Caja Caja del usuario Agencia

Elva Nancy Abrover 4968 Ter.Bol. 1 San Pedro Jujuy 5011 210219 1 2
ELK21F19 A
Grupo Expreso Tigre Iguazu srl

Aquellos cupones de Tarjeta de Crédito que no sean enviados con la correspondiente liquidación serán responsabilidad de la Agencia

Abre Elva Nancy Abrover 2019-02-21 08:53:47 Cierra Elva Nancy Abrover 2019-02-25 21:11:18

TOTAL MOVIMIENTOS DE CAJA 6.144,00

Total venta boletos 6.144,00
Anulaciones 0,00
Percepcion AFIP 3450 0,00
Devoluciones (Propias) 0,00
Canje 0,00
Interes tarjeta 0,00
Pase 1.220,00
TOTAL BRUTO COMISIONABLE 4.924,00
Devoluciones ajenas 0,00
BRUTO-DEV.AJENAS+AFIP 4.924,00
TOTAL SEGURO DE EQUIPAJE 0,00
Seguro de equipaje (Anulados) 0,00

GIROS recibidos 0,00

Giros pagados 0,00
Giros anulados 0,00
Giros devueltos 0,00
TOTAL GIROS 0,00

Calculo de comisiones sobre importes netos

Boletos OOF Giros Recibidos Giros Pagados Seg de equipaje
Importe bruto
% Importe % Importe % Importe % Importe % Importe
4.456,11 12,00 534,73 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
0,00 0,00
4.456,11 534,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Detalle de comisiones
Comision vta Boletos 534,73
Comision vta Seguros 0,00
Comision vta Giros 0,00
Comision vta Giros Pagados 0,00
(-)Comisiones caidas 0,00
(+)IVA 0,00
TOTAL COMISIONES 534,73

Boletos con Comisiones Caídas

Boleto Usuario que toma la devolución Fecha Importe
TOTAL COMISIONES CAIDAS $0,00

VALORES A RENDIR
Efectivo 1.948,00
Tarjeta 2.976,00
Ordenes oficiales 0,00
(-)Comisiones 534,73
TOTAL A DEPOSITAR 1.413,27

TARJETAS Cantidad 1 Total 2976

Item Tarjeta Cargo Lote Terminal Importe
036 Maestro 000136 000113 12450422 2976.00
 PASES Cantidad 3 Total 1220
Item Fecha - Hora Pase tipo Pase Nº Boleto % Desc Tarifa base Desc Importe
023 2019-02-24 08:48:46 Dcto. Est. 20% VTI - 15118085 20.00 2384.00 476.00 1908.00
036 2019-02-25 18:40:48 Dcto. Est. 20% VTI - 15118086 20.00 1860.00 372.00 1488.00
036 2019-02-25 18:40:48 Dcto. Est. 20% VTI - 15118087 20.00 1860.00 372.00 1488.00

PASES COMISIONES Cantidad 1 Total 530.28

Com descuento Comision agencia
Bruto Comisionable
Grupo Empresarial % $ Importe Descuento Total Sub Total
11 Dcto. Est. 20% 0.00 0.00 6104.00 1221 4883.00 4419.01 530.28 530.28
 Caja Caja del usuario Agencia
Elva Nancy Abrover 4968 Ter.Bol. 1 San Pedro Jujuy 5011 210219 1 5
ELK21F19 A
Grupo QUE BUS

Aquellos cupones de Tarjeta de Crédito que no sean enviados con la correspondiente liquidación serán responsabilidad de la Agencia

Abre Elva Nancy Abrover 2019-02-21 08:53:47 Cierra Elva Nancy Abrover 2019-02-25 21:11:18

TOTAL MOVIMIENTOS DE CAJA 9.782,00

Total venta boletos 9.782,00
Anulaciones 0,00
Percepcion AFIP 3450 0,00
Devoluciones (Propias) 0,00
Canje 0,00
Interes tarjeta 0,00
Pase 1.805,00
TOTAL BRUTO COMISIONABLE 7.977,00
Devoluciones ajenas 0,00
BRUTO-DEV.AJENAS+AFIP 7.977,00
TOTAL SEGURO DE EQUIPAJE 0,00
Seguro de equipaje (Anulados) 0,00

