Aplicación

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Contenido

Introducción.......................................................................................................................................................... 2
Contexto ................................................................................................................................................................. 4
Fase 1 .................................................................................................................................................................. 7
Fase 2 .................................................................................................................................................................. 7

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Introducción

En este caso aplicativo le permite a usted desarrollar competencias en auditoría y

mejorar los conocimientos aplicativos en las BPM.

Las competencias específicas que desarrolla:

o Habilidades para realizar auditorías conforme a los documentos de las

BPM siguiendo el protocolo de la norma ISO19011.

o Habilidades para redactar programas BPM en las organizaciones de

manipulación de alimentos.

La auditoría interna se realiza aplicando la norma ISO19011:2018. Esa norma

solicita que la auditoría se divida en dos grandes secciones:

Fase 1. Es un momento en el cual se hace estudio de los documentos de la

organización en la oficina. Solo se comparan los requisitos de la norma con
relación a los documentos establecidos en la organización para determinar
que cumplen con los requisitos. Este ejercicio por esta razón se llama en

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algunas escuelas de auditoría como “Auditoría de suficiencia” o Auditoría
de Cumplimiento.

Fase 2 Corresponde a la visita del auditor a las instalaciones de la

organización. En esa entrevista, se observa y analiza los registros de la
organización para poder establecer que el sistema está funcionando en la
práctica detectando oportunidades de mejora.

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Contexto

La primera obligación de todo auditor consiste en estudiar el contexto de la

empresa que va a auditar para poder determinar su marco legal, requisitos
sectoriales y cualquier otro tipo de requerimientos que apliquen.

Este es un complemento del sistema de gestión que debe ser conocido por el
auditor investigado en Internet en forma previa a la lectura de los documentos y
a la realización de la auditoría en sitio.

Restaurante El Palmito

La empresa se dedica a prestar el servicio de

restaurante en horario de medio día solamente de
domingo a domingo en varias ciudades del país
con comida típica.

Es un restaurante de clase media bastante

conocido por las personas que almuerzan una vez cada quince días en ese sitio o
en ocasiones especiales cómo los cumpleaños.

El restaurante es un lugar muy conocido en el cual es necesario hacer cola los días
domingo debido a la gran cantidad de afluencia de público que quiere almorzar.

Las tarifas son económicas debido al alto volumen que cuenta el restaurante de las
personas que almuerzan por razones de trabajo entre semana y por diversión los
fines de semana, sobre todo los vecinos del sector.

La atención es esmerada, aunque no faltan las devoluciones de alimentos por falta

de sal, porque está la comida fría o porque le llega el plato que no solicito.

No se tienen registros técnicos visibles en Internet o en la documentación

comercial que el auditor puede visualizar en la página Web del sitio. Solo hay una
visita de la secretaria de salud del año anterior con todo OK y firmado.

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Existe un programa en el sitio Web que permite llevar a los comensales al sitio
físico en el cual está el restaurante en la ciudad de Bogotá y otro para la ciudad de
Medellín.

Esta información facilita las ventas a la empresa, pero el gerente general tiene
dudas sobre el cumplimiento de las BPM, que es un requisito legal y por
consiguiente puede conducir a una multa o al cierre, al sellamiento del
establecimiento por la autoridad, en caso de presentarse una queja o demanda.
Esa es la razón por la cual lo contratan a usted para realizar una auditoría de BPM.

Horario de atención y sedes

TENEMOS HORARIOS DE ATENCION DE LUNES A SABADO DE 7:00am a 3:00 pm

Contamos con sedes en Bogotá, Villavicencio, Medellín y la Guajira.

Nuestros principales clientes están en Bogotá son del centro internacional

especialmente ejecutivos igualmente en Medellín cerca al parque Lleras.

En Villavicencio estamos cerca al campamento petrolero PACIFIC RUBIALES y

nuestros principales clientes son los ingenieros de operación petrolera, igualmente
tenemos una sede en la Guajira cerca a San Juan del Cesar, unos muy buenos
clientes son los mineros y los ingenieros civiles especialmente del Cerrejón y de la
nueva mina PMX de los brasileros. Queremos iniciar con una licitación para
administrar el catering de la mina PMX, posteriormente con Cerrejón y Pacific
Rubiales.

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Prestación del servicio

Como llegar al sitio

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Fase 1

La fase uno corresponde a la primera etapa de la auditoría en el cual el auditor

recibe la documentación de la empresa y realiza su reporte de “Auditoría de
Suficiencia” o “Auditoría Documental” que permite determinar si los documentos
cumplen con los requisitos exigidos por el criterio de auditoría, en nuestro caso
BPM.

Los clientes de la auditoría presentan un manual de BPM que contiene los

documentos de saneamiento básico. VER MANUAL EL PALMITO EN EL OTRO
DOCUMENTO

Fase 2

La fase dos de la auditoría corresponde a los sitios de trabajo.

El auditor se desplaza a las instalaciones del cliente y entrevista al personal

directivo y operativo de la entidad para determinar si se cumple el criterio de
auditoría en la operación diaria de la entidad.

En nuestro caso el criterio de auditoría es BPM y el auditor selecciona uno de los

restaurantes del cliente, pues la auditoría se basa en una muestra y no es necesario
realizar revisiones al 100%. VER ENTREVISTA EN EL OTRO DOCUMENTO.

Las notas de campo deben estar terminadas y al día, pues en la vida profesional de
un auditor no hay tiempo para perfeccionarlas, debe poder entregar en forma
inmediata el reporte al cliente. Luego el auditor solicita una oficina y se dedica
bajo llave a redactar el informe a la gerencia. Normalmente dispone de una hora,
antes de presentar ese informe al representante legal de la entidad, con todos sus
soportes.

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