“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI - DISTRITO DE PICHARI

- LA CONVENCIÓN - CUSCO”

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

4.1.1 Análisis del Horizonte de evaluación

Para el caso de los proyectos de infraestructura educativa se considera
un horizonte de evaluación de 10 años, de conformidad con el Anexo
SNIP - 09 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión
Pública. Se ha tomado como criterio la vida útil el activo fijo más
importante que es la infraestructura educativa.

El proyecto está comprendido en tres fases y cada fase en etapas de

acuerdo al monto de inversión del proyecto. El ciclo inicia, parte con la
idea de proyecto, luego con una propuesta priorizada en el proceso del
Presupuesto Participativo, a través del cual se da inicio al fase de pre
inversión la cual incluye la elaboración del perfil, pasando a la fase de
inversión elaborando el expediente técnico y posteriormente ejecutar las
metas establecidas para generar la capacidad física que permita ofrecer
los servicios del proyecto, finalizando con la fase de post inversión, donde
se incluyen actividades vinculadas a la operación y mantenimiento del
proyecto así como su evaluación ex post entregando los servicios al
Sector Educación.
IMAGEN Nº 01:
CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

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INVERSIÓN
•Operación y
•Perfil •Ejecución Mantenimiento
•Factibilidad •Expediente •Evaluación Ex
Técnico post

PREINVERSIÓN POSTINVERSIÓN

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

4.2.1 Análisis de la Demanda

a) Demanda Potencial y su proyección

La población demandante potencial identifica aquella población que
tiene las características para acceder a los servicios educativos de
nivel secundaria (12 a 16 años).

Para la proyección de la Población Demandante Potencial se toma la

tasa de crecimiento de 2.36% hasta el año 2014 y de 2.31 para el 2014-
2015 y de 2.26% para el 2015 hacia adelante (INEI 2012 - 2015).
CUADRO Nº 68
CUADRO DE PROYECCIÓN INEI 2012 – 2015
2012 2013 Tc 2013 2014 Tc 2014 2015 Tc
18,971 19,418 2.36% 19,418 19,867 2.31% 19,867 20,316 2.26%
F ue nt e : INEI - Po blació n estimada al 30 de junio , po r año s calendario s y sexo según Departamento , Pro vincia y Distrito , 2012 - 2012

CUADRO Nº 69
POBLACION POTENCIAL 2007 – 2014
Población Censo Población
Según edad 2007 20141
12 Años 38 106
13 Años 23 64
14 Años 25 69
15 Años 29 81
16 Años 20 56
Total 135 375
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007,

1
POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y SEXO,
SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015

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Elaboración Propia

CUADRO Nº 70
PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL 2014 – 2024.
Años
Población
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Según edad
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12 Años 106 108 110 112 115 118 121 124 127 130 133
13 Años 64 65 66 67 69 71 73 75 77 79 81
14 Años 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89
15 Años 81 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
16 Años 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Total 375 383 391 399 409 419 429 439 449 459 469
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007: 2014: Población estimada al 30 de junio, según INEI.
Elaboración Propia.

Para hallar la tasa de crecimiento de los diferentes años se utilizó la

siguiente formula:
IMAGEN Nº 02
TASA DE CRECIMIENTO

b) Demanda efectiva y su proyección

DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO: Es aquella proporción de la

población potencial que efectivamente demandará el servicio
educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La proyección
de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas
de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación, para lo que
se requiere de un análisis previo sobre la consistencia de la proyección
de la matrícula respecto a la demanda potencial.

Teniendo en consideración la imagen Nº 02 se determina la tasa de

matrícula para la proyección de la demanda Efectiva sin Proyecto. Para
el año 2013 la demanda efectiva sin proyecto asciende a 196
estudiantes tal como muestra el cuadro 71.

CUADRO N° 71
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA
Matrícula de los últimos 05 Años
Grados 1 2 3 4 5
2010 2011 2012 2013 2014
1º Grado - 45 44 47 44
2º Grado - 41 43 40 43
3º Grado - 39 33 48 44
4º Grado - 35 37 27 38

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5º Grado - 18 29 34 22
TOTAL 0 178 186 196 191
Fuente: Nomina de matrícula de la I.E. y Escale MINEDU
Elaboración Propia.

A continuación se calcula las tasas de crecimiento anual promedio de

la matrícula para cada grado de la Institución Educativa en estudio. En
el cuadro siguiente se muestra la tasa de crecimiento anual para
sección y su respectivo promedio.

CUADRO N° 72
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
Tasa de Matricula
Grados 1 2 3 4 Promedio
2011 2012 2013 2014
1º Grado - -0.02 0.07 -0.06 -0.01

2º Grado - 0.05 -0.07 0.08 0.02

3º Grado - -0.15 0.45 -0.08 0.07

4º Grado - 0.06 -0.27 0.41 0.06

5º Grado - 0.61 0.17 -0.35 0.14

Fuente: Nomina de matrícula de la I.E. y Escale (MINEDU)

Elaboración Propia.
La tasa de crecimiento, son positivas, pero para nuestro proyecto
consideraremos las tasa correspondiente al Distrito de Pichari (2.26%)
a más para garantizar el incremento poblacional de las demás edades
y por ser éste el más cercano a la realidad.