GIROS recibidos 0,00

Giros pagados 0,00
Giros anulados 0,00
Giros devueltos 0,00
TOTAL GIROS 0,00

Calculo de comisiones sobre importes netos

Boletos OOF Giros Recibidos Giros Pagados Seg de equipaje
Importe bruto
% Importe % Importe % Importe % Importe % Importe
7.219,00 12,00 866,28 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
0,00 0,00
7.219,00 866,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Detalle de comisiones
Comision vta Boletos 866,28
Comision vta Seguros 0,00
Comision vta Giros 0,00
Comision vta Giros Pagados 0,00
(-)Comisiones caidas 0,00
(+)IVA 0,00
TOTAL COMISIONES 866,28

Boletos con Comisiones Caídas

Boleto Usuario que toma la devolución Fecha Importe
TOTAL COMISIONES CAIDAS $0,00

VALORES A RENDIR
Efectivo 7.268,00
Tarjeta 709,00
Ordenes oficiales 0,00
(-)Comisiones 866,28
TOTAL A DEPOSITAR 6.401,72

TARJETAS Cantidad 1 Total 709

Item Tarjeta Cargo Lote Terminal Importe
033 Visa Debito 000567 000436 12450422 709.00
 PASES Cantidad 6 Total 1805
Item Fecha - Hora Pase tipo Pase Nº Boleto % Desc Tarifa base Desc Importe
003 2019-02-21 12:05:43 Dcto. Est. 20% VQB - 5484187 20.00 886.00 177.00 709.00
004 2019-02-21 12:21:54 Dcto. Est. 20% VQB - 5484188 20.00 4368.00 873.00 3495.00
020 2019-02-23 20:30:14 Dcto. Est. 20% VQB - 5484190 20.00 886.00 177.00 709.00
024 2019-02-24 10:53:09 Dcto. Est. 20% VQB - 5484192 20.00 1222.00 244.00 978.00
028 2019-02-25 08:02:32 Dcto. Est. 20% VQB - 5484194 20.00 786.00 157.00 629.00
033 2019-02-25 13:24:45 Dcto. Est. 20% VQB - 5484195 20.00 886.00 177.00 709.00

PASES COMISIONES Cantidad 1 Total 784.41

Com descuento Comision agencia
Bruto Comisionable
Grupo Empresarial % $ Importe Descuento Total Sub Total
11 Dcto. Est. 20% 0.00 0.00 9034.00 1811 7223.00 6536.64 784.41 784.41
 Caja Caja del usuario Agencia
Elva Nancy Abrover 4968 Ter.Bol. 1 San Pedro Jujuy 5011 210219 1 19
ELK21F19 A
Grupo Sol y Valle

Aquellos cupones de Tarjeta de Crédito que no sean enviados con la correspondiente liquidación serán responsabilidad de la Agencia

Abre Elva Nancy Abrover 2019-02-21 08:53:47 Cierra Elva Nancy Abrover 2019-02-25 21:11:18

TOTAL MOVIMIENTOS DE CAJA 62.124,00

Total venta boletos 62.124,00
Anulaciones 0,00
Percepcion AFIP 3450 0,00
Devoluciones (Propias) 6.269,76
Canje 0,00
Interes tarjeta 1.459,00
Pase 11.288,00
TOTAL BRUTO COMISIONABLE 43.107,24
Devoluciones ajenas 0,00
BRUTO-DEV.AJENAS+AFIP 43.107,24
TOTAL SEGURO DE EQUIPAJE 0,00
Seguro de equipaje (Anulados) 0,00

GIROS recibidos 0,00

Giros pagados 0,00
Giros anulados 0,00
Giros devueltos 0,00
TOTAL GIROS 0,00

Calculo de comisiones sobre importes netos

Boletos OOF Giros Recibidos Giros Pagados Seg de equipaje
Importe bruto
% Importe % Importe % Importe % Importe % Importe
39.011,08 12,00 4.681,33 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00
0,00 0,00
39.011,08 4.681,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Detalle de comisiones
Comision vta Boletos 4.681,33
Comision vta Seguros 0,00
Comision vta Giros 0,00
Comision vta Giros Pagados 0,00
(-)Comisiones caidas 0,00
(+)IVA 0,00
TOTAL COMISIONES 4.681,33

