Plan de Aseguramiento de La Calidad Final

Carrera de Ingeniería Ambiental
“DOSSIER DE CALIDAD DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE

AGUA RESIDUAL”
Tercera Unidad
Autor/Integrantes:
Aroni Villalobos, María Pierina
Estela Monteza, Thalía Rossmery
Farroñan Villavicencio, Félix Alexis
Sandoval Polo, Brenda Jamaly
Tovar Carbajal, Piero Kyoshi
Curso:
GESTION DE CALIDAD Y SEGURIDAD
Docente:
Quevedo Narváez, Alejandro
Trujillo - Perú
2019
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El Plan de aseguramiento de la Calidad (P.A.C.) comprende un conjunto de reglas y métodos
que permitirán ser consistentes con las premisas del aseguramiento de calidad. Por lo tanto, el
P.A.C. de una obra es la herramienta de organización, planificación y control documentado de
la etapa de construcción; buscando conseguir la satisfacción del cliente mediante la prevención
de cualquier no conformidad en todas las etapas de la construcción, desde la revisión del
proyecto hasta los procesos de construcción y productos elaborados.
Para lograr este objetivo, el P.A.C. controla las siguientes instancias:
1. Gestión de Procedimientos
Se identifican y definen los procedimientos aplicables a las obras, tanto los organizativos,
que definen el Sistema de Calidad empleado, como los Operativos, que describen todas las
operaciones y procesos constructivos a desarrollar.
2. Redacción, Control de Distribución y Aprobación de la Documentación
La documentación de los procesos constructivos, registros de modificaciones, programas

de puntos de inspección, no conformidades, órdenes del cliente, etc., son la piedra angular
de la gestión de la información, la que mantiene a los integrantes de la obra al día de los
diversos acontecimientos.
3. Revisión del Contrato
Se estudia el Proyecto de Construcción y documentos contractuales, con el fin de detectar

las “Unidades con Falta de Definición y Unidades con Solución Insatisfactoria” (UFD-UNS)
desde un punto de vista constructivo o de calidad, creando alternativas válidas. Esta
herramienta es muy importante, pues de una forma sencilla y clara se explica la modificación
o ajuste propuesto; además contempla las firmas del Administrador del contrato
(Constructora) y de los clientes, evitando futuros reclamos.
4. Organización de la Obra
Se definen las responsabilidad y asignación de funciones para el personal, establecido en

el Organigrama.
5. Planteamiento General de la Obra
Se establece en el P.A.C. la forma de organizar la ejecución de la obra, desde el punto de

vista de la Gestión de Calidad. Comprende cuatro bloques interrelacionados:
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 Plan de Control de Procesos: Se determinan las unidades relevantes para la calidad
de la obra que se someten al P.A.C.
 Plan de Compras: Identifica a los proveedores y subcontratistas que participan en la
construcción de las unidades sometidas al Plan de control de procesos.
 Plan de prenvención de riesgos: Se debe redactar y aprobar previamente al inicio
de las obra, estableciendo acciones a realizar, funciones y responsabilidades.
 Programa de Obra: Refleja la secuencia óptima de las operaciones y actividades a
realizar en la obra para conseguir los objetivos propuestos, indicando las interfases
y periodos críticos.
6. Control de los Procesos
Una vez identificadas las Unidades sometidas al P.A.C, se tramifican y dividen por
elementos homogéneos (lotes) para su control originando:
 Inicio y Cierre de Tajo: Se planifica el control de la ejecución y se plasman los lotes

y planillas de control utilizadas, sintetiza los ensayos e inspecciones efectuados, las
No Conformidades abiertas y las Acciones Correctoras empleadas para determinar
la aptitud del tajo y la aceptación del producto terminado.
 Los Programas de Puntos de Inspección (P.P.I.) : Son el elemento vertebrador del
control de ejecución, pues en ellos se plasman los chequeos que se deben realizar
a cada proceso.
 Planillas de Control: Se registra, con la firma de los responsables, la aceptación o
rechazo de los lotes establecidos en el Control de Procesos.
7. Identificación y Trazabilidad
Establece los criterios de denominación de los productos utilizados en obra para

diferenciarlos del resto y describe la metodología para reconstruir el historial, la utilización
o localización de un producto o actividad.
8. Evaluación de Proveedores
Se evalúa a todos los subcontratistas y proveedores. Se elabora una “ficha fin de trabajo”
de cada uno, donde se registra el cumplimiento de plazo, precios, calidad del producto y
servicio, formación y cualificación de empleados, capacidad de respuesta a los diferentes
problemas de obra, etc.
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9. Calibración de equipos
Se estipula un programa de calibración de equipos de medida, tanto de ejecución como de

inspección. Además, se establen los criterios y periodo de calibración para cada equipo.
10. Servicio al cliente y comunicaciones externas
Se determina la forma de responder y archivar las comunicaciones del cliente,

observaciones, quejas o reclamos por anomalías observadas y las comunicaciones
externas con proveedores o de partes interesadas por las obra.
11. Control y tratamiento de las No conformidades
Permite identificar las desviaciones al Sistema de Calidad, procesos o productos, cuando

no se cumplen las especificaciones o requisitos establecidos, evaluando las causas y
estableciendo medidas correctoras.
12. Acciones correctoras y preventivas
Establece el sistema para identificar y ejecutar medidas correctoras y preventivas derivadas

del estudio de las No Conformidades, con el fin de evitar que se reproduzca nuevamente el
defecto encontrado.
13. Requisitos, aspectos y objetivos medioambientales
El P.A.C. de la obra debe contemplar los aspectos medioambientales del proyecto, cuando
vienen tipificados en las Bases de Licitación o en los procedimientos de ejecución de la
empresa.
14. Registro y Archivo
Todos los documentos generados en obra, que constituyen un registro de calidad, se

archivan para asegurar la adecuada respuesta a las necesidades futuras de la obra.
15. Programa de Auditorías
Se establecen en el P.A.C. el calendario de auditorías internas y externas.
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PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN: (ISO 9001:2008)
1. Control de documentos: Los documentos que han sido debidamente controlados
permitieron que la información fluya de manera correcta y así poder obtener una total
garantía del proceso utilizado, de esta manera, la entrega del producto fue el adecuado.
2. Control de registros: El adecuado control de los registros evidencia que los resultados
sean verídicos y validados por la respectiva entidad supervisora. Los registros se
establecieron y mantuvieron para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos, así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad. Los
registros deben permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables. Se
establece un procedimiento documentado que define los controles necesarios para la
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y
la disposición de los registros.
3. Auditorías: La realización de auditorías internas cumplen un papel fundamental en la

empresa, ya que, las auditorias y su correcto seguimiento permiten identificar algún
problema que se esté presentando en el producto o el proceso y con esto evitaremos
entregar de forma no intencional producto de mala calidad al cliente.
4. Producto No confome: Se obtuvo un procedimiento que indicó qué hacer y cómo

controlar producto que quede fuera de especificación, así como su disposición final. Así
mismo, cada falla de calidad significa una mejora en el proceso.
5. Acciones Preventivas: Este procedimiento establece que la organización identifica

acciones preventivas para evitar las No Conformidades Potenciales. Es de vital
importancia tener acciones preventivas, porque a largo plazo previene gastos y pérdidas
de tiempo durante todo el proceso de construcción.
6. Acciones Correctivas: Este procedimiento debe establecer que la organización debe

identificar acciones correctivas, ante la presencia de no conformidades. Tales acciones
deben ser proporcionales al nivel de la falla de calidad, deben aprovecharse las lecciones
aprendidas, como resultados de la solución de los problemas anteriores.
Tras la identificación de una no conformidad real y la cumplimentación de la correspondiente

ficha de acuerdo con el Procedimiento PD04 “Control y Tratamiento de No conformidades”, se
evaluará la necesidad de adoptar acciones que aseguren que se corrige la no conformidad y
no vuelva a producirse, para lo que se determinará un plan de acciones correctivas.
6.1. El plan de acciones correctivas se registrará en la ficha de identificación y su

desarrollo en las fichas de descripción.
6.2. La ficha de identificación (procedente de no conformidades internas)

contendrá, al menos, la siguiente información:
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a) Identificación de quién realiza la propuesta.
b) Autorización inicial del responsable de la Unidad o representante del Equipo de