Con esta información obtenemos el siguiente cuadro:

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CUADRO Nº 73
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO Y SU PROYECCIÓN
AÑOS
Matricula
Grados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1º Grado 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55

2º Grado 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48

3º Grado 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49

4º Grado 38 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42

5º Grado 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25

Total 191 195 198 200 203 206 208 211 214 217 219
Fuente: Nomina de matrícula de la I.E. y Escale (MINEDU)
Elaboración Propia.

 DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO: Es la demanda de la

población que actualmente no hace uso del servicio educativo, por las
condiciones actuales que oferta el servicio público la entidad. Si estos
escenarios cambian con la propuesta del presente proyecto, posemos
suponer lo siguiente:

 Que gracias a las acciones del proyecto cada vez mayor cantidad
de personas reciba el nivel educativo respectivo en la edad
normativa que corresponda (disminuya el retraso escolar).
 Que parte de la población potencial que no asistía, empiece a
hacerlo gracias al proyecto (incremento de la población demandante
efectiva).
 Incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para
ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo con respecto
al total de niños de dicha edad.
 Reducir traslados a otras I.E.
 Reducir la tasa de desaprobación.

Para hallar la demanda efectiva con proyecto, se diferencia la

población que están haciendo uso el servicio menos los que están en
edad escolar y no acuden a las Escuelas, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

CUADRO Nº 74
DEMANDA POTENCIAL QUE PODRIA ACCERDER AL SERVICIO EDUCATIVO

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Población con Población que Población % de

acceso a la no asisten al que adolescentes
Habitantes 12 -
Nº Institución Educativa educación nivel inicial podrían que podrían
16 años
secundaria Año secundario acceder al acceder al
2014 2013 servicio servicio

1 Cesar Vallejo - Ccatun 375 191 184 184 100%

Rumi
TOTAL 375 191 184 184 -

Población Potencial ( 12 - 16 años) 375

Población que asiste a estudiar 191
Población que no asiste a estudiar 184
Población que podrían acceder al servicio 184
Población que podría acceder al servicio % 100.0%
Fuente: Padrón de población del Centro Poblado de Ccatun Rumi y Nómina de matrícula 2014.

Como se observa en el cuadro Nº 74, hay un déficit de cobertura, ya

que existe todavía 184 adolescentes, lo cual refleja el 49.04% de la
población tota que oscilan entre las edades de 12 a 16 años, que
podrían tener acceso al servicio educativo, con la ejecución del
Proyecto, se pretende dar cobertura al 100% de esta población. Bajo
este supuesto, a continuación proyectamos la población efectiva con
proyecto a lo largo del horizonte de evaluación:

CUADRO Nº 75
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO

Población AÑO
Instituciones Población que Población que
Efectiva con
Nº educativas del accede al podrían acceder
Proyecto (Año
nivel Inicial servicio al servicio 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1)

Cesar Vallejo -
1 191 184 375 383 392 401 410 419 429 438 448 458
Ccatun Rumi

TOTAL 191 184 375 383 392 401 410 419 429 438 448 458

Fuente: Padrón de población del Centro Poblado de Ccatun Rumi y Nómina de matrícula 2014.
Tasa de Crecimiento =
2.26%

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GRAFICO Nº 29
Proyección de la Demanda Efectiva de estudiantes a lo largo del
Horizonte de Evaluación

448 458
429 438
401 410 419
375 383 392

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

c) SERVICIOS DEMANDADOS CON PROYECTO

 DEMANDA DE AULAS PEDAGÓGICAS.

La demanda de aulas, está en función a la demanda potencial
identificada en la zona del proyecto, para ello se cobertura la
población del décimo año, considerando que la vida útil del presente
proyecto (10 años), no obstante se tendrá en cuenta los parámetros
mínimos y máximos exigidos según normatividad del número de
alumnos por aula y por tipo de zona ubicada la Institución Educativa
secundaria, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 76
DEMANDA DE AULAS PEDAGOGICAS PARA EL SERVICIO
PÚBLICO DE EDUCACION SECUNDARIA.
Demanda de Demanda de
Demanda N° de Alumnos Total
Aulas Aulas
Nº Grados Potencial / Aula Promedio Absoluto
Zona Urbana Zona Urbana
Decimo Año Zona Urbana (Aulas)
(30 Alumno) (35 Alumno)

1 1º Grado 30 - 35
133 4.43 3.80 4.12 4
2 2º Grado 30 - 35
81 2.70 2.31 2.51 3
3 3º Grado 30 - 35
89 2.97 2.54 2.75 3
4 4º Grado 30 - 35
100 3.33 2.86 3.10 3
5 5º Grado 30 - 35
66 2.20 1.89 2.04 2
TOTAL
469 15.63 13.40 14.52 14
Fuente: Anexo SNIP 09 -PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN, Pag. 08
Elaboración Propia

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La demanda de aulas, corresponde a 14 aulas de 56 m2 c/u, en la

zona urbana ubicada en el Centro Poblado de Ccatun Rumi.

 DEMANDA AMBIENTES COMPLEMENTARIOS.

La demande ambientes complementarios corresponden a:

 SS.HH para varones.

 SS.HH para mujeres.
 Laboratorio de ciencias naturales (física, química y biología).
 Aula Multiuso.
 Polideportivo escolar.

Tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 77
DEMANDA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Demanda de ambientes complementarios

Institución Laboratorio de SS.HH para SS.HH para Polideportivo

Nº Educativa Aula Multiuso
Ciencias Naturales varones mujeres Escolar
Secundaria
Área Área Área Área Área
Cant. Cant. Cant. Cant. Cant.
m2 m2 m2 m2 m2

1 Cesar Vallejo 1 112 1 112 2 29 2 29 1 1400

TOTAL 1 112 1 112 2 29 2 29 1 1400

Fuente: Elaboración Propia

 DEMANDA DE MOBILIARIO ESCOLAR

Corresponde a la implementación de las aulas y los ambientes
administrativos y complementarios, tal como se muestra en el
siguiente cuadro

CUADRO Nº 78
DEMANDA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
DESCRIPCIÓN DEMANDA
Silla p/niños 490
Mesa p/niños 490
Silla p/docente 14
Mesa p/docente 14
Estante 14
Silla p/niños - Laboratorio 105
Mesa p/niños - Laboratorio 105
Silla p/docente - - Laboratorio 3
Mesa p/docente - - Laboratorio 3

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Estante -- Laboratorio 3
Pizarra Acrílica 19
Silla - Administrativa 20
Mes - Administrativa 5
Estante - Administrativa 3
TOTAL 1288

Fuente: Diagnóstico de la situación actual realizado por el

equipo técnico 2013.

 DEMANDA DE MATERIALES EDUCATIVOS

Los materiales educativos por su extensión, consideraremos en
forma global, sin embargo se encuentran detallados en los insumos
del proyecto dentro de los anexos.

CUADRO Nº 79
DEMANDA DE MATERIALES EDUCATIVOS Y DE ESTIMULACION
DESCRIPCIÓN DEMANDA
Equipamiento* 1
Materiales educativos** 1
Fuente: Diagnóstico de la situación actual realizado por el equipo técnico 2013.
** La dotación con materiales educativos y de estimulación está en función del número de aulas.
* El equipamiento para cada ambiente pedagógico, administrativo y complementario está en términos
globales.

 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES:

CUADRO Nº 80
BRECHA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Nº DESCRIPCIÓN DEMANDA
1 Desarrollo de capacidades a los docentes, Gerencia de Educación y UGEL PKV 2
1.1 Taller de capacitación en Gerencia Educativa 1
Taller de capacitación en planes educativos y admiración de la gestión
1
1.2 educativa.
Elaboración: Equipo Técnico

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 OFERTA ACTUAL

Por las condiciones actuales y riesgo habitacional, la oferta del servicio
educativo es cero, pues ni optimizado la oferta en su infraestructura,

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mobiliario, materiales educativos y de recreación entre otros aspectos

que se necesita para brindar un adecuado servicio público es cero.

4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

Los proyectos alternativos planteados, están vinculados con la mejora y
ampliación del servicio público en la Institución Educativa secundaria N°
164732 Cesar Vallejo de Ccatun Rumi, en la zona urbana del mismo centro
poblado; en tal sentido se ha analizado las fuerzas de la oferta y demanda de
tres componentes, que consisten en infraestructura, recursos físicos y
humanos; que contribuirán a mejorar la oferta educativa.

La premisa para este punto es determinar la brecha, cuya interpretación es:

 Si, Oferta Optimizada - Demanda con proyecto > 0; entonces existe

superávit de servicios ofertados.

 Si, Oferta Optimizada - Demanda con proyecto < 0; entonces hay déficit
de los servicios ofertados, población demandante insatisfecha.

A continuación se realizará el balance oferta demanda para cada servicio a

implementarse con el PIP.

 POBLACIÓN ESTUDIANTIL:

CUADRO Nº 81
BRECHA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.
Demanda de Población estudiantil
Nº Grados
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 1º Grado 106 108 110 112 115 118 121 124 127 130 133
2 2º Grado 64 65 66 67 69 71 73 75 77 79 81
3 3º Grado 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89
4 4º Grado 81 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
5 5º Grado 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
TOTAL 375 383 391 399 409 419 429 439 449 459 469
Oferta de Población estudiantil
Nº Grados
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

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1 1º Grado 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55
2 2º Grado 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48
3 3º Grado 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49
4 4º Grado 38 39 39 40 40 40 41 41 42 42 42
5 5º Grado 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25
TOTAL 191 195 198 200 203 206 208 211 214 217 219
Balance Oferta - Demanda de la Población estudiantil
Nº Grados
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 1º Grado -62 -63 -64 -65 -67 -69 -71 -73 -74 -76 -78
2 2º Grado -21 -21 -22 -22 -24 -25 -27 -28 -30 -31 -33
3 3º Grado -25 -26 -28 -29 -31 -32 -34 -35 -37 -38 -40
4 4º Grado -43 -43 -45 -46 -48 -50 -51 -53 -54 -56 -58
5 5º Grado -34 -35 -35 -36 -37 -38 -38 -39 -40 -41 -41
TOTAL BRECHA (D - O) -184 -188 -193 -199 -206 -213 -221 -228 -235 -242 -250
Elaboración: Propia, Metodología SNIP/ Pautas Metodológicas / Educación.

