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PLAN DE NEGOCIO
Mejoramiento de la producción de Patos Huaralinos en el
sector de Palosantuyoc de Putucusi - Distrito Quellouno -
Provincia La Convención – Región Cusco
Quellouno – 2013
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Sub Gerencia de Desarrollo Económico - PROCOMPITE
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CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO 6
1.1. PROBLEMÁTICA CENTRAL 7
1.2. JUSTIFICACIÓN 7
1.3. DETALLE DEL COFINANCIAMIENTO 9
1.4. INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS CON PROPUESTA PRODUCTIVA 11
1.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 11
2. DATOS GENERALES DEL AEO 12
3. ANTECEDENTES 13
3.1. PROBLEMÁTICA 13
3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 14
3.3. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL AEO 16
4. ANÁLISIS INTERNO DEL AEO 17
4.1. INDICADORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DEL AEO 17
4.2. PROCESOS Y PRODUCTOS SIN LA PROPUESTA PRODUCTIVA 20
4.2.1. Descripción de los procesos actuales 20
4.2.2. Diagrama de flujo de los procesos actuales del AEO sin propuesta productiva 21
4.2.3. Análisis de las condiciones técnicas para la producción y procesamiento 21
4.2.4. Descripción de los productos actuales 24
4.3. DOTACIÓN DE RECURSOS PRODUCTIVOS 24
4.4. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 25
4.5. COMERCIALIZACIÓN 28
4.6. PROVEEDORES 29
4.7. COMPETIDORES 30
4.8. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 31
4.8.1. Flujo de caja proyectado sin PDN 31
4.8.2. Indicadores Económicos y Financieros sin PDN 32
4.9. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 32
5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 33
5.1. MERCADO 33
5.1.1. Delimitación del Mercado 33
5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo 35
5.1.3 Precios 36
5.1.4 Clientes Identificados en el Marco de la propuesta productiva 37
5.2 REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD 38
5.2.1 Licencias y Permisos 38
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1. Resumen Ejecutivo
La producción de carcasas de carne pato no es adecuada por la falta de manejo técnico productivo y
deficiente conocimiento en la prevención y control de enfermedades infecciosas como también
parasitarias a consecuencia y ausencia de asesoramiento técnico. Los socios del AEO actualmente
cuentan con galpones rudimentarios de 10 m² aproximadamente, algunos cuentan con jaulas para la
crianza de patos de 2 m X 80 cm, cabe resaltar que todos cuentan con terrenos para el cultivo de granos
a razón de 1.8 has por socio pero para efectos de este plan de negocios solo se requiere 0.5 has por
consiguiente todos cumplen con este requerimiento.
Entre sus logros más importantes es haber accedido a la constancia de Elegibilidad para pasar a la
siguiente fase del fondo concursarble PROCOMPITE. El Agente Económico Organizado (AEO) identifica
la existencia de demanda insatisfecha en mercados locales, distritales, provincial y nacional.
Mediante el Plan de Negocio (PDN), se implementará con equipos e infraestructura que
transformarán esta actividad familiar en unidades productivas rentables. Para lo cual se considera
cuatro aspectos importantes.
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Con la propuesta productiva se busca mejorar la crianza de patos con innovación tecnológica el cual
mejorara la eficiencia del proceso productivo reduciendo los costos de producción e incrementando la
productividad para dos productos diferenciados: en cuatro campañas por año para la presentación
denominada “PLATO” con pesos de 2.8 kilos de carcasa, y la presentación denominada “GRANDE” con
peso de 4.1 kilos de carcasa a un precio de S/. 15.00 por kilo para ambas presentaciones.
1.2. JUSTIFICACIÓN
La asociación considera que el Plan de Negocio ayudará a la mejora de producción de carne de pato
actualmente con un manejo técnico inadecuado, pudiendo aprovechar las ventajas presentes como el
interés por realizar la propuesta productiva, medio ambiente favorable, la disponibilidad de terreno
para el cultivo de granos, mano de obra disponible y otros.
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productiva con una chancadora de maíz reducirá el costo medio por kilo de S/.10.96 a
S/9.02.