Proceso, según
proceda por el alcance de las acciones.
c) Código de las acciones.
d) Responsable de la implantación del plan.
e) Descripción genérica de las acciones del plan.
f) Fecha prevista de la implantación definitiva del plan.
6.3 La ficha de descripciones de cada corrección y acción correctiva (procedente

de no conformidades
internas) contendrá, al menos, la siguiente información:
a) Numeración consecutiva de las acciones.
b) Descripción específica de la acción propuesta.
c) Responsable concreto de la implantación de la acción propuesta.
d) Fecha prevista de la implantación de la acción.
6.4. La ficha de un plan de acciones correctivas (procedente de no conformidades

de auditoría) contendrá la siguiente información agrupada:
a) Indicación de la procedencia o no del plan.
b) Justificación en su caso de la no procedencia.
c) Descripción genérica de las acciones.
d) Fecha prevista de la implantación de la acción.
e) Numeración consecutiva de las acciones.
f) Descripción específica de la acción/es propuesta.
g) Identificación de quién realiza la propuesta.
h) Responsable concreto de la implantación de la acción propuesta.
i) Fecha prevista de la implantación de la acción.
j) Firma del responsable de la implantación de la acción.
6.5 Le corresponde al responsable de la Unidad, según el proceso de que se trate,

cumplimentar las anteriores fichas. En los supuestos que la no conformidad afecte
a varios procesos podrá corresponder al representante del Equipo del Proceso en
el Comité de Calidad. En ambos casos, las fichas serán remitidas a la Coordinación
Técnica debidamente firmada.
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PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
1. INVESTIGACION DEL TERRENO
El conocimiento físico del terreno es importante ya que de este dependerá la ubicación,

cimentación y especificaciones estructurales de la construcción.
2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Como parte adicional del conocimiento físico del terreno para la planta de tratamiento, se realiza
para conocer el área disponible; así como, los distintos niveles y pendientes del terreno.
3. CAJA DERIVADORA
Es el primer elemento que conforma la planta, es un registro con las siguientes dimensiones
2.00 m. de ancho por 2.50 m. de largo y 1.80 m. de profundidad, construido de tabique de barro
rojo de la región, en su interior están construidos dos canales, estos canales son los que reciben
el agua residual, uno de ellos conduce el agua hacia el desarenador y el otro se encarga de
desviar el exceso de agua captada, a fin de que no entre al sistema y la eficiencia de la planta
se vea afectada. El agua excedente proviene principalmente del agua de lluvia.
Está construida de losa de cimentación de 10 cm. de espesor de concreto hecho en obra con
un fć = 200 kg/cm2 reforzada con varillas del No. 3 (3/8” ø), lleva cuatro castillos armados con
cuatro varillas del No. 3 (3/8” ø) y anillos del No. 2 @ 20 cm. de separación, muros de tabique
de barro rojo de la región, aplanados con mortero cemento arena en proporción 1:3 y
emboquillado en la parte superior del muro. Contiene una tapa hecha a base de ángulo de 2” X
1/8”, solera de 2” X 1/8” y redondo de 1 cm. de diámetro.
En el interior de la caja derivadora están construidos dos canales, son los que reciben el agua
residual, uno de ellos conduce el agua hacia el siguiente elemento de la planta, y el otro canal
se ocupa de desviar el exceso de agua para evitar que esta entre a la planta; los muros de
estos canales están construidos con tabique de barro rojo de la región, aplanados con mortero
cemento arena en proporción 1:3, acabado pulido
4. DESARENADOR
Es una caja que consta de dos canales, donde se reduce la velocidad del agua y los materiales
pesados que han sido arrastrados por el agua, caen o se sedimentan y son atrapados al fondo
del desarenador, como arena, grava, piedras, etc. Es el primer proceso de limpieza que recibe
el agua al entrar a la planta, en su interior contiene cuatro compuertas, hechas de fierro
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galvanizado, ubicadas en la entrada y salida de cada canal y cuatro rejillas hechas de fierro
galvanizado, en cada canal se ubican dos, aquí se remueven papeles, bolsas, toda clase de
basura, grava de más de una pulgada de diámetro y objetos grandes arrastrados por el agua,
es muy importante remover los materiales mayores que flotan para evitar que entren al reactor
y tapen la tubería afectando negativamente el funcionamiento de la planta de tratamiento.
Esta construido de losa de cimentación de 10 cm. de espesor de concreto hecho en obra con
un fć = 200 kg/cm2 reforzado con varilla del No. 3 (3/8” ø), lleva diecisiete castillos armados
con cuatro varillas del No. 3 (3/8” ø) y anillos del No. 2 @ 20 cm de separación, cadena de
desplante y cadena de cerramiento, armadas con cuatro varillas del No. 3 (3/8” ø), estribos del
No. 2 @ 20 cm. de separación, muros de tabique de barro rojo de la región, aplanados con
mortero cemento arena en proporción 1:3 y emboquillado en la parte superior del muro.
se desplantan muros de tabique de barro rojo, en uno de los extremos el muro tiene una altura
de 1.80 m. en la parte central y en el otro extremo la altura de los muros son de 0.50 m.,
enseguida de la construcción de los muros, se cimbran castillos y se cuelan con un fć = 200
kg/cm2, al siguiente día se descimbran castillos y se coloca el armado de cadena de
cerramiento, para cimbrar y posteriormente colar, al siguiente día se descimbra cadena de
cerramiento e inician los aplanados en los muros, en caras exteriores e interiores y se realiza
el emboquillado. La siguiente actividad dentro del desarenador, es colocar un canal parshall
(producto prefabricado), el cual sirve para medir el agua que entra a la planta de tratamiento,
este canal se coloca al final del desarenador al nivel de losa y antes del cárcamo de bombeo,
junto al canal se encuentra instalado un sensor ultrasónico, conectado a un dispositivo
totalizador que continuamente mide y calcula el flujo total en unidades de volumen.
5. CARCAMO DE BOMBEO
Es una estructura en forma circular que va unida al desarenador y tiene como función almacenar
el agua temporalmente para ser bombeada hacia el tanque distribuidor, es un elemento de
paso, está construido de tabique de barro rojo de la región. Se realiza el trazo marcando con
cal el circulo, para iniciar la excavación con maquinaria retroexcavadora. En la excavación se
considera un metro más a excavar para tener el espacio necesario en las maniobras de
construcción del muro circular de tabique, después de finalizada la excavación se realiza la
nivelación y el afine del área de desplante con apisonadora (bailarina) y agua, se cuela plantilla
de concreto de 5 cm. de espesor fć = 100 kg/cm² , se coloca malla electro soldada 6-6/10-10
posteriormente se habilita y coloca parrilla de acero.
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Esta construido de losa de cimentación de 10 cm. de espesor de concreto hecho en obra con
un fć = 200 kg/cm2 reforzada con varilla del No. 3 (3/8” ø), y malla electrosoldada 6-6-/10-10,
lleva siete castillos armados con cuatro varillas del No. 3 (3/8” ø) y anillos del No. 2 @ 20 cm.
de separación, cadena de desplante, cadena intermedia y cadena de cerramiento, armadas con
seis varillas del No. 3 (3/8” ø), estribos del No. 2 @ 20 cm. de separación, muros de tabique de
barro rojo, aplanados con mortero cemento arena en proporción 1:3 y emboquillado en la parte
superior del muro. Contiene una tapa protectora elaborada a base ángulo de 2” X 1/8”, solera
de 2” X 1/8” y redondo de 1 cm. de diámetro.
Al siguiente día se descimbra la cadena de cerramiento y se realizan los aplanados en ambas

caras, con mortero cemento arena en proporción 1:3., como se muestra en la foto No. 25,
posteriormente se procede al relleno en la parte exterior del muro circular de tabique de barro
rojo con material producto de la excavación, con plena autorización de la supervisión, se
compacta con apisonadora (bailarina) en capas de 20 cm. de espesor. En la parte superior del
cárcamo de bombeo se coloca una protección de seguridad elaborada a base ángulo de 2” X
1/8”, solera de 2” X 1/8” y redondo de 1 cm. de diámetro.
6. REACTOR ANAEROBIO HIBRIDO
Reactor Anaerobio Híbrido en Flujo Ascendente, un reactor es un tanque cerrado donde se

