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Bachilleres:
Edgard Jeanpierre Huanca Loaiza
Christian Wilber Toledo Pineda
Edwin Edgar Valdivia Ortis
Arequipa – Perú
2017
i
Todos los derechos reservados. Es prohibida la
ii
Índice de Contenidos
Agradecimientos...................................................................................................... 8
INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 9
CAPÍTULO 1 ..................................................................................................... 11
GENERALIDADES............................................................................................ 11
Planteamiento del problema .......................................................................... 11
Objetivos........................................................................................................ 12
Objetivo general. ........................................................................................ 12
Objetivos específicos. ................................................................................ 12
Justificación de la implementación de un SGI ............................................... 12
Alcances y limitaciones ................................................................................. 13
Alcances del SGI. ...................................................................................... 13
Limitaciones. .............................................................................................. 13
CAPÍTULO 2 ..................................................................................................... 15
MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 15
Antecedentes de la Investigación. ................................................................. 15
Marco referencial. .......................................................................................... 17
Marco conceptual .......................................................................................... 21
Acción correctiva ........................................................................................ 21
Alta dirección. ............................................................................................ 21
Aspecto ambiental. .................................................................................... 21
Auditoría interna. ........................................................................................ 22
Cliente. ....................................................................................................... 22
Comunicación. ........................................................................................... 22
Control operacional. ................................................................................... 22
Estructura organizativa, funciones, responsabilidad y autoridades. ........... 22
Gestión de los recursos. ............................................................................ 23
Identificación de requisitos legales y de otro tipo. ...................................... 23
Identificación y evaluación de aspectos, impactos y riesgos. .................... 23
Impacto ambiental. ..................................................................................... 24
Incidente. ................................................................................................... 24
Material peligroso. ...................................................................................... 24
iii
Medio ambiente. ........................................................................................ 24
Mejora continua. ........................................................................................ 24
Misión......................................................................................................... 25
No conformidad. ......................................................................................... 25
Organización. ............................................................................................. 25
Parte interesada. ........................................................................................ 25
Peligro. ....................................................................................................... 25
Planificación de contingencias. .................................................................. 25
Política. ...................................................................................................... 26
Procedimiento. ........................................................................................... 26
Proceso. ..................................................................................................... 26
Proveedor. ................................................................................................. 26
Registro...................................................................................................... 26
Requisito. ................................................................................................... 26
Riesgo. ....................................................................................................... 26
Satisfacción del cliente............................................................................... 27
Servicio ...................................................................................................... 27
Sistema de gestión. ................................................................................... 27
Sitio de trabajo. .......................................................................................... 27
Visión. ........................................................................................................ 27
Sistema integrado de gestión. ....................................................................... 27
CAPÍTULO 3 ..................................................................................................... 30
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ................................................................... 30
CAPÍTULO 4 ..................................................................................................... 30
METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN ................................................... 30
Planificación del sistema ............................................................................... 30
Análisis y diagnóstico de la empresa. ........................................................ 30
Política integrada ........................................................................................... 42
Flujo de Procesos. ..................................................................................... 44
Mapa de procesos. .................................................................................... 50
Mapa de riesgos. ....................................................................................... 54
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos ................................... 56
Matriz de Identificación de Riesgos Ambientales (IRA). ............................ 70
iv
Plan del sistema de gestión integrado. ...................................................... 74
Plan estratégico. ........................................................................................ 76
Matriz de indicadores. ................................................................................ 77
Objetivos del sistema de gestión integrado, indicadores. .......................... 80
Hacer, Implementación y Operación ............................................................. 87
Interacción de Procesos ................................................................................ 88
Manual del Sistema de Gestión Integrado ..................................................... 90
Responsabilidad y autoridad ......................................................................... 90
Comunicación ................................................................................................ 94
Manuales Operativos ..................................................................................... 95
Manuales transversales ................................................................................. 96
Planes de contingencia ................................................................................. 97
Prestación del servicio ................................................................................... 97
Verificar, propuesta de verificación .............................................................. 100
Control de Indicadores y Monitoreos ........................................................... 100
Acciones correctivas y preventivas .............................................................. 100
Control de producto no conforme ................................................................ 101
Auditorías internas ....................................................................................... 101
Quejas y retroalimentación .......................................................................... 100
Actuar, toma de decisiones ......................................................................... 103
Revisión por la dirección, mejora continua .................................................. 103
CAPÍTULO 5 ................................................................................................... 105
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................ 105
Resultados................................................................................................... 105
CONCLUSIONES ........................................................................................ 113
Recomendaciones ....................................................................................... 114
Lista de Anexos............................................................................................... 115
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………….………….1136
Lista de Tablas
vi
Lista de Figuras
vii
Agradecimientos
En primer lugar a Dios por habernos guiado por el buen camino y hacernos hombres
que nos han ayudado y llevado hasta donde estamos ahora, en tercer lugar a nuestros
compañeros del PET porque con esta armonía grupal lo hemos logrado, y a nuestra
8
INTRODUCCIÓN
Arequipa, 2017”
situación actual de INVALMEJ S.A.C.; los objetivos del presente trabajo donde se
justificación, sustenta los motivos por los cuales INVALMEJ S.A.C. debería adoptar la
mencionada propuesta.
Integrado de Gestión.
9
En el quinto capítulo se exponen los resultados, las conclusiones y las
10
CAPÍTULO 1
GENERALIDADES
que están adoptando las empresas, y esto aunado a las exigencias de la Ley de
requisitos de la Ley General del Ambiente, Ley 28611, y las exigencias de los clientes
obligan a las empresas que brindan estos servicios a implementar un Sistema de Gestión
Integrado.
normatividad legal vigente aplicable, evitando de esa forma las posibles sanciones de las
clientes.
11
Objetivos
Objetivo general.
para la empresa INVALMEJ S.A.C, que abarque la gestión de Calidad, Medio Ambiente y
Actuar).
Objetivos específicos.
el trabajo en el país.