 INFRAESTRUCTURA:
CUADRO Nº 82
BRECHA DE AULAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO
Oferta Demanda de Balance
Nº Grados
de Aulas. Aulas. Oferta/Demanda
1 1º Grado 2 4 -2
2 2º Grado 0 3 -3
3 3º Grado 1 3 -2
4 4º Grado 1 3 -2
5 5º Grado 2 2 -0
TOTAL 6 14 -8
Elaboración Propia

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CUADRO Nº 83
BRECHA DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
Oferta de ambientes complementarios

Institución SS.HH para

Nº Educativa Laboratorio de SS.HH para SS.HH para
Aula Multiuso discapacitados Losa Multiuso Cafetín
Secundaria Ciencias Naturales varones mujeres
(varones y mujeres)

Área Área Área Área Área Área Área

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant.
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1 Cesar Vallejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda de ambientes complementarios

Institución SS.HH para

Nº Educativa Laboratorio de SS.HH para SS.HH para
Aula Multiuso discapacitados Losa Multiuso Cafetin
Secundaria Ciencias Naturales varones mujeres
(varones y mujeres)

Área Área Área Área Área Área Área

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant.
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

1 Cesar Vallejo 1 112 1 112 2 29 2 29 1 9.2 1 1400 1 60

TOTAL 1 112 1 112 2 29 2 29 1 9.2 1 1400 1 60

Balance Oferta / Demandade ambientes complementarios

Institución SS.HH para

Nº Educativa Laboratorio de SS.HH para SS.HH para
Aula Multiuso discapacitados Losa Multiuso Cafetin
Secundaria Ciencias Naturales varones mujeres
(varones y mujeres)

Área Área Área Área Área Área

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant.
m2 m2 m2 m2 m2 m2

1 Cesar Vallejo -1 -112 -1 -112 -2 -29 -2 -29 -1 -9.2 -1 -1400 -1 -60

TOTAL -1 -112 -1 -112 -2 -29 -2 -29 -1 -9.2 -1 -1400 -1 -60

Fuente: Diagnóstico de la situación actual realizado por el equipo técnico 2014.

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IMAGEN Nº 03
PLANO ARQUITECTÓNICO – DISTRIBUCIÓN

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 MOBILIARIOS, EQUIPOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:

CUADRO Nº 84
DESCRIPCIÓN OFERTA DEMANDA BALANCE
Silla p/niños 0 490 -490
Mesa p/niños 0 490 -490
Silla p/docente 0 14 -14
Mesa p/docente 0 14 -14
Estante 0 14 -14
Silla p/niños - Laboratorio 0 105 -105
Mesa p/niños - Laboratorio 0 105 -105
Silla p/docente - - Laboratorio 0 3 -3
Mesa p/docente - - Laboratorio 0 3 -3
Estante -- Laboratorio 0 3 -3
Pizarra Acrílica 0 19 -19
Silla - Administrativa 0 20 -20
Mes - Administrativa 0 5 -5
Estante - Administrativa 0 3 -3
TOTAL 0 1288 -1288

Fuente: Diagnóstico de la situación actual realizado por el equipo técnico 2013.

CUADRO Nº 85
BRECHA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LABORATORIO
DESCRIPCIÓN OFERTA DEMANDA BALANCE
Equipamiento* 0 1 -1
Materiales educativos y para laboratorio** 0 1 -1
Fuente: Diagnóstico de la situación actual realizado por el equipo técnico 2013.
** La dotación con materiales educativos para laboratorio está en función del número de aulas.
* El equipamiento para cada ambiente pedagógico, administrativo y complementario está en términos
globales.

 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES:

CUADRO Nº 86
BRECHA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
BRECHA
Nº DESCRIPCIÓN OFERTA DEMANDA
(O-D)

Desarrollo de capacidades a los docentes, Gerencia de Educación y

1
UGEL PKV
1.1 Taller de capacitación en Gerencia Educativa 0 1 -1
Taller de capacitación en planes educativos y admiración de la gestión
0 1 -1
1.2 educativa.
Elaboración: Equipo Técnico

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4.5 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.5.1 LOCALIZACIÓN
La institución educativa se encuentra en la zona urbana de Ccatun Rumi,
centro distrito de Pichari, provincia La Convención departamento de Cusco.

4.5.2 TAMAÑO
El proyecto intervendrá en un área de 3,240 m2, de los cuales tendrá un
área construida y techada de 2,865.75, con una capacidad de atención a
458 alumnos de las edades de 12 a 16 años de edad.

4.5.3 TECNOLOGÍA
La tecnología a utilizarse en la edificación de los ambientes pedagógicos,
y complementarios, será acorde a la selva del país, a las condiciones del
área de estudio (clima, suelos, topografía, etc.). El diseño de
infraestructura será para una zona conforme a la localización de la
infraestructura la misma que no está expuesta a algún peligro, tal como
se ha analizado en los puntos anteriores, las mismas que estarán
relacionadas con el diseño, los materiales empleados y las normas técnicas
de construcción, generales y sectoriales.

4.5.4 MOMENTO
El inicio de la ejecución de obras físicas, se llevara a cabo durante el
periodo denominado CERO que corresponde al año 2014, por cuanto la
construcción de las aulas pedagógicas y complementarias, obedece a una
necesidad real, por tanto se debe priorizar la ejecución de inversiones
tanto en equipamiento y obras físicas en dicho periodo.

Se recomienda que para la ejecución del Proyecto en mención, se tome

en cuenta los factores climáticos, debido a ello es preciso que se realice
en épocas no lluviosas (abril – noviembre), a fin de no mediar
inconvenientes durante la etapa de ejecución para luego regirse a lo
indicado en el cronograma de ejecución.