1.2.2.Una infraestructura adecuada resolverá el problema de limitación de capacidad
productiva y reducirá los costos de producción, reducirá las enfermedades y la mortandad
de los patos, permitirá la adecuada alimentación de los patos, ayudará a estandarizar la
oferta productiva con carcasas de 2.8 kilos y 4.1 kilos como lo exige el mercado,
incrementando la productividad de 2 campañas anuales a 3 y 4 campañas múltiples y
simultaneas para obtener carcasas de pesos diferenciados que significa un incremento de
50% a 100% en número de campañas.
1.2.3.El manejo de un profesional especialista en la crianza de aves optimizará el uso del galpón
de crianza, supervisará la formulación y preparación de alimento balanceado con los
requerimientos específicos que necesiten las aves y reducirá el riesgo por enfermedades
aviares, así mismo mejorará las características físicas de la carne de pato como
pigmentación, textura, composición de la carne sin grasa infiltrada.
1.3. A nivel comercial ampliará el segmento de clientes y el ámbito de intervención de la a nivel
provincial, regional y nacional; se articulará nuestra oferta productiva a nuevos mercados
formalizando vínculos comerciales y alianzas estratégicas para lo cual se incluye en el plan de
negocios la contratación de un profesional en marketing que tenga experiencia en la
comercialización de animales menores.
Con la ayuda de capacitaciones, asistencia técnica y recursos financieros. La asociación contará con
galpones adecuados para la crianza de patos a si mismo con la utilización de terrenos de cultivo de
granos destinados para la alimentación de patos, se aprovechara el medio ambiente favorable para el
desarrollo de esta actividad siempre y cuando se realice con manejo adecuado.
Con la propuesta productiva se mejorará la actual producción de patos de 5 kilos de peso vivo (4 kilos
de carcasa) y 180 días de crianza a dos presentaciones de carcasa: la primera presentación que
denominamos tamaño “PLATO” (campaña de 56 días que conseguirá 2.8 kilos de carcasa a S/. 15
nuevos soles) y la segunda presentación que denominamos tamaño “GRANDE” (campaña de 91 días
que conseguirá 4.1 kilos de carcasa a S/. 15 nuevos soles). Se harán 4 campañas por año para la
presentación “PLATO” y 3 campañas para la presentación “GRANDE”. Estos pesos de 2.8 y 4.1 kilos de
carcasa están acorde a las exigencias del segmento de mercado en que tiene influencia el plan de
negocio y los clientes identificados por el AEO. En cuanto a la calidad de la carne se busca mejoras en la
textura obteniendo carnes magras y con menos grasa infiltrada.
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ARPILLERA DE 2 METROS DE ANCHO (rollo de 50 mt) Rll 15.00 360.00 5,400.00 5,400.00
PUERTA PARA GALPÓN (1.20M X 1.80M) Und 25.00 160.00 4,000.00 4,000.00
clavo de 4" kg 50.00 6.00 300.00 300.00
clavo de 3" kg 50.00 6.00 300.00 300.00
alambre negro número 16 kg 50.00 6.00 300.00 300.00
CLAVO DE CALAMINA kg 62.50 8.00 500.00 500.00
LISTONES DE MADERA DE 5" X 5" X 3.5 Mts P² 150.00 26.00 3,900.00 3,900.00
ROLLIZO DE 4 M Und 200.00 20.00 4,000.00 4,000.00
VIGAS DE 2" X 6" X 6.5Mts Und 150.00 50.00 7,500.00 7,500.00
LISTONES DE MADERA (PARA TIJERALES) DE 2" X 3" X 3M Pza 300.00 25.00 7,500.00 7,500.00
tabla 1.5" x 10" x 3mts Und 1,350.00 10.00 13,500.00 13,500.00
instalaciones electricas und 25.00 70.00 1,750.00 1,750.00
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obreros para construcción de la infraestructura del galpón Jor 750 40.00 30,000.00 30,000.00
obreros para construcción del techo de la infraestructura del galpón Jor 200 40.00 8,000.00 8,000.00
GALPONERO Dia 2250 40.00 90,000.00 90,000.00
matenimiento de galpon jor 50 40.00 2,000.00 2,000.00
OTROS (SERVICIOS) SERVICIO 54,959.02 6,250.00 48,709.02
COORDINADOR DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Mes 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00
TECNICO AGROPECUARIO Mes 6 4,000.00 24,000.00 24,000.00
Gestor comercial para capacitaciones Ser 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00
TRANSPORTE DE INSUMOS Y EQUIPOS Ser 1 1,785.00 1,785.00 1,785.00
Transporte PARA MATERIALES PARA OBRA Ser 1 5,992.50 5,992.50 5,992.50
Transporte PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Ser 2 3,125.00 6,250.00 6,250.00
Manual de crianza de patos und 50 20.00 1,000.00 1,000.00
Imprevistos 2% und 1 5,931.52 5,931.52 5,931.52
TOTAL 630,495.57 334,493.30 296,002.27
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Monto (S/.)
