POBLACÍON: DISTRITO DE NAMORA EN EL 2016

DEMANDA TOTAL

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN DIRIGIDA 20% HOGARES (4 MIEMBROS)

9474
1894.8 473.7

CONSUMO ACTUAL- DEMANDA ACTUAL

N° DE FAMILIAS DIRIGIDAS CONSUMO PROMEDIO CONSUMO ANUAL
118.43 3Kg 355.275

OFERTA TOTAL
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN DIRIGIDA
20%
9474 1894.8 473.7

OFERTA ACTUAL
N° DE FAMILIAS OFERTADAS CONSUMO PROMEDIO OFERTA TOTAL
284.22 3Kg 852.7

DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL

MENSUAL
Bod= D-O
Bod= 118.4-71.1
Bod= 47.4

CRECIMIENTO POBLACIONAL
POBLACIÓN
Nº AÑOS
FAMILIAS
1 2016 1894.8
2 2017 1912.8
3 2018 1931.0
4 2019 1949.3
 5 2020 1967.8
6 2021 1986.5
7 2022 2005.4
8 2023 2024.5
9 2024 2043.7
10 2025 2063.1
Análisis de demanda 19778.9
* Demanda actual del Distrito de Namora 1894.8
** Demanda incremental del Distrito 168.3
*** DEMANDA TOTAL 2063.1
 327982

NÚMERO DE FAMILIAS
DIRIGIDAS

118.4

UAL
CONSUMO
CONSUMO MENSUAL DIARIO
29.6 1.0

NÚMERO DE FAMILIAS
OFERTADA 60%

284.2

OFERTA MENSUAL
71.1
 CUOTAS DEL CONSUMO DEL PROYECTO
DEMANDA PROYECTADA
POBLACIÓN FAMILIAS DE 4
POBLACIÓN URBANA RURAL DIRIGIDA MIEMBROS
20%
9474 1895 0 1895 474

DEMANDA ACTUAL
CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO
FAMILIAS PROMEDIO ANUAL MENSUAL DIARIO
473.7 3 Kg 355 30 1

DEMANDA ACTUAL- DEMANDA PROYECTADA

DEMANDA DEMANDA
AÑO DEMANDA ACTUAL PROYECTADA TOTAL
0 355 355
1 355 359 714
2 359 362 721
3 362 365 728
4 365 369 734
5 369 372 741
6 372 376 748
7 376 380 756
8 380 383 763
9 383 387 770
10 387 391 777
p1=p(1.i)

OFERTA ACTUAL- OFERTA PROYECTADA

AÑO
OFERTA
AÑO OFERTA ACTUAL PROYECTADA
0 853 1
1 853 861 2
2 861 869 3
3 869 877 4
4 877 886 5
5 886 894 6
6 894 902 7
 7 902 911 8
8 911 920 9
9 920 928 10
10 928 937
 BALANCE - DEMANDA OFERTA
OFERTA
AÑO DEMANDA PROYECTADA PROYECTADA
1 359 861
2 362 869
3 365 877
4 369 886
5 372 894
6 376 902
7 380 911
8 383 920
9 387 928
10 391 937

DEMANDA
INSATISFECHA

-502
-507
-512
-517
-521
-526
-531
-536
-542
-547
 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIO DE MERCADO
Años
0 1 2 3 4 5

FASE DE PRE-INVERSION

Estudio de pre-factibilidad 1000

Estudio de factibilidad 800

TOTAL 1800
FASE DE INVERSION
Insumos 2490.00
Maquinaria de procesos 1200.00

Remuneraciones 2300.00
Capacitación a los
100.00
trabajadores
TOTAL 6090.00

FASE DE POST-INVERSION

Insumos 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00

Remuneraciones 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00

Mantenimiento de las
100 100 100 100 100
máquinas
Capacitación a los
100 100 100 100 100
trabajadores
TOTAL 4990.00 4990.00 4990.00 4990.00 4990.00
MERCADO
Años
6 7 8 9 10

2490.00 2490.00 2490.00 2490.00 2490.00

2300.00 2300.00 2300.00 2300.00 2300.00

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

4990.00 4990.00 4990.00 4990.00 4990.00

 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DEL MERCADO

COSTO COSTO
UNIDADES UNITARIO A TOTAL A
INSUMOS DE CANTIDAD PRECIO DE PRECIO DE
MEDIDA MERCADO MERCADO

PUSHGAY Kg 1200 1.5 1800.00

AZÚCAR Kg 200 2.00 400.00
AGUA Lts. 100 0.06 6.00
envases envases 1420 0.20 284.00
MAQUINARIA DE PROCESOS