4.5.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La Municipalidad Distrital de Pichari, será el encargado de la organización
porque tendrá a cargo la formulación y ejecución del proyecto, debido a
que es una institución que cuenta con la experiencia y capacidad técnica
para llevarlo a cabo.
Al respecto, es importante indicar que:

EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

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LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI es el ente que participa

directamente, porque dentro de sus competencias se encuentra la
organización y gestión del Proyecto. Constituyéndose por tales efectos
como Unidad Ejecutora para llevar a cabo la etapa de Inversión del
Proyecto, además es la encargada de la operación del mismo una vez
terminada la fase de inversión, a través de sus distintos órganos que lo
integran.

4.5.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

PROYECTO ALTERNATIVO N° 01:

Mejoramiento de 06 aulas y ampliación de 08 aulas pedagógicas de 56 m2 c/u,
01 ambiente para aula de Uso Múltiple de 112.00 m2, 02 módulos de servicios
higiénicos para varones y mujeres de 29.00 m2 c/u, 01 módulo de servicio
higiénico para discapacitados (varón y mujer) de 9.20 m2, 01 Laboratorio de
Ciencias Naturales (Física, Química y Biología) de 112.00 m2, los ambientes a
construir están agrupados en dos módulos de dos pisos c/u con azotea; 01 Losa
Polideportiva escolar de 1080 m2 incluido cobertura; 01 cafetín de 60 m2 con
techo de losa aligerada dos aguas, con cobertura de teja andina. La construcción
de los niveles de los módulos tanto en el primer y segundo piso es con losa
aligerada; implementación con mobiliarios y equipos para sus ambientes
pedagógicos y complementarios; implementación con materiales educativos
para el laboratorio de Ciencias Naturales y capacitación con especialistas a los
docentes de la I.E. en temas acorde al nivel secundaria, gerencia de educación
y mantenimiento de la infraestructura educativa con un especialista consultor en
Pichari.

PROYECTO ALTERNATIVO N° 02:

Mejoramiento de 06 aulas y ampliación de 08 aulas pedagógicas de 56 m2 C/u,
01 ambiente para aula de Uso Múltiple de 112.00 m2, 02 módulos de servicios
higiénicos para varones y mujeres de 29.00 m2 c/u, 01 módulo de servicio
higiénico para discapacitados (varón y mujer) de 9.20 m2, 01 Laboratorio de
Ciencias Naturales (Física, Química y Biología) de 112.00 m2, los ambientes a
construir están agrupados en dos módulos de dos pisos c/u con azotea; 01 Losa
Polideportiva escolar de 1080 m2 incluido cobertura; 01 cafetín de 60 m2 con
techo de losa maciza dos aguas, con cobertura de teja andina. La construcción
de los niveles de los módulos tanto en el primer y segundo piso es con losa
maciza; implementación con mobiliarios y equipos para sus ambientes
pedagógicos y complementarios; implementación con materiales educativos
para el laboratorio de Ciencias Naturales y capacitación con especialistas a los
docentes de la I.E. en temas acorde al nivel secundaria, gerencia de educación
y mantenimiento de la infraestructura educativa con un especialista consultor en
Pichari.

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO ALTERNATIVO N° 01, se describe en el siguiente cuadro:

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Cuadro N° 87
COSTOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO N° 01
ALTERNATIVA 01

Presupuesto
Presupuesto
Item Descripción con Precios
con Precios Privados
Sociales

ADECUADOS Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA,

01.00.00 2,515,595.18 2,116,183.22
ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA.

01.01.00 TRABAJOS INICIALES 173,401.95 145,870.17

01.02.00 MODULO: AULAS - MULTIUSO 483,378.41 406,630.32

01.03.00 MODULO: AULAS - LABORATORIO 525,778.41 442,298.29

01.04.00 MODULO: SS.HH. 178,082.16 149,807.28

01.05.00 MODULO: CAFETIN 143,744.59 120,921.64

01.06.00 MODULO: LOSA POLIDEPORTIVA 528,052.17 444,211.04

01.07.00 MODULO: CERCO PERIMETRICO 125,593.70 105,652.64

01.08.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES 296,276.57 249,235.45

01.09.00 OBRAS DE MEJORAMIENTO 56,201.52 47,278.16

01.10.00 IMPACTO AMBIENTAL 5,085.70 4,278.22

APROPIADO Y SUFICIENTE DOTACIÓN DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y

02.00.00 212,138.00 179,680.89
MATERIALES EDUCATIVOS.

02.01.00 DOTACION DE MATERIALES Y MOBILIARIO EDUCATIVO 212,138.00 179,680.89

SUFICIENTE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA A LOS DOCENTES E

03.00.00 33,500.00 30,454.85
INVOLUCRADOS.

03.01.00 CAPACITACION EN GERENCIA EDUCATIVA - G.E y UGEL PKV 13,500.00 12,272.85

CAPACITACION EN PLANES EDUCATIVOS Y ADMINISTRACION DE LA

03.02.00 20,000.00 18,182.00
GESTIÓN EDUCATIVA - DOCENTES

COSTO DIRECTO 2,761,233.18 2,326,318.95

GASTOS GENERALES (8.74% CD)

241,239.00 204,329.43

GASTOS DE SUPERVISION (3.47% CD)

95,846.00 81,181.56

GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.15% CD)

31,830.00 26,960.01

EXPEDIENTE TÉCNICO 52,000.00 44,044.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00 12,705.00

TOTAL PRESUPUESTO 3,197,148.18 2,695,538.96

*Los costos indirectos, están detallados en el anexo de presupuesto del presente proyecto

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PROYECTO ALTERNATIVO N° 02, Comprende:

Cuadro N° 88
PROYECTO ALTERNATIVO N° 02.
ALTERNATIVA 02

Presupuesto
Presupuesto
Item Descripción con Precios
con Precios Privados
Sociales

ADECUADOS Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA,

01.00.00 2,574,869.08 2,167,154.77
ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA.

