NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS 09/01/2019

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

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REFERÊNCIA DA FATURA IDENTIFICADOR USUÁRIO MATRÍCULA

Número
001.18.72187377-3
Data de Emissao
09/01/2019
Data de Apresentação
09/01/2019
Mês
12/2018
0 013 064 080 8 0 010 728 705 6
HIDRÔMETRO LEITURA CONSUMO FATURADO PRÓXIMA QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS
Atual Anterior m3 Litros LEITURA Serviço Social Residencial Comercial Industrial Pública
519 516 3 3.000 Água 1
Y09S 0460805 22/01/2019
20/12/2018 22/11/2018
Dias de consumo: 28 Esgoto
HISTÓRICO DE CONSUMO TARIFA
CALCULO RESIDENCIAL
Volume Dias Média Faixas de Consumo Unidades Volume R$ / Valor R$/Mil Valor Sub
Faturado entre diária consumo em da faixa em Atendidas Total Mil Litros Água Litros Esgoto Total
Litros medições Litros 1.000 Litros 1.000 Litros Água R$ Esgoto R$ R$
DEZ/2018 3.000 28 107 FIXA -- 1 -- -- 15,97 -- 0,00 15,97
NOV/2018 1.000 30 33 0 A 5 3,00000 1 3,00 1,12000 3,36 0,00000 0,00 3,36
OUT/2018 3.000 33 90
SET/2018 0
AGO/2018 4.000 31 129
JUL/2018 2.000 31 64
JUN/2018 2.000 29 68
MAI/2018 5.000 31 161
SOMA 3,00000 3,00 19,33 0,00 19,33
ABR/2018 4.000 33 121
MAR/2018 3.000 28 107 VOLUME RATEADO
m3
FEV/2018 4.000 29 137
JAN/2018 3.000 33 90
CONSUMO MÉDIO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS
3
m litros ABASTECIMENTO DE AGUA 19,33
2 2.000 MULTA P/ATRASO /MES 11/2018 FAT: 00118667308252 0,34
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA 0,05

107 LITROS DE ÁGUA

Água Esgoto
0,69 0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 1,28

DEBITO AUTOMATICO
VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
14/01/2019 *********R$19,72
INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Port. n 2914 - Mins. da Saúde - Dec. n 5440) AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0111872187377-3
Período: 10/2018 Número de Amostras MES/ANO VALOR VENCIMENTO MES/ANO VALOR VENCIMENTO
Cloro Coliformes Cor Escherichia Fluoreto(*) Turbidez 11/2018 17,09 11/12/2018
Totais Coli
Mínimo 582 582 136 582 0 582
Analisadas 666 666 201 666 0 666
Fora Padrões 1 32 2 0 0 5
ATE 17/12/2018 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
EVITE O CORTE, REGULARIZE PAGAMENTO. DESCONSIDERE, CASO JA
Dentro Padrões 665 634 199 666 0 661 TENHA SIDO PAGO.
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS
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EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA 2ª via emitida em: 09/01/2019
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MÊS/REF.: VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0 010 728 705 6 001.18.72187377-3 12/2018 14/01/2019 *********R$19,72

82600000000-8 19720019100-9 11872187377-6 33106200582-1 (AUTENTICAR NO VERSO)