lleva a cabo una reacción bioquímica; este reactor es de carga continua, eso quiere decir que
el agua a tratarse entra continuamente al reactor; así como el agua ya tratada es continuamente
descargada por la salida. El primer paso es localizar el centro de cada reactor en la zona de
construcción, colocando puntos de referencia y trazando con cal los círculos de cada reactor,
considerando un metro más de la medida de diseño del radio del círculo, esto es necesario para
realizar las maniobras de construcción del muro circular de tabique rojo y el aplanado en la
parte exterior del mismo, el segundo paso consiste en llevar a cabo la excavación con
maquinaria retroexcavadora.
Cada reactor está diseñado y construido con losa de cimentación de 10 cm. de espesor de pre-
concreto con un fć = 200 kg/cm2 reforzada con varillas del No. 3 (3/8” ø) y malla electrosoldad
6-6/10-10, lleva ocho castillos de 15 X 15 cm. repartidos en la circunferencia del muro circular,
armados con cuatro varillas del No. 3 (3/8” ø), anillos del No. 2 @ 20 cm de separación, se
colocan bastones radiales de 1.30 m. con varillas del No. 3 (3/8” ø) @ 40 cm. de separación.
Se colocan ganchos radiales con varillas del No. 3 (3/8” Ø) @ 40 cm. de separación, y tres
cadenas: cadena de desplante, cadena intermedia y cadena de cerramiento las dos primeras
son de 15 X 25 cm. armadas con seis varillas del No. 3 (3/8” ø) y estribos del No. 2 @ 20 cm.
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de separación, la cadena de cerramiento es de 15 X 30 cm. esta armada con siete varillas del
No. 3 (3/8” ø) y estribos del No. 2 @ 20 cm. de separación. Los muros son de tabique de barro
rojo de la región, aplanados con mortero cemento arena en proporción 1:3, contiene una tapa
circular de 1.10 m. de diámetro, hecha de concreto reforzado con malla electro soldada 6-6/10-
10.
El día se descimbra se inicia a colocar tabique rojo en muro de reactor hasta una altura de 0.80
m. para posteriormente colocar cimbra en los ocho castillos de 15 X 15 cm. hasta la altura de
0.80 m. y se procede al colado, a continuación se inicia a colocar tabique rojo en el otro reactor,
para el siguiente día se descimbran castillos y se coloca armado en cadena intermedia e inicia
a cimbrar cadena intermedia de 15 X 25 cm. el mismo día se procede al colado.
Después de descimbrar cadena intermedia se continué con muro circular de tabique rojo hasta
una altura de 2.07 m., del nivel de plantilla, se continua con la colocación de cadena de
cerramiento, se cimbra y se procede al colado con concreto hecho en obra con fć = 200 kg/cm².
Para iniciar a colocar tabique de barro rojo en muro de cúpula, es necesario un perfil tubular
para usarlo como regla, se coloca en el centro del reactor a una altura de 0.88 m. de nivel de
la losa de cimentación y se marca en el perfil tubular un radio interior de 3.68 m., para iniciar
con la colocación de tabique, se va colocando en forma circular hasta llegar a tener 1.10 m. de
separación entre tabique y tabique en el punto más alto de la cúpula y esta abertura de 1.10 m.
será la entrada para terminar con los trabajos restantes dentro del reactor.
Cuando el muro de cúpula se termina, se inicia el aplanado en el interior y exterior del reactor,
es recomendable realizar el aplanado interior sólo en dos etapas, es decir, terminar en un sólo
día hasta la altura del muro de tabique y el siguiente día el aplanado interior en cúpula de
tabique. Al terminar el aplanado en la parte exterior del muro se procedió al relleno y
compactación con material de excavación, en capas de 20 cm. de espesor y agua.
Se coloca una estructura tipo parrilla en el interior del reactor a la altura de la cadena de
cerramiento, hecha de ángulo de 2” X 1/8” y varilla del No. 4 (1/2” ø) a cada 5 cm. de separación;
esta estructura va soldada, ver foto No. 37. Su función es soportar un filtro de pedacería de
tabique rojo seleccionado. A continuación se colocan 8 tramos de 1.00 m. de tubos de PVC de
3” de diámetro, repartidos en el interior de la cúpula, su función es conducir el agua al pretil
para dirigirse al humedal artificial, a través de un tubo de Fo.Go. 4” de diámetro, se perfora el
muro de tabique en la cúpula y se colocan estos 8 tramos de tubos.
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Se construye un canal (pretil) de tabique rojo alrededor de la cúpula al nivel de los ocho tubos
de PVC de 3” de diámetro, su función es recibir el agua tratada y pasar al humedal artificial a
través un tubo de Fo.Go. de 4” de diámetro. La altura del muro exterior del canal es de 0.80 m.
mientras que la altura del muro interior puede variar, pero siempre debe ser menor que la altura
del muro exterior.
A la par de este trabajo se coloca en el interior del reactor y sobre la estructura metálica
pedacería de tabique rojo seleccionado que sirve como filtro del agua. A continuación se
colocan 28 tubos (inyectores) de PVC 1 ½” de diámetro en la entrada del reactor y bajan hasta
tocar la losa de cimentación, su función es alimentar al reactor de agua residual. Al finalizar
esta actividad se procede a sellar el reactor con una tapa hecha de concreto reforzado con
malla electrosoldada 6-6/10-10 de 8 cm. de espesor, en su centro lleva ahogado un tramo de
tubo de Fo.Go. de 1” de diámetro de ochenta centímetros, a este tramo de tubo se le conecta
otro tramo del mismo diámetro, su función es conducir el gas producido en el interior del reactor
y almacenarlo en un gasómetro para quemarlo.
7. TANQUE DE SECADO DE LODOS Y TANQUE DE LIXIVIADOS
Tanque de secado de lodos, es un tanque construido de tabique de barro rojo de la región, se

ubica entre los dos reactores con una separación de 50 cm., se ocupa para secar los lodos
digeridos que se acumulan dentro del reactor,. Estos lodos son expulsados a través de un tubo
de Fo.Go. de 4” de diámetro que se encuentra colocado en un extremo del reactor y dirigido al
tanque de lodos. Tanque de lixiviados: está construido de tabique de barro rojo recocido, su
función es almacenar el agua que fue extraída del tanque de secado de lodos.
El tanque de secado de lodos y el tanque de lixiviados, están construido como una sola unidad,
la losa de cimentación es de 10 cm. de espesor de pre-concreto con un fć = 200 kg/cm2
reforzada con varillas del No. 3 (3/8” ø) y malla electrosoldad 6-6/10-10, lleva diez castillos de
15 X 15 cm., (cuatro de los cuales son para el tanque distribuidor o tanque elevado), armados
con cuatro varillas del No. 3 (3/8” ø), anillos del No. 2 @ 20 cm. de separación, se colocan
ganchos con varillas del No. 3 (3/8” ø) @ 40 cm. de separación, y tres cadenas: cadena de
desplante, cadena intermedia y cadena de cerramiento de 15 X 25 cm. armadas con seis varillas
del No. 3 (3/8” ø) y estribos del No. 2 @ 20 cm. de separación.
Para la colocación del tubo de Fo. Go. de 4” de diámetro se ranura el muro de tabique tanto del
reactor como del tanque de secado de lodos; el tubo parte del centro del reactor y es dirigido al
tanque de secado de lodos.
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Cada tubo de Fo. Go. 4” de diámetro contiene una válvula de fierro de 4”, en el fondo del tanque
de secado de lodos se encuentran cuatro tubos de PVC 4” de diámetro perforados; son orificios
perforados con taladro, su función principal de esta tubería es transportar el agua al tanque de
lixiviados, esta agua proviene de los lodos extraídos del reactor.
La deshidratación se lleva a cabo mediante el uso de lechos de secado, es decir, en el interior

del tanque de secado de lodos hay tres tipos de filtros, el filtro que se ubica en el fondo del
tanque es de pedaceria de tabique, enseguida se coloca grava triturada de 3/4" como filtro y
finalmente una capa de arena, estos materiales funcionan como filtros, llevan un espesor de 40
cm. Aproximadamente
8. GASÓMETRO
La digestión anaerobia produce un subproducto de la descontaminación, gas metano o biogás;

este gas puede ser almacenado y aprovechado para cocinar, alumbrar, mover una máquina o
un generador. El gasómetro es sólo una unidad donde temporalmente se almacena el biogás
generado hasta que sea quemado, está construido de tabique de barro rojo de la región. En su
interior contiene una campana hecha de lámina galvanizada calibre 16, sostenida de un
monten.
Se inicia con el trazo, nivelación y compactación del área a construir, se cuela plantilla de
concreto hecho en obra con un fć = 100 kg/cm2 de resistencia, se habilita parrilla con varillas
del No. 3 (3/8” ø) y se colocan tres castillos repartidos en la circunferencia del muro circular de
tabique de barro rojo de la región, posteriormente se coloca cimbra de madera y se cuela losa
de cimentación de 10 cm. de espesor y se desplanta muro circular de tabique de barro rojo,.
Posteriormente se coloca cadena de cerramiento de 15 X 20 cm. armada con varillas del No. 3
(3/8” ø) y estribos del No. 2 @ 20 cm. de separación, se cimbran castillos y cadena al mismo
tiempo y se cuelan con concreto hecho en obra.
En seguida se aplanan los muros en ambas caras con mortero cemento arena en proporción
1:3. En su interior se coloco una campana elaborada a base de lámina galvanizada calibre 16
y un tubo galvanizado de 3” de diámetro, soportada por un monten de fierro de 4” X 2” X ¼” de
espesor.
9. HUMEDAL ARTIFICIAL
El agua al salir del reactor llevará solamente una pequeña fracción de los contaminantes, pero
todavía no está lista para poder ser descargada al arroyo, el pos-tratamiento remueve los
últimos contaminantes y consiste en un humedal artificial construido; es un tanque donde una
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pared de tabique contiene el agua, paredes interiores dividen el tanque en canales para hacer
que el agua dé muchas vueltas, viven diferentes variedades de plantas o bacterias las plantas
o bacterias asociado hacen la última parte del trabajo de descontaminación.
Se realiza el trazo y nivelación del terreno con aparatos topográficos, se coloca pedaceria de
varillas como puntos de referencia, se compacta la zona de desplante con vibro compactador,
terminada la compactación, se procede al colado de la plantilla de concreto fć = 100 kg/cm²,
se arma parrilla para losa de cimentación de 10 cm. de espesor; hecha con malla electrosoldada
6-6/10-10 y varillas del No. 3 (3/8” ø) @ 40 cm. de separación, se coloca cadena de desplante
perimetral de 15 X 20 cm. y armado de castillos, estos castillos tienen una separación de 2.50
m.
A continuación se procede a colar losa de cimentación de 10 cm. de espesor con pre-concreto

fć = 200 kg/cm² de resistencia, el día siguiente se inicia a colocar tabique de barro rojo de la
región para muros del humedal artificial.
Posteriormente se cimbran castillos y se cuelan, al siguiente día de haber colado castillos se