630,495.57 100.00% 334,493.30 53.05% 296,002.27 46.95%
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3. Antecedentes
El AEO fue constituido el 9 de Marzo del año 2013 con un total de 25 socios de los cuales 19 son
mujeres que representan el 76% y 6 son varones que representan el 24%. Sus miembros son
productores con experiencia de entre 3 y 10 años en la crianza de patos algunos con galpones de 10m 2
con capacidad de hasta 40 patos y otros con jaulas de hasta 10 patos.
Los productores de Putucusi tienen presencia en los mercados locales y restaurantes de Quebrada,
Quellouno y Quillabamba por más de 4 años en este rubro específico de patos.
Los criadores de patos no han recibido ningún tipo de apoyo del sector privado o público por lo tanto
no puede acceder a ningún tipo de crédito bancario por no reunir los requisitos exigidos por entidades
financieras en tal sentido deciden asociarse para acceder a beneficios como PROCOMPITE.
La producción de carne de pato por parte de los criadores es limitado por la falta de conocimiento en el
manejo técnico productivo y en consecuencia rendimiento es de 5 kilos por pato en peso vivo en un
periodo de crianza de 180 días cubriendo solo 2 campañas por año, los equipos empleados no son
eficientes o inexistentes además la presentación de la carne no son los ideales para la venta en cuanto
al precio está sujeto al mercado perdiendo mucho valor agregado entre la venta en peso vivo y peso
carcasa.
Como ya se indicó anteriormente los integrantes de la Asociación tiene en promedio más de 6.5 años
experiencia en la crianza de patos pero con dificultades técnicas y tecnológicas en la crianza. La carne
de pato presenta un mercado amplio principalmente la venta directa en peso vivo que los compran
directamente a los productores también están los recreos campestres, restaurantes varios y los
intermediarios.
3.1 Problemática
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4.2.2.Diagrama de flujo de los procesos actuales del AEO sin propuesta productiva
MANEJO INADECUADO
ALIMENTACIÓN DEFICIENTE
SANIDAD DEFICIENTE
BENEFICIO NO ESTANDARIZADO
COMERCIALIZACION
Se indica las principales características técnicas de las unidades productivas, así como de las
instalaciones de proceso o transformación con que actualmente cuenta el AEO:
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Factores ambientales
Altitud 750 – 900 m.s.n.m.
Precipitación Pluvial 1100 mm/año
Horas sol o luminosidad 8-10 horas
Épocas heladas No existe
Humedad Relativa 83 %
Temperatura 24C°.
Altitud
Clima
Precipitación
La zona se caracteriza por tener los denominados ecosistemas de bosques húmedos con
altas precipitaciones; la presencia de la cordillera oriental constituye a manera de barrera
natural, que impide el paso de las nubes cargadas de agua, provenientes del Atlántico hacia
la zona andina; de la información estadística se observa que los meses de mayor
precipitación están en los meses diciembre a marzo, y el de menor precipitación los meses
de abril a noviembre.
°C. Temperatura
La temperatura media anual calculada es de 24.03°C, variando entre los 23.50°C en el mes
de junio y 24.80°C en el mes de octubre. Las máximas extremas se presentan en octubre a
Noviembre con 30.63°C y mínimas extremas en junio con 16.5
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Humedad Relativa
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El AEO ofrece actualmente carne de pato, producto que presenta las siguientes
características que se detalla en la tabla N° 07.
Se identifica el tipo de recursos o activos cuenta actualmente el AEO (aquellos que son de su
propiedad o de sus asociados y que son o serán empleados en los procesos de producción del
AEO), tales como: tierras, inmuebles, maquinarias, equipos, herramientas, etc., así como
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señalar el estado de los mismos y si tienen las condiciones necesarias para su operatividad en
el negocio.
