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A532002800B

!#B+L" FABIO ANTONIO DE FRANCA LIRA


PC -00
Internacional
00310841

Resumo da fatura em R$
R LIMA 767
A - ALTO SOL NASCEN Total da fatura anterior 523,32
53200-280 OLINDA - PE P Pagamentos efetuados 0,00
S Saldo financiado 523,32
+
Postagem: 29/06/2019 E Encargos (financiamento + moratório) 72,82
Vencimento: 08/07/2019 +
L Lançamentos atuais 676,13
Emissão: 28/06/2019
290619 Fechamento próxima fatura: 28/07/2019 = Total desta fatura 1.272,27
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
Titular FABIO ANTONIO DE FRANCA LIRA consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Cartão 5220.XXXX.XXXX.0341 fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

190,83
08/07/2019 1.272,27 +12x 156,87
* Você pode pagar qualquer valor acima de R$ 190,83 . O que restar para o valor total será parcelado em 12X, com encargos.

Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques


Limite total de crédito 1.760,00 FABIO A DE F LIRA (final 0341)
Limite utilizado no mês 1.755,22 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 500,00 11/02 FELIVAN 05/06 208,00
Retirada de recursos Exterior(saque) 1.760,00 VESTUÁRIO .Olinda
Programa de Incentivo 11/04 FELIVAN 03/03 169,74
Pontos transferidos ao parceiro 0 VESTUÁRIO .Olinda
Bonificações* 0 24/05 ARMAZEM CORAL 02/02 32,00
Dólar utilizado na conversão dos pontos 4,21 MORADIA .OLINDA
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos 30/05 EDNA CABELEIREIRA 80,00
transferidosao parceiro". DIVERSOS .OLINDA
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do 30/05 POSTO C PATRIMONIO 30,00
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos VEÍCULOS .OLINDA
transferidosao parceiro na próxima fatura. 30/05 MERCADINHO POUPE BEM L 39,68
ALIMENTAÇÃO .OLINDA
30/05 ARMAZEM CORAL 01/04 115,00
MORADIA .

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75561 37111.112522 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00256371111/0202974 Nosso Número 175/56371111-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FABIO ANTONIO DE FRANCA LIRA - 061.724.484-71 Valor do Documento R$ 1.272,27
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 08/07/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75561 37111.112522 50451.630003 1 000


Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/07/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

08/07/2019 00256371111/0202974 FT N 28/06/2019 175/56371111-1


Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.272,27
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FABIO ANTONIO DE FRANCA LIRA - 061.724.484-71
R LIMA 767 - A - ALTO SOL NASCEN - 53200-280 OLINDA - PE
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w NWnw nN Wn W n WwNnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Parcelamento da fatura com seguro
Lançamentos: compras e saques Valor da fatura atual 1.272,27
Lançamentos no cartão (final 0341) 674,42 Juros do parcelamento 9,70 % am 208,45% aa
CET do parcelamento 13,55 % am 369,29 % aa
% do total
Lançamentos: produtos e serviços Valor em R$ financiado
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor total financiado* 1.557,95 100,00%
23/06 ANUIDADE DIFERENCI01/08 33,00 Total a financiar (1) 1.272,27 81,66 %
Valor do seguro (2) 241,81 15,52 %
23/06 CREDITO ANUIDADE DIFERE - 33,00 Valor do IOF (3) 43,87 2,82%
Valor total a pagar 3.708,24
Lançamentos produtos e serviços 0,00
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2
e 3.

Outros lançamentos
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$ Compras parc. c/ juros próximo período
26/06 REEMBOLSO DESP COBRANCA 1,71 Limite de crédito 1.760,00
Total de outros lançamentos 1,71 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
L Total dos lançamentos atuais 676,13 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.760,00 100.00 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF 52,40
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Valor total a pagar 3.362,64
11/02 FELIVAN 06/06 208,00
30/05 ARMAZEM CORAL 02/04 115,00
23/06 ANUIDADE DIFERENCI02/08 33,00 Demais Taxas de Juros próximo período
Próxima fatura 356,00 De retirada de recursos país 10,54 % am
Demais faturas 428,00 De pagamento de contas 2,99 % am
Total para próximas faturas 784,00

Encargos cobrados nesta fatura


Juros do rotativo 10,20 % 54,37
Juros de mora 1,01 % am 5,21
Multa por atraso 2,00 % 10,47
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 2,77
E Total de encargos em R$ 72,82
Juros do cartão convencional* 11,20 %
*Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros
convencionais, solicite a troca na central de atendimento.

Fique atento aos encargos para o próximo


período (08/07 a 07/08)
Juros Máximos do contrato 10,54 % am 238,44 % aa

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01870 VK045 29/06/2019 VKRPOF01 G2311 0310842


FABIO ANTONIO DE FRANCA LIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$154,51 24 x R$ 129,83
18 x R$162,34 18 x R$ 142,32
15 x R$171,19 15 x R$ 153,39
12 x R$186,53 12 x R$ 170,95
11 x R$194,04 11 x R$ 179,22
8 x R$230,55 8 x R$ 217,85
Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 9,70 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidênciade encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação.O valor total do parcelamento
comprometeráseu limitede crédito, que será recompostoà medidaque as parcelas forem pagas.
CET: 13,55% a.m. e 369,29% a.a. Taxa efetiva de juros: 9,70 % a.m. e 208,45% a.a. Soma total a pagar: R$ 3.115,92.Soma total a pagar com seguro: 3.708,24. Valor total do
seguro: 241,81.
PC - 00 01870 VK045 29/06/2019 VKRPOF01 G2311 0310842