aplanan muros en ambas caras con mortero cemento arena en proporción 1:3, prácticamente
es un tanque donde una pared de tabique contiene el agua, paredes interiores dividen el tanque
en canales para hacer que el agua dé muchas vueltas, es de una escasa profundidad, no más
40 cm., viven diferentes variedades de plantas (en este caso lirio acuático), estas plantas y el
lodo bacterial asociado a sus raíces hacen la última parte del trabajo de descontaminación del
agua. La altura del muro exterior es de 50 cm. mientras que la altura de los muros interiores es
de 40 cm.
10. SEMBRADO DE PLANTAS ACUATICAS EN EL HUMEDAL ARTIFICIAL
La última parte de los contaminantes presentes son esencialmente nutrientes, tales como:
nitrógeno, fósforo y potasio, entre otros. Estos son removidos por las plantas acuáticas
presentes en el humedal artificial. El tipo de planta a sembrar es de la familia de los lirios
acuáticos, este último paso se realizará únicamente después de haber entrado en operación
los reactores anaerobios.
11. CASETA DE OPERACIONES
Es una unidad necesaria para llevar a cabo las operaciones de la planta de tratamiento de
aguas residuales. Está construida de zapatas corridas, losa de cimentación de 10 cm. de
espesor, muros de block de la región, losa para techo de 10 cm. de espesor armada con varillas
del No. 3 (3/8” ø) y malla electro soldada 6-6/10-10, castillos de 15 X 15 cm. armados con cuatro
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varillas del No. 3 (3/8” ø), anillos del No. 2 @ 20 cm. de separación y cadena de cerramiento,
armada con seis varillas del No. 3 (3/8” ø) y estribos del No. 2 @ 20 cm. de separación, los
muros son de block de la región, dos puertas de fierro, dos puertas de aluminio con protección
de fierro, dos ventanas de aluminio. Consta de los siguientes elementos: caseta de control de
maniobras (CCM), caseta de laboratorio, cuarto para generador eléctrico de emergencia y
caseta de cloración.
Posteriormente se cimbra con madera para el colado de losa, se habilita parrilla con malla
electro soldada 6-6/10-10 y varillas del No. 3 (3/8” ø), se colocan chalupas galvanizadas y
manguera poliflex y se procede a colar losa para techo. Después de descimbrar se continúan
con los aplanados en muros de block en ambas caras.
A continuación se suministran y se colocan puertas y ventanas, se le aplico pintura esmalte

color azul, posteriormente se pintaron los muros con pintura blanca lavable y se rotularon.
12. CASETA DE CONTROL DE MANIOBRAS (CCM)
Aquí se lleva a cabo el arranque y el paro de las bombas que se encuentran ubicadas en el
cárcamo de bombeo y alimenta al tanque distribuidor de agua residual, se realiza el control de
alumbrado (encendido y apagado) de cuatro reflectores bright 400 W., ubicados en el interior
de la zona de construcción de la planta. Esta unidad también funciona como oficina para realizar
las tareas necesarias durante el transcurso del día, como el monitoreo del agua residual que
entrada a la planta.
13. CASETA DE LABORATORIO
Aquí se realizan las pruebas necesarias de las muestras tomadas tanto del agua que entra a la
planta, como el agua ya tratada que sale de la misma. Tiene una mesa hecha de muros de
tabique rojo y losa de concreto, cubierta con azulejo y una tarja de acero inoxidable de 0.60 X
1.00 m.
14. CUARTO PARA GENERADOR DE EMERGENCIA
El generador fue instalado para cualquier emergencia necesaria, este cuarto también funciona
como bodega para guardar equipo y herramienta menor que se utiliza en el mantenimiento de
la planta, como: rastrillos, escobas, carretilla, pala, etc. El generador esta atornillado con cuatro
tornillos y estos tornillos están ahogados en una losa de concreto de 10 cm. de espesor.
15. CASETA DE CLORACION
14
Es una unidad que fue suplementada debido a que la supervisión lo sugirió, para clorar el agua
tratada y que está presente una mayor calidad, contiene en su interior un rotoplas de 450 lts.
que contiene cloro.
16. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA
Es un elemento para almacenar el agua tratada por Un determinado tiempo, para

posteriormente ser reutilizada en el riego de cultivos de la región y para otras actividades. Las
dimensiones del tanque son: 10 m. de ancho por 12.50 m. de largo y una profundidad de 1.85
m. Después de realizar el levantamiento en la zona de construcción se procedió a excavar con
maquinaria retroexcavadora. Se rectificaron niveles y se procedió a colar plantilla de concreto
pobre, posteriormente se habilito parrilla para losa de cimentación armada con malla
electrosoldada 6-6/10-10 y varillas del No. 3 (3/8” ø) @ 40 cm. de separación, se habilito cadena
de desplante de 15 X 20 cm., también se habilitaron castillos armados con varillas del No. 3
(3/8” ø) y anillos del No. 2 @ 20 cm. de separación. Se cimbra con madera el perímetro para
proseguir con el colado de losa de cimentación con pre-concreto, con un fć = 200 kg/cm2.
Posteriormente se desplanta muro de tabique de barro rojo de la región, hasta una altura de
1.45 m., para cimbrar y colar castillos, después se habilita cadena de cerramiento de 15 X 20
cm. se cimbra y se cuela.
Se aplana el muro de tabique con mortero cemento arena en proporción 1:3. Se coloca una
protección perimetral de tubo circular de 2” de diámetro anclados en la cadena de cerramiento,
como etapa final se pinta la protección y el muro de tabique.
17. GUARNICIONES Y BANQUETAS
Son estructuras hechas de concreto que sirven para confirmar las banquetas y pisos
terminados. AREA PARA ESTACIONAMIENTO; el área de estacionamiento está construido de
losa de pre-concreto fć = 200 kg/cm², 10 cm. de espesor armada con malla electrosoldada 6-
6/10-10, para este trabajo, se colaron losas de 3.00 X 3.00 m. y se realizó el curado con
curacreto. CANAL DE DRENAJE PLUVIAL. Se adaptó una cuneta como canal para el drenaje
pluvial, está hecha a base de concreto, su función es encausar el agua pluvial hacia los
escurrimientos naturales, evitando que el agua de lluvia entre a la planta de tratamiento.
Las guarniciones, son estructuras hechas de concreto que sirven para confirmar las banquetas
y pisos terminados. Se realizó el trazo y nivelación tanto de guarniciones y banquetas, se
procedió a la excavación en forma manual, después se colocó cimbra metálica, se rectifican
niveles y alineamiento; para posteriormente realizar el llenado con concreto hecho en obra de
15
fć = 200 kg/cm². De guarnición, se colocaron cortes a cada 2 m. para absorber los esfuerzos
por temperatura y evitar agrietamiento. Se compacto con apisonadora (bailarina) y agua, áreas
de construcción de banquetas y se procede a colar las mismas con concreto hecho en obra de
fć = 200 kg/cm2 de 10 cm. de espesor, reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10. Se
realizaron tramos de losa de 1.00 X 1.50 m., se curó con curacreto y se le dio un acabado
escobillado.
18. AREA DE ESTACIONAMIENTO
El área de estacionamiento está construido de losa de pre-concreto fć = 200 kg/cm2, 10 cm.
de espesor reforzada con malla electro soldada 6-6/10-10, para este trabajo, se realizo el trazo
y nivelación del terreno, se procedió a colar platilla de 5 cm. de espesor con concreto hecho en
obra fć = 100 kg/cm², al siguiente día se coloco malla electrosoldada 6-6/10-10, y se procedió
a colar con pre-concreto, posteriormente se curó con curacreto.
19. CANAL DE DRENAJE PLUVIAL
Se adaptó una cuneta como canal para el drenaje pluvial, está hecha a base de concreto, su
función es encausar el agua pluvial hacia los escurrimientos naturales, evitando que el agua de
lluvia entre a la planta de tratamiento. El ancho de la cuneta es de 1.10 m. por 8 cm. de espesor.
Para la ejecución de la cuneta se realizo el siguiente procedimiento: Se colocan hilos para darle
la pendiente requerida, se suministra y coloca cimbra de madera y posteriormente se procede
al colado con concreto hecho en obra fć = 150 kg/cm² de resistencia.
20. MALLA CICLONICA PERIMETRAL
La Malla ciclónica es de alambre galvanizado de 63 x 63 mm. de abertura, calibre 10.5 (mm),

de 2.00 m. altura y espiral en ambos extremos; tubos galvanizados de 2” ½ de diámetro,
colocados a cada 3.00 m. de separación y colocación de postes de 3” de diámetro en cada
esquina o quiebre del terreno, retenidas horizontales en todas la longitud de la cerca con tubo
de 2 1/2" de diámetro, tiene tres hilos de alambre de púas colocados en la parte superior,
además cuenta con los siguientes accesorios: solera galvanizada de 1”, abrazadera de tención,
abrazadera de arranque, tapón simple, alambre tensor, espada sencilla y tornillo con tuerca
1/16” X 1 1/4"; está colocada en todo el perímetro del área de la planta de tratamiento de aguas
residuales y sirve para delimitar y asegurar, tanto a la estructura de la planta como el material
y herramienta que se encuentra dentro de la misma.
21. SEMBRADO Y SISTEMA DE RIEGO PARA AREAS VERDES
16
Consiste en conducir el agua a baja presión a través de una manguera, este sistema fue
instalado y se utiliza para regar los árboles que fueron sembrados en la planta de tratamiento.
El procedimiento de instalación fui el siguiente: Primero se realiza el levantamiento de medidas
del lugar, se coloca la manguera, para ello se utilizó manguera negra flexible de 1/2" de diámetro
conectada a una bomba de 1/4 HP, la colocación de la manguera es superficial o ligueramente
tapada con el material suelto que se encuentra junto al tallo de los árboles, así como la
manguera debe quedar entre 10 ó 15 cm. del tallo de los árboles.
La etapa final de construcción de la planta, consiste en pintar y rotular cada elemento.
INSPECCIÓN Y CONTROL
El modelo de Aseguramiento y Control de Calidad del contrato consiste en el autocontrol de los
procesos constructivos por parte de la Supervisión en terreno en cada área de especialidad y
el apoyo técnico y documental de los inspectores de calidad del contrato.
El Control de calidad y autocontrol del proceso de construcción será realizado en base a los
Planes de Inspección y ensayo (PIE) en particularpara cada Orden de Servicio (ODS) y los
registros de control (protocolos) dispuestos para este efecto
Existen dos tipos de actividades que serán realizadas porlos inspectores de Calidad, a saber:
 Inspecciones aleatorias a los procesos de construcción y seguimiento al cumplimiento
de los PIE y sus registros por parte de la Supervisión de terreno.
 Inspección a la recepción de Materiales críticos (incluye materiales aporte del cliente).
Requerimientos de Calidad del Contrato

