS LTDA 46248.001398/2018-37 21.581.201-8 795,95
. CIDA GOMES UNIFORMES EXECUTIVOS LTDA 46248.001399/2018-81 21.581.211-5 578,87
. CIDA GOMES UNIFORMES EXECUTIVOS LTDA 46248.001400/2018-78 21.581.218-2 289,44
. CIDA GOMES UNIFORMES EXECUTIVOS LTDA 46248.001401/2018-12 21.581.236-1 427,34
. SOUZA CARPETES E CORTINAS EIRELI 46248.001414/2018-91 21.583.235-3 434,15
. SOUZA CARPETES E CORTINAS EIRELI 46248.001415/2018-36 21.583.236-1 289,44
. SOUZA CARPETES E CORTINAS EIRELI 46248.001416/2018-81 21.583.237-0 217,08
. SOUZA CARPETES E CORTINAS EIRELI 46248.001417/2018-25 21.583.238-8 149,74
. REDE ESTACIONE EIRELI 46248.001629/2018-11 21.595.828-4 26.921,73
. REDE ESTACIONE EIRELI 46248.001639/2018-48 21.595.811-0 212,82
. REDE ESTACIONE EIRELI 46248.001640/2018-72 21.595.773-3 1.821,12
. REDE ESTACIONE EIRELI 46248.001641/2018-17 21.595.742-3 532,05
. SERENDA PRODUTOS AROMATICOS EIRELI 46248.001622/2018-91 21.617.193-8 1.529,62
. SERENDA PRODUTOS AROMATICOS EIRELI 46248.001650/2018-16 21.621.104-2 4.920,40
. SERENDA PRODUTOS AROMATICOS EIRELI 46248.001651/2018-52 21.621.107-7 2.170,76

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 28 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500028 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

. SERENDA PRODUTOS AROMATICOS EIRELI 46248.001652/2018-05 21.621.118-2 1.447,18


. SERENDA PRODUTOS AROMATICOS EIRELI 46248.001653/2018-41 21.621.120-4 3.665,50
. DIONE LUIZ 46248.000095/2019-88 21.668.724-1 144,72
. MBC INCORPORACAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 46248.000103/2019-96 21.665.775-0 1.368,61

JURACY ALVES DOS REIS


EDITAL DE DECISÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 5, DE 24 DE JUNHO DE 2019. posto para emissão manual e informatizada e vigorará pelo prazo de 04 (quatro) anos,
a contar da data de sua publicação no Diário Oficial
O Gerente Regional do Trabalho em Paracatu/MG, no uso de suas atribuições
legais e competência delegada pela Portaria n.º 60/2012, tendo em vista a impossibilidade EXTRATO nº48- 46256001307-2019-45 Extrato de Acordo de Cooperação Técnica sem
da notificação via postal, resolve, com fulcro no disposto no art. 636, § 2.º, da CLT, ônus para o Ministério da Economia, firmado entre a SRTE/SP - Superintendência
notificar os empregadores abaixo relacionados da decisão que julgou procedente ou Regional no Estado de São Paulo e PREFEITURA DE MUNICIPAL DE UBIRAJARA-SP, para
parcialmente procedente o auto de infração. Notifico-os ainda a efetuar o pagamento das
multas nos valores mencionados, impostas por infração à legislação trabalhista. As multas fim específico de emissão de Carteira de Trabalho-CTPS, com exceção de CTPS para
poderão ser pagas com REDUÇÃO de 50 % prevista no parágrafo 6° do artigo 636 da CLT, estrangeiro. O presente Acordo regulamenta a emissão do documento em 01 (um)
na rede bancária, utilizando-se o código 0289, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a posto para emissão manual e informatizada e vigorará pelo prazo de 04 (quatro) anos,
contar do primeiro dia útil posterior à notificação por edital. Considera-se feita a a contar da data de sua publicação no Diário Oficial
notificação no prazo processual de dez dias após a publicação deste EDITAL. No mesmo
prazo, caso o empregador não queira se beneficiar da redução do valor da multa caberá a
interposição de recurso para a instância administrativa superior, a ser protocolado no EXTRATO nº49- 46267000956-2019-08 Extrato de Acordo de Cooperação Técnica sem
endereço da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Paracatu/MG), situada à ônus para o Ministério da Economia, firmado entre a SRTE/SP - Superintendência
Roberto Wachsmuth, 111 - Centro - Paracatu - MG - CEP:38600.000. A 1ª via da guia DARF, Regional no Estado de São Paulo e PREFEITURA DE MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
contendo o número do processo e/ou do auto de infração, deverá ser apresentada, dentro CORRENTE-SP, para fim específico de emissão de Carteira de Trabalho-CTPS, com
de 6 dias do recolhimento, no mesmo endereço. A falta de comprovação do recolhimento exceção de CTPS para estrangeiro. O presente Acordo regulamenta a emissão do
da multa ou de interposição de recurso implicará no encaminhamento dos autos para
inscrição no CADIN/Dívida Ativa da União e posterior cobrança judicial. documento em 01 (um) posto para emissão manual e informatizada e vigorará pelo
prazo de 04 (quatro) anos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial.
Autuado Processo Auto de Infração Multa
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE
.

. Noelson N. Martins - ME 46551000134/201911 217093311 R$1.193,09


. Noelson N. Martins - ME 46551000135201958 217088571 R$144,72 RETIFICAÇÃO
. Noelson N. Martins - ME 46551000136201901 217088546 R$144,72
. Noelson N. Martins - ME 46551000137201947 217088520 R$434,15 No Extrato de Termo Aditivo Nº 4/2019 publicado no D.O. de 21/06/2019
. Noelson N. Martins - ME 46551000138201991 217093302 R$1.193,09 , Seção 3, Pág. 118. Onde se lê: Prorrogação do Contrato Administrativo nº 07/2019,
. Tadeu Diniz Construtora LTDA 46551000012201917 216624860 R$717,20 por 12 meses, a partir de 23/06/2019 a 23/06/2020. Leia-se : Prorrogação do Contrato
. Tadeu Diniz Construtora LTDA 46551000009201901 216624894 R$1.592,61 Administrativo nº 07/2015, por 12 meses, a partir de 23/06/2019 a 23/06/2020.
. Tadeu Diniz Construtora LTDA 46551000010201928 216624886 R$2.651,74
. Tadeu Diniz Construtora LTDA 46551000011201972 216624878 R$8,94 (SICON - 24/06/2019) 380918-00001-2019NE800001

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO


REJANE SENA DE OLIVIERA TEIXEIRA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 10/2019 - UASG 380036
EDITAL DE DECISÃO DE NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DO FUNDO DE GARANTIA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Nº 6, DE 24 DE JUNHO DE 2019. Número do Contrato: 00008/2014, subrogado pelaUASG: 380036 - DELEG.REG. DO TRAB.-
DRT/MTB/ES. Nº Processo: 47674000019201409. DISPENSA Nº 11/2014. Contratante:
O Gerente Regional do Trabalho em Paracatu/MG), no exercício da MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado: 26459574000116. Contratado
competência que lhe foi delegada pela Portaria n.º 60/2012 e, tendo em vista a : JAP IMOBILIARIA LTDA -.Objeto: Termo aditivo de prorrogação do contrato da locação de
impossibilidade da notificação via postal, resolve, com fulcro no disposto no artigo 636, §
2.º, da CLT, notificar os empregadores abaixo relacionados da decisão que julgou imóvel da Gerência Regional do Trabalho em Cachoeiro do Itapemirim. Fundamento Legal: Lei
procedente ou parcialmente procedente o débito de FGTS e/ou Contribuição Social (Lei 8666 . Vigência: 02/06/2019 a 02/06/2024. Data de Assinatura: 31/05/2019.
Complementar nº 110/2001). Notifico-os ainda a recolher o valor devido, acrescido de
juros, correção monetária e multa, a partir da data de lavratura da Notificação de Débito, (SICON - 24/06/2019) 380918-00001-2019NE080001
conforme determina o artigo 23, da Lei 8036, de 11.05.90 e/ou artigo 3º, §2º e 3º, da Lei
Complementar110/2001, descontando eventual recolhimento já realizado após a data de SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
lavratura da Notificação de Débito. O recolhimento deverá ser efetuado no prazo de 10
(dez) dias consecutivos, a contar do primeiro dia útil posterior à notificação por edital. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2019
Considera-se feita a notificação no prazo processual de dez dias após a publicação deste
EDITAL. No mesmo prazo, caberá a interposição de recurso para a instância administrativa
superior, a ser protocolado no endereço da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Processo nº 549/08- 1º Termo de Aditamento ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 549/08
Paracatu/MG), situada à Roberto Wachsmuth, 111 - Centro - Paracatu - MG - sem ônus para o Ministério da Economia, firmado entre a Superintendência Regional do
CEP:38600.000. O encerramento da esfera administrativa, sem recolhimento do valor
devido, implicará no encaminhamento dos autos para inscrição no CADIN/Dívida Ativa da Trabalho no Estado do Paraná e a Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista - PR, para fim
União e posterior cobrança judicial. específico de emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com exceção de
. NOTIFICADO PROCESSO NFGC/NRFC/NDFC DÉBITO * CTPS para estrangeiro. O presente Termo Aditivo regulamenta a renovação do Acordo de
. Noelson N. Martins ME 4655100133201969 201378001 R$14.771,44 Cooperação Técnica firmado em 2015, prorrogando o prazo de vigência por 04 (quatro) anos.
A emissão do documento informatizado permanecerá em 01 (um) posto de atendimento,
OBSERVAÇÃO: DÉBITO = VALOR TOTAL DA NOTIFICAÇÃO OU DO TAD OU DO
TR localizado na Leopoldo José Barbosa, 139 - Centro - São José da Boa Vista -Pr. São signatários:
Paulo Alberto Kronéis, Superintendente Regional do Trabalho no Paraná e Pedro Sergio
REJANE SENA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Kroneis , Prefeito Municipal de São José da Boa vista /PR. Data da Assinatura 31/05/2019.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 7, DE 24 DE JUNHO DE 2019
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE
O Gerente Regional do Trabalho, no uso de suas atribuições legais, e tendo
em vista a impossibilidade da notificação via postal, vem notificar as empresas abaixo EXTRATO DE ACORDO Nº 1/2019
relacionadas, a apresentar DEFESA, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do Processo nº. 46217.001222/2019-23 - Extrato de Celebração de Acordo de Cooperação
décimo dia da publicação deste Edital, nos termos do artigo 23, inciso III, da Portaria Técnica sem ônus para o Ministério da Economia, firmado entre a Superintendência
n° 854/2015, à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/MG situada na Rua Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Norte e o município de
José de Santana,nº. 506, 1º andar, Salas 101 a105, referente ao auto lavrado por Guamaré/RN, através da Prefeitura Municipal, para fim específico de atendimento
infração ao dispositivo indicado, sendo facultada a remessa da defesa via postal em (coleta de dados e imagens) de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com
porte registrado, postada até o último dia do prazo. Não serão conhecidas defesas que exceção de CTPS para estrangeiro. O presente acordo regulamenta o atendimento em
não atendam aos requisitos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade, 01 (um) posto para CTPS informatizada e vigorará até 31 de dezembro de 2022, a
representação), nos termos do parágrafo único do art. 28, § 3º da Portaria contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União. Assinaturas: Éder Nobre
854/2015. Praxedes, Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Norte -
em exercício e Francisco Adriano Holanda Diógenes, Prefeito do Município de
. EMPRESA A. I. CAPITULAÇÃO Guamaré/RN.
. E & L CONSTRUTORA LTDA 217457797 Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, c/c art. 6º,
inciso II da Portaria MTE nº 1.129, de 23/07/14.
EXTRATO DE ACORDO Nº 2/2019

Processo nº. 46217.001373/2019-81 - Extrato de Celebração de Acordo de Cooperação


FERNANDO LUIZ ASSIS LIMA Técnica sem ônus para o Ministério da Economia, firmado entre a Superintendência
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Norte e o município de Macaíba/RN,
através da Prefeitura Municipal, para fim específico de atendimento (coleta de dados
EXTRATOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA e imagens) de Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com exceção de CTPS
para estrangeiro. O presente acordo regulamenta o atendimento em 01 (um) posto
EXTRATO nº47- 46256001176-2019-04 Extrato de Acordo de Cooperação Técnica sem
para CTPS informatizada e vigorará até 31 de abril de 2023, a contar da data de sua
ônus para o Ministério da Economia, firmado entre a SRTE/SP - Superintendência
Regional no Estado de São Paulo e PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO- publicação no Diário Oficial da União. Assinaturas: Éder Nobre Praxedes,
SP, para fim específico de emissão de Carteira de Trabalho-CTPS, com exceção de CTPS Superintendente Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Norte - em
para estrangeiro. O presente Acordo regulamenta a emissão do documento em 01 (um) exercício e Fernando Cunha Lima Bezerra, Prefeito do Município de Macaíba/RN.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 29 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500029 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 50, DE 7 DE MAIO DE 2019

O Superintendente Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte - em exercício, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a impossibilidade da notificação via postal,
vem notificar as empresas a seguir relacionadas, a apresentar DEFESA, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do 10º (décimo) dia da publicação deste Edital, nos termos do artigo
23, inciso III, da Portaria nº 854/2015 à Superintendência Regional do Trabalho/RN situada na Rua da Fosforita, 2327 A - Lagoa Nova - CEP: 59076-120 - Natal / RN, referente aos autos
lavrados por infração aos dispositivos indicados, sendo facultado a remessa da defesa via postal em porte registrado, postada até o último dia do prazo. Não serão conhecidas defesas que
não atendam aos requisitos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade, representação), nos termos do art. 28, § 3º da Portaria 854/2015.
. Nº CNPJ/CPF EMPRESA AUTO DE INFRAÇÃO PROCESSO CAPITULAÇÃO
. 1 31.024.732/0001-45 A C GOMES DE BRITO 216192099 46217.008556/2018-47 Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, c/c art. 6º, inciso II da Portaria
MTE nº 1.129, de 23/07/14.
. 2 00.898.337/0001-68 A D N ENGENHARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 216536901 46217.000137/2019-48 Art. 630, § 4º da CLT
. 3 00.898.337/0001-68 A D N ENGENHARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 216536910 46217.000138/2019-92 Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
. 4 00.898.337/0001-68 A D N ENGENHARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 216536928 46217.000139/2019-37 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 5 00.898.337/0001-68 A D N ENGENHARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 216536936 46217.000140/2019-61 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 6 00.898.337/0001-68 A D N ENGENHARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 216536944 46217.000141/2019-14 Art. 1º da Lei Complementar nº 110/01
. 7 07.232.414/0001-95 AMS MARMORE E GRANITO LTDA 216518130 46217.000023/2019-06 Art. 630, § 4º da CLT
. 8 07.232.414/0001-95 AMS MARMORE E GRANITO LTDA 216518105 46217.000022/2019-53 Art. 630, § 4º da CLT
. 9 09.174.915/0001-98 ANA LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS 216059305 46217.008133/2018-27 Art. 459, § 1º da CLT
. 10 26.378.007/0001-35 ASSOCIACAO SOLIDARIA DE LIDERES DE MOSSORO - ASLIM 216823391 46291.000171/2019-20 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 11 26.378.007/0001-35 ASSOCIACAO SOLIDARIA DE LIDERES DE MOSSORO - ASLIM 216815720 46291.000166/2019-17 Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, c/c art. 6º, inciso II da Portaria
MTE nº 1.129, de 23/07/14.
. 12 26.378.007/0001-35 ASSOCIACAO SOLIDARIA DE LIDERES DE MOSSORO - ASLIM 216823595 46291.000172/2019-74 Art. 630, § 4º da CLT
. 13 26.378.007/0001-35 ASSOCIACAO SOLIDARIA DE LIDERES DE MOSSORO - ASLIM 216823358 46291.000169/2019-51 Art. 1º da Lei Complementar nº 110/01
. 14 26.378.007/0001-35 ASSOCIACAO SOLIDARIA DE LIDERES DE MOSSORO - ASLIM 216823161 46291.000168/2019-14 Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
. 15 26.378.007/0001-35 ASSOCIACAO SOLIDARIA DE LIDERES DE MOSSORO - ASLIM 216823242 46291.000167/2019-61 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 16 25.264.590/0001-90 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SUBAE EIRELI 215145429 46217.005512/2018-65 Art. 74, § 2º da CLT
. 17 01.131.055/0001-01 CULTURA ANGLO-AMERICANA DE MOSSORO LTDA 216156947 46291.002105/2018-11 Art. 459, § 1º da CLT
. 18 00.641.304/0002-19 DISTRIBUIDORA OCEANICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 216183430 46217.008560/2018-13 Art. 630, § 4º da CLT
. 19 00.946.181/0001-43 DJALMA AMARO DA SILVA 216263336 46217.009119/2018-41 Art. 630, § 4º da CLT
. 20 00.946.181/0001-43 DJALMA AMARO DA SILVA 216263174 46217.009118/2018-04 Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
. 21 03.553.852/0001-02 E ALVES DA SILVA 216148821 46217.008389/2018-34 Art. 630, § 4º da CLT
. 22 03.553.852/0001-02 E ALVES DA SILVA 216148804 46217.008390/2018-69 Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
. 23 08.168.935/0004-36 EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA 216183537 46217.008562/2018-02 Art. 630, § 4º da CLT
. 24 05.654.103/0001-99 EES ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI 216011736 46217.007956/2018-35 Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação con-
ferida pela Lei 13.467/17.
. 25 05.654.103/0001-99 EES ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI 216012287 46217.007954/2018-46 Art. 459, § 1º da CLT
. 26 05.654.103/0001-99 EES ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI 216013348 46217.007955/2018-91 Art. 145, 'caput' da CLT
. 27 11.924.545/0001-00 EIDER ASSIS DE MEDEIROS 215284127 46217.005709/2018-02 Art. 464 da CLT
. 28 11.924.545/0001-00 EIDER ASSIS DE MEDEIROS 215284089 46217.005708/2018-50 Art. 459, § 1º da CLT
. 29 04.656.400/0001-00 EXCLUSIVA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 216148898 46217.008388/2018-90 Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
. 30 04.656.400/0001-00 EXCLUSIVA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 216148910 46217.008387/2018-45 Art. 630, § 4º da CLT
. 31 19.596.171/0002-34 FRANCISCA INACIO DE MELO - ME 216498465 46217.009504/2018-98 Art. 464 da CLT
. 32 14.697.531/0001-90 FOX CHARLIE TURISMO EIRELI 216489466 46217.009468/2018-62 Art. 459, § 1º da CLT
. 33 00.988.856/0001-17 FRANCILENE CABRAL DE SOUZA 216183651 46217.008488/2018-16 Art. 1º da Lei Complementar nº 110/01
. 34 00.988.856/0001-17 FRANCILENE CABRAL DE SOUZA 216183570 46217.008491/2018-30 Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
. 35 00.988.856/0001-17 FRANCILENE CABRAL DE SOUZA 216183600 46217.008489/2018-61 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 36 00.988.856/0001-17 FRANCILENE CABRAL DE SOUZA 216183588 46217.008490/2018-95 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 37 00.988.856/0001-17 FRANCILENE CABRAL DE SOUZA 216183561 46217.008486/2018-27 Art. 630, § 4º da CLT
. 38 29.567.968/0001-86 GILIARD MEDEIROS DE ARAUJO - ME 214389413 46217.005224/2018-19 Artigo 157, Inciso I, da CLT, c/c item 5.2 da NR 5, com redação da Portaria
08/99
. 39 17.723.219/0001-11 HOLANDA COMERCIAL SALINEIRA LTDA 215976606 46217.007853/2018-75 Artigo 172 da CLT, c/c item 8.3.1 da NR 8, com redação da Portaria
12/83
. 40 27.790.447/0001-68 J A COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI 216498023 46217.009505/2018-32 Art. 630, § 4º da CLT
. 41 26.114.448/0001-20 J B BEZERRA LANCHONETE - ME 215507410 46217.006216/2018-81 Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
. 42 26.114.448/0001-20 J B BEZERRA LANCHONETE - ME 215507622 46217.006217/2018-26 Art. 630, § 4º da CLT
. 43 07.021.501/0001-01 J P PONTES DE LIMA - ME 215463684 46291.001922/2018-44 Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, c/c art. 6º, inciso II da Portaria
MTE nº 1.129, de 23/07/14.
. 44 06.814.764/0001-05 JOCELIO F DE SOUZA 216410169 46217.008858/2018-15 Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
. 45 06.814.764/0001-05 JOCELIO F DE SOUZA 216410207 46217.008860/2018-94 Art. 1º da Lei Complementar nº 110/01
. 46 06.814.764/0001-05 JOCELIO F DE SOUZA 216410193 46217.008859/2018-60 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 47 14.894.767/0001-16 JOSE FRANCISCO DA SILVA FREITAS 215354192 46217.005744/2018-13 art. 157, inciso I, da CLT, c/c item 12.3, da NR-12, com redação da
Portaria 197/2010
. 48 14.894.767/0001-16 JOSE FRANCISCO DA SILVA FREITAS 215354087 46217.005745/2018-68 Artigo 166 da CLT, c/c item 6.3 da NR 6, com redação da Portaria
25/2001
. 49 14.894.767/0001-16 JOSE FRANCISCO DA SILVA FREITAS 215354010 46217.005746/2018-11 Art. 630, § 4º da CLT
. 50 40.789.745/0001-04 L PRAXEDES GOMES 215976177 46217.007840/2018-04 Artigo 157, Inciso I, da CLT, c/c item 10.4.4 da NR 10 , com redação da
Portaria 598/2004
. 51 02.854.898/0001-90 MARIA LUCIA PEREIRA DE SANTANA 215996046 46217.007907/2018-01 Art. 630, § 4º da CLT
. 52 01.602.816/0001-58 MARIANA COSTA DELGADO 216059500 46217.008131/2018-38 Art. 41, 'caput', c/c art. 47, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho,
com redação conferida pela Lei 13.467/17.
. 53 04.216.986/0001-92 MIPI EDUCACIONAL LTDA 214640647 46217.003743/2018-34 Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
. 54 04.216.986/0001-92 MIPI EDUCACIONAL LTDA 214640655 46217.003742/2018-90 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 55 04.216.986/0001-92 MIPI EDUCACIONAL LTDA 214640663 46217.003741/2018-45 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 56 04.216.986/0001-92 MIPI EDUCACIONAL LTDA 214640671 46217.003740/2018-09 Art. 1º da Lei Complementar nº 110/01
. 57 04.216.986/0001-92 MIPI EDUCACIONAL LTDA 214640680 46217.003739/2018-76 Art. 630, § 4º da CLT
. 58 24.012.103/0001-30 MONTSAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 216183669 46217.008563/2018-49 Art. 630, § 4º da CLT
. 59 24.206.617/0011-06 PARELHAS GAS LTDA 215928628 46217.007545/2018-40 Art. 464 da CLT
. 60 24.206.617/0011-06 PARELHAS GAS LTDA 215928822 46217.007546/2018-94 Art. 459, § 1º da CLT
. 61 13.140.950/0001-63 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO PASSA E FICA LTDA 216201772 46217.009112/2018-29 Art. 459, § 1º da CLT
. 62 13.140.950/0001-63 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO PASSA E FICA LTDA 216201861 46217.009111/2018-84 Art. 464 da CLT
. 63 13.140.950/0001-63 POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO PASSA E FICA LTDA 216260922 46217.009100/2018-02 Art. 41, 'caput', c/c art. 47, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho,
com redação conferida pela Lei 13.467/17.
. 64 11.940.467/0001-38 POSTO LAGOA DANTA LTDA. 216260035 46217.009101/2018-49 Art. 464 da CLT
. 65 09.044.235/0420-73 Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. 215548434 46217.006247/2018-32 Art. 630, § 4º da CLT
. 66 16.806.048/0001-21 RAFAELA GUEIROS GUIMARAES ME 216474728 46217.009432/2018-89 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 67 16.806.048/0001-21 RAFAELA GUEIROS GUIMARAES ME 216474710 46217.009431/2018-34 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 68 16.806.048/0001-21 RAFAELA GUEIROS GUIMARAES ME 216474825 46217.009437/2018-10 Art. 630, § 4º da CLT
. 69 16.806.048/0001-21 RAFAELA GUEIROS GUIMARAES ME 216474671 46217.009430/2018-90 Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
. 70 16.806.048/0001-21 RAFAELA GUEIROS GUIMARAES ME 216474752 46217.009433/2018-23 Art. 1º da Lei Complementar nº 110/01
. 71 23.251.538/0001-74 RAIANE RITA DE OLIVEIRA 10679005439 216687225 46291.000067/2019-35 Art. 74, 'caput' da CLT
. 72 23.251.538/0001-74 RAIANE RITA DE OLIVEIRA 10679005439 216687276 46291.000066/2019-91 Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, c/c art. 6º, inciso II da Portaria
MTE nº 1.129, de 23/07/14.
. 73 28.810.242/0001-60 RAPHAELLY SALDANHA MOREIRA 216279828 46291.002157/2018-80 Art. 41, 'caput', c/c art. 47, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho,
com redação conferida pela Lei 13.467/17.
. 74 12.645.672/0001-33 REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA 216184193 46217.008561/2018-50 Artigo 168, Inciso III, da CLT, c/c item 7.4.1 'b' da NR 7, com redação da
Portaria 24/94
. 75 08.550.857/0001-97 SERRARIA F A LTDA 216427703 46217.008900/2018-06 Art. 630, § 4º da CLT
. 76 07.668.965/0001-04 SUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERARIOS LTDA 216251834 46217.008766/2018-35 Art. 459, § 1º da CLT
. 77 07.668.965/0001-04 SUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERARIOS LTDA 216266351 46217.009134/2018-99 Artigo 157, Inciso I, da CLT, c/c item 7.3.1 'a' da NR 7, com redação da
Portaria 24/94
. 78 07.668.965/0001-04 SUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERARIOS LTDA 216266297 46217.009133/2018-44 Artigo 157, Inciso I, da CLT, c/c item 22.3.7 da NR 22 , com redação da
Portaria 2.037/99
. 79 07.668.965/0001-04 SUSA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERARIOS LTDA 216265452 46217.009124/2018-53 Art. 477, §6º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação con-
ferida pela Lei 13.467/17.
. 80 40.268.112/0001-42 TUCKER ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO SERV PETROLÍFEROS LTDA 215647068 46211.003845/2018-18 Art. 1º da Lei nº 4.090/62, com as alterações introduzidas pelo art. 1º da
Lei nº 4.749/65
. 81 40.268.112/0001-42 TUCKER ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO SERV PETROLÍFEROS LTDA 215646916 46211.003840/2018-87 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 30 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