El AEO contará con dos profesionales quienes serán los responsables de la parte gerencial,
técnica y operativa como es el caso:
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Asociacion de Productores
Agropecuarios Palosantuyoc
Junta directiva
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Este organigrama describe la estructura que el AEO considera necesaria tener para la implementación
del PDN, enfocada al logro de los objetivos planteados en este documento.
Plana Directiva
La persona encargada en la dirección del AEO se detalla en la tabla N° 10. Así mismo se
resume su formación y experiencia.
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Plana técnica
Estará conformado por dos profesionales quienes serán responsables de las actividades de
la producción y/o comercialización de la carne de pato huaralino. Así mismo se dará a
conocer su formación y experiencia. Se detalla en la tabla N° 11.
4.5. COMERCIALIZACIÓN
Los principales mecanismos de distribución se dan por tres canales: los compradores finales y
acopiadores que llegan al mismo centro de producción; a algunos recreos campestres y
restaurantes; y directamente al cliente final y ferias ocasionales para venderlos en puestos de
venta ubicados alrededor del mercado de abastos u otros lugares. El AEO en las dos últimas
campañas (último año) tuvo una venta de 5,162.50 kilos de carne de pato. La venta se realiza
sin ningún contrato alguno y en algunos casos bajo pedido.
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4.6. PROVEEDORES
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4.7. COMPETIDORES
Existe pocos competidores potenciales además que la demanda para el consumo de patos es
insatisfecha por la poca disponibilidad de ofertantes, es decir sus competidores principales son
otras zonas que al igual que el AEO producen a nivel familiar.
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Tabla 15: Supuestos para la Elaboración del Flujo de Caja sin PDN
Promedio de los últimos
Variable Estimado para los próximos 3 años
3 años o último año
El plan de producción del
AEO proyectado para el INGRESOS SIN PROPUESTA PRODUCTIVA
Producción
último año 5,576 kilos de DETALLE AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
proyectada Rendimiento de patos/ kilo / U.P. 223.04 240.91 260.20
carne de pato.
Unidades de producción 25.00 25.00 25.00
kilos de patos total 5,576.02 6,022.66 6,505.07
Volumen histórico del
último año: INGRESOS SIN PROPUESTA PRODUCTIVA
Carne de pato: 5,576 kilos DETALLE AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
Volumen de ventas
Presentación: peso vivo. A.1.1 UNIDADES TOTALES Vendidas (Kg)
(cantidad), 5,576.02 6,022.66 6,505.07
A.1.2 PRECIO PROMEDIO 9.00 9.00 9.00
A.1 INGRESOS POR VENTA 50,184.15 54,203.90 58,545.63
Costos de operación
(producción y/o Detalle AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03
transformación) Operación 36,463.41 39,380.49 42,530.93
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Se identificó las principales fortalezas y debilidades del AEO, sobre la base de lo expuesto en los
puntos anteriores del documento.
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5.1. MERCADO
Mediante el Sondeo de mercado a los hogares de las Áreas Urbanas y Periurbanas de los
distritos de Santa Ana, Santa Teresa, Quellouno y Echarati. El 98% de familias manifiesta
consumir la Carne de ave de granja y el 60% carne de pato eventualmente que en su mayoría
es de origen de chacras y granjas locales la mayoría lo adquiere vivo. Por ello la asociación de
productores agropecuarios PALOSANTUYOC del sector de PUTUCUSI pretende satisfacer los
gustos y preferencias de los consumidores, comercializando patos en dos presentaciones de
carcasa: de 2.8 kilos en lo que denominan la presentación “plato” y la presentación tradicional
denominada “grande” de mayor peso 4.1 kilos en carcasa mediante esto le dan un valor
agregado al producto y disminuyendo la presentación de aves vivas.
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Pasos Consideraciones
Paso 1 La población demandante de la carne de pato, se ubica en la zona urbana y
Delimitar el mercado peri urbana del distrito de Quellouno, distrito de Yanatile (Quebrada) y el
con criterio geográfico. distrito de Santa Ana (Quillabamba), Provincia de la Convención, Región
Cusco. Debido a que en esas zonas se concentran el mayor número de
población demandante y con capacidad de compra cabe resaltar que
nuestro mercado no está estrictamente limitado geográficamente pues se
planea su participación en eventos regionales y nacionales además de
contar con un potencial cliente en la ciudad de Tacna.