12
29783, y se exponen los requisitos mínimos con los que debe cumplir dicho sistema el
De la misma forma la Ley 28611 – Ley General del Ambiente, exige a todas las
que presenta en su contenido, el cual está orientado al cuidado del ambiente, mejorar la
Una de las herramientas que está adquiriendo gran importancia vital en las
pues esto le permite a la organización demostrar claramente su compromiso con todas las
partes interesadas.
las exigencias legales, asegurar la seguridad y salud de las personas, cuidar el medio
Alcances y limitaciones
instalaciones de INVALMEJ S.A.C. ubicada en la Av. Brasil Nro. 655 Distrito de Alto Selva
Alegre en la ciudad de Arequipa. El alcance de esta propuesta de SGI abarca a todos los
procesos de la empresa.
Limitaciones.
13
Las limitaciones que se tuvieron para la elaboración de la presente propuesta fueron:
14
CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de la Investigación.
Bordo del Buque Noruega (ACP-118) del Servicio Naviero de la Marina” concluye que la
Costain Chang & Abad en su tesis “Elaboración de Manual para la Integración de los
Basado en la Norma ISO 9001:2000; Norma ISO 14001:1996 y la Guía OHSAS 18001” se
demostró que la elaboración de una manual que abarca todas las exigencias de la tri-
Gestión Integrado:
Gestión Integrado.
15
El manual ayuda a las empresas a ahorrar en el tema de costos por la contratación de
Empresa Coservi S.R.L. Arequipa, 2014” menciona la importancia del cumplimiento legal
el Trabajo, que además de dar cumplimiento con todas las exigencias de la ley, también
Según Flores Cornejo & Arellano Yungazaca (2012), en su tesis “Guía metodológica
procesos
empresa.
16
Los colaboradores, hacen conciencia que su aporte en seguridad laboral y
trabajan.
la empresa, en base a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
de la organización.
Marco referencial.
seguridad y al cuidado del medio ambiente. A continuación se da una breve reseña de las
ISO 9001:2008
La norma ISO 9001:2008 establece los elementos y requisitos que se deben cumplir al
de los clientes.
9001:2008 le permite a las organizaciones ser eficientes, disminuir sus costos, tiempo
(Horas Hombre), cumplir con los requisitos del cliente, por ende mejora los procesos y
17
productividad de la organización, volviéndolas así más competitivas en el mercado ya sea
nacional o internacional.
Figura 1: Modelo de Sistema de Gestión de Calidad Basado en Procesos Fuente: (ISO 9001:2008)
ISO 14001:2004
La norma ISO 14001 es una norma internacional que expone como poner en
sido estructurada para cualquier tipo de empresa de cualquier dimensión que quiera tomar
establecer los riesgos ambientales para reducir su impacto, ayudando de esta manera al
La ISO 14001 pertenece a la familia de las normas ISO 14000 de gestión ambiental
(Incluyendo ISO 14004) y nos entrega un marco que pueda cumplir con las expectativas
cada vez más altas de los clientes en cuanto a cumplimiento normativo, reglamentario y
de responsabilidad corporativa.
18
La norma ISO 14001:2004 contiene lo siguiente:
Requisitos generales
Política medioambiental
Revisión de gestión
Se nota una mejor gestión ambiental, lo que les permite reducir los niveles de
Hay una notoria mejora en la eficiencia reduciendo los costes de las actividades
de la empresa.
nuevos mercados.
Permite que se cumpla con las obligaciones legales para ganarse la confianza
pudieran haber.
OHSAS 18001
19
OHSAS 18001 establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional, para hacer posible que la organización controle sus riesgos de SSO y
mejore su desempeño.
OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible con las normas de sistemas
Las normas OHSAS están hechas para proporcionar a las organizaciones los
elementos de un sistema de gestión efectivo que pueda ser integrada con otros requisitos
de gestión y ayudar a que las organizaciones alcancen los objetivos de sistema de gestión
de seguridad.
Esta norma OHSAS específica los requisitos para un sistema de gestión para permitir a
una organización desarrollar e implementar una política y objetivos que toman en cuenta
requisitos legales e información acerca de los riesgos. Está hecha para aplicarse a todos
culturales y sociales.
Requisitos generales
Política de SST
Planificación
Verificación
peruana vigente, referente a seguridad y salud en el trabajo, las cuales son las siguientes:
20
Ley N° 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo y sus modificatorias.
Trabajo, R.M.-050-2013-TR
Marco conceptual
Acción correctiva
indeseable
acción preventiva es tomada para prevenir la ocurrencia.” (OHSAS 18001, 2007, pág.
12)
Alta dirección.
“Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una
Aspecto ambiental.
21
Auditoría interna.
Cliente.
“Organización o persona que recibe un producto” (ISO 9000, 2015, pág. 13)
Comunicación.
organización.
Control operacional.
“La organización garantizara que las operaciones asociadas con aspectos significativos
se realicen en condiciones específicas para cumplir las políticas y los objetivos que ha
establecido, así como los requisitos legales y otros requisitos pertinentes.” (British
22
“La alta dirección de la organización designara a uno o más representantes
pág. 11)
“La organización garantizara que todas las personas que trabajan para la organización
habilidades y experiencia apropiadas para las tareas que se les asigno.” (PAS 99:2006,
determinar los requisitos legales y de otro tipo relacionados con sus actividades,
productos que sean pertinentes al alcance del sistema de gestión y los tendrá en cuenta
23
Identificar los aspectos de sus actividades, productos y servicios que sean
Impacto ambiental.
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.” (ISO 14001, 2004, pág.
2)
Incidente.
severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido.” (OHSAS 18001, 2007, pág. 13)
Material peligroso.
Material que representa peligro más allá que el relativo a su punto de inflamación o de
Medio ambiente.
“Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.” (ISO
Mejora continua.
24
“Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.” (ISO
Misión.
No conformidad.
Organización.
“Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades,
autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.” (ISO 9000, 2015, pág. 12)
Parte interesada.
“Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada
Peligro.
Planificación de contingencias.
para identifica todo evento, emergencia potencial o desastre no planificado y dar una
respuesta a los mismos. El(los) procedimiento(s) tendrá(n) como fin prevenir o mitigar las
25
Política.
Procedimiento.
“Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.” (ISO 9000, 2015,
pág. 16)
Proceso.
Proveedor.
“Organización que proporciona u producto o u servicio.” (ISO 9000, 2015, pág. 12)
Registro.
Requisito.