. 82 40.268.112/0001-42 TUCKER ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO SERV PETROLÍFEROS LTDA 215646941 46211.003841/2018-21 Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
. 83 40.268.112/0001-42 TUCKER ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO SERV PETROLÍFEROS LTDA 215647106 46211.003846/2018-54 Art. 1º da Lei nº 4.090/62, com as alterações introduzidas pelo art. 2º,
'caput' da Lei nº 4.749/65
. 84 40.268.112/0001-42 TUCKER ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO SERV PETROLÍFEROS LTDA 215647041 46211.003844/2018-65 Art. 459, § 1º da CLT
. 85 40.268.112/0001-42 TUCKER ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO SERV PETROLÍFEROS LTDA 215646860 46211.003838/2018-16 Art. 24, da Lei 7.998/90 c/c art. 7º do Decreto nº 76.900/75
. 86 40.268.112/0001-42 TUCKER ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO SERV PETROLÍFEROS LTDA 215647017 46211.003842/2018-76 Art. 1º da Lei Complementar nº 110/01
. 87 40.268.112/0001-42 TUCKER ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO SERV PETROLÍFEROS LTDA 215646894 46211.003839/2018-52 Art. 23, § 1º, I da Lei nº 8.036/90
. 88 40.268.112/0001-42 TUCKER ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO SERV PETROLÍFEROS LTDA 215647025 46211.003843/2018-11 Art. 477, § 6º, al. 'b' da CLT
. 89 40.268.112/0001-42 TUCKER ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO SERV PETROLÍFEROS LTDA 215647122 46211.003847/2018-07 Art. 583, 'caput' da CLT

ÉDER NOBRE PRAXEDES.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE FGTS Nº 51, DE 7 DE MAIO DE 2019

O Superintendente Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte - em exercício, no uso de suas atribuições legais e haja vista a impossibilidade da notificação via postal, vem
notificar as empresas a seguir relacionadas, a apresentar DEFESA, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar do 10º (décimo) dia da publicação deste Edital, nos termos do artigo 23,
inciso III, da Portaria nº 854/2015, à Superintendência Regional do Trabalho/RN (Rua da Fosforita, 2327 A - Lagoa Nova - CEP: 59076120 - Natal / RN), referente às notificações de débitos
do FGTS e da Contribuição Social (NDFC/NFGC/NRFC) abaixo indicadas, sendo facultada a remessa da defesa via postal em porte registrado, postada até o último dia do prazo. Não serão
conhecidas defesas que não atendam aos requisitos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade, representação), nos termos do art. 28, § 3º da Portaria 854/2015.

. Nº PROCESSO EMPRESA CNPJ/CPF NFGC/NRFC/NDFC


.

. 1 46217.000128/2019-57 A D N ENGENHARIA E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA 00.898.337.0001-68 201.308.339


. 2 46291.000180/2019-11 ASSOCIACAO SOLIDARIA DE LIDERES DE MOSSORO - ASLIM 26.378.007.0001-35 201.344.327
. 3 46217.009117/2018-51 DJALMA AMARO DA SILVA 00.946.181.0001-43 201.283.085
. 4 46217.008399/2018-70 E ALVES DA SILVA 03.553.852.0001-02 201.272.199
. 5 46217.008400/2018-66 EXCLUSIVA INDUSTRIA & COMERCIO LTDA 04.656.400.0001-00 201.272.202
. 6 46217.008503/2018-26 FRANCILENE CABRAL DE SOUZA 00.988.856.0001-17 201.275.911
. 7 46217.006215/2018-37 J B BEZERRA LANCHONETE 26.114.448.0001-20 201.215.802
. 8 46217.008855/2018-81 JOCELIO F DE SOUZA 06.814.764.0001-05 201.295.679
. 9 46217.003744/2018-89 MIPI EDUCACIONAL LTDA 04.216.986.0001-92 201.138.743
. 10 46217.009428/2018-11 RAFAELA GUEIROS GUIMARAES ME 16.806.048.0001-21 201.301.172
. 11 46211.003848/2018-43 TUCKER ENERGY DO BRASIL COMÉRCIO SERV PETROLÍFEROS LTDA 40.268.112.0001-42 201.228.181
. 12 46217.000459/2019-97 UILO AZEVEDO DE ANDRADE - 15.612.827.0001-23 201.327.970

ÉDER NOBRE PRAXEDES.

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 7ª REGIÃO FISCAL


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 4ª REGIÃO FISCAL ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO
DE VITÓRIA
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOÃO PESSOA
AVISO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 170052 LEILÃO ELETRÔNICO Nº 727600/004/2019
Nº Processo: 14760720032201956. PREGÃO SISPP Nº 5/2019. Contratante: MINISTERIO DA LICITAÇÃO: Leilão Eletrônico nº0727600/004/2019 (venda de mercadorias
ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 11980040000163. Contratado : PEOPLE RH & SERVICOS apreendidas).
TERCERIZADOS-EIRELI. Objeto: Serviços continuados de Auxiliar de carga e descarga, com MERCADORIAS: videogames portáteis Nintendo 3DS XL, guindaste, luminárias,
disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. Fundamento Legal: Lei tapetes, vestuário, eletrônicos, celulares e acessórios, relógios, informática, fios para setor
8666/93, Lei 10520/2002, Decreto 9507/2018, IN SEGES/MP 05/2017. Vigência: 17/06/2019 de pedras, e outras.
a 16/06/2020. Valor Total: R$123.429,44. Fonte: 150251030 - 2019NE800204. Data de RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS: do dia 02/07/2019 às 09h até o dia 10/07/2019 às
Assinatura: 14/06/2019. 17h.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/07/2019 às 15 horas.
(SICON - 24/06/2019) 170010-00001-2019NE000001 LOCAL: http://receita.economia.gov.br: portal e-CAC - opção "Sistema de Leilão
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MOSSORÓ Eletrônico".
EDITAL E INFORMAÇÕES: Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2019 - UASG 170335 Vitória, R. Governador José Sete, nº 176, Centro, Vitória/ES, no sítio:
http://receita.economia.gov.br, ou ainda pelos telefones (27) 3232-3498/3497.
Nº Processo: 13433720717201941. DISPENSA Nº 6/2019. Contratante: MINISTERIO DA FÁBIO TADEU COMPANHONI DA COSTA
ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 08324196000181. Contratado : COMPANHIA ENERGETICA Presidente da Comissão de Leilão
DO RIO GRANDEDO NORTE COSERN. Objeto: Contratação da COSERN para a prestação ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO DO RIO
do serviço de fornecimento de energia elétrica ao prédio alugado para alocar a Agência
DE JANEIRO
da Receita Federal do Brasil em Assu. Fundamento Legal: Inciso XXII do Art. 24 da Lei EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2019 - UASG 170118
8.666/93. Vigência: 05/04/2019 a 05/01/2020. Valor Total: R$15.605,20. Fonte: Nº Processo: 10711.720899/2019 . Objeto: Prestação de serviços e venda de produtos
150251030 - 2019NE800096. Data de Assinatura: 05/04/2019. para atender as necessidades da ALF/RJO e ALF/GIG, pelo prazo de 60 (sessenta)
meses. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº
(SICON - 24/06/2019) 170010-00001-2019NE000001 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 6ª REGIÃO FISCAL Inexigibilidade em 19/06/2019. FABIANO MARTINS MARQUES. Chefe Sepol/alf/rjo.
Ratificação em 19/06/2019. RICARDO MUNIZ DE FIGUEIREDO. Delegado Alr/rjo. Valor
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 170089 Global: R$ 108.000,00. CNPJ CONTRATADA : 34.028.316/0002-94 EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
Número do Contrato: 00001/2015, subrogado pelaUASG: 170089 - DELEGACIA DA
REC.FEDERAL EM B.HORIZONTE/MG. Nº Processo: 10680720131201543. PREGÃO SISPP (SIDEC - 24/06/2019) 170010-00001-2019NE000001
Nº 1/2015. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado:
14163580000142. Contratado : ALLSERVBRASIL LTDA -.Objeto: Prorrogação do contrato
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA
de limpeza e conservação para as unidades da Receita Fedral do Brasil, SRRF06. AVISO DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas atualizações. Vigência: 01/07/2019 a PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 170103
30/06/2020. Valor Total: R$1.265.139,85. Fonte: 150251030 - 2019NE800022. Data de
Assinatura: 31/05/2019. Nº Processo: 15595720049201925. Objeto: Aquisição de material de consumo,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.. Total de Itens
(SICON - 24/06/2019) 170010-00001-2019NE000001
Licitados: 21. Edital: 25/06/2019 das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço:
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUIZ DE FORA
Rua Pietrangelo de Biase, Nº 56 - Sala 301 - Centro, - Vitória/ES ou
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 9/2018 www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/170103-5-00006-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 25/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
Subrogada pela UASG: 170088 - SUP.REGIONALRECEITA FEDERAL 6A.RF/MG. Nº
das Propostas: 09/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Processo: 10680722897201813. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -.CNPJ
Gerais: .
Contratado: 17488325000168. Contratado : DINAMICA ENGENHARIA E SERVICOS -LTDA.
Objeto: Rescisão Unilateral do Contrato SRRF06 09/2018 Fundamento Legal: Incisos I e IRIS MARINHO DOS REIS
II do art. 78 da Lei 8.666/93 Data de Rescisão: 29/06/2019 . Pregoeira

(SICON - 24/06/2019) 170010-00001-2019NE000001 (SIASGnet - 19/06/2019) 170010-00001-2019NE000001

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 31 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500031 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE JANEIRO I . 7 10685.720022/2019-


18
081770018099286TRV02 Lucas Silva Ribeiro 038.439.915-
02
0817700/00186/19

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 29, 19 DE MAIO DE 2019 . 8 10685.720024/2019- 081770018064033TRV02 Felipe de Menezes de 241.187.758- 0817700/00187/19
07 Abreu 75
O Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro
9 10685.720026/2019- 081770018110180TRV02 Cinara Dias Silva 749.873.483- 0817700/00189/19
I, no uso de suas atribuições regimentais, pelo presente Edital, cientifica o contribuinte, .

98 49
abaixo identificado, do Acórdão 1301-003.738 da 3a Câmara da 1a Turma Ordinária da 1a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. . 10 10685.720028/2019- 081770018110175TRV03 Cleyton Henrique da Sil- 048.328.853- 0817700/00190/19
A cópia do processo abaixo referido poderá ser obtida mediante prévio 87 va Lopes 59
agendamento no sítio da Receita Federal, no endereço eletrônico: 11 10685.720030/2019- 081770019007429TRV01 Marcos Massanobu Ichi- 186.774.938- 0817700/00191/19
http://idg.receita.fazenda.gov.br/, acessando o serviço Processo, Senhas e Procuração -
.

56 hara 67
Processo Cópia/Vista.
No dia agendado, o interessado deverá apresentar Formulário de Solicitação de . 12 10685.720032/2019- 081770019008533TRV01 Guilherme Augusto 420.899.838- 0817700/00192/19
Cópia de Documentos, obtido na página da RFB, no link: 45 Batista de Freitas 50
http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/Formulários.htm#Solicitação 13 10685.720034/2019- 081770019011105TRV01 Guttemberg Santos 763.442.822- 0817700/00193/19
de Cópia de Documento.
.

34 Lofiego 15

RESPONSAVEL SOLIDARIO CNPJ PROCESSO . 14 10685.720036/2019- 081770019045853TRV01 Jean da Silva Oliveira 041.061.122- 0817700/00196/19
23 05
.

. MAERSK FPSO BRASIL SERVICOS DE PRO- 09.419.328/0001- 15540.720.221/2017-14


DUCAO MARITIMOS LTDA 11
RODRIGO SOARES PIZÃO VERLY
MÁRCIO ALEXANDRE DA SILVA VELOSO ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO PORTO
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE COMÉRCIO DE SANTOS
EXTERIOR NO RIO DE JANEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 170168
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 37, DE 21 DE JUNHO DE 2019 Número do Contrato: 3/2016. Nº Processo: 11128722482201616. PREGÃO SISPP Nº
5/2016. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 02254737000166.
O Delegado Adjunto da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Contratado : BASIC ELEVADORES LTDA. -.Objeto: Serviços continuados de manutenção
Comércio Exterior, no uso da competência que lhe foi atribuída pelo artigo 340, inciso III, corretiva e preventiva, com fornecimento de peças, módulo , acessórios,bem como
da Portaria MF nº 430, de 09 de outubro de 2017, e em conformidade com os parágrafos quaisquer materiais de consumo, de elevadores instalados nos prédios da Alfândega da
1º e 2º, inciso IV, do artigo 23, do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, com a Receita Federal do Brasil do Porto de Santos. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 e suas
redação dada pelo artigo 113, da Lei nº 11.196, de 23 de novembro de 2005, declara alteraçãoes. Vigência: 01/09/2019 a 31/08/2020. Valor Total: R$37.800,00. Fonte:
INTIMADO o contribuinte abaixo identificado, do início da ação fiscal aberta em seu nome, 150251030 - 2019NE800033. Data de Assinatura: 18/06/2019.
lastreada no TDPF abaixo consignado, sob a condução desta Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Comércio Exterior, localizada na Avenida Presidente Antônio Carlos nº (SICON - 24/06/2019) 170010-00001-2019NE000001
375, Sala 911, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-010, Tel.: (21) 3805-3933.
Contribuinte: LUIZ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA AVISO DE LICITAÇÃO
CNPJ nº: 10.755.958/0001-46 LEILÃO ELETRÔNICO Nº 817800/000003/2019
SÓCIO: XUECHENG JIN - CPF: 233.844.208-37
SÓCIO-ADMINISTRADOR: TINGMING YAN - CPF: 233.990.148-05 Mercadorias: Resíduos de mercadorias abandonadas.
TDPF nº: 0719500-2019-00316-2 Edital nº 0817800/000003/2019
Recepção das Propostas: de 01 de julho de 2019 às 8h até 11 de julho de 2019
RUY AFONSO LOPES SALDANHA às 16h.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 8ª REGIÃO FISCAL Abertura da Sessão Pública para Lances: dia 12 de julho de 2019 a partir das
9:30h.
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO AEROPORTO Mercadorias: Resíduos de mercadorias abandonadas.
INTERNACIONAL DE VIRACOPOS Local: www.receita.fazenda.gov.br: e-CAC - opção "Sistema de Leilão
Eletrônico".
EQUIPE Clientela: Pessoas Jurídicas, de acordo com o item 4 (quatro) do Edital.
Edital e Informações: Alfândega da RFB do Porto de Santos, Praça da República
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 817700/EQGEM0000015/2019 s/nº, Centro, Santos/SP, 3º andar, Ala "D", Grupo de Mercadorias Apreendidas - GRUMAP,
no sítio www.receita.fazenda.gov.br, ou ainda pelos telefones: (13) 3208-2008 e 3208-
O Chefe da Equipe de Perdimento de Mercadorias da Alfândega da Receita 2009, no horário das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, ou pelo correio eletrônico
Federal do Brasil do Aeroporto Internacional de Viracopos - Campinas - São Paulo, nos leilao.sp.alfsts@rfb.gov.br.
termos do artigo 23, §1º, inciso III do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972, por se
encontrar em lugar incerto e ignorado, fica o contribuinte, abaixo citado, INTIMADO a RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS GODOI
recolher ou impugnar o débito referente ao processo abaixo, no prazo de 30 (trinta) dias, Presidente da Comissão Permanente de Leilões
contados do 16º (décimo sexto) dia da data da publicação deste.
Será concedida redução de 50%, (cinquenta por cento) sobre o valor da multa DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FRANCA
passível de redução, se for efetuado o pagamento ou a compensação até o vencimento
desta intimação, ou de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da multa se o sujeito EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 170323
passivo requerer o parcelamento do débito no prazo legal da impugnação, nas hipóteses
previstas. Nº Processo: 12448725392201961. PREGÃO SRP Nº 3/2019. Contratante: MINISTERIO DA
Decorrido o prazo supra, sem que tenha havido o pagamento do débito ou a ECONOMIA-DELEGACIA DA RFB EM FRANCA. CNPJ Contratado: 06281829000196.
apresentação de impugnação, deve ser lavrado TERMO DE REVELIA e o processo Contratado : JP SMART VENDING OPERADORA DE -MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA.
encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva, findo o prazo Objeto: Servicos continuados de fornecimento de bebidas quentes, com disponibilizacao de
de 30 dias para cobrança amigável, previsto no art. 21 do Decreto 70.235 de 1972. equi-pamentos, instalacao, abastecimento e manutencao preventiva e corretiva de
maquinas de autosservico, automaticas e semiautomaticas, "selfservice", em perfeito
CARLOS DONIZETE CAPANELLI estado de uso e conservacao, sem avarias, novas sem uso ou seminovas com no maximo
3 anios de fabricacao, sob a forma de comodato, de cafe e bebidas quentes, com
Sq. Processo Interessado CPF / CNPJ Tipo Nº do Docu-
fornecimento de todos os insumos necessarios. Fundamento Legal: Lei 8666/1993, Lei
10520/2002 .Vigência: 01/07/2019 a 01/07/2020. Valor Total: R$112.236,00. Fonte:
.

Doc. mento
150251030 - 2019NE800166. Data de Assinatura: 14/06/2019.
. 01 11857.720012/2019-18 IVANILDO FERREIRA DE LIRA 224.853.648-85 OPF 2864/2016
SOUSA (SICON - 24/06/2019) 170010-00001-2019NE000001
. 02 11857.720078/2019-16 PEDRO FERNANDES BERNAL 164.564.758-72 OPF 1150/2016 DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARÍLIA
SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA
EQUIPE DE VIGILÂNCIA E REPRESSÃO
AVISO DE PENALIDADE Nº 6/2019
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 817700 / EVR 002/2019
O CHEFE DA ÁREA DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA DA DELEGACIA DA
O Chefe da Equipe de Vigilância e Repressão da Alfândega da Receita Federal
do Brasil no Aeroporto Internacional de Viracopos, CAMPINAS/SP, no uso da delegação de RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MARÍLIA/SP, no uso das atribuições que lhe são
competência conferida pelo inciso I do art. 5º da Portaria ALF/VCP N° 01/2018 e com conferidas pela Portaria DRF/MRA nº 02/2016, de 07/01/2016, e pelo Regimento
fundamento no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, regulamentado Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF
pelo art. 774 do Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, INTIMA o(s) contribuinte(s)
abaixo relacionado(s) a, no prazo de 20 (vinte) dias contados do decurso de prazo de nº 430/2017, resolve:
15(quinze) dias da publicação do presente edital, apresentar(em) impugnação ao(s) Auto(s) Art. 1º Aplicar as penalidades abaixo à empresa FELIPE MENDES DUTRA,
de Infração, sob pena de REVELIA. A impugnação deve ser apresentada nesta Alfândega à CNPJ nº 30.655.364/0001-70, com base no que dispõem o subitem 11.1 do Edital de
Seção de Interação com o Cidadão - SAVIC.
A cópia do processo poderá ser obtida na unidade da Secretaria da Receita Licitação DRF/MRA nº 0811800/0002/2018; o artigo 87, inciso III da Lei 8666/93 e
Federal do Brasil (RFB) do seu domicílio tributário ou por meio do Portal e-CAC com acesso diversos documentos do processo nº 13830.720304/2019-84:
por certificado digital, utilizando o serviço "Consulta a Processo Digital". I) Imediata perda do direito à aquisição do lote nº 71 do leilão DRF/MRA
Endereço para apresentação de documentos:
Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos nº 02/2018, com fundamento no item 11.1 do Edital de Licitação DRF/MRA nº
Rodovia Santos Dumont s/nº, saída 66 - CAMPINAS/SP 0811800/0002/2018;
SAVIC horário das 7 as 19h II) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
. NR NR. PROCESSO TERMO DE RETENÇÃO INTERESSADO CPF/Pass- Auto de Infração contratar com a RFB, pelo período de 3 (três meses), contados da data de publicação
aporte da penalidade no Diário Oficial da União, com fundamento no item 11.1., combinado
1 10685.720010/2019- 081770017093645TRV02 Aniceto Moreno Silva PO70122 0817700/00167/19
.

com o item 11.1.2 do Edital de Licitação DRF/MRA nº 0811800/0002/2018;


85
2 10685.720012/2019- 08177001806846TRV01 Ariadne Ferreira da Sil- 426.859.868- 0817700/00194/19
III) Multa administrativa de 20% (vinte por cento) sobre o valor mínimo do
lote nº 71 do leilão DRF/MRA 02/2018, o que resulta na importância de R$ 850,00
.

74 va 55
. 3 10685/720014/2019- 081770018034440TRV01 Débora Cristina de 364.963.618- 0817700/00183/19 (oitocentos e cinqüenta reais), que deverá ser recolhida, espontaneamente, no prazo
63 Oliveira 27 de 30 (trinta) dias, através de DARF, com indicação de Código de Receita 3397 e
4 10685.720016/2019- 081770019033508TRV01 Mariana Freitas 363.112.628- 0817700/00184/19
demais dados da arrematação, com fundamento no item 11.1., combinado com o item
.