01.01.00 TRABAJOS INICIALES 173,401.95 145,944.84

01.02.00 MODULO: AULAS – MULTIUSO 513,015.36 431,782.61

01.03.00 MODULO: AULAS – LABORATORIO 555,415.36 467,468.83

01.04.00 MODULO: SS.HH. 178,082.16 149,883.97

01.05.00 MODULO: CAFETIN 143,744.59 120,983.54

01.06.00 MODULO: LOSA POLIDEPORTIVA 528,052.17 444,438.43

01.07.00 MODULO: CERCO PERIMETRICO 125,593.70 105,706.73

01.08.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES 296,276.57 249,363.04

01.09.00 OBRAS DE MEJORAMIENTO 56,201.52 47,302.36

01.10.00 IMPACTO AMBIENTAL 5,085.70 4,280.41

APROPIADO Y SUFICIENTE DOTACIÓN DE MOBILIARIOS, EQUIPOS Y

02.00.00 212,138.00 179,680.89
MATERIALES EDUCATIVOS.

02.01.00 DOTACION DE MATERIALES Y MOBILIARIO EDUCATIVO 212,138.00 179,680.89

SUFICIENTE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA A LOS DOCENTES E

03.00.00 33,500.00 30,454.85
INVOLUCRADOS.

03.01.00 CAPACITACION EN GERENCIA EDUCATIVA - G.E y UGEL PKV 13,500.00 12,272.85

CAPACITACION EN PLANES EDUCATIVOS Y ADMINISTRACION DE LA

03.02.00 20,000.00 18,182.00
GESTIÓN EDUCATIVA - DOCENTES

COSTO DIRECTO 2,820,507.08 2,377,290.50

GASTOS GENERALES (8.47% CD)

241,239.00 204,329.43

GASTOS DE SUPERVISION (3.36% CD)

95,846.00 81,181.56

GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.12% CD)

31,830.00 26,960.01

EXPEDIENTE
52,000.00 44,044.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

15,000.00 12,705.00

TOTAL PRESUPUESTO 3,256,422.08 2,746,510.51

*Los costos indirectos, están detallados en el anexo de presupuesto del presente proyecto

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4.6.2 COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO

 SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

Para determinar los costos de las alternativas de solución del PIP,

primeramente describiremos los costos en la situación sin proyecto; ya
que en la actualidad se realizan gastos por operación y mantenimiento en
la I.E del nivel secundaria. Los costos por actividades de operación están
referidos al pago de remuneraciones del personal docente2, el mismo que
incluye las asignaciones de escolaridad y los beneficios de aguinaldo por
fiestas patrias y navidad; así mismo incluye los costos por el concepto de
pago de diferentes servicios que hacen uso.

Los costos de mantenimiento están orientados a los trabajos de diferentes

actividades de mantenimiento de las I.E. y reparación de mobiliarios
educativos, los mismos que son efectuados con recursos económicos
propios provenientes de las matrículas y diversas actividades; el
desagregado del Costo de Operación y mantenimiento se muestran en el
cuadro 88, según el reporte del libro de Ingreso y Egreso de la I.E. a
intervenir (Ver Anexo 01).

CUADRO N° 89
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
PROYECTO ALTERNATIVO N° 01 Y 02.
HABER
RUBROS CANTIDAD MESES COSTO ANUAL
MENSUAL
1. GASTOS DE OPERACIÓN 202,272.00
1.1. REMUNERACIONES 199,152.00
NIVEL SECUNDARIA CESAR VALLEJO 199,152.00
Director 1 12.00 1,200.00 15,300.00
Docentes 12 12.00 1,108.00 160,452.00
Auxiliar 0 12.00 900.00 0.00
Administrativo
Secretaria 1 12.00 900.00 11,700.00
Personal de Servicio 1 12.00 900.00 11,700.00
1.2. Servicios e Insumos 3,120.00
Servicios de agua y desagüe 1 12.00 15.00 180.00
Servicios de energía eléctrica 1 12.00 45.00 540.00
Gastos administrativos 1 12.00 150.00 1,800.00
Materiales de limpieza 1 12.00 50.00 600.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 5,630.00
Pintado de aulas 1 1.00 570.00 570.00
Reparación de techos 1 1.00 1,500.00 1,500.00
Reparación de pisos 1 1.00 860.00 860.00
Reparación de puertas 1 1.00 600.00 600.00
Reparación de ventanas 1 1.00 400.00 400.00
Reparación de Instalaciones Eléctricas 1 1.00 300.00 300.00

2 Se estima que la Escolaridad, Fiestas Patrias y Navideñas, corresponden a S/.300.00 C/u.

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Reparación de Instalaciones Sanitarias 1 1.00 200.00 200.00

Reparación de mobiliario escolar 1 1.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 207,902.00
Fuente: Equipo Formulador.

 SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Es la valorización de todos los recursos empleados o gastos necesarios

para la operación y mantenimiento en términos normales del proyecto una
vez ejecutado el PIP a lo largo del Horizonte de Evaluación (10 años). Los
costos de operación y mantenimiento están expresadas habitualmente en
flujos, es decir, recursos empleados en función de una unidad de tiempo
y que se contemplan en los presupuestos normales anuales de operación
de los proyecto.