Los requerimientos de calidad del Contrato se encuentran contenidos en las especificaciones
técnicas disponibles en el archivo de Sistema de Control de documentos de Obra, los planos y
especificaciones Técnicas particulares de cada ODS y los siguientes Documentos de calidad
del contrato:
 “Requisitos de calidad para contratos”
 “Requerimientos de Calificación de Laboratorio de Autocontrol en Obra”
 “Requerimientos de Calidad para calificación de proveedores e instaladores de
Hormigón”
 “Requisitos de Calidad para Calificación de procesos de soldaduras”
 “Requisitos para Verificación de la Calidad y ensayos”
 “Requisitos para calibración de equipos de Inspección, Medición y ensayos”
17
 “Requisitos para registros y Matriz de Protocolos”
Entrega de Plan de Inspección de ensayos (PIE) y protocolos para uso Supervisores

Para cada ODS existe un Plan de inspección y ensayo que indica las inspecciones y parámetros
de control de calidad requeridos para el seguimiento en construcción. El Inspector de calidad
debe realizar capacitación sobre el uso del PIE de cada ODS a los Supervisores de acuerdo a
las prioridades de los programas de construcción. El Inspector de calidad debe realizar
capacitación sobre el uso de los protocolos de terreno a los supervisores y a su vez, apoyarlos
y asesorarlos sobre la ejecución de los controles que sean de responsabilidad de los
supervisores su elaboración. Los Supervisores de terreno, deben completar los registros de los
protocolos de Autocontrol de los procesos constructivos con el apoyo de Jefe de Terreno,
Topógrafo, Inspectores de calidad.
4.3. Inspecciones aleatorias a Procesos de Construcción

De acuerdo a la programación de los trabajos, se realizan inspecciones aleatorias de apoyo a
los procesos de construcción en las diferentes etapas de acuerdo al avance de los trabajos y la
criticidad de las actividades que se estén realizando, con el objeto de detectar de manera
preventiva posibles desviaciones a los procesos constructivos. Estas inspecciones pueden ser
realizadas por los Inspectores de Calidad y pueden ser informadas previamente al Jefe de
Terreno para la adecuada participación del equipo de construcción. Las inspecciones a
considerar para esta obra comprenden, como mínimo:
 Inspección a la recepción de materiales críticos.
 Inspección a instrumentos calibrados.
 Inspección estructuras metálicas.
 Inspección excavaciones y sellos de fundación.
 Inspección a Hormigones.
 Inspección de rellenos estructurales y rellenos compactos.
 Inspección Montaje estructural.
 Inspección de Soldaduras
 Inspección de Pinturas en terreno
 Inspección de Montaje electromecánico.
 Inspección en la instalación de moldajes, control de pre y post hormigonado.
 Inspección cañerías y tubos HDPE.
 Inspección de Geomembranas.
 Inspección sistema energía eléctrica e instrumentación.
18
 Inspección sistema de detección y extinción de incendios
Las actividades a controlar, sin quedar limitado a estas, son:

 Verificar que el Supervisor tenga toda la documentación técnica necesaria para el
desarrollo de los trabajos.
 Verificar al Supervisor y el proceso de autocontrol que aplicara a las tareas en
ejecución de cada ODS, cumplan con los requerimientos establecidos en el PIE para
cada ODS y que corresponda a la revisión correspondiente.
 Verificar que los planos correspondan a la revisión actualizada, debidamente firmada
y que sea legible y apto para construir.
 Verificarla correcta ejecución de sellos de fundación, rellenos estructurales y de otros,
procesos de hormigonados, sean realizados de acuerdo a los procedimientos de
trabajo y estándares de la industria de la construcción.
 Verificar que todos los procedimientos de soldadura y las calificaciones de los
soldadores hayan sido aprobados y que todos los soldadores asignados al trabajo
estén con su calificación vigente.
 Comprobar que durante el proceso de construcción la soldadura de aceros y HDPE
para verificar que se estén empleando los procedimientos aprobados, los soldadores
calificados y las técnicas adecuadas. - Revisar los certificados de los materiales
críticos recepcionados en bodega para constatar que estos cumplan con las
especificaciones de la orden de compra.
 Controlar el programa de inspección de materiales críticos en bodega y la
identificación de marcas de los materiales a lo largo del proceso de producción.
 Inspeccionar, en forma aleatoria, la preparación de bordes, los defectos de
soldadura, los calces y ajustes de cada componente fabricado.
 Verificar que se estén aplicando “Soldaduras de Penetración completa” cuando estén
especificadas.
El registro de las Inspecciones, se realizara de acuerdo al: “Formato Informe de Inspección”
En caso de Detectar un trabajo No conforme durante cualquier inspección, estas deben ser
procesadas
4.4. Inspección a la recepción de Materiales Críticos
19
Para suministros incorporados al proceso de construcción, VP podrá participar de inspecciones
a algún proveedor y/o subcontratista. En estos casos dicha verificación no es evidencia de un
efectivo control de calidad del proveedor o subcontratista, ni exime a MPG de entregar un
producto o servicio aceptables, ni excluye de un eventual rechazo consiguiente de la VP.
4.4.1. Información de las compras de materiales críticos
Las solicitudes de materiales deben ajustarse a los requisitos de calidad especificados por el
cliente y deben contener toda la información necesaria para la correcta adquisición del producto
incluyendo, si aplica:
 El tipo de producto, su clase, grado y marca si es necesario.

 Información técnica si se requiere (especificaciones, planos, documentos de
inspección, certificados de material). Los protocolos deben tener criterios de
aceptación o calificación del producto siempre que sea aplicable.
 Las solicitudes de materiales son aprobadas por el Oficina técnica y/o Administrador
de contrato como señal de haber verificado que los requisitos solicitados
correspondan.
 Se incluye el Nº de pedido y si se requieren certificados en su entrega.
 Solicitartodos los antecedentes, documentación técnica y certificación de calidad
necesarias que garanticen el cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos en
las órdenes de compra y subcontratos.
 Cuando se establecen inspecciones en fabricación, la documentación de compra
establece la inspección requerida y el método de liberación del producto.
 Para el caso de fabricación de estructuras o piezas especiales en maestranza, el
proveedor debe emitir un dossier con al menos la siguiente documentación:
o Plan de Inspección y Ensayos o Certificación de Soldaduras
o Certificación de Gases
o Certificado de Soldadores
o Procedimientos de Soldadura
o Ensayos No Destructivos
o Protocolos Dimensionales
o Certificación de Pintura
o Protocolos de Pintura
o Ensayos de Adherencia
o Certificación de Acero
20
4.4.2. Verificación de los Productos Comprados
Con la finalidad de asegurar que el producto adquirido corresponde a lo solicitado, se realiza la

verificación en contraste con la Solicitud de compra, de esa manera se asegura que cada
producto recepcionado cumple con lo requerido. El Inspector de Calidad será el responsable
de verificar que aquellos materiales críticos lleguen de acuerdo a lo señalado por el cliente, esto
en conjunto con los especialistas de cada área.
Cada una de estas actividades contempla generarregistros o protocolos como evidencia

objetiva del cumplimiento de los instructivos y especificaciones técnicas del proyecto. En caso
de Detectar un trabajo No conforme durante cualquier inspección o durante cualquier momento,
estas deben ser procesadas de acuerdo a lo indicado en la sección 4.5 de este Procedimiento.
4.4.3. Control del Producto No Conforme

En caso de Detectar un trabajo No conforme durante cualquier inspección o durante cualquier
momento, estas deficiencias o desviaciones deben ser procesadas y documentadas de acuerdo
al siguiente detalle:
 Las deficiencias (Observaciones) que NO requieren una resolución de ingeniería de

terreno u Oficina Técnica MPG, serán procesadas por el inspector y documentadas en
un informe de inspección informando al Jefe de Terreno y los supervisores para que la
deficiencia no vuelva a ocurrir.
 Las No conformidades (Desviaciones) que SI requieren una resolución de Ingeniería de
terreno u Oficina técnica MPG deben ser procesadas por el inspector y en caso de
requerir una respuesta de VP deben ser comunicadas a VP de forma inmediata
utilizando el formato de SDI por parte de la Oficina Técnica, para que el área de
ingeniería de VP revise y formule una recomendación para su resolución mientras se
realiza en análisis causal interno de acuerdo a el “Procedimiento para las acciones
correctivas, Preventivas e investigación de incidentes” PC-SIG-GRL-04
Las alternativas de resolución que se pueden presentar como solución de la desviación o No