Paso 2 Los productos están orientados tres tipos de consumidores: individuales,
Delimitar el mercado corporativos y acopiadores; los primeros lo adquieren para consumirlo en
objetivo. familia, reuniones sociales, el segundo está dirigido a restaurantes,
empresas, hospitales, organizaciones públicas y/o privadas, eventos y
ferias locales y nacionales; el tercero lo adquiere para revenderlo en los
mercados de Quellouno y Quillabamba usualmente a establecimientos
como restaurantes, recreos campestres, etc. Los productores serán
capacitados en ampliar sus canales de comercialización para tener
estrategias de ventas a nivel empresarial.
Paso 3 El perfil de nuestros clientes se define respecto al tipo de utilidad que
Definición del perfil del obtendrá de nuestros productos: los consumidores finales y los que
cliente en el mercado obtendrán beneficios económicos de los mismos. En general los
objetivo demandantes del mercado objetivo acostumbran a consumir la carne de
pato los fines de semana, reuniones sociales y días festivos transformados
en platos gastronómicos (pato al horno, asado, arroz con pato, etc.). Por lo
mismo que en el ámbito de estudio, el 60% del total de hogares consume
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Los ofertantes son todos los productores de pato de la provincia, y esta producción se
coloca en el mercado de Quellouno y Quillabamba, por consiguiente para el AEO el
mercado objetivo son los mismos como ya se indicó anteriormente, este alberga a los
potenciales demandantes donde ofertan 23,560 kg. y a nivel del mercado provincial
117,532 kg de carne de pato como se observa en la siguiente tabla, considerando la
población de patos a un peso promedio de 4 kilogramos, lo que concuerda con la
producción a nivel familiar de 2 o 3 patos por familia en el área de estudio.
El AEO con propuesta productiva para el primer año ofertara 47,891.07 kilos, los
lugares de contacto y venta están ubicados en el radio urbano y rural de la ciudad de
Quillabamba, Quellouno, puestas en los respectivos mercados.
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
Cusco La Convención Quellouno
Población /* INEI 1993 1,028,763 157,240 11,197
Población /* INEI 2007 1,171,403 166,833 15,032
Intervalo ¸ censos 14
% T.C. 0.93% 0.42% 2.13%
Intervalo actual 6
Población actual /** 2013 1,236,892 171,076 16,950
Fuente: INEI - 2007 ; Diagnóstico Socio Económico 2009
Brecha de
Brecha Oferta - Demanda
mercado
Demanda 3,845,963.84 313,567.26
Oferta 146,915.00 29,450.00
-3,699,048.84 -284,117.26
Es igual a la demanda calculada menos la oferta de bienes/ servicios
5.1.3 Precios
Según reportes del INEI, a enero del 2012, la producción de ave se elevó en 6,4%, en el
penúltimo mes del año 2011; así lo muestra el Informe Técnico Perú: Panorama
Precios
Económico Departamental, correspondiente al mes de noviembre 2011. Según
departamentos, se incrementó principalmente en San Martín (30,8%), Ica (20,4%),
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aproximadamente (4 integrantes por hogar). Debido a que el segmento de mercado, son las
familias ubicadas en el Área Urbana y Periurbana, comprende a 37,806 habitantes para efectos
de este estudio se consideró al 75% de la población, por ser demandantes de la carne de Aves
de corral y huevos, dato obtenido de la Encuesta Socioeconómica y Agropecuaria del distrito
de Quellouno 2009 (SGDE-MDQ). Donde el 98% indica consumir carne de ave y el 60% indica
comer carne de pato.
Población demandante
Detalle Cantidad (Nº de
familias)
Demanda Total 12,602
Demanda potencial 9,452
Demanda Efectiva 7,561
Fuente: Sondeo de mercado para el proyecto de aves Quellouno Dic-2012
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La actividad pecuaria del AEO no tendrá impactos negativos significativos sobre el medio
ambiente, muy al contrario con la labor de manejo de estiércol que se desarrollara en el
horizonte de la actividad se mejorara las características del suelo y de los cultivos que se
sustentan es este.