SET DE MAQUINARIA PARA ELABORACIÓN DE Maquinas 1 1200 1200.00

MERMELADA
REMUNERACIONES
MANO DE OBRA DIRECTA Personas 2 750 1500.00
INGENIEROS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Personas 1 1000 800.00
OTROS GASTOS
CAPACITACIONES A TRABAJADORES Personas 1 100 100.00

COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL = 6090.00

 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIO DE MERCADO

FASE DE PRE-INVERSION 1800

Estudio de pre-factibilidad 1000

Estudio de factibilidad 800
FASE DE INVERSION 6190.00
Insumos 2490.00
Maquinaria de procesos 1200.00
Remuneraciones 2300.00

Capacitación a los trabajadores 200

FASE DE POST-INVERSION 5190.00

Insumos 2490.00
Remuneraciones 2300.00
Mantenimiento de las
200
maquinas

Capacitacion a los trabajadores 200

TOTAL 13180.00

CANTIDAD TOTAL COSTOS POR KG

COSTO TOTAL EN KG DE MERMELADA
13180 355 37
 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIO SOCIAL

FASE DE PRE-INVERSION 1738

Estudio de pre-factibilidad 948

Estudio de factibilidad 790
FASE DE INVERSION 4890.10
Insumos 1967.10
Maquinaria de procesos 948.00
Remuneraciones 1817.00

Capacitación a los trabajadores 158

FASE DE POST-INVERSION 4084.10

Insumos 1967.10
Remuneraciones 1817.00
Mantenimiento de las
150
maquinas

Capacitacion a los trabajadores 150

TOTAL DEL PROYECT 10712.20

CANTIDAD TOTAL COSTO POR KG DE

COSTO TOTAL EN KG MERMELADA
10712 355 30
 Precio de venta por kg. de mermelada
Costo unitario
37
Margen de utilidad el
20% 7
Valor de venta
45
Igv 18% 8
PRECIO DE VENTA 53

INGRESOS ANUALES
DEMANDA ACTUAL PRECIO POR INGRESO ANUAL
AÑO KG
0 355 0 0
1 359 53 18840
2 362 13 4707
3 365 13 4751
4 369 13 4797
5 372 13 4842
6 376 13 4888
7 380 13 4935
8 383 13 4981
9 387 13 5029
10 391 13 5077
 FLUJOS DE INGRESOS Y COSTOS
O
AÑOS 1 2 3
PRE- INVERSIÓN
7990.00
INVERSIÓN
INGRESOS 18840 4707 4751
COSTOS(OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO) 5190 5190 5190
BENEFICIO ECONÓMICO 13650 -483 -439
VALOR ACTUAL NETO S/. 2,605.57
CRITERIO DE DECISIÓN = VAN >0

FLUJOS DE INGRESOS Y COSTOS

O
AÑOS 1 2 3
PRE- INVERSIÓN
7990.00
INVERSIÓN
INGRESOS 18840 4707 4751
COSTOS(OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO) 5190 5190 5190

BENEFICIO ECONÓMICO -7990.00 13650 -483 -439

TASA INTERNA DE RETORNO 63%
CRITERIO DE DECISIÓN = TIR < i (12% ó 0.12)

FLUJOS DE INGRESOS Y COSTOS

O
AÑOS 1 2 3
PRE- INVERSIÓN
7990.00
INVERSIÓN
INGRESOS 18840 4707 4751
COSTOS(OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO)
5190 5190 5190
BENEFICIO ECONÓMICO 13650 -483 -439
VALOR ACTUAL NETO DE COSTOS S/. 10,739.26

BENEFICIO/ COSTO TOTAL DE INGRESOS/V.A. COSTOS

CRITERIO DE DECISIÓN = B/C > 1

Y COSTOS
OPERACIÓN
4 5 6 7 8 9 10

4797 4842 4888 4935 4981 5029 5077

5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190
-393 -348 -302 -255 -209 -161 -113