Conformidad, se pueden clasificar de la siguiente manera:
o Retrabajo (Rehacer)
o Reparar.
o Reemplazar.
21
Esta clasificación debe estar respaldada por una explicación y/o las acciones correctivas
requeridas para resolver la No conformidad.
Una vez que la No Conformidad emitida internamente tenga una resolución o respuesta por
parte del cliente mediante respuesta a SDI, las acciones que se desprendan de este análisis
deben ser ejecutadas en forma inmediata o dentro del plazo establecido en la investigación,
con el fin de levantar dicha No Conformidad El inspector deberá verificar que la resolución o
respuesta se haya implementado y efectuar las inspecciones y pruebas que sean necesarias
para confirmarlo. Una vez confirmado, el mismo inspector deberá elaborar y procesar el informe
de solución de la No conformidad y someter a aprobación de Administrador de Contrato y
Calidad VP para dar por cerrado el proceso. En caso de No Conformidad emitida por el Cliente
VP, también debe ser tratada como No Conformidad interna.
22
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
(PPI)
Kawasay Quimir, Constructora “Planta de
tratamiento de agua residual”
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
PTAR
CODIFICACIÓN PROYECTO: Frecuencia: PREVIO INICIO DE OBRA
FECHA DE LA INSPECCIÓN
PERMISOS DE ORGANISMOS OFICIALES
Elemento a comprobar Criterios de aceptación C NC NA Observaciones

Permisos de MINAM, Min.Vivienda, construcción y *
saneamiento, municipal.
* En cuanto a los permisos privados se contemplan el Concesión de permisos a Dirección de obra
permiso de ocupación temporal y el de instalación de
obra.
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Se dispone de todos los materiales necesarios para el inicio
Disposición de materiales del proyecto:
 Hormigón armado de alta Resistencia

 Puente barredor de lodos (Acero A36)
*
 Instrumentos e interconexiones de PVC, fibra de vidrio, *
acero inoxidable, polipropileno, etc
 Tuberías de alta presión *
 Bandejas porta cables
*
*
16
*
(PPI)
CODIFICACIÓN PROYECTO: PTAR
Frecuencia: PREVIO INICIO DE OBRA
Certificados de garantía de materiales:
- Tubos: marcado, diámetro, grosor y tipo de *

material establecido en proyecto.
Garantía de calidad de los materiales
*
- Hormigón: Según proyecto
- Bandejas porta cables: Según proyecto.

*
- Puente barredor de lodos; Según proyecto. *

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Calidad ambiental en obra Existe un Plan de gestión de Calidad Ambiental específico para
esta obra.
Seguridad y Salud en obra La empresa ejecutora se ha adherido al Plan de Seguridad y **
Salud de esta obra.
16
(PPI)
Frecuencia: PREVIO INICIO DE OBRA
Información a los trabajadores de las condiciones Normas medioambientales comunicadas a la empresa
*
ambientales de trabajo ejecutora
REPLANTEO

Existe previo al inicio de la obra acta de comprobación de
*
replanteo mediante la cual se da viabilidad a la obra.
Autorización de inicio de ejecución de obra
FIRMA
16
(PPI)
PROYECTOS DE Frecuencia:
CONSTRUCCIÓNPERIÓDICADE
(según periodicidad de
certificación)
EXCAVACIÓN O VACIADOS

La excavación se está llevando conforme a las indicaciones *
Medidas de excavación del plano y en la profundidad y anchura establecida
No ha habido deterioro de área colindante a la zona de *

Zona colindante a la obra excavación ni alrrededores
LIMPIEZA DE OBRA

Correcta segregación de los residuos:
Comprobación visual de que la zona de influencia de la obra *
RCD (zona de obra, acopios y alrededores) los residuos están
correctamente segregados.
RSU
RP
En caso de haberse producido una fuga o derrame,

Se ha retirado todo el suelo contaminado y/o el material *
comprobar que el suelo y cauce (si aplica) está limpio y los
absorbente empleado y se ha gestionado como RP. Zona en
residuos se gestionan correctamente
buenas condiciones
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
16
(PPI)
certificación)
Se dispone de todos los materiales necesarios para la
ejecución del proyecto:
Disposición de materiales
 Hormigón armado de alta Resistencia

*
 Puente barredor de lodos (Acero A36)
 Instrumentos e interconexiones de PVC, fibra de *
vidrio, acero inoxidable, polipropileno, etc
 Tuberías de alta presión
*
 Bandejas porta cables
Se dispone de certificados de garantía de materiales que así *

lo requieran. Por ejemplo:
Garantía de calidad de los materiales
*
- Hormigón: marcado CE, Cumplimiento de la
*
16
(PPI)
PTAR
Frecuencia: PERIÓDICA (según periodicidad de
CODIFICACIÓN PROYECTO: certificación)
especificación establecida en el proyecto (según
Normativa de Hormigón Estructural – EHE).
- Tierra vegetal: Según proyecto
- Asfalto: marcado CE y cumplimiento de la mezcla

bituminosa exigida en el proyecto.
*
- Recubrimientos (baldosas): características
geométricas (aspecto, textura y color), resistencia y
permeabilidad según proyecto.
- Ferralla: cumplen las normas UNE exigidas en la

*
Normativa de Hormigón Estructural – EHE.
- Mecanismos (bombas, válvulas y tuberias):
marcado CE, cumplimiento de características
establecidas en proyecto
*
16
(PPI)
PTAR
INSTALACIONES DE OBRA
Zonas de ocupación temporal y permanente Vallada y señalizada la zona de ejecución de la obra

*
Medios para limpieza de calzada Cepillos, palas, mangueras, para retirar residuos sobre la vía
*
Únicamente caseta de obra con baño químico o vestuario sin
Caseta de obra (si requiere)
baño.
*
16
(PPI)
PTAR

TRAZO Y NIVELACIÓN

Alineación y nivelación de red La red está siendo correctamente alineada respetando el *
trazo y su nivelación es la adecuada
PILOTES, MICROPILOTES Y PANTALLAS DE HORMIGÓN

Contención del terreno Garantizada la contención del terreno excavado de forma *
satisfactoria
RELLENOS Y COMPACTACIONES

Lograda una compactación correcta a la profundidad y *
Compactación extensión requerida según proyecto
Recubrimiento de la red según profundidad y extensión *

Relleno requerida
16
(PPI)
PTAR
SOLDADURAS EN TUBERIAS
Puntos de soldadura uniformes y cubriendo el área requerida

Elemento a comprobar Criterios
(a expensas de las de de
pruebas aceptación
presión realizadas por la *C NC NA
Ejecución de las soldaduras en tuberías Dirección de Obra)
Accesibilidad a los puntos de soldadura e identificación de *

Visibilidad de los puntos de ejecución de soldadura los tramos en los que se ha realizado la soldadura
SOLDADURAS EN ESTRUCTURAS
Elemento a comprobar Criterios de aceptación C NC NA

Puntos de soldadura uniformes y cubriendo el área requerida
(a expensas de las pruebas de presión realizadas por la *
Ejecución de las soldaduras en estructuras Dirección de Obra)
Accesibilidad a los puntos de soldadura e identificación de *

Visibilidad de los puntos de ejecución de soldadura los tramos en los que se ha realizado la soldadura
OBRA DE FÁBRICA

Instalación de mecanismo (bombeo o válvula) Según proyecto
*
EMISIONES (incluido ruido)
16
(PPI)
PTAR

*
Lonas que cubran los camiones de transporte de materiales
Disposición de carga en camiones
pulurentos
Dejar caer tanto tierras como escombros desde la menor
Generación de polvo y partículas de movimiento de tierras,
altura posible ó disponer de sistemas de riego
*
carga y descarga
La velocidad de vehículos y maquinaria está por debajo de lo
Generación de polvo y partículas por tránsito de máquinas y permitido *
vehículos
*
Mantenimiento de vehículos Vigencia de las ITVs de los vehículos
*
Estado de maquinaria Marcado CE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
16
(PPI)
PTAR
No obstaculiza el curso de agua, zonas bajas, cunetas, vías

ni accesos *
Situación del acopio de RCD
16
(PPI)
PTAR

*
Mezcla de RCD No se mezclan RCD con otro tipo de residuos
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
*
Estado de las instalaciones No hay residuos incontrolados en las obras
*
Segregación de RSU No se mezclan RSU con otros residuos
MASAS DE VEGETACIÓN NATURAL
Comprobar que no se ha producido deterioro de la vegetación

aneja a la obra, conservando una cierta variedad vegetal y
evitando eliminar aquellas que no sean estrictamente Sin ramas rotas o astilladas, heridas en tronco, raíces al
necesarias. descubierto, rotas o aplastadas. *
No hay material apilado contra troncos de árboles
Apilado de materiales contra troncos de árboles *
No aparecen al descubierto raíces en zanjas
Raíces en zanjas *
16
(PPI)
PTAR
FUGAS Y DERRAMES
16
(PPI)
PTAR


En caso de haberse producido una fuga o derrame, Se ha retirado todo el suelo contaminado y/o el material
comprobar que el suelo está limpio y los residuos se absorbente empleado y se ha gestionado como RP. Zona en
gestionan correctamente buenas condiciones
*
HORMIGONADO
*
Análisis de armadura Verificación de posición, diámetro y uniones de armadura.
*
Comprobación de juntas Juntas correctamente impermeabilizadas.
FIRMA:
16
(PPI)
PTAR
CODIFICACIÓN PROYECTO: Frecuencia: FINAL DE OBRA
HORMIGONADO O RELLENO DE TIERRA VEGETAL