Riesgo.
26
“Combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y
“Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los
Servicio
Sistema de gestión.
establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.” (ISO 9000, 2015,
pág. 17)
Sitio de trabajo.
“Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas con el trabajo son
Visión.
“Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo expresa la
Las normas OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 son integrables, y
eso es lo que busca el presente trabajo; Para poder integrar se debe primero hacer un
27
análisis de los requisitos de cada norma, y ver la compatibilidad para poder crear
28
Figura 2. Cuadro Comparativo Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 Fuente: (Castro,
29
CAPÍTULO 3
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
de mayo del año 2016 y se encuentra ubicada en AV. BRASIL NRO. 656 con dos socios,
Luis Valdivia Bendezú y Gustavo Mejía Paucar. Desde entonces han diseñado, instalado
cumpliendo con los requerimientos de una cartera de clientes importantes como son:
Agensa S.A.C, Mitsui, Incalpaca, Centro Comercial Mall Aventura plaza, entre otros.
Para INVALMEJ S.A.C, es importante trabajar bajo una constante mejora de sus
30
CAPÍTULO 4
METODOLOGÍA DE LA IMPLEMENTACIÓN
que se realizó con el empleador, y como instrumentos una lista de verificación integrada
de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
herramienta analítica denominada FODA, la cual nos permitió analizar las Fortalezas,
Lista de verificación.
requisitos de la tri-norma, y se pudo observar que la empresa cumple con los requisitos en
31
Tabla 1:
PUNTAJE % DE RESULTADO DE
IT REQUISITOS SIG
REQUERIDO CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN
32
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (OHSAS 18001:2007)
COMUNICACIÓN (ISO 14001:2004)
8 130 23% 30
COMUNICACIÓN INTERNA (ISO 9001:2008) COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (ISO
9001:2008)
DOCUMENTACIÓN (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004) REQUISITOS DE LA
9 70 0% 0
DOCUMENTACIÓN (ISO 9001:2008) GENERALIDADES (ISO 9001:2008)
33
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA (OHSAS
18001:2007) NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA (ISO
16 14001:2004) CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ISO 9001:2008) 60 0% 0
ANÁLISIS DE DATOS (ISO 9001:2008) ACCIÓN CORRECTIVA (ISO 9001:2008) ACCIÓN
PREVENTIVA (ISO 9001:2008)
CONTROL DE LOS REGISTROS (OHSAS18001:2007) /(ISO 14001:2004) CONTROL DE
17 10 0% 0
LOS REGISTROS (ISO 9001:2008)
1830 6% 110
Fuente: Elaboración propia
34
250
200
PUNTAJE
150 REQUERIDO
100
50
0 PUNTAJE REQUERIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Figura 3: Gráfica de Cumplimiento del SIG de INVALMEJ S.A.C. Fuente: Elaboración Propia
legal peruana vigente aplicable, el cual dio como resultado un cumplimiento de una
35
Tabla 2:
No implementado : 0%
ITEMS PRIORITARIOS Implementado sin difundir : 0%
Implementado difundido : 0%
EVALUACIÓN
INICIAL
1. Registro de difusión de la Política y objetivos en materia de SST
0%
/ exhibida.
36
Supervisor SST
37
Figura 4: Resultado de Evaluación Inicial, Cumplimiento Legal Peruano Fuente: Elaboración Propia
Análisis FODA.
Para poder tener una idea más amplia sobre lo que trata el análisis FODA es preciso
amenazas.
herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva
38
Tabla 3:
ANÁLISIS FODA PARA LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOS PARA INVALMEJ
S.A.C
FORTALEZAS DEBILIDADES
F 1 - Cuenta con empleados con
amplia experiencia en la D 1 - Desconocimiento del
ejecución de las actividades para empleador de requisitos a cumplir
los servicios que la empresa con la legislación vigente
F. EXTERNOS F. INTERNOS
brinda
D 2 - Procesos no documentados,
F 2 - Línea de mando con
Administración deficiente por falta
Estudios Superiores y
de herramientas de Gestión
competentes
implementadas.
0 1 - Asesoramiento para la
F1, O1 - F2,O1. D1,O1.
elaboración de propuesta de
O.E 01 - Identificar la interacción O.E 02 - Elaborar un diagnóstico
OPORTUNIDADES Implementación de SGI por alumnos
de los procesos de la empresa inicial de la empresa INVALMEJ
de pre grado en la especialidad de
INVALMEJ S.A.C. S.A.C.
Ing. Seguridad Industrial y Minera
A 1 - Sanciones por incumplimiento a F1,A1 - F2,A1. D2,A1.
AMENAZAS
la legislación legal vigente por O.E 03 - Identificar los riesgos y O.E 04 - Elaborar la documentación
39
entidades fiscalizadoras. aspectos ambientales requerida que permitan a la
significativos relacionados a las organización estructurar, controlar y
tareas asociadas de cada asegurar el correcto funcionamiento
proceso de la organización. del SIG.
Fuente: Elaboración Propia
40
Misión.
que es la justificación del qué hace, qué es lo que ofrece, cuáles son sus objetivos y qué
es lo que aporta a las partes interesadas. Es por eso que basados en la información de la
Misión
Visión.
De igual manera la empresa tampoco cuenta con una visión establecida, y la ausencia
de esta no deja en claro cuál es el propósito de la empresa a largo plazo o que es lo que
les gustaría ser en el futuro. Por ello también se está proponiendo el siguiente enunciado
Visión
colaboradores.”
41
Partes interesadas.
Las partes interesadas son aquellas que generan un riesgo significativo para la
9000, 2015) por ende las partes interesadas en un organización son además de los
- Clientes: Entre sus principales clientes están empresas como, Atlas Copco,
- Proveedores: Entre sus principales proveedores están, Tyco, Honewell, Fci, Fire
Controls.
- Comunidad local: Las partes interesadas para esta categoría son los vecinos que
viven cerca a las instalaciones y están afectos a los impactos ambientales que la
empresa produce
Política integrada
42
Al ser esta una propuesta de un Sistema de Gestión Integrado, se deben buscar los
puntos comunes en las tres normas y unirlos; en el caso de la política del SGI se
sintetizan los requerimientos o compromisos que exige cada norma y se consolida esta.
