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MAPA DE PROCESSO

Processo: Coloque o nome do processo

Controle Histórico

Revisão Data Histórico Alteração Elaboração Verificação Aprovação


Nome do responsável pela Nome do responsável pela
Coloque 0 (zero) Coloque Data de elaboração Emissão inicial Nome do responsável pela elaboração
verificação aprovação

Início do processo: Como se inicia o processo Término do processo: Como termina o processo

Fornecedores Principais entradas Principais atividades Produto Cliente

Coloque produto (s) resultantes das


Cite aqui os fornecedores Cite aqui as entradas de acordo com Citar as atividades principais do processo (lembre-se que estas
principais atividades realizadas. Relacione os clientes aos
(numere para depois relacionar os fornecedores citados ao lado, atividades principais depois são desdobradas nas rotinas descritas –
numere para relacionar com os produtos gerados.
com as entradas ao lado) numerando. POPs)
cientes aos lado.

Requisitos dos processos para as entradas Requisitos legais e técnicos para o processo Requisitos dos clientes para os produtos

Descrever requisitos legais e técnicos para os produtos, de forma a


Devem estar minimamente relacionados a qualidade intrínseca, prazos,
aumentar a probabilidade dos clientes ficarem mais satisfeitos
custo, quantidade etc)
Se preferir pode colocar os requisitos na Cadeia Cliente Fornecedor.
Se preferir pode colocar os requisitos na Cadeia Cliente Fornecedor. Relacionar legislações aplicáveis
Então aqui neste campo deve relacionar somente
Então aqui neste campo deve relacionar somente
"De acordo com cadeia cliente fornecedor"
"De acordo com cadeia cliente fornecedor"
Recursos humanos (funções envolvidas) Infraestrutura básica Condições do ambiente de trabalho

Relacionar infraestrutura básica com os principais itens referentes a:


1. Instalações
Relacionar aqui quais os profissionais necessários para executar o Descrever condições especiais do ambiente: é necessário controle
2. Tecnologia da Informação
processo de temperatura, umidade, ruído, etc?
3. Equipamentos
4. Materiais e mobiliário.

Indicadores de desempenho Documentos de referência para o processo Registros gerados pelo processo

Quais os registros (formuários preenchidos) que são gerados durante


Cite aqui quais os indicadores que serão utilizados para medira a Quais os procedimentos escritos que detalham as atividades definidas
a execução das atividades deste processo?
eficácia (resultado - no mínimo 3) e a eficiência (recursos - no mínimo neste processo? POPs, ITs, outros.
2) do processo. Deverão ser os mesmos que irá apresentar no tópico Deverão ser os mesmos a serem relacionados na Lista Mestra de
Deverão ser os mesmos a serem relacionados na Matriz de
de indicadores. Documentos
Registros.
MAPA DE PROCESSO

Processo: Recebimento e abertura de malotes

Controle Histórico

Revisão Data Histórico Alteração Elaboração Verificação Aprovação


Nome do responsável pela Nome do responsável pela
Coloque 0 (zero) Coloque Data de elaboração Emissão inicial Nome do responsável pela elaboração
verificação aprovação

Início do processo: Como se inicia o processo Término do processo: Como termina o processo

Fornecedores Principais entradas Principais atividades Produto Cliente


1. Comprovantes de cartoes (crédito
e débito
2. Relatório de pagamentos e
recebimentos do posto (sistema) Coloque produto (s) resultantes das
Citar as atividades principais do processo (lembre-se que estas
principais atividades realizadas. Relacione os clientes aos
Postos da rede Cacique Petróleo atividades principais depois são desdobradas nas rotinas descritas –
numere para relacionar com os produtos gerados.
POPs)
cientes aos lado.

Requisitos dos processos para as entradas Requisitos legais e técnicos para o processo Requisitos dos clientes para os produtos

Descrever requisitos legais e técnicos para os produtos, de forma a


Devem estar minimamente relacionados a qualidade intrínseca, prazos,
aumentar a probabilidade dos clientes ficarem mais satisfeitos
custo, quantidade etc)
Se preferir pode colocar os requisitos na Cadeia Cliente Fornecedor.
Se preferir pode colocar os requisitos na Cadeia Cliente Fornecedor. Relacionar legislações aplicáveis
Então aqui neste campo deve relacionar somente
Então aqui neste campo deve relacionar somente
"De acordo com cadeia cliente fornecedor"
"De acordo com cadeia cliente fornecedor"
Recursos humanos (funções envolvidas) Infraestrutura básica Condições do ambiente de trabalho

Relacionar infraestrutura básica com os principais itens referentes a:


1. Instalações
Relacionar aqui quais os profissionais necessários para executar o Descrever condições especiais do ambiente: é necessário controle
2. Tecnologia da Informação
processo de temperatura, umidade, ruído, etc?
3. Equipamentos
4. Materiais e mobiliário.

Indicadores de desempenho Documentos de referência para o processo Registros gerados pelo processo

Quais os registros (formuários preenchidos) que são gerados durante


Cite aqui quais os indicadores que serão utilizados para medira a Quais os procedimentos escritos que detalham as atividades definidas
a execução das atividades deste processo?
eficácia (resultado - no mínimo 3) e a eficiência (recursos - no mínimo neste processo? POPs, ITs, outros.
2) do processo. Deverão ser os mesmos que irá apresentar no tópico Deverão ser os mesmos a serem relacionados na Lista Mestra de
Deverão ser os mesmos a serem relacionados na Matriz de
de indicadores. Documentos
Registros.