52 00
. 5 10685.720018/2019- 081770018110177TRV01 Diego dos Santos Fer- 068.391.243- 0817700/00195/19 11.1.3 do Edital de Licitação DRF/MRA nº 0811800/0002/2018.
41 reira 71 Art. 2º Este Aviso entra em vigor na data de sua publicação.
. 6 10685.720020/2019- 081770019007428TRV01 Samia Raquel de Melo 611.482.303- 0817700/00185/19
11 Moreno 60 ROGÉRIO PUSCH GARCIA

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 32 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500032 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM OSASCO GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM PORTO ALEGRE


EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2019 - UASG 170146 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019 - UASG 925134
Nº Processo: 16175720008201942. INEXIGIBILIDADE Nº 3/2019. Contratante: MINISTERIO
DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 34028316003129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE Nº Processo: 146281. Objeto: Prestação de serviços de vigilância patrimonial ostensiva
CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e armada, por postos de serviço, no prédio do Banco Central do Brasil, localizado na Rua
Telégrafos - ECT, CNPJ 34.028.316/0031-29, para a prestação de serviços postais para a Sete de Setembro 586, em Porto Alegre/RS, observadas as condições estabelecidas no
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco e suas agências jurisdicionadas: Agência Termo de Referência - Anexo 1 do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/06/2019
da Receita Federal do Brasil em Taboão da Serra - ARF/TSR e Agência da Receita Federal das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Sete de Setembro, 586 - Centro
do Brasil em Cotia - ARF/COT. Fundamento Legal: Art. 25, Caput, da Lei nº 8.666/1993. - Caixa Postal 919, Centro Histórico - Porto Alegre/RS ou
Vigência: 28/05/2019 a 27/05/2020. Valor Total: R$90.000,00. Fonte: 150251030 - www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/925134-5-00053-2019. Entrega das Propostas:
2019NE800164. Data de Assinatura: 28/05/2019. a partir de 25/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
(SICON - 24/06/2019) 170010-00001-2019NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO JOSÉ DO RIO LUIZ FELIPE HOFMEISTER BARCELLOS
Pregoeiro
PRETO
SEÇÃO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO (SIASGnet - 21/06/2019) 925134-17804-2019NE000216

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 4, DE 17 DE JUNHO DE 2019


ÁREA DE POLÍTICA MONETÁRIA
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO MERCADO ABERTO
O Chefe da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário (Sacat) da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José do Rio Preto (DRF/SJR), no uso das COMUNICADO Nº 33.755, DE 21 DE JUNHO DE 2019
atribuições regimentais e delegadas, e em conformidade com o disposto no Art. 31, § 1º
da Instrução Normativa (IN) RFB nº 1.863, de 27/12/2018, e acatando a REPRESENTAÇÃO Divulga a Taxa Básica Financeira (TBF), o Redutor "R"
PARA BAIXA DE OFÍCIO DE CNPJ constante do Processo Administrativo nº e a Taxa Referencial (TR) relativos a 19 de junho de
16004.720090/2019-77, INTIMA a pessoa jurídica COMUNIDADE TERAPEUTICA PROJETO 2019.
VIDA NOVA JUQUITIBA, NI-CNPJ (número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica) 09.051.157/0001-10, a regularizar, no prazo de 30 (trinta) dias, sua situação, ou De acordo com o que determina a Resolução nº 4.624, de 18.1.2018,
contrapor as razões da citada representação. comunicamos que a Taxa Básica Financeira (TBF), o Redutor "R" e a Taxa Referencial (TR)
relativos ao período de 19.6.2019 a 19.7.2019 são, respectivamente: 0,4722% (quatro mil,
MARCELO CORREA DA SILVA setecentos e vinte e dois décimos de milésimo por cento), 1,0061 (um inteiro e sessenta
e um décimos de milésimo) e 0,0000% (zero por cento).
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 9ª REGIÃO FISCAL
ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE
EXTRATO DE CONVÊNIO Chefe
Espécie: Convênio de Cooperação Técnica que entre si celebram a União, representada COMUNICADO Nº 33.759, DE 24 DE JUNHO DE 2019
pelo Superintendente da Receita Federal do Brasil da 9ª Região Fiscal, e o Município de
Campo Mourão/PR, representado por seu Prefeito, objetivando o intercâmbio de Divulga as Taxas Básicas Financeiras (TBF), os
informações cadastrais e a prestação de mútua assistência na fiscalização dos tributos que Redutores "R" e as Taxas Referenciais (TR) relativos a
administram. Vigência por prazo indeterminado. Assinatura: Luiz Bernardi - 20 e 21 de junho de 2019.
Superintendente da Receita Federal na 9ª RF - Tauillo Tezelli - Prefeito Municipal de Campo
Mourão/PR. De acordo com o que determina a Resolução nº 4.624, de 18.1.2018, comunicamos
que as Taxas Básicas Financeiras (TBF), os Redutores "R" e as Taxas Referenciais (TR) relativos
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 170156 aos períodos abaixo especificados são:
I - Taxas Básicas Financeiras (TBF):
Número do Contrato: 102/2017. Nº Processo: 16296720030201754. PREGÃO SISPP Nº a) de 20.6.2019 a 20.7.2019: 0,4724% (quatro mil, setecentos e vinte e quatro
7/2017. Contratante: MINISTERIO DA ECONOMIA -.CNPJ Contratado: 07432517000107. décimos de milésimo por cento);
Contratado : SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E -SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação da b) de 21.6.2019 a 21.7.2019: 0,4724% (quatro mil, setecentos e vinte e quatro
vigência contratual de 10 de julho de 2019 a 09 de julho de 2020. Fundamento Legal: Lei décimos de milésimo por cento);
8.666/93 . Vigência: 10/07/2019 a 09/07/2020. Valor Total: R$131.495,28. Fonte: II - Redutores "R":
150251030 - 2019NE800051. Data de Assinatura: 14/06/2019. a) de 20.6.2019 a 20.7.2019: 1,0061 (um inteiro e sessenta e um décimos de
milésimo);
(SICON - 24/06/2019) 170010-00001-2019NE000001 b) de 21.6.2019 a 21.7.2019: 1,0061 (um inteiro e sessenta e um décimos de
milésimo); e
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CASCAVEL III - Taxas Referenciais (TR):
a) de 20.6.2019 a 20.7.2019: 0,0000% (zero por cento);
AVISO DE PENALIDADE b) de 21.6.2019 a 21.7.2019: 0,0000% (zero por cento).

O DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CASCAVEL, no ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE


uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria RFB n° 3.010/2011 e pelo Chefe
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n°
430/2017, resolve: COMUNICADO Nº 33.757, DE 21 DE JUNHO DE 2019
Art. 1° Aplicar, em grau de recurso, a pena de perda do valor pago, à empresa
CABRAL E LAZZARI LTDA - CNPJ nº 21.212.157/0001-50, com base no que dispõem nos Divulga as condições de oferta pública para a
subitens 11.1.1, 11.2 e 11.2.3 do Edital de Leilão n°0910300/0005/2018, no artigo 87, realização de operações de swap para fins de
inciso III e V da Lei 8666/93 e a decisão de fls. 82 do processo n° 10935.722781/2019- rolagem do vencimento de 1/7/2019.
18.
Art. 2° Este Aviso entra em vigor na data de sua publicação. O Banco Central do Brasil, tendo em vista o disposto na Resolução 2.939 e na
Circular 3.099, ambas de 26 de março de 2002, torna público que, das 11h30 às 11h40 do
FILISBERTO LUIS MIOTO dia 24 de junho de 2019, acolherá propostas das instituições financeiras participantes do
módulo Oferta Pública (Ofpub) para a realização de operações de swap a serem registradas
SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A., nos termos do "Contrato de Swap Cambial com Ajuste
Periódico Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia" daquela bolsa, com as
AVISO DE PENALIDADE seguintes características:
Data de Início Data de Venci- Posição assumi- Posição assumi- Quantidade de
O CHEFE DA SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA DA DELEGACIA DA
.

mento da pelo Banco da pelas inst. fi- contratos


RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CASCAVEL, no uso das atribuições que lhe são Central nanceiras
1/7/2019 1/4/2020 compradora vendedora até 5.050
conferidas pela Portaria RFB n° 3.090/2011 e pelo Regimento Interno da Secretaria da
.

. 1/7/2019 1/6/2020 compradora vendedora até 5.050


Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 430/2017, resolve:
Art. 1° Aplicar a pena de multa no valor de R$3.800,00(três mil e oitocentos 2. Serão aceitos no máximo até 5.050 contratos a serem distribuídos a critério
do Banco Central do Brasil, entre os vencimentos acima mencionados.
reais) e sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 3. Na formulação das propostas, limitadas a cinco por instituição, deverá ser
de contratar com a RFB pelo prazo de 02(dois) meses, à empresa ML ATACADISTA informada a quantidade de contratos e a respectiva cotação, com quatro casas
decimais.
EIRELI, CNPJ 28.055.348/0001-03, com base no que dispõem nos subitens 11.1.2 e 4. Na apuração da presente oferta pública será utilizado o critério de preço
11.1.3 do Edital de Leilão n°0910300/0004/2018, no artigo 87, inciso II e III da Lei único, acatando-se todas as propostas com cotação igual ou superior à cotação mínima
aceita pelo Banco Central do Brasil, a qual será aplicada a todas as propostas
8666/93 e a decisão de fls. 36 do processo n° 10935.722803/2019-40. vencedoras.
Art. 2° Este Aviso entra em vigor na data de sua publicação. 5. O resultado desta oferta pública será divulgado em 24/6/2019 a partir das
11h50.
6. Após a divulgação do resultado, o Banco Central do Brasil enviará à B3 a
RENATO MOROISHI relação das instituições contempladas, a quantidade de contratos aceita para cada uma e
a taxa de juros representativa de cupom cambial de cada operação de swap, de acordo
BANCO CENTRAL DO BRASIL com a seguinte fórmula:
c = [(100 / cot) - 1] x 36000 / n, em que:
ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO I - c corresponde à taxa de juros representativa de cupom cambial, expressa
como taxa linear anual, base 360 dias corridos, com arredondamento na terceira casa
AVISO DE SUSPENSÃO decimal;
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019 II - cot corresponde à cotação divulgada pelo Banco Central do Brasil;
e
III - n corresponde ao número de dias corridos compreendido entre a data de
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em início do swap, inclusive, e a data de seu vencimento, exclusive.
7. Conforme previsto em ofício-circular da B3, as instituições que tiverem suas
17/06/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de projetores multimídia e telas de propostas aceitas deverão eleger uma corretora associada àquela bolsa para que proceda
ao pré-registro das operações de swap de que se trata.
projeção. 8. As pessoas físicas e as demais pessoas jurídicas poderão participar da oferta
de que trata este comunicado, por intermédio das instituições referidas no parágrafo
GISELE MATZENBACHER BARNASQUE primeiro.
9. A presente oferta pública será realizada exclusivamente pelo módulo Ofpub,
Pregoeira previsto no Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
ANDRÉ DE OLIVEIRA AMANTE
(SIDEC - 24/06/2019) 179087-17804-2019NE000216 Chefe

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 33 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500033 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

COMUNICADO Nº 33.758, DE 21 DE JUNHO DE 2019 2. Na formulação das propostas, limitadas a duas por instituição, deverão ser
informados a taxa de juros, expressa sob a forma anual considerando-se 252 dias úteis,
Divulga condições para a realização de operações com duas casas decimais, e o valor financeiro, em milhares de reais.
compromissadas com instituições financeiras 3. As propostas deverão ter curso no módulo Ofpub/Ofdealer do Selic, opção
participantes do módulo Oferta Pública (Ofpub). "Lançamento" do submenu "Operações Compromissadas".
4. O resultado será apurado pelo critério de taxa única, acatando-se todas as
O Banco Central do Brasil, com base no disposto no artigo 10, inciso XII, da Lei propostas com taxa igual ou inferior à taxa máxima aceita pelo Banco Central do Brasil, a
nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 1º da Circular nº 2.884, de 6 de maio de qual será aplicada a todas as propostas vencedoras.
1999, torna público que, das 12h às 12h30 do dia 24 de junho de 2019, acolherá propostas 5. A instituição com proposta aceita deverá informar ao Demab, até as 16h de
das instituições financeiras participantes do módulo Ofpub para a realização de operações 24/6/2019, o vencimento e o valor financeiro de cada um dos títulos objeto de sua
de venda de títulos públicos com compromisso de revenda assumido pela instituição compra, utilizando o módulo "Lastro" do Selic.
financeira compradora, admitida a livre movimentação dos títulos, com as seguintes 6. O preço unitário da revenda será calculado com a seguinte fórmula:
características: m/252 (n-m)/252
I - títulos: PUrevenda = [PUvenda x (1 + Tj/100) - CJ] x (1 + Tj/100)
a) Letras do Tesouro Nacional (LTN): vencimentos em 1º/10/2019, 1º/1/2020, Na qual:
1º/4/2020, 1º/7/2020, 1º/10/2020, 1º/4/2021, 1º/7/2021, 1º/1/2022, 1º/7/2022 e PUrevenda = preço unitário de revenda, arredondado na oitava casa decimal;
1º/7/2023; PUvenda = preço unitário de venda, conforme definido no primeiro parágrafo,
b) Notas do Tesouro Nacional, Série B (NTN-B): vencimentos em 15/8/2020, inciso III;
TJ = taxa de juros definida no quarto parágrafo;
15/5/2021, 15/8/2022, 15/5/2023, 15/8/2024, 15/8/2026, 15/8/2028, 15/8/2030, m = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda
15/5/2035, 15/8/2040, 15/5/2045, 15/8/2050 e 15/5/2055; e e a data do pagamento do cupom de juros (*);
c) Notas do Tesouro Nacional, Série F (NTN-F): vencimentos em 1º/1/2021, CJ = cupom de juros unitário pago pelo título durante a vigência do
1º/1/2023, 1º/1/2025, 1º/1/2027 e 1º/1/2029; compromisso (*);
II - valor financeiro máximo desta oferta: R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de n = número de dias úteis compreendidos entre a data de liquidação da venda
reais), observado que, de um mesmo título/vencimento, cada instituição financeira poderá e a data de liquidação da revenda (*);
adquirir até 100% do valor de sua(s) proposta(s) aceita(s); (*) Não havendo pagamento de cupom de juros durante o compromisso, "CJ" e
III - preços unitários de venda: os informados pelo Departamento de Operações "m" assumem valor zero.
do Mercado Aberto (Demab), às 11h30 de 24/6/2019, na página do Sistema Especial de 7. As operações cujo título pague cupom de juros até a data do compromisso
Liquidação e de Custódia (Selic) na internet (www.selic.rtm); devem ser registradas no Selic sob o código 1047 e as demais, sob o código 1044.
IV - divulgação do resultado: 24/6/2019, a partir das 12h30;
V - data de liquidação da venda: 25/6/2019; e ANDRÉ DE OLIVEIRA AMANTE
VI - data de liquidação da revenda: 24/9/2019. Chefe

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS


EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, com fundamento no inciso II do artigo 9º da Lei n.º 6.385, de 07 de setembro de 1976; no inciso IV do §1º do mesmo artigo;
no inciso II e §§1º e 2º do artigo 11 da mesma Lei, vem NOTIFICAR as pessoas listadas abaixo, que possuem débitos nesta Autarquia, referentes ao não pagamento de multa aplicada pela
CVM, pois não foram localizados em seus respectivos endereços, em virtude de insuficiência de suas informações cadastrais ou por se encontrarem em local incerto e não sabido, de acordo
com o § 4º do art.26 da Lei n.º 9.784/99.
Desta intimação caberá recurso ao Colegiado da CVM, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 11, § 12, da Lei n° 6.385/1976 e do art.13 da Instrução CVM n° 452/2007.
O recurso deverá ser interposto por meio da página da CVM na internet (www.cvm.gov.br), no link "Taxa de Fiscalização e Multa Cominatória"/"Recurso contra Multa Cominatória-Ordinária
e Extraordinária"/"LoginCVMWeb".
Oportunamente, será disponibilizada na página da CVM na internet (www.cvm.gov.br), no link "Taxa de Fiscalização e Multa Cominatória"/"Impressão de Guia de Recolhimento
da União -GRU"/"Multa Cominatória", uma Guia de Recolhimento da União - GRU, no valor acima mencionado, com vencimento no trigésimo dia após a data de interposição de eventual
recurso ou, na hipótese de sua não interposição, no trigésimo dia após o termo final do prazo para recorrer, nos termos do item III da Deliberação CVM nº501/2006.
A multa não paga no vencimento será acrescida de multa de mora calculada à taxa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), por dia de atraso, limitada a 20% (vinte por
cento), a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento, até o dia do pagamento, nos termos do art. 37-A, caput, da Lei nº 10.522/2002 (incluído pela Medida Provisória nº 449/2008,
posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009) c/c art. 61, caput, e §§ 1º e 2º da Lei 9.430/1996, e juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo para pagamento, até o último dia do mês anterior
ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento, nos termos do art. 37-A, caput, da Lei nº 10.522/2002 c/c art. 61, §3º, da Lei nº 9.430/1996.
Ademais, há que se ressaltar que a multa não quitada no vencimento será inscrita no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais - CADIN,
75 (setenta e cinco) dias após o recebimento da presente intimação, nos termos do art. 2º da Lei nº 10.522/2002, bem como inscrita na Dívida Ativa da CVM, para posterior ajuizamento
da ação de execução fiscal. A respectiva Certidão de inscrição em Dívida Ativa poderá ainda ser remetida para protesto perante os Cartórios de Protesto de Títulos do domicílio do devedor.
Após a inscrição em Dívida Ativa, serão devidos encargos substitutivos da condenação do devedor em honorários advocatícios, calculados sobre o total do débito, no valor de 20% (vinte
por cento), reduzidos para 10% (dez por cento) se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 10.522/2002 c/c art. 1º do
Decreto-Lei nº 1.025/1969 e art. 3º do Decreto-Lei nº 1.569/1977.
A presente intimação será considerada feita 15 (quinze) dias após a sua publicação no Diário Oficial da União - Seção 3, nos termos do artigo 23 § 2°, inciso III, do Decreto
n°70.235 de 6 de março de 1972.
Por fim, cabe destacar que a imposição e o pagamento da referida multa cominatória não exime esse participante de mercado da obrigação de encaminhar o documento.

. NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ OFÍCIO DE APLICAÇÃO DA MULTA INFRAÇÃO VALOR DA MULTA


. Daniel Volpe 008.842.239-90 OFÍCIO/CVM/GIR/MC/DCC/N.º 12/17 Declaração de conformidade de 2017 R$ 6.000,00
. Fabiana dos Santos Silva 026.995.874-60 OFÍCIO/CVM/SMI/MCE/N.º 11/17 Não atendimento a exigência R$ 60.000,00
. Fabio Bretas de Freitas 028.123.368-38 OFÍCIO/CVM/GIR/MC/DCC/N.º 22/17 Declaração de conformidade de 2017 R$ 6.000,00
. Fiação de Algodão Mocó S/A 08.077.430/0001-13 OFÍCIO/CVM/SEP/MC/N.º 34/19 DF/2017 R$ 2.700,00
. Fiação de Algodão Mocó S/A 08.077.430/0001-13 OFÍCIO/CVM/SEP/MC/N.º 35/19 Cadastro de Incentivada/2018 R$ 600,00
. Fiação de Algodão Mocó S/A 08.077.430/0001-13 OFÍCIO/CVM/SEP/MC/N.º 36/19 Cadastro de Incentivada/2018 R$ 6.000,00
. Inncorp SA 02.604.860/0001-60 OFÍCIO/CVM/SEP/MC/N.º 208/18 DF/2017 R$ 30.000,00
. Inncorp SA 02.604.860/0001-60 OFÍCIO/CVM/SEP/MC/N.º 209/18 DFP/2017 R$ 30.000,00
. Maluí Ilha do Sol Empreendimentos Imobiliários SPE S/A 12.827.269/0001-25 OFÍCIO/CVM/SEP/MC/N.º 325/18 1ª ITR/2018 R$ 18.000,00
. Manaus Hotéis e Turismo S/A 22.778.617/0001-75 OFÍCIO/CVM/SEP/MC/N.º 53/19 AGO/17 R$ 4.600,00
. Manaus Hotéis e Turismo S/A 22.778.617/0001-75 OFÍCIO/CVM/SEP/MC/N.º 54/19 Cadastro de Incentivada/2018 R$ 6.000,00
. Manaus Hotéis e Turismo S/A 22.778.617/0001-75 OFÍCIO/CVM/SEP/MC/N.º 55/19 Edital AGO/2017 R$ 6.000,00
. Marcelo Ferreira Braga Caldeira 055.143.567-44 OFÍCIO/CVM/GIR/MC/DCC/N.º 52/17 Declaração de conformidade de 2017 R$ 6.000,00
. Paola Vasconcellos Moreira 614.804.286-04 OFÍCIO/CVM/GIR/MC/DCC/N.º 61/17 Declaração de conformidade de 2017 R$ 6.000,00
. Patrick Vieira Klapztein 084.170.687-59 OFÍCIO/CVM/GIR/MC/DCC/N.º 63/17 Declaração de conformidade de 2017 R$ 6.000,00
. Placido Balbino Pimentel Filho 021.202.327-68 OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/MC/N.º 66/17 Informações Periódicas de 2016 R$ 3.000,00
. Rita de Cassia Fortunata Ferreira de Souza 807.886.967-34 OFÍCIO/CVM/GIR/MC/DCC/N.º 73/17 Declaração de conformidade de 2017 R$ 6.000,00
. Usinagem Edlyn Participações S/A 26.643.756/0001-42 OFÍCIO/CVM/SEP/MC/N.º 370/18 2ª ITR/2018 R$ 18.000,00

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2019


DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
Superintendente Administrativo-Financeiro
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, no uso de suas atribuições legais, vem NOTIFICAR os contribuintes e sócios abaixo relacionados, não localizados em seus
respectivos endereços, em virtude de insuficiência de suas informações cadastrais ou por se encontrarem em local incerto e não sabido, que são devedores da TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO
MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, de que trata a Lei nº 7.940, de 20 de dezembro de 1989, concernente aos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017,2018 e 2019.
A presente intimação será considerada feita 15 (quinze) dias após a sua publicação no Diário Oficial da União - Seção 3, nos termos do artigo 23, § 2º, inc. IV, do Decreto nº
70.235/1972, devendo o sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente intimação, obter o levantamento de seus débitos junto à sede da CVM, à Rua Sete de Setembro,
nº 111, 28º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.050-901, e proceder ao recolhimento do valor devido através de Guia de Recolhimento da União - GRU, que poderá ser preenchida e
impressa a partir do site da CVM na internet (www.cvm.gov.br) no campo (link) CENTRAL DE SISTEMAS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E MULTA COMINATÓRIA, ou, solicitar o parcelamento dos
débitos nos termos da Deliberação CVM n°447 de 24/09/2002, ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação frente ao lançamento tributário, conforme os artigos 11 e 12 da Deliberação
CVM nº 507, de 10/07/2006, endereçado à Sede da CVM localizada na Rua Sete de Setembro, n° 111/2º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.050-901, ou pelo protocolo digital
de documentos disponível na página da CVM na internet: www.cvm.gov.br acessando a opção: Protocolo Digital.
Ademais, há que se ressaltar que a ausência de pagamento ou parcelamento importará na inclusão do devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos
e Entidades Federais - CADIN, 75 (setenta e cinco) dias após o recebimento da presente intimação, nos termos do art. 2º da Lei nº 10.522/2002, bem como inscrição na Dívida Ativa da
CVM, para posterior ajuizamento da ação de execução fiscal. A respectiva Certidão de inscrição em Dívida Ativa poderá ainda ser remetida para protesto perante os Cartórios de Protesto
de Títulos do domicílio do devedor. Após a inscrição em Dívida Ativa, serão devidos encargos substitutivos da condenação do devedor em honorários advocatícios, calculados sobre o total
do débito, no valor de 20% (vinte por cento), reduzidos para 10% (dez por cento) se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 37-A, § 1º, da
Lei nº 10.522/2002 c/c art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/1969 e art. 3º do Decreto-Lei nº 1.569/1977.
. NOME - RAZÃO SOCIAL CNPJ - CPF UF NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
. ABUCATER - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI 14.445.199/0001-76 SP NOT/CVM/SAD/N°902/436
. ADELMAR MEDEIROS DO AMARAL 546.046.567-20 RJ NOT/CVM/SAD/N°281/447

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http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500034 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