La empresa actualmente no cuenta con una política, la cual es la médula del Sistema
Integrado de Gestión, ya que en ella se plasman los compromisos que exige la tri-norma y
los colaboradores y el cuidado del medio ambiente. Para ello se propuso una política
integrada de gestión:
En INVALMEJ S.A.C. trabajamos para alcanzar los más altos estándares de desempeño en
de las normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, con la
finalidad de satisfacer los requerimientos y necesidades de nuestros clientes; para lograr esto
43
gestión integrado mediante el cumplimiento de los requisitos legales y otros acuerdos
colaboradores.
Esta política será difundida, comunicada y entendida por todos nuestros colaboradores, así
como todas las otras partes interesadas y estará a disposición del público que la requiera. La
adecuación.
Gerente General
Flujo de Procesos.
Los diagramas de flujo nos ayudan a identificar la secuencia o flujos de los procesos,
ya sea de materiales o información. Esta herramienta nos sirve como una guía de análisis
ejecutarlos por su experiencia, sin embargo cuando hay fallas no se puede identificar
44
programadas, falta de insumos, etc. Es por eso que para poder gestionar y enfocar los
procesos a la calidad es necesario tener un panorama del flujo de cada proceso, y es por
45
Figura 5. Flujo de la Gestión Comercial. Fuente: Elaboración Propia
46
Figura 6. Flujo de Desarrollo de Ingeniería de sistemas contra incendios y seguridad electrónica.
47
Figura 7. Flujo de Almacén y Despacho. Fuente: Elaboración Propia
48
Figura 8. Flujo de Instalación de sistemas contra incendios y seguridad Electrónica. Fuente:
Elaboración propia
49
Figura 9. Flujo de Post – Venta y Servicios, Mantenimiento de S.C.I y S.E. Fuente: Elaboración
propia
50
Figura 10. Flujo de Recarga de agentes extintores limpios. Fuente: Elaboración propia
51
Mapa de procesos.
Para poder conocer y organizar los procesos en una empresa, es necesario elaborar
funcionaría.
52
Figura 11. Mapa de Procesos de INVALMEJ S.A.C. Fuente: Elaboración propia
53
Mapa de riesgos.
existentes, los agentes generadores de estos, y las medidas de control que se adoptan en
áreas específicas, y tiene por objetivo difundir esto, es por ello que se deben publicar en
lugares visibles para que los trabajadores, y visitantes puedan conocer estos riesgos.
En INVALMEJ S.A.C. no se contaba con un mapa de riesgos, es por ello que a partir
54
Jefatura
55
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta
existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus
seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con
trabajadores.
medio ambiente se realizó las matriz IPERC en seguridad y la matriz IRA en medio
56
ambiente para la valoración de peligros, evaluación de riesgos y controles medio
detallados a continuación.
Severidad
Gestión Ambiental
Alta 3
Altos volúmenes, toxicidad, o intensidad.
La cantidad del residuo o el uso de recursos que genera
el aspecto ambiental es alta;
57
Resultados de monitoreo mayor al límite permisible.
El impacto al ambiente es continuo o permanece.
58
Cuando afecta mínimamente a la SST debido a:
No existen lesiones incapacitantes que generen perdida de
horas de trabajo.
Daño superficial, lesión muy ligera (no impide dejar de
Baja 1
trabajar)
No existen enfermedades ocupacionales que generen
peligro
Probabilidad
Valoración
Probabilidad / Posibilidad
Baja 1 Media 2 Alta 3
Baja 1 1 2 3
Severidad Media 2 2 4 6
Alta 3 3 6 9
Criterios
59
Grado de Controles de Seguridad y
Puntaje Controles Ambientales
aceptación Salud en el Trabajo
Considerar la implementación de controles adicionales
Identificar y poner en práctica las medidas de control para
disminuir el impacto.
o
Determinar e implementar las medidas de control a tomar para
Jerarquía de controles.
existentes, se debe considerar reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:
60
Tabla 4:
de gestionar los riesgos laborales que tiene se elaboró el procedimiento de “Gestión del
Riesgo”, ver (Anexo 07) el cual es un procedimiento integrado que contempla tanto la
gestión de los riesgos con respecto a la seguridad laboral, como los impactos
ambientales.
• Almacén
• Capacitaciones
• Oficinas Administrativas
Los principales peligros y riesgos significativos que se identificaron son los siguientes:
61
Tabla 5:
soldar, auxilios
esmeriles,
Matriz de Identificación de
taladros,
Peligros y Riesgos
tronzadora,
roscadora Uso EPP básico
eléctrica)
PS-03 Vehículo Golpes, heridas, Inspección de unidad
defectuoso politraumatismos,
muerte Programa de mantenimiento
preventivo
Jaula antivuelco
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
Licencia de conducir
Tarjeta de propiedad
SOAT
PS-04 Tránsito Golpes, heridas, Jaula antivuelco
Vehicular politraumatismos,
muerte Matriz de Identificación de
62
Peligros y Riesgos
Licencia de conducir
Tarjeta de propiedad
SOAT
PS-05 Vías de tránsito Golpes, heridas, Jaula antivuelco
en mal estado politraumatismos,
muerte Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
Licencia de conducir
Tarjeta de propiedad
SOAT
PS-06 Conductor sin Golpes, heridas, Inspección de unidad
descanso politraumatismos,
adecuado muerte Programa de mantenimiento
preventivo
Jaula antivuelco
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
Licencia de conducir
Tarjeta de propiedad
SOAT
PS-07 Clima adverso Golpes, heridas, Programa de mantenimiento
politraumatismos, preventivo
muerte
Jaula antivuelco
63
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
Licencia de conducir
Tarjeta de propiedad
SOAT
PS-08 Caídas desde Golpes, heridas, Permiso de Trabajo de Alto
altura politraumatismos, Riesgo
muerte
Inspección de EPP contra
caídas
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
64
impacto o bloque retráctil
PS-10 Andamios Caída a diferente Permiso de Trabajos de Alto
inseguros nivel, golpes, Riesgo
contusiones, muerte
Inspección de andamios
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
tronzadora)
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
Capacitación de primeros
auxilios
65
Peligros y Riesgos
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
66
eléctricas muerte Respuesta ante emergencias
Refugios acondicionados y
autorizados indicados por el
cliente
Procedimiento de Preparación y
Respuesta ante Emergencias
Mantas ignífugas
67
Análisis Seguro de Trabajo
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
Procedimiento de Preparación y
Respuesta ante emergencias
Capacitación en primeros
auxilios y seguridad eléctrica
RPC) Riesgo
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
Procedimiento de Preparación y
Respuesta ante Emergencias
Capacitación en primeros
auxilios y seguridad eléctrica
68
Análisis Seguro de Trabajo
Matriz de Identificación de
Peligros y Riesgos
Procedimiento de preparación y
respuesta ante emergencias
Capacitación en primeros
auxilios
69
Matriz de Identificación de Riesgos Ambientales (IRA).