Los gastos de Operación están dados por las remuneraciones del

personal directivo y/o docentes, así como los gastos por los servicios con
que cuenta la institución educativa.

Mientras que los gastos de Mantenimiento están dados por gastos de

mantenimiento de los bienes e inmuebles, equipos y mobiliarios de cada
una de las Instituciones Educativas.
A continuación se presentan en los siguientes cuadros los costos de
operación y mantenimiento para cada alternativa:

CUADRO N° 90
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
PROYECTO ALTERNATIVO N° 01 y 02
HABER
RUBROS CANTIDAD MESES COSTO ANUAL
MENSUAL
1. GASTOS DE OPERACIÓN 252,300.00
1.1. REMUNERACIONES 248,244.00
NIVEL SECUNDARIA CESAR VALLEJO 248,244.00
Director 1 12.00 1,200.00 15,300.00
Docentes 14 12.00 1,108.00 187,044.00
Auxiliar 1 12.00 900.00 11,700.00
Administrativo
Secretaria 1 12.00 900.00 11,700.00
Personal de Servicio 2 12.00 900.00 22,500.00
1.2. Servicios e Insumos 4,056.00
Servicios de agua y desagüe 1 12.00 19.50 234.00
Servicios de energía eléctrica 1 12.00 58.50 702.00
Gastos administrativos 1 12.00 195.00 2,340.00
Materiales de limpieza 1 12.00 65.00 780.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,252.00
Pintado de aulas 1 1.00 228.00 228.00
Reparación de techos 1 1.00 600.00 600.00
Reparación de pisos 1 1.00 344.00 344.00
Reparación de puertas 1 1.00 240.00 240.00

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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR VALLEJO DE CCATUN RUMI - DISTRITO DE PICHARI - LA
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Reparación de ventanas 1 1.00 160.00 160.00

Reparación de Instalaciones Eléctricas 1 1.00 120.00 120.00
Reparación de Instalaciones Sanitarias 1 1.00 80.00 80.00
Reparación de mobiliario escolar 1 1.00 480.00 480.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 254,552.00
Fuente: Equipo Formulador.

 Costos Incrementales
Los costos incrementales se calculan comparando los costos en la situación con
proyecto con los costos en la situación sin proyecto; la diferencia entre ellos constituye
el costo incremental.

CUADRO N° 91
COSTO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO ALTERNATIVO N° 01 y 02
Costos Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05.. ..Año 10

Sin Proyecto 207,902.00 207,902.00 207,902.00 207,902.00 207,902.00 207,902.00

Operación 202,272.00 202,272.00 202,272.00 202,272.00 202,272.00 202,272.00

Mantenimiento 5,630.00 5,630.00 5,630.00 5,630.00 5,630.00 5,630.00

Con Proyecto 254,552.00 254,552.00 254,552.00 254,552.00 254,552.00 254,552.00

Operación 252,300.00 252,300.00 252,300.00 252,300.00 252,300.00 252,300.00

Mantenimiento 2,252.00 2,252.00 2,252.00 2,252.00 2,252.00 2,252.00

Costos Incrementales a
46,650.00 46,650.00 46,650.00 46,650.00 46,650.00 46,650.00
precios de Mercado

CUADRO N° 92
COSTO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
PROYECTO ALTERNATIVO N° 01 y 02
Costos Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05.. ..Año 10

Sin Proyecto 207,902.00 207,902.00 207,902.00 207,902.00 207,902.00 207,902.00

Operación 202,272.00 202,272.00 202,272.00 202,272.00 202,272.00 202,272.00

Mantenimiento 5,630.00 5,630.00 5,630.00 5,630.00 5,630.00 5,630.00

Con Proyecto 254,552.00 254,552.00 254,552.00 254,552.00 254,552.00 254,552.00

Operación 252,300.00 252,300.00 252,300.00 252,300.00 252,300.00 252,300.00

Mantenimiento 2,252.00 2,252.00 2,252.00 2,252.00 2,252.00 2,252.00

Costo Incremental a
46,650.00 46,650.00 46,650.00 46,650.00 46,650.00 46,650.00
precios de Mercado
Costo Incremental a
46,813.62 46,813.62 46,813.62 46,813.62 46,813.62 46,813.62
Precio Social

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VALLEJO DE CCATUN RUMI - DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO”

4.6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

CUADRO N° 93
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Presupuesto
Item Descripción con Precios Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08
Privados

ADECUADOS Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

01.00.00 2,515,595.18 - 96,664.27 337,086.15 462,179.84 586,724.36 637,404.02 382,468.61 13,067.94
PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA.
- 43,350.49 130,051.46 - - - - -
01.01.00 TRABAJOS INICIALES 173,401.95
- - 48,337.84 145,013.52 193,351.36 96,675.68 - -
01.02.00 MODULO: AULAS – MULTIUSO 483,378.41
- - 52,577.84 157,733.52 210,311.36 105,155.68 - -
01.03.00 MODULO: AULAS – LABORATORIO 525,778.41
- - - - 71,232.86 89,041.08 17,808.22 -
01.04.00 MODULO: SS.HH. 178,082.16
- - - - 57,497.84 71,872.30 14,374.46 -
01.05.00 MODULO: CAFETIN 143,744.59
- 52,805.22 105,610.43 158,415.65 52,805.22 105,610.43 52,805.22 -
01.06.00 MODULO: LOSA POLIDEPORTIVA 528,052.17
- - - - - 62,796.85 50,237.48 12,559.37
01.07.00 MODULO: CERCO PERIMETRICO 125,593.70
- - - - - 88,882.97 207,393.60 -
01.08.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES 296,276.57
- - - - - 16,860.46 39,341.06 -
01.09.00 OBRAS DE MEJORAMIENTO 56,201.52
- 508.57 508.57 1,017.14 1,525.71 508.57 508.57 508.57
01.10.00 IMPACTO AMBIENTAL 5,085.70