Boletos con Comisiones Caídas

Boleto Usuario que toma la devolución Fecha Importe
TOTAL COMISIONES CAIDAS $0,00

VALORES A RENDIR
Efectivo 28.875,24
Tarjeta 14.232,00
Ordenes oficiales 0,00
(-)Comisiones 4.681,33
TOTAL A DEPOSITAR 24.193,91

BOLETOS DEVUELTOS Cantidad 4 Total 6269.76

Item Fecha - Hora Boleto Comprobante % Ret Importe Ret Total
012 2019-02-23 10:05:30 vs-1641710 CRNI-173298 30.00 2799.00 671.76 1567.44
013 2019-02-23 10:06:59 vs-1641711 CRNI-173299 30.00 2799.00 671.76 1567.44
040 2019-02-25 21:01:52 VS-1641727 CRNI-173709 30.00 2799.00 671.76 1567.44
041 2019-02-25 21:03:37 VS-1641728 CRNI-173710 30.00 2799.00 671.76 1567.44
 TARJETAS Cantidad 7 Total 14232
Item Tarjeta Cargo Lote Terminal Importe
009 Naranja Plan Z 000562 000432 12450422 2240.00
018 Naranja 000563 000433 12450422 2240.00
019 Naranja Plan Z 000564 000434 12450422 2240.00
031 Naranja Plan Z 000595 000435 12450422 203.00
032 Naranja Plan Z 000566 000435 12450422 253.00
034 Mastercard 000135 000115 12450422 2576.00
035 Visa 000568 000437 12450422 4480.00

PASES Cantidad 23 Total 11288

Item Fecha - Hora Pase tipo Pase Nº Boleto % Desc Tarifa base Desc Importe
001 2019-02-21 08:53:47 Dcto. Est. 20% VS - 1641718 20.00 2799.00 559.00 2240.00
006 2019-02-21 18:02:05 Dcto. Est. 20% VS - 1641721 20.00 2799.00 559.00 2240.00
006 2019-02-21 18:02:05 Dcto. Est. 20% VS - 1641722 20.00 2799.00 559.00 2240.00
007 2019-02-21 20:48:01 Dcto. Est. 20% VS - 1641723 20.00 2799.00 559.00 2240.00
009 2019-02-22 11:22:28 Dcto. Est. 20% VS - 1641724 20.00 2799.00 559.00 2240.00
010 2019-02-22 15:17:30 Dcto. Est. 20% VS - 1641725 20.00 2799.00 559.00 2240.00
011 2019-02-23 08:29:28 Dcto. Est. 20% VS - 1641726 20.00 414.00 82.00 332.00
014 2019-02-23 10:09:04 Dcto. Est. 20% VS - 1641727 20.00 2799.00 559.00 2240.00
014 2019-02-23 10:09:04 Dcto. Est. 20% VS - 1641728 20.00 2799.00 559.00 2240.00
015 2019-02-23 13:25:52 Dcto. Est. 20% VS - 1641729 20.00 1039.00 207.00 832.00
016 2019-02-23 13:27:58 Dcto. Est. 20% VS - 1641730 20.00 2119.00 423.00 1696.00
017 2019-02-23 13:34:43 Dcto. Est. 20% VS - 1641731 20.00 1483.00 296.00 1187.00
018 2019-02-23 14:49:58 Dcto. Est. 20% VS - 1641732 20.00 2799.00 559.00 2240.00
019 2019-02-23 15:06:29 Dcto. Est. 20% VS - 1641733 20.00 2799.00 559.00 2240.00
021 2019-02-23 20:54:32 Dcto. Est. 20% VS - 1641734 20.00 2799.00 559.00 2240.00
029 2019-02-25 10:23:14 Dcto. Est. 20% VS - 1641741 20.00 2794.00 558.00 2236.00
029 2019-02-25 10:23:14 Dcto. Est. 20% VS - 1641742 20.00 2794.00 558.00 2236.00
030 2019-02-25 11:11:11 Dcto. Est. 20% VS - 1641743 20.00 2799.00 559.00 2240.00
031 2019-02-25 12:52:48 Dcto. Est. 20% VS - 1641744 20.00 253.00 50.00 203.00
034 2019-02-25 13:30:43 Dcto. Est. 20% VS - 1641746 20.00 3220.00 644.00 2576.00
034 2019-02-25 13:30:43 Dcto. Est. 20% VS - 1641747 20.00 3220.00 644.00 2576.00
035 2019-02-25 13:39:26 Dcto. Est. 20% VS - 1641748 20.00 2799.00 559.00 2240.00
035 2019-02-25 13:39:26 Dcto. Est. 20% VS - 1641749 20.00 2799.00 559.00 2240.00