La normas ISO 14001 tiene dentro sus requisitos la Identificación de los Aspectos
Ambientales de todos los procesos que maneje la empresa, para ello entonces se vio
Anexo 2 “Gestión del Riesgo”, donde todos los aspectos ambientales identificados se
matriz IRA y se analizó los impactos ambientales que generan, con el objetivo plantear
organización:
• Almacén
• Oficinas Administrativas
siguientes:
70
Tabla 6:
Aspecto Impacto
N° Aspecto Control
Ambiental Ambiental
Consumo de
combustible,
Agotamiento del
IAS-01 emanación de Control de combustibles.
recurso natural
gases del tubo de
escape
Consumo de
combustible,
Contaminación Programa de Mantenimiento
IAS-02 emanación de
del aire de vehículos
gases del tubo de
escape
Generación de
residuos sólidos Control de los Residuos
peligrosos
Contaminación Receptáculos de
IAS-03 (Accesorios de
de suelo Segregación
limpieza, EPP
contaminados,
etc.)
Inspecciones de rutina
ambiental
71
etc.)
Inspección de vehículo
Casco protector
Generación de
Residuos Sólidos Control de los Residuos
Peligrosos
Receptáculos de
(Trapos Contaminación
IAS-07 Segregación
industriales, de suelo
envases de Casco protector, Guantes
sustancias protectores
químicas)
Inspecciones de rutina
ambiental
Mascarillas en caso se
requiera
Generación de Control de los Residuos
residuos sólidos
peligrosos Contaminación Receptáculos de
IAS-09
(Fluorescentes, de suelo Segregación
frascos de
medicina, gasas y Instrucción de Gestión de los
72
algodones Residuos
usados, pilas,
baterías) Programa de Gestión
Ambiental
Evaluación de EPS-RS
Procedimiento de
Preparación y Respuesta
ante Emergencias
Control de Residuos
Generación de
Residuos Sólidos Receptáculos de
Peligrosos Segregación
(varillas Contaminación
IAS-10
soldadura, de suelo Instrucción de Gestión de
colillas, residuos Residuos
de disco de
Programa de Gestión
desbaste)
Ambiental
Inspecciones de rutina
ambiental
Generación de
Contaminación
IAS-11 gases y vapores
del aire Procedimiento de
inorgánicos
Preparación y Respuesta
ante Emergencias
Inspecciones de rutina
Consumo de Agotamiento del ambiental
IAS-12
energía recurso natural
73
Preparación y Respuesta
ante Emergencias
Casco protector.
Guantes protectores
Control de Residuos
Generación de
residuos sólidos Receptáculos de
Contaminación
IAS-14 peligrosos Segregación
de suelo
(Fluorescentes,
Toner, tintas) Programa de Gestión
Ambiental
Fuente: Elaboración propia
74
Tabla 7:
PLANIFICACIÓN DE : Propuesta de un SGI para INVALMEJ S.A.C. según la tri norma ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007
N° ACTIVIDAD PLAN Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
1 Selección de la empresa en donde enfocar Prog.
la propuesta de SGI Ejec.
2 Planteamiento del problema, formulación de Prog.
los objetivos, justificación, alcance y Ejec.
limitaciones
3 Desarrollo del marco referencial, marco Prog.
conceptual y descripción de la empresa Ejec.
4 Levantamiento de información y análisis de Prog.
la situación de la empresa con respecto al Ejec.
cumplimiento de la tri norma
5 Elaboración de la propuesta de SGI, política, Prog.
misión, visión, procedimientos, formatos, Ejec.
matrices, etc.
6 Conclusiones y recomendaciones Prog.
Ejec.
7 Presentación de la propuesta, culminación y Prog.
entrega del Trabajo Final de Titulación Ejec.
8 Sustentación del Trabajo Final de Titulación Prog.
Fuente: Elaboración propia
75
Plan estratégico.
una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas sostenibles a
Para poder elaborar un Plan Estratégico es necesario seguir una serie de etapas como
se muestra a continuación:
Figura 14. Esquema detallado de las fases del Plan Estratégico. Fuente: La elaboración del plan
estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integral (Martínez Pedrós & Milla
Gutiérrez, 2005)
establecimiento de sus objetivos estratégicos, es por eso a raíz de análisis inicial (FODA)
76
- Elaborar un diagnóstico inicial de la empresa INVALMEJ S.A.C.
Matriz de indicadores.
indicador pone a flote los aspectos cuantitativos y cualitativos, así como el impacto, la
propusieron objetivos específicos, el tipo de indicador a usar y las metas a las que se
77
Tabla 8:
OBJETIVO OBJETIVO
COD. PROCESO CÓDIGO INDICADOR META UNID
ESTRATÉGICO ESPECÍFICO
Elaboración de
(Programada / 100
Identificar la OE-01- Diagramas de
Ejecutadas ) X %
interacción de los 01 Flujo de los
OBJ- Gestión de 100 %
procesos de la procesos.
01 Procesos
empresa Elaboración de (Programada /
OE-01-
INVALMEJ S.A.C. Mapa de Ejecutadas ) X 100 %
02
procesos 100 %
Realizar el
diagnóstico
inicial de la
(Programada /
OE-02- empresa
Ejecutadas ) X 100 %
01 mediante la
Elaborar un 100 %
lista de
OBJ- diagnóstico inicial Gestión de la
verificación tri
02 de la empresa Dirección
norma.