RENTABLE

Y COSTOS
OPERACIÓN
4 5 6 7 8 9 10

4797 4842 4888 4935 4981 5029 5077

5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190

-393 -348 -302 -255 -209 -161 -113

RENTABLE

Y COSTOS
OPERACIÓN
4 5 6 7 8 9 10

4797 4842 4888 4935 4981 5029 5077

5190 5190 5190 5190 5190 5190 5190

-393 -348 -302 -255 -209 -161 -113

S/V.A. COSTOS = 5.85

RENTABLE
 POBLACÍON: DISTRITO DE NAMORA EN EL 2016

DEMANDA TOTAL
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN DIRIGIDA HOGARES (4 MIEMBROS)
20%

9474
1895 474

CONSUMO ACTUAL- DEMANDA ACTUAL

N° DE FAMILIAS DIRIGIDAS CONSUMO PROMEDIO CONSUMO ANUAL

473.7 48 Lts 22737.6

OFERTA TOTAL
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN TOTAL POBLACION DIRIGIDA HOGARES (4 MIEMBROS)
20%
9474 1894.8 474

OFERTA ACTUAL
N° DE FAMILIAS OFERTADAS CONSUMO PROMEDIO OFERTA TOTAL
284 48 lts 13643

DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL

MENSUAL
Bod= D-O
Bod= 1894.8-1136.9
Bod= 757.9
 NÚMERO DE FAMILIAS
DIRIGIDAS

473.7

AL
CONSUMO
CONSUMO MENSUAL DIARIO
1894.8 63

NÚMERO DE FAMILIAS
OFERTADA 60%

284.2

OFERTA MENSUAL
1136.9
 CUOTAS DEL CONSUMO DEL PROYECTO
DEMANDA PROYECTADA
POBLACION FAMILIAS DE 4
POBLACIÓN URBANA RURAL DIRIGIDA MIEMBROS
20%
9474 1895 0 1895 474

DEMANDA ACTUAL
CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO
FAMILIAS PROMEDIO ANUAL MENSUAL DIARIO
474 48 lts 22738 1895 62

DEMANDA ACTUAL- DEMANDA PROYECTADA

DEMANDA DEMANDA
AÑO DEMANDA ACTUAL PROYECTADA TOTAL
0 22738 22738
1 22738 22954 45691
2 22954 23172 46125
3 23172 23392 46563
4 23392 23614 47006
5 23614 23838 47452
6 23838 24065 47903
7 24065 24293 48358
8 24293 24524 48818
9 24524 24757 49281
10 24757 24992 49750
p1=p(1.i)

OFERTA ACTUAL- OFERTA PROYECTADA

OFERTA
AÑO OFERTA ACTUAL PROYECTADA

0 13643
AÑO
1 13643 13772
2 13772 13903 1
3 13903 14035 2
4 14035 14168 3
5 14168 14303 4
6 14303 14439 5
 7 14439 14576 6
8 14576 14715 7
9 14715 14854 8
10 14854 14995 9
10
 BALANCE- DEMANDA OFERTA
DEMANDA OFERTA
AÑO PROYECTADA PROYECTADA
1 22954 13643
2 23172 13903
3 23392 14035
4 23614 14168
5 23838 14303
6 24065 14439
7 24293 14576
8 24524 14715
9 24757 14854
10 24992 14995

DEMANDA
INSATISFECH
A
9311
9269
9357
9446
9535
9626
9717
9810
9903
9997
 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIO DE MERCADO
Años
0 1 2 3 4 5

FASE DE PRE-INVERSION

Estudio de pre-factibilidad 1200

Estudio de factibilidad 1000

TOTAL 2200
FASE DE INVERSION
Insumos 35774.40
Maquinaria de procesos 1000.00

Remuneraciones 2500.00
Capacitación a los
100.00
trabajadores
TOTAL 39374.40

FASE DE POST-INVERSION

Insumos 35774 35774 35774 35774 35774

Remuneraciones 2500 2500 2500 2500 2500

Mantenimiento de las
100 100 100 100 100
máquinas
Capacitación a los
100 100 100 100 100
trabajadores
TOTAL 38474 38474 38474 38474 38474
E MERCADO
Años
6 7 8 9 10

35774 35774 35774 35774 35774

2500 2500 2500 2500 2500

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

38474 38474 38474 38474 38474

 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DEL MERCADO

COSTO COSTO
UNIDADES UNITARIO A TOTAL A
INSUMOS DE CANTIDAD PRECIO DE PRECIO DE
MEDIDA MERCADO MERCADO

PUSHGAY Kg 2000 1.5 3000.00

AZÚCAR Kg 300 2.00 600.00
LECHE Lts. 20000 0.70 14000.00
ENVASES envases 22718 0.80 18174
MAQUINARIA DE PROCESOS
SET DE MAQUINARIA PARA ELABORACIÓN DE Máquinas 1 1000 1000.00
YOGURT
REMUNERACIONES
MANO DE OBRA DIRECTA Personas 2 750 1500.00
INGENIEROS EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Personas 1 1000 1000.00
OTROS GASTOS
CAPACITACIONES A TRABAJADORES Personas 1 100 100.00