Colocación en obra El hormigón o la tierra vegetal está extendido por toda la
zona excavada. *
Análisis del hormigón Cumplimiento de probeta de rotura a compresión a los 7 y
*
28 días (según norma).
ACABADO (ASFALTADO O EMBALDOSADO)
Elemento a comprobar Criterios de aceptación
C NC NA Observaciones
Condiciones ambientales para la extensión del asfalto El extendido se ha realizado en condiciones ambientales
óptimas *
Control de la temperatura de extendido del asfalto La temperatura de extendido del asfalto respeta los rangos
de temperatura establecidos
*
Comprobación estado visual de la zona asfaltada No detección de irregularidades en el relieve y espesor .
Cubrimiento completo de la zona hormigonada. *
*
Comprobación estado visual de la zona embaldosada Simetría, unión, nivelación y color correcto
*
Enfoscados y enchapados Simetría, unión, nivelación y color correcto
16
(PPI)
PTAR
DEPÓSITOS
16
(PPI)
PTAR
*
Impermeabilización Confirmación de estanqueidad
*
Arquetas Tener desagüe
REVEGETACIÓN

Evidencia de la realización de plantación de las especies
Revegetación / plantación según proyecto sobre los m2 establecidos en proyecto *
INSTALACIONES DE OBRA

Retirada de material e instalaciones de la obra Las zonas afectadas han quedado adecuadamente
restauradas
*
LIMPIEZA DE OBRA
16
(PPI)
PTAR
Retirada de residuos:
Comprobación visual de que la zona de influencia de la obra *
RP (zona de obra, acopios y alrededores) ha quedado libre de RP,
RCD y RSU
RCD
RSU
En caso de haberse producido una fuga o derrame,
comprobar que el suelo y cauce (si aplica) está limpio y los Se ha retirado todo el suelo contaminado y/o el material *
residuos se gestionan correctamente absorbente empleado y se ha gestionado como RP. Zona en
buenas condiciones
SERVICIOS AFECTADOS
*
Estado de conducciones y mobiliario urbano Se mantienen en buen estado las conducciones y mobiliario
urbano y si ha habido servicios afectados, han quedado
COMUNICACIONES restituidos y protegidos.
*
Evidencia de la comunicación a Dirección de obra (por parte
Comunicación del cese de la actividad
del coordinador de obra)
FINALIZACIÓN DE LA OBRA
Versión 01 Fecha realización:25/09/09 Página 13 de 16

(PPI)
PTAR
- Entrega del / los Planos de fin de obra

*
Entrega de documentación de fin de obra - Certificación liquidatoria de obra
- PPIs correspondentes al proyecto *

*
FIRMA: C: Conforme
NC: No conforme
NA: No admitido
RDC: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos Sólidos Urbanos
RP: Residuos Peligrosos
Versión 01 Fecha realización:25/09/09 Página 14 de 16

CHARLAS (CAPACITACIONES DE CALIDAD Y MATERIAL
DIDACTICO)
Para la elaboración de las charlas de capacitación y material didáctico se siguió los
siguientes pasos.
 Formulación de la estrategia.
 Definir los objetivos de la capacitación.
 Elaboración del presupuesto:
 Definir el contenido temático del curso, taller o seminario a desarrollar
 Prever los medios y recursos didácticos
 Determinar la duración y el cronograma
 Seleccionar a los participantes.
 Seleccionar a los capacitadores:
 Diseñar el sistema de evaluación:
Charla: INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Protección del cuerpo
La dotación básica de trabajo de OISO para el personal que realizan servicios operativos
se conforma por un conjunto de camisa de manga larga y pantalón (100 % algodón, nunca
de fibras sintéticas) o un mameluco u overol de manga larga. El uso de ropa en mal estado
o con algún defecto o desperfecto está prohibido; Aún cuando algunos trabajos no
requieran de ropa protectora, se prohíbe usar camisa de manga corta o pantalones cortos
porque ofrecen menos protección; Las personas que trabajan en o cerca de maquinaria
deben usar ropa ajustada. Además, el cabello largo debe ser recogido y cubierto. También
está prohibido el uso de joyas cuando se trabaje en maquinaria en movimiento o cerca a
fuentes energizadas. La ropa, incluyendo calzado, que esté fuertemente contaminada y no
pueda ser lavada o limpiada debe ser dispuesta (recipiente para residuos sólidos
contaminados), según el procedimiento o mecanismo determinado para tal fin.
3.6.2 Protección de la Cabeza
15
Los cascos de seguridad proporcionan protección a la cabeza contra los rayos solares y/o
cuando existe el riesgo de objetos que caen, golpearse con objetos a la altura de cabeza
o dentro de las áreas de proceso. Se usan cascos de seguridad que cumplan con los
requerimientos la norma IRAM 3620 ó ANSI.
Z89.1. Los cascos son suministrados con sujeci
Para garantizar la resistencia y propiedades del material con el cual se fabrica el casco,
está prohibido aplicar pinturas, lacas, pegamentos sobre el casco y/o hacer perforaciones,
y/o modificaciones/suprimir uno de los elementos de origen del casco. El casco se lava con
un detergente jabonoso suave y, salvo indicación del fabricante, no deben aplicarse sobre
él sprays o sustancias que contengan disolventes orgánicos y/o alcoholes, ya que pueden
reducir la resistencia del casco. El barbiquejo es indispensable si se quiere mantener el
casco o sombrero de forma estable en la cabeza del trabajador. Se usa para trabajos en
altura o con fuerte viento generalmente, mejorando su estabilidad.
3.6.3 Protección Ocular o Facial Se emplea en:
 Trabajos de esmerilados, pulido y corte.
 Trabajos de perforación y burilado.
 Trabajos eléctricos en baja tensión.
 Gafas protectoras apropiadas, lentes de seguridad, caretas, se usan donde haya un

riesgo identificado de lesión de ojos; a los trabajadores que usen lentes formulados por
algún defecto de refracción, se les brindarán gafas de seguridad especiales , los cuales se
podrán colocar sobre los lentes formulados.
 Es importante usar la protección de ojos/cara correctos para que el trabajo sea

desarrollado en condiciones seguras para el trabajador.
 Las gafas o anteojos de seguridad se usan de acuerdo con la exposición y con la hora
del día o la noche y con el nivel de iluminación.
 El personal que manipula alimentos debe usar un tapa-bocas higiénico.
3.6.4 Protección Auditiva
16
Los dispositivos para protección del oído se usan cuando la presión sonora en el sitio de
trabajo supera 83 dB (decibeles) en un turno de 12 horas y/o 85 dB (en un turno de 8
horas). La selección del tipo protectores o la combinación de ellos se hacen en base:
 A estudios de ruido específicos para cada sitio y actividad de la persona expuesta.
 Exigencias en materia de atenuación acústica y marca de certificación en el protector.
 Eventuales patologías del trabajador.
 Necesidades de comunicación.
 Compatibilidad con otros equipos de protección de la cabeza, como cascos de protección

o lentes de seguridad.
 De tal modo que el protector seleccionado logre la atenuación del ruido requerida para
no superar los límites permisibles (TLV´s).
3.6.5 Protección Respiratoria
Es un deber primordial la prevención del personal a la exposición a vapores dañinos u otra

clase de contaminantes en el aire por medio del diseño e implementación de
procedimientos en los sitios de trabajo. En estos casos es necesario identificar
correctamente los peligros que afecten el sistema respiratorio, respecto a las actividades
específicas, tales como polvos o material abrasivo, partículas líquidas, gases y vapores de
químicos y solventes, entre otros. Las concentraciones o combinaciones de las substancias
dañinas se evalúan, con su correspondiente grado de toxicidad. Los elementos de
protección respiratoria cumplen con los requerimientos la Norma 42 CFR 84 de NIOSH.
Los filtros que se requieran usar cumplen la Norma CFR 92 de NIOSH. Los equipos de
protección respiratoria de mecanismo filtrante (mascarillas con filtros) no deben utilizarse
en atmósferas deficientes en oxígeno que contengan menos del 19.5% en volumen.
3.6.6 Protección de las Manos:
Se deben proteger las manos con guantes aprobados, de acuerdo a la exposición o al

riesgo:
 Guantes de PVC, nitrilo o neopreno cuando se manejen productos químicos.
 Guantes de látex cuando trabaje en el laboratorio ó servicios de salud.
17
Guantes de cuero, de nitrilo y/o tela – lona para trabajo pesado (en el Equipo, talleres,
almacenes, bodegas, galpones, depósitos, entre otros).
 Cuando el personal retire sus guantes, debe tener la precaución de no contaminarse las
manos o el interior de los guantes. Se deben lavar las manos cuidadosamente con agua y
jabón.
 Es esencial que se usen los guantes correctos y que las manos y los brazos estén lavados
completamente después de retirar guantes, antes de los descansos para la comida, antes
y después de visitar los baños y al final de cada turno.
 Los guantes deben ser mantenidos en buenas condiciones, revisarlos periódicamente y

sacarlos de servicio si se encuentran con demasiado uso o deteriorados.
3.6.7 Protección de los Pies
El calzado de seguridad con puntera y suela de acero y caña alta está diseñado para
proteger contra lesiones que puedan resultar del contacto al mover objetos pesados o al
caer éstos. El calzado de seguridad también proporciona apoyo adicional al caminar sobre
superficies ásperas o resbalosas.
 Dentro del área de proceso o en otras actividades que ofrezcan riesgos para los pies se
usa calzado de seguridad certificado. La puntera de seguridad debe cumplir con la norma
ANSI Z41 PT 91 M I/75 C/75.
 Las suelas del calzado deben ser resistentes al aceite, a la abrasión y antideslizantes.
 Calzado que contiene punteras de acero externas, placas en el talón o refuerzos de metal
está estrictamente prohibido.
 El calzado de seguridad aprobado no debe alterarse de ninguna forma.
 El calzado de seguridad se reemplaza cuando sufre deterioro, ó la puntera quede

expuesta o cuando la suela esté desgastada o lisa.
FORMATO DE ASISTENCIA DE CHARLAS
LISTA DE ASISTENCIA
18
INDUCCION DE SEGURIDAD Y
CHARLA DE 5 MINUTOS
MEDIO AMBIENTE
OTROS
CAPACITACION SIMULACRO /
ENTRENAMIENTO ___________________________
NOMBRE DEL EXPOSITOR O FIRMA: EMPRESA :