INVALMEJ S.A.C.
Complementar
el diagnóstico (Programada /
OE-02-
inicial de la Ejecutadas ) X 100 %
02
empresa 100 %
mediante la
78
lista
cumplimiento
Legal.
Identificar los
(Programada /
riesgos y OE-03- Elaboración de
Ejecutadas ) X 100 %
aspectos 01 Matriz IPERC.
100 %
ambientales
OBJ- significativos Gestión de
03 relacionados a las Riesgos
(Programada /
tareas asociadas OE-03- Elaboración de
Ejecutadas ) X 100 %
de cada proceso 02 Matriz IRA.
100 %
de la
organización.
Elaborar la Elaboración
(Programada /
documentación OE-04- documentos
Ejecutadas ) X 100 %
requerida que 01 para : gestión
100 %
permitan a la de los procesos
organización Elaboración
OBJ- Gestión de la (Programada /
estructurar, OE-04- documentos
04 Dirección Ejecutadas ) X 100 %
controlar y 02 para: Gestión
100 %
asegurar el de la dirección.
correcto Elaboración (Programada /
OE-04-
funcionamiento documentos Ejecutadas ) X 100 %
03
del SIG. para: Gestión 100 %
79
Integrada.
Elaboración
(Programada /
OE-04- documentos
Ejecutadas ) X 100 %
04 para: Gestión
100 %
Comercial.
Elaboración
(Programada /
OE-04- documentos
Ejecutadas ) X 100 %
05 para: Desarrollo
100 %
e Ingeniería.
Elaboración
documentos (Programada /
OE-04-
para: Ejecutadas ) X 100 %
06
Instalación de 100 %
S.C.I.
Elaboración
documentos (Programada /
OE-04-
para: Post Ejecutadas ) X 100 %
07
Venta y 100 %
Servicios
Elaboración
documentos (Programada /
OE-04-
para: Recarga Ejecutadas ) X 100 %
08
de Agentes 100 %
Extintores.
80
Elaboración
(Programada /
OE-04- documentos
Ejecutadas ) X 100 %
09 para: Recursos
100 %
Humanos.
Elaboración
documentos (Programada /
OE-04-
para: Ejecutadas ) X 100 %
10
Mantenimiento 100 %
Interno.
Elaboración
documentos (Programada /
OE-04-
para: Ejecutadas ) X 100 %
11
Tecnología de 100 %
la Información.
Elaboración
OE-04-
documentos
12
para: Logística.
Fuente: Elaboración propia
81
Objetivos del sistema de gestión integrado, indicadores.
deben poder ser medibles, trazables, alcanzables, coherentes con la política de gestión
Estos objetivos se pueden desglosar en diferentes actividades a las cuales para poder
ser medidas se le asigna una meta y un indicador, el cual nos servirá para poder conocer
Los objetivos del SGI se plasman en un Programas Anuales, y cada programa engloba
que el presente trabajo propone el siguiente programa integrado, el cual abarca los
82
Tabla 9:
Implementación
de la Política Implementar la N° de revisiones de la
Integrada en un política Integrada política
100%
Política Integrada
Política
Capacitación para (N° de colaboradores
comunicación y
difusión de la capacitados/ N° total
difusión por toda
política a todos de
la organización
los colaboradores colaboradores)*100%
en un 100 %
83
colaboradores colaboradores colaboradores)*100%
Verificar que en
Revisión de todos los N° de matrices IRA / N°
Matriz IRA, para procesos se total de procesos que
el 100% de encuentre identificaron la Matriz
IRA procesos identificadas la IRA
Matriz IRA
Difusión de Matriz (N° de áreas de asistió
Capacitación de
IRA al 100% del a la capacitación / N°
Matriz IRA
personal total de áreas)*100%
100%
Revisión y (N° Requisitos
Cumplimiento de
actualización de aplicables con los que
requisitos legales
la matriz de se cumple / N° de
vigentes y otros
cumplimiento requisitos aplicables
requisitos
legal identificados)*100%
aplicables
Comunicar y
concientizar Capacitación
Requisitos
sobre el sobre normas a
Legales y Otros
cumplimiento de cumplir a las (N° de Personas que
Requisitos
los requisitos personas recibió la difusión / N°
legales y otros identificadas Total de personas
requisitos como pertinentes identificadas como
aplicables a todas a ser informadas pertinentes a ser
las personas a sobre los comunicadas)*100%
quienes involucra requisitos legales
dicho y otros aplicables
cumplimiento
100 % del Ejecutar las (N° de actividades
Objetivos y programa y actividades ejecutadas según el
Programas objetivos indicadas en el programa / N° de
alcanzados programa del SGI actividades
84
programadas) * 100%
Mantener el
Manual de
Operaciones y Revisar y
Funciones actualizar el MOF (N° de MOF revisado y
Actualizado de incluyendo las actualizado / N° de
Recursos,
acuerdo a las funciones de MOF totales) *100%
funciones,
necesidades de acuerdo al SGI
responsabilidad,
cada puesto de
laboral y
trabajo
autoridad
Establecer el
Documento de
Definir el presupuesto
presupuesto para el
presupuesto anual para el
mantenimiento del SGI
anual para el SGI mantenimiento de
revisado y aprobado
SGI
(N° de colaboradores
95% de
Entrenamiento, Capacitar a todos que recibió la
colaboradores
competencia y los colaboradores capacitación / N° total
capacitados en
concientización en temas de SST de colaboradores) *
SST
100
Llevar acabo al
Realizar las (N° de reuniones del
Comunicación 100% las
reuniones del CSST realizadas / N°
,participación y reuniones del
CSST de reuniones del CSST
consulta CSST
mensualmente programadas)*100%
programadas
Mantener
Revisión y (N° de documentos del
actualizados
actualización de SGI revisados / N° total
Documentación todos los
los documentos de documentos del
documentos del
del SGI SGI) * 100
SGI
Control de Mantener Revisar y (N° de documentos
Documentos actualiza la lista actualizar la lista revisados / N° de
85
maestra de maestra de documentos
documentos documentos contenidas en la lista