COSTO DE PRODUCCIÓN TOTAL = 39374.40

 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIO SOCIAL

FASE DE PRE-INVERSION 1738

Estudio de pre-factibilidad 948

Estudio de factibilidad 790
FASE DE INVERSION 31105.78
Insumos 28261.78
Maquinaria de procesos 790.00
Remuneraciones 1975.00

Capacitación a los trabajadores 79

FASE DE POST-INVERSION 30387

Insumos 28262
Remuneraciones 1975
Mantenimiento de las
75
maquinas

Capacitacion a los trabajadores 75

TOTAL DEL PROYECTO 63230.55

CANTIDAD TOTAL COSTO POR KG DE

COSTO TOTAL EN KG MERMELADA
63231 22738 2.8
 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIO DE MERCADO

FASE DE PRE-INVERSION 2200

Estudio de pre-factibilidad 1200

Estudio de factibilidad 1000
FASE DE INVERSION 39374.40
Insumos 35774.40
Maquinaria de procesos 1000.00
Remuneraciones 2500.00

Capacitación a los trabajadores 100.00

FASE DE POST-INVERSION 38474.40

Insumos 35774.40
Remuneraciones 2500.00
Mantenimiento de las
100
maquinas

Capacitacion a los trabajadores 100

TOTAL 80048.80

CANTIDAD TOTAL COSTOS POR KG

COSTO TOTAL EN KG DE YOGURT
80049 22738 3.5
 Precio de venta por kg de mermelada
Costo unitario 3.5

Margen de utilidad el 0.7

20%
Valor de venta 4.2

Igv 18% 0.8

PRECIO DE VENTA 5

INGRESOS ANUALES
DEMANDA ACTUAL PRECIO POR INGRESO ANUAL
AÑO KG
0 22738 0 0
1 22954 5 114768
2 23172 5 115858
3 23392 5 116959
4 23614 5 118070
5 23838 5 119192
6 24065 5 120324
7 24293 5 121467
8 24524 5 122621
9 24757 5 123786
10 24992 5 124962
 FLUJOS DE INGRESOS Y COSTOS
OP
AÑOS 1 2 3
PRE- INVERSIÓN
41574.40
INVERSIÓN
INGRESOS 114768 115858 116959
COSTOS(OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO) 38474 38474 38474
BENEFICIO ECONÓMICO 76294 77384 78485
VALOR ACTUAL NETO S/. 412,090.05
CRITERIO DE DECISIÓN = VAN >0 R

FLUJOS DE INGRESOS Y COSTOS

OP
AÑOS 1 2 3
PRE- INVERSIÓN
41574.40
INVERSIÓN
INGRESOS 114768 115858 116959
COSTOS(OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO) 38474 38474 38474

BENEFICIO ECONÓMICO -41574.40 76294 77384 78485

TASA INTERNA DE RETORNO 185%
CRITERIO DE DECISIÓN = TIR < i (12% ó 0.12) R

FLUJOS DE INGRESOS Y COSTOS

OP
AÑOS 1 2 3
PRE- INVERSIÓN
41574.40
INVERSIÓN
INGRESOS 114768 115858 116959
COSTOS(OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO)
-41574.40 38474 38474 38474
BENEFICIO ECONÓMICO 76294 77384 78485
VALOR ACTUAL NETO DE COSTOS S/. 453,664.45

BENEFICIO/ COSTO TOTAL DE INGRESOS/V.A. COSTOS

CRITERIO DE DECISIÓN = B/C > 1 R

COSTOS
OPERACIÓN
4 5 6 7 8 9 10

118070 119192 120324 121467 122621 123786 124962

38474 38474 38474 38474 38474 38474 38474
79596 80717 81850 82993 84147 85312 86488

RENTABLE

COSTOS
OPERACIÓN
4 5 6 7 8 9 10

118070 119192 120324 121467 122621 123786 124962

38474 38474 38474 38474 38474 38474 38474

79596 80717 81850 82993 84147 85312 86488

RENTABLE

COSTOS
OPERACIÓN
4 5 6 7 8 9 10

118070 119192 120324 121467 122621 123786 124962

38474 38474 38474 38474 38474 38474 38474

79596 80717 81850 82993 84147 85312 86488

/V.A. COSTOS = 2.64

RENTABLE