APROPIADO Y SUFICIENTE DOTACIÓN DE MOBILIARIOS,

02.00.00 212,138.00 - - - - 42,427.60 106,069.00 63,641.40 -
EQUIPOS Y MATERIALES EDUCATIVOS.
- - - - 42,427.60 106,069.00 63,641.40
02.01.00 DOTACION DE MATERIALES Y MOBILIARIO EDUCATIVO 212,138.00

SUFICIENTE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA A LOS

03.00.00 33,500.00 - - - - - 10,050.00 16,750.00 6,700.00
DOCENTES E INVOLUCRADOS.

CAPACITACION EN GERENCIA EDUCATIVA - G.E y UGEL - - - - - 4,050.00 6,750.00 2,700.00

03.01.00 13,500.00
PKV

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- - - - - 6,000.00 10,000.00 4,000.00

CAPACITACION EN PLANES EDUCATIVOS Y
03.02.00 ADMINISTRACION DE LA GESTIÓN EDUCATIVA - 20,000.00
DOCENTES

COSTO DIRECTO 2,761,233.18 - 96,664.27 337,086.15 462,179.84 629,151.96 753,523.02 462,860.01 19,767.94

- 34,473.05 34,473.05 34,473.05 34,473.05 34,473.05 34,473.05 34,473.05

GASTOS GENERALES (8.74% CD) 241,239.00
- 13,696.39 13,696.39 13,696.39 13,696.39 13,696.39 13,696.39 13,696.39
GASTOS DE SUPERVISION (3.47% CD) 95,846.00
- 4,548.51 4,548.51 4,548.51 4,548.51 4,548.51 4,548.51 4,548.51
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.15% CD) 31,830.00
52,000.00 - - - - - - -
EXPEDIENTE TÉCNICO 52,000.00

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00 15,000.00 - - - - - - -

TOTAL PRESUPUESTO 3,197,148.18 67,000.00 149,382.23 389,804.10 514,897.79 681,869.91 806,240.97 515,577.96 72,485.89

Fuente: Elaboración Propia.

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CUADRO N° 94
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA
Unidad de
Item Descripción Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08
Medida

ADECUADOS Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

01.00.00 % de Avance - 3.84% 13.40% 18.37% 23.32% 25.34% 15.20% 0.52%
PEDAGÓGICA, ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA.

01.01.00 TRABAJOS INICIALES % de Avance - 25% 75% - - - - -

01.02.00 MODULO: AULAS – MULTIUSO % de Avance - - 10% 30% 40% 20% - -

01.03.00 MODULO: AULAS – LABORATORIO % de Avance - - 10% 30% 40% 20% - -

01.04.00 MODULO: SS.HH. % de Avance - - - - 40% 50% 10% -

01.05.00 MODULO: CAFETIN % de Avance 40% 50% 10% -

01.06.00 MODULO: LOSA POLIDEPORTIVA % de Avance - 10% 20% 30% 10% 20% 10% -

01.07.00 MODULO: CERCO PERIMETRICO % de Avance - - - - - 50% 40% 10%

01.08.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIORES % de Avance - - - - - 30% 70% -

01.09.00 OBRAS DE MEJORAMIENTO % de Avance - - - - - 30% 70% -

01.10.00 IMPACTO AMBIENTAL % de Avance - 10% 10% 20% 30% 10% 10% 10%

APROPIADO Y SUFICIENTE DOTACIÓN DE MOBILIARIOS,

02.00.00 % de Avance - - - - 20% 50% 30% -
EQUIPOS Y MATERIALES EDUCATIVOS.

02.01.00 DOTACION DE MATERIALES Y MOBILIARIO EDUCATIVO % de Avance - - - - 20% 50% 30% -

SUFICIENTE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA A LOS

03.00.00 % de Avance - - - - - 30% 50% 20%
DOCENTES E INVOLUCRADOS.

SUFICIENTE CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA A LOS

03.01.00 % de Avance - - - - - 30% 50% 20%
DOCENTES E INVOLUCRADOS.

CAPACITACION EN GERENCIA EDUCATIVA - G.E y UGEL

03.02.00 % de Avance - - - - - 30% 50% 20%
PKV

COSTO DIRECTO % de Avance - 4% 12% 17% 23% 27% 17% 1%

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GASTOS GENERALES (8.74% CD) % de Avance - 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3%

GASTOS DE SUPERVISION (3.47% CD) % de Avance - 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3%

GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.15% CD) % de Avance - 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3%

EXPEDIENTE TÉCNICO % de Avance 100% - - - - - - -

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO % de Avance 100% - - - - - - -

TOTAL PRESUPUESTO % 2.1% 4.7% 12.2% 16.1% 21.3% 25.2% 16.1% 2.3%

Fuente: Elaboración Propia.

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