maestra) * 100%
Mantener
Revisar y (N° Procedimientos
actualizados al
actualizar los operativos revisados /
Control 100%
procedimientos N° total de
Operacional procedimientos
operativos de la Procedimientos
operativos de la
organización operativos)*100%
organización
Revisión y
Seguimiento, 100% de verificación del (N° equipos revisados
Medición, calibración y Procedimiento de y calibrados / N° total
Análisis y verificación de calibración y de equipos existentes)
Evaluación equipos verificación de * 100 %
equipos
Mantener
Revisar y (N° de revisiones Plan
actualizado el
actualizar el Plan de Contingencia y
Plan de
de Contingencia y Respuesta de
Contingencia y
Respuesta de Emergencia ejecutadas
Preparación y Respuesta de
emergencia / programadas) * 100%
respuesta ante emergencias
Emergencias Mantener
Revisión y (N° de revisiones del
actualizado y
actualización del programa anual de
vigente el
programa anual simulacros ejecutadas /
programa anual
de simulacros programadas) * 100%
de simulacros
(N° de actividades
Mantener Revisión y
ejecutadas según el
actualizada y actualización del
Medición y Plan Anual integrado /
vigente del Plan Plan Anual de
Seguimiento del N° de actividades
anual Integrado Integrado
desempeño programadas) * 100%
86
monitoreo de registros de programadas) * 100%
agentes monitoreo
ocupacionales ocupacional
Investigación de
establecer una (N° de informes de
incidentes, no
100% de reportes medida de control investigación de
conformidad,
y observaciones para mejorar la accidentes elaborados
acción correctiva
levantadas seguridad en la / N de accidentes
y acción
organización ocurridos)*100%
preventiva
N° de actualizaciones
Mantener
Actualización de realizadas de la Lista
actualizada la
Control de los la lista maestra maestra de
lista maestra de
registros de documentos y documentos y
documentos y
registros registros. /
registros del SGI
Programadas
Contar con un Realizar e
N° de auditorías
programa anual implementar el
ejecutadas /
de programa de programa de
Programadas
auditorias auditorias
Auditoria Interna Capacitación al
100% de los Capacitar a los N° de personas
miembros del auditores internos Aprobadas / N° de
Equipo Auditor en la tri-norma personas capacitadas
(02 personas)
Ejecutar las
Levar a cabo las
reuniones para la
reuniones de N° Reuniones llevadas
Revisión por la revisión por la
revisión por la a cabo / N° Reuniones
dirección dirección de los
dirección (2 veces programadas
resultados del
al año)
SGI
Fuente: Elaboración propia
87
Interacción de Procesos
involucrados:
88
Figura 15. Interacción de procesos de INVALMEJ S.A.C. Fuente: Elaboración propia
89
Manual del Sistema de Gestión Integrado
documentación del SGI, y esta comprende todos los procedimientos, formatos y demás
Este documento es solicitado por las tres normas; según la cláusula 4.2.1. de la ISO
9001:2008 nos dice “La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir:
18001:2007 en sus cláusulas 4.4.4. mencionan los documentos necesarios del sistema de
• Comercialización
• Diseño y Desarrollo
• Instalación
A continuación se detallan los procesos del alcance así como los sitios donde se
ejecutan:
90
Tabla 10:
Procesos Sitio
Comercialización A nivel nacional
Diseño y Desarrollo de Sistemas Arequipa
Contra Incendios y Seguridad
Electrónica
Instalación de Sistemas Contra A nivel nacional
Incendios y Seguridad Electrónica
Mantenimiento de Sistemas Contra A nivel nacional
Incendios y Seguridad Electrónica
Recarga de Agentes Extintores Arequipa
Limpios
Fuente: Elaboración propia
eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y
reglamentarios aplicables.
91
• El alcance del SGI, incluyendo sus detalles y la justificación de cualquier
Responsabilidad y autoridad
Según los requisitos de las normas ISO 9001:2008 en sus cláusula 5.5.1., 5.5.2. , ISO
92
Figura 16. Organigrama de INVALMEJ S.A.C. Fuente: Elaboración propia
Esta estructura orgánica comprende los siguientes puestos, dentro de los cuales unos
• Gerente General
• Asistente de Gerencia
• Supervisor de Logística
• Supervisor de Almacén
93
• Jefe de Operaciones y Post-Venta
• Representante Comercial
• Responsable de Dirección
Comunicación
Según los requisitos de las normas ISO 9001:2008 en sus cláusulas 5.5.3. y 7.2.3.; ISO
contemple la comunicación entre los procesos, comunicación con los clientes, funciones,
forma continua, información sobre la seguridad, medio ambiente y la calidad; para que
94
haya una adecuada gestión de la información se precisa contar con un procedimiento de
Manuales Operativos
Según los requisitos de las normas ISO 9001:2008 en sus cláusulas 7.5.1., 7.5.2.,
7.5.3, 7.4.1., 7.4.2, 7.4.3., 7.5.4., 7.5.5., 6.3., 6.4.; ISO 14001:2004 en su cláusula 4.4.6.; y
OHSAS 18001:2007 en su cláusula 4.4.6., hacen referencia a tomar en cuenta a todos los
adecuadamente porque y cómo se llevan a cabo las tareas, y es por eso que se deben
95
Dentro de los manuales operativos, se consideró implementar los siguientes:
Manuales transversales
Los manuales transversales son aquellos también llamados manuales integrados, que
abarcan todos los procesos de la organización, cumpliendo los requisitos de dos o más
96
• Gestión de los documentos (Incluye requisitos legales), ver (Anexo 06)
Planes de contingencia
rehabilitación. Todas las posibles situaciones que se consideraron para INVALMEJ S.A.C.