. ADILSON JOSE PAIVA POZZA 049.885.568-67 SP NOT/CVM/SAD/N°600/437


. ADOLFO BERANGER NETO 197.411.627-15 RJ NOT/CVM/SAD/N°334/437
. ADRIANA CRISTINA FERNANDA DA SILVA BARBOSA 067.315.966-39 MG NOT/CVM/SAD/N°120/447
. ADRIANA GOES COELHO 644.488.430-68 RS NOT/CVM/SAD/N°407/437
. ADRIANO ARISTÓTELES VIEIRA DE MENDONÇA sócio de CEOS AGENTE AUTONOMO 702.497.414-15 RN NOT/CVM/SAD/N°1/459
DE INVESTIMENTOS LTDA
. ADRIANO MURICY SANTOS 033.369.445-70 BA NOT/CVM/SAD/N°16/437
. ALBERTO FELIPE SMITH DE VASCONCELLOS 220.172.358-30 SP NOT/CVM/SAD/N°545/437
. ALCIDES LINEK VIDIGAL 304.987.108-31 SP NOT/CVM/SAD/N°877/437
. ALEXANDRA MADRUGA ALMAWI 093.320.447-75 SP NOT/CVM/SAD/N°575/447
. ALEXANDRE VIEIRA QUADROS 081.232.088-39 PR NOT/CVM/SAD/N°188/447
. ALISSON SOUZA DE JESUS 077.207.219-18 RS NOT/CVM/SAD/N°464/437
. ANA CLÁUDIA DIAS UBEDA 220.656.008-96 SP NOT/CVM/SAD/N°222/478
. ANA GABRIELA CHAVES BORGES 077.464.866-06 SP NOT/CVM/SAD/N°759/437
. ANDRÉ DE BARROS MELLO 900.540.597-04 RJ NOT/CVM/SAD/N°239/437
. ANDRE LUIZ MARQUES PICCININI 647.725.351-87 DF NOT/CVM/SAD/N°50/437
. ANDRE OKAZAKI NUNES DE SIQUEIRA 292.125.388-78 SP NOT/CVM/SAD/N°169/478
. ANDRE PALOSCHI 220.124.928-86 SP NOT/CVM/SAD/N°790/447
. ANDREW CHARLES JENNER 148.588.398-93 SP NOT/CVM/SAD/N°813/436
. ANDREW SHIGUEO SHIMADA 369.306.648-55 PR NOT/CVM/SAD/N°97/435
. ANTONIO AURELIANO SANCHES DE MENDONÇA 223.614.991-34 DF NOT/CVM/SAD/N°44/437
. ANTONIO CARLOS CONTRUCCI GARCIA 525.257.758-72 SP NOT/CVM/SAD/N°761/447
. ANTONIO CARLOS CONTRUCCI GARCIA FILHO 057.204.476-36 SP NOT/CVM/SAD/N°876/437
. ANTONIO JACQUES GELENDER COELHO 383.346.747-91 SC NOT/CVM/SAD/N°480/437
. ARBORE INVEST - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI 23.791.706/0001-14 SP NOT/CVM/SAD/N°791/436
. ARIEL CESAR DE VASCONCELLOS FILHO 663.593.177-53 RJ NOT/CVM/SAD/N°222/437
. ARMELIN AGENTES DE INVESTIMENTOS LTDA. 96.500.095/0001-81 SP NOT/CVM/SAD/N°1017/436
. ARTUR GUMS NETO 017.890.789-89 SC NOT/CVM/SAD/N°452/447
. AYRTON KIEL 675.546.018-49 SP NOT/CVM/SAD/N°573/437
. BELARMINO FERREIRA VALENTE NETO 638.271.827-00 SP NOT/CVM/SAD/N°612/437
. BERNARDO MASTRANGELO TEIXEIRA 767.523.647-53 RJ NOT/CVM/SAD/N°312/447
. BIAM COMPANHIA SECURITIZADORA S/A 14.333.683/0001-03 SP NOT/CVM/SAD/N°278/434
. BRAZIL PLUS INVESTIMENTOS LTDA. 15.916.052/0001-80 SP NOT/CVM/SAD/N°318/435
. BRUNO RICARDO BERTIN ARMELIM 212.650.938-90 SP NOT/CVM/SAD/N°921/437
. CARLOS ALBERTO FREITAS CHAVES 766.715.346-91 MG NOT/CVM/SAD/N°95/437
. CARLOS EDUARDO DA VEIGA CABRAL 055.676.057-30 RJ NOT/CVM/SAD/N°366/437
. CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PIZA 225.831.628-61 SP NOT/CVM/SAD/N°148/478
. CARLOS EDUARDO ROSA FELIX 713.241.941-20 RO NOT/CVM/SAD/N°352/447
. CARLOS EDUARDO SANTOS GUIMARÃES 006.838.399-18 PR NOT/CVM/SAD/N°178/437
. CARLOS ROBERTO LOURENÇO 389.661.238-72 SP NOT/CVM/SAD/N°552/437
. CAROLINE WANG 035.483.123-22 SP NOT/CVM/SAD/N°604/447
. CARVALHO E VILCINSKAS AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTO LTDA. 03.680.015/0001-36 SP NOT/CVM/SAD/N°488/436
. CASSIUS CESAR PUGLIESE VIEIRA 111.948.798-61 SP NOT/CVM/SAD/N°699/447
. CELSO DE OLIVEIRA sócio de CELSO DE OLIVEIRA AGENTE AUTONOMO DE 035.479.928-26 PR NOT/CVM/SAD/N°1/417
INVESTIMENTO
. CESAR SIQUEIRA TROTTE 825.531.227-72 RJ NOT/CVM/SAD/N°308/436
. CHRISTIAN DA SILVA GRAVATÁ 584.983.202-59 RO NOT/CVM/SAD/N°373/437
. CHUL WON YANG 059.935.587-50 SP NOT/CVM/SAD/N°748/436
. CLEBER RENATO MACHADO LINHARES 831.029.811-00 MS NOT/CVM/SAD/N°119/437
. CONTATO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. 08.980.712/0001-26 DF NOT/CVM/SAD/N°34/436
. CRISTIN MARIE CARTER 060.981.727-22 RJ NOT/CVM/SAD/N°262/437
. DANIEL GUIMARÃES RAMOS 124.395.067-61 RJ NOT/CVM/SAD/N°245/447
. DANIELLE LOPES MATIAS 084.482.437-22 RJ NOT/CVM/SAD/N°207/437
. DANILO AUGUSTO MARINELLI 366.022.698-01 PR NOT/CVM/SAD/N°208/447
. DANILO BRUNO SANDES GOMES 011.683.105-71 CE NOT/CVM/SAD/N°28/437
. DANILO LUIZ BERTASI SIMÕES 384.392.368-08 SP NOT/CVM/SAD/N°626/447
. DAVID PEREIRA DAS VIRGENS 029.811.556-52 MG NOT/CVM/SAD/N°118/447
. DEBORA MAURICIO POLICARPO 256.545.858-43 SP NOT/CVM/SAD/N°804/437
. DIAGONAL NORTE - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI 18.137.097/0001-44 SP NOT/CVM/SAD/N°572/436
. DIEGO VALLORY PEREZ 062.883.186-20 ES NOT/CVM/SAD/N°61/437
. DIEGO VINICIUS RICHENE SILVA 946.887.292-00 SP NOT/CVM/SAD/N°807/447
. EDSON SANTANA MATOS 800.918.737-20 GO NOT/CVM/SAD/N°68/436
. EDUARDO GILBERTO ZANUZZO 049.269.859-77 PR NOT/CVM/SAD/N°173/437
. EDUARDO LISBOA ROCHA 097.756.618-89 SP NOT/CVM/SAD/N°593/436
. EDUARDO LUCE GLITZ 944.363.980-72 RJ NOT/CVM/SAD/N°321/436
. EDUARDO MOSCATINI DE MORAES 413.400.628-79 SP NOT/CVM/SAD/N°772/447
. EMANUEL CÍCERO SANTOS BALBINO DE MORAES 075.437.898-50 SP NOT/CVM/SAD/N°662/437
. ENALDO DE SOUSA LEITE 096.073.338-88 SP NOT/CVM/SAD/N°927/437
. ETICA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 08.366.855/0001-42 SP NOT/CVM/SAD/N°479/436
. EUGÊNIO SANTOS DA ROSA 648.543.290-68 RS NOT/CVM/SAD/N°406/447
. EXPERTRADING - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA. 09.508.188/0001-58 SP NOT/CVM/SAD/N°1040/436
. FABIO FLORIANO 416.658.720-04 RS NOT/CVM/SAD/N°204/435
. FABIO SODRE COOKE 188.343.688-51 SP NOT/CVM/SAD/N°720/437
. FABRICIO TRINTENARO 002.272.407-90 RJ NOT/CVM/SAD/N°309/437
. FELCAR SECURITIZADORA S.A. 27.956.690/0001-03 PR NOT/CVM/SAD/N°70/434
. FELIPE FARIAS SILVEIRA 017.838.843-20 SP NOT/CVM/SAD/N°178/478
. FELIPE GUSTAVO ROCHA LIMA DE MENEZES 331.050.018-75 SP NOT/CVM/SAD/N°849/437
. FELIPE MEDICI TOSCANO 100.018.767-59 ES NOT/CVM/SAD/N°70/447
. FERNANDO BUNKER GENTIL 760.378.008-04 SP NOT/CVM/SAD/N°507/436
. FILIPE FORTES DE MIRANDA SÁ 101.275.547-93 RJ NOT/CVM/SAD/N°329/447
. FLAVIO AZEVEDO CUNHA RANIERI 824.394.862-72 PA NOT/CVM/SAD/N°132/437
. FLAVIO DE LIMA PEREIRA 003.471.817-67 SP NOT/CVM/SAD/N°532/437
. FLAVIO JOEL PEREIRA FAGUNDES 360.833.560-91 RS NOT/CVM/SAD/N°443/437
. FLAVIO MENDES LAGES 672.592.357-72 RJ NOT/CVM/SAD/N°275/447
. FRANCISCO NICÁCIO FERREIRA LIMA 034.718.698-08 SP NOT/CVM/SAD/N°857/436
. FREDERICO ANTONIO ROBALINHO DE BARROS 043.064.747-63 RJ NOT/CVM/SAD/N°253/436
. GABRIEL RECH PACHECO 004.517.050-92 RS NOT/CVM/SAD/N°465/437
. GARRA INVESTIMENTOS AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS SOCIEDADE 17.996.873/0001-07 RS NOT/CVM/SAD/N°43/446
LIMITADA
. GIAN BRUNO BOCCARDO LANS LAHMEYER 786.360.277-72 RJ NOT/CVM/SAD/N°273/437
. GILMAR GONCALVES 398.619.889-04 SC NOT/CVM/SAD/N°494/437
. GILVAN VIEIRA BUENO COSTA 053.223.567-38 RJ NOT/CVM/SAD/N°240/447
. GPM AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO EIRELE 02.591.470/0001-00 SP NOT/CVM/SAD/N°1020/436
. GUILHERME DE MORAIS VICENTE 218.395.968-13 SP NOT/CVM/SAD/N°654/436
. GUILHERME DUBAL DA SILVA 013.572.670-02 RS NOT/CVM/SAD/N°358/447
. GUILHERME GALVÃO VILLANI 320.746.448-33 SP NOT/CVM/SAD/N°517/447
. GUILHERME TESSER 822.904.580-15 RS NOT/CVM/SAD/N°418/437
. GUSTAV PENNA GORSKI 957.568.330-72 RS NOT/CVM/SAD/N°199/435
. GUSTAVO AVILA CAVALHEIRO 017.331.990-47 RS NOT/CVM/SAD/N°454/437
. GUSTAVO FALCAO SILVA 578.520.901-25 DF NOT/CVM/SAD/N°42/437
. GUSTAVO HENRIQUE VENANCIO CONSENTINO 345.477.868-95 SP NOT/CVM/SAD/N°585/437
. HENRIQUE DE SOUZA VILELA 003.378.120-63 RS NOT/CVM/SAD/N°408/447
. HENRIQUE LEITE DOMINGUES 693.270.091-34 DF NOT/CVM/SAD/N°28/436
. HENRY GAMERMAN 332.370.808-37 SP NOT/CVM/SAD/N°544/437
. HILTON JAMAL 265.950.088-66 RJ NOT/CVM/SAD/N°293/447
. ISAAC DUARTE 227.288.213-72 RJ NOT/CVM/SAD/N°339/447

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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

. ISABELLE ZANON MAGALHÃES DE OLIVEIRA 074.803.464-17 RS NOT/CVM/SAD/N°385/437


. ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JUNIOR 021.812.198-93 SP NOT/CVM/SAD/N°772/436
. ISRAEL SILVA DA ROSA 099.196.187-05 RJ NOT/CVM/SAD/N°357/437
. ITALO ABUCATER DOS SANTOS 951.711.937-20 SP NOT/CVM/SAD/N°762/437
. IVAN ROMMEL DE ALENCAR BARROSO 243.969.403-78 CE NOT/CVM/SAD/N°25/437
. IZABEL CRISTINA PEDROSO PINHEIRO 037.132.629-00 PR NOT/CVM/SAD/N°164/437
. JB INVEST AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI 17.466.613/0001-11 SP NOT/CVM/SAD/N°129/478
. JEROME ZURCHER 055.836.057-23 RJ NOT/CVM/SAD/N°259/437
. JG CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA 12.602.571/0001-85 SP NOT/CVM/SAD/N°377/435
. JOÃO ANTONIO SALGADO BERARDO 088.110.507-40 RJ NOT/CVM/SAD/N°264/437
. JOÃO CARLOS FERNANDES DE CARVALHO 171.022.928-48 SP NOT/CVM/SAD/N°537/437

. JOÃO CARLOS VICENTE 951.347.439-91 SC NOT/CVM/SAD/N°417/447


. JOÃO PAULO STACH GARCIA 342.772.168-03 SP NOT/CVM/SAD/N°878/437
. JOÃO PEDRO DO CARMO MALAQUIAS 088.095.146-02 MG NOT/CVM/SAD/N°100/447
. JONAS ARAGÃO DA SILVA 004.671.000-04 RS NOT/CVM/SAD/N°419/437
. JONAS PRETTO 496.637.120-15 RS NOT/CVM/SAD/N°468/437
. JOSÉ BELCHIOR MELICIAS 045.380.658-97 RJ NOT/CVM/SAD/N°254/437
. JOSE DA ROSA RABELLO NETTO 826.097.567-04 RJ NOT/CVM/SAD/N°355/437
. JULIANO ROSA DIAS 287.548.138-08 RJ NOT/CVM/SAD/N°232/437
. KZN CAPITAL - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO S/S LTDA 19.895.848/0001-54 SP NOT/CVM/SAD/N°1082/436
. LA & MARCELO SOUZA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 09.171.078/0001-43 SP NOT/CVM/SAD/N°497/436
. LAERTE GOMES CIQUEIRA 756.129.920-68 RS NOT/CVM/SAD/N°431/437
. LEMUEL DE LEMOS ROMÃO sócio de CEOS AGENTE AUTONOMO DE 084.298.184-56 RN NOT/CVM/SAD/N°2/459
INVESTIMENTOS LTDA
. LOURIVALDO ALVES DE ARAUJO SOBRINHO 832.108.574-15 SC NOT/CVM/SAD/N°428/447
. LUCAS DE BRUCHARD 013.991.930-90 RS NOT/CVM/SAD/N°378/447
. LUCAS DE BRUCHARD 013.991.930-90 RS NOT/CVM/SAD/N°109/478
. LUCAS GOMES PADILHA 025.895.740-96 RS NOT/CVM/SAD/N°384/447
. LUCIANO COSME SANTOS GUIMARAES 247.675.438-27 SP NOT/CVM/SAD/N°752/437
. LUCIANO GRAFF 518.309.140-49 SC NOT/CVM/SAD/N°423/447
. LUCIANO SOARES 105.507.817-73 RJ NOT/CVM/SAD/N°243/447
. LUIS ANTONIO ASSEF DELGADO 064.523.158-46 SP NOT/CVM/SAD/N°508/447
. LUÍS FELIPE CORTAT CARVALHO 083.200.878-80 SP NOT/CVM/SAD/N°731/437
. LUIS FELIPE DE AZEVEDO LEFEVRE 116.522.388-08 SP NOT/CVM/SAD/N°898/437
. LUIS FERNANDO DE BARROS PENTEADO 029.841.248-98 SP NOT/CVM/SAD/N°779/437
. LUIZ CEZAR FERNANDES 043.089.487-20 RJ NOT/CVM/SAD/N°368/436
. LUIZ FELIPE CERELLO GONÇALVES PEREIRA 253.607.048-45 SP NOT/CVM/SAD/N°523/437
. LUIZ FERNANDO GUSMAN 050.186.538-17 SP NOT/CVM/SAD/N°814/437
. LUIZ FILIPE COSTA GARCIA 014.087.700-24 RS NOT/CVM/SAD/N°452/437
. LUIZ HENRIQUE GOMES BATISTA DA SILVA 046.625.781-32 MS NOT/CVM/SAD/N°117/437
. LUIZ RAFAEL BITTENCOURT FISCHDICK 011.498.390-90 RS NOT/CVM/SAD/N°357/447
. LUIZ ROBERTO NOGUEIRA 008.377.357-69 RJ NOT/CVM/SAD/N°358/437
. MARCELA PEREIRA GALVANIN 345.078.468-46 SP NOT/CVM/SAD/N°933/437
. MARCELO ANTONIO AREAS 106.613.708-01 SP NOT/CVM/SAD/N°617/437
. MARCELO APARECIDO GUERRA DA SILVA 171.264.998-17 SP NOT/CVM/SAD/N°747/437
. MARCELO AUGUSTO RODRIGUES VALENÇA 806.475.101-20 DF NOT/CVM/SAD/N°45/447
. MARCELO DE SOUZA 789.843.277-00 SP NOT/CVM/SAD/N°661/437
. MARCELO DORNELLES KEHL 004.386.830-48 RS NOT/CVM/SAD/N°449/437
. MARCELO NEHME 342.694.281-04 DF NOT/CVM/SAD/N°34/437
. MARCIO ALVES DE OLIVEIRA 226.271.988-82 SP NOT/CVM/SAD/N°626/437
. MARCO ANTONIO FRANCO DE LIMA 470.227.959-91 PR NOT/CVM/SAD/N°169/437
. MARCO ANTONIO VALIM 268.487.378-01 SP NOT/CVM/SAD/N°1043/436
. MARCOS ALESSANDRO RODRIGUES BONIFACIO 053.121.159-24 PR NOT/CVM/SAD/N°194/447
. MARCOS GOULART PEREIRA 961.798.136-04 MG NOT/CVM/SAD/N°104/437
. MARCOS ROBERTO NUNES MACHADO 616.452.739-20 PR NOT/CVM/SAD/N°214/447
. MARCOS VAGNER DE CASTRO MACEDO 100.019.037-48 RJ NOT/CVM/SAD/N°24/446
. MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUSA 172.412.978-30 SP NOT/CVM/SAD/N°588/437
. MARIA BLANDINA MAIA ROCHA 729.884.527-68 RJ NOT/CVM/SAD/N°324/436
. MARIA CRISTINA VALENTE DE ALMEIDA 450.629.949-34 PR NOT/CVM/SAD/N°126/436
. MARIANNA DE OLIVEIRA COSTA 214.926.748-93 SP NOT/CVM/SAD/N°672/447
. MARIO ANDRÉ GIOVANNONI 960.861.149-00 PR NOT/CVM/SAD/N°167/437
. MARIO AUGUSTO ROCHA ANTUNES 058.550.858-56 BA NOT/CVM/SAD/N°7/436
. MARIO RUBENS MORAES DE ALBUQUERQUE LIMA 856.127.741-68 DF NOT/CVM/SAD/N°59/447
. MARTIN GONZALO RODRIGUEZ ZORIO 996.246.727-68 RJ NOT/CVM/SAD/N°229/437
. MATHEUS FARIAS E SILVA 848.954.460-34 RS NOT/CVM/SAD/N°390/437
. MATHEUS FARIAS E SILVA 848.954.460-34 RS NOT/CVM/SAD/N°101/478
. MATHEUS MENDONÇA MARTINS 101.283.736-01 MG NOT/CVM/SAD/N°90/437
. MATHEUS PIRES ROSSO 034.846.469-00 SC NOT/CVM/SAD/N°448/447
. MAURÍCIO CALEFFI SPERB 043.036.097-57 RJ NOT/CVM/SAD/N°253/437
. MAURÍCIO KAMEYAMA 261.037.258-28 SP NOT/CVM/SAD/N°774/436
. MAURICIO MERICH MELO MACHADO 225.833.238-90 RJ NOT/CVM/SAD/N°344/447
. MICHEL ALFREDO FERREIRA FILCHTINER 976.526.440-20 RS NOT/CVM/SAD/N°383/437
. MOHAMAD KASSEM NAJM 225.886.228-01 SP NOT/CVM/SAD/N°791/447
. MOISES ARNON RIBEIRO LOPES 409.138.508-70 DF NOT/CVM/SAD/N°49/447
. MORIVAL DIAS DE SOUZA 130.488.727-87 RJ NOT/CVM/SAD/N°195/437
. MR - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 05.054.469/0001-27 SP NOT/CVM/SAD/N°1056/436
. MR - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 05.054.469/0001-27 SP NOT/CVM/SAD/N°217/478
. NARAIANA LELIS DE CASTRO DOS SANTOS 882.113.635-34 PR NOT/CVM/SAD/N°199/447
. NATÁLIA SIQUEIRA TOCANTINS KLAPZTEIN 102.116.617-08 RJ NOT/CVM/SAD/N°332/437
. NATALIE OMIZZOLO 936.111.700-97 SP NOT/CVM/SAD/N°784/437
. NÍCOLAS GALVÃO CARVALHO 010.299.130-80 RS NOT/CVM/SAD/N°404/437
. NORTON FABRIZIO FARIA SANDRI 911.224.570-49 SC NOT/CVM/SAD/N°422/447
. ODIR ANDRADE AGUIAR 551.691.557-00 RJ NOT/CVM/SAD/N°178/435
. OTAVIO HENRIQUE ZOLOTAR SARDINHA 082.636.327-06 RJ NOT/CVM/SAD/N°244/437
. OTTO CONRADO DE NIEMEYER 815.842.537-20 RJ NOT/CVM/SAD/N°267/437
. PABLO ANABITARTE BRAVO DE LAGUNA 234.875.368-54 SP NOT/CVM/SAD/N°765/436
. PALLADIUN AGENTES DE INVESTIMENTO S/S LTDA 06.985.275/0001-08 SP NOT/CVM/SAD/N°1065/436
. PATRICK GONTIER 148.107.838-04 SP NOT/CVM/SAD/N°558/436
. PATRICK SENGES CARNEIRO DESCHATRE 141.673.697-29 RJ NOT/CVM/SAD/N°198/437
. PATRICK VIEIRA KLAPZTEIN 084.170.687-59 RJ NOT/CVM/SAD/N°331/437
. PAULO ALBERTO HAAG JUNIOR 830.645.750-15 RS NOT/CVM/SAD/N°401/437
. PAULO RAIMUNDO DE TOLEDO ALVES 979.421.708-53 SP NOT/CVM/SAD/N°888/437
. PAULO ROBERTO TEODORO 079.107.346-70 MG NOT/CVM/SAD/N°9/380
. PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOS 775.821.527-00 SP NOT/CVM/SAD/N°570/436
. PEDRO HENRIQUE FERREIRA XAVIER 137.042.097-83 RJ NOT/CVM/SAD/N°251/437
. PEDRO IVO GILI DE CASTRO 272.556.268-66 SC NOT/CVM/SAD/N°486/437
. PETER SIDNEY WILLIAM GILLINGHAM 067.431.964-87 RJ NOT/CVM/SAD/N°133/435
. RAFAEL COLETTA AMELIO 157.457.567-80 RJ NOT/CVM/SAD/N°302/437
. RAFAEL DE LIMA FELCAR 052.385.489-74 PR NOT/CVM/SAD/N°189/447
. RAFAEL EBERHARD SCHNEIDER 006.421.720-56 RS NOT/CVM/SAD/N°399/437
. RAFAEL SANTANA CARDOSO 026.893.311-10 DF NOT/CVM/SAD/N°33/437

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 36 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500036 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