DIRIGIDO POR:
BRENDA SANDOVAL POLO
TEMA:
INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
FECHA: LUGAR: HORA DE HORA DE TIEMPO: NÚMERO DE PARTICIPANTES:

INICIO: TÉRMINO:
Nº APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO EMPRESA FIRMA
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COMENTARIOS:
CHARLAS: MEDIO AMBIENTE
Gestión de residuos sólidos
– Peligrosos y no peligrosos: Los residuos son los restos, que se generan por el desarrollo
de una serie de actividades humanas y; según sus características, pueden clasificarse en:
 Residuos Peligrosos
 Residuos No Peligrosos
Según la legislación ambiental peruana, las Municipalidad son responsables de los

residuos domésticos y aquellos residuos relacionados y el generador en este caso TASA
es responsable del resto de sus residuos ya sean estos peligrosos o no peligrosos.
Los residuos sólidos corresponden al material de desecho resultante de todas las

actividades humanas, por lo tanto son una realidad que no se puede evitar. Se entiende
por residuos sólidos cualquier basura, desperdicio, lodo y otros materiales sólidos de
desechos, resultantes de las actividades domiciliarias, industriales y comerciales. En a
mayoría de los países del mundo, el desarrollo de las ciudades y de sus zonas industriales
trae consigo la generación de enormes cantidades de desperdicios de naturaleza muy
variada, que afectan localidad de vida de la población. Según su origen, los desechos
pueden diferenciarse entre domésticos e industriales. A su vez, los desechos domésticos
pueden ser de origen habitacional, hospitalario o provenir de actividades comerciales o
deservicios en general.
Residuos industriales
Los residuos industriales pueden ser cenizas procedentes de combustibles sólidos,

escombros de la demolición de edificios, materias químicas, pinturas y escoria, etc. La
cantidad de residuos que genera una industria guarda relación con la tecnología del
proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, propiedades
físicas y químicas de las materias empleadas, combustibles utilizados y los envases y
embalajes del proceso. Entre los residuos más tóxicos a nivel mundial están los producidos
por la industria química y los desechos de productos químicos usados en sectores urbanos.
21
Entre ellos destacan las dioxinas, el cloruro de vinilo y los binefilos poli clorados contenidos
en el aceite de transformadores eléctricos. Pueden mencionarse, además, arsénico, plomo,
mercurio y cromo, sin contar los de carácter radiactivo. Una de las industrias más tóxica es
la del papel y la celulosa, pero también es importante la extracción y refinación de petróleo,
la minería del cobre (azufre y arsénico residuales), y la minería del oro (residuos de
mercurio y cianuro).
Residuos domiciliarios
La generación de residuos sólidos domiciliarios ha experimentado un considerable

aumento. Esta categoría de residuos comprende restos de vegetales, de animales y
comestibles, papeles, cartones, metales, plásticos y vidrios, entre otros, generados en los
hogares. También ha comenzado a convertirse en un problema la gran cantidad de
artefactos tales como refrigeradores, lavadoras, cocinas, computadores y televisores, para
los cuales no se han determinado lugares de disposición y hoy comienzan a verse en sitios
eriazos y a orillas de los caminos.
Residuos hospitalarios
Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más apropiado, al no existir
un reglamentoclaro al respecto. El manejo de estos residuos es realizado a nivel de
generador y no bajo un sistema descentralizado. A nivel de hospital los residuos
son generalmente esterilizados. La composición de los residuos hospitalarios varía desde
el residuo tipo residencial y comercial a residuos de tipo médico conteniendo substancias
peligrosas.
Efecto de los residuos sólidos urbanos en el medio ambiente
Las calles de las ciudades necesitan un cuidado especial en lo que concierne a su limpieza
y eliminación de residuos. Todo ello tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del
hombre. El volumen de desperdicios generados en las ciudades ha crecido mucho en los
últimos años y esto a generados problemas respecto a su recogida y eliminación. Este
problema se agrava año tras año debido a cuatro causas principales:
•El crecimiento demográfico
•La concentración de la población en núcleos urbanos.
•La mayor utilización de bienes de rápido envejecimiento.
•El uso más generalizado de envases sin retorno fabricados con materiales no
Biodegradables.
¿Qué es la contaminación?
La contaminación es un fenómeno que existe desde que se originó la Tierra. Se produce

de manera natural por efectos de los múltiples procesos químicos y físicos que se dan en
la naturaleza dentro de la tierra y en la superficie. Cabe mencionar los movimientos
tectónicos, las erupciones volcánicas y su influencia térmica, el clima y sus variaciones
en el tiempo, los yacimientos minerales, las lluvias, vientos y mareas y las diversas
interacciones entre estos elementos. Desde hace mucho tiempo, las sustancias
contaminantes se dispersan y transportan sobre y dentro de los recursos naturales
22
modificando sus características originales. El hombre a medida que fue evolucionando
también ha ido modificando el ambiente y generando fuentes artificiales de contaminación.
El desarrollo industrial y tecnológico han incrementa estas fuentes hasta niveles que hoy
son preocupantes. Las grandes ciudades también son fuentes de generación
descontaminantes que antes no se consideraban, inclusive están consideradas como las
generadoras del mayor volumen de contaminantes en la tierra. No podemos pensar que la
contaminación puede eliminarse, ni que de ahora en adelante no se generará más. Es un
fenómeno muy antiguo, que se presenta de manera natural y originada por el hombre, sus
efectos o magnitud se podrían reducir con una adecuada difusión, toma de conciencia
y compromiso real década ciudadano de todos los países. La contaminación un tema muy
amplio, en el que la variedad de recursos sobre los cuales puede actuar, el tipo de sustancia
considerada contaminante y los efectos que cada una de éstas produce, hacen de ella un
proceso dinámico y diverso, dependiente de numerosos factores.
Contaminación
Es la alteración de la naturaleza original de un elemento. Ej. Agregar azúcar a un vaso con

agua. Se llama contaminación a la transmisión y difusión de humos o gases tóxicos a
medios como la atmósfera o el agua, como también a la presencia de partículas de polvo,
líquidos, gérmenes microbianos u otras sustancias extrañas, en suelo o el agua,
provenientes de la naturaleza o de los desechos de las diversas actividades que realiza
el ser humano. Cuando se producen incidentes con productos contaminantes se deben
tomar medidas y cuidados específicos para controlar las diferentes situaciones, lo que
exige la intervención de personas debidamente capacitadas y equipadas para la respuesta.
Por lo tanto, cualquier sustancia que añadida a la atmósfera, al suelo o al agua, produzca
un efecto negativo apreciable sobre las personas o el medio puede ser clasificado de
contaminante; así pues las partículas en suspensión o las especies radiactivas producidas
en los ensayos nucleares están también incluidas. Podemos decir, por lo tanto, que la
contaminación puede afectar a todos los recursos naturales (aire, agua, suelo) pero que
recae directa y esencialmente sobre el hombre.
FORMATO DE ASISTENCIA DE CHARLAS
LISTA DE ASISTENCIA
INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE CHARLA DE 5 MINUTOS OTROS
CAPACITACION SIMULACRO / ENTRENAMIENTO ___________________________
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NOMBRE DEL EXPOSITOR O DIRIGIDO POR: FIRMA: EMPRESA :
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TEMA:
INDUCCION DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
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Carrera de Ingeniería Ambiental

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6.1. El plan de acciones correctivas se registrará en la ficha de identificación y su

6.2. La ficha de identificación (procedente de no conformidades internas)

b) Autorización inicial del responsable de la Unidad o representante del Equipo de

proceda por el alcance de las acciones.

c) Código de las acciones.

d) Responsable de la implantación del plan.

e) Descripción genérica de las acciones del plan.

f) Fecha prevista de la implantación definitiva del plan.

6.3 La ficha de descripciones de cada corrección y acción correctiva (procedente

internas) contendrá, al menos, la siguiente información:

a) Numeración consecutiva de las acciones.

b) Descripción específica de la acción propuesta.

c) Responsable concreto de la implantación de la acción propuesta.

d) Fecha prevista de la implantación de la acción.

6.4. La ficha de un plan de acciones correctivas (procedente de no conformidades

a) Indicación de la procedencia o no del plan.

b) Justificación en su caso de la no procedencia.

c) Descripción genérica de las acciones.

d) Fecha prevista de la implantación de la acción.

e) Numeración consecutiva de las acciones.

f) Descripción específica de la acción/es propuesta.

g) Identificación de quién realiza la propuesta.

h) Responsable concreto de la implantación de la acción propuesta.

i) Fecha prevista de la implantación de la acción.

j) Firma del responsable de la implantación de la acción.

6.5 Le corresponde al responsable de la Unidad, según el proceso de que se trate,

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