(Anexo 23)
Para poder tener un correcto control sobre el servicio que se brinda es necesario que
INVALMEJ S.A.C. cuente con mecanismos que le permita tener el “Control” de los
procesos avocados a la prestación de dicho servicio, y para ello debe cumplir con las
siguientes necesidades:
brinda sea de la misma calidad que las veces que se prestó anteriormente, se
necesita que los colaboradores conozcan los servicios que se brindan a los
97
clientes. Por ello INVALMEJ S.A.C. difunde en sus políticas los servicios que
sobre los servicios que brinda INVALMEJ S.A.C. se tiene los siguientes:
cual para trabajar eficientemente necesita estar en óptimas condiciones, por ello
el siguiente procedimiento:
por ello que se precisa un procedimiento que indique las pautas de como un
98
trabajador debe comunicar cuando encuentra un “Producto no Conforme” y es
entrega: La calidad debe ser vigilada en cada etapa del sistema, incluso en la
entrega del producto o servicio, es por ello que INVALMEJ S.A.C. debe
Así de igual manera dentro de los servicios que ofrece INVALMEJ S.A.C. está
99
Verificar, propuesta de verificación
Por las actividades que realiza INVALMEJ S.A.C. se ha visto que no es necesario
hacer una primera medición de agentes ambientales por medio de una empresa
con más frecuencia, y para ello se precisa un documento que exponga como se harán.
eliminar las causas que originaron la no conformidad y asegurar que las acciones
Así como establecer el tratamiento a seguir para actuar ante las no conformidades
100
Control de producto no conforme
establecer los lineamientos que deben ser aplicados para la identificación, tratamiento y
del Sistema de Gestión Integrado, para así prevenir su entrega no intencional hasta que
esté de acuerdo a los requisitos establecidos por el Cliente o Usuario. Ver (Anexo 25)
Auditorías internas
auditoría:
6. Preparación de la Auditoría
7. Reunión de Apertura
8. Ejecución de Auditoría
101
9. Evaluación de Hallazgos
Quejas y retroalimentación
cliente, es necesario contar con un protocolo de cómo gestionar e identificar las causas de
estos, así como determinar las acciones a tomar. De igual manera a modo de
prevenir futuros reclamos y mantener a la fidelidad del cliente. Para esto se propone un
procedimiento de “Satisfacción del Cliente” que engloba estas dos situaciones. Ver
(Anexo 24)
102
Actuar, toma de decisiones
anteriormente, la verificación se hará por medio del análisis de los indicadores del
cumplimiento con los planes establecidos, y luego de esto sigue la toma de decisiones,
que involucra al gerente general y a la dirección, además que tienen el deber y el derecho
Con el fin de identificar los puntos de mejora del SGI, la alta dirección junto con el
comité de gestión se reúne por lo menos una vez al año para evaluar el desempeño del
SGI, así como proponer acciones para la mejora de este. Esta actividad necesita estar
responsabilidades a cada uno de los participantes de esta reunión. Por ello se propone el
- Reunión semestral y/o cada vez que el Gerente General lo vea por conveniente,
- Los temas incluidos serán aquellos dispuestos en la norma ISO 9001:2008, ISO
103
- En la siguiente Revisión por la Dirección se comenzará con la revisión del
104
CAPÍTULO 5
Resultados
105
Tabla 11:
PUNTAJE % DE RESULTADO DE
IT REQUISITOS SIG
REQUERIDO CUMPLIMIENTO EVALUACIÓN
3 PLANIFICACIÓN (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004) (ISO 9001:2008) 230 100% 230
106
COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (OHSAS 18001:2007)
COMUNICACIÓN (ISO 14001:2004)
8 130 100% 130
COMUNICACIÓN INTERNA (ISO 9001:2008) COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (ISO
9001:2008)
DOCUMENTACIÓN (OHSAS 18001:2007) (ISO 14001:2004) REQUISITOS DE LA
9 70 100% 70
DOCUMENTACIÓN (ISO 9001:2008) GENERALIDADES (ISO 9001:2008)
107
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA (OHSAS
18001:2007) NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA (ISO
16 14001:2004) CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME (ISO 9001:2008) 60 100% 60
ANÁLISIS DE DATOS (ISO 9001:2008) ACCIÓN CORRECTIVA (ISO 9001:2008) ACCIÓN
PREVENTIVA (ISO 9001:2008)
CONTROL DE LOS REGISTROS (OHSAS18001:2007) /(ISO 14001:2004) CONTROL DE
17 10 100% 10
LOS REGISTROS (ISO 9001:2008)
108
250
200
150
PUNTAJE REQUERIDO
100 RESULTADO DE EVALUACION
50
0 PUNTAJE REQUERIDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Figura 17: Grafica de cumplimiento de los requisitos de la tri-norma post propuesta Fuente:
Elaboración propia
109
Tabla 12:
No implementado : 0%
ITEMS PRIORITARIOS Implementado sin difundir : 100%
Implementado difundido : 0%
EVALUACIÓN
INICIAL
1. Registro de difusión de la Política y objetivos en materia de SST
100%
/ exhibida.
110
16. Evidencia de la elección del Comité SST e identificación
(distintivo) a los miembros del Comité SST / Designación del 100%
Supervisor SST
111
Figura 18: Grafica de resultados de cumplimiento legal post propuesta
112
CONCLUSIONES
los clientes.
de ellos.
• Con la elaboración de las matrices IPERC e IRA se logró identificar todos los
emergencias.
Actuar).
113
Recomendaciones
mercados.
ambientales,
114
Lista de Anexos
• Anexo 08 – Comunicaciones
• Anexo 20 – Andamios
115
• Anexo 24 - Satisfacción del Cliente
116
• Anexo 48 - Toma de inventario físico en el almacén
117
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CASTRO, J., RONCANCIO, M., & RIVERA, A. (2014). Análisis comparativo de las normas
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, para su aplicación integral en
procesos de construcción para empresas de Ingeniería Civil. Bogotá.
COSTAIN CHANG, W., & ABAD, J. (s.f.). Elaboración de manual para la integración de
los Sistemas de Gestión de Calidad, Meido Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional
basado en la Norma ISO 9001:2000; Norma ISO 14001:1996 y la guía OHSAS 18001.
FLORES CORNEJO, G., & ARELLANO YUNGAZACA, L. (2012). Guía metodológica para
la implementación de un Ssitema Integrado de Gestión en la empresa Cortiplas S.A.
Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil .
ISO 14001. (2004). Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su
uso. Ginebra.
MARTÍNEZ PEDRÓS, D., & MILLA GUTIÉRREZ, A. (2005). La elaboración del plan
estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integra. Díaz de Santos.
118
OHSAS 18001. (2007). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional -
Requisitos.
PAS 99:2006. (2008). NC Especificación de los requisitos comunes del sistema de gestión
como marco para la integración.
119