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Como se puede observar en el cuadro, los resultados a nivel de impacto físico serán de
moderado a bajo, lo que nos indica que las construcciones causarán impactos de menor
grado, las mismas serán reversibles, una vez retirada la construcción.
Para el caso de los aspectos biológicos se observar una moderada influencia a nivel de la
flora y fauna silvestre principalmente, puesto que genera mayor desarrollo de la población,
demostrándose además a dicha afirmación a nivel de los impactos sociales que generará, la
misma es de alto a muy alto.
6 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Se debe presentar la matriz FODA, lo que luego del análisis precedente implicaría únicamente
consolidar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en una matriz para dar pie a la
sustentación de los objetivos y estrategias.
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Análisis externo
Oportunidades Amenazas
- Presencia de instituciones públicas, - Perdida del interés de los socios en la
privadas (ONGs) y empresas que brindan participación empresarial
apoyo en asesoramiento técnico. - Factores climatológicos adversos en la
- Presencia de instituciones financieras producción de patos huaralinos.
públicas y privadas que orientan sus
- - Desconocimiento de programas sanitarios.
carteras de crédito a la actividad pecuaria
debidamente consolidada.
- Organizaciones de productores
agropecuarios con acceso a espacios
concertados del presupuesto participativo
local.
- Existencia de mercado con buenos precios
para productos de calidad.
- Demanda insatisfecha de la producción de
patos.
- Promoción de festivales gastronómicos,
locales, nacionales e internacionales
- Acceso a financiamiento con recursos del
canon y cooperación internacional.
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Hemos localizado nuestras propuestas en cinco objetivos estratégicos, los cuales hemos
dividido en:
Objetivo
Fortalecer a los productores organizados bajo el enfoque de cadenas
productivas
Resultados
1.1 Organizaciones de productores eficientes y representativos.
1.2 Sostenibilidad económica por parte de las organizaciones
Objetivo
Establecer una red de información de precios y mercados para el AEO.
Resultados
2.1 Incrementar la capacidad de negociación de los diferentes eslabones del
AEO.
2.2 Desarrollo de nuevas técnicas de beneficio y presentación de la carne.
2.3 Oportunidades comerciales para diferentes productos “valor agregado”.
Objetivo
Mejorar los procesos de comercialización para el AEO.
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Resultados
3.1 Registro de productores y comerciantes a nivel nacional.
3.2 Reducción de la informalidad en la comercialización.
Objetivo
Lograr la inserción al sistema financiero.
Resultados
4.1. Productores con financiamiento asegurado.
4.2 Productores con títulos de propiedad como garantías para acceder al
crédito.
4.3. Productores accediendo a nuevos mecanismos de financiamiento
como la Bolsa de productos.
Objetivo
Fomentar la aplicación de normas de calidad en los productores de patos
y de alimentos balanceados que participan en la cadena productiva.
Resultado
5.1 Eslabones integrados en su mayor proporción a las normas de gestión de
calidad.
Objetivo
Implementar el manejo integrado de plagas y enfermedades a nivel de zonas
productoras
Resultados
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Objetivo
Inserción del Perú como país libre de enfermedades.
Resultado
7.1 Reducción de la incidencia.
7.2 Erradicación de la enfermedad.
Objetivo
Incremento de la producción y la productividad
Resultados
8.1 Validación y adopción de tecnologías comprobadas por zonas productoras.
8.2 Reducción de los costos de producción.
8.4 Productores con manejo tecnológico eficiente y rentable
Objetivo
Obtener volúmenes de producción con calidad para una mejor
comercialización.
Resultados
9.1 Mejorar en calidad y precios del producto.
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Alianza estratégica
u oportunidad de N° de oportunidades
1 2 3 3 3
negocio concreta o o alianza estratégicas
probable.
Aplicación de una Costo unitario de
24.52 9.36 9.02 8.61 8.61*
tecnología procesamiento (S/.)
eficiente en el
Rendimiento Kilos de
proceso de manejo
carne de pato por 12,642 47,891 56,403 66,466 66,466*
de la crianza de
Año.
patos huaralinos.