. RAFAEL VARGAS CORRÊA 016.820.760-59 RS NOT/CVM/SAD/N°470/437


. REBECA FIGUERO WEBSTER 012.872.720-96 RS NOT/CVM/SAD/N°369/447
. REGINALDO JUNGES 025.568.039-24 MT NOT/CVM/SAD/N°156/447
. REGINALDO OLIVEIRA BOTELHO 284.304.668-86 SP NOT/CVM/SAD/N°841/437
. RENATA GALONI GALINARI sócia de AXIOMA AGENTE AUTONOMO DE 318.211.068-30 SP NOT/CVM/SAD/N°2/467
INVESTIMENTOS LTDA.
. RENATO PAES SILVEIRA DE SOUZA 051.742.847-42 RJ NOT/CVM/SAD/N°251/447
. RICARDO RIBAS LIMA 001.586.846-05 SP NOT/CVM/SAD/N°768/436
. RITA DE CASSIA FORTUNATA FERREIRA DE SOUZA 807.886.967-34 RJ NOT/CVM/SAD/N°174/435
. RITA DE CASSIA FORTUNATA FERREIRA DE SOUZA 807.886.967-34 RJ NOT/CVM/SAD/N°84/478
. ROBERTA CRISTINA RIBEIRO 127.632.698-00 SP NOT/CVM/SAD/N°574/437
. ROBERTA MIGLIORI KUMM sócia de RMK AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS 052.604.589-23 MG NOT/CVM/SAD/N°1/382
EIRELI-ME
. ROBERTO FIGUEIREDO HOMEM DE MELO 296.217.358-66 SP NOT/CVM/SAD/N°739/437
. ROBSON CAMPOS DA SILVA 617.203.995-49 RJ NOT/CVM/SAD/N°324/437
. ROBSON SANTOS RINALDI 034.671.681-08 DF NOT/CVM/SAD/N°53/447
. RODRIGO BARBOSA MATTOS 076.415.807-42 RJ NOT/CVM/SAD/N°314/447
. RODRIGO DA SILVA BRAGA 301.507.008-81 PR NOT/CVM/SAD/N°213/447
. RODRIGO DAMAS 005.916.699-19 SC NOT/CVM/SAD/N°453/447
. RODRIGO TEIXEIRA MARQUES 218.852.858-17 SP NOT/CVM/SAD/N°821/437
. ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO 940.876.791-87 MT NOT/CVM/SAD/N°126/437
. RONALDO DE ALMEIDA CAMPOS 849.408.246-91 MG NOT/CVM/SAD/N°113/437
. RONALDO DE BARROS BARRETO FILHO 012.158.217-51 SP NOT/CVM/SAD/N°783/437
. RONY NAJMAN 078.395.767-02 RJ NOT/CVM/SAD/N°292/437
. SAMUEL GARCIA SALOMÃO FILHO 304.754.748-30 SP NOT/CVM/SAD/N°486/447
. SAMUEL PONSONI DE OLIVEIRA 313.799.258-35 SP NOT/CVM/SAD/N°756/436
. SANDRO DA SILVA BATISTEL 644.817.600-44 RS NOT/CVM/SAD/N°421/437
. SCHIAVON AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA - ME 09.461.402/0001-68 SP NOT/CVM/SAD/N°632/436
. SERGIO BADKE DA CUNHA 072.616.737-14 RJ NOT/CVM/SAD/N°260/437
. SERGIO BADKE DA CUNHA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI 13.805.501/0001-97 RJ NOT/CVM/SAD/N°214/436
. SIDNEI VITALINO DA SILVA 013.037.338-97 SP NOT/CVM/SAD/N°827/437
. STEPHANE DAVID OLIVO 738.690.901-20 SP NOT/CVM/SAD/N°972/436
. STEPHEN MA 400.217.340-20 SC NOT/CVM/SAD/N°40/404
. TARCISIO CAMPANHOLO 025.574.549-40 MG NOT/CVM/SAD/N°109/437
. THIAGO PENNA PASSOS 869.248.691-49 DF NOT/CVM/SAD/N°43/437
. THOMPSON VIEIRA CARNEIRO ALVES 113.447.857-78 RJ NOT/CVM/SAD/N°298/447
. THUAN LEMOS MORAES 009.543.682-07 RS NOT/CVM/SAD/N°386/447
. TIAGO CAETANO BUZZI 046.480.619-42 SC NOT/CVM/SAD/N°454/447
. TOV CCTVM LTDA 74.451.022/0001-04 SP NOT/CVM/SAD/N°10/446
. TRIPLEX AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS EIRELI 08.030.790/0001-60 RJ NOT/CVM/SAD/N°273/436
. TUTTY DE HOLANDA RODRIGUES 052.796.867-60 RJ NOT/CVM/SAD/N°2/416
. UILIAM SÉRGIO DE OLIVEIRA 015.931.906-46 RJ NOT/CVM/SAD/N°191/437
. UNIVALORES - AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 19.376.701/0001-58 SP NOT/CVM/SAD/N°180/379
. URIEL NETHER DE MORAES 104.840.977-50 RJ NOT/CVM/SAD/N°205/437
. VALOR FORTE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 09.037.563/0001-29 SP NOT/CVM/SAD/N°1080/436
. VICTOR PAIVA MARQUES 125.491.377-79 RJ NOT/CVM/SAD/N°40/380
. VINICIUS BARROS DO VALLE 050.170.026-93 MG NOT/CVM/SAD/N°132/447
. VINICIUS FELICIANO MACHADO 320.886.958-42 RJ NOT/CVM/SAD/N°342/437
. VITOR HUGO FONSECA FILHO 037.606.061-13 TO NOT/CVM/SAD/N°936/437
. VIX TRADE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS - EIRELI 15.135.524/0001-67 ES NOT/CVM/SAD/N°56/436
. VLADIMIR ANDRÉ PEDRO 074.889.648-10 SP NOT/CVM/SAD/N°815/437
. WAGNER SALES COSTA 085.481.677-18 RJ NOT/CVM/SAD/N°238/447
. WAGNO DE OLIVEIRA 634.541.902-82 RO NOT/CVM/SAD/N°376/437
. WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA FILHO 711.560.621-87 SP NOT/CVM/SAD/N°460/436
. WEIDY DIEGO WAKI 339.879.178-65 SC NOT/CVM/SAD/N°419/447
. WILSON ELIAS GROSS 314.016.728-84 SP NOT/CVM/SAD/N°870/437

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2019


DARCY CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA
Superintendente Administrativo-Financeiro
Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma postura
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração
E TECNOLOGIA Pública.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição do registro.
EXTRATO DE COMPROMISSO Data: 17/06/2019
Espécie: Termo de Compromisso EXTRATO DE COMPROMISSO
Compromitente: ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
CNPJ sob o nº: 60.892.403/0018-62 Espécie: Termo de Compromisso
O Registro da Declaração do Fornecedor Número 010, concedido em 10 de março de 2016, Compromitente: INSPENORTE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
está sendo renovado por um período de 36 meses, a partir de 14 de junho de 2019. CNPJ sob o n.º: 19.437.013/0001-50
Escopo: Fornecimento de Cantoneiras de Aço Laminadas a Quente para Montagem de Registro da Declaração do Fornecedor Número 179, concedido em 05/08/2014, está sendo
Torres de Transmissão de Energia Elétrica renovado por um período de 18 (dezoito) meses a partir de 18 de junho de 2019.
Marca: Cantoneiras aço laminado a quente com abas iguais Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte de produtos
Modelo: AR 415 grupos 1, 2 e 3 perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 3.
Representante Legal: Fernando Antonio B. Magalhães. Representante Legal: Leonardo Orsi de Souza.
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro, Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro,
de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da
Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela
Portaria Inmetro n.º 261/2007, além de manter uma postura empresarial/profissional em Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma postura
conformidade com os princípios que regem a Administração Pública. empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração
Prazo de vigência: 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da expedição do registro Pública.
Data: 14/06/2019 Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição do registro.
Data: 17/06/2019
EXTRATO DE COMPROMISSO
EXTRATO DE COMPROMISSO
Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: GALVÃO & CIA LTDA EPP Espécie: Termo de Compromisso
CNPJ sob o n.º 13.038.808/0001-00 Compromitente: PROTANKS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
Registro da Declaração do Fornecedor Número 103, concedido em 23/09/2011, está sendo - ME
renovado por um período 18 (dezoito) meses a partir de 17/06/2019. CNPJ sob o n.º: 15.440.313/0001-38
Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte de produtos Registro da Declaração do Fornecedor Número 190, concedido em 15/12/2014, está sendo
perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 3. renovado por um período de 18 (dezoito) meses a partir de 23 de fevereiro de 2018.
Representante Legal: Paulo Roberto Galvão. Inclusão de escopo:
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro, Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte de produtos
de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 2,6,8 e 9.
Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela Representante Legal: Carlos Augusto de Oliveira.
Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma postura Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro,
empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da
Pública. Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição do registro. Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma postura
Data: 18/06/2019 empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração
Pública.
EXTRATO DE COMPROMISSO Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição do registro
Data: 18/06/2019
Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: PAULITANQUE LTDA - EPP EXTRATO DE COMPROMISSO
CNPJ sob o n.º 04.660.358/0001-00
Registro da Declaração do Fornecedor Número 14, de 08/03/2013, está sendo renovado Espécie: Termo de Compromisso
por um período 18 (dezoito) meses a partir de 17/06/2019. Compromitente: CEIVE - CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA
Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte de produtos CNPJ sob o n.º 26.541.901/0001-84
perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 2, 3 E 9. Registro da Declaração do Fornecedor Número 272, de 22 de agosto de 2018.
Representante Legal: Leonardo Orsi de Souza. Inclusão de Escopo
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro, Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte de produtos
de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 5.
Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela Representante Legal: William Tadeu Alves Parreiras.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 37 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500037 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE EM BRASÍLIA
Inmetro, de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os
comandos da Lei n.º 9933, de 20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento
GERÊNCIA EXECUTIVA - A - NO DISTRITO FEDERAL
aprovado pela Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2019 - UASG 510005
postura empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a
Administração Pública. Nº Processo: 37284000591201912.
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição do registro. DISPENSA Nº 2/2019. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ
Contratado: 18596838000155. Contratado : MBG COMERCIAL LTDA -.Objeto: Aquisição de
Data: 18/06/2019 material de consumo( bateria para detector de metal portátil). Fundamento Legal: Lei
EXTRATO DE COMPROMISSO 8666/1993; Portaria 306/2001. Vigência: 24/06/2019 a 23/06/2020. Valor Total:
R$2.898,00. Fonte: 250570202 - 2019NE800256. Data de Assinatura: 24/06/2019.
Espécie: Termo de Compromisso
Compromitente: CIVI ARAPIRACA DESCONTAMINAÇÃO LTDA (SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800001
CNPJ sob o n.º 29.641.630/0001-27
Registro da Declaração do Fornecedor Número 288, está sendo Concedido por um período EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2019 - UASG 510005
18 (dezoito) meses a partir de 17/06/2019.
Escopo: Serviço de descontaminação de equipamentos para transporte de produtos Nº Processo: 37284000549201993.
perigosos, no(s) seguinte(s) escopo(s): classe de risco 3. PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ
Representante Legal: Jose Francisco dos santos. Contratado: 26976381000132. Contratado : MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS-LTDA..
Objeto: Este Termo constitui-se no compromisso formal, do signatário para com o Inmetro, Objeto: Aquisição de material de consumo (papel A4). Fundamento Legal: Lei 8666/93;
de reconhecer, concordar e acatar, em caráter irrevogável e incondicional, os comandos da Decreto 7892/2013. Vigência: 24/06/2019 a 23/06/2020. Valor Total: R$74.600,00. Fonte:
Lei n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, assim como o Regulamento aprovado pela 250570202 - 2019NE800221. Data de Assinatura: 24/06/2019.
Portaria Inmetro n.º 255, de 03 de julho de 2007, além de manter uma postura
empresarial/profissional em conformidade com os princípios que regem a Administração (SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800001
Pública. EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2019 - UASG 510005
Prazo de vigência: 18 (dezoito) meses, a contar da data da expedição do registro.
Data: 17/06/2019 Nº Processo: 37284000549201993.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2019 - UASG 183023 PREGÃO SRP Nº 3/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ
Contratado: 78126950001126. Contratado : MICROSENS S/A -.Objeto: Aquisição de
Nº Processo: 52600018252201867. material de consumo (suprimentos de informática). Fundamento Legal: Lei 8666/93;
INEXIGIBILIDADE Nº 24/2019. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,- Decreto 7892/2013. Vigência: 24/06/2019 a 23/06/2020. Valor Total: R$92.524,00. Fonte:
QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 00158141000137. Contratado : WATERS 250570202 - 2019NE800245. Data de Assinatura: 24/06/2019.
TECHNOLOGIES DO BRASIL -LTDA.. Objeto: Contratação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e In (SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800245
Seges 05/2017. Vigência: 20/06/2019 a 19/06/2020. Valor Total: R$788.131,80. Fonte: GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - EM ANÁPOLIS
174282020 - 2019NE800259. Data de Assinatura: 20/06/2019.
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
(SICON - 24/06/2019) 183023-18205-2019NE800029
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019 - UASG 510421
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nº Processo: 35070000125201917.
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREGÃO SRP Nº 5/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ
Contratado: 07048323000102. Contratado : RC RAMOS COMERCIO LTDA -.Objeto: Aquisição
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO de material de expediente e consumo para atendes às necessidades da Gerência Executiva
do INSS em Anápolis - GO e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e
Considerando a inexistência de endereços definidos ou atendidos pelos serviços subsidiariamente Lei 8.666/93. Vigência: 11/06/2019 a 11/06/2020. Valor Total: R$142,20.
dos Correios, constantes nos sistemas utilizados pela Administração, nos termos do art. 26 da Fonte: 250570202 - 2019NE800161. Data de Assinatura: 11/06/2019.
Lei 9.784/99, faculta-se o comparecimento no prazo legal para atender convocação (30 dias),
apresentar defesa (10 dias), interpor recurso (30 dias) ou ressarcir o erário (60 dias), que será (SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800001
contado a partir do primeiro dia útil após o prazo de quinze dias da publicação do edital. O
interessado deverá comparecer na Agência da Previdência Social (APS) ou Gerência Executiva SUPERINTENDÊNCIA-REGIONAL SUDESTE I EM SÃO PAULO
(GEX) em que for mantido o benefício, das 08h às 12h, munido de documento de
identificação. EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2019 - UASG 510178
GEX Anápolis. Defesa: 1712736326 Dorival Machado Rosa; 1695589146 Maria
Aparecida de Oliveira Santos; 1721149071 Susely Felipe Almeida; 1759779285 Maria Ferreira Nº Processo: 35664000498201819.
Sobrinho; Recurso: 1642441780 Vilmar de Araujo Barreto; 1642444313 Vilmar de Araujo DISPENSA Nº 2/2019. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ
Barreto; GEX Chapecó. Recurso: 6073144370 Luisinho Sordi; GEX Cuiabá. Defesa: 1653767283 Contratado: 25118107000160. Contratado : JJ SALES MATERIAIS DE CONSTRUCAO -LTDA.
Jumara Chaves Pompeu; GEX Fortaleza. Defesa: 0488119162 CPF 37771957315 Maria Holanda Objeto: Aquisição de material permanente - Amplificador de Potência - para atendimento
Lima; Recurso: 1164859606 Francisca Cleide da Costa; GEX Joinville. Defesa: 1403955210 CPF das necessidades do Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário da SRI, conforme
42023696968 Altair Moreira; 1749479785 Helena Ovinski; 1708301515 Isaque Perera da Silva; Despacho Decisório N°11/SRI/DIVOFL/INSS, de 17 de maio de 2019, publicado no BSL n° 79
Recurso: 6004505653 Bruno Ricardo Cirico; 1632809220 Rosecleia Costa Tavares; Cobrança: de 17/05/2019. Fundamento Legal: Inciso II, do artigo 24, da Lei n° 8.666, de 21/06/1993
5451037554 Vinicius Fernandes Goiz; 6036390282 Andre Belem Sanquetta Patruni; GEX Juiz de e alterações posteriores. Vigência: 21/06/2019 a 21/09/2019. Valor Total: R$945,00. Fonte:
Fora. Recurso: 0855658240 Edisio Paulo de Oliveira; GEX Petrópolis. Cobrança: 7001744752 151000000 - 2019NE800321. Data de Assinatura: 21/06/2019.
Flaviana Oliveira da Silva; GEX Santa Maria. Cobrança: 0415414164 CPF 45550816091 Ana
Eloisa Soares de Lima; GEX Sobral. Recurso: 7039017726 Izabel Araujo dos Santos; 7039099714 (SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800009
Maria Socorro de Melo;
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
MÁRCIA ELIZA DE SOUZA
Diretora O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Autarquia Federal vinculada ao
Ministério da Economia, por intermédio da sua Superintendência Regional Sudeste I, neste
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E ADMINISTRAÇÃO ato representado pelo Superintendente Regional, Sr. José Carlos Oliveira, vem através do
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS presente NOTIFICAR a empresa GLOBAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ:
28.201.430/0001-90, que se encontra em local incerto e não sabido, para querendo
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2019 - UASG 512006 apresentar defesa prévia, acerca dos fatos narrados no Ofício nº 957/SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL SUDESTE I/21150, juntado ao processo administrativo de apuração de
Número do Contrato: 42/2017. irregularidades autuado sob nº 35664.000544/2019-61, com a finalidade de apurar possível
Nº Processo: 35000000622201779. descumprimento dos subitens 7.1. e 7.5. do Termo de Referência, e subitens 6.3. e 8.5.2.
PREGÃO SISPP Nº 7/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2019, cujo objeto é o registro de preços para
Contratado: 01832691000152. Contratado : NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS-LTDA. aquisição de material de consumo da linha suprimentos de informática, tendo em vista que
Objeto: A prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. Fundamento não foram apresentadas amostras para os itens 01 e 02 da referida licitação e não foram
Legal: Lei de licitações e contratos nº 8.666/93 atualizada. Vigência: 24/07/2019 a mantidas as propostas enviadas na fase de lances para os respectivos itens. Assim, fica essa
24/07/2020. Valor Total: R$25.458,58. Fonte: 250570202 - 2019NE801143. Data de empresa notificada para, querendo, apresentar defesa prévia no prazo máximo de 05
Assinatura: 17/06/2019. (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação desta notificação, dirigida ao
Superintendente Regional, Sr. José Carlos Oliveira, no endereço da Sede desta
(SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800009 Superintendência - Viaduto Santa Ifigênia 266, 5º andar, tendo em vista que a avaliação do
setor competente indicou ser o caso de aplicação de sanções administrativas previstas no
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE EM RECIFE Item 21 do Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2019, conforme disposições contidas no
Artigo 7º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Artigo 28 do Decreto 5.450 de 31
GERÊNCIA EXECUTIVA - A - EM FORTALEZA de maio de 2005.
Por oportuno, informo que os autos do Processo Administrativo
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2019 - UASG 510815 35664.000544/2019-61 encontram-se à disposição para vista do interessado, no Serviço de
Logística, Licitações e Contratos, no Viaduto Santa Ifigênia 266 - 5º andar, o que não
Nº Processo: 35043000680201968 . Objeto: Serviço de fornecimento de consumo de àgua e modifica ou altera o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias úteis para interposição da
taxa de esgoto para atender a Agência da Previdência Social em Jaguaribe/CE jurisdicionada a
Gerência Executiva do INSS em Fortaleza/CE. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento defesa prévia.
Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Art. 25º, Caput da Lei nº
8.666 de 21/06/1993. Declaração de Inexigibilidade em 11/06/2019. ANTONIO FRANCISMAR JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
LUCENA LOPES. Gerente Executivo do Inss em Fortaleza/ce. Ratificação em 14/06/2019. Superintendente
MARCOS DE BRITO CAMPOS JUNIOR. Superintende Regional do Inss Nordeste. Valor Global: R$
4.200,00. CNPJ CONTRATADA : 05.722.202/0001-60 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E GERÊNCIA EXECUTIVA - A - SÃO PAULO - LESTE
ESGOTO.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 511341
(SIDEC - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800009
Nº Processo: 35465.000342/2017-41. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2018. Contratante:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 60597770000195 e outros.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2019 - UASG 510815 Contratado : MAKS FRANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e outros. Objeto:
Locação de imóvel, situado a Rua Cirino de Abreu, 112/122 - Penha, nesta Capital São
Número do Contrato: 1/2015. Paulo, de propriedade dos locadores conforme partilha: Maks France Empreendimentos e
Nº Processo: 35043001277201361. Participações Ltda - CNPJ nº 60597770000195; JRI Empreendimentos Ltda - CNPJ nº
PREGÃO SRP Nº 12/2012. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ 58588302000102; Asniv Chapazian Makssoudian, CPF nº 000678792844; Isaac
Contratado: 06206305000130. Contratado : ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE - Makssoudian - CPF nº 049335088-87 e Florinda Makssoudian Samuelian - CPF nº
MONITORAMENTO LTDA.. Objeto: Prorrogação contratual, reajuste e exclusão da parcela 00652646816, onde encontra-se instalada a Agência da Previdência Social Penha, sob
correspondente à disponibilização e instalação de equipamentos no contratato de vigilância jurisdição desta GEXSP/LESTE. Fundamento Legal: Inciso X, do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93
eletrônica. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto 5.450/05. Vigência:
10/03/2019 a 10/03/2020. Valor Total: R$539.174,16. Fonte: 250570202 - 2019NE800101. e alterações posteriores. Vigência: 01/06/2019 a 01/06/2020. Valor Mensal de R$
Data de Assinatura: 10/03/2019. 37.196,22 e global de R$ 446.354,64. Fonte: 0250570202 - 2019NE800084;
2019NE800086; 2019NE800087; 2019NE800088 e 2019NE800089. Data de Assinatura:
(SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800009 31/05/2019.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 38 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500038 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

GERÊNCIA EXECUTIVA - B - ARARAQUARA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS


EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 511352 COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Número do Contrato: 27/2017. EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2019 - UASG 173039
Nº Processo: 37298000090201626.
PREGÃO SISPP Nº 6/2017. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Nº Processo: 15414627594201843.
Contratado: 01228094000113. Contratado : CONSTRUTORA SANTOS CARNEIRO LTDA - PREGÃO SISPP Nº 13/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS -PRIVADOS.
.Objeto: Prorrogação contratual por mais um período de 12 meses, qual seja, de CNPJ Contratado: 06876768000100. Contratado : MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS LTDA -
23.08.2019 a 23.08.2020. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e demais normas pertinentes. .Objeto: Prestação de serviços contínuos de escriturários. Fundamento Legal: Lei 8666/93 .
Vigência: 23/08/2019 a 23/08/2020. Valor Total: R$430.621,80. Fonte: 250570202 - Vigência: 18/06/2019 a 17/06/2020. Valor Total: R$1.858.194,46. Fonte: 174017171 -
2019NE800252 Data de Assinatura: 14/06/2019. 2019NE800288. Data de Assinatura: 18/06/2019.
(SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800009 (SICON - 24/06/2019) 173039-17203-2019NE800002
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - GUARULHOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 173039
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
Número do Contrato: 17/2018.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2019 - UASG 511364 Nº Processo: 15414610728201897.
PREGÃO SISPP Nº 19/2018. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS -PRIVADOS.
Nº Processo: 35393000193201925 . Objeto: Contratação de empresa para prestação de CNPJ Contratado: 33373325000179. Contratado : ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A -
serviços públicos de fornecimento de energia elétrica no imóvel de propriedade do INSS no .Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Fundamento Legal: inciso II,art.57,Lei 8666/93
município de Arujá/SP. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput .Vigência: 01/08/2019 a 31/07/2021. Valor Total: R$769.984,32. Fonte: 174017171 -
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Fornecedor exclusivo na localidade Declaração 2019NE800045. Data de Assinatura: 19/06/2019.
de Inexigibilidade em 19/06/2019. CAROLINE SANCHEZ DE CARVALHO AMERY. Gerente
Executivo. Ratificação em 19/06/2019. JOSE CARLOS OLIVEIRA. Superintendente Regional. (SICON - 24/06/2019) 173039-17203-2019NE800002
Valor Global: R$ 1.414,80. CNPJ CONTRATADA : 02.328.280/0001-97 ELEKTRO REDES S.A..
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 173039
(SIDEC - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800009
Número do Contrato: 43/2015.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II EM BELO HORIZONTE Nº Processo: 15414606802201790.
PREGÃO SISPP Nº 31/2015. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS -PRIVADOS.
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - JUIZ DE FORA CNPJ Contratado: 10858890000120. Contratado : SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA EM -
INFORMATICA LTDA. Objeto: Prorrogação de vigência contratual referente ao serviço de
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2019 - UASG 511827 atualização do software e sobre o serviço de assistência técnica. Fundamento Legal: Art.
57, II, da Lei 8.666/93.Vigência: 22/06/2019 a 21/06/2020. Valor Total: R$43.478,50. Fonte:
Nº Processo: 35131000527201861. 174017171 - 2019NE800283. Data de Assinatura: 18/06/2019.
PREGÃO SRP Nº 5/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ
Contratado: 28697784000178. Contratado : MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -.Objeto: (SICON - 24/06/2019) 173039-17203-2019NE800002
Aquisição de material de consumo (copo descartável) para atender a Gerência de Juiz de
Fora e unidades vinculadas. Fundamento Legal: lei 8666/93 e 10520/02 . Vigência: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2019 - UASG 173039
05/06/2019 a 31/12/2019. Valor Total: R$1.035,00. Fonte: 250570202 - 2019NE800182.
Data de Assinatura: 05/06/2019. Número do Contrato: 1739/2014.
Nº Processo: 15414608072201681.
(SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800009 PREGÃO SISPP Nº 14/2014. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS -PRIVADOS. CNPJ
Contratado: 07228550000101. Contratado : MUNDIVOX TELECOMUNICACOES LTDA -.Objeto:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2019 - UASG 511827 Prorrogação de vigência por 6 meses. Fundamento Legal: § 4º, art 57, da Lei 8.666/1993.
Vigência: 01/07/2019 a 31/12/2019. Valor Total: R$79.398,84. Fonte: 174017171 -
Nº Processo: 35131000527201861. 2019NE800075. Data de Assinatura: 21/06/2019.
PREGÃO SRP Nº 5/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ
Contratado: 07065674000113. Contratado : SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO-EIRELI. (SICON - 24/06/2019) 173039-17203-2019NE800002
Objeto: Aquisição de material de consumo (caneta desta texto e etiqueta auto adesiva)
para atender a Gerência Exceutiva do INSS em Juiz de Fora e unidades vinculadas. RESULTADO DE JULGAMENTO
Fundamento Legal: lei 8666/93 e 10520/02 . Vigência: 11/06/2019 a 31/12/2019. Valor PREGÃO Nº 13/2019
Total: R$459,40. Fonte: 250570202 - 2019NE800180. Data de Assinatura: 11/06/2019.
A SUSEP declara vencedora do certame a empresa MISSISSIPI EMPREENDIMENTOS
(SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800009 LTDA com o valor negociado de R$ 1.858.194,46.
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - UBERLÂNDIA MAIQUEL HENRI ELIAS CORDEIRO
Pregoeiro
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO - UASG 511840
(SIDEC - 24/06/2019) 173039-17203-2019NE800002
Nota de empenho 2019NE800065, emitida em 12/03/19. Contratante: Gerência Executiva
do Instituto Nacional do Seguro Social em Uberlândia/MG. Contratada: Centro Técnico SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
Ortopédico Lacerda, CNPJ 22.433.296/0001-77. Objeto: Aquisição de Acessório para
Prótese para Segurado em Reabilitação Profissional. Modalidade de Licitação: Dispensa de SUPERINTENDÊNCIA-ADJUNTA EXECUTIVA
Licitação nº 05/2019 (Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93). Valor total do empenho: R$1.800,00 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 28/2019 - UASG 193028
(Um mil e oitocentos reais). Processo nº 35162.000048/2019-68. Autorização: Tânia
Aparecida de Freitas Ferreira - Gerente Executiva Substituta. Número do Contrato: 14/2016.
Nº Processo: 52710001604201474.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO - UASG 511840 DISPENSA Nº 4/2016. Contratante: SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DEMANAUS. CNPJ
Contratado: 02341470000144. Contratado : RORAIMA ENERGIA S.A -.Objeto: Prorrogar a
Nota de empenho 2019NE800208 emitida em 07/12/18. Contratante: Gerência Executiva vigência contratual, conforme estabelecido na Cláusula Terceira do Termo Contratual e a
do Instituto Nacional do Seguro Social em Uberlândia/MG. Contratada: Atack Dedetizadora, modificação da denominação social conforme Estatuto Social. Fundamento Legal: Lei n°
CNPJ 14.233.967/0001-28. Objeto: Serviço de Desinsetização. Modalidade de Licitação: 8.666/93, ON AGU N° 36/2011. Vigência: 23/06/2019 a 23/06/2020. Valor Total: R$47.349,35.
Dispensa de Licitação nº 16/2018 (Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93). Valor total do empenho: Fonte: 174019205 - 2019NE800123 Fonte: 174019205 - 2019NE800124. Data de Assinatura:
R$700,00 (Setecentos reais). Processo nº 35162.000836/2018-73. Autorização: Tânia 19/06/2019.
Aparecida de Freitas Ferreira - Gerente Executiva Substituta.
(SICON - 24/06/2019) 193028-19205-2019NE800014
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL EM FLORIANÓPOLIS
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM JOINVILLE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 193028
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 510193
Nº Processo: 52710001337201605. Objeto: Coleta, transporte e destinação final dos resíduos
Número do Contrato: 30/2018. hospitalares gerados pelos serviços de saúde realizados no ambulatório médico e odontológico
Nº Processo: 35351000097201892. da Suframa, com a seguinte demanda: 01(uma) coleta semanal, com 04 (quatro) coletas
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ mensais na sede da Suframa, situada na Av. Mário Andreazza, nº 1.424 - Distrito Industrial..
Contratado: 34028316002823. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/06/2019 das 08h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h30.
TELEGRAFOS. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de coleta e Endereço: Av.min. Mario Andreazza,nr 1424, Distrito Industrial - Manaus/AM ou
entrega de malotes para atender as necessidades da Gerência Executiva Joinville e suas www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/193028-5-00009-2019. Entrega das Propostas: a
Unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações vigentes. Vigência: partir de 25/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
04/07/2019 a 04/07/2020. Valor Total: R$44.890,80. Fonte: 250570202 - 2019NE800191. 09/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Data de Assinatura: 12/04/2019.
SANDRO ROGERIO FERREIRA GOMES
(SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800445 Superintendente Adjunto Executivo
GERÊNCIA EXECUTIVA - B - EM URUGUAIANA (SIASGnet - 24/06/2019) 193028-19205-2019NE800186
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2019 - UASG 510923 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 2 DO AARH/DELIC
Número do Contrato: 1/2016.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Nº Processo: 35298000709201596.
PREGÃO ELETRÔNICO AARH Nº 20/2019 - BNDES
PREGÃO SISPP Nº 3/2015. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
OBJETO: Contratação continuada de serviços associados à ferramenta de Relacionamento com
CNPJ Contratado: 87252938000187. Contratado : INCONFIDENCIA LOCADORA DE Clientes SuiteCRM, instalada nos servidores do BNDES, visando ampliar a implantação da
ferramenta, além de contratar serviços de suporte técnico, atualização de versão, treinamento
VEICULOSE MAO-DE-OBRA LTDA. Objeto: Repactuação contratual do serviço de limpeza e tutoria, conforme especificações do Edital e de seus Anexos.
O BNDES comunica aos Licitantes que o certame em referência, com Aviso de
Licitação publicado no DOU do dia 08/05/2019, seção 3, pág. 36, foi homologado pelo Sr.
e conservação da GEX Uruguaiana e unidades vinculadas. Fundamento Legal: Lei Superintendente da Área de Administração e Recursos Humanos, em 19/06/2019, tendo sido
adjudicado seu objeto ao Licitante WIKI CONSULTORIA EM PROCESSOS E TECNOLOGIA LTDA.,
8666/1993 . Vigência: 01/01/2019 a 01/01/2020. Valor Total: R$579.987,60. Fonte: pelo valor de R$ 1.347.200,00 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil e duzentos reais).
250570202 - 2019NE800150. Data de Assinatura: 01/01/2019. Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019.
LARA GODOY DOS SANTOS FERREIRA RODRIGUES.
Gerente
(SICON - 24/06/2019) 512006-57202-2019NE800445 Substituta

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http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500039 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

ÁREA FINANCEIRA . 849647/17 MCIDADES PM Novo Mundo/MT Altera repasse e con- T Aditivo:21/06/2019
trap: R$ 285.788,70 e R$
COMUNICADO Nº 12/2019 286,07
. 0333790-99/2010 MTUR PM Juscimeira/MT Altera CP: R$ 40.682,76 T. Aditivo: 21/06/2019
Repasse de Recursos no âmbito da Resolução nº 635/87, de 13-01-87 da . 849673/17 MCIDADES PM Terra Nova do Altera repasse e con- T Aditivo:21/06/2019
Diretoria do BNDES. Norte/MT trap: R$ 387.152,02 e R$
I - Fatores de Correção Cambial: são os seguintes os fatores diários de Correção 775,00
Cambial incidentes sobre a posição do passivo exigível do BNDES, em moeda estrangeira, . 845067/17 MCIDADES PM Massapê/CE Altera repasse e con- T Aditivo:11/06/2019
sem vinculação a repasse específico, durante o período compreendido entre 01 e 15 de trap: R$ 744.943,83 e R$
Junho de 2019: 745,69
. 806839/14 ME PM Gouvelândia/GO Altera vigência: T Aditivo:21/06/2019
DATA VALOR DATA VALOR 20/12/2019
843836/17 ME PM Morada Nova/CE Altera contrap: R$ T Aditivo:24/06/2019
01/06/2019 0,076933 09/06/2019 0,075605 .

20.420,97
02/06/2019 0,076933 10/06/2019 0,075302 . 332.849-68/2010 MTUR PM Mucajaí/RR Prorroga vigência: Termo aditivo:
03/06/2019 0,076933 11/06/2019 0,075729 21/08/2019 21/06/2019
1020.226-98/2014 MAPA PM Petrolina de Alt. Vig.: 31/12/2019 T. Aditivo: 24/06/2019
04/06/2019 0,076145 12/06/2019 0,075483
.

Goiás/GO
05/06/2019 0,075573 13/06/2019 0,075040 . 1008.124-64/2013 MCIDADES PM Petrolina de Alt. Vig.: 31/12/2019 T. Aditivo: 24/06/2019
Goiás/GO
06/06/2019 0,075380 14/06/2019 0,075024
1025.309-00/2015 MCIDADES PM Petrolina de Alt. Vig.: 31/12/2019 T. Aditivo: 24/06/2019
07/06/2019 0,075605 15/06/2019 0,075024
.

Goiás/GO
08/06/2019 0,075605 . 1015.493-66/2014 MCIDADES PM Minaçu/GO Alt. Vig.: 29/09/2020 T. Aditivo: 24/06/2019
1031.155-19/2016 MTUR PM Minaçu/GO Alt. Vig.: 30/06/2020 T. Aditivo: 24/06/2019
II - Os dados e cálculos utilizados encontram-se à disposição dos interessados
.

1048051-97/17 MCIDADES Goiás/GO Altera CP: R$ 20.063,60 11/06/19


nos escritórios do BNDES na Av. República do Chile n.º 100, 4º andar, Rio de Janeiro.
.

. 813311/14 ME PM Macapá/AP Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019


29/10/2019
SELMO ARONOVICH
Superintendente . 785866/13 MTUR PM Cláudia/MT Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019
30/11/2019

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . 0352668-06/2011 MCIDADES PM Guarujá Altera vigência:


30/06/2020
T.Aditivo: 13/06/2019

VICE-PRESIDÊNCIA GOVERNO . 788677/13 MCIDADES Pompéu/MG Prorroga vigên- T Aditivo:24/06/19


cia:31/12/19
EXTRATO DE TERMO ADITIVO . 829441/16 MCIDADES Cláudio/MG Prorroga vigên- T Aditivo:24/06/19
cia:31/10/19

. CONTRATO CONTRATANTE CONTRATADO OBJETO INSTRUMENTO . 839699/16 MCIDADES Cláudio/MG Prorroga vigên- T Aditivo:24/06/19
cia:31/10/19
. 812634/14 FNAS PM São Sebastião do Altera vigência: T Aditivo:15/06/2019
Passé/BA 30/06/2020 . 834824/16 MCIDADES Cláudio/MG Prorroga vigên- T Aditivo:24/06/19
cia:31/10/19
. 829577/16 MCIDADES PM São Sebastião do Altera vigência: T Aditivo:19/06/2019
Passé/BA 30/06/2020 . 840731/16 MCIDADES Cláudio/MG Prorroga vigên- T Aditivo:24/06/19
cia:31/10/19
. 863847/17 MCIDADES PM CATINGUEIRA/PB Altera contrap: R$ T Aditivo:19/06/2019
2.838,97 . 847570/17 ME PM Rio Das Flores/RJ Altera contrap: R$ T Aditivo:24/06/2019
6.829,48
. 857244/17 FNAS PM Pelotas/RS Altera contrap: R$ T Aditivo:19/06/2019
27.630,73 . 844429/17 MCIDADES PM Tavares/RS Altera contrap: R$ T Aditivo:21/06/2019
6.983,29
. 0363555-75/12 MINC PM Fernandópolis/SP Altera vigência: T Aditivo:18/06/2019
844055/17 FNAS PM Alta Floresta/MT Altera contrap: R$ T Aditivo:24/06/2019
30/09/2019
.

35.787,63
. 779233/12 MTUR PM MATURÉIA/PB Altera vigência: T Aditivo:21/06/2019
823757/15 MDA PM Presidente Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019
30/12/2019
.

Getúlio/SC 31/07/2019
. 1000665-62/2012 MTUR/CAIXA PM Paripueira/AL Altera vigência: T Aditivo: 21/06/2019
846372/17 MCidades PM Frei Lagonegro/MG Altera contrap: R$ T Aditivo: 24/06/19
30/08/2020
.

345,10 e altera vigência:


1015917-82/2014 MTUR/CAIXA PM Paripueira/AL Altera vigência: T Aditivo: 21/06/2019
30/07/21
.

30/11/2019
0267049-09/08 MTUR Itu/SP Alt. Vig.: 31/12/2019 T. Aditivo: 24/06/2019
793733/13 MCIDADES PM MUNICIPIO DE MO- Altera vigência: T Aditivo:21/06/2019
.

0267057-18/08 MTUR Salto/SP Alt. Vig.: 31/12/2019 T. Aditivo: 24/06/2019


JUI DOS CAMPOS/PA 18/12/2019
.

1026549-02 MAPA PM Miraíma/CE Alt Vig: 19/02/2020 T Aditivo: 04/06/19


795451/13 MS FUNDO MUN. SAUDE DE Altera contrap: R$ T Aditivo:21/06/2019
.

TUPACIGUARA/MG 570.270,12 . 1010317-08 FNAS PM Morrinhos/CE Alt Vig: 16/01/2020 T Aditivo: 04/06/19

. 110/2016 CAIXA COOPERATIVA DE Rerrat. 8º TA, Valor 10º T. aditivo . 1009529-77 MTUR PM Granja/CE Alt Vig: 31/12/2019 T Aditivo: 04/06/19
TRANSPORTE Global de R$547.039,83 . 0352652-26/11 MCIDADES PM Águas Lindas de Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019
RODOVIÁRIO COOPER- para R$577.039,83 assi- Goiás/GO 30/12/2019
TRAN LTDA. nado 05/06/19. . 869837/18 MCIDADES Santa Teresa/ES Altera contrap: R$ T Aditivo:24/06/2019
. 840304/2016 MAPA PM Boa Vista Prorroga vigência: T. Aditivo: 21.06.19 898,38
22.06.20 . 828925/16 MCidades Piedade/SP Prorroga vigência: TAditivo-17/06/19
. 799978/2013 MS/CAIXA Escola de Saúde Publica Altera vigência: T Aditivo:21/06/2019 21/09/19
do Ceara/CE 30/12/2019 . 816870/15 ME Piedade/SP Prorroga vigência: TAditivo-17/06/19
. 0313824-74/2009 ME/CAIXA Estado do Ceará/CE Altera vigência: T Aditivo: 21/06/2019 26/11/19
30/12/2019 . 834545/16 MDR Pilar do Sul/SP Prorroga vigência: TAditivo-17/06/19
. 0329200-79/2010 ME/CAIXA Estado do Ceará/CE Altera vigência: T Aditivo: 21/06/2019 16/09/19
30/12/2019 . 0313733-71/09 MCIDADES PM Frei Rogério/SC Altera vigência: Ex-Officio:24/06/2019
. 0333751-22/2010 MTUR/CAIXA PM Tejuçuoca/CE Altera vigência: T Aditivo: 21/06/2019 30/09/2019
30/12/2019 . 815222/14 ME PM Santa Ernestina/SP Altera vigência: T Aditivo:19/06/2019
. 756096/2011 ME/CAIXA PM Tejuçuoca/CE Altera vigência: T Aditivo: 21/06/2019 20/10/2019
30/12/2019 . 867184/18 MCIDADES PM Tabapuã/SP Altera contrap: R$ T Aditivo:21/06/2019
. 805888/2014 MTUR/CAIXA PM Itaiçaba/CE Altera vigência: T Aditivo: 21/06/2019 5.175,42
30/12/2019 . 856687/17 MCIDADES PM Ipuã/SP Altera contrap: R$ T Aditivo:24/06/2019
. 820261/2015 MTUR/CAIXA PM Itaiçaba/CE Altera vigência: T Aditivo: 21/06/2019 18.433,11
30/12/2019 . 856541/17 (1046871-69) ME PM Acreúna/GO Altera contrap: R$ T Aditivo:24/06/2019
. 877207/18 MAPA PM FREI MIGUELIN- Altera repasse e con- T Aditivo:21/06/2019 244.795,32
HO/PE trap: R$ 283.757,34 e R$ . 1028.715-59/831782/16 ME PM São João de Meri- Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019
37.042,66 ti/RJ 29/06/2021
. 866984/18 MCIDADES PM Curitibanos/SC Altera contrap: R$ T Aditivo:21/06/2019 . 0350824-56/11 MCIDADES PM São Gonçalo do Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019
234.179,62 Amarante/RN 27/12/2019
. 867014/18 MCIDADES PM Curitibanos/SC Altera contrap: R$ T Aditivo:21/06/2019 . 785308/13 MAPA PM Siqueira Campos/PR Altera vigência: Ex-Officio:21/06/2019
307.911,93 30/09/2019

. 881558/18 MCIDADES PM Curitibanos/SC Altera contrap: R$ T Aditivo:21/06/2019 . 814640/14 MCIDADES PM Nova Santa Bár- Altera vigência: Ex-Officio:24/06/2019
47.090,82 bara/PR 30/09/2019

. 816318/15 MCIDADES PM Sorriso/MT Altera contrap: R$ T Aditivo:21/06/2019 . 868337/18 MCIDADES PM Tubarão/SC Altera contrap: R$ T Aditivo:12/06/2019
254.324,17 58.367,18

. 863464/2017 ME PM Campo Florido/MG Altera contrap: R$ T Aditivo:21/06/2019 . 868306/18 MCIDADES PM São Joaquim/SC Altera contrap: R$ T Aditivo:10/06/2019
244,00 22.670,35

. 844077/17 FNAS PM Alta Floresta/MT Altera contrap: R$ T Aditivo:21/06/2019 . 868481/18 MCIDADES PM Sangão/SC Altera contrap: R$ T Aditivo:10/06/2019
10.636,18 40.968,13

. 766024/11 MTUR PM Porto do Altera vigência: T Aditivo:21/06/2019 . 868319/18 MCIDADES PM Urubici/SC Altera contrap: R$ T Aditivo:07/06/2019
Mangue/RN 31/12/2019 14.025,18

. 0344031-30/2010 MAPA-SEAD-CAIXA SEAGRI/AL Vigência para: T.A. de 21/06/2019 . 834871/16 MCIDADES PM ALUMÍNIO/SP Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019
26/06/2020 15/09/2019

. 1011340-98 FNAS PM Suzano Alt.vigência: 28/08/2019 Ex-Officio: 21/06/2019 . 857165/17 FNAS PM Crissiumal/RS Altera contrap: R$ T Aditivo:24/06/2019
2.432,58
. 1004977-16/13 MAPA PM Morrinhos do Altera contrap: R$ T Aditivo:18/06/2019
Sul/RS 33.818,33 e vigência: . 0352290-41/11 MCIDADES PM Urussanga/SC Altera vigência: T Aditivo:17/06/2019
30/09/2019 30/09/2019
0352366-56/11 MCIDADES PM Sombrio/SC Altera repasse: T Aditivo:19/06/2019
712627/2009 ME PM INGAZEIRA-PE ALTERAÇÃO DE CP PARA TERMO ADITIVO DE
.

R$3.796.283,24 Altera
r$10.421,09 21/06/2019
vigência: 30/06/2020
. 0234840-96/2007 MTUR PM Natal/RN Altera vigência: T Aditivo:31/05/2019
767342/11 MTUR PM Maxaranguape/RN Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019
31/12/2019
.

31/12/2019
. 848084/17 MCIDADES PM São José Dos Quatro Altera repasse e con- T Aditivo:21/06/2019
780243/12 MTUR PM Maxaranguape/RN Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019
Marcos/MT trap: R$ 248.900,16 e R$
.

31/12/2019
249,15
856954/17 MCIDADES PM Caieiras/SP Altera contrap: R$ T Aditivo:24/06/2019
843516/17 ME PM Frei Lagonegro/MG Altera vigência: T Aditivo: 21/06/19
.

61.245,72
30/07/21
865000/2018 MTUR PM Itápolis/SP Altera Contrapartida: R$ Termo Aditivo:
0363350-04/12 MINC PM Janaúba/MG Altera vigência: T Aditivo:21/06/2019
.

43.142,22 21/06/2019
30/07/2019
866430/2018 MCIDADES PM Pompéia/SP Altera Contrapartida: R$ Termo Aditivo:
857209/17 MCIDADES PM Alvorada/RS Altera contrap: R$ T Aditivo:21/06/2019
.

44.344,60 21/06/2019
2.982,83

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 40 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500040 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

. 0136.514-72/2002 MCIDADES PM SERRA/ES ALT. VIG.: 30/06/2020 T.ADITIVO: 17/06/2019


GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA BAURU - SP
816855/15 ME PM Itambé/PR Altera contrap: R$ T Aditivo:24/06/2019
EXTRATOS DE CONTRATOS
.

21.343,52

1032.284-43/835735/16 ME PM São João de Meri- Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019


.

Contratado: EDMILSON SILVA SANTOS - ME; CNPJ: 23.851.745/0001-60. Objeto: a


ti/RJ 29/06/2020
intermediação na venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA e EMGEA, na área
. 867010/18 MCIDADES PM Alegrete/RS Altera contrap: R$ T Aditivo:21/06/2019 de abrangência da Gerência de Filial de Alienar Bens de Bauru GILIE/BU; Modalidade:
107.179,57 Inexigibilidade de licitação; Enquadramento Legal: Artigo 69, Inciso III do Regulamento de
811548/14 MDA PM Gramado Xavier/RS Altera vigência: T Aditivo:21/06/2019
Licitações e Contratos da CAIXA, decorrente do Art. 40 da Lei 13.303/2016; Processo:
7063.01.0976.1210/2017; Contrato: 06079/2019; Valor Global: Pela intermediação da
.

24/06/2020
venda a CAIXA efetuará o pagamento à Contratada correspondente a 5% (cinco por cento)
. 803187/14 MCIDADES PM Santiago/RS Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019 do valor de venda do imóvel, descontados os impostos devidos conforme a legislação
18/07/2020 tributária; Assinatura: 12/06/2019; Vigência: 24 meses a partir de 12/06/2019.
840070/16 MAPA PM Passa Sete/RS Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019
Contratado: THAMIRES DA SILVA; CPF: 432.736.318-99. Objeto: a intermediação na venda
.

28/11/2019
de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA e EMGEA, na área de abrangência da
. 1036.935-13/841357/16 MCIDADES PM São João de Meri- Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019 Gerência de Filial de Alienar Bens de Bauru GILIE/BU; Modalidade: Inexigibilidade de
ti/RJ 29/06/2020 licitação; Enquadramento Legal: Artigo 69, Inciso III do Regulamento de Licitações e
831894/16 ME PM Sapiranga/RS Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019 Contratos da CAIXA, decorrente do Art. 40 da Lei 13.303/2016; Processo:
7063.01.0976.1207/2017; Contrato: 06033/2019; Valor Global: Pela intermediação da
.

30/12/2019
venda a CAIXA efetuará o pagamento à Contratada correspondente a 5% (cinco por cento)
. 849911/17 MCIDADES PM Estrela/RS Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019 do valor de venda do imóvel, descontados os impostos devidos conforme a legislação
30/09/2020 tributária; Assinatura: 11/06/2019; Vigência: 24 meses a partir de 11/06/2019.
812600/14 FNAS PM Lindolfo Collor/RS Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019
Contratado: RICARDO MENDONÇA DE FARIA; CPF: 178.030.588-50. Objeto: a intermediação
.