PASES COMISIONES Cantidad 1 Total 4423.72

Com descuento Comision agencia
Bruto Comisionable
Grupo Empresarial % $ Importe Descuento Total Sub Total
11 Dcto. Est. 20% 0.00 0.00 50924.00 10189 40735.00 36864.20 4423.72 4423.72
 Caja Caja del usuario Agencia
Elva Nancy Abrover 4968 Ter.Bol. 1 San Pedro Jujuy 5011 210219 1 75
ELK21F19 A
Grupo Pool Vosa Vosa

Aquellos cupones de Tarjeta de Crédito que no sean enviados con la correspondiente liquidación serán responsabilidad de la Agencia

Abre Elva Nancy Abrover 2019-02-21 08:53:47 Cierra Elva Nancy Abrover 2019-02-25 21:11:18

TOTAL MOVIMIENTOS DE CAJA 1.558,00

Total venta boletos 1.558,00
Anulaciones 0,00
Percepcion AFIP 3450 0,00
Devoluciones (Propias) 0,00
Canje 0,00
Interes tarjeta 0,00
Pase 302,00
TOTAL BRUTO COMISIONABLE 1.256,00
Devoluciones ajenas 0,00
BRUTO-DEV.AJENAS+AFIP 1.256,00
TOTAL SEGURO DE EQUIPAJE 0,00
Seguro de equipaje (Anulados) 0,00

GIROS recibidos 0,00

Giros pagados 0,00
Giros anulados 0,00
Giros devueltos 0,00
TOTAL GIROS 0,00

Calculo de comisiones sobre importes netos

Boletos OOF Giros Recibidos Giros Pagados Seg de equipaje
Importe bruto
% Importe % Importe % Importe % Importe % Importe
1.136,65 10,00 113,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
1.136,65 113,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Detalle de comisiones
Comision vta Boletos 113,67
Comision vta Seguros 0,00
Comision vta Giros 0,00
Comision vta Giros Pagados 0,00
(-)Comisiones caidas 0,00
(+)IVA 0,00
TOTAL COMISIONES 113,67

Boletos con Comisiones Caídas

Boleto Usuario que toma la devolución Fecha Importe
TOTAL COMISIONES CAIDAS $0,00

VALORES A RENDIR
Efectivo 40,00
Tarjeta 1.216,00
Ordenes oficiales 0,00
(-)Comisiones 113,67
TOTAL A DEPOSITAR -73,67

TARJETAS Cantidad 1 Total 1216

Item Tarjeta Cargo Lote Terminal Importe
038 Maestro 000137 000117 12450422 1216.00
 PASES Cantidad 2 Total 302
Item Fecha - Hora Pase tipo Pase Nº Boleto % Desc Tarifa base Desc Importe
038 2019-02-25 18:46:39 Dcto. Est. 20% PVV - 4359090 20.00 759.00 151.00 608.00
038 2019-02-25 18:46:39 Dcto. Est. 20% PVV - 4359091 20.00 759.00 151.00 608.00

PASES COMISIONES Cantidad 1 Total 109.86

Com descuento Comision agencia
Bruto Comisionable
Grupo Empresarial % $ Importe Descuento Total Sub Total
11 Dcto. Est. 20% 0.00 0.00 1518.00 304 1214.00 1098.64 109.86 109.86