*considerando la capacidad máxima del galpón
año 0 Año 1
Actividades Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
construccion de galpon y
1
adquisicion de equipos
2 Insumos para la alimentación
Adquisición de pie de cría
3
(patos BB)
Capacitación y asistencia
4
técnica
Comercialización de prod. tipo
5
PLATO (carcasa de 2.8 kls)
Comercialización de prod. tipo
6
GRANDE (carcasa de 4.1 kls)
7 Promoción y marketing
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Entre las labores del técnico una de sus principales actividades será la capacitación a los
beneficiarios del AEO en los temas de:
Capacitación en construcción e equipamiento de galpones para la crianza de aves.
o Lugar, accesos, iluminación y condición ambiental.
o Replanteo del galpón
Capacitación en alimentación
o Insumos (alimentos de origen animal y vegetal)
o Vitaminas
o Minerales
o Formulación de raciones
Sanidad
o Bio-seguridad (profilaxis y medios de defensa contra enfermedades)
o Enfermedades parasitarias internas
o Enfermedades parasitarias externas
o Enfermedades virales (vacunas, programaciones y empleo de fármacos)
o Enfermedades por deficiencias nutricionales
o Sanidad preventiva y curativa
o Limpieza, desinfección y manejo de residuos
Manejo
o Etapa de inicio, crecimiento y acabado
o Manejo de camas
o Manejo de registro de pesos
o Manejo de registro de suministro de alimento
Comercialización y mercado
Se debe precisar aquellos factores o elementos sin los cuales los objetivos de la propuesta
productiva no podrían alcanzarse. Son aspectos centrales de la adopción de tecnología y cuya
existencia o logro son de mayor importancia en la PROPUESTA PRODUCTIVA.
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Tabla 27: Descripción de los procesos una vez implementado la PROPUESTA PRODUCTIVA
Proceso / ¿Proceso mejorado?
Actividad Detalle técnico (Sí / No)
(Ejemplo) Comentar la mejora
Esta referido más que todo al manejo Sí, pues el manejo inadecuado repercute
Manejo técnico productivo el AEO contará con en una producción deficiente con muchas
la construcción de la infraestructura carencias en el proceso productivo.
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MANEJO ADECUADO
ALIMENTACIÓN EFICIENTE
SANIDAD EFICIENTE
BENEFICIO ESTANDARIZADO
COMERCIALIZACIÓN PLANIFICADA
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Los galpones de patos huaralinos presentan un área de 40 m², con capacidad inicial para
albergar 150 patos con una densidad de 3.75 patos por m² pero con una capacidad máxima
de 240 con una densidad de 6 patos por m2 la cual se alcanzará en el 3º año con un
crecimiento sostenido y técnico. El flujo de crianza se realiza en el mismo galpón,
empezando con la recepción de patos BBs, cría, crecimiento y engorde, además de contar
con pequeño almacén de alimentos. Se adjunta en anexos el diseño para la construcción
de galpón.
Tabla 28: Descripción de las características de los productos nuevos o mejorados con la PROPUESTA
PRODUCTIVA
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GESTOR DE LA meses.
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(Kg.)
MERCADO DE
QUELLOUNO, 12,642.00 47,891.07 56,403.88 66,466.38
SANTA ANA E
INTERMEDIAR
IOS
Precio
promedio 15 15 15 15
(S/.)
Sub-total venta producto
189,630.00 718,366.06 846,058.22 996,995.75
(S/.)
(*) Se refiere al dato del año base
Este plan también permitirá que el AEO identifique puntos críticos como:
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Se utilizara 68,000 m³ de
agua para regar 12.5 ha de
Uso eficiente de
cultivo de granos/ mes, Mejor uso de agua para el riego
agua en el riego y 2% 1%
para el galpón se dispondrá de cultivos.
el galpón
6,800 litros de agua
diarias.
Se dispondrá de gallinaza
Uso de
para lo cual se dispone de
fertilizantes El cual está sujeto al volumen de
1,550 kilos diarios para la 2% 5%
orgánicos para el producción
fertilización de 12.5
cultivo de granos
hectáreas.
Certificación de El AEO está sujeto a cumplir con
Labor que cumplirá
calidad de la 0% 100% las exigencias sanitarias de
DIGESA
carne de pato producción y ventas.