30/12/2019
na venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA e EMGEA, na área de
852678/17 MAPA PM Nova Hartz/RS Altera vigência: T Aditivo:24/06/2019
.

abrangência da Gerência de Filial de Alienar Bens de Bauru GILIE/BU; Modalidade:


30/07/2019
Inexigibilidade de licitação; Enquadramento Legal: Artigo 69, Inciso III do Regulamento de
. 0301.930-12/70980109 MCIDADES PM Campinas/SP Altera vigência: Ex-Officio: 24/06/2019 Licitações e Contratos da CAIXA, decorrente do Art. 40 da Lei 13.303/2016; Processo:
13/08/2019 7063.01.0976.1204/2017; Contrato: 05985/2019; Valor Global: Pela intermediação da
venda a CAIXA efetuará o pagamento à Contratada correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor de venda do imóvel, descontados os impostos devidos conforme a legislação
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO NATAL - RN tributária; Assinatura: 10/06/2019; Vigência: 24 meses a partir de 10/06/2019.
EXTRATO DE RESCISÃO Contratado: CRISTIANO FREITAS VENCESLAU; CPF: 258.561.338-03. Objeto: a intermediação
na venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA e EMGEA, na área de
-Rescisão do Contrato de Repasse nº 835828/2016/MDIC/CAIXA, Contratado: Secretaria de abrangência da Gerência de Filial de Alienar Bens de Bauru GILIE/BU; Modalidade:
Estado do Desenvolvimento Econômico do RN, data 21/06/2019. Inexigibilidade de licitação; Enquadramento Legal: Artigo 69, Inciso III do Regulamento de
Licitações e Contratos da CAIXA, decorrente do Art. 40 da Lei 13.303/2016; Processo:
RETIFICAÇÃO 7063.01.0976.1206/2017; Contrato: 06032/2019; Valor Global: Pela intermediação da
venda a CAIXA efetuará o pagamento à Contratada correspondente a 5% (cinco por cento)
Contrato: 1018671-82/2014 Contratante: MTUR Contratado: PM PAU DOS FERROS/RN, do valor de venda do imóvel, descontados os impostos devidos conforme a legislação
DOU nº 19 de 26/01/2017, seção 3, Pág. 75, onde se lê: "Ex-Offício: 25/01/2017", leia-se: tributária; Assinatura: 11/06/2019; Vigência: 24 meses a partir de 11/06/2019.
"Ex-Offício: 20/01/2017".
GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO SOROCABA - SP Contratado: ZORZETTO & CIA VIGILÂNCIA LTDA; CNPJ: 06.235.898/0001-63. Objeto:
Contratação de ambiente de estacionamento para clientes da Agência Altos da Cidade, em
EXTRATO DE RESCISÃO Bauru/SP; Modalidade: Dispensa por Valor; Enquadramento Legal: Artigo 68, Inciso II do
Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA, decorrente do Art. 40 da Lei
Rescisão do Contrato de Repasse nº 849812/2017/MTUR/CAIXA, Contratante: 13.303/2016; Processo: 7063.01.1294.01/2019; Valor Global: R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
CAIXA/MTUR, Contratado: MUNICÍPIO DE JUMIRIM/SP, data 17/06/2019. Assinatura: 18/06/2018; Vigência: 12 meses a partir de 25/06/2019.
Rescisão do Contrato de Repasse nº 849812/2017/MTUR/CAIXA, Contratante:
CAIXA/MTUR, Contratado: MUNICÍPIO DE JUMIRIM/SP, data 17/06/2019. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

GERÊNCIA DE FILIAL ALIENAR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM BAURU - SP Fornecedor: MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA; CNPJ: 26.905.570/0001-14; Ata de
Registro de Preços N 6145/2019; Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços,
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO pelo prazo de 12 (doze) meses, para a produção e instalação de carenagens e acessórios
avulsos para Autoatendimento padrão CAIXA, para as Unidades da CAIXA atendidas pela
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio de sua Gerência de Filial - Alienar Gerência de Filial Logística Bauru/SP GILOG/BU, no âmbito das Superintendências Regionais
Bens Móveis e Imóveis - Bauru/SP - GILIE/BU, com base no Art. 29 da Lei nº 13.303/2016, de Ribeirão Preto/SP, São José do Rio Preto/SP e Presidente Prudente/SP (Item 3);
torna pública a Venda Direta dos imóveis relativos aos itens 1, 2, 3 e 4, remanescentes da Modalidade: Pregão Eletrônico nº 020/2019 GILOG/BU; Rubrica: 5303-03 Reparo,
Licitação CAIXA nº 0010/2019-CPVE/BU - Disputa Fechada, referente ao processo nº adaptação e conservação de máquinas e equipamentos; Processo: 7063.01.0944.3/2019;
7242.01.0019/2019. Objeto: Venda de imóveis de propriedade da CAIXA. Valor Global: R$ 816.995,00 (oitocentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco
reais); Assinatura: 14/06/2019; Vigência: 12 (doze) meses a partir desta publicação.
RUBENS DE MORAIS
Gerente AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2019
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
A CAIXA informa que este pregão será realizado por meio de sistema eletrônico na
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio de sua Gerência de Filial - Alienar internet; Processo: 7063.01.1451.0/2019; Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
Bens Móveis e Imóveis - Bauru/SP - GILIE/BU, com base no Art. 60 da Lei nº 13.303/2016, meses, para o fornecimento/instalação e reforma/reinstalação de materiais de sinalização
torna pública a homologação do resultado da Licitação CAIXA nº 0010/2019-CPVE/BU - (interna, externa e tátil) e biombos para fechamento dos caixas, especificados nos Manuais e
Disputa Fechada, referente ao processo nº 7242.01.0019/2019, conforme publicado na Cadernos de Especificações Técnicas, para as Unidades da CAIXA atendidas pela Gerência de
internet em 25/06/2019 no endereço www.caixa.gov.br . Objeto: Venda de imóveis de Filial Logística Bauru/SP GILOG/BU, no âmbito das Superintendências Regionais de Bauru/SP,
propriedade da CAIXA. Piracicaba/SP e Sorocaba/SP (item 1), Campinas/SP, Jundiaí/SP e Vale do Paraíba/SP (item 2),
Ribeirão Preto/SP, São José do Rio Preto/SP e Presidente Prudente/SP (item 3); Data/horário de
RUBENS DE MORAIS credenciamento: até as 09h00 do dia 05/07/2019. Data/horário do recebimento das propostas:
Gerente até as 10h00 do dia 05/07/2019. Data/horário do recebimento dos lances: das 14h00 às 14h30
do dia 05/07/2019 para o Item 1, das 15h30 às 16h00 do dia 05/07/2019 para o Item 2 e das
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS GOIÂNIA - GO 17h00 às 17h30 do dia 05/07/2019 para o Item 3. Disponibilização do edital em 02 (dois)
endereços: www.caixa.gov.br; em Poder Público; Compras CAIXA, Lic. Instauradas, Bauru ou
EXTRATO DE TERMO ADITIVO www.licitacoes.caixa.gov.br; no menu Painel Geral, selecionar Em Credenciamento e localizar o
link do certame 038/2019 da Logística Bauru. Contato: e-mail gilogbu08@caixa.gov.br, fone
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: THALITA DE LIMA GOMES, (0**14) 4009-2516.
CPF/CNPJ: 883.725.962-04; ESPÉCIE: Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Termo
Aditivo para reajuste anual, conforme valores expressos na tabela de negociação nº 95640, MARCOS AGUIAR SILVA
aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; Pregoeiro
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA BELO HORIZONTE - MG
GERÊNCIA DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS SÃO PAULO - SP EXTRATO DE RESCISÃO
EXTRATOS DE RESCISÃO
Rescisão amigável do contrato nº. 7065.01.1214.786/2014, assinado em 10/09/2015.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; PRESTADOR: CLINICA DE OLHOS DR CESAR Contratante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Contratada:ALR NOGUEIRA EIRELI - ME, CNPJ
NETO SS LTDA, CPF/CNPJ: 05.069.986/0001-70; ESPÉCIE: Suspensão de Prestação de 21.867.690/0001-50. Ficam sem efeito todas as cláusulas e condições pactuadas, a partir
Serviços Assistenciais; OBJETO: Descredenciamento do serviço prestado aos de 17/06/2019. Objeto: Prestação de serviços técnicos de Engenharia, Arquitetura e
beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva Saúde CAIXA; MODALIDADE: Agronomia no âmbito do estado de Minas Gerais. Enquadramento legal: Art. 79, II da Lei
Descredenciamento; Habilitação: PAMS 8.666/93.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; PRESTADOR: CENTRO MÉDICO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ODONTOLÓGICO FIORAVANTE, CPF/CNPJ: 23.442.078/0001-61; ESPÉCIE: Suspensão de
Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Descredenciamento do serviço prestado 1º aditamento ao contrato 7065.01.3236.01/2017 OF 108.108.2017.24. Contratada: CGD
aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva Saúde CAIXA; CONSTRUTORA GUIMARÃES DOAS LTDA. Espécie: Acréscimo de serviços. Objeto: prestação
MODALIDADE: Descredenciamento; Habilitação: PAMS de serviços comuns de engenharia para adequação de imóveis no âmbito da SR Sudeste de
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; PRESTADOR: CASSIA MARINHO TUBONE, Minas, na Agência Pirapetinga/MG. Enquadramento legal: Lei 13.303/2016. Item
CPF/CNPJ: 065.716.248-50; ESPÉCIE: Suspensão de Prestação de Serviços Assistenciais; orçamentário: 3101-04.
OBJETO: Descredenciamento do serviço prestado aos beneficiários do Programa de
Assistência Médica Supletiva Saúde CAIXA; MODALIDADE: Descredenciamento; AVISO DE LICITAÇÃO
Habilitação: PAMS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2019
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; PRESTADOR: BRUNA MEIRA BATISTA,
CPF/CNPJ: 358.339.778-94; ESPÉCIE: Suspensão de Prestação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Registro de preços para fornecimento de 100 (cem) No Break 5 kVA para as unidades
OBJETO: Descredenciamento do serviço prestado aos beneficiários do Programa de da CAIXA no âmbito do Estado de Minas Gerais. Data de credenciamento para o Pregão: até às
Assistência Médica Supletiva Saúde CAIXA; MODALIDADE: Descredenciamento; 09h do dia 08/07/2019. Data e horário do recebimento das propostas: até as 10h do dia
Habilitação: PAMS 08/07/2019. Data e horário do recebimento dos lances: dia 08/07/2019, às 14h30. Processo:
7065.01.1392.0/2019. Disponibilização do edital e informações no sítio/endereço eletrônico:
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; PRESTADOR: ALINE COSTA FRANCO www.licitacoes.caixa.gov.br, em seguida a opção Novos Certames ou pesquisa de certame.
BORTOLAZZO ME, CPF/CNPJ: 09.003.233/0002-01; ESPÉCIE: Suspensão de Prestação de Contatos: gilogbh18@caixa.gov.br ou (31)3263-9912.
Serviços Assistenciais; OBJETO: Descredenciamento do serviço prestado aos
beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva Saúde CAIXA; MODALIDADE: HELOISA SANT'ANNA MARINO
Descredenciamento; Habilitação: PAMS Pregoeira

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 41 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500041 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA BRASÍLIA - DF 1º Termo Aditivo do contrato 10323/2017, processo nº. 7070.01.0440.75/2013. Objeto:
Intermediação na venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA, na área de
EXTRATOS DE CONTRATOS abrangência da Gerência de Filial de Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/FO, conforme
os termos e condições estabelecidos neste instrumento e anexos (os serviços serão
Processo: 7066.01.0158.164/2016; objeto: prestação de serviços de intermediação na prestados aos municípios vinculados à SR Fortaleza e SR Norte e Sul do Ceará). Corretora
venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA e EMGEA na área de abrangência de Imóveis: Maria Pia Guerra Pontes - CPF: 162.367.693-20. Enquadramento Legal: Lei nº
da Gerência de Filial Alienar Bens de Goiás - GILIE/GO; Credenciamento 158/7066-2016; 8.666/93 de 21/06/1993 e Edital de Credenciamento nº 2476/2015 e seus anexos - Item
item de acompanhamento 5605-11 Despesas com Imóveis Adjudicados/Patrimoniais; Valor: Orçamentário: 5605-11 "Comissões Imobiliárias". Assinado em: 17/06/2019.
a Caixa efetuará o pagamento à Contratada correspondente a 5 % (cinco por cento) do
valor de venda do imóvel, descontados os impostos devidos conforme a legislação GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA GOIÂNIA - GO
tributária; Vigência: 21/06/2019 a 20/06/2021; Contratado: Jacques Geraldo Garcia (CPF:
297.668.501-00); Contrato: 05586/2019. EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 7066.01.0158.164/2016; objeto: prestação de serviços de intermediação na
venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA e EMGEA na área de abrangência 2º termo aditivo do contrato 5784/2017, processo nº. 7066.01.0580.01/2017. Objeto:
da Gerência de Filial Alienar Bens de Goiás - GILIE/GO; Credenciamento 158/7066-2016; Prestação de serviços de gestão de contratos e administração de imóveis de terceiros
item de acompanhamento 5605-11 Despesas com Imóveis Adjudicados/Patrimoniais; Valor: vinculados ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, representando a CAIXA e o
a Caixa efetuará o pagamento à Contratada correspondente a 5 % (cinco por cento) do Fundo de Arrendamento Residencial- FAR, no âmbito da GILIE/BR. Empresa: Pikussa Adm
valor de venda do imóvel, descontados os impostos devidos conforme a legislação Serviços e Gestão Imobiliária Ltda - CNPJ: 09.649.325/0001-74. Prorrogação de Vigência por
tributária; Vigência: 21/06/2019 a 20/06/2021; Contratado: Jacques Geraldo Garcia (CPF: 12 meses a partir de 07/07/2019 a 06/07/2020. Valor Global da Prorrogação: R$30.164,10.
297.668.501-00); Contrato: 05586/2019. Enquadramento Legal: artigo 57, 1º, da Lei 8.666/93 - Item Orçamentário: 5605-51.
Assinado em: 13/05/2019.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
AVISO DE ALTERAÇÃO
Processo:7066.01.1613.0/2017;Especie: Inexigibilidade de Licitação;Objeto:fornecimento de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/7071-2019
dados analíticos em plataforma única a ser instalado em computador Caixa;Contratada
Estrangeira: Bloomberg Professional;Valor Global R$214.482,60 (duzentos e quatorze mil, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns de engenharia para
quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos);1º Termo Aditivo prorrogação adequação do sistema de climatização da AG. FAMA/GO. O Edital publicado no DOU de
prazo de Vigencia por 24 (vinte e quatro meses) a partir de 28/06/2019;Enquadramento 13/06/02019, Edição 113, Seção 3, pág. 36, foi alterado. Novas datas do certame:
Legal: Art. 25 caput e Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93;DATA:17/06/2019. Credenciamento: até às 09h30min do dia 08/07/2019. Propostas: até às 10h00min do dia
Processo Administrativo: 7066.01.1792.0/2018. Contrato nº 1999/2019. Contratada: OPEN 08/07/2019. Lances: das 10h00min às 10h30min do dia 09/07/2019. PAD:
TEXT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ: 01.688.798/0001-79. Objeto: Prestação 7071.01.1073.0/2019. Horários de Brasília/DF. Editais, anexos e informações no sítio
de serviço de troca eletrônica de dados (EDI ELETRONIC DATA INTERCHANGE). Espécie: 1º www.licitacoes.caixa.gov.br. Contatos: giloggo18@caixa.gov.br e 0800-726-0104.
Termo Aditivo para Alteração de redação de itens do termo de referência do contrato.
Data de Assinatura: 17/06/2019. TÊNIO DO PRADO
Processo Administrativo: 7066.01.01792.0/2018. Contrato nº 14280/2018. Contratada: Pregoeiro
PADRÃO IX INFORMÁTICA SISTEMAS ABERTOS S.A.. CNPJ: 26.460.584/0001-71. Objeto:
Prestação de serviço de troca eletrônica de dados (EDI ELETRONIC DATA INTERCHANGE). GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA PORTO ALEGRE - RS
Espécie: 1º Termo Aditivo para Alteração de redação de itens do termo de referência do EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
contrato. Data de Assinatura: 19/06/2019.
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA CURITIBA - PR Credenciamento 0983/2017 - Processo 7072.01.0983.0/2017 - Modalidade: Inexigibilidade,
Art. 69 do RLCC e Art.30 da Lei 13.303/2016 - Objeto: Prestação de serviços de
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS intermediação de venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA EMGEA na
abrangência da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis GILIE/PO, no Estado do RS.
9º Termo de Aditamento para prorrogação excepcional do contrato que tem por objeto a Prazo de vigência 24 meses a partir da data de assinatura com possibilidade de
prestação de serviços de transporte e abastecimento/desabastecimento de numerário e prorrogação. Data da Homologação: 10/04/2019. Autorizado por Álvaro Luiz Freitas Zurita
acionamentos em postos de atendimento eletrônico (PAE) externos simples, em postos de e Ratificado por Vitor Pavanelli Davini em 10/04/2019. Prazo de Vigência: 24 meses a partir
atendimento eletrônico (PAE) externos múltiplos e salas não contíguas (SNC) CAIXA e de 15/04/2019. Credenciadas e seus respectivos CPF/CNPJ: IMOBILIARIA_FELIPPE_ALFREDO
custódia de numerário, no âmbito do Estado do Paraná, região de Ponta Grossa Item I, WENDLING_LTDA - 08.575.084/0001-01; DOUGLAS PELLEGRINI - 008.625.050-70; JANEMARI
Contratada: BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, Modalidade: Pregão DA SILVEIRA - 670.596.350-68; MARCIUS SALDANHA DE SOUZA - 005.552.270-06; CANCIAN
Eletrônico, contrato 2088/2014, Novo Prazo: de 16/06/2019 até 15/12/2019, Valor da IMÓVEIS LTDA - 17.221.031/0001-75; MARCUS VINICIUS HIDALGO ME - 24.038.969/0001-
vigência R$ 2.078.560,08. Enquadramento legal art. 57 -, inciso II, 4º da Lei 8.666/93, 10; VALDIR DE OLIVEIRA CANDIOTA 200.157.470-34; F. A. BARBIAN - 21.832.822/0001-09;
Processo: 7068.01.0915.0/2014 LENIR APARECIDA DOS REIS - 671.903.240-20; EVANDRO VIEGAS MARTINS - 552.283.800-
9º Termo de Aditamento para prorrogação excepcional do contrato que tem por objeto a 00; I9_NEGOCIOS_IMOBILIARIOS - 14.635.646/0001-50; FCA ASSESSORIA EM LEILÕES -
prestação de serviços de transporte e abastecimento/desabastecimento de numerário e 32.411.325/0001-53; MASSALAI_IMOVEIS_LTDA_ME - 20.616.011/0001-08; PAULO
acionamentos em postos de atendimento eletrônico (PAE) externos simples, em postos de GILBERTO TELOEKEN - 153.158.350-49; C ARPINI LEAO IMOBILIARIA 16.690.249/0001-06;
atendimento eletrônico (PAE) externos múltiplos e salas não contíguas (SNC) CAIXA e PRIME RESIDENCIAL - 12.904.220/0001-29; GILSON_MEKELBURG - 978.007.400-72; P & S
custódia de numerário, no âmbito do Estado do Paraná, região de Ponta Grossa Item I, NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 30.047.299/0001-09; TRES ELLOS IMOVEIS LTDA -
Contratada: BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, Modalidade: Pregão 31.205.814/0001-96; ANDERSON VEIGA FULGINITI - 013.628.380-20.
Eletrônico, contrato 2088/2014, Novo Prazo: de 16/06/2019 até 15/12/2019, Valor da
vigência R$ 2.078.560,08. Enquadramento legal art. 57 -, inciso II, 4º da Lei 8.666/93, EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 7068.01.0915.0/2014
8º Termo de Aditamento para prorrogação excepcional do contrato que tem por objeto a PROJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. - EPP; Processo: N 7068.01.2454.0/2017;
prestação de serviços de transporte e abastecimento/desabastecimento de numerário e Fundamento Legal: Artigo 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93; Objeto: Segundo Termo de
acionamentos em postos de atendimento eletrônico (PAE) externos simples, em postos de Aditamento ao contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura
atendimento eletrônico (PAE) externos múltiplos e salas não contíguas (SNC) CAIXA e para as unidades localizadas nas regiões de abrangência das Superintendências
custódia de numerário, no âmbito do Estado do Paraná, região de Pato Branco Item II, Florianópolis e Sul de Santa Catarina; Redução do valor da hora técnica para RS 106,80 e
Contratada: BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, Modalidade: Pregão prorrogação por 12 meses, a partir de 01/11/2019, Item de acompanhamento: 5303-23;
Eletrônico, contrato 2089/2014, Novo Prazo: de 16/06/2019 até 15/12/2019, Valor da Valor Global R$ 640.800,00; Data da Assinatura: 13/06/2019.
vigência R$ 722.825,04. Enquadramento legal art. 57 -, inciso II, 4º da Lei 8.666/93, Contratada: DÓRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI.; Processo: N
Processo: 7068.01.0915.02/2014 7072.01.0184.01/2015; Fundamento Legal: Art.57, inciso II da Lei 8.666/93; Objeto: Décimo
1 Termo Aditivo para alteração do responsável legal do contrato para prestação de serviços Sexto Termo de Aditamento ao contrato de prestação de serviços de manutenção
especializados em agronegócio, no Estado do Paraná; Contratada: JM ZAMPIER E CIA LTDA; preventiva e corretiva de ambientes Item 1 SR Porto Alegre; Prorrogação por 12 meses, a
Modalidade: Credenciamento; Nome do novo responsável legal: PATRÍCIA ALBUQUERQUE contar de 01/12/2019, Item de acompanhamento: 5302-02 e 5303-54; Valor Global R$
ZAMPIER POLETTO; Item de Acompanhamento: 5303-06 - Engenheiros; Processo 4.782.826,00; Data da Assinatura: 18/06/2019.
7068.01.1161.19/2017. GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA RECIFE - PE
1 Termo Aditivo para alteração do responsável legal do contrato para prestação de serviços
técnicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no âmbito do Estado do Paraná; EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Contratada: JM ZAMPIER E CIA LTDA; Modalidade: Credenciamento; Nome do novo
responsável legal: PATRÍCIA ALBUQUERQUE ZAMPIER POLETTO; Item de Acompanhamento: Pregão eletrônico: 009/2018; processo: 7073.01.0283.1/2018; ARP: 7987/2018; objeto:
5303-06 - Engenheiros; Processo 7068.01.1532.415/2014. Prestação de serviços comuns de engenharia visando ao fornecimento e instalação de
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA FORTALEZA - CE equipamentos de climatização, preferencialmente, no Estado do Rio Grande do Norte;
contratada: CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA; CNPJ: 04.634.004/0001-82; contrato:
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 04722/2019; valor R$ 101.713,13; contrato: 05315/2019; valor R$ 140.156,36; contrato:
05316/2019; valor R$ 184.878,91; Pregão eletrônico: 010/2018; processo:
Processo 7070.01.0683.0/2019. Registro de Preços para prestação de serviços de vigilância 7073.01.0297.1/2018; ARP: 7791/2018; objeto: Prestação de serviços comuns de
ostensiva desarmada, de acordo com o definido nas Leis 7.102/83 e 9.017/95, Decretos engenharia visando ao fornecimento e instalação de equipamentos de climatização,
89.056/83 e 1.592/95, Portaria 3.233/2012 DPF, e respectivas alterações, destinando-se, os preferencialmente, no Estado da Paraíba; contratada: CLIMOAR CLIMATIZAÇÃO LTDA; CNPJ:
serviços, a inibir e obstar, nos horários contratados, ações criminosas, tais como roubos, 04.634.004/0001-82; contrato: 04769/2019; valor R$ 129.318,52; contrato: 05535/2019;
furtos qualificados, furtos simples, seqüestros, invasões, depredações e respectivas valor R$ 148.315,46; Pregão eletrônico: 008/2018; processo: 7073.01.0366.1/2018; ARP:
tentativas, bem como outros delitos do gênero garantindo a incolumidade de empregados 5160/2018; objeto: Prestação de serviços comuns de engenharia visando à adequação das
e clientes e a preservação do patrimônio, materiais e equipamentos, em suas unidades, unidades CAIXA ao novo modelo de autoatendimento, preferencialmente nas Unidades
eventos, empreendimentos ou imóveis sob gestão e/ou responsabilidade da Caixa Caixa Vinculadas à SR Recife; contratada: GAZAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO
Econômica Federal no âmbito do Estado do Maranhão. Empresa: PATRULHA SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA; CNPJ: 13.432.825/0001-27; contrato: 04889/2019;
PRIVADA LTDA, CNPJ: 26.402.581/0001-81. Valor Global: R$ 10.736.636,40. Pregão valor R$ 154.851,55; Pregão eletrônico: 012/2018; processo: 7073.01.0374.1/2018; ARP:
Eletrônico Nº. 020/7070-2019. 7245/2018; objeto: Pprestação de serviços comuns de engenharia visando à adequação das
unidades CAIXA ao novo modelo de autoatendimento, preferencialmente nas Unidades
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Caixa Vinculadas à SR COPE; contratada: CONSTRUTORA SIQUEIRA MOTTA LTDA; CNPJ:
02.796.312/0001-89; contrato: 05058/2019; valor R$ 165.374,63; Pregão eletrônico:
1º Termo Aditivo do contrato 9710/2017, processo nº. 7070.01.2476.13/2015. Objeto: 019/2018; processo: 7073.01.0571.1/2018; ARP: 5633/2018; objeto: Prestação de serviços
Intermediação na venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA, na área de de vigilância ostensiva, de acordo com o definido nas Leis 7.102/83 e 9.017/95, em
abrangência da Gerência de Filial de Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/FO, conforme empreendimentos sob gestão e responsabilidade da CAIXA no âmbito do Estado de
os termos e condições estabelecidos neste instrumento e anexos (os serviços serão Pernambuco.; contratada: TKS SEGURANÇA PRIVADA LTDA; CNPJ: 07.774.050/0001-75;
prestados aos municípios vinculados à SR MARANHÃO). Corretora de Imóveis: Irismar contrato: 05287/2019; valor R$ 564830,57; contrato: 05297/2019; valor R$ 136274,49;
Macedo Santos - CPF: 112.806.203-82. Enquadramento Legal: Lei nº 8.666/93 de contrato: 05304/2019; valor R$ 136.274,49; contrato: 05306/2019; valor R$ 368.907,84;
21/06/1993 e Edital de Credenciamento nº 2476/2015 e seus anexos - Item Orçamentário: Pregão eletrônico: 020/2018; processo: 7073.01.0575.1/2018; ARP: 5680/2018; objeto:
5605-11 "Comissões Imobiliárias". Assinado em: 14/06/2019. Prestação de serviços de vigilância ostensiva em empreendimentos sob gestão e
responsabilidade da CAIXA no âmbito do Estado da Paraíba.; contratada: INTERFORT
1º Termo Aditivo do contrato 9711/2017, processo nº. 7070.01.2476.14/2015. Objeto: SEGURANÇA DE VALORES EIRELI; CNPJ: 04.008.185/0003-01; contrato: 05380/2019; valor
Intermediação na venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA, na área de R$ 94.181,7; contrato: 05381/2019; valor R$ 156.969,5; Pregão eletrônico: 025/2018;
processo: 7073.01.0917.1/2018; ARP: 8319/2018; objeto: Execução de serviços comuns de
abrangência da Gerência de Filial de Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/FO, conforme engenharia nas Agências e Unidades Administrativas da CAIXA situadas em Caruaru e em
os termos e condições estabelecidos neste instrumento e anexos (os serviços serão Petrolina e nas Agências vinculadas à SR COPE, preferencialmente, para adequação às
prestados aos municípios vinculados à SR PIAUÍ). Corretor de Imóveis: Ronaldo Moreira da normas do Corpo de Bombeiros; contratada: CONSTRUTORA SIQUEIRA MOTTA LTDA; CNPJ:
Silva Junior - CPF: 005.115.983-00. Enquadramento Legal: Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e 02.796.312/0001-89; contrato: 04600/2019; valor R$ 125.381,95; contrato: 04825/2019;
Edital de Credenciamento nº 2476/2015 e seus anexos - Item Orçamentário: 5605-11 valor R$ 197.855,74; contrato: 04977/2019; valor R$ 126.673,79; contrato: 05165/2019;
"Comissões Imobiliárias". Assinado em: 17/06/2019. valor R$ 173.346,15; Pregão eletrônico: 054/7073-2018; processo: 7073.01.1924.1/2018;

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http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019062500042 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

ARP: 12235/2018; objeto: Prestação de serviços de vigilância ostensiva, em A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio de sua Gerência de Filial Logística São
empreendimentos sob gestão e responsabilidade da CAIXA no âmbito do Estado do Rio Paulo/SP, comunica a rescisão em 14.07.2019 do contrato nº 00567/2014, Proc. Adm. nº
Grande do Norte.; contratada: INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES EIRELI; CNPJ: 7062.01.6048.01/2013, firmado com SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ
04.008.185/0001-31; contrato: 05003/2019; valor R$ 72.251,76; contrato: 05004/2019; 02.435.614/0001-21.
valor R$ 72.251,76; contrato: 05402/2019; valor R$ 108.377,64; contrato: 05404/2019; A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio de sua Gerência de Filial Logística São
valor R$ 144.503,52; Paulo/SP, comunica a rescisão em 14.07.2019 do contrato nº 00568/2014, Proc. Adm. nº
7062.01.6649.01/2013, firmado com SANTANA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
02.435.614/0001-21.
Ata de Registro de Preços nº: 6319/2019. Pregão Eletrônico nº: 018/7073-2019. Processo
Administrativo nº: 7073.01.0447.0/2019. Objeto: Registro de Preços para prestação de ROBERTO Y HATORI
serviços de vigilância desarmada em unidades CAIXA, eventos empreendimentos ou Coordenador de Filial
imóveis sob gestão/responsabilidade da CAIXA no âmbito do Estado de Pernambuco. Valor SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE DO PARANÁ
Estimado Global: R$ 25.949.001,60; Empresa detentora dos preços registrados: TKS
SEGURANÇA PRIVADA LTDA. CNPJ nº 07.774.050/0001-75; Empresas registradas em caráter EXTRATOS DE CONTRATOS
de reserva: INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES LTDA. - CNPJ nº 04.008.185/0001-31 e
FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ nº 10.446.347/0001- Processo nº: 2612.01.0002.0/2019; Objeto: Licenciamento de uso e a prestação de serviços
16; Data de assinatura: 19/06/19; Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data técnicos e especializados em manutenção, além do suporte ao Consignet, para reserva de
desta publicação. margem e controle das consignações com desconto em folha de pagamento dos servidores
públicos da Prefeitura Municipal de Centenário do Sul/PR; Valor: R$ 19.562,40;
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5.092/2019 Fundamento Legal: Art. 173, 1º da CF/88. Compromisso Orçamentário SIPLO nº:
1865/2019; Vigência: 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de 14/05/2019.
Ata de Registro de Preços nº: 5092/2019. Processo Administrativo: 7073.01.0261.1/2019 Contratada: DB1 Global Software S.A. CNPJ: 04.204.018/0001-66. Processo nº:
Pregão Eletrônico nº: 013/7073-2019. Objeto: Registro de preços, pelo período de 12 2612.01.0003.0/2019; Objeto: Licenciamento de uso e a prestação de serviços técnicos e
(doze) meses, de empresa(s) prestadora de serviços de despachante para licenciamento e especializados em manutenção, além do suporte ao Consignet, para reserva de margem e
legalização junto aos órgãos Municipais, Estaduais e Federais das Unidades da CAIXA, em controle das consignações com desconto em folha de pagamento dos servidores públicos
imóveis de uso da CAIXA, próprios e de terceiros, ou em futuras instalações, abrangidas da Prefeitura Municipal de Porecatu/PR; Valor: R$ 17.503,20; Fundamento Legal: Art. 173,
nos diversos municípios do Estado de Pernambuco, preferencialmente. Valor Global: R$ 1º da CF/88. Compromisso Orçamentário SIPLO nº: 1862/2019; Vigência: 24 (vinte e
174.488,88; Empresa detentora dos preços registrados: FB SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE quatro) meses contados a partir de 16/05/2019. Contratada: DB1 Global Software S.A.
APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. CNPJ nº 17.415.469/0001-94; Data de assinatura: CNPJ: 04.204.018/0001-66.
20/05/2019; Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data desta publicação.
Processo nº: 2612.01.0004.0/2019; Objeto: Licenciamento de uso e a prestação de serviços
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS técnicos e especializados em manutenção, além do suporte ao Consignet, para reserva de
margem e controle das consignações com desconto em folha de pagamento dos servidores
1º termo aditivo do contrato 11540/2018, processo nº. 7073.01.2089.01/2018. Objeto: públicos da Prefeitura Municipal de Mauá da Serra/PR; Valor: R$ 4.563,00; Fundamento
Prestação de serviços de recuperação de toda infraestrutura em vários apartamentos e nas Legal: Art. 173, 1º da CF/88. Compromisso Orçamentário SIPLO nº: 1415/2019; Vigência: 24
áreas comuns da Etapa A do Residencial Vieira Diniz - Condomínios I e II, localizado na (vinte e quatro) meses contados a partir de 01/05/2019. Contratada: DB1 Global Software
cidade de João Pessoa/PB. Empresa: NM Incorporações Imobiliárias Eireli - CNPJ: S.A. CNPJ: 04.204.018/0001-66. Processo nº: 2612.01.0005.0/2019; Objeto: Licenciamento
25.144.118/0001-14. Prorrogação de Vigência e prazo de execução até 01/12/2020. de uso e a prestação de serviços técnicos e especializados em manutenção, além do
Enquadramento Legal: Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA. Assinado em: suporte ao Consignet, para reserva de margem e controle das consignações com desconto
11/06/2019. em folha de pagamento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Lidianópolis/PR;
Valor: R$ 5.779,80; Fundamento Legal: Art. 173, 1º da CF/88. Compromisso Orçamentário
9º termo aditivo do contrato 876/2014, processo nº. 7073.01.5393.01/2013. Objeto: SIPLO nº: 1414/2019; Vigência: 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de 01/05/2019.
Prestação de serviços de transporte e abastecimento/desabastecimento de numerário e Contratada: DB1 Global Software S.A. CNPJ: 04.204.018/0001-66.
acionamentos PAE, SNC e custódia de numerário na cidade de Natal e Região
Metropolitana, no Estado do Rio Grande do Norte. Empresa: Prosegur Brasil S/A REPRESENTAÇÃO DE FILIAL MARKETING, COMUNICAÇÃO E
Transportadora de Valores e Segurança - CNPJ: 17.428.731/0001-35. Alteração de CULTURA CAXIAS DO SUL - RS
Quantidades. Decréscimo do Valor Global de 882.097,51. Novo Valor Global: 3.778.212,92.
Enquadramento Legal: artigo 65, 1º, da Lei 8.666/93 - Item Orçamentário: 5301-09. EXTRATO DE CONTRATO
Assinado em: 05/06/2019.
OBJETO: Patrocínio do projeto 29ª EXPOBENTO E FENAVINHO 2019; EMPRESA
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA RIO DE JANEIRO - RJ CONTRATADA: CENTRO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BENTO GONÇALVES;
NÚMERO DO PROCESSO:20190239; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação Direta
EXTRATO DE TERMO ADITIVO conforme art. 27, parágrafo 3º, da Lei 13.303/2016; valor R$25.000,00 ( vinte e cinco mil
reais ); DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO 13/06/2019; NÚMERO E DATA DO EMPENHO:
1º termo aditivo do contrato 13843/2017, processo nº. 7074.01.1181.176/2017, Objeto: o empenho é feito com a apresentação da fatura.
Intermediação na venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA e EMGEA, na área
de abrangência da Gerência de filial de Alienar Bens de Móveis e imóveis GILIE/RJ. Nome: REPRESENTAÇÃO DE FILIAL GESTÃO DE PESSOAS BOA VISTA/RR
LAYZIANE LIMA RAMOS. Prorrogação de vigência por 2 anos a partir de 17/11/2019. Valor
Global: R$ N/A. Enquadramento Legal: artigo 57, inciso II da lei 8.666/1993 Evento EXTRATO DE TERMO ADITIVO
contábil: 15731-7.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATADO: CLINICA DE IMAGENOLOGIA
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA SALVADOR - BA DE BOA VISTA LTDA, CPF/CNPJ: 04.412.148/0001-94; ESPÉCIE: Prestação de Serviços
Assistenciais; OBJETO: Termo Aditivo para reajuste anual, conforme valores expressos na
EXTRATO DE TERMO ADITIVO tabela de negociação nº 95000, aos beneficiários do Programa de Assistência Médica
Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO; HABILITAÇÃO: PAMS
Processo: 7075.01.1870.051/2014. CONTRATADA: TOQUERETOQUE ARQUITETURA E
AVALIAÇÕES E CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de engenharia, REPRESENTAÇÃO DE FILIAL NEGÓCIO GOVERNO MARABÁ - PA
arquitetura e agronomia em Alagoas. ADITIVO: Primeiro Termo de Aditamento para alterar
a razão social da parte contratada constante no contrato original, de TOQUERETOQUE RETIFICAÇÃO
ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME para TOQUERETOQUE ARQUITETURA E
AVALIAÇÕES E CONSULTORIA LTDA. DATA DE ASSINATURA: 05/06/2019. Na edição n. 88 de 09 de maio de 2019 do DOU, página 33, CR 1005781-
Processo 7075.01.1089.33/2013 CONTRATADA: CÉLIO APARECIDO CRUS OBJETO: Prestação 64/2013 PM Município de Tucuruí, onde se lê "Altera vigência para 30/04/2020" leia-se
de serviços de intermediação na venda de imóveis não de uso de propriedade da CAIXA e "Altera vigência para 31/12/2019", conforme CE GEOTR 340/2019.
da EMGEA, no âmbito do Estado da Sergipe. ADITIVO: Primeiro Termo de Aditamento para
prorrogar em mais 12 meses, a contar de 29/08/2019. ENQUADRAMENTO LEGAL: Artigo LUCIANO MACIEL L. M. JARDIM
57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93, bem como nas cláusulas do contrato originário. DATA DE Coordenador de Filial
ASSINATURA: 14/05/2019.
GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA SÃO PAULO - SP CASA DA MOEDA DO BRASIL
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATOS DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
Espécie: contrato nº 0193/19; celebrado entre a Casa da Moeda do Brasil-CMB e CABERJ
Processo: 7062.01.0356.0/2019; Ata de Registro de Preços: 4703/2019; Ordens de INTEGRAL SAÚDE S.A.; CNPJ nº 07.844.436/0001-06; para prestação de serviços médicos e
Execução de Serviços: 4703.013.2019.002, no valor de R$ 125.358,04 e 4703.013.2019.003 hospitalares; modalidade de licitação: pregão eletrônico nº 0047/2019; processo nº
no valor de R$ 254.248,89; Contratada: RELE ENGENHARIA LTDA; CNPJ: 00.169.641/0001- 2001/18; amparo legal: Lei nº 13.303/16, Lei nº 10.520/02 e Lei nº9656/98 e suas
74; Objeto: prestação de serviços comuns de engenharia destinados à instalação, reforma alterações; Decreto nº 5.450/05, Decreto nº 8.538/15, Decreto nº 8.945/16; bem como as
ou adequação em diversos imóveis próprios, cedidos, alugados, novos ou já existentes no Resoluções do CONSU e disposições da Agência de Saúde Suplementar - ANS nº387/15, e
âmbito da Superintendência Regional Paulista, no Estado de São Paulo; Modalidade: Pregão suas alterações; recurso orçamentário: "Serviços de Terceiros", constante do orçamento de
Eletrônico: 013/7062-2019; Enquadramento Legal: Lei nº 10.520, de 17/07/2002 Decreto 2019; assinado em 17/06/19; vigência até 01/08/2020; valor global: R$39.561.266,90;
nº. 8.250, de 23 de maio de 2014; 7.892, de 23 de janeiro de 2013; 8.538, de 06/10/2015 assinam pela CMB: Vagner de Souza Luciano e Jehovah de Araújo Silva Júnior - Diretores;
e 5.450 de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente da Lei 13.303, de 30/06/2016, do pela contratada: Haroldo Aquino Filho - Procurador.
Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA e aos preceitos de Direito Privado; Valor
Total: R$ 379.606,93. AVISO DE ADIAMENTO
Processo: 7062.01.1447.1/2018; Ata de Registro de Preços: 9001/2018; Ordem de Execução PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 63/2019
de Serviços: 9001.029.2018.014; Contratada: M. S. RIO PRETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
OBRAS LTDA; CNPJ: 10.417.371/0001-27; Objeto: prestação de serviços comuns de A Casa da Moeda do Brasil - CMB comunica o adiamento da seguinte
engenharia visando à execução de reformas e ampliações em unidades da CAIXA instaladas
nos edifícios Site Osasco, Panamérica Park, Brás, São Luis Gonzaga, São Joaquim e licitação:
República, no âmbito da GILOG/SP; Modalidade: Pregão Eletrônico: 029/7062-2018; - Pregão Presencial Internacional nº 00063/2019 - Processo:
Enquadramento Legal: Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 8.250, de 23/05/2014,
Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, Decreto 8.538, de 06/10/2015 e Decreto nº 5.450, de 18750.000085/2019-27. Objeto: Aquisição de Monômero e Estabilizador. Total de Itens
31/05/2005, e subsidiariamente da Lei 13.303, de 30/06/2016, do Regulamento de
Licitações e Contratos da Caixa e aos preceitos de Direito Privado; Valor Total: R$ Licitados: 02. A sessão anteriormente marcada para 25/06/2019 às 09:30 horas,
1.884.928,00. ocorrerá no dia 18/07/2019, às 09:30 horas, em virtude da necessidade de ampliação
AVISOS DE RESCISÃO da competitividade.
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio de sua Gerência de Filial Logística São O Edital encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:
Paulo/SP, comunica a rescisão em 14.07.2019 do contrato nº 00494/2014, Proc. Adm. nº www.casadamoeda.gov.br
7062.01.5981.01/2013, firmado com ACERT ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - CNPJ
04.010.368/0001-91. E-mail: rsimiao@cmb.gov.br c/c dvli@cmb.gov.br
Tel. (21) 2184-2659 / (21) 2184-2284
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio de sua Gerência de Filial Logística São
Paulo/SP, comunica a rescisão em 14.07.2019 do contrato nº 00496/2014, Proc. Adm. nº
ROSANA M. DE OLIVEIRA SIMIÃO
7062.01.5982,01/2013, firmado com ACERT ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - CNPJ
04.010.368/0001-91. Pregoeira

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Seção 3 ISSN 1677-7069 Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2019

SERVIÇO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (PI) Pregão Eletrônico Nº 2016/05654(7421) - Lote 01; CESUP COMPRAS E CONTRATAÇÕES SP;
Décimo Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato 2017.7421.1616; CONTRATADA: Impacto -
RESULTADO DE JULGAMENTO Eventos e Serviços Terceirizados S/S. Ltda.; Objeto: Alteração das Cláusulas Terceira e
PREGÃO Nº 16/2018 Sétima e dos Documentos 02 e 03. Assinatura em 10.06.2019.

De acordo com o critério de julgamento estabelecido no edital, sagrou-se Pregão Eletrônico 2015/02415 (7422); CESUP COMPRAS E CONTRATAÇÕES SP; Vigésimo
vencedora desta licitação, sendo adjudicado o respectivo objeto, a empresa PROGREDIR Segundo Termo Aditivo ao Contrato 2015.7422.0902; CONTRATADA: Kantro Serviços
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, pelo valor total estimado de R$ 29.157,12 Terceirizados Ltda; Objeto: Alteração das Cláusulas Terceira e Sétima e dos Documentos 02
(vinte e nove mil, cento e cinquenta e sete reais e doze centavos). e 03. Assinatura em 06.06.2019.

MARIA AUXILIADORA DE MOURA RIBEIRO Pregão Eletrônico Nº 2017/00945(7421) - Lote 01; CESUP COMPRAS E CONTRATAÇÕES SP;
Pregoeira Décimo Quarto Termo de Aditivo ao Contrato 2017.7421.7870; CONTRATADA: Impacto -
Eventos e Serviços Terceirizados S/S. Ltda.; Objeto: Alteração das Cláusulas Terceira e
(SIDEC - 24/06/2019) 238014-07048-2019NE024627 Sétima e dos Documentos 02 e 03. Assinatura em 10.06.2019.

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Pregão Eletrônico Nº 2017/00367(7421); CESUP COMPRAS E CONTRATAÇÕES SP; Décimo
Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato 2017.7421.2119; CONTRATADA: Exact Clean
REGIONAL BRASÍLIA Serviços Ltda.; Objeto: Alteração das Cláusulas Terceira e Sétima e dos Documentos 01, 02
e 03. Assinatura em 11.06.2019.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 68.506/2019 - UASG: 803010
Pregão Eletrônico 2014/07686 (7419); CESUP COMPRAS E CONTRATAÇÕES SP; Vigésimo
Credenciamento Médico n°: 59.121/2017. Processo nº: 00895-2017. Inexigibilidade nº: Quinto Termo Aditivo ao Contrato 2014.7419.4335; CONTRATADA: Plataforma Terceirização
00895-2017. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). de Serviços EIRELI - EPP; Objeto: Alteração das Cláusulas Terceira e Sétima e dos
CNPJ do Credenciado: 00.382.069/0001-27 - HOSPITAL LAGO SUL S/A. Objeto: Reajuste do Documentos 01, 02 e 03. Assinatura em 10.06.2019.
valor dos serviços. Fundamentação: Art. 40, Inc. XI c/c Art. 55, Inciso III da Lei nº
8.666/1993. Vigência: 21/06/2019 a 02/07/2022. Data da Assinatura: 21/06/2019. Pregão Eletrônico 2016/03095(7421); CESUP COMPRAS E CONTRATAÇÕES SP; Décimo
Quinto Termo de Aditivo ao Contrato 2016.7421.6617; CONTRATADA: RS Consultoria e
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 68.507/2019 - UASG: 803010 Serviços de Gestão Empresarial Ltda.; Objeto: Alteração das Cláusulas Terceira e Sétima e
dos Documentos 01, 02 e 03; Assinatura em 12.06.2019.
Credenciamento Médico n°: 59.584/2018. Processo nº: 00443-2018. Inexigibilidade nº:
00443-2018. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Pregão Eletrônico 2016/0193 (7421); CESUP COMPRAS E CONTRATAÇÕES SP. Décimo
CNPJ do Credenciado: 06.154.104/0001-37 - SALUTE POLICLINICA SOCIEDADE SIMPLES Quarto Termo Aditivo ao Contrato 2016.7421.7098; CONTRATADA: Interativa
LTDA. Objeto: Alteração de dados cadastrais. Fundamentação: Art. 54, § 1º, c/c o Art. 61, Empreendimentos e Serviços de Limpeza e Construções Ltda.; Objeto: Alteração das
da Lei 8.666/1993. Vigência: 21/06/2019 a 03/04/2023. Data da Assinatura: 21/06/2019. Cláusulas Terceira e Sétima e dos Documentos 01, 02 e 03. Assinatura em 10.06.2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 68.508/2019 - UASG: 803010 Pregão Eletrônico Nº 2014/04787 (7419); CESUP COMPRAS E CONTRATAÇÕES SP; Vigésimo
Sexto Termo de Aditivo ao Contrato 2014.7419.3497; CONTRATADA: PLANSUL
Credenciamento Médico n°: 59.161/2017. Processo nº: 00996-2017. Inexigibilidade nº: Planejamento e Consultoria Eireli; Objeto: Alteração das Cláusulas Terceira e Sétima e dos
00996-2017. Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). Documentos 01, 02 e 03. Assinatura em 10.06.2019.
CNPJ do Credenciado: 26.964.205/0001-80 - CENTRO SUL DE IMAGEM E MEDICINA FETAL
SS - LTDA. Objeto: Alteração de dados cadastrais. Fundamentação: Art. Art. 54, § 1º, c/c o Pregão Eletrônico 2011/16112(7421); CESUP COMPRAS E CONTRATAÇÕES SP;
Art. 61, da Lei 8.666/1993.Vigência: 24/06/2019 a 18/07/2022. Data da Assinatura: Quadragésimo Quinto Termo de Aditivo ao Contrato 2013.7421.3529; CONTRATADA: RS
21/06/2019.