Se implementará una compostera
Aprovechamiento Que se obtendrá a partir rustica para el almacenamiento
de residuos de los residuos de los 0% 5% de estiércol a nivel de socios. Que
orgánicos patos. serán destinados para el cultivo
de granos.
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ARPILLERA DE 2 METROS DE ANCHO (rollo de 50 mt) Rll 15.00 360.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
PUERTA PARA GALPÓN (1.20M X 1.80M) Und 25.00 160.00 4,000.00 4,000.00
clavo de 4" kg 50.00 6.00 300.00 300.00
clavo de 3" kg 50.00 6.00 300.00 300.00
alambre negro número 16 kg 50.00 6.00 300.00 300.00
CLAVO DE CALAMINA kg 62.50 8.00 500.00 500.00
LISTONES DE MADERA DE 5" X 5" X 3.5 Mts P² 150.00 26.00 3,900.00 3,900.00
ROLLIZO DE 4 M Und 200.00 20.00 4,000.00 4,000.00
VIGAS DE 2" X 6" X 6.5Mts Und 150.00 50.00 7,500.00 7,500.00
LISTONES DE MADERA (PARA TIJERALES) DE 2" X 3" X 3M Pza 300.00 25.00 7,500.00 7,500.00
tabla 1.5" x 10" x 3mts Und 1,350.00 10.00 13,500.00 13,500.00
instalaciones electricas und 25.00 70.00 1,750.00 1,750.00
104,284.05 16,510.80 87,773.25 369,606.29 430,239.66 493,648.05
obreros para construcción de la infraestructura del galpón Jor 750 40.00 30,000.00 30,000.00
obreros para construcción del techo de la infraestructura del galpón Jor 200 40.00 8,000.00 8,000.00
GALPONERO Dia 2250 40.00 90,000.00 90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
matenimiento de galpon jor 50 40.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
OTROS (SERVICIOS) SERVICIO 54,959.02 6,250.00 48,709.02 36,605.00 38,167.50 39,808.13
COORDINADOR DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA Mes 6 1,000.00 6,000.00 6,000.00
TECNICO AGROPECUARIO Mes 6 4,000.00 24,000.00 24,000.00
Gestor comercial para capacitaciones Ser 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00
TRANSPORTE DE INSUMOS Y EQUIPOS Ser 1 1,785.00 1,785.00 1,785.00 5,355.00 5,355.00 5,355.00
Transporte PARA MATERIALES PARA OBRA Ser 1 5,992.50 5,992.50 5,992.50
Transporte PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Ser 2 3,125.00 6,250.00 6,250.00 31,250.00 32,812.50 34,453.13
Manual de crianza de patos und 50 20.00 1,000.00 1,000.00
Imprevistos 2% und 1 5,931.52 5,931.52 5,931.52
TOTAL 630,495.57 334,493.30 296,002.27 482,976.29 550,572.16 619,321.18
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Se considera costos de promoción y flete de transporte desde la zona de producción a los mercados
donde se venderá el producto.
Presupuesto de operación y
569,348.22 AEO 569,348.22
mantenimiento
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Tabla 45: Supuestos para la Formulación de Flujo de Caja Proyectado con PROPUESTA
PRODUCTIVA
Promedio de los próximos 3
Variable años o último año (situación Estimado para los próximos 3 años
inicial o base)
Costos de
operación PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
(producción Concepto Año 1 Año 2 Año 3
Costos de operación 369,606.29 430,239.66 493,648.05
y/o
Costos de mantenimiento 73,300.00 73,300.00 73,300.00
transformaci Otros 36,605.00 38,167.50 39,808.13
ón) (S/.) Total 479,511.29 541,707.16 606,756.18
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5% 416,629.45 55.01%
-5% 187,532.51 30.45%
Variación en costos
5% 202,636.56 31.04%
-5% 401,525.40 55.66%
Variación en rendimientos
5% 416,629.45 55.01%
-5% 187,532.51 30.45%
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En esta sección se debe caracterizar la situación futura que el AEO espera alcanzar a través de
los principales indicadores técnicos y económicos.
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13. CONCLUSIONES
14. ANEXOS
Acta de constitución de la Asociación
Registro de padrón de socios y DNI
Planos de construcción
Especificaciones técnicas chancadora de grano
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